DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN WAJIB Bidang Pemerintahan : 1. 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Unit Organisasi : 1. 20. 04 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : 1. 20. 04. 01 SEKRETARIAT DPRD REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.585.608.000,00 1.397.608.000,00 (188.000.000,00) (11,86) 20 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran 1.585.608.000,00 1.397.608.000,00 (188.000.000,00) (11,86) 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.863.710.000,00 4.733.110.000,00 (130.600.000,00) (2,69) 45 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretaris DPRD 4.863.710.000,00 4.733.110.000,00 (130.600.000,00) (2,69) 3 Program peningkatan disiplin aparatur 257.186.000,00 323.311.000,00 66.125.000,00 25,71 2 Pengadaan pakaian dinas dan atributnya 257.186.000,00 323.311.000,00 66.125.000,00 25,71 5 Program Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur 4.227.067.500,00 5.565.736.500,00 1.338.669.000,00 31,67 1 Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 100,00 2 Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4 Sosialisasi Fungsi, Tugas dan Kinerja DPRD melalui Media Massa 11 Penyusunan rencana kerja dan program tahun 2015 295.150.000,00 376.200.000,00 81.050.000,00 27,46 252.500.000,00 266.000.000,00 13.500.000,00 5,35 314.216.000,00 332.716.000,00 18.500.000,00 5,89 170.250.000,00 170.250.000,00 0,00 0,00 12 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 182.830.000,00 182.830.000,00 0,00 0,00 13 Fasilitasi dan penyiapan bahan pengaduan masyarakat 100.000.000,00 120.000.000,00 20.000.000,00 20,00 14 Pembuatan Buletin/ Majalah DPRD 161.150.000,00 126.150.000,00 (35.000.000,00) (21,72) 15 Pengelolaan Sistem Jaringan Informasi dan Dokumentasi (SJID) Hukum 16 Evaluasi dan laporan akutabilitas dan kinerja pemerintah (LAKIP) 115.747.500,00 142.247.500,00 26.500.000,00 22,89 133.144.000,00 78.144.000,00 (55.000.000,00) (41,31) 17 Kajian dan analisis APBD 128.635.000,00 167.735.000,00 39.100.000,00 30,40 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 18 Pengelolaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 230.938.000,00 183.438.000,00 (47.500.000,00) (20,57) 19 Pembuatan Profil DPRD Sekrtariat DPRD 270.606.000,00 293.356.000,00 22.750.000,00 8,41 20 Penyusunan pertanggung jawaban alat kelengkapan DPRD 190.000.000,00 201.325.000,00 11.325.000,00 5,96 21 Pengelolaan website www.dprd-blitarkab.go.id 103.476.000,00 95.600.000,00 (7.876.000,00) (7,61) 22 Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di lingkungan DPRD 180.000.000,00 190.000.000,00 10.000.000,00 5,56 24 Fasilitasi koordinasi dan konsultasi kesekretariatan 1 Tahun 3 310.150.000,00 360.150.000,00 50.000.000,00 16,12 25 Bimtek Implementasi Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 26 Bimbingan Teknis tentang Penyusunan Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah 260.975.000,00 244.975.000,00 (16.000.000,00) (6,13) 260.975.000,00 235.990.000,00 (24.985.000,00) (9,57) 27 Bimbingan Teknis Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 260.975.000,00 235.025.000,00 (25.950.000,00) (9,94) 28 Bimbingan Teknis Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsi dan Anggota DPRD Kab/ Kota 260.975.000,00 249.975.000,00 (11.000.000,00) (4,21) 29 Fasilitasi Kearsipan dan Kepustakaan 24.375.000,00 24.375.000,00 0,00 0,00 30 Pembahasan,penyusunan dan penilaian SKP lingkungan 33 Bimbingan Teknis tentang Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah 0,00 115.450.000,00 115.450.000,00 0,00 0,00 291.660.000,00 291.660.000,00 0,00 34 Bimbingan teknis tentang Standar Akuntansi Pemerintah 0,00 341.660.000,00 341.660.000,00 0,00 35 Bimbingan Teknis tentang Penyusunan dan Penilaian SKP di Lingkungan 36 Bimbingan Teknis tentang penghitungan, pemotongan dan penyetoran pajak 0,00 171.225.000,00 171.225.000,00 0,00 3 0,00 329.260.000,00 329.260.000,00 0,00 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 22.265.000,00 22.265.000,00 0,00 0,00 22.265.000,00 22.265.000,00 0,00 0,00 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 13.191.163.500,00 13.699.053.700,00 507.890.200,00 3,85 2 Rapat konsultasi dan Koordinasi anggota DPRD 249.500.000,00 366.210.300,00 116.710.300,00 46,78 4 Rapat-rapat paripurna DPRD 404.300.000,00 393.300.000,00 (11.000.000,00) (2,72) 6 Kunjungan kerja pimpinan DPRD dalam daerah 60.425.000,00 40.425.000,00 (20.000.000,00) (33,10) 9 Fasilitasi Pengangkatan/Pelantikan/Pengesahan Anggota dan Pimpinan DPRD Periode 2014-2019 11 Pelaksanaan Orientasi Anggota dan Pimpinan DPRD Periode 2014-2019 12 Pembahasan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib 1 kali 3 157.850.000,00 311.049.950,00 153.199.950,00 97,05 445.000.000,00 467.500.000,00 22.500.000,00 5,06 220.400.000,00 176.085.000,00 (44.315.000,00) (20,11) Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 13 Fasilitasi Fraksi-fraksi 196.026.000,00 196.026.000,00 0,00 0,00 14 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ agama 16.600.000,00 25.800.000,00 9.200.000,00 55,42 15 Pembahasan Ranperda Pansus I 228.900.000,00 0,00 (228.900.000,00) (100,00) 16 Pembahasan Ranperda Pansus II 276.340.300,00 0,00 (276.340.300,00) (100,00) 18 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 202.250.000,00 194.500.000,00 (7.750.000,00) (3,83) 19 Rapat konsultasi dan koordinasi Ketua DPRD 134.800.000,00 149.800.000,00 15.000.000,00 11,13 20 Rapat konsultasi dan koordinasi Wakil Ketua I DPRD 21 Rapat konsultasi dan koordinasi Wakil Ketua II DPRD 22 Rapat konsultasi dan koordinasi Wakil Ketua III DPRD 23 Pendalaman tugas Ketua DPRD 128.875.000,00 128.875.000,00 0,00 0,00 24 Pendalaman tugas Wakil Ketua I DPRD 25 Pendalaman tugas Wakil Ketua II DPRD 26 Pendalaman tugas Wakil Ketua III DPRD 27 Pendalaman tugas Anggota DPRD 357.123.000,00 357.123.000,00 0,00 0,00 28 Pembahasan Perubahan APBD 2014 273.180.000,00 3.450.000,00 (269.730.000,00) (98,74) 29 Rapat konsultasi dan koordinasi Badan Anggaran 275.270.000,00 357.431.650,00 82.161.650,00 29,85 30 Pembahasan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2013 323.295.000,00 266.245.000,00 (57.050.000,00) (17,65) 31 Pembahasan KUA PPAS P APBD tahun 2014 323.040.000,00 320.290.000,00 (2.750.000,00) (0,85) 32 Pembahasan KUA PPAS APBD tahun 2015 288.305.000,00 336.205.000,00 47.900.000,00 16,61 33 Pembahasan RAPBD tahun 2015 19.550.000,00 300.124.200,00 280.574.200,00 1.435,16 34 Pembahasan Laporan Keuangan Daerah tahun 2013 hasil pemeriksaan BPK RI 35 Pendalaman tugas Badan Anggaran tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015 36 Kegiatan Badan Anggaran dalam rangka penyelesaian masalah 132.880.000,00 156.880.000,00 24.000.000,00 18,06 1 % 3 18.875.000,00 0,00 (18.875.000,00) (100,00) 209.934.000,00 209.934.000,00 0,00 0,00 38 Pendalaman tugas Panja-Pansus LHP/LKD 180.435.000,00 165.435.000,00 (15.000.000,00) (8,31) 40 Pembahasan program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2015 41 Pembahasan perumpunan dan harmonisasi kajian naskah akademis dan Ranperda yang dibahas tahun 2014 96.830.000,00 264.430.000,00 167.600.000,00 173,09 150.250.000,00 109.050.000,00 (41.200.000,00) (27,42) 42 Rapat koordinasi dan konsutasi Badan Legislasi 194.445.000,00 194.445.000,00 0,00 0,00 43 Pendalaman tugas Badan Legislasi 234.700.000,00 199.700.000,00 (35.000.000,00) (14,91) 44 Pembahasan Renja dan program kerja Setwan-DPRD tahun 2015 143.185.000,00 245.185.000,00 102.000.000,00 71,24 45 Rapat konsultasi dan koordinasi Badan Musyawarah 398.775.000,00 435.525.000,00 36.750.000,00 9,22 46 Pendalaman tugas Badan Musyawarah 294.800.000,00 258.050.000,00 (36.750.000,00) (12,47) Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 47 Rapat koordinasi dan konsultasi Badan Kehormatan 134.955.000,00 231.089.400,00 96.134.400,00 71,23 48 Kegiatan monitoring pelaksanaan Tata Tertib dan Kode Etik 69.700.000,00 69.700.000,00 0,00 0,00 49 Pendalaman tugas Badan Kehormatan 104.721.000,00 86.721.000,00 (18.000.000,00) (17,19) 50 Pembahasan Ranperda Inisiatif Komisi I tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah 260.700.000,00 211.500.000,00 (49.200.000,00) (18,87) 51 Pembahasan RKA-RAPBD tahun 2015 SKPD Mitra Komisi I 10.450.000,00 96.715.000,00 86.265.000,00 825,50 52 Pengawasan program kerja SKPD mitra Komisi I 99.500.000,00 99.500.000,00 0,00 0,00 53 Pendalaman tugas Komisi I 218.900.000,00 170.900.000,00 (48.000.000,00) (21,93) 54 Rapat Pembahasan laporan Kegiatan Komisi I periode 56 Fasilitasi komisi I dalam rangka penyelesaian masalah 57 Pembahasan Ranperda inisiatif komisi II tentang Pengelolaan Bergulir bagi UKM 58 Pembahasan RKA-RAPBD tahun 2015 SKPD mitra komisi II 142.000.000,00 152.000.000,00 10.000.000,00 7,04 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 261.660.000,00 252.210.000,00 (9.450.000,00) (3,61) 9.490.000,00 91.715.000,00 82.225.000,00 866,44 59 Pengawasan program kerja SKPD mitra komisi II 132.460.000,00 132.460.000,00 0,00 0,00 60 Pendalaman tugas komisi II 213.004.000,00 173.004.000,00 (40.000.000,00) (18,78) 61 Rapat Pembahasan laporan kegiatan Komisi II periode 62 Fasilitasi komisi II dalam rangka penyelesaian masalah 63 Pembahasan Ranperda Inisiatif komisi III tentang Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) 64 Pembahasan RKA-RAPBD tahun 2015 SKPD mitra komisi III 145.000.000,00 128.000.000,00 (17.000.000,00) (11,72) 215.000.000,00 215.000.000,00 0,00 0,00 242.400.000,00 213.400.000,00 (29.000.000,00) (11,96) 10.215.000,00 96.040.000,00 85.825.000,00 840,19 65 Pengawasan program kerja SKPD mitra komisi III 92.235.000,00 92.235.000,00 0,00 0,00 66 Pendalaman tugas komisi III 219.400.000,00 180.400.000,00 (39.000.000,00) (17,78) 67 Rapat Pembahasan laporan kegiatan Komisi III periode 68 Fasilitasi komisi III dalam rangka penyelesaian masalah 69 Pembahasan Ranperda inisiatif komisi IV tentang Bantuan Bencana 70 Pembahasan RKA-RAPBD tahun 2015 SKPD mitra komisi IV 145.000.000,00 129.350.000,00 (15.650.000,00) (10,79) 216.200.000,00 214.700.000,00 (1.500.000,00) (0,69) 245.000.000,00 205.850.000,00 (39.150.000,00) (15,98) 7.950.000,00 95.855.000,00 87.905.000,00 1.105,72 71 Pengawasan program kerja SKPD mitra komisi IV 99.300.000,00 99.300.000,00 0,00 0,00 72 Pendalaman tugas komisi IV 206.200.000,00 160.795.000,00 (45.405.000,00) (22,02) 73 Rapat Pembahasan laporan kegiatan Komisi IV periode 74 Fasilitasi komisi IV dalam rangka penyelesaian masalah 145.000.000,00 140.000.000,00 (5.000.000,00) (3,45) 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 75 Pembahasan Ranperda tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Blitar 77 Pendalaman tugas anggota DPRD tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD 225.870.000,00 216.270.000,00 (9.600.000,00) (4,25) 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00) 79 Pendalaman tugas anggota DPRD tentang Pengawasan 18.740.000,00 0,00 (18.740.000,00) (100,00) 80 Pendalaman tugas anggota DPRD tentang Anggaran 18.705.000,00 416.935.000,00 398.230.000,00 2.129,00 81 Pendalaman tugas anggota DPRD tentang Legislasi 18.670.000,00 405.640.000,00 386.970.000,00 2.072,68 82 Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Pimpinan Periode 83 Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Badan Musyawarah Periode 84 Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Badan Anggaran Periode 85 Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Badan Kehormatan Periode 86 Pembahasan Laporan Kinerja Badan Legislasi Periode 90 Pembahasan Ranperda Inisiatif Komisi I tentang Keterbukaan Informasi Publik 91 Pembahasan Ranperda Inisiatif Komisi IV tentang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 92 Fasilitasi Tim Monitoring Membahasn hasil Pemeriksaan BPK RI 93 Penyusunan dan Pembahasan Naskah Akademis Ranperda tentang Penanggulangan Peredaran dan Penggunaan Narkoba Ilegal dan Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah 94 Pembahasan Inisiatif Perubahan Ranperda Sekretariat DPRD 95.000.000,00 105.000.000,00 10.000.000,00 10,53 177.550.000,00 187.550.000,00 10.000.000,00 5,63 216.600.000,00 176.700.000,00 (39.900.000,00) (18,42) 3 115.725.200,00 90.175.200,00 (25.550.000,00) (22,08) 142.490.000,00 152.490.000,00 10.000.000,00 7,02 213.800.000,00 177.950.000,00 (35.850.000,00) (16,77) 213.800.000,00 177.100.000,00 (36.700.000,00) (17,17) 157.745.000,00 0,00 (157.745.000,00) (100,00) 208.305.000,00 0,00 (208.305.000,00) (100,00) 0,00 113.145.000,00 113.145.000,00 0,00 JUMLAH 24.147.000.000,00 25.741.084.200,00 1.594.084.200,00 6,60 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Blitar, 28 August 2014 Sekretaris DPRD Drs. MAHADHIN C.U, MM NIP. 19621201 199003 1 009 DRA. LISMAWATI YUNAIKA, M.Si NIP. 19820609 198603 2 005 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 5