Nomor Tahun Tentang : 04 : 2016 : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (Perubahan APBK) PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG (PERUBAHAN APB KAMPUNG) PEMERINTAH KAMPUNG OMON TAHUN ANGGARAN 2016 KODE REKENING Uraian Anggaran (Rp.) Keterangan 1 4 Alokasi Dana Desa 2016 + ADK 2016 + Prospek 2016 1 1 Pendapatan Asli Kampung 1 1 1 Hasil Usaha 1 1 2 1 1 3 Lainlain Pendapatan Asli Kampung yang sah 1 2 Pendapatan Transfer 1 2 1 Dana Desa 594.578.920 Alokasi Dana Desa T.A 2016 1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/kota 1 2 3 Alokasi Dana Kampung 518.512.034 1 2 4 Bantuan Keuangan 1 2 4 1 Bantuan Provinsi 114.920.000 1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota 1 3 Pendapatan Lain lain 1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke3 yang tidak mengikat 1 3 2 Lainlain Pendapatan Kampung yang sah 2 1 2 3 PENDAPATAN Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong JUMLAH PENDAPATAN BELANJA Pendapatan + Penerimaan Pembiayaan Blanja tidak Langsung + Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung 323.512.034 2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung 323.512.034 2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 223.400.000 Belanja Pegawai: Insentif Kepala Kampung Tunjangan Sekretaris Kampung Tunjangan Bendahara Kampung Insentif Kaur Insentif RW Insentif BAMUSKAM Tunjangan Toko Adat Tunjangan Pendampingan 18.000.000 2 1 2 Operasional Perkantoran 33.000.000 Alat Tulis Kantor Perjalanan Dinas Biaya Pembuatan LPJ Belanja Modal Laptop dan Printer Camera 23.500.000 3.500.000 2 1 3 Operasional BAMUSKAM 8.500.000 Konsumsi Rapat 2 1 4 Operasional RT/ RW 6.612.034 ATK Penggandaan Konsumsi Rapat 1.228.010.954 1.395.652.954 1.395.652.954 223.400.000 36.000.000 10.000.000 10.000.000 72.000.000 15.000.000 8.500.000 6.612.034 2.100.000 2.500.000 8.400.000 Insentif RT 7.200.000 46.800.000 15.000.000 5.000.000 9.500.000 7.000.000 2.500.000 8.500.000 2.012.034
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya 12.000.000 Honor Tim PTPKK 12.000.000 2 1 6 Penyelenggaraan Kegiatan 40.000.000 2 1 6 2 Pendataan Kampung atau Profil Kampung 25.000.000 2 1 6 4 Penyelenggaraan Musyawarah Kampung 15.000.000 2 2 ADK 2016 + ADD Tahap III 2015 + ADD 2016 + + Prospek 2016 ADK 2016 + ADD Tahap III 2015 + ADD 2016 + + Prospek 2016 2 2 1 Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar 40.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 2 2 1 3 Pembinaan dan Pengelolaan PAUD (PMT: PAUD, TK, SD) 40.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 2 2 2 12.000.000 Belanja Langsung Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung 40.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Bahan 35.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Transportasi 5.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kampung ADK 2016 + ADD Tahap III 2015 + ADD 2016 + 2 2 2 1 Pembuatan Jalan Kampung 100.000.000 Upah Pekerja 22.500.000 Mandor 9.000.000 Belanja Modal 68.500.000 Alat 56.000.000 Bahan 12.500.000 2 2 2 1 Pembuatan Jalan Kampung 52.722.000 Alokasi Dana Desa T.A 2015 Alokasi Dana Desa T.A 2015 Upah Pekerja 15.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2015 Mandor 5.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2015 Belanja Modal Alokasi Dana Desa T.A 2015 Alat 20.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2015 Bahan 12.722.000 Alokasi Dana Desa T.A 2015 2 2 2 1 Pembuatan Jalan Kampung 494.578.920 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Upah Pekerja 51.300.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Mandor 11.400.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Belanja Modal Alokasi Dana Desa T.A 2016 Alat 367.278.920 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Bahan 64.600.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 2 2 2 1 Pembuatan Jalan Kampung 80.444.000 9.360.000 Upah Pekerja 8.400.000 Mandor 960.000 Belanja Modal 1.072.140.920 887.744.920 727.744.920 31.500.000 20.000.000 32.722.000 62.700.000 431.878.920 71.084.000 Alat 3.049.000 Bahan 68.035.000 2 2 3 Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal 120.000.000 Dana Desa 2016 + Prospek 2016 2 2 3 1 Pendirian dan Pengembangan BUM Kampung 60.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 60.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Akta Notaris + SK Pengesahan, Fiskal, SITU, SIUP, TDP, NPWP, dan Launching BUMK 25.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Persiapan Administrasi dan AD/ART 5.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Sewa Gedung BUMK 12.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Inventaris BUMK 18.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 2 2 3 16 Pembuakan Lahan Pertanian 60.000.000 13.600.000 Upah Kerja 10.100.000 Mandor 3.500.000 Belanja Modal 46.400.000 Alat 26.000.000 Bahan 20.400.000
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 45.000.000 Alokasi Dana Kampung TA 2016 2 3 3 Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat 10.000.000 Alokasi Dana Kampung TA 2016 10.000.000 Alokasi Dana Kampung TA 2016 Honor Panitia 2.500.000 Alokasi Dana Kampung TA 2016 Konsumsi 5.000.000 Alokasi Dana Kampung TA 2016 Perlengkapan 2.500.000 Alokasi Dana Kampung TA 2016 2 3 4 Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat 25.000.000 Alokasi Dana Kampung TA 2016 25.000.000 Alokasi Dana Kampung TA 2016 Honor Panitia 5.000.000 Alokasi Dana Kampung TA 2016 Konsumsi 10.000.000 Alokasi Dana Kampung TA 2016 Perlengkapan 10.000.000 Alokasi Dana Kampung TA 2016 2 3 7 Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Lainnya (Sosialisasi Anti Narkoba) 10.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 2 4 2 4 7 10.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Konsumsi 10.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat 139.396.000 139.396.000 + Prospek 2016 + Alokasi Dana Kampunng 2016 + Prospek 2016 + Alokasi Dana Kampunng 2016 2 4 7 1 Kegiatan Pelatihan Kelembagaan Kampung 17.865.000 17.865.000 Honor Pelatih 3.000.000 Konsumsi 3.840.000 Transportasi Peserta 5.000.000 Bahan Pelatihan 6.025.000 2 4 7 1 Kegiatan Pelatihan Kelembagaan Kampung 17.865.000 17.865.000 Honor Pelatih 3.000.000 Konsumsi 3.840.000 Transportasi Peserta 5.000.000 Bahan Pelatihan 6.025.000 2 4 7 2 Kegiatan Pelatihan PKK 16.611.000 16.611.000 Honor Pelatih 4.500.000 Konsumsi 2.135.000 Transportasi Peserta 2.950.000 Bahan Pelatihan 7.026.000 2 4 7 2 Kegiatan Pelatihan PKK 16.611.000 16.611.000 Honor Pelatih 4.500.000 Konsumsi 2.135.000 Transportasi Peserta 2.950.000 Bahan Pelatihan 7.026.000 2 4 7 3 Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani 20.444.000 20.444.000 Honor Pelatih 3.000.000 Konsumsi 4.320.000 Transportasi Peserta 6.125.000 Bahan Pelatihan 6.999.000 2 4 7 10 Kegiatan Pemberdayaan Lainnya (PKK (Posyandu, Pustu dan Polindes)) 40.000.000 40.000.000 Honor 7.500.000 Konsumsi 10.000.000 Transportasi 7.500.000 Bahan 15.000.000 Kegiatan Pemberdayaan Lainnya Peningkatan Peran Perempuan/Ibuibu 2 4 7 10 10.000.000 Kader 10.000.000 Honor 10.000.000 Konsumsi 4.320.000 Transportasi Peserta 6.125.000 Bahan Pelatihan 6.999.000
3 3 1 3 1 1 Belanja tidak Lansung + Belanja Langsung Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2015 52.722.000 Dana BLM Prospek Tahun Anggaran 2015 114.920.000 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan 3 2 Jumlah Belanja (Rp.) Surplus/Defisit PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Jumlah (Rp.) Pengeluaran Pembiayaan 1.395.652.954 (167.642.000) 3 2 1 Pembenmtukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyetoran Modal Jumlah (Rp.) 167.642.000 167.642.000 167.642.000 Selisih Pembiaayan 167.642.000 SiLPA Tahun Berjalan DISETUJUI OLEH KEPALA PEMERINTAHAN KAMPUNG OMON BERNARD TABISU