PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian) HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) CV ARUT PUTRA NANJAYA SK Kepala Dinas Kehutanan Kotawaringin Barat Nomor: 522.1/182/1.3/IV/2013 Tanggal 23 April 2013 jo. SK Kepala Dinas Kehutanan Kotawaringin Barat Nomor: 522.1/276/1.3/V/2014 Tanggal 26 Mei 2014 Luas Areal : ± 1.500 Ha Lokasi Unit Manajemen Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Oleh : LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IPK CV Arut Putra Nanjaya Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah IDENTITAS LVLK TÜV Rheinland Indonesia 1. IDENTITAS LPPHPL a. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN c. Alamat : Menara Karya 10th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950 INDONESIA d. Nomor telepon/faks/e-mail : Telp. +62-21-579 44 579, Fax.+62-21-579 44 579 e-mail : forestry@idn.tuv.com e. Direktur : Direktur Utama : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono, Abdul Qohar f. Tim Audit : 1. Darnawi, S.Hut. (Lead Auditor) 2. M. Arief Hidayat, S.Hut. (Auditor) g. Tim Pengambil Keputusan : Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 2. IDENTITAS AUDITEE : a. Nama Pemegang Izin : CV ARUT PUTRA NANJAYA b. Nomor & Tanggal SK : SK Kepala Dinas Kehutanan Kotawaringin Barat Nomor: 522.1/182/1.3/IV/2013 Tanggal 23 April 2013 jo. SK Kepala Dinas Kehutanan Kotawaringin Barat Nomor: 522.1/276/1.3/V/2014 Tanggal 26 Mei 2014 c. Luas dan Lokasi : ± 1.500 Hektar, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah d. Alamat kantor : Kantor Pusat: Jl. Pangeran Diponegoro No. 09 RT.01 Kel. Maduharjo, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. e. Nomor telepon/faks/e-mail : Telp. (0532) 23338 Fax (0532) 21252 E-mail : nadia_kdk@yahoo.com f. Pengurus : - Direktur : Dwi Iriyanto - Wakil Direktur : Christiana Widiastuti
3. RINGKASAN TAHAPAN : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Perencanaan & Persiapan Audit Lapor ke Instansi Kehutanan setempat Konsultasi Publik Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Tanggal 26-31 Jan 2015, PT. TUV Rheinland Indonesia di Bogor Tanggal 5 Feb 2015 di Pangkalan Bun Tanggal 5 Feb 2015, Basecamp Riam, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat Tanggal 5 Feb 2015, Basecamp Riam Tanggal 5-7 Feb 2015, di Kantor Pusat, Basecamp Tim Audit mempelajari dokumen auditee, menyusun rencana audit dan menyiapkan dokumen kerja dan instrumen audit serta berkoordinasi dengan auditee terkait rencana audit (termasuk check list dokumen yang harus dipersiapkan sesuai standar). Tim Audit melaporkan rencana audit VLK pada IPK CV Arut Putra Nanjaya ke Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dilakukan pada saat datang sebelum ke Basecamp Riam. Auditor melapor dan meminta informasi/masukan kinerja auditee. Konsultasi publik dihadiri oleh wakil masyarakat sekitar areal (Kepala Desa Panahan, Kaur Pembangunan Desa Panahan, Ketua BPD Desa Riam) dan manajemen CV Arut Putra Nanjaya. Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Manajemen CV Arut Putra Nanjaya yang terdiri dari Manajemen Representatif, Manajer Camp, dan Staf Operasional serta Tim Audit LVLK PT. TUV Rheinland Indonesia. Perincian pelaksanaan pertemuan pembukaan adalah : Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penilaian dan ketentuan/ mekanisme pengambilan keputusan Meminta ketersediaan, kelengkapan data dan transparansi data. Pada saat pertemuan disepakati antara lain jadwal audit pada dasarnya fleksibel antara audit dokumen dan lapangan mengingat kondisi cuaca setempat Penandatanganan Acara Pertemuan Notulensi/Berita Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dapat berjalan dengan baik dan seluruh parameter penilaian sesuai
Lapangan Riam dan lapangan Standar VLK (Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier), Lampiran 2.4 Perdirjen BUK Nomor: P.5/VI-BPPHH/2014 dapat diselesaikan. Pertemuan Penutupan Tanggal 8 Feb 2015, di Kantor Pusat, Pangkalan Bun Pertemuan penutupan dihadiri oleh Manajemen CV Arut Putra Nanjaya yang terdiri dari Manajemen Representatif, Manajer Camp, dan Staf Operasional serta Tim Audit LVLK PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan serta menginformasikan batas waktu penyampaian dokumen tambahan bila belum lengkap dan berstatus tidak memenuhi (VLK). Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Penyusunan Laporan Tanggal 10-17 Feb 2015, PT. TUV Rheinland Indonesia di Bogor Tim Audit menyusun laporan audit, kemudian menyerahkan ke Tim Pengambilan Keputusan
4. RESUME HASIL PENILAIAN : Kriteria/Indikator/Verifier / Tidak / Ringkasan Justifikasi P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu. K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status 1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS)/IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi. a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai IPK CV Arut Putra Nanjaya terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang akan digunakan untuk kegiatan penyiapan lahan Perkebunan Sawit PT Arut Sawit Mandiri. b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) IPK CV Arut Putra Nanjaya terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang akan digunakan untuk kegiatan penyiapan lahan Perkebunan Sawit PT Arut Sawit Mandiri. K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan (HTHR) 1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR a. Izin HTHR CV Arut Putra Nanjaya adalah untuk kegiatan IPK untuk kegiatan penyiapan Perkebunan Sawit PT Arut Sawit Mandiri, bukan HTHR. b. Peta Lampiran HTHR CV Arut Putra Nanjaya adalah untuk kegiatan IPK untuk kegiatan penyiapan Perkebunan Sawit PT Arut Sawit Mandiri, bukan HTHR. K1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan 1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) IPK CV Arut Putra Nanjaya Terletak Mandiri, dan tidak mengubah status IPK CV Arut Putra Nanjaya Terletak Mandiri, dan tidak mengubah status c. IPK pada areal yang dilepaskan IPK CV Arut Putra Nanjaya Terletak Mandiri, dan tidak mengubah status d. Peta lampiran IPK IPK CV Arut Putra Nanjaya Terletak Mandiri, dan tidak mengubah status e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) IPK CV Arut Putra Nanjaya Terletak
Mandiri, dan tidak mengubah status 1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi a. IPK pada areal yang dilepaskan IPK CV Arut Putra Nanjaya Terletak Mandiri, dan tidak dilepaskan untuk kawasan transmigrasi. b. Peta lampiran IPK IPK CV Arut Putra Nanjaya Terletak Mandiri, dan tidak dilepaskan untuk kawasan transmigrasi. K1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) 1.4.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) IPK CV Arut Putra Nanjaya telah membuat rencana penebangan dengan luas seluruh areal sebesar 1.500 ha yang terletak pada areal yang telah diberikan izin. Ijin IPK atas nama CV Arut Putra Nanjaya sedangkan untuk ijin usaha perkebunan sawit atas nama PT Arut Sawit Mandiri, sehingga berbeda antara pemegang ijin IPK dengan pemegang ijin usaha. PT Arut Sawit Mandiri merupakan Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak pada lokasi APL (peta lampiran) yang telah memiliki Izin Lokasi, Izin Usaha Non Kehutanan dan telah menyusun UKL-UPL yang telah disahkan. d. IPK pada APL IPK PT Arut Putra Nanjaya terletak pada areal APL yang berbatasan dengan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) di sebelah Utara dan Hutan Produksi (HP) di sebelah Timur, Selatan dan Barat. e. Peta lampiran IPK Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, Areal IPK CV Arut Putra Nanjaya telah sesuai dengan peta lokasi izin yang diberikan. 1.4.2 IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi a. IPK pada APL IPK CV Arut Putra Nanjaya Berada pada APL dan berada pada areal ijin pembukaan lahan perkebunan sawit PT Arut Sawit Mandiri. b. Peta lampiran IPK IPK CV Arut Putra Nanjaya Berada pada APL dan berada pada areal ijin pembukaan lahan perkebunan sawit PT Arut Sawit Mandiri. P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu K2.1 Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS. 2.1.1. IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS IPK CV Arut Putra Nanjaya telah menyusun rencana penebangan yang terdiri dari 1 blok seluas ± 1.500 hektar dan telah mendapatkan
2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya persetujuan dari dan disahkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat. a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja IPK CV Arut Putra Nanjaya telah melakukan kegiatan TC dengan intensitas 5%, yang dituangkan dalam dokumen LaporanHasil Cruising dan kegiatan TC telah benar sesuai dengan Pakta Integritas yang diterbitkan. b. Dokumen produksi kayu (LHP) Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LHP yang dibuat IPK CV Arut Putra Nanjaya sebagai berikut : a. Laporan hasil Penebangan dibuat oleh Ganis PKB dan disahkan oleh Wasganis PKB. b. Hasil uji petik antara kayu yang ada di lokasi tebangan terdapat kesesuaian antara fisik kayu dengan LHP yaitu nomor batang, volume dan jenis kayu). c. Pemeriksaan pengeshaan LHP menunjukan bahwa tanda tangan di LHP sesuai dengan specimen tanda tangan petugas yang sah K2.2 kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu 2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan Berdasarkan hasil verifikasi dokumen SPP yang diterbitkan untuk IPK CV Arut Putra Nanjaya terdapat kesesuaian antara kelompok jenis, volume dan tarif dengan dokumen LHP yang diterbitkan. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH Terdapat bukti setor PSDH, DR dan PNT yang dibayarkan oleh IPK CV Arut Putra Nanjaya sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran yang diterbikan oleh petugas yang berwenang terhadap dokumen LHP yang ada. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman 2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan b. SKSKB dan DKB untuk KB b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH Pembayaran PSDH, DR dan PNT yang dilakukan oleh IPK CV Arut Putra Nanjaya telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan dan mengacu pada tarif yang ada. Dokumen FA-KB yang diterbitkan dalam pengangkutan kayu dari blok tebang ke Industri telah dilengkapi dengan Daftar Kayu Bulat yang berisikan kayu yang KBK maupun KB Dokumen SKSKB yang diterbitkan dalam pengangkutan kayu dari blok tebang ke industri telah dilengkapi dengan Daftar kayu Bulat yang berisikan kayu yang KBK maupun KB K.2.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 2.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai Audit VLK pada IPK CV Arut Putra
ketentuan Nanjaya saat ini merupakan Sertifikasi awal, sehingga CV APNJ belum memiliki hak dan kewajiban menggunakan Tanda V-Legal dan tidak dilakukan pemeriksaan penggunaan Tanda V-Legal. Penggunaan Tanda V-Legal pada Kayu Bulat wajib dilakukan oleh CV APNJ setelah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dari PT TUV Rheinland Indonesia apabila dinyatakan LULUS. P.3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 3.1.1 Prosedur dan implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3. IPK CV Arut Putra Nanjaya telah menyusun prosedur K3 dengan nomor 06/APNJ/SOP/2014 dan terdapat implementasi di lapangan seperti penyediaan sarana kesehatan (P3K, obat-obatan), penyediaan Kotak P3, penyediaan sarana Alat Pelindung Diri b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) (APD) Terdapat perlengkapan pemadam api ringan yang dipasang di kantor dan Base camp, peralatan keselamatan diri dan terbukti masih baik kondisinya c. Catatan kecelakaan kerja Terdapat dokumen atau laporan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan (sakit) serta tindakan yang dilakukan oleh Manajemen CV Arut Putra Nanjaya; dan upaya/program K3 untuk mengurangi kejadian kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan K.3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja 3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Seluruh karyawan (tetap dan harian lepas) yang bekerja di CV Arut Putra Nanjaya berusia antara 18 hingga 56 tahun, sehingga tidak ada pekerja di bawah umur