1 Modul ROPK Baru 2016 A. Login Buka Browser Mozilla Firefox yang telah terkoneksi internet. Ketik link emonev pada web bappeda.kulonprogokab.go.id atau alamat server 202.162.35.205/emonev Isikan username dan password B. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan Klik dekstop Kegiatan Murni a. Menu ini harus diisi lengkap terlebih dahulu sebelum pengisian ROPK (harus klik Update). Pastikan keluaran capaian dan satuan telah sesuai dengan APBD 2016. Keluaran pastikan terukur, dapat dibandingkan 5 tahun Hasil pastikan terukur, sesuaikan dengan kontribusi capaian kinerja program
2 b. Perumusan Indikator Hasil Kegiatan (Bedakan dengan Indikator Hasil Program) Contoh Program : Program Pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Indikator Kinerja Program = Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, Target 2016 = 90% Indikator Kinerja Hasil Kegiatan capaian kinerjanya dirumuskan sesuai kontribusi untuk pencapaian kinerja program. Contoh diatas Peningkatan Jalan kabupaten 14,72 km seberapa besar proporsi pencapaian jalan kondisi baik, jika panjang jalan kabupaten 647,8 km dirumuskan (14,72/647,8 x 100%): Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik diisi 2.27%. Hal yang sama untuk menghitung sarana prasarana kondisi baik; Capaian pelayanan irigasi; Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja..dst Kalau capaian kinerja hasil kegiatan yang tidak dapat dikuantifikasi, maka untuk memudahkan digunakan %keuangan kontribusi keuangan. Contoh : Kegiatan Penyusunan RKPD yang diukur dengan capaian kesesuaian perencanaan program dengan jumlah dana Rp. 371.211.825,- dari total program sebesar Rp. 1.909.872.175,- maka capaian kinerja hasil kegiatan = (371.211.825/1.909.872.175)x target 2016 (100%) = 19.44%. c. Manfaat dan dampak telah di link dengan database eplanning Manfaat mengarah pada Sasaran SKPD/IKU SKPD,Dampak mengarah Sasaran Daerah/IKU Daerah d. Alokasi Dana Sudah link dengan data Simda Keuangan sesuai APBD e. SDM Diisi jumlah sumberdaya manusia yang melaksanakan (sesuai SK Tim atau kegiatan tidak dengan Tim dihitung dari Kepala SKPD, PPK, PPTK, dan staf /anggota pelaksana) f. Sumber Dana Pilihan apabila kegiatan seluruhnya/sebagian didanai dengan DAK, Dana Pajak Rokok, Dana Cukai Tembakau, BKK DIY, Trilateral Desk DIY
3 g. Pelaksana Pilih Sub Unit Kerja (Eselon IV Pelaksana) atau eselon terendah pelaksana h. Pengadaan Barang dan Jasa Pilih jika kegiatan ada pekerjaan pengadaan barang dan jasa: Pengadaan Langsung /Penunjukan Langsung /Pelelangan Umum/ Pelelangan Terbatas/ Pelelangan Sederhana/ Pemilihan Langsung/ Seleksi Umum/ Seleksi Sederhana/ Sayembara/ Kontes/Tidak Ada C. Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) 1. Rencana Keluaran Klik Anggaran Murni a. Membuat Rencana Keluaran Klik Rencana Keluaran b. Klik edit
4 c. Breakdown (rinci) rencana keluaran setiap bulan (tidak komulatif) Sistem telah membuat peringatan, bila rencana perbulan lebih besar dari target. Contoh isian: Rencana keluaran di breakdown dalam setahun, contoh peningkatan jalan 14.72 km Bulan Januari 0 km, Bulan Februari 0 km, Bulan Maret 0 km, Bulan April 3.2 km, Bulan Mei 3.2 km, Bulan Juni 0km, Bulan Juli 4.2 km, Bulan Agustus 4.12 km, Bulan September 0 km, Bulan Oktober 0 km, Bulan November 0 km, dan Bulan Desember 0 km. (tidak komulatif) 2. Rencana Fisik a. Pilih Rencana Fisik
5 b. Pilih Kegiatan dan Keluaran c. Isi Aktivitas Persiapan (maksimal 15%), Pelaksanaan, dan Pelaporan (maksimal 5%) d. Untuk menambah aktivitas Pilih Add, a. Tulis Kode tahap persiapan (1.01,1.02, 1.03 dst), tahap pelaksanaan (2.01, 2.02, 2.03 dst), dan tahap pelaporan (3.01,3.02, 3.03 dst). b. Isi acuan dengan angka (bisa pecahan), dengan ketentuan jumlah komulatif persiapan maksimal 15 dan pelaporan 5. c. Breakdown (rinci) acuan yang ditetapkan dengan rencana menurut bulan. d. Isian seluruh aktivitas persiapan, pelaksanaan dan pelaporanm= 100
6 3. Rencana Keuangan Sesuai SIMDA Keuangan D. Laporan Pelaksanaan Bulanan 1. Realisasi Keluaran a. Isikan realisasi keluaran setiap bulan (tidak komulatif), sesuai menu berikut:
7 2. Realisasi Fisik 3. Permasalahan dan Solusi E. Laporan Triwulanan 1. Entry Data Program
8 2. Klik Edit 3. Isikan Kinerja Program s.d 2015, Target RKPD 2016 dan Realisasi Triwulan.
9 4. Isikan Indikator Kinerja Kegiatan dan keuangan s.d 2016, Target kinerja dan keuangan kegiatan RKPD s.d 2015
10 CARA PENGISIAN AKTIVITAS a. Cara Pengisian Aktivitas Persiapan (maksimal 15%), Pelaksanaan, dan Pelaporan (maksimal 5%)
11 b. Contoh Kegiatan: Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Aksi Kode Aktivitas Kegiatan Acuan 1 Persiapan 15 edit delete 1.01 Pembentukan Tim Pelaksana 2 edit delete 1.02 Koordinasi internal persiapan monev 8 edit delete 1.03 Penyusunan KAK Aplikasi emonev 3 edit delete 1.04 Pembuatan Surat Edaran Pelaporan emonev 2 2 Pelaksanaan 80 edit delete 2.01 Rapat Persiapan Evaluasi Kinerja Triwulanan 8 edit delete 2.02 Rapat Evaluasi Kinerja Triwulanan 36 edit delete 2.03 Rapat Koordinasi Pengendalian APBD 12 edit delete 2.04 Rapat Koordinasi Evaluasi RKPD Triwulanan 6 edit delete 2.05 Rapat Koordinasi Evaluasi RPJMD 4 edit delete 2.06 Monitoring Lapangan 4 edit delete 2.07 Penyempurnaan Aplikasi emonev 10 3 Pelaporan 5 edit delete 3.01 Laporan pelaksanaan kegiatan 5 Jumlah per bulan Jumlah komulatif per bulan c. Contoh Kegiatan Tiap SKPD No Kegiatan Aktivitas 1. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 2. Penyediaan Jasa Keuangan Acuan (bobot) Administrasi surat Masuk 9 Administrasi surat Keluar 9 Pengiriman Surat 6 Belanja Cetak ke 1 5 Belanja Cetak ke 2 5 Belanja Cetak ke 3 5 Belanja Cetak ke 4 5 Pengadaan ATK ke 1 5 Pengadaan ATK ke 2 5 Pengadaan ATK ke 3 5 Pengadaan ATK ke 4 5 Pengadaan Surat kabar ke 1 6 Pengadaan Surat kabar ke 2 6 Pembayaran Tenaga Harian Lepas bulan 6 ke 1 Pembayaran Tenaga Harian Lepas bulan 6 ke 2 Pembayaran Tenaga Harian Lepas bulan 6 ke 3 Pembayaran Tenaga Harian Lepas bulan 6 ke4 Persiapan: Pembentukan Tim Kerja 15 Pelaksanaan : Pembayaran honorarium bulan ke 1 20
12 No Kegiatan Aktivitas Acuan (bobot) Pembayaran honorarium bulan ke 2 20 Pembayaran honorarium bulan ke 3 20 Pembayaran honorarium bulan ke 4 20 Pelaporan: Pelaporan pelaksanaan pencairan 5 3. Penyediaan Rapatrapat, Konsultasi dan Koordinasi 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 6. Penyusunan Perencanaan SKPD Kinerja keuangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat ke 1 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat 8 ke 2 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat 8 ke 3 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat 8 ke 4 Perjalanan dinas ke 1 8 Perjalanan dinas ke 2 8 Perjalanan dinas ke 3 8 Perjalanan dinas ke 4 8 Pelaksanaan koordinasi ke 1 8 Pelaksanaan koordinasi ke 2 8 Pelaksanaan koordinasi ke 3 8 Pelaksanaan koordinasi ke 4 8 Penerimaan Tamu 4 Persiapan: Rapat persiapan pengadaan 5 Penyusunan Dokumen Pengadaan 10 Pelaksanaan: Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pengiriman barang Serah Terima barang 8 15 50 10 5 Pelaporan: Laporan pengadaan 5 Pemeliharaan Gedung 6 Pemeliharaan Peralatan Perkantoran 6 Pembayaran Listrik 24 Pembayaran Telepon 24 Pemeliharaan kendaraan 24 Peralatan dan bahan kebersihan 6 Persiapan: Pembentukan Tim Kerja Koordinasi Penyiapan Data Kegiatan Pelaksanaan: Koordinasi Penyiapan Data Pembahasan Rancangan Program/Kegiatan Koordinasi Perjanjian Kinerja Pelaporan: 5 10 20 40 20
13 No Kegiatan Aktivitas 7. Penyusunan Laporan Keuangan 8. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Acuan (bobot) Laporan pelaksanaan kegiatan 5 Persiapan: Koordinasi pendahuluan 15 Pelaksanaan: Koordinasi pengolahan data keuangan Semesteran Koordinasi pengolahan data keuangan Tahunan 40 Pelaporan: Laporan pelaksanaan kegiatan 5 Persiapan: Koordinasi pendahuluan 5 Koordinasi Rencana Kinerja 10 Pelaksanaan: Koordinasi pengolahan data kinerja Koordinasi penyusunan data kinerja bulanan Koordinasi penerapan SPIP 40 32 36 12 Pelaporan: Laporan pelaksanaan kegiatan 5