LAPORAN TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013

LAPORAN TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013

Kata Pengantar KATA PENGANTAR Laporan Tahunan (LAPTAH) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 ini merupakan laporan keuangan dan capaian target kegiatan yang menjelaskan Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan) dan Belanja Langsung (baik Belanja Langsung Urusan SKPD maupun Belanja Langsung urusan program). Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanan kegiatan tahun 2013 sebagaimana direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA tahun 2013 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BAPPEDA Tahun Anggaran 2013. Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung dari segi keuangan dan capaian target kegiatan (output). Semoga laporan ini menjadi bahan masukan dan perbaikan untuk meningkatkan kinerja Bappeda dimasa yang akan datang. Soreang, Pebruari 2014 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG K e p a l a, TTD ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP. 19591230 198503 1 012 Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 i

Daftar Isi DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI. i ii BAB I PENDAHULUAN.. I-1 1.1. Latar Belakang... I-1 1.1.1. Gambaran Umum... I-1 1.1.2. Maksud dan Tujuan... I-6 1.2. Sistematika Penyusunan... I-6 BAB II PROGRAM KERJA... II-1 2.1. Visi dan Misi. II-1 2.2. Tujuan dan Sasaran.. II-1 2.3. Program dan Kegiatan... II-2 BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN, DAN BELANJA III-1 3.1. Pendapatan. III-1 3.2. Belanja.. III-1 BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA IV-1 4.1. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung... 4.1.1. Belanja Langsung di Setiap SKPD... 4.1.2. Belanja Langsung Urusan Program... IV-1 IV-1 IV-7 4.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan... IV-15 4.2.1. APBD Provinsi... IV-15 4.2.2. APBN/BLN/PLN... IV-15 BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH V-1 5.1. Permasalahan. V-1 5.2. Upaya Pemecahan Masalah... V-1 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN VI-1 6.1. Kesimpulan.. VI-1 6.2. Saran. VI-1 Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2012 ii

Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.1.1. Gambaran Umum Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, sedangkan rincian tugas pokoknya diatur dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. BAPPEDA Kabupaten Bandung mempunyai Fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan. b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, tugas pokok pada BAPPEDA Kabupaten Bandung diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu: 1. Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik. 2. Sekretariat Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan. b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugastugas bidang secara terpadu. c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan rencana strategis Badan. d. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan. e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan. f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat. g. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian. h. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan. i. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas badan. j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan. Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 I-1

Pendahuluan k. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan. l. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. m. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. n. Pelaksanan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. o. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan. 3. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan yang meliputi perencanaan pembangunan keagamaan, kesejahteraan, pendidikan, pemuda dan olah raga, kependudukan, tenaga kerja dan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi: a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. b. Penetapan perumusan petunjuk pelaksana, pedoman dan standar perencanaan dan pengendalian pembngunan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan. c. Penetapan perumusan kerjasama pembangunan antar daerah, daerah dengan swasta, baik dalam maupun luar negeri di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan. d. Penetapan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. f. Penetapan perumusan penyusunan dan pengelolaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. g. Penetapan perumusan penyusunan usulan program pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. h. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. i. Perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. k. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. 4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan perekonomian yang meliputi perencanaan pembangunan pertanian dan pertambangan serta industri, perdagangan, koperasi dan UKM. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Perekonomian mempunyai fungsi: a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 I-2

Pendahuluan b. Penetapan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian. c. Penetapan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, dengan swasta, baik dalam dan luar negeri di bidang perekonomian. d. Penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis penyusunan, pengeloaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. e. Pengkoordinasian penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. f. Penyelenggaraan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. g. Penyelenggaraan penyusunan usulan program pembangunan perekonomian. h. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan perekonomian; i. Evaluasi pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. k. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan perekonomian. 5. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik yang meliputi perencanaan pembangunan tata ruang, lingkungan hidup dan permukiman serta transportasi dan pengelolaan SDA. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Fisik mempunyai fungsi: a. Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan fisik. b. Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan fisik. c. Penyelenggaraan kegiatan penyusunan perencanaan dan dan pengendalian pembangunan fisik. d. Penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang fisik. e. Pelaporan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan fisik. f. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan pembangunan fisik. g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidng tugas dan fungsinya. h. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan fisik. 6. Bidang Statistik dan Evaluasi Bidang Statistik dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi yang meliputi pengelolaan data statistik serta evaluasi pelaporan;. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Statistik dan Evaluasi mempunyai fungsi: Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 I-3

Pendahuluan a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. c. Pengkoordinasian teknis monitoring dan evaluasi. d. Perumusan Sasaran pelaksanaan tugas di bidang penyususnan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 7. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang meliputi penelitian pembangunan sosial dan ekonomi serta fisik dan prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. d. Penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. e. Penyelenggaraan koordinasi penelitian anggaran daerah. f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i. Pelaksanaan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi /lembaga atau pihak ketiga di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. 8. Kelompok Jabatan Fungsional Pengaturan tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 I-4

Pendahuluan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, Susunan Organisasi BAPPEDA adalah sebagai berikut : Gambar 1 Sturktur Organisasi BAPPEDA KEPALA BAPPEDA SEKRETARIS SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESOS DAN PEMERINTAHAN BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK BID. STATISTIK DAN EVALUASI BID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN JAFUNG SUB.BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESOS SUB.BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN SUB.BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN TR, PERTANAHAN, LH DAN PERMUKIMAN SUB.BID. DATA DAN STATISTIK SUB.BID. SOSIAL DAN EKONOMI SUB.BID PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN SUB.BID PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI, PERDAG, KOPERASI DAN UKM SUB.BID PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DAN PENGELOLAAN SDA SUB.BID EVALUASI DAN PELAPORAN SUB.BID FISIK DAN PRASARANA Dasar hukum dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan BAPPEDA Kabupaten Bandung, dirumuskan dalam: 1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang No. 25 tentang Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi di Pemerintahan Kabupaten Bandung; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung; 11. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 2015; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung; Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 I-5

Pendahuluan 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 8 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015; 15. Peraturan Bupati Bandung nomor 9 tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Bupati Bandung nomor 20 tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2013; 17. Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung; 1.1.2. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai sarana informasi serta bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh BAPPEDA selama tahun anggaran 2013. Tujuan yang diharapkan dari penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk tahun pelaksanaan berikutnya. 1.1.3. Sistematika Penyusunan Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 ini disusun berdasarkan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA BAPPEDA Tahun 2013 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 8 tahun 2013 tentang APBD Tahun 2013. Di samping itu jenis program dan kegiatan yang digunakan juga mengacu pada Renstra BAPPEDA tahun 2010 2015. Adapun Sistematika Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Gambaran Umum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan. BAB II : PROGRAM KERJA Pada bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan. BAB III : ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA Pada bab ini menjelaskan tentang Pendapatan, dan Belanja. BAB IV : PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA Pada bab ini menjelaskan tentang Urusan, Program dan Kegiatan yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi dan APBN/Bantuan Luar Negeri. BAB V : PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH Bab ini menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya. BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan. Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 I-6

Program Kerja BAB II PROGRAM KERJA 2.1. Visi dan Misi BAPPEDA sebagai salah satu Badan dari Pemerintah Kabupaten, dalam menetapkan visinya tentu harus mengacu kepada Visi Kabupaten Bandung dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya. Visi Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 2015 dengan Visi yaitu Mewujudkan Kabupaten Bandung Yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan perdesaan Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan. Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 adalah Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional. Penjabaran makna dari Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan adalah Rencana kegiatan yang menjadi kenyataan. 2. Perencanaan adalah Proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan di masa mendatang. 3. Pembangunan adalah Sebagai suatu proses, yang berkaitan dengan mekanisme atau kinerja suatu sistem. 4. Berkualitas adalah memiliki karakteristik yang baik, dapat terukur dengan parameter yang ditetapkan. 5. Profesional adalah memiliki keahlian/kemampuan, mendapat pengakuan (kompetensi, menguasai informasi, berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. Agar visi tersebut dapat diwujudkan, dan dapat mendorong di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi BAPPEDA Kabupaten Bandung yang di dalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapainya. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA. Adapun Misi Bappeda Kabupaten Bandung adalah: 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional 2. Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan 2.2. Tujuan dan Sasaran Untuk mewujudkan misi BAPPEDA Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional. Misi pertama BAPPEDA Kabupaten Bandung yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatkan kinerja BAPPEDA, dengan sasaran: 1. Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi 2. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai 3. Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran Adapun sasaran tersebut adalah: 1. Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan kelembagaan Perencanaan Pembangunan 2. Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran 3. Prosentase pemenuhan operasional perkantoran Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 II-1

Program Kerja Misi kedua yaitu: Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan dan evaluasi pembangunan, dengan sasaran: 1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Adapun sasaran tersebut adalah: 1. Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu 2. Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup kotakota menengah dan besar 3. Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan ekonomi 4. Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan sosial budaya 5. Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan parasarana dan SDA 6. Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan Misi ketiga yaitu Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan, dengan sasaran: 1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi Adapun sasaran tersebut adalah: 1. Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan 2. Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja Kabupaten Bandung 3. Jumlah Peraturan mengenai Perencanaan Tata Ruang (Perda/Perbup) 2.3. Program dan Kegiatan Pada tahun anggaran 2013 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.333.215.370. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.677.267.031 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.655.948.339,00, yang terbagi ke dalam Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar Rp. 1.787.995.489, yang dijabarkan ke dalam 3 Program dan 23 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp. 5.867.952.850, yang dijabarkan ke dalam 9 Program dan 21 Kegiatan. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini: 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG A. Gaji dan Tunjangan B. Tambahan Penghasilan PNS 2. BELANJA LANGSUNG YANG ADA DISETIAP SKPD A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor 6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11) Penyediaan Makanan dan Minuman Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 II-2

Program Kerja 12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 14) Penunjang Peringatan Hari Besar Bersejarah B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan 1) Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar SKPD 2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3) Penyusunan Laporan Prognosis Anggaran 4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3. BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM Urusan Penataan Ruang A. Program Pemanfaatan Ruang 1) Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Urusan Perencanaan Pembangunan A. Program Pengembangan data/informasi 1) Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah. B. Program Kerja Sama Pembangunan 1) Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah Daerah C. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 1) Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan 2) Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian Bencana Alam/Sosial 3) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan D. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Penyusunan Rancangan RKPD 2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 3) Penetapan RKPD 4) Revisi Perda No. 8 Tahun 2005 5) Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 6) Revisi RPJMD 2010-2015 7) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah E. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi masyarakat Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 II-3

Program Kerja 2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 3) Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan 4) Pemetaan Industri Hasil Tembakau pada Sentra Tembakau F. Program Perencanaan Sosial Budaya 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya G. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan 2) Water Irrigation Sector Management Project (WISMP) Urusan Statistik A. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1) Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah 2) Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 II-4

Anggaran, Pendapatan dan Belanja BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA 3.1. Pendapatan Sebagaimana Tupoksi dan kewenangannya, maka BAPPEDA tidak memiliki anggaran pendapatan. 3.2. Belanja Pada tahun anggaran 2013 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.333.215.370. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.677.267.031 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.655.948.339,00, yang terbagi ke dalam Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar Rp. 1.787.995.489, yang dijabarkan ke dalam 3 Program dan 23 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp. 5.867.952.850, yang dijabarkan ke dalam 9 Program dan 21 Kegiatan. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini: Tabel 3.1 Anggaran Dan Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung BAPPEDA Tahun 2013 NO KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp) JUMLAH PENGELUARAN DANA (Rp) % 1 2 3 4 5 I BELANJA TIDAK LANSUNG 3.677.267.031 3.337.969.526 90,77 BELANJA PEGAWAI 3.677.267.031 3.337.969.526 90,77 Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS 3.677.267.031 3.337.969.526 90,77 II BELANJA LANGSUNG 7.655.948.339 7.372.627.733 96,30 A. I BELANJA LANGSUNG YANG ADA DISETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.787.995.489 1.704.239.340 95,32 858.179.489 834.266.026 97,21 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 10.000.000 100,00 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 101.000.000 94.199.751 93,27 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 51.626.000 51.622.000 99,99 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 40.000.000 37.900.000 94,75 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 102.148.489 100.448.000 98,34 6 7 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.135.000 49.728.600 99,19 10.000.000 10.000.000 100,00 232.465.000 225.772.675 97,12 9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.000.000 3.000.000 100,00 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.000.000 14.985.000 99,90 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 24.060.000 23.860.000 99,17 Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 III-1

Anggaran, Pendapatan dan Belanja 12 13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 178.745.000 178.195.000 99,69 30.000.000 25.200.000 84,00 14 Penunjang Peringatan Hari Besar Bersejarah 10.000.000 9.355.000 93,55 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 748.090.000 716.447.914 95,77 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 150.000.000 142.648.000 95,10 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 246.650.000 244.324.000 99,06 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 351.440.000 329.475.914 93,75 III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 44.200.000 40.202.000 90,95 4 5 IV 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 23.200.000 20.192.000 87,03 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 21.000.000 20.010.000 95,29 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar SKPD 137.526.000 113.323.400 82,40 125.442.000 102.623.400 81,81 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 6.084.000 6.062.000 99,64 3 4 Penyusunan Laporan Prognosis Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.000.000 2.616.000 87,20 3.000.000 2.022.000 67,40 B URUSAN WAJIB BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM Urusan Penataan Ruang 5.867.952.850 5.668.388.393 96,60 I Program Pemanfaatan Ruang 1.060.000.000 1.036.204.344 97,76 1 Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah Perencanaan Pembangunan 1.060.000.000 1.036.204.344 97,76 II Program Pengembangan data/informasi 280.900.000 275.342.000 98,02 1 Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah. 280.900.000 275.342.000 98,02 III Program Kerja Sama Pembangunan 47.390.000 46.796.000 98,75 1 IV 1 2 3 Koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah Daerah Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian Bencana Alam/Sosial Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan 47.390.000 46.796.000 98,75 352.500.000 351.467.000 99,71 94.850.000 94.838.000 99,99 37.650.000 37.648.000 99,99 220.000.000 218.981.000 99,54 Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 III-2

Anggaran, Pendapatan dan Belanja V Urusan Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.874.339.900 1.731.191.624 92,36 1 Penyusunan rancangan RKPD 55.884.000 55.884.000 100,00 2 3 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penetapan RKPD 454.008.000 449.528.000 99,01 139.725.000 128.871.000 92,23 4 Revisi Perda No. 8 Tahun 2005 287.400.000 236.368.000 82,24 5 6 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 70.000.000 45.030.000 64,33 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 532.522.900 517.205.889 97,12 7 Revisi RPJMD 2010-2015 334.800.000 298.304.735 89,10 VI 1 2 3 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 831.140.000 825.139.400 99,28 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 272.500.000 271.222.000 99,53 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 263.640.000 263.293.200 99,87 Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan 215.000.000 211.000.000 98,14 4 Pemetaan Industri Hasil Tembakau pada Sentra Tembakau 80.000.000 79.624.200 99,53 VII Program Perencanaan Sosial Budaya 274.189.700 274.189.700 100,00 1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 274.189.700 274.189.700 100,00 VIII 1 2 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan 390.880.000 377.953.675 96,69 149.000.000 143.263.635 96,15 Water Irrigation Sector Management Project (WISMP) 241.880.000 234.690.040 97,03 IX 1 2 Urusan Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB 756.613.250 750.104.650 99,14 616.613.250 613.632.250 99,52 140.000.000 136.472.400 97,48 Total 11.333.215.370 10.710.597.259 94,51 Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 III-3

Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 4.1. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung 4.1.1. Belanja Langsung Disetiap SKPD 1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 10.000.000 atau 100%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pendistribusian jasa surat masuk dan surat keluar serta penggandaan surat yang didistribusikan dilingkungan Bappeda. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran Jumlah Pembuatan Surat Masuk dan Keluar (Buah) Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000 5.000 Buah 5.000 Buah b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 101.000.000 dan telah terealisir sebesar Rp. 94.199.751 atau 93,27%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelayanan jasa perbaikan instalasi listrik, penyediaan air minum/air bersih, pembayaran jaringan internet dan pembayaran jaringan telpon selama 1 tahun. Masukan Keluaran Tolok Ukur Tersedianya dana, SDM dan bahan Jasa Penyediaan Tenaga Perbaikan Listrik (OB) Jumlah Penyediaan Air Minum (galon) Jasa penyediaan Air Bersih (bulan) Jasa Penyediaan telpon Jasa Penyediaan Internet (Bulan) Rp 101.000.000 Rp. 94.199.751 12 OB 660 buah 12 OB 12 OB 12 OB 2 OB 660 buah 11 Bulan 11 Bulan 12 Bulan c) Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 51.626.000 dan telah terealisir sebesar Rp. 51.622.000 atau 99,99%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pemenuhan kebersihan dalam dan luar kantor. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 51.626.000 Rp 51.622.000 Keluaran Jasa kebersihan/cs Jumlah peralatan/bahan kebersihan (Jenis) 12 Bulan 32 Jenis 12 Bulan 32 Jenis Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2013 IV-1

Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 40.000.000 dan telah terealisir sebesar Rp. 37.900.000 atau 94,75%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk jasa perbaikan computer, printer dan jaringan serta penyediaan suku cadangnya. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 40.000.000. Rp 37.900.000. Keluaran Jasa Perbaikan komputer Jumlah penyediaan pengadaan suku cadang (Unit) 12 bulan 50 Unit 12 bulan 50 Unit e) Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 102.148.489 dan telah terealisir sebesar Rp. 100.448.000 atau 98,34%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor Bappeda selama 1 tahun. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 102.148.489 Rp. 100.448.000 Keluaran Jumlah penyediaan alat tulis kantor (Jenis) 58 Jenis 58 Jenis f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.135.000 dan telah terealisir sebesar Rp. 49.728.600 atau 99,19%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan bahan cetak kop surat, amplop surat, kartu surat masuk dan keluar, buku disposisi, dan lainnya. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM, Waktu Rp 50.135.000 Rp 49.728.600 Keluaran Jumlah penyediaan bahan cetakan (Jenis) Jumlah penyediaan Penggandaan (Lembar) 16 Jenis 131.524 Lembar 16 Jenis 131.524 Lembar g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000 dan telah terealisir sebesar Rp 10.000.000 atau 100,00%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan komponen listrik dan penerangan bangunan kantor. Tolok Ukur Masukan Tersedia Dana dan bahan Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 Keluaran Jumlah alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) 17 Jenis 17 Jenis Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2013 IV-2

Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 232.465.000 terealisasi sebesar Rp. 225.772.675 atau 97,12%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada Tabel berikut: Tolok Ukur Masukan Tersedia Dana, SDM dan Rp. 232.465.000 Rp. 225.772.675 bahan Keluaran Tabung pemadam kebakaran Komputer PC Brankas Pendingin ruangan Hardisk eksternal Printer Kursi rapat TV multimedia TV Rolling grill 4 buah 6 unit 1 buah 1 buah 2 buah 12 unit 50 buah 1 unit 1 unit 1 unit 4 buah 6 unit 1 buah 1 buah 2 buah 12 unit 50 buah 1 unit 1 unit 1 unit i) Penyediaan peralatan rumah tangga Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000 dan telah terealisir sebesar Rp. 3.000.000 atau 100%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk menyediakan peralatan rumah tangga. Tolok Ukur Masukan Tersedianya dana dan bahan Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 Keluaran Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga (jenis) 6 Jenis 6 Jenis j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 15.000.000 dan telah terealisir sebesar Rp. 14.985.000 atau sebesar 99,90%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 15.000.000 Rp 14.985.000 Keluaran Jumlah penyediaan bahan bacaan (Jenis) 2 Jenis 2 Jenis k) Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 24.060.000 dan terealisasi sebesar Rp. 23.860.000 atau 99,17%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan mamin rapat, mamin lembur dan mamin tamu pada Bappeda selama 1 tahun. Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2013 IV-3

Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 24.060.000 Rp 23.860.000 Keluaran Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu (HOK) 748 HOK 748 HOK l) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 178.745.000 dan telah terealisasi Rp. 178.195.000 atau sebesar 99,69%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk aktivitas rapat-rapat koordinasi ke provinsi Jabar, dalam provinsi Jabar atau luar daerah Kabupaten Bandung. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 178.745.000 Rp 178.195.000 Keluaran Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara (HOK) 245 HOK 245 HOK m) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 30.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 25.200.000 atau 84%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk aktivitas rapat-rapat koordinasi dalam daerah Kabupaten Bandung. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 30.000.000,00 Rp. 25.000.000,00 Keluaran Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten (HOK). 252 HOK 252 HOK n) Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.355.000 atau sebesar 93,55 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk mengikuti perayaan hari-hari besar / peringatan HUT Kabupaten Bandung, HUT kemerdekaan dll. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 10.000.000 Rp. 9.355.000 Keluaran Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional (Kali) 5 Kali 3 Kali Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2013 IV-4

Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 150.000.000 dan telah terealisasi Rp. 142.648.000 atau sebesar 95,10%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2 di Kantor Bappeda Kabupaten Bandung. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 150.000.000 Rp. 142.648.000 Keluaran Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru (Unit) 6 Unit 6 Unit b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 246.650.000 dan telah terealisasi Rp. 244.324.000 atau sebesar 99,06%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan gedung dan halaman kantor Bappeda. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 246.650.000 Rp 244.324.000 Keluaran Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor (Toilet dan Halaman). 2 Jenis 1 Jenis c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 351.440.000 dan telah terealisasi Rp. 329.475.914 atau sebesar 93,75%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda 4 dilingkup kantor Bappeda. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 351.440.000 Rp 329.475.914 Keluaran Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua (Unit) 22 Unit 22 Unit 3. Program Peningkatan Disiplin aparatur a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 23.200.000 dan terealisasi sebesar Rp. 20.192.000 atau 87,03%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pengadaan pakaian dinas aparatur (PDH). Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 23.200.000 Rp 20.192.000 Keluaran Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) 51 Stel 51 Stel Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2013 IV-5

Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya b) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 21.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 20.010.000 atau 95,29%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pengadaan Pakaian Olahraga bagi para Aparatur (51 Orang) serta Tenaga Harian Lepas (9 Orang). Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 21.000.000 Rp 20.010.000 Keluaran Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel) 60 Stel 60 Stel 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 125.442.000 dan terealisasi sebesar Rp. 102.623.400 atau 81,81 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk laporan pencapaian kinerja Bappeda pada Tahun 2013. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 125.442.000 Rp 102.623.400 Keluaran Jumlah Dokumen LAKIP 6 Buku 6 Buku (Buku) Jumlah Laporan Tahunan 6 Buku 6 Buku (Buku Jumlah Laporan 6 Buku 6 Buku SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku) Jumlah Dokumen Renstra 6 Buku 6 Buku (Buku) b) Penyusunan laporan keuangan semesteran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 6.084.000 dan terealisasi sebesar Rp 6.062.000 atau 99,64 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan laporan keuangan semester 1 dan 2 Bappeda Tahun 2013. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 3.000.000,00 Rp 2.920.000,00 Keluaran Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku 12 Buku 12 Buku c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.616.000 atau 87,20 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk laporan prognosis realisasi anggaran Bappeda Tahun 2013 Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2013 IV-6

Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 3.000.000 Rp. 2.616.000 Keluaran Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku) 12 Buku 12 Buku d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.022.000 atau 67,40 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk laporan keuangan akhir tahun 2013, Bappeda Kabupaten Bandung. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.473.000,00 Keluaran Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) 12 Buku 12 Buku 4.1.2. Belanja Langsung Urusan Program A. Urusan Penataan Ruang 1) Program Pemanfaatan Ruang a) Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.060.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.036.204.344 atau 97,76%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan draft rancangan perda tentang perubahan Perda No.3 Tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007 2027. Tolok Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 1.060.000.000 Rp. 1.036.204.344 Keluaran Jumlah penyediaan draft rancangan Perda tentang Perubahan Perda No.3 Tahun 2008 tentang RTRW Kab. Bandung Tahun 2007-2027 1 Dokumen 1 Dokumen B. Urusan Perencanaan Pembangunan 1) Program pengembangan data/informasi a) Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 280.900.000 dan terealisasi sebesar Rp. 275.342.000 atau 98,02 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan rapat sinkronisasi hasil penelitian dan pelaksanaan inventarisasi hasil-hasil penelitian dalam dan luar daerah. Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2013 IV-7

Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya Tolak ukur target realisasi Masukan Tersedianya dana SDM dan bahan Rp. 280.900.000 Rp 275.342.000 Keluaran Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan inventarisasi hasil penelitian terbaru dan hasil kajian pemetaan potensi kebutuhan kerjasama kelitbangan dan hasil rekomendasinya (Buku) 20 Buku 20 Buku 2) Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah Dan Besar a) Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 94.850.000 dan terealisasi sebesar Rp. 94.838.000 atau 99,99%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan pada program kegiatan sektor transportasi, agar lebih terarah dan terpadu. Masukan Tolak ukur Tersedianya dana SDM dan bahan. target Rp. 94.850.000 Rp. 94.838.000 Keluaran Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor transportasi dan hasil rekomendasinya (Buku) 10 Buku 10 Buku b) Koordinasi Penanggulangan Dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 37.650.000 dan terealisasi sebesar Rp. 37.648.000 atau 99,99 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan pada program kegiatan penanggulangan/penyelesaian bencana alam / social. Masukan Keluaran Tolak ukur Tersedianya dana SDM dan bahan Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial dan hasil rekomendasinya (Buku) Rp. 37.650.000 Rp. 37.648.000 10 Buku 10 Buku c) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, Dan Sanitasi Perkotaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 220.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 218.981.000 atau 99,54 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2013 IV-8

Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya Masukan Keluaran Tolak ukur Tersedianya dan SDM dan bahan Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor drainase dan sanitasi perkotaandan hasil rekomendasinya (Buku) target realisasi Rp. 220.000.000 Rp. 218.981.000 10 Buku 10 Buku 3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah a) Penyusunan Rancangan RKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 55.884.000 dan terealisasi sebesar Rp. 55.884.000 atau 100%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2014. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Tolak Ukur Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 55.884.000 Rp. 55.884.000 Keluaran Jumlah Dokumen Rancangan Awal 50 Buku 50 Buku` RKPD Kabupaten Bandung. (Buku) b) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 454.008.000 dan terealisasi sebesar Rp. 449.528.000 atau 99,01 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyelenggaraan musrenbang RKPD tahun 2014. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini: Tolak ukur Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan Rp. 454.008.000 Rp. 449.528.000 Keluaran Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RKPD (Kali) Proseding penyelenggaraan musrenbang 1 Kali 10 dok 1 Kali 10 dok c) Penetapan RKPD 2013 Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 139.725.000 dan terealisasi sebesar Rp. 128.871.000 atau 92,23%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan dokumen RKPD tahun 2014 dan dokumen perubahan RKPD tahun 2013 yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Masukan Keluaran Tolak ukur Tersedianya dana, SDM, dan bahan Jumlah dokumen penetapan Perbup RKPD, dan Perubahan Perbup RKPD realisasi Rp. 139.725.000 Rp. 128.871.000 300 buku 150 buku 300 buku 150 buku Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2013 IV-9