Rencana Program dan Pada Perubahan Renja Tahun 2015 Kota Banjarmasin : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARMASIN Otonomi daerah, Pemerintahan Umun, administrasi keuangan, Daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian 1.20.1.20.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.09.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Output : Output : BKD, BKD, Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Luar Daerah 75 org Luar Daerah 75 org 328.297.000 328.297.000 - DAU DAU 205 kali 468.995.000 BKD, Diklat Konsultasi ke Luar Daerah Penyelesaian Tugas dan Penyelesaian Tugas dan Diklat Diklat Dalam Daerah 130 org Dalam Daerah 130 org wewenang BKD yang cepat dan akurat dan meningkatnya pel. Adm. kepeg. Pada Indikator Kinerja Program / wewenang BKD yang cepat dan akurat dan meningkatnya pel. Adm. kepeg. Pada Meningkatnya kinerja, wa- Meningkatnya kinerja, wawasan dan kualitas pelaya- wasan dan kualitas pelayanan SDM aparatur BKD nan SDM aparatur BKD Program / 1.20.1.20.09.01.19 Penunjang Pelayanan Output : Output : BKD, BKD, Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin ATK 1 ATK 1 623.730.000 672.730.000 49.000.000 DAU DAU ATK 1 623.730.000 BKD, Diklat Administrasi Perkantoran Terselenggaranya pelaya- Terselenggaranya pelaya- Diklat Diklat Pemeliharaan 1 Pemeliharaan 1 Pemeliharaan 1 nan yang cukup memadai Meningkatnya kinerja pegawai BKD Diklat Kota Banjarmasin nan yang cukup memadai Meningkatnya kinerja pegawai BKD Diklat Kota Banjarmasin Perawatan Kendaraan 1 1.20.1.20.09.01.23 Penyusunan DUK,DP.3,Karis/ Output : Output : Pemko Pemko Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Pelaporan DUK 1 Dokumen 1.20.1.20.09.02 Program Peningkatan Karsu, KARPEG dan Nominatif Tersedianya data Tersedianya data Banjarmasin Banjarmasin Sarana dan Prasarana Aparatur yang akurat yang akurat Pelaporan Nominatif 1 Dokumen Karis/Karsu/Karpeg 500 kartu Juml Peg. Yang diambil sumpah 700 org Perawatan Kendaraan 1 Perawatan Kendaraan 1 Pelaporan DUK 1 Dokumen 27.960.000 12.700.000 (15.260.000) DAU DAU Pelaporan DUK 1 Dokumen 32.660.000 BKD, Diklat Pelaporan Nominatif 1 Dokumen Karis/Karsu/Karpeg 500 kartu Pelaporan Nominatif 1 Dokumen Karis/Karsu/Karpeg 500 kartu Juml Peg. Yang diambil sumpah 700 org Terciptanya adm. Terciptanya adm. Blanko SKP 500 lembar kepegawaian kepegawaian 1.20.1.20.09.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Output : Output : BKD, BKD, Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Sofa 1 buah Sofa 1 buah 90.500.000 366.500.000 276.000.000 DAU DAU Komputer PC 14 Unit 156.000.000 BKD, Diklat Kantor Pengadaan Peralatan Pengadaan Peralatan Diklat Diklat Lemari Kaca 1 buah Lemari Kaca 1 buah AC 3 unit Gedung Kantor Gedung Kantor Lemari Besi 4 buah Lemari Besi 4 buah M.Hitung Uang 1 bh UPS 12 unit Tersedianya Peralatan Tersedianya Peralatan UPS 12 unit Monitor LCD 4 buah Gedung Kantor Gedung Kantor Monitor LCD 4 buah Meja Rapat 3 buah AC 6 unit Kursi Rapat 30 buah Penambhn Daya Listrik Jaringan Listrik Printer Laserjet 3 bh Absensi Sidik jari 6 bh Layar LCD 2 buah
Indikator Kinerja Program / Program / 1.20.1.20.09.03. Program Peingkatan Dsiplin Aparatur 1.20.1.20.09.03.05. Pengadaan Pakaian Khusus Output : Output : Pemko Pemko Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin 67 buah 67 buah 25.290.000 25.290.000 - DAU DAU 67 buah 25.290.000 BKD, Diklat Hari-hari Tertentu Memberikan kesadaran Memberikan kesadaran Banjarmasin Banjarmasin kepada akan Hak dan kepada akan Hak dan Meningkatkan kapasitas kesadaran disiplin kepada Meningkatkan kapasitas kesadaran disiplin kepada 1.20.1.20.09.03.09 Peningkatan Kapasitas Output : Output : Pemko Pemko Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Monitoring 12 kali Monitoring 12 kali 202.850.000 145.410.000 (57.440.000) DAU DAU Monitoring 12 kali 152.110.000 BKD, Diklat Disiplin Pegawai Negeri Sipil Memberikan kesadaran Memberikan kesadaran Banjarmasin Banjarmasin kepada akan Hak dan kepada akan Hak dan Meningkatkan kapasitas Meningkatkan kapasitas kesadaran disiplin kepada kesadaran disiplin kepada Penyelesaian Kasus Disiplin 100% Penyelesaian Kasus Disiplin 100% Penyelesaian Kasus Disiplin 100% 1.20.1.20.09.03.11. Pengelolaan Laporan Harta Output : Output : Pemko Pemko Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin 55 orang Pejabat 55 orang Pejabat 34.260.000 34.260.000 - DAU DAU 55 orang Pejabat 34.260.000 BKD, Diklat Kekayaan Penyelenggaraan Jumlah formulir yang Jumlah formulir yang Banjarmasin Banjarmasin Negara (LHKPN) dibagikan kepada Pejabat dibagikan kepada Pejabat Penangangan Formulir Penangangan Formulir LHKPN yang di laporkan LHKPN yang di laporkan 1.20.1.20.09.03.12. Sosialisasi Peraturan Output : Output : Pemko Pemko Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin 4 kali sosialisasi 4 kali sosialisasi 77.120.000 91.930.000 14.810.000 DAU DAU 55 orang Pejabat 91.930.000 BKD, Diklat Kepegawaian dan Terlaksananya sosialisasi, Terlaksananya sosialisasi, Banjarmasin Banjarmasin Penyelesaian Permasalahan penyelsn. permasalahan penyelsn. permasalahan Kepegawaian. kepegawaian kepegawaian Meningkatkan kapasitas Meningkatkan kapasitas kesadaran disiplin kepada kesadaran disiplin kepada 1.20.1.20.09.04 Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas 1.20.1.20.09.04.08 Peningkatan Pengelolaan Output : Output : Pemko Pemko Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Pangkat 1.180 SK Pangkat 1.180 SK 158.380.000 118.460.000 (39.920.000) DAU DAU Pangkat 1.180 SK 160.000.000 BKD, Diklat Administrasi Mutasi dan Surat SK Pengangkatan Surat SK Pengangkatan Banjarmasin Banjarmasin Gaji Bekala 704 SK Gaji Bekala 704 SK Gaji Bekala 704 SK Kenaikankan Pangkat Peg. C,, Pangkat, Gaji C,, Pangkat, Gaji Cuti 74 SK Cuti 74 SK Cuti 74 SK Berkala, Mutasi & Cuti Berkala, Mutasi & Cuti Mutasi Pegawai 37 SK Mutasi Pegawai 37 SK Mutasi Pegawai 37 SK Tertatanya Waktu Dalam Tertatanya Waktu Dalam Penetapan SK C,, Penetapan SK C,, Pangkat, Gaji Berkala, Pangkat, Gaji Berkala, Mutasi dan Cuti Mutasi dan Cuti
Indikator Kinerja Program / Program / 1.20.1.20.09.04.10. Pemberian Penghargaan dan Output : Output : Pemko Pemko Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Penghargaan 150 org Penghargaan 150 org 23.054.000 58.864.000 35.810.000 DAU DAU Penghargaan 150 org 58.864.000 BKD, Diklat Penyelesaian Pensiun Pemberian Penghargaan Pemberian Penghargaan Banjarmasin Banjarmasin SK Pensiun 340 org SK Pensiun 340 org SK Pensiun 340 org Pegawai Satyalencana 10,20,30 Th, Satyalencana 10,20,30 Th, Pemberian Tali Asih Purna Tugas dan Pembekalan Purna Tugas Pemberian Tali Asih Purna Tugas dan Pembekalan Purna Tugas Bertambahnya Semangat dan Motivasi untuk Mela- dan Motivasi untuk Melakukan Pengabdian pada Negara Bertambahnya Semangat kukan Pengabdian pada Negara 1.20.1.20.16.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.09.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Output : Output : Pemko Pemko Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Pendidikan S3 2 org Pendidikan S3 2 org 3.860.240.000 3.009.475.000 (850.765.000) DAU DAU Pendidikan S3 2 org 3.800.000.000 BKD, Diklat Formal Pengiriman Tugas Pengiriman Tugas Banjarmasin Banjarmasin Pendidikan S2 9 org Pendidikan S2 5 org Pendidikan S2 5 org Belajar Prog.S1, S2 & S3 Belajar Prog.S1, S2 & S3 Pendidikan S1 1 org Pendidikan S1 22 org Pendidikan S1 22 org Pengiriman /C Pengiriman /C PIM II 5 org PIM II, III, IV 38 org PIM II, III, IV 38 org Mengikuti Diklat Mengikuti Diklat PIM III 13 org Prajabatan 27 org Prajabatan 27 org Kepemimpinan dan Kepemimpinan dan Prajabatan 27 org Latihan Prajabatan Latihan Prajabatan Seminar, Teknis Pengiriman dalam Mengikuti Bintek-bintek di Dalam & Luar Daerah Tersedinaya /C Yang Berkualitas Sesuai Dengan Tingkat Pendidi- Dengan Tingkat Pendidikan dan Kompetensi Jabatannya Pengiriman dalam Mengikuti Bintek-bintek di Dalam & Luar Daerah Tersedinaya /C Yang Berkualitas Sesuai kan dan Kompetensi Jabatannya Bintek, Sosialisasi, Seminar, Teknis Fungsional 200 org. Bintek, Sosialisasi, Seminar, Teknis Fungsional 200 org. 1.20.1.20.09.35... Diklat Prajabatan Gol. I & II Output : Pemko Pemko Kota Banjarmasin 120 orang 120 orang 416.025.000 416.025.000 DAU DAU 30 orang 36.465.000 BKD, Diklat 1.20.1.20.09.17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur sebanyak 120 orang Pemenuhan kompetensi calon Aparatur Pemerintah Daerah yang berkualitas. 1.20.1.20.09.34.02. Seleksi Penerimaan C Output : Output : Masyarakat Masyarakat Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin C Umum 250 org C Umum 250 org 204.270.000 264.270.000 60.000.000 DAU DAU C Umum 250 org 204.270.000 BKD, Diklat (umum dan tenaga honorer) Terpenuhinya Formasi Terpenuhinya Formasi yang meme- yang meme- Seleksi Honor 450 org D secara Bertahap D secara Bertahap nuhi per- nuhi perdan dan syaratan syaratan Yang Berkualitas Yang Berkualitas Seimbangnya Volume Kerja dengan Jumlah Seimbangnya Volume Kerja dengan Jumlah Aparatur Yang Profesional Aparatur Yang Profesional
Indikator Kinerja Program / Program / 1.20.1.20.09.34.05. Pembangunan/Pengembangan Output : Output : Pemko Pemko Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin 1 program 1 program 362.260.000 273.570.000 (88.690.000) DAU DAU 1 program 105.360.000 BKD, Diklat Sistem Informasi Pegawai Menghasilakan Data D Menghasilakan Data D Banjarmasin Banjarmasin Daerah dan SAPK Yang Akurat Yang Akurat Tertibnya Simpeg dan SAPK Tertibnya Simpeg dan SAPK 1.20.1.20.09.34.19 Pelaksanaan Ujian Dinas/Ujian Output : Output : Pemko Pemko Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Ujian Dinas 20 org Ujian Dinas 20 org 222.760.000 268.010.000 45.250.000 DAU DAU Ujian Dinas 20 org 222.760.000 BKD, Diklat Penyesuaian Ijazah/Seleksi Tersedianya D Gol. Tersedianya D Gol. Banjarmasin Banjarmasin Ujian Penyesuaian 20 org Ujian Penyesuaian 20 org Ujian Penyesuaian 20 org Calon Praja IPDN III & IV yang Berkualitas, III & IV yang Berkualitas, IPDN 65 org IPDN 65 org IPDN 65 org D yang Memiliki D yang Memiliki Strata serta IPDN yang Strata serta IPDN yang Berkompetensi di Peme- Berkompetensi di Pemerintahan, Pembangunan rintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dan Kemasyarakatan Meningkatnya Profesiona Meningkatnya Profesiona lisme D Gol.III dan IV lisme D Gol.III dan IV serta Lulusan IPDN serta Lulusan IPDN 1.20.1.20.09.34.20 Penunjang Karier Output : Output : Pemko Pemko Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Terisinya Jabatan : Terisinya Jabatan : 210.300.000 220.300.000 10.000.000 DAU DAU Terisinya Jabatan : 208.899.500 BKD, Diklat Mepersiapkan BAPARJAKAT Tersedianya Data Pertim Tersedianya Data Pertim Banjarmasin Banjarmasin Eselon II 33 jabatan Eselon II 33 jabatan Eselon II 33 jabatan dan Pelantikan bangan Baparjakat Dalam bangan Baparjakat Dalam Eselon III 148 Jabatan Eselon III 148 Jabatan Eselon III 148 Jabatan Pengembangan Karier Pengembangan Karier Eselon IV 856 Jabatan Eselon IV 856 Jabatan Eselon IV 856 Jabatan Pegawai Pegawai Kep. Sekolah 314 Jabatan Kep. Sekolah 314 Jabatan Kep. Sekolah 314 Jabatan Tertatanya Penempatan Pengembangan Pegawai Dalam Jabatan Struktural/ Fungsional Tertatanya Penempatan Pengembangan Pegawai Dalam Jabatan Struktural/ Fungsional 1.20.1.20.09.34.22 Peningkatan Toleransi dan Output : Output : Pemko Pemko Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Ceramah Agama 552 kali Ceramah Agama 552 kali 626.660.000 754.610.000 127.950.000 DAU DAU Ceramah Agama 552 kali 626.660.000 BKD, Diklat Kerukunan Dalam Kehidupan Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Banjarmasin Banjarmasin Beragama SDM Aparatur SDM Aparatur Timbulnya Etos Kerja Yang Dilandasi dengan Semangat Keagamaan Timbulnya Etos Kerja Yang Dilandasi dengan Semangat Keagamaan 1.20.1.20.09.34.23. Penyusunan Formasi D Output : Output : Pemko Pemko Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Laporan Data formasi : Laporan Data formasi : 73.710.000 73.710.000 - DAU DAU Laporan Data formasi : 73.710.000 BKD, Diklat dan Tenaga Honorer Tersedianya Data Formasi Tersedianya Data Formasi Banjarmasin Banjarmasin 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen dan Bezting D dan Bezting D 60 buku 60 buku 60 buku Formasi D sesuai dengan Analisa Kebutuhan Formasi D sesuai dengan Analisa Kebutuhan 1.20.1.20.09.34.25 Assesment Pejabat Struktural Output : Output : Pemko Pemko Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin 100 orang 100 orang 300.000.000 311.590.000 11.590.000 DAU DAU BKD, Diklat Terlaksananya uji Terlaksananya uji Banjarmasin Banjarmasin kompetensi pada pejabat struktural kompetensi pada pejabat struktural Tertatanya pejabat struktural sesuai kompetensi. Tertatanya pejabat struktural sesuai kompetensi.
Program / 1.20.1.20.09.15 Program Pendidikan Kedinasan Output : Indikator Kinerja Program / 1.20.1.20.09.35.08 Monitoring dan Evaluasi AlumniOutput : Output : Pemko Pemko Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin 90 orang 90 orang 14.000.000 14.000.000 - DAU DAU 90 orang 14.150.000 BKD, Diklat Diklat Jumlah Alumni Diklat Jumlah Alumni Diklat Banjarmasin Banjarmasin Tersedianya Informasi yang akan Menjadi Acuan Pelaksanaan Diklat Selanjutnya Tersedianya Informasi yang akan Menjadi Acuan Pelaksanaan Diklat Selanjutnya 1.20.1.20.09.35.14. Diklat Verifikasi PenatausahaanOutput : Output : Pemko Pemko Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin 40 orang 40 orang 36.000.000 36.000.000 - DAU 350 orang 1.014.030.000 BKD, Diklat Keuangan Daerah Jumlah Peserta Diklat sebanyak 40 orang sebanyak 40 orang tersedianya verifikator keuangan dimasing-masing tersedianya verifikator keuangan dimasing-masing 1.20.1.20.09.35.33. Diklat Tata Naskah Dinas Output : Pemko Pemko Kota Banjarmasin 30 orang 30 orang 36.000.000 36.000.000 - DAU DAU BKD, Diklat Tersedianya aparatur yang siap dan mampu membuat surat-menyurat dengan berpedoman pada tata naskah dinas 1.20.1.20.09.35.34. Diklat Penatausahaan Asset Output : Pemko Pemko Kota Banjarmasin 40 orang 40 orang 60.000.000 60.000.000 - DAU DAU BKD, Diklat sebanyak 40 orang yang Siap dan Mampu melaks. penatausahaan asset dimasing-masing 1.20.1.20.09.35.35. Diklat Manajemen Strategis Output : Pemko Pemko Kota Banjarmasin 30 orang 30 orang 60.000.000 40.640.000 (19.360.000) DAU DAU BKD, Diklat yang Siap dan Mampu dalam bidang perencanaan 1.20.1.20.09.35.36. Diklat Manajemen Output : Pemko Pemko Kota Banjarmasin 30 orang 30 orang 80.000.000 80.000.000 - DAU DAU BKD, Diklat Leadership yang meningkat dalam bidang kepemimpinan 1.20.1.20.09.35.37. Diklat Akuntansi Keuangan Output : Pemko Pemko Kota Banjarmasin 30 orang 30 orang 80.000.000 80.000.000 - DAU DAU BKD, Diklat Berdasarkan Sistem Acrual Basis yang mengerti akuntansi keuangan berbasis sistem acrual
Indikator Kinerja Program / Program / 1.20.1.20.09.35.38. Diklat Budaya Kerja Output : Pemko Pemko Kota Banjarmasin 80 orang 80 orang 150.000.000 - (150.000.000) DAU DAU BKD, Diklat Jumlah peserta diklat Banjarmasin Banjarmasin sebanyak 80 orang yang mengerti peningkatan Budaya Kerja 7.967.641.000 7.792.641.000 (175.000.000) 8.110.143.500 Banjarmasin, Mei 2015 Kepala BKD, Diklat Kota Banjarmasin Drs. H. AKHMAD HUSAINI, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19610715 198503 1 015