REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014 BULAN : NOPEMBER 2014 NO 1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN 46.877.699.625,00 82,74 20.845.634.092,00 3.382.175.345,00 24.227.809.437,00 51,68 22.649.890.188,00-19 87 KEBUDAYAAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 914.076.375,00 85,00 664.184.899,00 61.113.000,00 725.297.899,00 79,35 188.778.476,00 1 9 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 413.426.000,00 95,00 369.427.219,00 16.678.270,00 386.105.489,00 93,39 27.320.511,00 1 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14.000.000,00 100,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 100,00 0,00 1 1 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan. 54.181.000,00 85,00 29.199.000,00 10.842.000,00 40.041.000,00 73,90 14.140.000,00. 1 1 5 Program Pendidikan Anak Usia Dini. 844.250.500,00 85,00 130.904.642,00 424.934.400,00 555.839.042,00 65,84 678.769.000,00 1 5 6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 17.305.456.918,00 65,00 4.487.202.349,00 1.126.479.017,00 5.613.681.366,00 32,44 11.691.775.552,00 1 17 7 Program Pendidikan Menengah. 16.750.979.157,00 80,00 8.171.322.505,00 1.229.823.759,00 9.401.146.264,00 56,12 7.349.832.893,00 1 15 8 Program Pendidikan Non Formal 500.690.900,00 97,00 347.304.848,00 113.990.749,00 461.295.597,00 92,13 39.395.303,00 1 10 9 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan tenaga Kependidikan 2.165.302.000,00 85,00 1.426.030.000,00 142.789.350,00 1.568.819.350,00 72,45 596.482.650,00 1 6 10 PROGRAM: manajemen palayanan pendidikan 55.899.025,00 80,00 22.290.000,00 8.400.000,00 30.690.000,00 54,90 25.209.025,00 1 2 11 Program pengembangan kemitraan 157.246.750,00 70,00 60.328.200,00 1.900.000,00 62.228.200,00 39,57 157.491.750,00 1 2 12 Program Pengembangan Nilai Budaya 580.500.000,00 70,00 138.324.800,00 50.524.800,00 188.849.600,00 32,53 20.525.000,00. 1 1 13 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 71.600.000,00 75,00 14.696.900,00 7.400.000,00 22.096.900,00 30,86 49.503.100,00 1 1 14 Program Pengelolaan Keragaman Budaya. 3.136.645.000,00 95,00 2.854.315.000,00 68.220.000,00 2.922.535.000,00 93,17 2.474.795.000,00 1 3 1
15 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. 1.159.526.500,00 85,00 866.199.000,00 14.840.000,00 881.039.000,00 75,98 278.487.500,00. 1 4 16 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 680.258.500,00 90,00 472.548.550,00 91.490.000,00 564.038.550,00 82,92 116.219.950,00. 1 4 17 Program Pengembangan Pamasaran Pariwisata. 21.751.000,00 75,00 6.511.280,00 625.000,00 7.136.280,00 32,81 14.614.720,00 1 1 18 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. 150.934.000,00 80,00 73.631.000,00 6.800.000,00 80.431.000,00 53,29 70.503.000,00 1 2 19 Progran peningkatan sarana dan prasarana olahraga 1.900.976.000,00 75,00 697.213.900,00 5.325.000,00 702.538.900,00 36,96 1.198.437.100,00 1 2 2 DINAS KESEHATAN 29.171.086.953,11 87,64 17.222.501.199,00 1.307.156.831,00 18.529.658.030,00 63,52 10.641.428.923,11-10 43 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.445.619.200,00 90,00 1.112.621.680,00 104.627.339,00 1.217.249.019,00 84,20 228.370.181,00 1 9 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.966.005.000,00 85,00 4.247.673.927,00 93.783.030,00 4.341.456.957,00 62,32 2.624.548.043,00 1 3 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 59.200.000,00 80,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 47,30 31.200.000,00 1 1 4 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 96.000.000,00 90,00 72.004.800,00 0,00 72.004.800,00 75,01 23.995.200,00 1 1 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 121.990.100,00 95,00 85.455.000,00 13.300.000,00 98.755.000,00 80,95 23.235.100,00 1 1 6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. 1.516.998.000,00 85,00 412.620.000,00 50.165.000,00 462.785.000,00 30,51 1.054.213.000,00 1 1 7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat. 11.678.862.198,00 85,00 7.683.777.303,00 1.045.281.462,00 8.729.058.765,00 74,74 2.949.803.433,00 1 5 8 Program Gizi Masyarakat. 190.214.500,00 99,00 188.196.290,00 0,00 188.196.290,00 98,94 2.018.210,00 1 1 9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 30.000.000,00 80,00 5.766.000,00 0,00 5.766.000,00 19,22 24.234.000,00 1 1 10 Program pengembangan lingkungan sehat 7.066.197.955,11 75,00 3.386.386.199,00 0,00 3.386.386.199,00 47,92 3.679.811.756,11 1 20 3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 44.859.123.162,45 76,17 24.834.296.927,16 3.725.834.222,06 28.560.131.149,22 63,67 16.298.992.013,23-4 6 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 243.420.000,00 91,00 179.190.000,00 19.910.000,00 199.100.000,00 81,79 115.662.000,00 1 1 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat. 406.440.000,00 65,00 191.805.100,00 17.593.300,00 209.398.400,00 51,52 352.450.000,00 1 1 2
3 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata. 17.675.271.000,00 60,00 5.686.838.475,00 1.531.506.375,00 7.218.344.850,00 40,84 10.832.400.000,00 1 2 4 Program peningkatan Pelayanan Kesehatan Blud Rumah Sakit. 26.533.992.162,45 88,00 18.776.463.352,16 2.156.824.547,06 20.933.287.899,22 78,89 5.600.704.263,23 1 2 4 DINAS PEKERJAAN UMUM 98.947.609.690,18 81,24 53.072.858.649,00 6.864.227.932,00 59.937.086.581,00 60,57 39.010.523.109,18-19 37 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 844.453.855,00 90,00 724.726.283,00 24.851.000,00 749.577.283,00 88,76 94.876.572,00 1 10 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.003.603.650,00 75,00 1.701.838.645,00 460.561.940,00 2.162.400.585,00 54,01 1.841.203.065,00 1 3 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 14.000.000,00 100,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 100,00 0,00 1 1 4 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. 3.334.834.000,00 80,00 2.078.500.373,00 13.710.000,00 2.092.210.373,00 62,74 1.242.623.627,00 1 1 5 Program Pembangunan Saluran drainase/gorong2 78.900.000,00 90,00 56.260.000,00 8.415.000,00 64.675.000,00 81,97 14.225.000,00 1 1 6 Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan & Jembatan 3.060.000.000,00 70,00 1.633.143.400,00 513.720.620,00 2.146.864.020,00 70,16 913.135.980,00 1 1 7 Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. 8 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. 40.449.954.765,18 80,00 26.379.862.250,00 2.798.213.600,00 29.178.075.850,00 72,13 11.271.878.915,18 1 2 8.905.447.220,00 90,00 6.362.416.450,00 1.268.433.100,00 7.630.849.550,00 85,69 1.274.597.670,00 1 3 9 Program Pengendalian Banjir 1.888.075.050,00 80,00 1.152.558.030,00 19.523.700,00 1.172.081.730,00 62,08 715.993.320,00 1 1 10 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1.600.000.000,00 80,00 999.611.900,00 251.691.850,00 1.251.303.750,00 78,21 348.696.250,00 1 1 11 Program Lingkungan Sehat Perumahan 14.711.944.450,00 80,00 6.933.772.500,00 764.385.030,00 7.698.157.530,00 52,33 7.013.786.920,00 1 1 12 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 3.744.233.000,00 55,00 23.357.800,00 3.085.200,00 26.443.000,00 0,71 3.717.790.000,00 1 1 13 Program Perancangan Tata Ruang 159.420.000,00 50,00 50.045.880,00 15.410.130,00 65.456.010,00 41,06 93.963.990,00 1 2 14 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 572.954.000,00 75,00 203.745.700,00 9.005.300,00 212.751.000,00 37,13 360.203.000,00 1 2 3
NO 15 Program Pembinaan & Pengawasan Bidang pertambangan 61.000.000,00 75,00 38.656.300,00 0,00 38.656.300,00 63,37 22.343.700,00 1 1 16 Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 54.229.700,00 87,00 36.891.200,00 7.450.800,00 44.342.000,00 81,77 9.887.700,00 1 2 17 Pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1.881.157.000,00 80,00 803.932.588,00 204.987.562,00 1.008.920.150,00 53,63 872.236.850,00 1 1 18 Pengembangan perumahan 13.075.410.000,00 75,00 3.777.820.650,00 500.783.100,00 4.278.603.750,00 32,72 8.796.806.250,00 1 2 19 Program pengembangan sistem informasi dan data base 507.993.000,00 75,00 101.718.700,00 0,00 101.718.700,00 20,02 406.274.300,00 1 1 5 BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL 4.095.510.295,00 85,07 2.076.879.851,00 548.720.016,00 2.625.599.867,00 64,11 1.469.910.428,00-14 49 1 Program Perencanaan Tata Ruang 403.969.000,00 85,00 262.276.000,00 15.200.216,00 277.476.216,00 68,69 126.492.784,00 1 4 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 821.601.400,00 85,00 439.603.941,00 65.989.900,00 505.593.841,00 61,54 316.007.559,00 1 9 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 151.350.000,00 85,00 111.522.000,00 0,00 111.522.000,00 73,68 39.828.000,00 1 5 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14.000.000,00 100,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 100,00 0,00 1 1 5 Program Pengembangan Data/informasi 272.325.000,00 85,00 190.324.400,00 14.550.000,00 204.874.400,00 75,23 14.159.600,00 1 3 6 Program Perencanaan Pembangunan daerah 789.391.245,00 83,00 479.100.050,00 45.761.700,00 524.861.750,00 66,49 264.529.495,00 1 7 7 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 329.683.000,00 80,00 13.097.800,00 164.213.500,00 177.311.300,00 53,78 152.371.700,00 1 4 8 Program Perencanaan Sosial Budaya 335.085.000,00 90,00 92.489.400,00 167.983.900,00 260.473.300,00 77,73 74.611.700,00 1 1 9 program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 246.087.700,00 90,00 156.416.000,00 30.443.800,00 186.859.800,00 75,93 59.227.900,00 1 3 10 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100.000.000,00 80,00 57.468.600,00 4.544.600,00 62.013.200,00 62,01 37.986.800,00 1 1 11 Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 12 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar. 34.700.000,00 98,00 31.787.000,00 1.620.000,00 33.407.000,00 96,27 1.293.000,00 1 2 343.664.400,00 85,00 175.476.200,00 34.712.400,00 210.188.600,00 61,16 133.475.800,00 1 4 4
NO 13 PROGRAM: Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. 93.078.500,00 70,00 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3,98 89.378.500,00 1 1 14 PROGRAM:Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah 160.575.050,00 75,00 53.318.460,00 0,00 53.318.460,00 33,20 107.256.590,00 1 3 6 DINAS Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 5.911.530.150,00 85,00 3.988.707.139,00 304.453.375,00 4.293.160.514,00 72,62 1.618.369.636,00-13 38 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 718.951.150,00 85,00 408.362.514,00 45.276.950,00 453.639.464,00 63,10 265.311.686,00 1 9 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 39.197.500,00 75,00 18.778.500,00 0,00 18.778.500,00 47,91 20.419.000,00 1 3 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14.000.000,00 100,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 100,00 0,00 1 1 4 Program Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan. 5 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fsilitas LLAJ. 11.826.000,00 80,00 6.870.000,00 2.040.000,00 8.910.000,00 75,34 2.916.000,00 1 1 212.250.000,00 95,00 104.934.000,00 3.900.000,00 108.834.000,00 51,28 103.416.000,00 1 3 6 Program peningkatan Pelayanan Angkutan. 902.421.700,00 90,00 739.322.750,00 52.650.000,00 791.972.750,00 87,76 110.448.950,00 1 8 7 PROGRAM: pembangunan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan. 225.000.000,00 90,00 179.657.000,00 0,00 179.657.000,00 79,85 45.343.000,00 1 1 8 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas 587.337.500,00 70,00 142.610.000,00 32.351.500,00 174.961.500,00 29,79 412.376.000,00. 1 4 9 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa. 2.865.711.400,00 85,00 2.113.075.375,00 168.234.925,00 2.281.310.300,00 79,61 584.401.100,00 1 4 10 PROGRAM: pembangunan sarana dan prasarana 192.000.000,00 98,00 181.374.000,00 0,00 181.374.000,00 94,47 10.626.000,00 1 1 perhubungan 11 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 117.834.900,00 80,00 79.723.000,00 0,00 79.723.000,00 67,66 38.111.900,00 1 1 12 Program pengkajian dan penelitian bid.komunikasi dan informasi. 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 1 1 5
13 Program peningkatan kelyakan pengoprasian kendaraaan bermotor. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 7 KANTOR Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan 13.662.428.486,00 88,30 5.551.489.167,00 3.255.194.470,00 8.806.683.637,00 64,46 4.855.744.849,00-8 21 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 325.429.250,00 90,00 240.780.145,00 31.951.500,00 272.731.645,00 83,81 351.561.190,00 1 9 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.584.015.500,00 90,00 1.253.511.872,00 108.494.270,00 1.362.006.142,00 85,98 222.009.358,00 1 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 55.950.000,00 100,00 55.950.000,00 0,00 55.950.000,00 100,00 0,00 1 1 4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan 5.032.534.736,00 90,00 1.383.815.000,00 2.750.276.450,00 4.134.091.450,00 82,15 898.443.286,00 1 1 5 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan. 1.954.242.600,00 85,00 764.221.500,00 181.023.650,00 945.245.150,00 48,37 1.008.997.450,00 1 5 6 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) 4.447.386.400,00 80,00 1.839.205.950,00 113.489.100,00 1.952.695.050,00 43,91 2.494.691.350,00 1 2 7 Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup. 187.800.000,00 85,00 14.004.700,00 0,00 14.004.700,00 7,46 173.795.300,00 1 1 8 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 75.070.000,00 97,00 0,00 69.959.500,00 69.959.500,00 93,19 5.110.500,00 1 1 8 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 2.817.285.000,00 75,60 2.056.924.450,00 131.115.218,00 2.188.039.668,00 77,66 629.245.332,00-5 18 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 324.974.800,00 74,54 227.214.910,00 15.011.200,00 242.226.110,00 74,54 82.748.690,00 1 6 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 255.471.100,00 88,46 210.346.071,00 15.636.468,00 225.982.539,00 88,46 29.488.561,00 1 4 3 Program Peningkatan pengembangan sisitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 16.238.300,00 50,00 7.524.550,00 3.810.400,00 11.334.950,00 69,80 4.903.350,00 1 1 4 PROGRAM: peningkatan disiplin aparatur 14.000.000,00 100,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 100,00 14.000.000,00 1 1 5 Program Penataan Administrasi Kependudukan. 2.206.600.800,00 65,00 1.597.838.919,00 96.657.150,00 1.694.496.069,00 76,79 512.104.731,00 1 6 6
9 Kantor Pemberdayaan Perempuan DAN KELUARGA 1.818.681.200,00 88,76 1.387.639.916,00 205.897.685,00 1.593.537.601,00 87,62 225.143.599,00-10 17 BERENCANA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 186.769.500,00 83,26 138.410.900,00 17.086.900,00 155.497.800,00 83,26 31.271.700,00 1 6 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 215.859.200,00 68,14 135.681.349,00 11.402.235,00 147.083.584,00 68,14 68.775.616,00 1 3 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14.000.000,00 100,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 100,00 0,00 1 1 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 5 Program Penguatan Kelembagaan & Pengarusutamaan Gender dan Anak. 7.466.500,00 100,00 5.468.500,00 1.998.000,00 7.466.500,00 100,00 0,00 1 1 140.652.000,00 55,00 58.878.150,00 3.258.950,00 62.137.100,00 44,18 78.514.900,00 1 2 6 Program Keluarga Berencana. 14.600.000,00 99,59 14.540.000,00 0,00 14.540.000,00 99,59 60.000,00 1 2 7 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam bentuk KB/KR yang Mandiri. 8 Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak. 136.726.000,00 90,92 121.253.265,00 3.057.600,00 124.310.865,00 90,92 12.415.135,00 1 1 418.307.500,00 98,19 245.746.000,00 164.998.000,00 410.744.000,00 98,19 7.563.500,00 1 1 9 Program peleyanan pemasangan kontrasepsi 646.659.500,00 96,10 620.170.702,00 1.296.000,00 621.466.702,00 96,10 25.192.798,00 1 1 10 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 37.641.000,00 96,41 33.491.050,00 2.800.000,00 36.291.050,00 96,41 1.349.950,00 1 1 10 DINAS KESEJAHTRAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN 10.738.622.650,00 84,41 8.179.659.178,00 884.607.500,00 9.064.266.678,00 84,41 1.674.355.972,00-11 37 TRANSMIGRASI 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 607.591.900,00 62,52 359.916.045,00 19.979.270,00 379.895.315,00 90,71 227.696.585,00 1 8 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 311.929.500,00 89,25 256.280.978,00 22.110.470,00 278.391.448,00 89,25 33.538.052,00 1 3 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14.000.000,00 100,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 100,00 0,00 1 1 4 Program Pemberdayaan Pakir Miskin Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesos Lainnya. 3.451.121.250,00 94,15 3.177.121.680,00 72.000.000,00 3.249.121.680,00 94,15 201.999.570,00 1 1 7
5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial. 4.225.859.000,00 90,71 3.514.445.440,00 318.737.600,00 3.833.183.040,00 90,71 392.675.960,00 1 2 6 Program Peningkatan Kwalitas dan Produktifitas 1.500.000.000,00 59,64 658.732.430,00 235.813.300,00 894.545.730,00 59,64 605.454.270,00 1 2 7 Program Peningkatan Kesempatan Kerja. 271.740.000,00 93,24 42.150.063,00 211.220.710,00 253.370.773,00 93,24 18.369.227,00 1 2 8 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. 50.125.000,00 39,03 18.487.450,00 1.078.650,00 19.566.100,00 39,03 30.558.900,00 1 3 9 Program Tansmigrasi Regional. 37.680.000,00 11,01 3.000.000,00 1.147.500,00 4.147.500,00 11,01 33.532.500,00 1 1 10 Peniongkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 41.250.000,00 67,63 25.377.000,00 2.520.000,00 27.897.000,00 67,63 13.353.000,00 1 1 11 Program kelembagaan kesejahtraan sosial 227.326.000,00 48,45 110.148.092,00 0,00 110.148.092,00 48,45 117.177.908,00 1 1 11 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 5.558.152.960,00 74,01 2.520.095.565,00 190.159.555,00 2.710.255.120,00 48,76 2.847.897.840,00-14 32 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 320.583.460,00 92,05 276.058.250,00 19.030.850,00 295.089.100,00 92,05 25.494.360,00 1 6 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 215.010.000,00 90,00 152.237.831,00 14.444.900,00 166.682.731,00 77,52 48.327.269,00 1 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14.000.000,00 100,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00 0,00 1 1 4 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. 201.175.000,00 90,00 169.421.180,00 9.621.430,00 179.042.610,00 89,00 22.132.390,00 1 3 5 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 334.825.000,00 95,00 259.059.320,00 51.804.200,00 310.863.520,00 92,84 23.961.480,00 1 3 6 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. 41.756.000,00 85,00 21.539.950,00 4.740.000,00 26.279.950,00 62,94 15.476.050,00 1 2 7 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dlm Negeri 3.867.314.000,00 80,00 1.233.561.600,00 52.202.975,00 1.285.764.575,00 33,25 2.581.549.425,00 1 5 8 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 70.300.000,00 95,28 57.207.300,00 3.386.400,00 60.593.700,00 86,19 9.706.300,00 1 1 9 Program Peningkatan kemampuan Teknol;ogi Industri 61.091.000,00 78,16 47.570.020,00 178.500,00 47.748.520,00 78,16 13.342.480,00 1 1 10 Program Pengembangan Sentra2 Industri Potensial 253.659.000,00 68,00 152.067.974,00 4.356.700,00 156.424.674,00 61,67 97.234.326,00 1 3 8
NO 11 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 11.364.500,00 100,00 9.530.500,00 1.834.000,00 11.364.500,00 100,00 0,00 1 1 12 Program Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif 49.050.000,00 98,66 48.393.640,00 0,00 48.393.640,00 98,66 656.360,00 1 1 13 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah. 114.150.000,00 94,12 92.876.000,00 14.559.600,00 107.435.600,00 94,12 6.714.400,00 1 2 14 PROGRAM: peningkatan kerjasama perdagangan internasional 3.875.000,00 50,00 572.000,00 0,00 572.000,00 14,76 3.303.000,00 1 1 12 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.448.862.300,00 73,92 950.124.166,00 116.966.700,00 1.067.090.866,00 73,65 381.771.434,00-8 17 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 172.016.800,00 67,00 99.802.000,00 17.903.700,00 117.705.700,00 68,43 54.311.100,00 1 9 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 96.772.000,00 70,00 64.052.450,00 12.513.000,00 76.565.450,00 79,12 20.206.550,00 1 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.300.000,00 100,00 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 100,00 0,00 1 1 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 5 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. 13.770.000,00 55,00 6.210.000,00 0,00 6.210.000,00 45,10 7.560.000,00 1 1 275.900.000,00 55,00 86.260.000,00 21.850.000,00 108.110.000,00 39,18 167.790.000,00 1 2 6 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 45.765.500,00 88,00 36.327.500,00 0,00 36.327.500,00 79,38 9.438.000,00 1 2 7 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. 817.543.000,00 75,00 634.258.500,00 64.700.000,00 698.958.500,00 85,50 118.584.500,00 1 1 8 Program Pendidikan Politik Masyarakat. 20.795.000,00 81,34 16.913.716,00 0,00 16.913.716,00 81,34 3.881.284,00 1 1 13 Bagian Ekbangsosbud 4.112.660.767,00 82,29 3.273.519.750,00 110.651.800,00 3.384.171.550,00 82,29 728.489.217,00-3 4 1 Program Pengembangan nilai budaya 3.690.893.023,00 83,80 3.001.488.600,00 91.566.200,00 3.093.054.800,00 83,80 597.838.223,00 1 2 2 Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 190.128.744,00 78,33 139.737.950,00 9.186.000,00 148.923.950,00 78,33 41.204.794,00 1 1 9
NO 3 Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 231.639.000,00 61,39 132.293.200,00 9.899.600,00 142.192.800,00 61,39 89.446.200,00 1 1 14 Bagian Hukum dan HAM 650.000.000,00 88,00 392.755.450,00 50.202.000,00 442.957.450,00 68,15 207.042.550,00-1 6 1 Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan 650.000.000,00 88,00 392.755.450,00 50.202.000,00 442.957.450,00 68,15 207.042.550,00 1 6 15 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 571.287.700,00 85,00 263.182.875,00 70.817.000,00 333.999.875,00 58,46 237.287.825,00-3 10 1 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 87.150.000,00 85,00 43.227.850,00 10.600.000,00 53.827.850,00 61,76 33.322.150,00 1 1 2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 389.147.700,00 80,00 159.681.025,00 42.517.000,00 202.198.025,00 51,96 186.949.675,00 1 8 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 94.990.000,00 90,00 60.274.000,00 17.700.000,00 77.974.000,00 82,09 17.016.000,00 1 1 16 Bagian Keuangan 2.268.192.997,00 70,00 1.183.041.500,00 56.105.800,00 1.239.147.300,00 54,63 1.029.045.697,00-3 11 1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 3 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota. 121.245.000,00 70,00 59.876.000,00 0,00 59.876.000,00 49,38 61.369.000,00 1 1 1.485.369.997,00 65,00 730.024.500,00 14.955.000,00 744.979.500,00 50,15 740.390.497,00 1 10 661.578.000,00 75,00 393.141.000,00 41.150.800,00 434.291.800,00 65,64 227.286.200,00 1 1 17 Bagian Pemerintahan 1.455.684.000,00 75,00 988.391.480,00 125.834.800,00 1.114.226.280,00 76,54 341.457.720,00-5 6 1 Program Penataan Pengusaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 431.167.000,00 58,00 173.635.480,00 33.399.800,00 207.035.280,00 48,02 224.131.720,00 1 1 87.810.000,00 90,00 72.285.000,00 4.200.000,00 76.485.000,00 87,10 11.325.000,00 1 1 3 Program Pembinaan Masyarakat. 670.232.000,00 91,74 597.016.000,00 17.850.000,00 614.866.000,00 91,74 55.366.000,00 1 1 10
4 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Kabupaten/Kota. 133.420.000,00 75,00 95.920.000,00 3.000.000,00 98.920.000,00 74,14 34.500.000,00 1 1 5 Program Penataan Daerah Otonomi Baru. 133.055.000,00 65,00 49.535.000,00 67.385.000,00 116.920.000,00 87,87 16.135.000,00. 1 2 18 Bagian Humas dan Protokol 4.934.720.650,00 52,20 1.910.717.135,00 665.282.080,00 2.575.999.215,00 52,20 2.358.721.435,00-4 9 1 Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 dlm proses adm 1 1 2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah. 3.253.830.325,00 57,54 1.304.596.910,00 567.732.080,00 1.872.328.990,00 57,54 1.381.501.335,00 1 6 3 PROGRAM: Program kerjasama informasi dan media masa. 1.520.890.325,00 46,27 606.120.225,00 97.550.000,00 703.670.225,00 46,27 817.220.100,00 1 1 4 Program fasilitas peningkatan SDM bid.komunikasi dan 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 1 1 informasi 19 Bagian Perlengkapan 22.106.426.400,00 78,31 15.063.925.450,00 2.248.090.407,00 17.312.015.857,00 78,31 4.794.410.543,00-4 11 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.883.572.900,00 85,67 10.993.191.835,00 1.756.941.407,00 12.750.133.242,00 85,67 2.133.439.658,00 1 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.510.577.700,00 75,00 3.136.944.325,00 324.042.200,00 3.460.986.525,00 76,73 1.049.591.175,00 1 7 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.626.575.000,00 35,00 290.000.000,00 0,00 290.000.000,00 17,83 1.336.575.000,00 1 1 4 Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 1.085.700.800,00 65,00 643.789.290,00 167.106.800,00 810.896.090,00 74,69 274.804.710,00 1 2 20 Bagian Umum 12.447.582.400,00 68,32 7.593.582.001,00 910.620.610,00 8.504.202.611,00 68,32 3.943.379.789,00-4 16 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.338.977.400,00 67,77 6.171.579.001,00 835.323.610,00 7.006.902.611,00 67,77 3.332.074.789,00 1 13 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 462.800.000,00 77,90 333.310.000,00 27.200.000,00 360.510.000,00 77,90 102.290.000,00 1 1 3 Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur. 100.000.000,00 40,80 40.800.000,00 0,00 40.800.000,00 40,80 59.200.000,00 1 1 4 Program Fasilitasi Pelayanan Tamu - Tamu Daerah. 1.545.805.000,00 70,90 1.047.893.000,00 48.097.000,00 1.095.990.000,00 70,90 449.815.000,00 1 1 11
21 SEKRETARIS DEWAN ( SEKWAN ) 19.764.433.050,00 88,00 14.442.820.170,00 1.431.004.392,00 15.873.824.562,00 80,32 3.890.608.488,00-5 26 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.447.983.050,00 85,00 1.527.168.868,00 184.008.392,00 1.711.177.260,00 69,90 736.805.790,00 1 13 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.158.017.000,00 93,00 1.765.065.956,00 90.300.000,00 1.855.365.956,00 85,98 302.651.044,00 1 5 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 441.375.000,00 100,00 433.265.120,00 0,00 433.265.120,00 98,16 8.109.880,00 1 1 4 Progam Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 5 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. 26.181.000,00 85,00 8.730.500,00 0,00 8.730.500,00 33,35 17.450.500,00 1 1 14.690.877.000,00 90,00 10.708.589.726,00 1.156.696.000,00 11.865.285.726,00 80,77 2.825.591.274,00 1 6 22 DINAS PENDAPATAN 6.295.717.100,00 82,68 4.175.280.856,00 416.536.948,00 4.591.817.804,00 72,94 1.703.899.296,00-5 27 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 550.406.750,00 85,00 392.946.696,00 26.884.540,00 419.831.236,00 76,28 130.575.514,00 1 10 2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 576.746.000,00 95,00 401.198.084,00 116.635.230,00 517.833.314,00 89,79 58.912.686,00 1 4 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 28.000.000,00 97,00 26.250.000,00 0,00 26.250.000,00 93,75 1.750.000,00 1 1 4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 5.126.070.350,00 85,00 3.346.690.076,00 273.017.178,00 3.619.707.254,00 70,61 1.506.363.096,00 1 11 14.494.000,00 85,00 8.196.000,00 0,00 8.196.000,00 56,55 6.298.000,00 1 1 23 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 4.247.144.485,00 94,00 2.894.730.010,00 220.891.740,00 3.115.621.750,00 73,36 1.131.522.735,00-6 32 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 519.825.535,00 95,00 355.362.895,00 53.273.580,00 408.636.475,00 78,61 111.189.060,00 1 11 2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 212.106.200,00 95,00 176.305.450,00 14.316.750,00 190.622.200,00 89,87 21.484.000,00 1 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 26.588.000,00 100,00 26.460.300,00 126.000,00 26.586.300,00 99,99 1.700,00 1 2 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.171.120.100,00 100,00 1.687.089.770,00 64.444.210,00 1.751.533.980,00 80,67 419.586.120,00 1 6 5 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. 1.308.283.650,00 85,00 649.511.595,00 84.550.200,00 734.061.795,00 56,11 574.221.855,00 1 10 12
NO 6 PROGRAM: Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan. 9.221.000,00 75,00 0,00 4.181.000,00 4.181.000,00 45,34 5.040.000,00 1 1 24 INSPEKTORAT 2.209.434.910,00 77,39 1.208.751.042,00 280.597.400,00 1.489.348.442,00 67,41 720.086.468,00-7 29 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 656.396.210,00 75,00 315.239.010,00 94.632.100,00 409.871.110,00 62,44 246.525.100,00 1 11 2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 524.690.000,00 55,00 249.976.982,00 85.763.900,00 335.740.882,00 63,99 188.949.118,00 1 4 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 14.000.000,00 100,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 100,00 0,00 1 1 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 142.500.000,00 70,00 39.736.900,00 0,00 39.736.900,00 27,89 102.763.100,00 1 1 5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah. 6 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. 7 PROGRAM: peningkatan sistem pengawasan internal pengendalian kebijakan kepala daerah. 15.278.000,00 85,00 8.017.000,00 3.586.000,00 11.603.000,00 75,95 3.675.000,00 1 1 83.278.200,00 95,00 3.832.000,00 74.013.900,00 77.845.900,00 93,48 5.432.300,00 1 1 773.292.500,00 90,00 577.949.150,00 22.601.500,00 600.550.650,00 77,66 172.741.850,00 1 10 25 CAMAT MELAYA 586.500.300,00 74,38 411.856.597,00 24.375.050,00 436.231.647,00 74,38 150.268.653,00-4 17 1 PROGRAM : pelayanan administrasi Perkantoran 275.510.300,00 73,24 187.293.924,00 14.503.250,00 201.797.174,00 73,24 73.713.126,00 1 11 2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur 198.840.000,00 70,00 129.325.173,00 9.871.800,00 139.196.973,00 70,00 59.643.027,00 1 3 3 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur 17.200.000,00 100,00 17.200.000,00 0,00 17.200.000,00 100,00 0,00 1 1 4 PROGRAM : pembinaan masyarakat 94.950.000,00 82,19 78.037.500,00 0,00 78.037.500,00 82,19 16.912.500,00 1 2 26 CAMAT JEMBRANA 503.233.200,00 89,33 413.643.015,00 35.889.577,00 449.532.592,00 89,33 53.700.608,00-4 18 1 PROGRAM : pelayanan administrasi Perkantoran 211.523.200,00 84,94 158.197.487,00 21.480.157,00 179.677.644,00 84,94 31.845.556,00 1 11 2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur 110.480.000,00 96,33 102.365.528,00 4.059.420,00 106.424.948,00 96,33 4.055.052,00 1 4 13
3 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur 17.200.000,00 99,88 17.180.000,00 0,00 17.180.000,00 99,88 20.000,00 1 1 4 PROGRAM : pembinaan masyarakat 164.030.000,00 89,16 135.900.000,00 10.350.000,00 146.250.000,00 89,16 17.780.000,00 1 2 27 CAMAT MENDOYO 555.364.600,00 80,44 401.015.051,00 45.702.125,00 446.717.176,00 80,44 108.647.424,00-4 17 1 PROGRAM : pelayanan administrasi Perkantoran 252.517.300,00 45,00 177.573.801,00 21.297.675,00 198.871.476,00 78,76 53.645.824,00 1 11 2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur 171.150.000,00 35,00 135.479.950,00 16.511.450,00 151.991.400,00 88,81 19.158.600,00 1 3 3 PROGRAM : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan. 18.000.000,00 100,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 100,00 0,00 1 1 4 PROGRAM : pembinaan masyarakat 113.697.300,00 68,48 69.961.300,00 7.893.000,00 77.854.300,00 68,48 35.843.000,00 1 2 28 CAMAT PEKUTATAN 502.277.000,00 88,08 407.114.313,00 35.295.113,00 442.409.426,00 88,08 59.867.574,00-4 20 1 PROGRAM : pelayanan administrasi Perkantoran 245.722.000,00 86,83 187.235.174,00 26.135.361,00 213.370.535,00 86,83 32.351.465,00 1 13 2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur 138.605.000,00 90,97 116.929.139,00 9.159.752,00 126.088.891,00 90,97 12.516.109,00 1 3 3 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur 18.000.000,00 100,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 100,00 0,00 1 2 4 PROGRAM : pembinaan masyarakat 99.950.000,00 84,99 84.950.000,00 0,00 84.950.000,00 84,99 15.000.000,00 1 2 29 CAMAT NEGARA 532.326.500,00 80,44 395.845.853,00 32.337.257,00 428.183.110,00 80,44 104.143.390,00-4 17 1 PROGRAM : pelayanan administrasi Perkantoran 263.324.850,00 72,24 165.719.003,00 24.500.657,00 190.219.660,00 72,24 73.105.190,00 1 11 2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur 156.881.650,00 85,19 125.806.850,00 7.836.600,00 133.643.450,00 85,19 23.238.200,00 1 3 3 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur 18.000.000,00 95,56 17.200.000,00 0,00 17.200.000,00 95,56 800.000,00 1 1 4 PROGRAM : pembinaan masyarakat 94.120.000,00 92,56 87.120.000,00 0,00 87.120.000,00 92,56 7.000.000,00 1 2 30 LURAH LELATENG 140.611.646,00 75,63 100.294.514,00 6.054.853,00 106.349.367,00 75,63 34.262.279,00-2 14 1 PROGRAM : pelayanan administrasi Perkantoran 129.516.646,00 73,80 89.534.514,00 6.054.853,00 95.589.367,00 73,80 33.927.279,00 1 13 14
2 PROGRAM : pembinaan masyarakat 11.095.000,00 96,98 10.760.000,00 0,00 10.760.000,00 96,98 335.000,00 1 1 31 LURAH TEGALCANGKRING 144.912.000,00 81,44 109.941.542,00 8.079.379,00 118.020.921,00 81,44 26.891.079,00 3 14 1 PROGRAM : pelayanan administrasi Perkantoran 110.312.000,00 81,64 81.983.165,00 8.079.379,00 90.062.544,00 81,64 20.249.456,00 1 11 2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur 18.945.000,00 67,58 12.803.377,00 0,00 12.803.377,00 67,58 6.141.623,00. 1 2 3 PROGRAM : pembinaan masyarakat 15.655.000,00 96,81 15.155.000,00 0,00 15.155.000,00 96,81 500.000,00 1 1 32 LURAH BALER BALE AGUNG 154.560.000,00 78,12 108.306.444,00 12.437.782,00 120.744.226,00 78,12 33.815.774,00-4 15 1 PROGRAM : pelayanan administrasi Perkantoran 130.690.000,00 77,87 89.330.394,00 12.437.782,00 101.768.176,00 77,87 28.921.824,00 1 11 2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10.950.000,00 55,31 6.056.050,00 0,00 6.056.050,00 55,31 4.893.950,00 1 2 3 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur 3.500.000,00 100,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 100,00 0,00 1 1 4 PROGRAM : pembinaan masyarakat 9.420.000,00 100,00 9.420.000,00 0,00 9.420.000,00 100,00 0,00 1 1 33 LURAH GILIMANUK 170.560.000,00 80,88 124.670.545,00 13.275.506,00 137.946.051,00 80,88 32.613.949,00-3 16 1 PROGRAM : pelayanan administrasi Perkantoran 145.260.000,00 80,85 110.135.545,00 7.300.506,00 117.436.051,00 80,85 27.823.949,00 1 11 2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.300.000,00 62,21 1.700.000,00 975.000,00 2.675.000,00 62,21 1.625.000,00 1 2 3 PROGRAM : pembinaan masyarakat 21.000.000,00 84,93 12.835.000,00 5.000.000,00 17.835.000,00 84,93 3.165.000,00 1 3 34 LURAH SANGKARAGUNG 139.658.910,00 87,41 115.524.270,00 6.545.001,00 122.069.271,00 87,41 17.589.639,00-4 16 1 PROGRAM : pelayanan administrasi Perkantoran 121.083.910,00 86,30 97.949.270,00 6.545.001,00 104.494.271,00 86,30 16.589.639,00 1 13 2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.000.000,00 100,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 100,00 0,00 1 1 3 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur 5.400.000,00 100,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 100,00 0,00 1 1 4 PROGRAM : pembinaan masyarakat 10.175.000,00 90,17 9.175.000,00 0,00 9.175.000,00 90,17 1.000.000,00 1 1 15
35 LURAH DAUH WARU 194.780.000,00 77,97 129.080.955,00 22.795.834,00 151.876.789,00 77,97 42.903.211,00 3 14 1 PROGRAM : pelayanan administrasi Perkantoran 165.287.000,00 78,24 107.105.525,00 22.215.834,00 129.321.359,00 78,24 35.965.641,00 1 12 2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur 12.200.000,00 47,59 5.225.430,00 580.000,00 5.805.430,00 47,59 6.394.570,00 1 1 3 PROGRAM : pembinaan masyarakat 17.293.000,00 96,86 16.750.000,00 0,00 16.750.000,00 96,86 543.000,00 1 1 36 LURAH BANJAR TENGAH 143.945.000,00 91,34 123.184.263,00 8.293.806,00 131.478.069,00 91,34 12.466.931,00-3 15 1 PROGRAM : pelayanan administrasi Perkantoran 114.656.000,00 91,55 98.686.653,00 6.284.006,00 104.970.659,00 91,55 9.685.341,00 1 13 2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur 12.709.000,00 82,29 8.448.610,00 2.009.800,00 10.458.410,00 82,29 2.250.590,00 1 1 3 PROGRAM : pembinaan masyarakat 16.580.000,00 96,80 16.049.000,00 0,00 16.049.000,00 96,80 531.000,00 1 1 37 LURAH PENDEM 139.741.400,00 87,34 100.674.664,00 21.374.784,00 122.049.448,00 87,34 17.691.952,00-4 16 1 PROGRAM : pelayanan administrasi Perkantoran 82.321.400,00 88,67 65.628.874,00 7.369.584,00 72.998.458,00 88,67 9.322.942,00 1 11 2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur 31.670.000,00 96,47 16.545.790,00 14.005.200,00 30.550.990,00 96,47 1.119.010,00 1 3 3 PROGRAM: Peningkatan disiplin apratur 4.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.750.000,00 dlm proses adm 1 1 4 PROGRAM : pembinaan masyarakat 21.000.000,00 88,10 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 88,10 2.500.000,00 1 1 38 LURAH LOLOAN TIMUR 119.869.527,00 88,77 83.442.571,00 22.967.842,00 106.410.413,00 88,77 13.459.114,00 2 14 1 PROGRAM : pelayanan administrasi Perkantoran 110.154.527,00 90,94 78.827.571,00 21.347.842,00 100.175.413,00 90,94 9.979.114,00 1 13 2 PROGRAM : pembinaan masyarakat 9.715.000,00 64,18 4.615.000,00 1.620.000,00 6.235.000,00 64,18 3.480.000,00 1 1 39 LURAH LOLOAN BARAT 117.200.000,00 88,55 93.134.074,00 10.644.592,00 103.778.666,00 88,55 13.421.334,00-3 14 1 PROGRAM : pelayanan administrasi Perkantoran 95.754.000,00 88,59 74.853.730,00 9.974.322,00 84.828.052,00 88,59 10.925.948,00 1 11 2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 14.070.000,00 90,71 12.092.344,00 670.270,00 12.762.614,00 90,71 14.780.000,00 1 2 3 PROGRAM : pembinaan Masyarakat 7.376.000,00 83,89 6.188.000,00 0,00 6.188.000,00 83,89 13.376.000,00. 1 1 16
NO 40 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 12.619.618.858,20 94,00 9.251.674.720,00 865.220.327,00 10.116.895.047,00 80,17 2.502.723.811,20-10 27 1 PROGRAM : peningkatan ketahan pangan pertanian / perkebunan. 7.530.642.450,00 90,00 6.001.263.450,00 555.248.730,00 6.556.512.180,00 87,06 974.130.270,00 1 5 2 PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran 392.581.600,00 95,00 287.030.850,00 12.771.100,00 299.801.950,00 76,37 92.779.650,00 1 9 3 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur 184.675.000,00 95,00 115.577.040,00 17.933.347,00 133.510.387,00 72,29 51.164.613,00 1 1 4 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur 14.000.000,00 100,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 100,00 0,00 1 1 5 PROGRAM : peningkatan pengambangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 39.939.200,00 90,00 28.634.700,00 3.448.250,00 32.082.950,00 80,33 7.856.250,00 1 1 6 PROGRAM : peningkatan produksi pertanian/ perkebunan. 1.144.000.000,00 90,00 722.168.450,00 234.064.500,00 956.232.950,00 83,59 187.767.050,00 1 2 7 PROGRAM : pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. 152.780.000,00 95,00 145.051.540,00 1.486.100,00 146.537.640,00 95,91 6.242.360,00 1 1 8 PROGRAM : meningkatkan produksi hasil peternakan. 2.605.000.000,00 95,00 1.429.077.310,00 34.868.800,00 1.463.946.110,00 56,20 1.141.053.890,00 1 2 9 PROGRAM : peningkatan penerapan teknologi peternakan. 10.000.000,00 100,00 7.426.600,00 428.400,00 7.855.000,00 78,55 2.145.000,00 1 1 10 PROGRAM : peningkatan kesejahtraan petani 546.000.608,20 90,00 501.444.780,00 4.971.100,00 506.415.880,00 92,75 39.584.728,20 1 4 41 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 2.655.578.800,00 89,78 2.057.641.889,00 312.052.171,00 2.369.694.060,00 89,23 285.884.740,00-9 37 PEMERINTAHAN DESA 1 PROGRAM : peningkatan ketahan pangan 53.000.000,00 90,00 44.250.000,00 7.865.766,00 52.115.766,00 98,33 884.234,00 1 2 2 PROGRAM : diversivikasi pangan dan gizi 470.720.000,00 87,00 366.775.000,00 1.211.000,00 367.986.000,00 78,18 102.734.000,00 1 2 3 PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran 715.237.900,00 80,00 464.852.912,00 209.788.840,00 674.641.752,00 94,32 40.596.148,00 1 8 4 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur 14.000.000,00 95,00 13.300.000,00 0,00 13.300.000,00 95,00 700.000,00 1 1 5 PROGRAM : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 22.780.100,00 85,00 15.684.050,00 1.065.000,00 16.749.050,00 73,52 6.031.050,00 1 1 17
NO 6 PROGRAM : peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan. 69.684.100,00 98,00 67.187.500,00 0,00 67.187.500,00 96,42 2.496.600,00 1 4 7 PROGRAM : pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 60.222.900,00 98,00 58.897.760,00 1.105.000,00 60.002.760,00 99,63 220.140,00 1 5 8 PROGRAM : peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. 1.101.553.800,00 90,00 952.462.667,00 42.530.390,00 994.993.057,00 90,33 106.560.743,00 1 9 9 PROGRAM : peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa. 148.380.000,00 85,00 74.232.000,00 48.486.175,00 122.718.175,00 82,71 25.661.825,00 1 5 42 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 527.450.400,00 94,02 388.069.510,00 27.973.129,00 416.042.639,00 78,88 111.407.761,00-8 22 1 PROGRAM : penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah. 17.000.000,00 100,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 100,00 0,00 1 1 2 PROGRAM : peningkatan kwalitas pelayanan informasi 22.653.200,00 94,00 19.519.800,00 0,00 19.519.800,00 86,17 3.133.400,00 1 2 3 PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran 276.589.300,00 85,00 156.079.770,00 17.944.129,00 174.023.899,00 62,92 102.565.401,00 1 10 4 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.392.500,00 100,00 2.392.500,00 0,00 2.392.500,00 100,00 0,00 1 1 5 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur 7.000.000,00 100,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 100,00 0,00 1 1 6 PROGRAM : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 7 PROGRAM : pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. 8 Program peningkatan sarana prasarana perpustakaan umum daerah 5.019.000,00 75,00 2.081.550,00 0,00 2.081.550,00 41,47 2.937.450,00 1 1 149.796.400,00 98,15 136.995.890,00 10.029.000,00 147.024.890,00 98,15 2.771.510,00 1 5 47.000.000,00 100,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 100,00 0,00 1 1 43 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 442.203.600,00 91,40 363.482.072,00 17.732.725,00 381.214.797,00 86,21 60.988.803,00-5 16 1 PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran 180.335.050,00 90,00 147.954.300,00 6.105.650,00 154.059.950,00 85,43 26.275.100,00 1 9 2 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur 57.059.000,00 95,00 51.528.412,00 1.180.000,00 52.708.412,00 92,38 4.350.588,00 1 1 18
NO 3 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur 22.750.000,00 100,00 22.750.000,00 0,00 22.750.000,00 100,00 0,00. 1 1 4 PROGRAM: Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 9.943.550,00 85,00 5.632.000,00 0,00 5.632.000,00 56,64 4.311.550,00 1 1 5 PROGRAM : peningkatan pelayanan umum perijinan 172.116.000,00 87,00 135.617.360,00 10.447.075,00 146.064.435,00 84,86 26.051.565,00 1 4 44 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.194.309.300,00 88,13 1.627.465.435,00 168.571.478,00 1.796.036.913,00 81,85 398.272.387,00-8 18 1 PROGRAM : peningkatan kesiagaan dan pengendalian bahaya kebakaran. 146.500.000,00 80,00 92.445.732,00 7.100.275,00 99.546.007,00 67,95 46.953.993,00 1 1 2 PROGRAM : Pendidikan politik masyarakat 171.100.000,00 100,00 170.300.000,00 0,00 170.300.000,00 99,53 800.000,00 1 1 3 PROGRAM : pencegahan dini dan penanggulangan perubahan bencana alam. 136.963.500,00 90,00 117.702.300,00 7.781.600,00 125.483.900,00 91,62 11.479.600,00 1 1 4 PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran 163.507.200,00 90,00 123.046.000,00 10.270.600,00 133.316.600,00 81,54 30.190.600,00 1 7 5 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur 202.100.000,00 80,00 147.107.130,00 26.539.320,00 173.646.450,00 85,92 28.453.550,00 1 2 6 PROGRAM : Peningkatan pemgembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan. 14.232.000,00 85,00 10.254.000,00 0,00 10.254.000,00 72,05 3.978.000,00 1 1 7 PROGRAM : penegakan praturan perundang - undangan 1.330.929.600,00 85,00 940.480.273,00 116.479.683,00 1.056.959.956,00 79,42 273.969.644,00 1 4 8 PROGRAM : peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 28.977.000,00 95,00 26.130.000,00 400.000,00 26.530.000,00 91,56 2.447.000,00 1 1 45 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 7.045.360.085,00 84,14 4.917.541.544,00 667.738.825,00 5.585.280.369,00 79,28 1.460.079.716,00 11 24 1 PROGRAM : pemanfaatan potensi sumber daya hutan 155.975.000,00 80,00 83.845.000,00 0,00 83.845.000,00 53,76 72.130.000,00 1 2 2 PROGRAM : rehabilitasi hutan dan lahan 1.300.804.098,00 97,00 1.251.027.000,00 0,00 1.251.027.000,00 96,17 49.777.098,00 1 1 3 PROGRAM : pelayanan administrasi perkantoran 377.855.500,00 85,00 247.310.900,00 42.003.550,00 289.314.450,00 76,57 88.541.050,00 1 10 4 PROGRAM : peningkatan sarana dan prasarana aparatur 155.452.000,00 85,00 125.971.954,00 8.923.035,00 134.894.989,00 86,78 20.557.011,00 1 1 19
5 PROGRAM : peningkatan disiplin aparatur 14.000.000,00 100,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 100,00 0,00 1 1 6 PROGRAM : pemberdayaanekonomi masyarakat pesisir 37.500.000,00 100,00 0,00 37.500.000,00 37.500.000,00 100,00 0,00 1 1 7 PROGRAM : pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan. 38.120.000,00 80,00 21.665.500,00 0,00 21.665.500,00 56,83 16.454.500,00 1 1 8 PROGRAM : pengembangan budidaya perikanan 2.661.151.205,00 90,00 2.191.630.890,00 997.240,00 2.192.628.130,00 82,39 468.523.075,00 1 1 9 PROGRAM : pengembangan perikanan tangkap 1.742.785.680,00 85,00 842.773.900,00 568.515.000,00 1.411.288.900,00 80,98 331.496.780,00 1 2 10 PROGRAM : pengembangan sistem penyuluhan perikanan 120.035.400,00 96,00 109.316.400,00 9.800.000,00 119.116.400,00 99,23 919.000,00 1 2 11 PROGRAM : optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. 441.681.202,00 70,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 6,79 411.681.202,00 1 2 JUMLAH 376.599.938.056,94 82,57 217.801.111.859,16 29.868.500.982,06 247.669.612.841,22 65,76 128.930.325.215,72 = 287 970 20