NAMA SKPD : KECAMATAN CANGKUANG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG PERUBAHAN TAHUN 2015 Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Target capaian kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana (APBD 2015) (RKPDP 2015) Selisih Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2016 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif SKPD x xx 01 x xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat jasa surat menyurat Tercapainya penyediaan jasa surat menyurat 1,800,000 1,800,000 Tercapainya penyediaan jasa surat menyurat 3,300,000 x xx 01 02 x xx 01 08 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor air 19,660,000 34,602,916 14,942,916 9,460,000 Jasa Kebersihan kantor 33,200,000 33,200,000 30,800,000 x xx 01 09 x xx 01 10 x xx 01 11 x xx 01 12 x xx 01 13 x xx 01 14 x xx 01 15 x xx 01 17 x xx 01 18 x xx 01 19 x xx 01 20 Penyediaan jasa perbaikan Penyediaan jasa perbaikan Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor Penyediaan barang barang cetakan dan penggandaan Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen Listrik dan instalasi Penerangan Bangunan listrik/penerangan Kantor bangunan kantor Penyediaan peralatan dan Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Perlengkapan Kantor peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar Penyedia jasa pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran Rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam Makanan dan Minuman Aparatur dan Kegiatan Terwujudnya perjalanan dinas luar selama 12 bulan jasa tenaga pendukung Teknis sdministrasi Perkantoran Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah jasa perbaikan 3,200,000 3,200,000 jasa perbaikan 2,200,000 19,440,000 19,440,000 18,700,000 6,440,000 6,440,000 5,500,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 120,260,000 120,260,000 16,500,000 2,200,000 peralatan rumah peralatan tangga rumah tangga bahan 7,400,000 7,400,000 5,500,000 bacaan dan bahan bacaan peraturan dan peraturan perundangundangan perundang sebanyak undangan 1 22,320,000 22,320,000 22,000,000 29,880,000 8,610,000 (21,270,000) 7,260,000 13,200,000 13,200,000 7,650,000 7,650,000 23,100,000
x xx 01 22 x xx 02 x xx 02 10 x xx 02 14 x xx 02 22 x xx 02 24 x xx 02 41 x xx 02 42 x xx 03 x xx 03 02 x xx 03 04 disiplin disiplin disiplin x xx 03 05 disiplin x xx 05 kapasitas sumber daya x xx 05 02 kapasitas sumber daya x xx 05 03 x xx 06 x xx 06 01 kapasitas sumber daya Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Penunjang Harihari Bersejarah penunjang dan alatalat harihari bersejarah. umbulubul, bandir, spanduk, lampu hias, bendera hias, bendera merah putih dan iklan ucapan selamat. Pengadaan mebeuler mebeuler mebeuler sebanyak 1 Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/rumah dinas Rehabilitasi sedang/berat Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian KORPRI Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Sosialisasi peraturan perundangundangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terawat dan Terpeliharanya sarana umur tahunan pemeliharaan kendaraan dinas rehabilitasi sedang/berat dan penataan halaman rehabilitasi sedang/berat dan penataan halaman pakaian dinas beserta perlengkapannya pakaian KORPRI Pakaian Olah Raga 12,080,000 12,080,000 umbulubul, bandir, spanduk, lampu hias, bendera hias, bendera merah putih dan iklan ucapan selamat. 7,700,000 mebeuler 18,150,000 150,000,000 150,000,000 17,200,000 17,200,000 11,000,000 28,370,000 28,370,000 121,000,000 Terpeliharanya Terpeliharanya Jumlah sosialisasi sosialisasi Jumlah bimbingan teknis bimbingan teknis Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terpeliharanya Terpeliharanya 10,800,000 10,800,000 6,160,000 pakaian dinas pakaian dinas beserta beserta perlengkapannya perlengkapann sebanyal 1 ya sebanyal 1 6,160,000 pakaian KORPRI pakaian KORPRI 21,400,000 21,400,000 Terselenggaran ya sosialisasi 9,750,000 9,750,000 Terselenggaran ya bimbingan teknis sebanyak 7,150,000 penyusunan Lakip 2013, Laptah 2013 dan Renja 2014 sebanyak 3 4,065,000 4,065,000 Terselenggaran ya penyusunan Lakip 2013, Laptah 2013 dan Renja 2014 sebanyak 3 7,150,000
x xx 06 02 x xx 06 03 x xx 06 04 1 03 33 1 03 33 01 1 03 33 03 1 03 18 1 03 18 03 1 04 15 1 04 15 06 1 06 21 1 06 21 01 1 08 15 Penyusunan laporan Pengembangan Sistem keuangan semesteran Penyusunan pelaporan Pengembangan Sistem prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan Pengembangan Sistem keuangan akhir tahun Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaa n Saluran Drainase/Goronggorong Pembangunan saluran drainase/goronggorong Program Rehabilitasi/pemeliharaa rehabilitasi/pemeliharaan n jalan Jalan dan Jembatan Perumahan Perumahan Program perencanaan Program perencanaan Kinerja Pengelolaan Persampahan Dokumen laporan keuangan semesteran Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu Setiap Bulan Dokumen pelaporan keuangan akhir tahun penyusunan laporan keuangan semester I dan II sebanyak 2 Terselenggaran ya penyusunan laporan keuangan semester I dan II sebanyak 2 penyusunan Laporan Akhir Tahun (Neraca dan LRA) sebanyak 2 Terselenggaran ya penyusunan Laporan Akhir Tahun (Neraca dan LRA) sebanyak 2 Jumlah 1 546,365,000 540,037,916 (6,327,084) 339,240,000 Pembangunan saluran drainase/goronggorong tingkat (%) saluran drainase jalan mantap (baik dan sedang) kabupaten lingkup (60%) Fasilitasi dan stimulasi perumahan Perbaikan RTLH kurang mampu Ratarata Persentase Usulan program/kegiatan yang di tetapkan Dalam RKPD (%) Pengembangan partisipasi dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 45 45 Tercapainya saluran drainase Terpeliharanya jalan Terawat dan terpeliharanya jalan Meningkatnya partisipasi dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Presentase cakupan pelayanan persamapahan (%) 24,535,280 59,535,280 35,000,000 Tercapainya saluran drainase 56,100,000 60 60 37,600,000 (37,600,000) Terawat dan terpeliharanya jalan sebanyak 1 77,000,000 32,5 32,5 Fasilitasi musrenbang desa, musrenbang kali 19,150,000 19,150,000 Fasilitasi musrenbang desa, musrenbang kali 27,500,000 35% 35%
1 08 15 02 1 08 24 1 08 24 06 1 10 15 1 10 15 08 1 11 18 1 11 18 01 Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan peran serta dan kesetaraan jender dalam peran serta dan kesetaraan jender dalam Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Tersedianta prasarana dan sarana pengelolaan persampahan pengelolaan RTH Tingkat (%) roda sampah dan tempat sampah terpilah Pemeliharaan RTH Terpeliharanya RTH Terpeliharanya RTH selama 1 tahun Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Ratarata Cakupan yang sudah memiliki KK Lingkup (%) Ratarata Cakupan yang sudah memiliki KTP Lingkup (%) Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan Ratarata Jumlah kelembagaan Organisasi Perempuan tingkat (LSM/Non LSM) (organisasi) (org) pembinaan organisasi perempuan 6,430,000 6,430,000 roda sampah dan tempat sampah terpilah 22,000,000 85% 85% 38 100 Sosialisasi Adminduk tingkat 8,000,000 8,000,000 Terpeliharanya RTH selama 1 tahun 38 4,500,000 4,500,000 Sosialisasi Adminduk tingkat 100 27,500,000 11,000,000 23 23 Pembinaan PKK dan Posyandu 20,250,000 20,250,000 Pembinaan PKK dan Posyandu 22,000,000 1 18 16 1 18 16 01 1 18 20 1 18 20 04 1 18 20 14 1 19 16 1 19 16 02 peran serta peran serta Program Pembinaan dan Pean Olahraga Pembinaan Organisasi Program Pembinaan dan Pembinaan cabang Pean Olahraga olahraga prestasi di tingkat Program Pembinaan dan Pembinaan olahraga yang Pean Olahraga berkembang di Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Ratarata Jumlah Pemuda berprestasiskala (org) Terbinanya Organisasi Ratarata Jumah klub olahraga menurut cabang olahraga tingkat Terbinanya cabang olahraga prestasi di tingkat Terbinanya olahraga yang berkembang di masyarkat yang mengikuti sosialisasi kewaspadan dini/deteksi dini (%) Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 5 10 5 10 Terbinanya organisasi tingkat selama 1 tahun 8,550,000 8,550,000 Terbinanya organisasi tingkat selama 1 tahun 16,500,000 5 12 5 12 Terciptanya olahrawan berprestasi di tingkat Terbinanya olahraga yang berkembang di 16,700,000 15,375,000 16,700,000 15,375,000 Terciptanya olahrawan berprestasi di tingkat Terbinanya olahraga yang berkembang di 22,000,000 22,000,000 65 65 Bintek bagi anggota Linmas sebanyak 2 kali 6,450,000 6,450,000 Bintek bagi anggota Linmas 66,000,000
1 19 16 04 1 19 17 1 19 17 01 1 19 17 03 1 19 22 1 19 22 03 1 20 17 1 20 17 19 1 20 20 1 20 20 03 1 22 15 1 22 15 01 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pengembangan wawasan kebangsaan Program pengembangan wawasan kebangsaan Program pengembangan wawasan kebangsaan Program pencegahan dini dan penanggulangan Program pencegahan dini dan penanggulangan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan Pengembangan pengelolaan keuangan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Peningkatan kapasitas Meningkatnya aparat dalam rangka pengamanan terhadap pelaksanaan aset (Piket) siskamswakarsa di Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan kesadaran akan nilainilai luhur budaya bangsa Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumbersumberpendapatan Pengendalian manajemen sistem pengawasan pelaksanaan kebijakan internal dan pengendalian KDH pelaksanaan kebijakan KDH Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan (%) Terlaksananya pelaksanaan hari besar Islam Peningkatan kesadaran akan nilainilai luhur budaya bangsa Rata rata Persentase penanganan kejadian bencana alam (%) sarana dan prasarana evakuasi capaian Retribusi pada tahun berkenaan (%) Terdatanya potensi sumbersumber pendapatan Ratarata Persentase pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat yang dilaksanakan tingkat (%) Ratarata Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakatyang terlibat dalam tingkat (%) pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Peningkatan pengamanan terhadap aset 18,250,000 18,250,000 Peningkatan pengamanan terhadap aset 22,000,000 30 30 pelaksanaan hari besar Islam, Tarling, FKUU 2 kali Terselenggranya peringatan hasihari besar nasional 5,900,000 5,900,000 Terselenggaran ya pelaksanaan hari besar Islam, Tarling, FKUU sebanyak 12 kali 7,275,000 4,275,000 (3,000,000) Terselenggrany a peringatan hasihari besar nasional 18,700,000 13,200,000 60 60 saraan dapur umum dan tenda pengungsi saraan dapur umum dan tenda pengungsi 22,000,000 100 100 potensi sumbersumber pendapatan yang terdapat di buah 5,475,000 5,475,000 potensi sumbersumber pendapatan yang terdapat di buah 5,500,000 30 30 13,590,000 113,590,000 100,000,000 55,000,000 60 60 Bintek lembaga dan organisasi 9,520,000 9,520,000 Bintek lembaga dan organisasi 22,000,000 1 22 18 kapasitas pemerintah desa Rata Jumlah Desa Swakarya 7 7
1 22 18 03 1 01 15 1 01 17 kapasitas pemerintah desa Program Pendidikan anak usia dini 1 01 15 58 Program Pendidikan anak usia dini Program Pendidikan Menengah 1 01 17 59 1 02 32 1 02 32 01 Program Pendidikan Menengah Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Pelatihan pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Pengembangan pendidikan anak usia dini Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu hamil dan keluarga kurang mampu pembinaan administrasi pemerintahan desa Ratarata Angka Partisipasi Murni jenjang SMA/ sederajat Tingkat Pembinaan Kepada Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Ratarata Persentase Persalinan yang di tolong Oleh Tenaga Kesehatan yang berkompetenskala Terlaksananya (%) Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu hamil dan keluarga kurang mampu Pembinaan administrasi pemerintahan desa 12,000,000 12,000,000 Pembinaan administrasi pemerintahan desa sebanyak 22,000,000 42 42 90 90 Jumlah 2 239,550,280 333,950,280 94,400,000 550,000,000 Jumlah (1+2) 785,915,280 873,988,196 88,072,916 889,240,000