PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berororientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan : Ir. H. ADI DARMA, M.Si : WALIKOTA BONTANG berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Bontang, 21 Desember 2015 WALIKOTA BONTANG Ir. H. ADI DARMA, M.Si
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 4 1 Berkembangnya penyelenggaraan pendidikan masyarakat 1 Angka Partisipasi Murni SD/MI 100% 2 Angka Partisipasi Murni SMP/MTS 73.38% 3 Angka Partisipasi Murni SMA/MAN/SMK 63,26% 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan 1 Persentase Angka Kelulusan Sekolah 100% Dasar Hingga Menengah 3 Meningkatnya Angka Harapan Hidup 1 Angka Harapan Hidup 72,85 tahun 4 Penurunan angka pengangguran 1 Tingkat pengangguran terbuka 6,83% 5 Meningkatnya angkatan kerja yang masuk pasar kerja 1 Angka partisipasi angkatan kerja (%) 62,11% 6 Berkembangnya Pengarusatamaan Gender Melalui Fasilitasi 1 Prosentase penyelesaian Kasus KDRT 80% Pengembangan Kelembagaan, Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Serta Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan Dalam Segala Bentuk Diskriminasi dan Eksploitasi Peningkatan Perlindungan Anak, dan Perempuan 7 Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan daerah 1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 123.289.707.827,48 2 Opini BPK terhadap audit Laporan WTP Keuangan 8 Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah 1 Hasil nilai evaluasi Laporan Akuntabilitas B Kinerja Instansi Pemerintah 9 Meningkatnya penanganan sampah 1 Prosentase penanganan sampah 74,08% 10 Menurunnya Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Menjadi 42,5% 1 Persentase Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 11 Meningkatnya rehabilitasi hutan mangrove sebesar 150 Ha 1 Meningkatnya Luasan Hutan Mangrove Yang Baik 12 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW 1 Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW 13 Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Bersih 1 Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih 14 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan 1 Prosentase Kualitas dan Kuantitas 2,18% Sarana Prasarana Jaringan Jalan 15 Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi 90% 1 Prosentase Cakupan Pemamfaatan, Pengembangan dan Pengendalian energi listrik 0,5% 30 Ha 78% 80% 85% 90% 16 Meningkatnya produksi perikanan 1 Prosentase produksi perikanan 89, 73 % 17 Menurunkan angka kemiskinan 1 Prosentase Angka Kemiskinan 9% Program Anggaran 1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Rp. 25.932.476.299,00 2 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 2.937.740.000,00 3 Program Pendidikan Menengah Rp. 21.429.520.000,00 4 Program Pendidikan Non Formal Rp. 3.921.032.400,00 5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 498.777.500,00 6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 24.995.390.000,00 7 Program Penanggulangan Masalah Kesehatan, Wabah dan Rp. 155,725,000.00 Bencana 8 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Rp. 27.450.000,00 9 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Rp. 66,100,000.00 10 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Rp. 591.168.200,00 Ketenagakerjaan 11 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Rp. 1.571.428.000,00 Pembangunan 12 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Rp. 41,110,000.00 13 Program Pengembangan Pusat Pelayanan dan Informasi dan Rp. 205,855,000.00 Konseling KRR 14 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk Rp. 12.700.000,00 HIV/AIDS 15 Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan daerah Rp. 1,857,175,000.00
16 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Rp. 6.998.220.000,00 Daerah 17 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Rp. 276,544,000.00 18 Program pengembangan kinerja pengolahan sampah Rp. 3,633,952,500.00 19 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 20 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Rp. 1.964.996.730,00 Rp. 370,461,000.00 21 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rp. 2.791.895.000,00 22 Program Potensi Sumber Daya Hutan Rp. 281.195.000 23 Program Perencanaan Tata Ruang Rp. 1.934.436.000,00 24 Program Pemanfaatan Ruang Rp. 159.712.000,00 25 Program pengendalian pemanfaatan ruang Rp. 488.504.000,00 26 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp. 56.615.063.480,00 27 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Rp. 160.420.927.761,00 28 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp. 13.269.294.000,00 29 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan Rp. 5.112.030.000,00 30 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Rp. 100.300.000,00 Limbah 31 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Rp. 890.812.000,00 32 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Rp. 4.235.899.568,00 33 Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan Rp. 1.483.948.000,00 34 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Rp. 5.543.202.840,00 35 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp. 1.327.405.000,00 36 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp. 160.078.000,00 37 Program Pelatihan Bagi Rumah Tangga Miskin Rp. 297.075.000,00 38 Program Keluarga Berencana Rp. 1.133.098.000,00 39 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya Rp. 1,798,366,500.00 Bontang, 21 Desember 2015 WALIKOTA BONTANG, Ir. H. ADI DARMA, M.Si