BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Bab ini menguraikan indikasi program prioritas yang dirtai dengan prediksi kebutuhan penaan. Dalam memprediksi kebutuhan penaan dilakukan dengan pernta terhadap total belanja yang didasarkan pada pola pengeluaran per beberapa tahun belumnya. Sehingga pernta terbut dapat dijadikan pagu pengeluaran khususnya untuk urusan strategis berapapun perubahan pengeluarannya. Selain itu juga, perti dalam pembahasan belumnya juga diuraikan indikator kinerja, capain kinerja awal RPJMD akhir, yang disuaikan dengan big urusan penanggung jawab. Isian mengenai hal terbut dapat dilihat dalam tabel berikut. N0 Tabel 8.1. Indikasi Rencana Prioritas a han Penaan per 1. 1. Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 3. Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah 1. Perbaikan Tingkat efektivas anggaran Tingkat efinsi anggaran Jumlah Perda yang 98% 98% Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Persandian Sekretariat daerah DPRD 7,77% 4,90% 75 Kantor 0,14% RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 Bab VIII 181
2. Sistem Administrasi Kearsipan 2. Penyelamatan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 3. Kualitas Pelayanan Informasi 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Sarana Prasarana Aparatur 3. Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 4. Sistem Pelaporan Keuangan 4. Kapasitas Sumberdaya Aparatur 5. Pembinaan Aparatur dilesaikan Kearsipan Perpustakaan, Arsip Dokumentasi % Jumlah keluhan masyarakat 2% Pendukung Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Sekretariat daerah Sekretariat daerah 0,14% 0,14% RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 Bab VIII 182
6. Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 7. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 8. Pendidikan Kedinasan 9. Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 10. Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan kabupaten/kota 11. Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 12. Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Aparatur Pengawasan 13. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Kepegawaian Persandian RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 Bab VIII 183
14. Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Penataan Administrasi Kependudukan Kependuduka n Catatan Sipil Kependuduka n Catatan Sipil 0,02% 3. 1. Kesadaran Hukum Penyelesaian Masalah Hukum 2. Penataan Peraturan Perung Ungan Angka kriminalitas Jumlah kecelakaan 1% 1% Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Persandian Sekretariat daerah 0,07% 4. 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Pendidikan Menengah Atas 4. Pendidikan Non Formal 5. Pendidikan Madrasah Diniyyah 6. Mutu Pendidik Tenaga Kependidikan AMH Indeks pendidikan Wajar 9 tahun/rls APK SMP APK SLTA APM Dasar APM SMP APM SLTA 97,87 73,81 6,72 tahun 93,78% 56,29% 97,08%7 72,84% 40,41% 99,24 98,67 77,23 9 tahun 100% 66,29% 99,03% 74,57% Pendidikan Pendidikan Kantor Perpustakaan, Arsip Dokumentasi 20% RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 Bab VIII 184
50,33% 7. Budaya Baca Pembinaan Perpustakaan 8. Pelayanan Manajemen Pendidikan Budaya Baca Pembinaan Perpustakaan 1. Sarana Prasarana Olahraga 2. Pembinaan Pemuda Olahraga 3. Peran Serta Kepemudaan 4. Upaya Pertumbuhan Kewirausahaan Kecakapan Hidup Pemuda 5. Upaya Pencegahan Penyalahagunaan Narkoba 6. Pembinaan Pemasyarakatan Olahraga 5. 1. peningkatan pendidkan keagamaan Perpustakaan Pemuda Olahraga Pendidikan Pemuda Olah Raga Pendidikan Pemuda Olah 0,50% 0,21% 0,07% RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 Bab VIII 185
moral dalam Raga kurikulum pendidikan 2. bantuan untuk guru ngaji 6. 1. Obat Perbekalan IHH 67,00% 67,3 68,50% Kehatan Kehatan 15% Kehatan 15/ RS 2. Upaya Angka 37/ UPT Kehatan kematian bayi 1000 1000 Puskesmas Masyarakat 3. Pengawasan Obat Angka 55/ 80,0/ Makanan kematian ibu 100.00 4. Promosi melahirkan 100.000 0 Kehatan Pemberdayaan Masyarakat Pertolongan 92,1% 97,5% 5. Perbaikan persalinan Gizi Masyarakat medis 45 buah 6. Puskesmas 50 Penyehatan buah Lingkungan 105 buah 110 7. Pustu buah Pencegahan Penanggulangan 30 buah 40 Penyakit Menular Pusling buah termasuk HIV/AIDS 10 buah RS 14 8. buah pengadaan, peningkatan 2 180 2190 Posyandu perbaikan sarana 40 46 prasarana Pondok puskesmas/puskes Bersalin mas pembantu Tenaga Medis 230 280 jaringannya di RSU 9. Pelayanan Kehatan Anak Tenaga 1234 1280 Balita Paramedis di 10. RSU Tenaga RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 Bab VIII 186
Kehatan Lansia Keperawatan 36 90 11. di RSU Pemerintah Sistem Informasi Tenaga Kehatan Kefarmasian 30 45 12. Kebijakan di RSU Manajemen Pemerintah Kehatan Tenaga Kes. 13. Jaminan Masy. Di RSU 36 90 Kehatan Pemerintah 14. Tenaga Sanitarian di Ba RSU 26 45 Layanan Umum Pemerintah Daerah (BLUD) Tenaga Gizi di 21 45 RSU Pemerintah 7. 1. Ketahanan Pangan 2. Hasil Pemasaran Pertanian/Perkebun an minapolitan, agropolitan 1. Kesadaran Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan 2. Budidaya Perikanan Kontribusi (pertumbuhan) Sektoral Pertanian Minapolitan agropolitan 49,23% (5,8%) 49,1% (5%) Ketahanan Pangan Kelautan Perikanan Pertanian, Kehutanan, Perkebunan Kantor Ketahanan Pangan Pertanian, Kehutanan, Perkebunan Kelautan Perikanan 0,,77% 0,55% RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 Bab VIII 187
3. Perikanan Tangkap 4. Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran Produksi Perikanan 5. Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Air Tawar 6. Minapolitan 7. Penyediaan Sarana Prasarana Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan 8. Kualitas Aks Informasi Perikanan 8. 1. Kejahteraan Petani 2. Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebun an, minapolitan agropolitan 3. Kontribusi (pertumbuhan) Sektoral Pertanian Industri pengolahan 49,23% (5,8%) 5,64% (4,8%) 49,1% (5%) 6,00% (5,8%) Pertanian Pertanian, Kehutanan, Perkebunan Perindustrian, Perdagangan Pertamabanga n 10,7% RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 Bab VIII 188
Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebun an 4. Progam Produksi Pertanian/Perkebun an 5. Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak 6. Produksi Hasil Peternakan 7. Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 8. Pencegahan Penanggulangan Penyakit Hewan Peliharaan (Anjing, Kucing) 9. Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / Perkebunan Lapangan 10. Peran Penerapan Teknologi Peternakan 1. Koperasi UMKM 0,28% RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 Bab VIII 189
Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 2. Industri Kecil Menengah 3. Kemampuan Teknologi Industri 4. Penataan Struktur Industri 5. SentraSentra Industri Potensial Perindustrian Koperasi UMKM 9. 1. Pengelolaan Persampahan 2. Pengendalian Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup 3. Perlindungan Konrvasi Sumber Daya Alam (SDA) 4. Kualitas Aks Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup 5. Pengendalian Polusi 1. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kontribusi (pertumbuhan) Sektoral Pertanian 49,23% (5,8%) 49,1% (5%) Lingkungan Hidup Kehutanan Ba Lingkungan Hidup Pertanian, Kehutanan, 7% 2,80% RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 Bab VIII 190
2. Rehabilitasi Hutan Lahan 3. Perlindungan konrvasi sumber daya hutan 4. Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri 5. Pembinaan Penertiban Industri Hasil Hutan 6. Perencanaan Hutan 1. Energi 2. Pembinaan Pengawasan Pertambangan Energi Sumber Daya Mineral Perkebunan Ba Perencanaan Daerah 0,14% 3. Pengawasan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan 10. 1. Promosi Kerja Sama Investasi 2. Iklim Investasi Jumlah investor berskala nasional PMA PMDN Pertumbuhan Investasi 40 3% 10 5% Penanaman Modal Ba Perencanaan Daerah 0,35% RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 Bab VIII 191
Realisasi Investasi 3. Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Prasarana 11. 1. Pemasaran Pariwisata 2. Destinasi Pariwisata % pengunjung Jumlah destinasi wisata 80% 20 Pariwisata Kebudayaan Pariwisata 2,10% 3. Kemitraan 12. 1. Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 2. Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 3. Kualitas Kelembagaan Koperasi 4. Kewirausahaan Keunggulan Kompetitif UMKM 13. 1. Perlindungan % koperasi mandiri % UKM Terdaftar Kontribusi (pertumbuhan) 79 78% 80% Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Koperasi UMKM Perindustrian, 0,21% 0,28 RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 Bab VIII 192
Konsumen Pengamanan Perdagangan 2. Ekspor 3. Efisiensi Perdagangan dalam Negeri 4. Pembinaan Pedagang Kaki Lima Asongan 5. peningkatan kerjasama perdagangan internasional 14. 1. penyusunan regulasi ekonomi kerakyatan 15. 1. pembangunan prasarana fasilitas perhubungan 2. peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 3. pengendalian pengamanan lalu lintas 4. sarana Sektoral Perdagangan, Restoran hotel Perda Ekonomi Kerakyatan Aks jalan kabupaten yang beraspal Jalan Kabupaten dalam kondisi baik Jaringan telekomunikas i sampai pedesaan 24,05% (7,55%) 26,05% (8%) 1 buah pemerintahan 77,05% 87,32% 90% 98% 85% Perhubungan Perdagangan Pertambangan DPRD Sekretariat DPRD Perhubungan, Komunikasi Informatika Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang 0,07% 18,86% RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 Bab VIII 193
prasarana perhubungan 5. peningkatan pelayanan angkutan 6. Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ 1 Komunikasi, Informasi Media Massa 2 Pengkajian Penelitian Informasi Komunikasi 3 Fasilitasi SDM Komunikasi Informasi 4 KerjasamaInformas idenganmedia Massa Komunikasi Informatika Perhubungan, Komunikasi Informatika 2,8% RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 Bab VIII 194
16. 1. Jalan Jembatan 2. Saluran Draina/goronggorong 3. Turap/Talud/ Brojong 4. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Jembatan 5. Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Jaringan Pengairan Lainnya 6. Penyediaan Penglolaan Air Baku 7. Pengendalian Banjir 8. infrastruktur Pedesaan 9. Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Draina / Goronggorong 10. Rehabilitasi / Pemeliharaan Aks jalan kabupaten yang beraspal Jalan Kabupaten dalam kondisi baik 77,05% 87,32% 90% 98% Pekerjaan Umum pekerjaan umum, Bina Marga, Cipta Karya Tata Ruang 9,00% RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 Bab VIII 195
Talud/Brojong 11. Inspeksi Kondisi Jalan Jembatan 12. Sarana Prasarana Kebinamargaan 13., Pengelolaan, Konarvasi Sungai, Danau, Sumberdaya Air Lainnya 14. Pengelolaan Air Minum Air Limbah 1. Sistem Pendaftaran Tanah 2. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Pemanfaatan Tanah Pertanahan Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang 0,02% 3. Penyelesaian konflikkonflik pertanahan 1. Kesiagaan Perumahan Pekerjaan Umum Bina 1,45% RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 Bab VIII 196
Pencegahan bahaya kebakaran 2. Pengelolaan Area Pemakaman 3. pengembangan perumahan 4. lingkungan hat perumahan 5. pemberdayaan komunitas perumahan 6. perbaikan perumahan akibat bencana/sosial 1. Perencanaan Tata Ruang 2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3. Pengelolaan Persampahan 4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 5. Pemanfaatan Ruang 1. Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Penataan Ruang Perencanaan Marga, Cipta Karaya Tata Ruang Ba Perencanaan Daerah Ba Perencanaan Daerah 0,25% 0,70% RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 Bab VIII 197
2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3. Data/Informasi 4. Perencanaan Kotakota Menengah Besar 5. Perencanaan Daerah 6. Perencanaan Ekonomi 7. Perencanaan Sosial Budaya 8. Perencanaan Prasarana Wilayah Sumber Daya Alam 9. RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 Bab VIII 198
Wilayah Perbatasan 10. PenyusunanLapora n Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 11. Kerjasama 12. Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Daerah 13. Perencanaan Daerah Rawan Bencana 6. Ekowisata Jasa Lingkungan di Kawasankawasan konrvasi laut Hutan 14. Pengelolaan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Laut RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 Bab VIII 199
17. 1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Penyang Masalah Kejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 2. Pelayanan Rehabilitasi Kejahteraan Sosial 3. Pembinaan Anak Terlantar 4. Pembinaan para Penyang Kemampuan Khusus (diffable) Ekstrauma 5. Pembinaan Eks Penyang Penyakit Sosial (eks Narapia, PSK, Narkoba Penyakit Sosial lainnya) 6. Pemberdayaan Kelembagaan Kejahteraan Sosial 7. Pengelolaan Areal Pemakaman 1. Kualitas Tingkat kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka Indeks daya beli IPM 20,04% 3,92% 62,48 68,80 13,14% 2,74 3,74% 65,60 71,24 Sosial Ketenaga Sosial, Tenaga Kerja Transmigrasi Sosial, Tenaga Kerja 0,30% 0,03 RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 Bab VIII 200
Produktifitas Tenaga Kerja kerjaan Transmigrasi 2. Kempatan Kerja 3. Perlindungan Lembaga Ketenagakerjaan 4. Wilayah Strategis 5. Transmigrasi Lokal Regional Perumahan Keluarga Miskin (Gakin) 1. Keluarga Berencana 2. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 3. pelayanan kontrapsi 4. Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 5. Penyiapan Tenaga Perumahan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya Tata ruang Ba Pemberdayaa n Perempuan Keluarga Berencana 1,50% 0,13% RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 Bab VIII 201
Pendamping Kelompok Bina Keluarga 6. Kehatan Reproduksi Remaja 7. Promosi Kehatan Bayi, Ibu Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat 8. Pusat Pelayanan Informasi Konling KRR 9. Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 10. Model Operasional BKBPosyandu PADU 18. 1. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender Anak 2. Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan 3. Peran % perempuan mengenyam pendidikan Kurikulum pendidikan gender 70% 1 mata pelajar an Pemberdayaa n Perempuan Anak Ba Pemberdayaa n Perempuan Keluarga Berencana 0,08% RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 Bab VIII 202
Serta Ketaraan Jender dalam 4. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender 5. Perlindungan Anak 6. Kerasian Kebijakan Kualitas Anak Perempuan 19. perlindungan jaminan sosial Penurunan PMKS % penduduk mempunyai jaminan sosial 4% 80% sosial Sosial, Tenaga Kerja Transmigrasi 0,01% 20. 1. Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 2. Lembaga Ekonomi Perdesaan Indeks daya beli % partisipasi masyarakat dalam lembaga ekonomi pedesaan 62,48 65,60 45% Pemberdayaan Masyarakat Desa Ba Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa 0,07% 3. Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Angka kerusuhan 0 4. RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 Bab VIII 203
Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 5. Peran Perempuan di Perdesaan 1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan kelautan perikanan Ba Pember dayaan Masyarakat Pemerintahan Desa 0,60% 3. peningkatan mitigasi bencana alam laut prakiraan iklim laut 4. peningkatan kegiatan budaya kelautan wawasan maritim kepada masyarakat RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 Bab VIII 204
1. Wawasan Kebangsaan 2. Kemitraan Wawasan Kebangsaan Kebangsaan, Politik Perlindungan Masyarakat Ba Kesatuan Bangsa, Politik Linmas 0,35% 3. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban Keamanan 0,40% 4. Pendidikan Politik Masyarakat 5. Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana Alam 6. Pemeliharaan Kantrantibmas Pencegahan Tindakan Kriminal 7. pengembangan Wawasan Budaya Lokal 8. Keamanan Kenyamanan Lingkungan RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 Bab VIII 205
9. Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 21. pelestarian Budaya Lokal dalam menunjang pariwisata % budaya lokal yang dapat dilestarikan dikembang kan 20 30% Pariwisata Kebudayaan Dan Pariwisata 0,11% RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 Bab VIII 206