RENCANA KERJA TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2014
KATA PENGANTAR Rencana Kerja SKPD merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat. Penyusunan Rencana Kerja tersebut dilaksanakan dengan fokus pengkajian terhadap kondisi eksisting Bappeda, Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Tahun sebelumnya dan Evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda Tahun 20122016. Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang teriri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, dalam rangka pencapaian arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 20122016. Tersusunnya Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Drs. WAHYUDI, M.Si NIP. 19630923 199003 1010 i
DAFTAR ISI Kata Pengantar... i Daftar Isi... ii I. Pendahuluan... 1 1.1. Latar Belakang... 1 1.2. Landasan Hukum... 2 1.3. Maksud dan Tujuan... 4 1.4. Sistematika Penulisan... 5 II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu... 6 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD... 6 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD... 18 2.3. Isuisu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD... 19 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD... 19 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... 19 III. Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan... 20 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi... 20 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD... 23 3.3. Program dan Kegiatan... 24 IV. Penutup... 28 Lampiran. 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2012 2. Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja SKPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra SKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat. Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD serta selaras dengan Renstra SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/ atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahuntahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isuisu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD. Penyusunan Renja dengan mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD. Rancangan renja SKPD dibahas pada Forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan 1
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing SKPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masingmasing SKPD. Renja SKPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1. 1.2. Landasan Hukum 1. UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundanganundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19); 3
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20102014; 19. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan 4
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471); 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 20102015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40); 26. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor... Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah ; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006, nomor 10) 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran 5
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 20122016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013, Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 32);.. 32. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014, Nomor 14)... 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) adalah sebagai berikut : a. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; b. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; c. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; d. Memberikan acuan bagi SKPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; e. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang. 6
1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut : BAB I. Pendahuluan Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan. BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahuntahun sebelumnya. BAB III. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra SKPD. BAB IV. Penutup Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Pelaksanaan kegiatan Bappeda Tahun 2013 secara umum selaras dengan Renja Bappeda 2013. Capaian keberhasilan urusan perencanaan pembangunan Tahun 2013 berdasarkan indikator output dan outcome adalah sebagai berikut : 1) Terselenggaranya Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Kabupaten Tahun 2013 dengan baik, yang merupakan suatu rangkaian implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan; 2) Tersedianya pedoman untuk arah kebijakan pembangunan yang selaras dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan daerah; 3) Terlaksananya penerapan Sisrenbangda (Sistem Pembangunan Daerah) dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu suatu sistem aplikasi yang mengintegrasikan hasil dari tahapan perencanaan bottom up dan partisipatif yang dilaksanakan selama ini, dengan penganggaran dan evaluasi. Dengan diterapkannya sistem ini, diharapkan akan dapat lebih menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran; 4) Terwujudnya koordinasi dan sinergitas dalam perecanaan antar satker/ sektor bidang ekonomi dan sosial budaya; 5) Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2013; 6) Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2013; 7) Tersusunnya Buku Publikasi Kotawaringin Barat hasil Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kotawaringin Barat sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan yang meliputi : a. Buku Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2013; b. Buku Penduduk Kotawaringin Barat Tahun 2013; c. Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kotawaringin Barat Tahun 2013; 8
8) Pada Tahun 2013 telah berhasil disusun dokumendokumen strategis dalam penataan ruang Kabupaten Kotawaringin Barat berupa : a. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kecamatan Pangkalan Lada; b. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kecamatan Arut Utara; c. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Pelabuhan Tanjung Kalap d. Cetak Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. 9) Terfasilitasinya keikutsertaan aparatur Bappeda dan BPS Kabupaten Kotawaringin Barat pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi Regional (Rakonreg) PDRB se Kalimantan Tengah yang diselenggarakan di Buntok Kabupaten Barito Selatan. Hasil Renja Bappeda Tahun 2013 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2013 diuraikan pada Tabel 2.1. Sedangkan secara singkat hasil Kegiatan tahun 2013 diuraikan sebagai berikut : 9
Tabel. 2.1 (TVI.C.6) Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Kabupaten Kotawaringin Barat Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n3) Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (n2) Target Renja SKPD tahun 2013 (n2) Renja SKPD tahun 2013(n 2) Tingkat (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2014) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan) Capaian Tingkat Capaia n (%) Catatan 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) Urusan Wajib 11=(10 /4) 12 5 Belanja 5.1 Belanja Tidak Langsung 36.050.135.337 4.201.235.011 6.424.548.900 5.649.216.592 12.902.224.161 1.753.675.976 1.814.413.200 1.705.020.497 87,93 93,97 6.301.703.974 16.152.155.577 2.126.013.000 5.584.709.473 44,80 43,28 5.1.1 Belanja Pegawai 12.902.224.161 1.753.675.976 1.814.413.200 1.705.020.497 93,97 2.126.013.000 5.584.709.473 43,28 5.2 Belanja Langsung 23.147.911.176 2.447.559.035 4.610.135.700 3.944.196.095 4.175.690.974 10.567.446.104 45,65 1.06.1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.06.1.06.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.06.1.06.01.01.02 Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.06.1.06.01.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Perlengkapan Kantor 1.06.1.06.01.01.04 Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 1.06.1.06.01.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah 5.132.863.122 567.760.819 918.408.200 813.272.485 Terlayaninya pelaksanaan tugas masingmasing bidang dan kesekretariatan 145.285.681 150.000 30.474.000 27.501.250 Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 487.198.599 57.538.263 90.960.000 84.272.045 88,55% 90,24% 92,65% 1.156.192.424 2.537.225.728 240.000 27.891.250 214.360.000 356.170.308 49,43 19,20 73,11 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n3) Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (n2) Target Renja SKPD tahun 2013 (n2) Renja SKPD tahun 2013(n 2) Tingkat (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2014) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan) Capaian Tingkat Capaia n (%) Catatan 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 1.06.1.06.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.06.1.06.01.01.07 Peyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya Pembayaran Pajak STNK 119.745.381 5.938.000 2.700.000 2.397.000 Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Kantor 254.826.472 37.248.000 80.492.000 73.380.000 1.06.1.06.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya lingkungan kantor yang bersih 388.496.581 77.796.750 58.256.500 54.190.500 1.06.1.06.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Terpenuhinya Peralatan Kerja Yang Baik Kerja 101.347.990 17.300.000 19.200.000 15.899.000 1.06.1.06.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 277.932.297 41.619.500 57.033.500 52.648.500 1.06.1.06.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Terpenuhinya Kebutuhan BarangBarang Penggandaan Cetakan dan Penggandaan 143.046.315 24.975.000 23.850.000 23.850.000 1.06.1.06.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.06.1.06.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 1.273.525.487 9.850.000 10.000.000 10.000.000 Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Representatif 814.161.172 73.238.000 251.872.200 248.882.200 1.06.1.06.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga #VALUE! Yang Baik 14.350.572 1.800.000 1.06.1.06.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Meningkatnya Pengetahuan sebagai Peraturan PerundangUndangan Acuan dan Pedoman dalam Melaksanakan Tugas 1.06.1.06.01.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.06.1.06.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.06.1.06.01.01.18 RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Pegawai 36.412.451 52.899.000 15.570.000 14.275.000 Meningkatnya Jalinan Koordinasi dan Wawasan Aparatur Bappeda 1.076.534.125 167.408.306 278.000.000 205.976.990 88,78% 91,16% 93,02% 82,81% 92,31% 100,00% 100,00% 98,81% 91,68% 74,09% 4.900.000 13.235.000 112.589.000 223.217.000 63.070.000 195.057.250 24.280.000 57.479.000 67.823.700 162.091.700 24.850.000 73.675.000 10.000.000 29.850.000 340.000.174 662.120.374 3.881.550 5.681.550 22.198.000 89.372.000 268.000.000 641.385.296 11=(10 /4) 11,05 87,60 50,21 56,71 58,32 51,50 2,34 81,33 39,59 245,44 59,58 12 11
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n3) Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (n2) Target Renja SKPD tahun 2013 (n2) Renja SKPD tahun 2013(n 2) Tingkat (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2014) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan) Capaian Tingkat Capaia n (%) Catatan 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4) 12 1.06.1.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.772.201.297 232.535.750 1.275.237.000 1.119.601.710 1.06.1.06.01.02.01 Pembangunan rumah jabatan 1.06.1.06.01.02.02 Pembangunan rumah dinas 1.06.1.06.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 1.06.1.06.01.02.04 Pengadaan mobil jabatan 1.06.1.06.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 1.06.1.06.01.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 1.06.1.06.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Penambahan Ruangan Gedung Kantor Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional 546.186.770 83.400.000 Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Yang Representatif 1.067.491.699 60.130.000 87,80% #DIV/0! #DIV/0! 214.407.800 1.566.545.260 83.400.000 60.130.000 56,51 15,27 5,63 1.06.1.06.01.02.08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 1.06.1.06.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor yang representatif 606.874.189 51.220.000 6.000.000 5.500.000 1.06.1.06.01.02.10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya sarana prasarana aparatur kantor yang representatif 118.700.000 115.800.000 91,67% 21.048.800 77.768.800 12,81 1.06.1.06.01.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1.06.1.06.01.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.06.1.06.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor kantor 242.749.676 46.000.000 43.229.500 1.06.1.06.01.02.23 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 12
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n3) Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (n2) Target Renja SKPD tahun 2013 (n2) Renja SKPD tahun 2013(n 2) Tingkat (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2014) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan) Capaian Tingkat Capaia n (%) Catatan 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 1.06.1.06.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Yang Representatif 200.268.483 22.185.750 92.815.000 80.060.410 179.729.000 281.975.160 1.06.1.06.01.02.25 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1.06.1.06.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor 35.198.703 500.000 0,00% 0,00 1.06.1.06.01.02.27 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 1.06.1.06.01.02.28 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 73.431.777 1.06.1.06.01.02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 15.600.000 11.222.000 11.200.000 99,80% 13.630.000 40.430.000 #DIV/0! 1.06.1.06.01.02.40 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.06.1.06.01.02.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 1.06.1.06.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1.06.1.06.01.02.43 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1.000.000.000 863.811.800 86,38% 1.06.1.06.01.02.44 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 1.06.1.06.01.02.45 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 11=(10 /4) 140,80 12 1.06.1.06.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 118.947.341 6.900.000 36.800.000 35.926.000 97,63% 40.240.000 83.066.000 69,83 1.06.1.06.01.03.01 Pengadaan mesin/kartu absensi 13
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n3) Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (n2) Target Renja SKPD tahun 2013 (n2) Renja SKPD tahun 2013(n 2) Tingkat (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2014) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan) Capaian Tingkat Capaia n (%) Catatan 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 1.06.1.06.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.06.1.06.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1.06.1.06.01.03.04 Pengadaan pakaian KORPRI 1.06.1.06.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya 118.947.341 18.400.000 17.963.000 97,63% 20.000.000 37.963.000 31,92 Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Batik PNS Bappeda Kab. Ktw. Barat 6.900.000 18.400.000 17.963.000 97,63% 20.240.000 45.103.000 11=(10 /4) 12 1.06.1.06.01.04 Program fasilitas pindah/purna Tugas PNS 1.06.1.06.01.04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun Terbantunya Pemulangan PNS Purna Tugas 1.06.1.06.01.04.02 Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas 1.06.1.06.01.04.03 Pemindahan tugas PNS 1.06.1.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 561.965.499 25.851.500 64.000.000 39.170.600 1.06.1.06.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 1.06.1.06.01.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan 1.06.1.06.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan 61,20% 76.000.000 141.022.100 Terlaksananya SosialisasiPeraturan PerundangUndangan 343.490.791 Terlaksananya Bimtek implementasi Peraturan Perundangundangan 218.474.708 25.851.500 64.000.000 39.170.600 61,20% 76.000.000 141.022.100 25,09 64,55 14
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n3) Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (n2) Target Renja SKPD tahun 2013 (n2) Renja SKPD tahun 2013(n 2) Tingkat (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2014) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan) Capaian Tingkat Capaia n (%) Catatan 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 1.06.1.06.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.06.1.06.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.06.1.06.01.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi Anggaran 1.06.1.06.01.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 10.077.753 3.000.000 2.251.000 230.000 Tersusunya laporan Penyusunan Lakip SKPD Bappeda Kab. Ktw. Barat 3.411.240 1.000.000 1.000.000 10,22% 0,00% 2.230.000 5.460.000 1.000.000 2.000.000 Tersusunnya Laporan Keuangan 91,63% Semesteran 3.333.256 1.000.000 251.000 230.000 230.000 1.460.000 Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir 0,00% Tahun 3.333.256 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 11=(10 /4) 54,18 58,63 43,80 60,00 12 1.06.1.06.01.15 Program Pengembangan Data / Informasi 1.037.883.521 114.032.218 119.794.700 31.259.000 1.06.1.06.01.15.01 Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan 1.06.1.06.01.15.02 Penyusunan dan Pengumpulan Data Tersusunnya Dokumen Informasi Kebutuhan Penyusunan Untuk Data Pokok Kab. Ktw. Barat 1.037.883.521 114.032.218 119.794.700 31.259.000 Dokumen 1.06.1.06.01.15.03 Penyusunan dan Analisis Data Informasi Pembangunan Kawasan Rawan Bencana 1.06.1.06.01.15.04 Penyusunan dan Analisis Data Informasi Pembangunan Ekonomi 1.06.1.06.01.15.05 Penyusunan Profile Daerah Tersedianya profil daerah Kabupaten 26,09% 26,09% 163.965.000 309.256.218 163.965.000 309.256.218 29,80 29,80 1.06.1.06.01.16 Program Kerjasama Pembangunan 1.06.1.06.01.16.01 Koordinasi Kerjasama Wilayah 149.175.000 15
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n3) Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (n2) Target Renja SKPD tahun 2013 (n2) Renja SKPD tahun 2013(n 2) Tingkat (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2014) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan) Capaian Tingkat Capaia n (%) Catatan 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) Perbatasan 11=(10 /4) 12 1.06.1.06.01.16.02 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 1.06.1.06.01.16.03 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga 1.06.1.06.01.16.04 Koordinasi/ Dalam Pemecahan MasalahMasalah Daerah 1.06.1.06.01.16.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terjalinnya Kerjasama Antar Daerah Terfasilitasinya Kerjasama dengan Dunia Usaha 149.175.000 1.06.1.06.01.17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 1.06.1.06.01.17.01 Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah 1.06.1.06.01.17.02 Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelesaian Perbatasan Antar Negara 1.06.1.06.01.17.03 Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Perbatasan 1.06.1.06.01.17.04 Penyusunan Pengembangan Perbatasan 1.06.1.06.01.17.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.06.1.06.01.18 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1.06.1.06.01.18.01 Sosialisai Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 5.748.163.517 629.162.220 745.359.500 731.192.800 98,10% 1.199.549.500 2.559.904.520 44,53 16
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n3) Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (n2) Target Renja SKPD tahun 2013 (n2) Renja SKPD tahun 2013(n 2) Tingkat (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2014) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan) Capaian Tingkat Capaia n (%) Catatan 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 1.06.1.06.01.18.02 Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1.06.1.06.01.18.03 Penyusunan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1.06.1.06.01.18.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan 5.748.163.517 629.162.220 745.359.500 731.192.800 98,10% 1.199.549.500 2.559.904.520 11=(10 /4) 44,53 12 1.06.1.06.01.20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 53.841.400 53.841.400 Pembangunan Daerah 1.06.1.06.01.20.01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 1.06.1.06.01.20.02 Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Daerah 1.06.1.06.01.20.03 Bimbingan Teknis Tentang Pembangunan Daerah 53.841.400 #DIV/0! 1.06.1.06.01.21 Program Pembangunan Daerah 3.897.302.956,44 405.567.675 783.827.300 654.568.300 83,51% 677.803.300 1.737.939.275 1.06.1.06.01.21.01 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik 1.06.1.06.01.21.02 Penyusunan Rancangan RPJPD 1.06.1.06.01.21.03 Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD 1.06.1.06.01.21.04 Penetapan RPJPD 108.552.200 26.554.500 1.06.1.06.01.21.05 Penyusunan Rancangan RPJMD 44,59 #DIV/0! 17
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n3) Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (n2) Target Renja SKPD tahun 2013 (n2) Renja SKPD tahun 2013(n 2) Tingkat (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2014) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan) Capaian Tingkat Capaia n (%) Catatan 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 1.06.1.06.01.21.06 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 1.06.1.06.01.21.07 Penetapan RPJMD 1.06.1.06.01.21.08 Penyusunan Rancangan RKPD 1.06.1.06.01.21.09 Penyelenggaraan Musenbang RKPD 1.06.1.06.01.21.10 Penetapan RKPD 1.06.1.06.01.21.11 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1.06.1.06.01.21.12 Koordinasi Penyusunanan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) 1.06.1.06.01.21.13 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 1.06.1.06.01.21.14 Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah 1.06.1.06.01.22 Tersusunnya RKPD Kab. Ktw. Barat 2012 Pelaksanaan Forum SKPD, Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Kabupaten Tahun 2011 Tersusunnya RKPD Kab. Ktw. Barat Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kobar Terlaksananya Pelaksanaan Monev Pembangunan Yang Efektif Terpeliharanya Sistim Informasi Daerah 141.654.145,80 1.149.866.981,05 19.826.000 26.000.000 26.000.000 141.476.000 173.622.000 163.387.000 137.526.794,44 18.383.000 55.344.400 51.844.400 219.708.483,42 1.034.798.172,87 1.213.748.378,86 100,00% 94,11% 93,68% 37.192.900 36.308.700 32.158.700 188.689.775 184.000.000 157.696.200 200.000.000 196.927.500 Program Pembangunan Ekonomi 1.673.818.488 100.492.425 306.787.800 234.346.800 88,57% 85,70% 98,46% 76,39% 26.081.000 71.907.000 179.003.500 483.866.500 29.000.000 99.227.400 43.025.000 112.376.600 200.693.800 547.079.775 200.000.000 396.927.500 256.000.000 590.839.225 11=(10 /4) 50,76 42,08 72,15 51,15 52,87 32,70 #DIV/0! 35,30 12 18
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n3) Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (n2) Target Renja SKPD tahun 2013 (n2) Renja SKPD tahun 2013(n 2) Tingkat (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2014) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan) Capaian Tingkat Capaia n (%) Catatan 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 1.06.1.06.01.22.01 Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Terciptanya Desa Mina Bisnis Yang Mempunyai Produk Unggulan dan Kawasan Berimbang Antara Mina Bisnis dan Pemukiman 1.279.668.874 11=(10 /4) 12 Penyusunan Masterplan Kawasan mina politan Review rencana Zonasi wilayahpesisir dan laut Review Kajian potensi unggulan daerah Terciptanya Zonasi sesuai dengan peruntukannya Tersusunnya dokumen pengembangan produk unggulan daerah #DIV/0! Analisa klaster UMKM dan komoditi Kab. Kobar Terpetakannya klasterklaster kawasan kegiatan pengembangan UMKM 1.06.1.06.01.22.02 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Survey sosial ekonomi Daerah Kab. Kotawaringin Barat Analisa perkembangan investasi Incremental Capital Output Tersusunnya indikator pembangunan sosial ekonomi daerah Tersusunnya dokumen analisa Tersusunnya dokumen ICOR/ analisa efisiensi investasi 150.844.700 115.500.700 76,57% 198.300.000 19
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n3) Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (n2) Target Renja SKPD tahun 2013 (n2) Renja SKPD tahun 2013(n 2) Tingkat (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2014) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan) Capaian Tingkat Capaia n (%) Catatan 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 1.06.1.06.01.22.03 Penyusunan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1.06.1.06.01.22.04 Koordinasi Pembangunan Bidang Ekonomi Tersusunnya Informasi, Acuan dan Arah Pembangunan Ekonomi Jangka Menengah Masyarakat Kab. Ktw. Barat 394.149.614 100.492.425 54.000.000 44.914.000 83% 57.700.000 203.106.425 52 11=(10 /4) 12 1.06.1.06.01.22.05 Penyusunan tabel input output daerah 1.06.1.06.01.22.06 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan 1.06.1.06.01.22.07 Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan Tersusunnya dokumen arahan pembangunan ekonomi daerah Tersusunnya indikator dan pemetaan wilayah rawan pangan 101.943.100 73.932.100 73% 1.06.1.06.01.22.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.06.1.06.01.23 Program Sosial Budaya Koordinasi Penyusunan Master Plan 1.06.1.06.01.23.01 Pendidikan Koordinasi Penyusunan Master Plan 1.06.1.06.01.23.02 Kesehatan 1.06.1.06.01.23.03 Koordinasi Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 875.388.708,91 124.326.175 159.087.300 107.928.900 629.094.281 96.261.175 116.986.400 81.374.400 67,84% 69,56% 174.256.550 406.511.625 127.596.750 305.232.325 46,44 48,52 20
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD) Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012 (n3) Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (n2) Target Renja SKPD tahun 2013 (n2) Renja SKPD tahun 2013(n 2) Tingkat (%) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2014) Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan) Capaian Tingkat Capaia n (%) Catatan 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 1.06.1.06.01.23.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Terlaksananya Monev & Pelaporan Pelaksanaan Pemb. Bidang Sosial Budaya 246.294.428 28.065.000 42.100.900 26.554.500 63,07% 46.659.800 101.279.300 11=(10 /4) 41,12 12 1.06.1.06.01.24 Program Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1.06.1.06.01.24.01 Koordinasi Master plan Prasarana Perhubungan Daerah Tercapai Koordinasi Pembangunan di Bidang Perhubungan 850.210.713 142.235.425 140.096.700 138.324.800 850.210.713 142.235.425 140.096.700 138.324.800 98,74% 98,74% 145.443.400 426.003.625 145.443.400 426.003.625 50,11 50,11 1.16.1.06.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.16.1.06.01.15.05 Koordinasi dan Pengembangan Penanaman Modal Koordinasi dan Pengembangan Penanaman Modal 469.088.260 41.853.428 58.486.200 38.374.700 469.088.260 41.853.428 58.486.200 38.374.700 65,61% 65,61% 69.603.000 149.831.128 69.603.000 149.831.128 31,94 31,94 21
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda merupakan SKPD yang menangani urusan wajib bidang perencanaan pembangunan. Berdasarkan Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian, dan pengembangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural Dan Tata Kerja Pada Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, tugas pokok dan fungsi Bappeda adalah sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian, dan pengembangan; b. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan; c. pembinaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan; dan e. pengelolaan kesekretariatan Bappeda. Dalam pelaksanaan tupoksinya, Bappeda tidak memiliki aturan mengenai SPM, tolok ukur kinerjanya berdasarkan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pendukung perencanaan. Selama ini ketepatan waktu tersebut selalu dapat dijaga dan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat, baik dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkup Kabupaten secara internal maupun dokumen sebagai pelaporan kepada pemerintah atasan. 22
Tabel T.VI.C.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Target Renstra SKPD Capaian Proyeksi NO Indikator SPM/standar nasional IKK Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2016 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2016 Catatan Analisis (thn n2) (thn n1) (tnn n) (thn n+1) (thn n2) (thn n1) (tnn n) (thn n+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Urusan Wajib 1 Pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tersedianya Dokumen : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ad6a Ada Ada Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 70 % 94,9% 2 Penanaman Modal Kenaikan / penurunan Nilai PMDN (milyar rupiah) 1500 Milyar 1500 Milyar 1500 Milyar 1500 Miyar Rp 147.294.640.822 1500 Milyar 1500 Milyar 23
2.3. IsuIsu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut 1. Keterbatasan sumberdaya manusia di bidang perencanaan pembangunan, dimana kualitas SDM perencana belum sesuai dengan yang dibutuhkan; 2. Kurang optimalnya koordinasi antar bidang di Bappeda sehingga pendelegasian tugas kurang berjalan optimal; 3. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan SKPD lain dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat; 4. Disiplin aparatur yang belum optimal; 5. Keterbatasan anggaran dalam penyusunan dokumendokumen perencanaan, sehingga pelaksanaan kegiatan kurang optimal; 6. Penyediaan datadata statistik yang kurang optimal. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Renja Bappeda tidak mengalami perubahan yang berarti terhadap rancangan awal RKPD 2015. Hal ini dikarenakan sifat tupoksi di Bappeda yang bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah jelas. 24
Tabel T.VI.C.7 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program/ Kegiatan lokasi Indikator kinerja Target capaia n Pagu indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan lokasi Indikator kinerja Target capaia n Kebutuhan Dana (Rp.000) Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.062.957.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.062.957.000 Penyediaan jasa surat menyurat Bappeda Terpenuhinya kegiatan surat menyurat kantor 200.000 Penyediaan jasa surat menyurat Bappeda Terpenuhinya kegiatan surat menyurat kantor 200.000 Bappeda Bappeda Pengiriman Paket 200.000 Pengiriman Paket 200.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bappeda Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 214.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Telepon, listrik, Surat Khabar, dan internet 214.000.000 Belanja Telepon, listrik, Surat Khabar, dan internet astinet Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Bappeda Terpenuhinya Pembayaran Pajak Kendaraan 5.500.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional Bappeda Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bappeda Terpenuhinya Pembayaran Pajak Kendaraan 214.000.000 214.000.000 5.500.000 Pembayaran Pajak STNK Kendaraan Roda Empat 5.500.000 Pembayaran Pajak STNK Kendaraan Roda Empat 5.500.000 dan roda dua dan roda dua Penyediaan jasa administrasi keuangan Bappeda Terpenuhinya administrasi keuangan kantor 125.000.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan Bappeda Terpenuhinya administrasi keuangan kantor 125.000.000 Pembayaran Honoraium 125.000.000 Pembayaran Honoraium 125.000.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bappeda Terciptanya lingkungan kerja yang bersih 65.000.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bappeda Terciptanya lingkungan kerja yang bersih 65.000.000 Belanja peralatan Kebersihan 65.000.000 Belanja peralatan Kebersihan 65.000.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Bappeda Terbaikinya peralatan kerja kantor 26.257.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Bappeda Terbaikinya peralatan kerja kantor 26.257.000 Perbaikan Peralatan Kerja Bappeda 26.257.000 Perbaikan Peralatan Kerja Bappeda 26.257.000 Penyediaan alat tulis kantor Bappeda Tersediannya alat tulis kantor 69.000.000 Penyediaan alat tulis kantor Bappeda Tersediannya alat tulis kantor 69.000.000 Belanja Alat tulis kantor 69.000.000 Belanja Alat tulis kantor 69.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bappeda tersediannya barang cetakan dan 30.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bappeda 30.000.000 tersediannya barang cetakan dan penggandaan penggandaan cetak amplop dan stopmap 30.000.000 cetak amplop dan stopmap 30.000.000 25
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program/ Kegiatan lokasi Indikator kinerja Target capaia n Pagu indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan lokasi Indikator kinerja Target capaia n Kebutuhan Dana (Rp.000) Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bappeda Tersediannya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13.000.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bappeda Tersediannya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13.000.000 Belanja alat listrik dan Elektronik 13.000.000 Belanja alat listrik dan Elektronik 13.000.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Bappeda tersediannya peralatan dan perlengkapan 215.000.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Bappeda 215.000.000 tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor kantor Belanja kelengkapan komputer, belanja Laptop, 215.000.000 Belanja kelengkapan komputer, belanja Laptop, 215.000.000 belanja Printer, proyektor, Ploter belanja Printer, proyektor, Ploter Penyediaan peralatan rumah tangga Bappeda Tersediaanya peralatan rumah tangga kantor 5.000.000 Penyediaan peralatan rumah tangga Bappeda Tersediaanya peralatan rumah tangga kantor 5.000.000 Pengadaan Gelas untuk rapat, almari kaca, rak sound system 5.000.000 Pengadaan Gelas untuk rapat, almari kaca, rak sound system 5.000.000 Penyediaan makanan dan minuman Bappeda Terpenuhinya makan dan minum harian dan 25.000.000 Penyediaan makanan dan minuman Bappeda Terpenuhinya makan dan minum harian dan 25.000.000 rapat pegawai rapat Belanja Makan Minum Harian dan makan dan minum 25.000.000 Belanja Makan Minum Harian dan makan dan minum 25.000.000 rapat rapat pegawai Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bappeda Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan 270.000.000 Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bappeda Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan 270.000.000 konsultasi konsultasi Perjalanan Dinas 270.000.000 Perjalanan Dinas 270.000.000 2 Program peningkatan sarana dan prasarana Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 1.085.736.000 Program peningkatan sarana dan prasarana Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 4.819.240.000 aparatur Bappeda aparatur Bappeda Pengadaan kendaraan dinas/operasional Bappeda Tersediannya Kendaraan Dinas Operasional 460.000.000 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Bappeda Tersediannya Kendaraan Dinas Operasional 460.000.000 Pengadaan Kendaraan Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua Pengadaan perlengkapan gedung kantor Bappeda Terwujudnya peningkatan perlengkapan gedung kantor Pengadaan gorden aula untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja Pengadaan peralatan gedung kantor Bappeda Terwujudnya peningkatan peralatan gedung kantor Pengadaan Kursi Rapat, almari arsip, Kursi staff, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan recorder rapat, kamera digital kerja 460.000.000 Pengadaan Kendaraan Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua 460.000.000 50.000.000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Bappeda 50.000.000 Terwujudnya peningkatan perlengkapan gedung 50.000.000 Pengadaan gorden aula kantor untuk mendukung kelancaran 50.000.000 pelaksanaan kerja 144.496.000 Pengadaan peralatan gedung kantor Bappeda Terwujudnya peningkatan peralatan gedung 310.000.000 kantor 144.496.000 Genset 310.000.000 untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja Pembangunan Gedung Kantor Terwujudnya Gedung Kantor yang memadai 3.000.000.000 Pembangunan Gedung kantor Bapped 3.000.000.000 26