INSTANSI : BAPPEDA PROVINSI GORONTALO PENGUKURAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 Sasaran % Ratarata % Target Program Kegiatan Indikator Kinerja Realisasi Realisas Uraian Indikator Target Realisas Satuan Kuantitas i i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.1.1. Terlaksananya Sinergitas Perencanaan Pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota - Jumlah SKPD yang melaksanakan tahapan Perencanaan - Presentase usulan Program/Kegiatan yang telah disinkronisasikan dan di koordinasikan pelaksanaannya dengan Kabupaten/Kota - 34 SKPD 1.1.1.1 Perencanaan pembangunan 1. Penyusunan Laporan Keterangan Input : Dana Rp. 86.000.000 77.518.000 90,14 96,71-4 Dokumen daerah Pertanggungjawaban Gubernur Data/Dokumen (dalam 5 Gorontalo Tahun) 2. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Output : Dokumen LKPJ Gubernur Gorontalo Dokumen 1 1 100 Tahun 2014 Outcome : Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Perencanaan Input : Dana Rupiah 785.100.000 688.980.354 87,76 95,92 Output : Rakupus, Forum gabungan SKPD, Kegiatan 11 11 100 Konsultasi Publik RKPD 2015, Koordinasi Dokumen 7 7 100 Musrenbangda Kab./Kota, Penyusunan Renja SKPD, Pra Musrenbangda Provinsi, Musrenbangda Provinsi, Pasca Musrenbangda Provinsi, Musrenbang Temu Konsultasi BAPPENAS dan Outcome Terlaksananya Perencanaan tahunan tepat waktu, sinkron dan sinergi program/kegiatan dengan Pamer pusat dan Kab./Kota se Provinsi Gorontalo 3. Fasilitasi Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten/Kota Input : Dana Rupiah 84.000.000 75.734.050 90,16 96,72 Output : Kagiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kab./Kota 3 3 100 RPJMD Kab./Kota Outcome : Terselenggaranya/terfasilitasinya Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2014 1.1.1.2 Perencanaan Pembangunan 1. Perencanaan Pembangunan Input : Dana Rupiah 900.000.000 839.590.454 93,29 102,17 Ekonomi Sektor Ekonomi Daerah Data/Dokumen Output : Monev, FGD Pembentukan KAPET Dokumen 1 1 100 GOPANDANG di 4 Kecamatan, Laporan kegiatan 13 15 115 Rancang bangun Kawasan Pertanian Terpadu, Koordinasi Lintas SKPD, Kementerian dan Lembaga, Fasilitasi dan Koordinasi Teluk Tomini sebagai Kawasan Strategis Nasional Outcome : Tersedianya Data untuk Penyusunan Perencanaan dan Pembangunan Bidang Ekonomi untuk perencanaan pembentukan KAPET dan Kawasan Pertanian Terpadu, Tersusunya Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi, Terwujudnya Teluk Tomini sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN)
1.1.1.3 Perencanaan Pembangunan 1. Koordinasi Program dengan Input : Dana Rupiah 378.363.000 369.502.279 97,66 99,22 Sosial dan Budaya Kemeterian/Lembaga Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 2. Pemantauan dan Evaluasi RAD MDG s Provinsi Gorontalo 3 Sosialisasi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Capaian IPM Tahun 2015 di 5 Kabupaten Output : Kegiatan koordinasi, Sinkronisasi dan Kegiatan 1 1 100 Konsolidasi program dengan departemen/lembaga bidang sosial budaya dan pemerintahan Outcome : Terkoordinasinya program pemerintahan daerah dengan pusat; Tersusunnya dokumen perencanaan APBD/APBN; Terkoordinasinya program-program pro rakyat (PKH, Jamkesmas, BOS, Raskin, PNPM, AKT, PUG, IDI, TMMD, TKPK, Mahyani, KTM, dll; Terwujudnya Konsolidasi K/L Input : Dana Rupiah 220.000.000 205.245.825 93,29 98,32 Output : Laporan Capaian target MDGs Provinsi Dokumen 1 1 100 Gorontalo tahun 2014; Desiminasi dan Lounching Data Base MGDs 2014 (P3BM); keikutsertaan pada rapat Kegiatan 2 2 100 koordinasi dan evaluasi MDGs dengan K/L terkait (4 kali) Outcome : Tersusunnya laporan pencapaian target MDGs Input : Dana Rupiah 168.500.000 157.356.300 93,39 98,35 Output : Terlaksananya Sosialisasi Perencanaan Dokumen 1 1 100 Pembangunan berbasis Capaian IPM, Kabupaten 5 5 100 Laporan hasil Sosialisasi Perencanaan Pembangunan berbasis Capaian IPM Outcome : Meningkatnya pemahaman IPM di 5 : (lima) Kabupaten di Provinsi Gorontalo 4 Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Input : Dana Rupiah 225.000.000 216.110.310 96,05 98,68 Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi Kegiatan 1 1 100 perencanaan penanggulangan kemiskinan Outcome : Terkoordinasinya program penanggulangan kemiskinan antara pemerintah pusat, regional daerah; terpenuhinya kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan melalui integrasi/sinergi program kemiskinan sesuai kondisi wilayah melibatkan Pemerintah, BUMN, Swasta dan Masyarakat, Tercapainya optimalisasi peran TNP2K dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Gorontalo 1.1.1.4 Kerjasama Pembangunan Daerah 1 Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama Regional Sulawesi, KTI dan Nasional Input : Dana Rupiah 221.816.000 219.308.450 98,87 99,62 Output : Terlaksananya koordinasi kerjasama Kegiatan 3 3 100 Sulawesi (BKPRS) dan Forum KTI (BaKTI) serta Kabupaten/Kota
Outcome : Terwujudnya pemetaan potensi Kerjasama regional, lokal dan NGO 2 Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Internasional/Lembaga Mitra Internasional/Lembaga Donor 3 Evaluasi Kerjasama Pembangunan Daerah Input : Dana Rupiah 207.944.000 207.532.225 99,80 99,95 Output : Dokumen kerjasama dan Dokumen 1 1 100 mapping/gambaran lingkup kerja lembaga Kegiatan 3 3 100 donor/kementerian/lembaga/regional Outcome : Tercapainya integrasi kerjasama pembangunan daerah dengan Kementerian/Lembaga/Lembaga Pembangunan Internasional, Terwujudnya Fasilitasi pembentukan Sister City/Sister Province, Terlaksananya pemetaan wilayah kerja mitra pembangunan Internasional Input : Dana Rupiah 195.000.000 192.490.100 98,71 99,57 Output : Evaluasi Capaian kinerja perjanjian kerjasama Pembangunan Daerah Kegiatan 1 1 100 Outcome : Terwujudnya Review dan rencana tindak perjanjian kerjasama/mou dengan Kementerian/Lembaga dalam pelksanaan program strategis daerah, terwujudnya MoU dengan Kementerian/Lembaga donor Internasional/Regional dalam pelaksanaan Program Strategis Daerah 1.2.1 Meningkatnya Aksebilitas - Jumlah Data dan 16 Dokumen 1.2.1.1 Pengembangan Data / 1. Penyusunan Profile Daerah Input : Dana Rupiah 328.000.000 291.762.050 88,95 96,32 Data/Informasi dalam Informasi yang dapat di Informasi Gorontalo Data/Waktu rangka Perencanaan akses untuk perencanaan Output : Dokumen, Data/informasi Profil Pembangunan Daerah pembangunan daerah Pembangunan Daerah yang valid dan Dokumen 1 1 100 terorgansir - Jumlah pengguna data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Outcome : Terinformasinya Data Perencanan Pembangunan kepada masyarakat, Terintegrasinya data perencanaan pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Pengembangan Simpul Jaringan Sistem INA Geospasial Input : Dana Rupiah 630.000.000 596.142.575 94,63 98,21 Output : Dokumen pengembangan kawasan Dokumen 3 3 100 Perdesaan berkelanjutan, kawasan perkotaan terintegrasi, kawasan Daerah Otonomi baru Berbasis Geospasial Outcome : Terwujudnya dokumen pengembangan kawasan di Provinsi Gorontalo berbasis Geospasial 3. Penyediaan Data Perencanaan Daerah berbasis Elektronik Input : Dana Rupiah 161.216.000 141.170.175 87,57 93,78 Output : Data/Informasi pembangunan daerah Dokumen 2 2 100 yang valid dan akurat; Dokumen Kegiatan 1 1 100 pembentukan Lembaga Pusat Data dan Rakor Data Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Elektronik
- Jumlah pengguna Aplikasi penataan ruang geospasial keruangan - Instansi pemerintah provinsi, kab/kota, masyarakat luas Outcome : Terintegrasinya data perencanaan pembangunan antara pemerintah Provinsi dan Kab./Kota; Terlaksananya studi pembentukan Lembaga Pusat Data Daerah; Terlaksananya Rakor Data Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik 1.3.1 Meningkatnya - Jumlah Aplikasi Aplikasi e- 1.3.1.1 Perencanaan bidang 1 Koordinasi Perencanaan Input : Dana Rupiah 486.432.000 431.759.175 88,76 98,13 Pengendalian dan Penataan ruang Taru Kegiatan Tata Ruang, Pemanfaatan Tata Ruang Geospasial Keruangan Infrastruktur, Perhubungan dan Output Daerah Lingkungan Hidup : Terkoordinasinya program/proyek tata Kegiatan 2 2 100 Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan dan Lingkungan Hidup ruang, infrastruktur, perhubungan dan Lingkungan Hidup; Dokumen studi/master plan Pembangunan & Pengendalian Kawasan kota & sekitarnya; Perda RP3KP; Perda KSP Pertambangan dan Perda KSP Gopandang; Sosialisasi Pembangunan Wilayah Terpadu Provinsi Gorontalo; Revisi Perda Danau Limboto Kab./Kota 6 6 100 Perda 2 2 100 Dokumen 1 1 100 Outcome : Teroptimalisasinya program/proyek tata ruang, infrastruktur, perhubungan dan Lingkungan Hidup; Tersedianya Dokumen studi/master plan Pembangunan & Pengendalian Kawasan kota & sekitarnya; Tersedianya Perda RP3KP; Tersedianya Perda KSP Pertambangan dan Perda KSP Gopandang; Terselenggaranya Sosialisasi Pembangunan Wilayah Terpadu Provinsi Gorontalo; Tersusunnya Perda Danau Limboto hasil revisi 2 Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 3. Implementasi RAD GRK (Gas Rumah Kaca) Input : Dana Rupiah 136.150.000 130.953.855 96,18 98,09 Output : Tersosialisasinya Program AMPL, PAMSIMAS, PPSP Provinsi Gorontalo Kab./Kota 6 6 100 Outcome : Terlaksananya Sosialisasi Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Input : Dana Rupiah 78.500.000 75.677.600 96,40 98,20 Data/Dokumen Output : Tersedianya data pemantauan, evaluasi Kab./Kota 6 6 100 dan pelaporan GRK Provinsi Gorontalo Outcome : Terwujudnya koordinasi penurunan emisi GRK tahunan Provinsi Gorontalo ` 1.3.1.2 Pengendalian Pemanfaatan 1. Penguatan Kapasitas, Peran dan Input : Dana Rupiah 182.000.000 170.500.661 93,68 96,84 Ruang Fungsi BKPRD dalam Penataan Ruang Output : Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Kegiatan 1 1 100 Pemantauan, Bimtek Penataan Ruang Kab./Kota 6 6 100 dan Rapat-rapat BKPRD Outcome : Terlaksananya kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Bimtek Penataan Ruang dan Rapat-rapat BKPRD
2. Sosialisasi PERDA DAS Input : Dana Rupiah 100.000.000 99.989.975 99,99 100 Output : Sosialisasi Perda DAS Outcome : Tersosialisasinya Perda DAS di Kab./Kota 6 6 100 Kabupaten/Kota TOTAL Target Realisasi Persentase (%) 5.574.021.000 5.187.324.413 93,06
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PROGRAM/KEGIATAN KESEKRETARIATAN No SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN STRATEGIS 5 dokumen perencanaan KETERANGAN 1 Meningkatnya a Jumlah Dokumen a (RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, Untuk kegiatan kualitas Perencanaan Resntra, Renja) perencanaan perencanaan dan b Jumlah Dokumen Evaluasi b 3 dokumen evaluasi dan evaluasi, Evaluasi kinerja pelaporan (LKPJ, LAKIP, LPPD) Kegiatan serta akuntabilitas c Persentase keselarasan penyusunan dan keuangan c 9 Program Pelaksanaan Pelaksanaan Program dengan pelaporan dokumen perencanaan keuangan d Hasil penilaian AKIP SKPD oleh Inspektorat Provinsi d Nilai Hasil Evaluasi LAKIP "CC" e Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP e 2 Laporan Keuangan ( Semester dan Tahunan) f Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi keuangan f 95% Baik 2 Meningkatnya a Jumlah jasa kantor yang a pelayanan tersedia tepat waktu administrasi jasa perkantoran dan penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kepegawaian b Jumlah Sarana dan prasarana b yang tersedia c Persentase tingkat kepuasan c pegawai terhadap pelayanan administrasi jasa perkantoran dan saranan prasarana Belanja Air, Belanja Listrik, Belanja Surat Kabar, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit, Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur 15 Paket 95% Baik Untuk kegiatan administrasi jasa perkantoran dan sarana prasarana, kegiatan peningkatan kapasitas SDM aparatur d Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana d 95% e Persentase kelengkapan database kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu f Jumlah dokumen f 15 Dokumen Kepagawaian kepegawaian g Persentase tingkat kepuasan g 95% Baik pegawai terhadap pengelolaan kepegawaian e 95%
DOKUMENTASI RAPAT PEMBAHASAN PROGRAM/KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI GORONTALO DAN LEMBAR KERJA KEGIATAN MASING-MASING BIDANG
Dokumentasi Rapat Finalisasi Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang terintegrasi dengan Bimtek RPJMD Teknokratik 2018-2022 yang bersinergi dengan Pengadaan Barang dan Jasa serta Penginputan e-monep 2016
DOKUMENTASI RAPAT RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2015 DI LINGKUP BAPPEDA PROVINSI GORONTALO
DOKUMENTASI RAPAT PERSIAPAN RAPIM
DOKUMENTASI RAPAT RENCANA KERJA TAHUN 2016 DALAM RANGKA ROAD SHOW KOMISI III DPRD PROVINSI GORONTALO KE SELURUH SKPD
RAPAT PERSIAPAN PRA MUSRENBANGNAS
DOKUMENTASI RAPAT FINALISASI E-DATA DOKUMENTASI RAPAT INTERNAL DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN DATA DI UPTB DATA DAN ANALISA PEMBANGUNAN
DOKUMENTASI RAPAT INTERNAL BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN INDUSTRI