KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan yang disusun sebagai pertanggungjawaban hasil kegiatan yang telah dilakukan dalam satu tahun. Laporan ini mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan apakah telah sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh Direktorat Pengolahan Hasil, Ditjen P2HP. Laporan ini akan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyusunan kegiatan Direktorat Pengolahan Hasil selanjutnya. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan dari pihak-pihak terkait sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Jakarta, Januari 2014 Direktur Pengolahan Hasil Dr. Ir. Santoso, M.Phil i
DAFTAR ISI BAB I. PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang... 1 1.2 Maksud dan Tujuan... 2 1.3 Data Umum Organisasi... 2 1.4 Kepegawaian... 3 1.5 Sistematika Penyajian... 4 BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA... 5 2.1 Visi... 5 2.2 Misi... 5 2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis... 6 2.4 Kebijakan... 7 2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2013... 7 2.6 Reviu Renstra Direktorat Pengolahan Hasil... 9 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA... 10 3.1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan 10 3.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan... 10 3.2 Meningkatnya Ketersediaan Produk Kelautan dan Perikanan yang Bernilai Tambah... 11 3.2.1 Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan... 11 3.3 Berkembangnya Industri Pengolahan... 15 3.3.1 UPI yang Ber-SKP... 15 3.4 Tersedianya Kebijakan Bidang pengolahan Hasil Perikanan Sesuai Kebutuhan... 20 3.4.1 Jumlah Kebijakan Bidang Pengolahan Hasil Perikanan... 20 3.4.2 Jumlah Draft Peraturan Perundang Undangan Bidang Pengolahan Hasil Perikanan... 22 ii
3.5 Terselenggaranya Modernisasi Sistem Produksi Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan yang Optimal dan Bermutu... 23 3.5.1 Lokasi Pengembangan dan Pembinaan Sentra PHP Untuk Skala Mikro, Kecil dan Menengah... 23 3.5.2 UPI Skala Besar yang Dikembangkan dan dibina Dalam Rangka Memenuhi Standar Mutu Hasil Perikanan... 30 3.5.3 Utilitas UPI... 41 3.5.4 Ragam Produk Olahan Bernilai Tambah di Lokasi yang Dibina... 45 3.5.5 Lokasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan Yang Dikembangkan dan Dibina (Sarpras)... 49 3.5.6 Rancangan Standard Nasional Indonesia Yang Disusun... 52 3.5.7 SNI Yang Diterapkan dalam Pengolahan Hasil Perikanan (standar)... 57 3.6 Tersedianya SDM Direktorat Pengolahan Hasil yang Kompeten dan Profesional... 58 3.6.1 Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon II, III dan IV Lingkup Direktorat Pengolahan Hasil... 58 3.7 Tersedianya Informasi Bidang Pengolahan Yang Valid, Handal dan Mudah Diakses... 58 3.7.1 Service Level Agreement (SLA) Direktorat Pengolahan Hasil 58 3.7.2 Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi Direktorat Pengolahan Hasil... 59 3.8 Terwujudnya Good Governance dan Clean Government Di Direktorat Pengolahan hasil... 60 3.8.1 Rekomendasi APIEP yang Ditindaklanjuti Dibanding Total Rekomendasi Yang Diberikan... 60 3.8.2 Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengolahan Hasil... 60 3.8.3 Nilai Integritas Direktorat Pengolahan Hasil... 61 3.8.4 Nilai Inisiatif Anti Korupsi Direktorat Pengolahan Hasil... 61 iii
3.8.5 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Direktorat Pengolahan hasil... 62 3.9 Terkelolanya Anggaran Direktorat Pengolahan Hasil Secara Optimal..63 3.9.1 Presentasi Penyerapan DIPA Direktorat Pengolahan Hasil... 63 3.10 Capaian Kinerja Lainnya... 63 3.10.1 PKN... 63 3.10.2 Industrialisasi... 65 3.10.3 Minapolitan... 67 3.10.4 Blue Economy... 67 3.10.5 SLIN... 68 3.10.6 MP3EI... 68 3.11 Akuntabilitas Keuangan... 69 BAB IV PENUTUP... 71 LAMPIRAN... 73 Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pengolahan Hasil Tahun 2013 Lampiran 2 Penetapan Kinerja Direktorat Pengolahan Hasil Tahun 2013 Lampiran 3 Pengukuran Kinerja Direktorat Pengolahan Hasil Tahun 2013 iv
DAFTAR TABEL Tabel 1 Uraian Indikator Kinerja Direktorat Pengolahan Hasil Tahun 2013 8 Tabel 2 Capaian Volume Produk Olahan Hasil Perikanan Tahun 2013... 13 Tabel 3 Realisasi Capaian Unit Pengolahan Ikan yang Bersertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Tahun 2013... 18 Tabel 4 Capaian Unit Pengolahan Ikan yang Bersertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Tahun 2010-2013... 19 Tabel 5 Realisasi Capaian Jumlah Kebijakan Bidang Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2013... 22 Tabel 6 Target Capaian Lokasi Sentra PHP Tahun 2010 2013... 24 Tabel 7 Realisasi Jumlah Lokasi Sentra PHP Tahun 2013... 26 Tabel 8 Lokasi Pengembangan Sentra PHP Baru Tahun 2013... 27 Tabel 9 Lokasi Pembinaan Sentra PHP (Lanjutan) Tahun 2013 SK Dirjen P2HP Nomor 05-A/KEP-DJP2HP/2013 Tentang Lokasi Pengembangan Sentra... 27 Tabel 10 UPI skala besar yang dikembangkan dan dibina dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan (baru)... 35 Tabel 11 UPI skala besar yang dikembangkan dan dibina dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan (Lanjutan)... 36 Tabel 12. Rekapitulasi UPI skala besar yang dikembangkan dan dibina dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan tahun 2011-2013... 40 Tabel 13 Realisasi Capaian UPI skala besar yang dikembangkan dan Dibina dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan pada Tahun 2013... 40 Tabel 14 Rekapitulasi Utilitas UPI skala besar yang tahun 2011-2013... 43 Tabel 15 Ragam Produk Bernilai Tambah Perikanan, 2010 2013... 47 Tabel 16 Realisasi Capaian Ragam Produk Hasil Perikanan pada Tahun 2013... 48 Tabel 17 Realisasi Pengembangan dan Pembinaan Sarana dan Prasarana v
Pengolahan Hasil perikanan sesuai dengan target produksi pengolahan (Lokasi)... 50 Tabel 18 Perbandingan Realisasi Capaian Pengembangan dan Pembinaan Sarana dan Prasarana pengolahan hasil perikanan sesuai dengan target produksi pengolahan (Lokasi) Tahun 2011 2013... 51 Tabel 19 Realisasi Capaian Jumlah RSNI Produk Perikanan yang Dikembangkan dalam Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2013.55 Tabel 20 Realisasi Capaian Jumlah SNI Produk Perikanan yang Diterapkan dalam Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2013... 57 Tabel 21 Sarana Prasarana dalam mendukung program PKN melalui Dana Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2013... 64 Tabel 22 Realisasi Penyerapan Anggaran Direktorat Pengolahan Hasil Tahun 2012... 70 vi
DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Pengolahan Hasil... 3 Gambar 2 Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengolahan Hasil Tahun 2013... 4 Gambar 3 Perkembangan Capaian Volume Produk Olahan Hasil Perikanan... 14 Gambar 4 Capaian SKP berdasarkan Skala Usaha... 19 vii
RINCIAN EKSEKUTIF Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2010 2014. Rencana strategis merupakan arah organisasi dan seluruh pegawai di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan mandat yang diterima. Program Direktorat Pengolahan Hasil, Ditjen P2HP yang akan dilaksanakan selama periode 2010-2014 adalah Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari penyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Melalui formulasi tujuan strategis, Direktorat Pengolahan Hasil dapat secara tepat menetapkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi visi/misinya dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.adapun tujuan strategis Direktorat Pengolahan Hasil adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan Produktivitas dan Utilitas Industri Pengolahan; 2. Mengembangkan Usaha UMKM Pengolahan Berbasis Sentra Pengolahan Hasil Perikanan; 3. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang berkelanjutan dan menekan tingkat susut hasil produk perikanan. 4. Mengembangkan Ragam Produk Olahan dan Peningkatan Nilai Tambah berdaya saing; 5. Mengembangkan RSNI Produk Perikanan Untuk Konsumsi Pelayananan Sertifikat Kelayakan Pengolahan terhadap UPI yang prima; Sedangkan Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rencana pembangunan jangka panjang Direktorat Pengolahan Hasil 2010 2014 adalah meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan bernilai tambah dengan kemasan dan mutu terjamin sebanyak 4,2 juta ton pada tahun 2009 viii
menjadi 5,2 juta tonpada tahun 2014. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2013 secara umum Direktorat Pengolahan Hasil telah berhasil mencapai seluruh sasaran tersebut. Dari hasil evaluasi indikator kinerja Direktorat Pengolahan Hasil diketahui bahwa Indikator kinerja Direktorat Pengolahan Hasil tahun 2013 sebagai berikut: utama Kementerian Kelautan dan Perikanan mencapai 6,45% (92,14%), Indikator kinerja utama program Direktorat Pengolahan Hasil tercapai 5,16 juta ton (103%) sedangkan capaian indikator kinerja Renstra Direktorat Pengolahan Hasil adalah: a. Pertumbuhan PDB perikanan 6,45% (92,14%) b. Jumlah produk olahan hasil perikanan 5,16 jutan ton (103,2%) c. Unit Pengolahan ikan yang ber-sertifikat kelayakan pengolahan 2.298 SKP (115%), d. Jumlah kebijakan bidang pengolahan hasil perikanan 2 (200%) e. Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang pengolahan hasil perikanan 1 (100%) f. Lokasi pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan hasil perikanan untuk usaha skala mikro, kecil dan menengah 37 lokasi (100%), g. Unit pengolahan ikan skala besar yang dikembangkan dan dibina dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan 219 UPI (100%), h. Ragam produk olahan bernilai tambah di lokasi yang dibina 46 ragam (100%), i. Lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dikembangkan dan dibina 149 lokasi (131,9%), j. Rancangan standard nasional Indonesia yang disusun 8 RSNI (160%), k. Standard nasional Indonesia yang diterapkan dalam pengolahan hasil perikanan 155 SNI (100%), l. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon II, III, dan IV Lingkup Dit. PH 60% (100%), m. Service level agreement 70% (100%), ix
n. Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi (skala likert 1-5) 4 (100%), o. Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal eksternal pemerintah yang ditindaklanjuti disbanding total rekomendasi yang diberikan 100% (100%), p. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja di Dit. PH A (100%) q. Nilai integritas Dit. PH 7,12 (109,5%) r. Nilai Inisiatif anti korupsi Dit. PH 8,0005 (106,7%), s. Nilai Penerapan RB Dit.PH 72,4 (96,5%) t. Persentase penyerapan DIPA Dit. PH (97,81%) x