PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 1. 26 Urusan Wajib Perpustakaan ORGANISASI : 1. 26. 01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI SUB UNIT ORGANISASI : 1. 26. 01. 01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : Drs. M. GM. GAGOLA, SH, MH 19560122 198403 1 002 KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP & DOKUMENTASI PROV. SULUT NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 1 RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3.1 RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 1. 26 Urusan Wajib Perpustakaan Organisasi : 1. 26. 01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Sub Unit Organisasi : 1. 26. 01. 01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN REKENING (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 4.000.000,00 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.000.000,00 4. 1. 2 Retribusi Daerah 4.000.000,00 5 BELANJA 9.948.251.000,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.080.790.000,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 8.080.790.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 1.867.461.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 121.075.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.345.296.250,00 5. 2. 3 Belanja Modal 401.089.750,00 SURPLUS / (DEFISIT) (9.944.251.000,00) MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP & DOKUMENTASI PROV. SULUT Drs. M. GM. GAGOLA, SH, MH NIP. 19560122 198403 1 002 Formulir RKA SKPD Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 1 Urusan Pemerintahan : 1. 26 Urusan Wajib Perpustakaan Organisasi : 1. 26. 01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Sub Unit Organisasi : 1. 26. 01. 01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Tarif / Harga (Rp) 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 4 PENDAPATAN 4.000.000,00 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.000.000,00 4. 1. 2 Retribusi Daerah 4.000.000,00 4. 1. 2. 02 Retribusi Jasa Usaha 4.000.000,00 4. 1. 2. 02. 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 4.000.000,00 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.00 4.000.000 4.000.000,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP & DOKUMENTASI PROV. SULUT Drs. M. GM. GAGOLA, SH, MH NIP. 19560122 198403 1 002 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 1 Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.1 Urusan Pemerintahan : 1. 26 Urusan Wajib Perpustakaan Organisasi : 1. 26. 01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Sub Unit Organisasi : 1. 26. 01. 01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume n Harga Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 5 BELANJA 8.080.790.000,00 0,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.080.790.000,00 0,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 8.080.790.000,00 0,00 5. 1. 1. 01 Gaji dan Tunjangan 5.420.710.000,00 0,00 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.243.090.000,00 0,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 TA 4.243.090.000 4.243.090.000,00 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 374.270.000,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga 1.00 TA 374.270.000 374.270.000,00 5. 1. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 2) 173.790.000,00 0,00 Tunjangan Jabatan 2) - Tunjangan Jabatan 2) 1.00 TA 173.790.000 173.790.000,00 5. 1. 1. 01. 04 Tunjangan Fungsional 209.930.000,00 0,00 Tunjangan Fungsional - Tunjangan Fungsional 1.00 TA 209.930.000 209.930.000,00 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 72.420.000,00 0,00 Tunjangan Fungsional Umum - Tunjangan Fungsional Umum 1.00 TA 72.420.000 72.420.000,00 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 1) 237.150.000,00 0,00 Tunjangan Beras 1) - Tunjangan Beras 1) 1.00 TA 237.150.000 237.150.000,00 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 110.000.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume n Harga Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 TA 110.000.000 110.000.000,00 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 60.000,00 0,00 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1.00 TA 60.000 60.000,00 5. 1. 1. 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.660.080.000,00 0,00 5. 1. 1. 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.660.080.000,00 0,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja - Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.00 TA 2.660.080.000 2.660.080.000,00 Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume n Harga Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 06 Maret 2014 - Catatan hasil pembahasan KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP & DOKUMENTASI PROV. SULUT Drs. M. GM. GAGOLA, SH, MH NIP. 19560122 198403 1 002 TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005 SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001 KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1. 26 Urusan Wajib Perpustakaan Organisasi : 1. 26. 01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Sub Unit Organisasi : 1. 26. 01. 01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 1.26. 1.26.1. 01 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66.960.000,00 313.020.000,00 0,00 379.980.000,00 0,00 1.26. 1.26.1. 01. 01 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 0,00 244.380.000,00 0,00 244.380.000,00 0,00 1.26. 1.26.1. 01. 02 1.26. 1.26.1. 01. 03 1.26. 1.26.1. 01. 04 1.26. 1.26.1. 01. 06 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Prov. Su 44.760.000,00 27.117.000,00 0,00 22.200.000,00 395.000,00 0,00 0,00 2.465.000,00 0,00 0,00 38.663.000,00 0,00 71.877.000,00 0,00 22.595.000,00 0,00 2.465.000,00 0,00 38.663.000,00 0,00 1.26. 1.26.1. 02 1.26. 1.26.1. 02. 07 1.26. 1.26.1. 02. 09 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor 6 Unit 9 Unit 0,00 214.052.500,00 262.000.000,00 476.052.500,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 1.26. 1.26.1. 02. 19 Pembangunan Gedung Pameran 1 unit 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.26. 1.26.1. 02. 22 1.26. 1.26.1. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 Kendaraan 0,00 3.552.500,00 0,00 0,00 187.200.000,00 0,00 3.552.500,00 0,00 187.200.000,00 0,00 1.26. 1.26.1. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala perlatan gedung kantor 36 Unit 0,00 23.300.000,00 0,00 23.300.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1.26. 1.26.1. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 1.26. 1.26.1. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 1.26. 1.26.1. 06 1.26. 1.26.1. 06. 02 1.26. 1.26.1. 06. 04 1.26. 1.26.1. 06. 05 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 18.460.000,00 15.161.000,00 0,00 33.621.000,00 0,00 1.992.000,00 1.806.000,00 0,00 3.798.000,00 0,00 5.728.000,00 4.024.000,00 0,00 9.752.000,00 0,00 10.740.000,00 9.331.000,00 0,00 20.071.000,00 0,00 1.26. 1.26.1. 07 1.26. 1.26.1. 07. 01 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 0,00 53.053.000,00 0,00 53.053.000,00 0,00 0,00 53.053.000,00 0,00 53.053.000,00 0,00 1.24. 1.26.1. 15 1.24. 1.26.1. 15. 02 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Pengumpulan data 6.630.000,00 167.650.200,00 0,00 174.280.200,00 0,00 3.315.000,00 44.035.000,00 0,00 47.350.000,00 0,00 1.24. 1.26.1. 15. 03 Pengklasifikasian data 0,00 78.081.200,00 0,00 78.081.200,00 0,00 1.24. 1.26.1. 15. 04 Penyusunan sistem katalog data Prov. Su 3.315.000,00 5.169.500,00 0,00 8.484.500,00 0,00 1.24. 1.26.1. 15. 08 Survey dan Pendataan Arsip Dinamis 0,00 40.364.500,00 0,00 40.364.500,00 0,00 1.24. 1.26.1. 16 1.24. 1.26.1. 16. 02 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 0,00 91.964.000,00 0,00 91.964.000,00 0,00 0,00 91.964.000,00 0,00 91.964.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1.24. 1.26.1. 17 1.24. 1.26.1. 17. 02 1.24. 1.26.1. 17. 03 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 0,00 65.620.000,00 0,00 65.620.000,00 0,00 0,00 26.700.000,00 0,00 26.700.000,00 0,00 0,00 38.920.000,00 0,00 38.920.000,00 0,00 1.24. 1.26.1. 18 1.24. 1.26.1. 18. 01 1.24. 1.26.1. 18. 03 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta 3.825.000,00 50.030.000,00 0,00 53.855.000,00 0,00 3.825.000,00 6.655.000,00 0,00 10.480.000,00 0,00 0,00 43.375.000,00 0,00 43.375.000,00 0,00 1.26. 1.26.1. 21 1.26. 1.26.1. 21. 01 1.26. 1.26.1. 21. 03 1.26. 1.26.1. 21. 04 1.26. 1.26.1. 21. 09 1.26. 1.26.1. 21. 11 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 375 Buku Bimbingan Teknis Perpustakaan 25.200.000,00 309.745.550,00 139.089.750,00 474.035.300,00 0,00 25.200.000,00 11.427.500,00 0,00 36.627.500,00 0,00 0,00 17.305.000,00 0,00 17.305.000,00 0,00 0,00 98.763.300,00 0,00 98.763.300,00 0,00 0,00 2.437.500,00 139.089.750,00 141.527.250,00 0,00 0,00 28.096.000,00 0,00 28.096.000,00 0,00 1.26. 1.26.1. 21. 12 1.26. 1.26.1. 21. 13 Perawatan Bahan Pustaka/Fumigasi Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Penerbitan Bibliografi 0,00 3.912.500,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 3.912.500,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1.26. 1.26.1. 21. 14 1.26. 1.26.1. 21. 15 Pengumpulan Koleksi Buku Terbitan Daerah/Hunting Workshop Pengelolaan Koleksi Deposit Terbitan Daerah 0,00 11.281.500,00 0,00 0,00 23.114.500,00 0,00 11.281.500,00 0,00 23.114.500,00 0,00 1.26. 1.26.1. 21. 16 Sosialisasi Penyuluhan Perpustakaan 0,00 34.515.250,00 0,00 34.515.250,00 0,00 1.26. 1.26.1. 21. 18 1.26. 1.26.1. 21. 19 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sosialisasi Implementasi Undang-Undang Jabatan Fungsional 0,00 27.379.500,00 0,00 0,00 46.013.000,00 0,00 27.379.500,00 0,00 46.013.000,00 0,00 Jumlah 121.075.000,00 1.345.296.250,00 401.089.750,00 1.867.461.000,00 0,00 MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP & DOKUMENTASI PROV. SULUT Drs. M. GM. GAGOLA, SH, MH NIP. 19560122 198403 1 002 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4