BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 21 Oktober 2013 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini kami telah memiliki pedoman operasional yang menjadi acuan dalam melaksanakan semua program dan kegiatan sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Pamekasan mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2013 melalui surat kabar, website www.dppka.pamekasankab.go.id, booklet serta media informasi lainnya. Besar harapan kami semoga dengan publikasi ini dapat menjadi sarana informasi bagi berbagai pihak dalam rangka mendorong serta meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Pamekasan. Wassalamu alaikum Wr. Wb. Pamekasan, 22 Oktober 2013 BUPATI PAMEKASAN Drs. H. ACHMAD SYAFII Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 1

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dalam Perubahan APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 19 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor : 32 Tahun 2013 Tanggal 21 Oktober 2013 dapat dilihat pada gambar 1 berikut : Gambar 1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 5% Pendapatan Belanja 45.35% Pembiayaan Neto 4.65% 1,40 1,20 1,00 Milyar Rupiah 80 60 40 20 Pendapatan Belanja Pembiayaan Netto APBD 1,177,133,219,539.21 1,269,985,483,945.18 92,852,264,405.97 P-APBD 1,199,763,351,402.53 1,322,879,723,920.50 123,116,372,517.97 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 2

I. PENDAPATAN Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 menargetkan Pendapatan sebesar Rp.1.199.763.351.402,53 Pendapatan ini direncanakan diperoleh dari : a. Pendapatan Asli Daerah sebesar... Rp. 81.876.726.485,53 b. Dana Perimbangan sebesar... Rp. 879.734.697.174,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar... Rp. 238.151.927.743,00 Jumlah... Rp. 1.199.763.351.402,53 Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat dilihat pada Gambar 2 berikut : Gambar 2. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2013 setelah Perubahan 73.33% Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan 19.85% Lain2 Pendapatan Daerah yg Sah 6.82% 1,00 80 Milyar Rupiah 60 40 20 Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah APBD 67,760,658,296.11 877,891,137,226.10 231,481,424,017.00 P-APBD 81,876,726,485.53 879,734,697,174.00 238,151,927,743.00 A. PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.81.876.726.485,53 terdiri dari : - Hasil Pajak Daerah sebesar... Rp. 10.551.510.250,00 - Hasil Retribusi Daerah sebesar... Rp. 17.912.919.300,00 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar... Rp. 1.676.769.958,72 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar... Rp. 51.735.526.976,81 Total Pendapatan Asli Daerah... Rp. 81.876.726.485,53 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 3

Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat dilihat pada gambar 3 berikut : Gambar 3. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 setelah Perubahan 63.19% Hasil Pajak Daerah 12.89% Hasil Retribusi Daerah 2.05% 21.88% Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah 6 5 4 Milyar Rupiah 3 2 1 Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah APBD 9,377,275,00 13,249,302,00 2,190,408,777.11 42,943,672,519.00 P-APBD 10,551,510,25 17,912,919,30 1,676,769,958.72 51,735,526,976.81 B. DANA PERIMBANGAN Dana Perimbangan setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.879.734.697.174,00 terdiri dari : - Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar... Rp. 79.490.866.174,00 - Dana Alokasi Umum sebesar... Rp. 702.610.217.000,00 - Dana Alokasi Khusus sebesar... Rp. 97.071.780,00 - Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2)... Rp. 561.834.000,00 Jumlah... Rp. 879.734.697.174,00 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 4

Anggaran Dana Perimbangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat dilihat pada gambar 4 berikut : Gambar 4. Dana Perimbangan Tahun 2013 setelah Perubahan 79.87% Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum 11.03% 9.04% 0.06% Dana Alokasi Khusus DP2D2 80 70 60 Milyar Rupiah 50 40 30 20 10 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus DP2D2 APBD 78,209,140,226.10 702,610,217,00 97,071,780,00 P-APBD 79,490,866,174.00 702,610,217,00 97,071,780,00 561,834,00 C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.238.151.927.743,00 Terdiri dari : - Pendapatan Hibah... Rp. 5.766.100,00 - Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar... Rp. 47.213.777.743,00 - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus... Rp. 138.023.375.000,00 - Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sebesar... Rp. 47.148.675.000,00 Jumlah... Rp. 238.151.927.743,00 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 5

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat dilihat pada gambar 5 berikut : Gambar 5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2013 setelah Perubahan 57.96% Pendapatan Hibah 19.83% 2.42% 19.80% Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 16 14 12 Milyar Rupiah 10 8 6 4 2 Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah APBD 2,766,100,00 36,100,402,049.00 150,516,246,968.00 42,098,675,00 P-APBD 5,766,100,00 47,213,777,743.00 138,023,375,00 47,148,675,00 II. BELANJA Struktur Belanja Daerah menurut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 akan digunakan untuk mendanai belanja daerah, diperkirakan sebesar Rp.1.322.879.723.920,50. Belanja ini terdiri dari : a. BelanjaTidak Langsung sebesar... Rp. 770.097.454.906,50 b. Belanja Langsung sebesar... Rp. 552.782.269.014,00 Jumlah... Rp. 1.322.879.723.920,50 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 6

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat dilihat pada Gambar 6 berikut : Gambar 6 : Anggaran Belanja Daerah Tahun 2013 setelah Perubahan 58.21% Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 41.79% Milyar Rupiah 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung APBD 800,686,498,195.18 469,298,985,75 P-APBD 770,097,454,906.50 552,782,269,014.00 A. BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja tidak langsung setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.770.097.454.906,50 Belanja ini terdiri dari : - Belanja Pegawai sebesar... Rp. 674.299.378.580,10 - Belanja Bunga sebesar... Rp. 2.041.850,00 - Belanja Hibah sebesar... Rp. 15.566.275.000,00 - Belanja Bantuan Sosial sebesar... Rp. 32.822.497.401,00 - Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar... Rp. 2.288.343.098,40 - Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa sebesar... Rp. 41.618.918.977,00 - Belanja Tidak Terduga sebesar... Rp. 3.500,00 J u m l a h... Rp. 770.097.454.906,50 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 7

Milyar Rupiah Anggaran belanja tidak langsung Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat dilihat pada gambar 7 berikut : Gambar 7 : Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2013 setelah Perubahan 87.56% Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial 0.45% 5.40% 4.26% 0.30% % 2.02% Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pem. Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pem. Desa Belanja Tidak Terduga 80 70 60 50 40 30 20 10 Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Pr ovinsi/ Kab/Kota dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pr ovinsi/ Kab/Kota Belanja Tidak Ter duga APBD 705,898,616,269.78 2,041,85 21,158,200,00 27,835,708,00 2,288,343,098.40 41,003,588,977.00 2,500,000,00 P-APBD 674,299,378,580.10 2,041,85 15,566,275,00 32,822,497,401.00 2,288,343,098.40 41,618,918,977.00 3,500,000,00 B. BELANJA LANGSUNG Belanja Langsung setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.552.782.269.014,00. Belanja ini terdiri dari : - Belanja Pegawai sebesar... Rp. 31.934.174.800,00 - Belanja Barang dan Jasa sebesar... Rp. 319.952.676.738,00 - Belanja Modal sebesar... Rp. 200.895.417.476,00 Jumlah... Rp. 552.782.269.014,00 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 8

Anggaran Belanja Langsung Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat dilihat pada Gambar 8 berikut : Gambar 8 : Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013 setelah Perubahan 36.34% Belanja Pegawai 5.78% Belanja Barang dan Jasa 57.88% Belanja Modal 35 30 25 20 Milyar Rupiah 15 10 5 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal APBD 29,265,988,60 252,665,183,265.00 187,367,813,885.00 P-APBD 31,934,174,80 319,952,676,738.00 200,895,417,476.00 III. PEMBIAYAAN Dari seluruh perhitungan antara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperoleh defisit sebesar Rp.123.116.372.517,97. Defisit tersebut ditutupi dari pembiayaan netto dengan perincian sebagai berikut : a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar... Rp. 157.242.822.723,35 b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar... ( Rp. 34.126.450.205,38) Pembiayaan Netto... Rp. 123.116.372.517,97 Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 setelah perubahan dapat dilihat pada Gambar 9 berikut : Gambar 9. Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2013 setelah Perubahan 82.17% Penerimaan Pembiayaan Daerah 17.83% Pengeluaran Pembiayaan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 9

16 14 12 10 Milyar Rupiah 8 6 4 2 Penerimaan Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah APBD 106,674,814,531.35 13,822,550,125.38 P-APBD 157,242,822,723.35 34,126,450,205.38 A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan dari sisi Penerimaan Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.157.242.822.723,35. Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan dari sisi Pengeluaran Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.34.126.450.205,38. Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari : - Pembentukan Dana Cadangan sebesar... Rp. 5.000,00 - Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah sebesar... Rp. 29.092.451.055,38 - Pembayaran Pokok Utang... Rp. 33.999.150,00 J u m l a h... Rp. 34.126.450.205,38 Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 perubahan dapat dilihat pada Gambar 11 berikut : setelah Gambar 10. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2013 setelah Perubahan 85.25% Pembentukan Dana Cadangan 0.10% 14.65% Penyertaan Modal Investasi pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang 3 25.00 2 Milyar Rupiah 15.00 1 5.00 Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Investasi Daerah Pembayaran Pokok Utang APBD 5,000,000,00 8,788,550,975.38 33,999,15 P-APBD 5,000,000,00 29,092,451,055.38 33,999,15 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 10

RINGKASAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2013 Dalam Perubahan APBD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013, Belanja Daerah dibagi menjadi 2 urusan pemerintahan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, dapat dirinci sebagai berikut : A. URUSAN WAJIB 1. PENDIDIKAN Anggaran belanja untuk urusan pendidikan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.593.250.382.402,32 pada Dinas Pendidikan. Prioritas urusan pendidikan adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal, Program peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Siswa, Program Pengembangan Sosialisasi Pengelolaan Pendidikan melalui Manajemen Pendidikan, dan Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Siswa. 2. KESEHATAN Anggaran belanja untuk urusan kesehatan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.150.156.729.991,80 pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dr H. Slamet Martodirdjo. Prioritas urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program Pengembangan lingkungan Sehat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jarigannya, Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, dan Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan. Adapun pada Rumah Sakit Umum Daerah dr H. Slamet Martodirdjo adalah Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, dan Program Pengadaan, peningkatan sarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata. 3. PEKERJAAN UMUM Anggaran belanja untuk urusan pekerjaan umum Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.151.457.981.673,20 pada Dinas Pekerjaan Umum. Prioritas urusan pekerjaan umum pada Dinas Pekerjaan Umum adalah Program Perbaikan Sarana Air Bersih/Hujan, Program Perbaikan Lingkungan Permukiman Perkotaan, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Berbasis Padat Karya, Program Perbaikan Lingkungan Permukiman Pondok Pesantren, Program Pembangunan jalan dan Jembatan, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Pengembangan dan Pengelolaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 11

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dan Program Perbaikan Lingkungan Permukiman (PLP) Berbasis Padat Karya. 4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Anggaran belanja untuk perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.7.629.020.166,92 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Prioritas urusan perencanaan pembangunan adalah Program Pengembangan Data/Informasi, Program Pengembangan Kota-kota Menegah dan Besar, Program Perencaan Pembangunan Daerah, dan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya. 5. PERHUBUNGAN Anggaran belanja untuk urusan perhubungan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.14.687.233.131,76 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Prioritas urusan perhubungan adalah Program kerjasama Informasi dengan Mas Media, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dan Program Partisipasi Pembangunan Daerah. 6. LINGKUNGAN HIDUP Anggaran belanja untuk urusan lingkungan hidup Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.11.570.429.820,72 pada Badan Lingkungan Hidup. Prioritas urusan lingkungan hidup adalah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum, dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan dan Sosial. 7. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Anggaran belanja untuk urusan kependudukan dan catatan sipil Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.3.773.662.575,96 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Prioritas urusan kependudukan dan catatan sipil adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan. 8. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Anggaran belanja untuk urusan pemberdayaan perempuan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.9.194.397.975,36 pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 12

Prioritas urusan pemberdayaan perempuan adalah Program Keluarga Berencana, Program Pelayanan Kontrasepsi, Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan, Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Program Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. 9. SOSIAL Anggaran belanja untuk urusan sosial Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.9.622.218.375,20 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Prioritas urusan sosial adalah Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejateraan Sosial, Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dan Program Pimbinaan Lingkungan Sosial. 10. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Anggaran belanja untuk urusan koperasi dan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.4.043.169.479,56 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Prioritas urusan koperasi dan usaha kecil menengah adalah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dan Program Peningkatan dan Pembinaan Usaha Koperasi. 11. PENANAMAN MODAL Anggaran belanja untuk urusan penanaman modal Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.1.682.065.520,86 pada Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal. Prioritas urusan urusan penanaman modal adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 12. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Anggaran belanja untuk urusan kepemudaan dan olah raga Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.21.341.186.838,76 pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan. Prioritas urusan kepemudaan dan olah raga adalah Program Pengembangan Olah Raga dan Seni Budaya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Program Peningkatan Pembinaan Olah Raga Serta Prestasi, Program Pembinaan Seni Budaya Daerah, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga, dan Program Pembinaan Olah Raga dan Seni Ponpes. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 13

13. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Anggaran belanja untuk urusan kesatuan bangsa dan politik Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.11.873.011.726,96 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Prioritas urusan kesatuan bangsa dan politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaaan, Program pendidikan politik masyarakat, dan Program Pencegahan dini terhadap permasalahan Masyarakat. Pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, Program Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Penegakan Peraturan Daerah, dan Program Partisipasi Kegiatan Kepamongprajaan. Adapun pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan peningkatan sumber daya aparatur. 14. PEMERINTAHAN UMUM Anggaran belanja untuk urusan pemerintahan umum Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.261.497.158.058,40 tersebar pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Bupati dan Wakil Bupati; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; Inspektorat; Badan Kepegawaian Daerah: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan 13 Kecamatan se Kabupaten Pamekasan. Prioritas urusan pemerintahan umum adalah program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program kerjasama informasi dengan mas media, program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, program penataan daerah otonomi baru, program peningkatan kapasitas lembaga pemerintahan desa/kelurahan, program peningkatan perekonomian masyarakat dan pengembangan destinasi pariwisata, program peningkatan promosi pariwisata, program kerjasama dan promosi produk perdagangan, program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, program perayaan hari besar nasional/agama, program pemberdayaan kesejahteraan masyarakat, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan kesehatan penduduk miskin, program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, program penelitian dan pengembangan daerah, program peningkatan pengembangan system laporan capaian kinerja dan keuangan, program peningkatan profesionalisme terhadap pemeriksa dan aparatur pengawasan, program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, program peningkatan administrasi dan penataan kepegawaian, program pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, dan lain-lain. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 14

15. KETAHANAN PANGAN Anggaran belanja untuk urusan ketahanan pangan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.2.281.391.119,28 pada Kantor Ketahanan Pangan. Prioritas urusan ketahanan pangan pada Kantor Ketahanan Pangan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan), Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, dan Program Peningkatan Pemasaran Produksi Pertanian dan Perkebunan. 16. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Anggaran belanja untuk urusan pemberdayaan masyarakat desa Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.10.610.823.216,48 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Prioritas urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah Program Peningkatan Kebudayaan Masyarakat Perdesaan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Program Peningkatan Keswadayaan Masyarakat (Program Exs Gerdu Taskin), Program Pemberdayaan Kader Posyandu, dan Program Pengembangan Sumberdaya Lokal Berbasis Kawasan (P2SLBK). 17. KEARSIPAN Anggaran belanja untuk urusan kearsipan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.1.823.803.490,16 pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip. Prioritas urusan kearsipan adalah Program parbaikan sistem administrsi kearsipan, Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, dan Program Penyebar Luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. B. URUSAN PILIHAN 1. PERTANIAN Anggaran belanja untuk urusan pertanian Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.15.254.504.749,20 pada Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan. Prioritas urusan pertanian pada Dinas Pertanian adalah program peningkatan kesejahteraan petani, program Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peningkatan Ketahanan Pangan, Program peningkatan pemasaran hasil produsi pertanian/perkebunan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Yang Tepat Guna, Program Peningkatan Produksl pertanian/perkebunan, dan Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya. Adapun pada Dinas Peternakan adalah Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak, Peningkatan Produksi Peternakan, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, dan Program Pemberdayaan Penyuluhan. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 15

2. KEHUTANAN Anggaran belanja untuk urusan kehutanan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.16.811.928.345,76 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Prioritas urusan kehutanan adalah Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan, dan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan. 3. KELAUTAN DAN PERIKANAN Anggaran belanja untuk urusan kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.8.803.814.395,08 pada Dinas Perikanan dan Kelautan. Prioritas urusan kelautan dan perikanan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan, Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. 4. PERDAGANGAN Anggaran belanja untuk urusan perdagangan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.15.514.810.866,76 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Prioritas urusan perdagangan adalah Program Promosi Pariwisata, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan, Program Peningkatan Budidaya tembakau dan Cengkeh, dan Program Pembinaan Industri, Perdagangan Tembakau dan Rokok. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 16

Adapun ringkasan belanja tidak langsung Kabupaten Pamekasan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel berikut : KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH PROSEN 1.0 URUSAN WAJIB 755,460,319,364.70 98.10% 1.01.00 Pendidikan 488,953,368,302.32 63.49% 1.02.00 Kesehatan 50,626,186,341.80 6.57% 1.03.00 Pekerjaan Umum 7,301,381,113.20 0.95% 1.06.00 Perencanaan Pembangunan 1,826,249,766.92 0.24% 1.07.00 Perhubungan 5,405,830,805.76 0.70% 1.08.00 Lingkungan Hidup 5,311,718,370.72 0.69% 1.1 Kependudukan dan Catatan Sipil 1,283,340,815.96 0.17% 1.11.00 Pemberdayaan Perempuan 5,967,688,995.36 0.77% 1.13.00 Sosial 4,026,090,075.20 0.52% 1.15.00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1,712,885,679.56 0.22% 1.16.00 Penanaman Modal 820,852,520.86 0.11% 1.18.00 Kepemudaan dan Olahraga 1,619,262,698.76 0.21% 1.19.00 Kesatuan Bangsa dan Politik 4,020,102,176.96 0.52% 1.2 Pemerintahan Umum 172,674,176,187.40 22.42% 1.21.00 Ketahanan Pangan 1,324,272,177.28 0.17% 1.22.00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1,655,989,246.48 0.22% 1.24.00 Kearsipan 930,924,090.16 0.12% 2.0 URUSAN PILIHAN 14,637,135,541.80 1.90% 2.01.00 Pertanian 7,280,241,634.20 0.95% 2.02.00 Kehutanan 3,260,211,845.76 0.42% 2.05.00 Kelautan dan Perikanan 2,274,273,545.08 0.30% 2.06.00 Perdagangan 1,822,408,516.76 0.24% Jumlah Keseluruhan 770,097,454,906.50 10% Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 17

Sedangkan ringkasan belanja langsung Kabupaten Pamekasan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel berikut : KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH PROSEN 1.0 URUSAN WAJIB 511,034,346,199.00 92.45% 1.01.00 Pendidikan 104,297,014,10 18.87% 1.02.00 Kesehatan 99,530,543,65 18.01% 1.03.00 Pekerjaan Umum 144,156,600,56 26.08% 1.06.00 Perencanaan Pembangunan 5,802,770,40 1.05% 1.07.00 Perhubungan 9,281,402,326.00 1.68% 1.08.00 Lingkungan Hidup 6,258,711,45 1.13% 1.1 Kependudukan dan Catatan Sipil 2,490,321,76 0.45% 1.11.00 Pemberdayaan Perempuan 3,226,708,98 0.58% 1.13.00 Sosial 5,596,128,30 1.01% 1.15.00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2,330,283,80 0.42% 1.16.00 Penanaman Modal 861,213,00 0.16% 1.18.00 Kepemudaan dan Olah Raga 19,721,924,14 3.57% 1.19.00 Kesatuan Bangsa dan Politik 7,852,909,55 1.42% 1.2 Pemerintahan Umum 88,822,981,871.00 16.07% 1.21.00 Ketahanan Pangan 957,118,942.00 0.17% 1.22.00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8,954,833,97 1.62% 1.24.00 Kearsipan 892,879,40 0.16% 2.0 URUSAN PILIHAN 41,747,922,815.00 7.55% 2.01.00 Pertanian 7,974,263,115.00 1.44% 2.02.00 Kehutanan 13,551,716,50 2.45% 2.05.00 Kelautan dan Perikanan 6,529,540,85 1.18% 2.06.00 Perdagangan 13,692,402,35 2.48% Jumlah Keseluruhan 552,782,269,014.00 10% Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 18

37,54 % 36,30 % 39,14 % 42,18 % 41,66 % 39,79 % 43,72% 44,85 % Sebagai tambahan informasi terkait dengan anggaran bidang pendidikan selama 8 Tahun, mulai Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel berikut : TAHUN BIDANG PENDIDIKAN BIDANG LAIN TOTAL ANGGARAN PROSEN 2006 194,242,457,409.40 2007 229,199,300,305.96 2008 283,051,168,039.76 2009 319,571,060,510.82 2010 350,555,305,107.41 323,128,885,421.00 517,371,342,830.40 402,187,615,979.23 631,386,916,285.19 440,175,188,920.94 723,226,356,960.70 438,105,964,126.51 757,677,024,637.33 490,958,820,668.85 841,514,125,776.26 37.54% 36.30% 39.14% 42.18% 41.66% 2011 390,995,448,593.04 591,754,067,622.63 982,749,516,215.67 39.79% 2012 530.340.274.881,43 682.743.203.071,52 1.213.083.477.952,95 43.72% 2013 593.250.382.402,32 729.629.341.518,18 1.322.879.723.920,50 44.85% 1,40 Gambar 12. Anggaran Bidang Pendidikan Tahun 2006 s.d. 2013 (dalam milyar rupiah) 1,20 1,00 80 60 40 20 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tahun Anggaran Bidang Pendidikan Bidang Lain Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 19