RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Transkripsi

1 SKPD : SEKRETARIAT DPRD 4 URUSAN WAJIB 4 01 KODE 1 URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) 575 Orang dan 60 Bulan PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 5,406,760, Orang dan 60 Bulan 5,406,760, PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN MENINGKATKAN ADMINISTRASI KEUANGAN 15 Orang Dari 75 Orang PNS 112,500,000 PAD / DBH 15 Orang Dari 75 Orang PNS 112,500, PENYEDIAAN JASA PENDUKUNG ADMINSITASI/TEKNIS PERKANTORAN MENINGKATKAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT YANG BAIK 100 Orang Dari 500 Orang PTT,Cleaning Serrvice dan Staf Ahli DPRD 1,838,580,000 PAD / DBH 100 Orang Dari 500 Orang PTT,Cleaning Serrvice dan Staf Ahli DPRD 1,838,580, PENYEDIAAN RUTINITAS PERKANTORAN TERSEDIANYA RUTINITAS PERKANTORAN 12 Bulan Dari 60 Bulan yang ditargetkan Untuk Rutinitas Perkantoran 3,056,080,000 PAD / DBH 12 Bulan Dari 60 Bulan yang ditargetkan Untuk Rutinitas Perkantoran 3,056,080, PENYEDIAAN JASA TENAGA AHLI DPRD TERSEDIANYA TENAGA AHLI FRAKSI, KOMISI, DAN BADAN ANGGARAN 9 ORANG DARI 40 ORANG 399,600,000 PAD / DBH 9 ORANG DARI 40 ORANG 399,600, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILA RAKYAT DAERAH 50 Perda, 6 kali Rapat Paripurna, 10 Kali Reses, 10 Kali Kunker, 25 Kali Bimtek, 10 KegiatanPembahasan APBD, 25 Pansus, 95 Kali Konsultasi, 25 Kali Kunker DL, 60 Kali Rapat Anggota DPRD 10,111,920, Perda, 6 kali Rapat Paripurna, 10 Kali Reses, 10 Kali Kunker, 25 Kali Bimtek, 10 KegiatanPembahasan APBD, 25 Pansus, 95 Kali Konsultasi, 25 Kali Kunker DL, 60 Kali Rapat Anggota DPRD 10,111,920, PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSUSUNNYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 10 Perda dari 50 Perda yang ditargetkan Ditahun ,262,000,000 PAD / DBH 10 Perda dari 50 Perda yang ditargetkan Ditahun ,262,000, RAPAT RAPAT PARIPURNA TERSEDIANYA FASILITASI RAPAT RAPAT ANGGOTA DPRD 12 Kali Rapat dari 60 Kali Rapat-Rapat Paripurna 20 % 83,620,000 PAD / DBH 12 Kali Rapat dari 60 Kali Rapat-Rapat Paripurna 20 % 83,620,000

2 KODE 1 URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF KEGIATAN RESES TERSERAPNYA ASPIRASI MASYARAKAT SESUAI DENGAN DAERAH PEMILIHAN 3 Kali Reses Dari 15 Kali Reses Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD 1,687,000,000 PAD / DBH 3 Kali Reses Dari 15 Kali Reses Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD 1,687,000, KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 2 Kali Kunker Dari 10 Kali Kunker Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD 20 % 197,000,000 PAD / DBH 2 Kali Kunker Dari 10 Kali Kunker Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD 20 % 197,000, PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD TERSEDIANYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG MEMADAI 5 Kali Bimtek dari 25 Kali Bimtek 1,167,200,000 PAD / DBH 5 Kali Bimtek dari 25 Kali Bimtek 1,167,200, PEMBAHASAN RANPERDA APBD DAN PERUBAHAN APBD TERSUSUNNYA PERDA PERUBAHAN APBD DAN APBD 2 Kegiatan Dari 10 Kegiatan Pembahasan APBD 641,620,000 PAD / DBH 2 Kegiatan Dari 10 Kegiatan Pembahasan APBD 641,620, PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD PENYUSUNAN PROGRAM TAHUNAN DPRD PEMBAHASAN KUA DAN PPAS TERSUSUNNYA POKOK POKOK PIKIRAN DPRD YSNG MENCERMINKAN ASPIRASI DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT TERSUSUNNYA PROGRAM TAHUNAN DPRD DALAM RANGKA EFEKTIFITAS TERSEDIANYA FASILITASI PEMBAHASAN KUA DAN PPAS P-APBD DAN APBD 1 Kegiatan Dari 5 Kegiatan 1 Kegiatan Dari 5 Kegiatan 2 Kegiatan Dari 10 Kegiatan Pembahasan Kua dan PPAS 51,000,000 PAD / DBH 22,000,000 PAD / DBH 286,250,000 PAD / DBH 1 Kegiatan Dari 5 Kegiatan 1 Kegiatan Dari 5 Kegiatan 2 Kegiatan Dari 10 Kegiatan Pembahasan Kua dan PPAS 51,000,000 22,000, ,250, PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS/PANITIA KERJA TERSUSUNNYA PANITIA KHSUSUS DAN PANITIA KERJA DPRD 5 Pansus Dari 25 Pansus 1,454,200,000 PAD / DBH 5 Pansus Dari 25 Pansus 1,454,200, KONSULTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOORDINASI DAN KONSULTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 19 Kali dari 95 Kali Konsultasi Pimpinan, Anggota dan Staf DPRD 1,406,655,000 PAD / DBH 19 Kali dari 95 Kali Konsultasi Pimpinan, Anggota dan Staf DPRD 1,406,655, KUNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD RAPAT RAPAT ANGGOTA DPRD PENYUSUNAN RANPERDA INISIATIF DPRD KUNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD TERLAKSANANYA RAPAT RAPAT ANGGOTA DPRD TERSUSUNYA PERDA INISIATIF DPRD 5 Kali Dari 25 Kali Kunker Luar Daerah 12 Kali Dari 60 Kali Rapat Anggota DPRD 1 PERDA Inisiatf dari 1 PERDA Inisiatf DPRD 354,000,000 PAD / DBH 99,375,000 PAD / DBH 400,000,000 PAD / DBH 5 Kali Dari 25 Kali Kunker Luar Daerah 12 Kali Dari 60 Kali Rapat Anggota DPRD 1 PERDA Inisiatf dari 1 PERDA Inisiatf DPRD 354,000,000 99,375, ,000,000

3 KODE URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019 TARGET CAPAIAN KINERJA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/PERGANTIAN WAKTU ANGGOTA SUMPAH/PERGANTIAN WAKTU DPRD ANGGOTA DPRD PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN HUMAS DAN PROTOKOLER DPRD JASA DAN SARANA PENUNJANG HUMAS DAN PROTOKOLER DPRD MENINGKANYA PELAYANAN PROTOKOL DAN KEHUMASAN SEKRETARIAT DPRD TOTAL 15 ORANG DAN 1 KEGIATAN 6 Orang Dari 15 Orang Anggota dan Pimpinan DPRD 72,175,000 72,175,000 PAD / DBH 15 ORANG DAN 1 KEGIATAN 3 Orang Dari 15 Orang Anggota dan Pimpinan DPRD 40% KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 72,175,000 72,175,000 5 KEGIATAN 967,400,000 5 KEGIATAN 967,400,000 1 Kegiatan Dari 5 Kegiatan Kehumasan 967,400,000 PAD / DBH 1 Kegiatan Dari 5 Kegiatan Kehumasan 967,400,000 16,558,255,000 16,558,255,000 Mengetahui/Menyetujui, SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, TAUFIK EFFENDI, S.Sos NIP

4

5

6

7

8

9

10

11

12