PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN KERTASARI EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD : KECAMATAN KERTASARI PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2013 Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD : Form VII.1.5. Permend 54 Tahun 2010 Terselenggaranya penatakelolaan pemerintahan yang lebih baik melalui peningkatan kinerja aparatur, penuh dedikasi integrasi, kompeten, pemenuhan formasi pegawai, akuntabel, transparan, menuju pemerintahan yang efektif dan efisien No. Sasaran Program/ Kegiatan pada Tahun 2015 (Akhir Periode ) sampai dengan Target Anggaran yang dan (1) (2) (3) (4) (14)=(13)/(5)x1 (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(6)+(12) 00 % K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K (15) Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan Khusus Pajak PPh Pembulatan Gaji Tambahan Penghasilan PNS Tersedianya Gaji dan Tunj.Peg. 1.788.794.574,71 1.251.726.812,00 1.378.044.716,47 271.663.403,00-271.663.403,00 1.523.390.215,00 0,85 13 bln 1.284.400.500,00 13 bln 928.648.412,00 13 Bln 1.031.492.000,00 3 bln 194.056.703,00 13 Bln 194.056.703,00 1.122.705.115,00 0,87 Kec. 13 bln 913.744.500,00 13 bln 672.350.200,00 13 Bln 710.630.000,00 3 bln 138.017.400,00 13 Bln 138.017.400,00 810.367.600,00 0,89 13 bln 109.257.000,00 13 bln 80.306.700,00 13 Bln 84.373.000,00 3 bln 16.221.924,00 13 Bln 16.221.924,00 96.528.624,00 0,88 13 bln 139.995.000,00 13 bln 81.860.000,00 13 Bln 85.413.000,00 3 bln 19.230.000,00 13 Bln 19.230.000,00 101.090.000,00 0,72 12 bln 36.001.500,00 12 bln 24.015.000,00 13 Bln 21.587.000,00 3 bln 4.305.000,00 13 Bln 4.305.000,00 28.320.000,00 0,79 13 bln 61.800.000,00 13 bln 49.456.940,00 13 Bln 107.483.000,00 3 bln 12.555.000,00 13 Bln 12.555.000,00 62.011.940,00 1,00 13 bln 23.586.000,00 13 bln 20.645.797,00 13 Bln 21.993.000,00 3 bln 3.724.690,00 13 Bln 3.724.690,00 24.370.487,00 1,03 12 bln 16.500,00 12 bln 13.775,00 13 Bln 13.000,00 3 bln 2.689,00 12 Bln 2.689,00 16.464,00 1,00 12 bln 503.800.200,00 12 bln 323.078.400,00 12 Bln 345.466.800,00 77.606.700,00 77.606.700,00 400.685.100,00 0,80 Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan beban kerja 12 bln 428.200.200,00 12 bln 275.618.400,00 12 Bln 287.866.800,00 68.966.700,00 68.966.700,00 344.585.100,00 Tambahan penghasilan Berdsr Pertimbangan Obyektif lainnya Insentif Pemungutan Retribusi Insentif Pemungutan Retribusi 12 Bln 75.600.000,00 12 bln 47.460.000,00 12 Bln 57.600.000,00 8.640.000,00 8.640.000,00 56.100.000,00 12 Bln 593.874,71 12 bln - 12 Bln 1.085.916,47-12 Bln 593.874,71 12 bln - 12 Bln 1.085.916,47 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak / Penggandaan 169.516.880,00 85.639.200,00 123.412.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya air minum - 6.600.000,00 Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2 org 19.175.000,00 2 org 14.022.000,00 2 org 15.000.000,00 Tersedianya ATK 8.528.130,00 8.673.000,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 5 jenis peralatan kerja (25 jenis) 2.000.000,00 8.812.000,00 5.365.750,00 3.864.200,00 5.000.000,00 Penyediaan Komponen Intalasi listrik / Penerangan Bang. Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan kantor 5 jenis 3.770.000,00 6 jenis 3.880.000,00 (20 jenis) 7.500.000,00 Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 23.140.000,00 16.500.000,00 (6 jenis) 28.500.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 2.000.000,00 laporan triwulanan realisasi keuangan - kec. kertasari t.a. 2013 --------------------------------------------------------------------- hal. 1
Penyediaan Makan dan Minum Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Sarana dan Prasarana Pengadaan Meubeler Pengadaan Tempat Parkir Kendaraan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Disiplin Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian KORPRI Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya makanan dan minuman rapat Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam pada Tahun 2015 (Akhir Periode ) sampai dengan Target Anggaran yang 77.103.000,00 5.500.000,00 15.000.000,00 32.435.000,00 33.200.000,00 33.000.000,00 dan 62.124.400,00 151.170.000,00 220.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tersedianya meubeler 1 jenis 3.500.000,00 pembangunan lahan/tempat parkir kendaraan pemeliharaan rutin gedung kanor Terlaksanaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas / opersional Tersedianya Pakaian Dinas Harian Tersedianya Pakaian KORPRI Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Capaian Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100.000.000,00 1 unit 12.048.400,00 49.890.000,00 1 unit 7.000.000,00 dan 1 mobil 50.076.000,00 dan 1 mobil 101.280.000,00 dan 2 mobil 110.000.000,00 20 set 5.000.000,00 20 set 5.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 dokumen 3.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Tersedianya Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor / Gerobak 4 unit 20.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Desa di lingk. Publik Dalam Bidang Kec. Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 2 kegiatan sosialisasi 10.000.000,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Pembangunan Saluran Drainase / Goronggorong 0,00 19.900.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-19.900.000,00 51.000.000,00 laporan triwulanan realisasi keuangan - kec. kertasari t.a. 2013 --------------------------------------------------------------------- hal. 2
pada Tahun 2015 (Akhir Periode ) sampai dengan Target Anggaran yang dan Peran Serta Kepemudaan Kepemudaan Kepemudaan 4 kegiatan 10.000.000,00 Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan 2 kegiatan 10.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparat Keamanan Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Peningkatan Pelaksanaan Siskamswakarsa di 2 orang (1 thn) 20.000.000,00 dan Penggembangan Pengelolaan Keuangan 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber Pendapatan 1 dokumen 5.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilainilai Luhur Budaya Bangsa Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan Perempuan Perempuan Kapasitas Pemerintah Desa 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 kali 12.000.000,00 2 kegiatan 12.000.000,00 0,00 49.970.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-49.970.000,00 70.000.000,00 4 kegiatan 10.000.000,00 laporan triwulanan realisasi keuangan - kec. kertasari t.a. 2013 --------------------------------------------------------------------- hal. 3
pada Tahun 2015 (Akhir Periode ) sampai dengan Target Anggaran yang dan Pelatihan Desa di lingk. Pemerintah Desa Dalam Kec. Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Pelatihan Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa 4 kali kegiatan 20.000.000,00 Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 0,00 129.870.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengendalian Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH - 6 kbjkn 129.870.000,00 7 kbjkn 300.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi di Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi di 4 kegiatan 10.000.000,00 Pembinaan Olah Raga Yang Berkembang di Masyarakat Pembinaan Olah Raga Yang Berkembang di Masyarakat 1 kegiatan dan 1 set aneka permaina n edukatif 10.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik 2 keg. (pelaksan aan MUSRENBA NG) 15.000.000,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan RTH Rata-rata capaian kinerja (%) pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 25.000.000,00 2.020.435.854,71 1.688.276.012,00 2.344.956.716,47 11,59 271.663.403,00 0,38-271.663.403,00 1.523.390.215,00 Predikat kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja:, April 2013 Faktor penghambat pencapaian kinerja: CAMAT KERTASARI Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*): *) Diisi oleh Kepala BAPPEDA Drs.CEP AZIS SUKANDAR M.Si NIP. 196802091989031003 laporan triwulanan realisasi keuangan - kec. kertasari t.a. 2013 --------------------------------------------------------------------- hal. 4
No. Sasaran Program/ Kegiatan pada Tahun 2015 (Akhir Periode ) sampai dengan Target Anggaran yang dan laporan triwulanan realisasi keuangan - kec. kertasari t.a. 2013 --------------------------------------------------------------------- hal. 5