RENCANA KERJA ANGGARAN ( ) TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 2. 04 Urusan Pilihan Pariwisata ORGANISASI 2. 04. 01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SUB UNIT ORGANISASI 2. 04. 01. 02 TAMAN BUDAYA Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan 19580520 198103 2 009 NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 1 RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3.1 RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1 2 3 5 BELANJA 1.171.366.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 1.171.366.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 102.780.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.038.336.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 30.250.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.171.366.000,00) NIP. 19580520 198103 2 009 Halaman 1
1 RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN RINCIAN PERHITUNGAN Volume Tarif / Harga 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) - Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan NIP. 19580520 198103 2 009 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI 1 Halaman 1
2.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Volume Harga Jumlah 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7-2.1 Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Volume Harga Jumlah 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Keterangan - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan NIP. 19580520 198103 2 009 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI 2.1 Halaman 2
2.2 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2.04. 2.04.1. 01 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 62.640.000,00 248.296.500,00 0,00 310.936.500,00 0,00 2.04. 2.04.1. 01. 01 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 0,00 206.256.500,00 0,00 206.256.500,00 0,00 2.04. 2.04.1. 01. 02 2.04. 2.04.1. 01. 03 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 31.440.000,00 26.240.000,00 0,00 31.200.000,00 15.800.000,00 0,00 57.680.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 2.04. 2.04.1. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 97.375.000,00 30.250.000,00 127.625.000,00 0,00 2.04. 2.04.1. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 30.250.000,00 30.250.000,00 0,00 2.04. 2.04.1. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 2.04. 2.04.1. 02. 24 2.04. 2.04.1. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 37.375.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 37.375.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 2.04. 2.04.1. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 2.04. 2.04.1. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 0,00 2.04. 2.04.1. 03. 04 Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 0,00 2.04. 2.04.1. 06 2.04. 2.04.1. 06. 01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7.320.000,00 2.520.000,00 0,00 9.840.000,00 0,00 4.170.000,00 1.390.000,00 0,00 5.560.000,00 0,00 2.04. 2.04.1. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3.150.000,00 1.130.000,00 0,00 4.280.000,00 0,00 1.17. 2.04.1. 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 12.750.000,00 0,00 12.750.000,00 0,00 1.17. 2.04.1. 15. 05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 0,00 12.750.000,00 0,00 12.750.000,00 0,00 1.17. 2.04.1. 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 1.17. 2.04.1. 16. 02 Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 termasuk naskah kuno 1.17. 2.04.1. 18 1.17. 2.04.1. 18. 05 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Temu Taman Budaya se-indonesia Luar Daerah / Papua 0,00 275.460.000,00 0,00 275.460.000,00 0,00 0,00 139.870.000,00 0,00 139.870.000,00 0,00 1.17. 2.04.1. 18. 06 Duta Seni Luar Daerah 0,00 135.590.000,00 0,00 135.590.000,00 0,00 2.04. 2.04.1. 20 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 32.820.000,00 383.134.500,00 0,00 415.954.500,00 0,00 2.04. 2.04.1. 20. 03 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 4.380.000,00 62.175.000,00 0,00 66.555.000,00 0,00 2.04. 2.04.1. 20. 05 Penggalian Seni Budaya Kab/Kota 3.150.000,00 10.744.000,00 0,00 13.894.000,00 0,00 2.04. 2.04.1. 20. 06 Pengolahan Seni Budaya 3.150.000,00 32.500.000,00 0,00 35.650.000,00 0,00 2.04. 2.04.1. 20. 07 Penyelenggaraan Pameran Seni 3.870.000,00 36.800.000,00 0,00 40.670.000,00 0,00 2.04. 2.04.1. 20. 08 Penyelenggaraan Sarasehan Seni Budaya 3.150.000,00 22.200.000,00 0,00 25.350.000,00 0,00 2.04. 2.04.1. 20. 09 Penyelenggaraan Temu Seniman 1.575.000,00 22.233.000,00 0,00 23.808.000,00 0,00 2.04. 2.04.1. 20. 17 Penyelenggaraan Pergelaran Seni 13.545.000,00 181.941.000,00 0,00 195.486.000,00 0,00 2.04. 2.04.1. 20. 18 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab/Kota 0,00 14.541.500,00 0,00 14.541.500,00 0,00 Jumlah 102.780.000,00 1.038.336.000,00 30.250.000,00 1.171.366.000,00 0,00 NIP. 19580520 198103 2 009 2.2 Halaman 2