PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) APBD TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JL. A.P. PETTARANI No.88 Telp. 458438-444353 M A K A S S A R
KATA PENGANTAR Puji syuku kmi pjtk kehdit Allt SWT ts limph hmt d hidyhny sehi peyusu peubh Rec Kej (RENJA) Dis Peelol Sumbe Dy Ai Povisi Sulwesi Selt thu 2015 dpt disusu de bepedom pd hsil evlusi pelks pom d keit hi tiwul II Thu A 2015 y tetu di Rec Stteis (RENSTRA) Thu 2013 2018 pd Dis Peelol Sumbe Dy Ai Povisi Sulwesi Selt d Rc RKPD Peubh thu 2015. Peubh Rec Kej ii membk dy pom d keit setelh pelks smpi de tiwul II pelu dilkuk peubh bik dlm betuk pembh mupu peu y dilksk 6 bul ke dep pd thu 2015. Peubh ec kej ii memut kebijk, pom d keit Dis Peelol Sumbe Dy Ai Povisi Sulwesi Selt y melmi peubh diseti de petimb d ls-ls sehi pelu dilkuk peubh, bik peubh dlm pembh, peu mupu peese pom d keit thu 2015. Kepd semu pihk y telh beptisipsi dlm membtu membeik dt d ifomsi dlm melekpi d meyelesik peyusu Rej ii kmi ucpk teim ksih. Mkss, Oktobe 2015 KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI SELATAN I. H. Muh. Ami Ykob, M.Si Pkt : Pembi Utm Mdy / IV d NIP : 19580425 197903 1 003 i
DAFTAR ISI Kt Pet... I Dft Isi... ii Bb I... 1 Pedhulu... 1 I.1. Lt Belk... 1 I.2. Mksud d Tuju... 3 I.3. Ds Petimb... 3 I.4. Sistemtik Peulis... 5 BAB II... 6 Evlusi Pelks Rej Thu 2015 Smpi De Twiwul III... 6 II.1. Pedpt... 6 II.2. Belj... 6 II.3. Gmb Pelks Pom/Keit... 7 II.4. Pemslh... 12 II.5. Altetif (Solusi & Peyelsi Pemslh... 15 BAB III... 17 Rec Pom D Keit Dlm Peubh Rec Kej Dis Peelol Sumbe Dy Ai... 17 BAB IV... 20 Peutup... 20 ii
BAB I PENDAHULUAN I.1. Lt Belk Bedsk ketetu Petu Metei Dlm Neei Nomo 27 Thu 2014 tet Pedom Peyusu, Peedli d Evlusi Rec Kej Pembu Deh Thu 2015, Peubh RKPD Thu 2015 d Peubh Rej SKPD Thu 2015 dpt dilkuk pbil bedsk hsil evlusi pelksy dlm thu bejl meujukk dy ketidksesui de pekemb ked. Slh stu peubh y pelu dilkuk dlm dokume Rec Kej SKPD Dis Peelol Sumbe Dy Ai Povisi Sulwesi Selt Thu 2015 dlh peubh dlm k peyesui de visi, misi, h kebijk, sttei d idikto kiej y telh ditetpk dlm dokume pd Rec Pembu Jk Meeh Deh (RPJMD) Thu 2015 d Rec Stteis (Rest) SKPD peiode thu 2008-2013. Dismpi itu, dlm k mewujudk visi misi Povisi Sulwesi Selt mejdi Povisi tedep di Idoesi, pelu melkuk peubh beup peese, pembh/pehpus keit, tu pembh/peu jumlh set tet d idikto kiej utuk meyesuik de upy pecpi tet tesebut. Peec pembu Povisi Sulwesi Selt thu 2015. Mempedomi dokume RKPD Thu 2015, y k disusu pul dokume Rec Kej (Rej) Dis Peelol Sumbe Dy Ai Povisi Sulwesi Selt Thu 2015. Implemetsi ec pembu thu 2015 telh belsu selm 3 (ti) tiwul. Dlm pejly, pelks pom/keit y dilksk oleh Dis Peelol Sumbe Dy Ai Povisi Sulwesi Selt Thu 2015, memukik tidk belsu sesui de ec, sehi bedsk ketetu Petu Metei Dlm Neei Nomo 27 Thu 2014 tet Pedom Peyusu, Peedli d Evlusi Rec Kej Pembu Deh Thu 2015, Peubh RKPD Thu 2015 d 1
Peubh Rej SKPD Thu 2015 dpt dilkuk pbil bedsk hsil evlusi pelksy dlm thu bejl meujukk dy ketidksesui de pekemb ked, meliputi : 1. Pekemb y tidk sesui de sumsi kek ekoomi deh d kek ped, pioits d ss pembu, set ec pom d keit pioits deh. 2. Ked y meyebbk sldo lebih di thu sebelumy. 3. Ked dut d ked lu bis sebim ditetpk dlm petu peud-ud. 4. Peese pu keit t keit, pehpus keit, pembh keit bu/keit ltetif, pembh tu peu tet kiej d pu keit, set peubh loksi d kelompok ss keit. 5. Peubh RKPD Thu 2015 d peubh Rej SKPD Thu 2015 y ditetpk de Petu Kepl Deh. 6. Dlm hl ked dut sebim ditetpk dlm petu peud-ud, pemeith deh dpt melksk keit telebih dhulu utuk metsi ked dut dimksud d seljuty ditmpu dlm Peubh RKPD Thu 2015. 7. Mempehtik ketetu Psl 17 yt (2) Ud-Ud Nomo 17 Thu 2003 tet Keu Ne y memtk bhw peyusu RAPBD bepedom kepd RKPD dlm k mewujudk tecpiy tuju bee, Psl 25 yt (2) Ud-Ud Nomo 25 Thu 2004 tet Sistem Peec Pembu Nsiol y meytk bhw RKPD mejdi pedom peyusu RAPBD, mk utuk mej kosistesi t peec d pe, Peubh RKPD Thu 2015 y ditetpk de Petu Kepl Deh mejdi lds peyusu Peubh KUA d Peubh PPAS utuk meyusu Peubh APBD Thu 2015. 2
Mecu pd ketetu tesebut dits, mk dilkuk peyusu Peubh Rej SKPD Thu 2015 pd Dis Peelol Sumbe Dy Ai Povisi Sulwesi Selt. 1.2. Mksud d Tuju Mksud peyusu Peubh Rej Dis Peelol Sumbe Dy Ai Povisi Sulwesi Selt Thu 2015 dlh utuk membeik h bi Dis Peelol Sumbe Dy Ai Povisi Sulwesi Selt dlm melkuk pom d keit y melmi peubh pd thu 2015, sehi sesui de ketetu peud-ud y belku. Tuju peyusu Peubh Rej Dis Peelol Sumbe Dy Ai Povisi Sulwesi Selt Thu 2015 dlh: 1. Membeik pedom sistemtik peyusu Peubh Rej Dis Peelol Sumbe Dy Ai Povisi Sulwesi Selt. 2. Membeik sikoissi t subtsi dokume Peubh RKPD Thu 2015 de substsi dokume Peubh Rej Thu 2015. 1.3. Ds Petimb Ds petimb pelu dibuty Rej Peubh dlh dy peubh keit pd Dis Peelol Sumbe Dy Ai Povisi Sulwesi Selt Thu 2015 y disesuik de kodisi d evlusi y tejdi. 1. Ud-ud Nomo 25 Thu 2004 tet Sistem Peec Pembu Nsiol (Lemb Ne Thu 2004 Nomo 164, Tmbh Lemb Ne Nomo 4421); 2. Ud-Ud Nomo 23 Thu 2014 tet Pemeith Deh (Lemb Ne Republik Idoesi Thu 2014 Nomo 244, Tmbh Lemb Ne Republik Idoesi Nomo 5587) sebim telh diubh de Petu Pemeith Peti Ud-Ud Nomo 2 Thu 2014 tet Pemeith Deh 3
(Lemb Ne Republik Idoesi Thu 2014 Nomo 246, Tmbh Lemb Ne Republik Idoesi Nomo 5589); 3. Petu Pemeith Nomo 8 Thu 2008 tet Tt C Peyusu, Peedli d Evlusi Pelks Rec Pembu Deh (Lemb Ne Thu 2008 Nomo 21, Tmbh Lemb Ne Nomo 4817); 4. Petu Metei Dlm Neei Nomo 13 Thu 2006 tet Pedom Peelol Keu Deh sebim telh bebep kli diubh, tekhi de Petu Metei Dlm Neei Nomo 21 Thu 2011 tet Peubh Kedu Ats Petu Metei Dlm Neei Nomo 13 Thu 2006 tet Pedom Peelol Keu Deh (Beit Ne Thu 2011 Nomo 310); 5. Petu Metei Dlm Neei Nomo 54 Thu 2010 tet Pelks Petu Pemeith Nomo 8 Thu 2008 Tet Thp, Tt C Peyusu, Peedli, d Evlusi Pelks Rec Pembu Deh; 6. Petu Metei Dlm Neei Republik Idoesi Nomo 27 Thu 2014 tet Pedom Peyusu, Peedli, d Evlusi Rec Kej Pembu Deh Thu 2015; 7. Petu Metei Dlm Neei Republik Idoesi Nomo 37 Thu 2014, tet Pedom Peyusu A Pedpt d Belj Deh Thu A 2015; 8. Petu Deh Nomo 2 Thu 2010 tet Sistem Peec Pembu Deh; 9. Petu Gubeu Sulwesi Selt Nomo 43 Thu 2007 tet Pedom Sistem d Posedu Petush Deh (Beit Deh Povisi Povisi Sulwesi Selt Thu 2007 Nomo 43). 10. Petu Gubeu Sulwesi Selt Nomo 1 Thu 2015 tl 02 Jui 2015 tet Pejb A Pedpt d Belj Deh Thu A 2015. 4
1.4. Sistemtik Peulis Bedsk ketetu Petu Metei Dlm Neei Republik Idoesi Nomo 27 Thu 2014 tet Pedom Peyusu, Peedli d Evlusi Rec Kej Pembu Deh Thu 2015, sistemtik Peubh Rej Dis Peelol Sumbe Dy Ai Povisi Sulwesi Selt thu 2015 disusu de sistemtik sebi beikut : Bb I. Bb II. Pedhulu Pedhulu, pd bi ii dijelsk hl-hl y tekit de subtsi peyusu RENJA y meliputi, Lt Belk, Lds Hukum, Mksud d Tuju, Ds petimb d ls peubh d sistemtik Peulis. Evlusi Pelks Rej SKPD Smpi De Tiwul II Memut eview hsil evlusi pelks Rej Thu 2015 d Relissi Cpi Kiej Thu 2015 smpi de Tiwul III Bb III. Rec Pom d Keit Dlm Peubh Rej SKPD Memut keit ljut thu sebelumy (2014) y belum telks, peese keit, pehpus keit, pembh keit bu/keit ltetif, pembh tu peu tet kiej, pu idiktif, loksi, kelompok ss y melmi peubh d y tidk melmi peubh di thu 2015. Fomt tbel 3.1 y diuk tectum sebim telmpi. Bb IV. Peutup Memut hl-hl y dip pelu sesui kebutuh. 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III Rec Kej Peubh Dis Peelol Sumbe Dy Ai Povisi Sulwesi Selt thu 2015 memut eview hsil evlusi pelks Rej thu 2015 d Rec Pom/Keit thu 2015. Peyusu ec pom/keit peubh thu 2015 mempehtik elissi cpi kiej thu 2015 smpi de tiwul III, pecpi tet Rec Stteis Dis Peelol Sumbe Dy Ai Povisi Sulwesi Selt thu 2008 2013 set elissi pelks APBD Dis Peelol Sumbe Dy Ai Povisi Sulwesi Selt smpi de bul Septembe 2015 (Tiwul III) sebi beikut : II.1. PENDAPATAN ) Tet : Rp. 15.600.000 (100,00 %) b) Relissi s/d bul Septembe 2015 1) Tehdp tet bul : Rp. 11.856.000 (76,00 %) 2) Tehdp totl tet : Rp. 9.880.000 (63,33 %) II.2. BELANJA 1. Belj Tidk Lsu ) Tet : Rp. 23.376.438.040 (100,00 %) b) Relissi s/d bul Septembe 2015 1) Tehdp tet bul : Rp. 19.720.437.047 (77,71 %) 2) Tehdp totl tet : Rp. 17.995.538.241 (70,91 %) 2. Belj Lsu ) Jumlh Pom/Keit : 7 Pom / 33 Keit b) Tet : Rp. 154.550.999.817 (100,00 %) c) Relissi s/d bul Septembe 2015 1) Tehdp tet bul : Rp. 103.120.894.865 (73,01 %) 2) Tehdp totl tet : Rp. 34.294.548.332 (24,28 %) 6
II.3. d) Relissi fisik (sec kumultif) di 7 pom d 33 keit s/d kodisi pe khi bul Septembe 2015 : 65,73 % GAMBARAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN Di 7 (Tujuh) Pom d 42 Keit y d pd SKPD Dis Dis Peelol Sumbe Dy Ai Povisi Sulwesi Selt, utuk thu 2015 keit dilksk sebyk 33 keit y dpt dimbk pelks pd msi-msi pom/keit, t li :. Pom Pely Admiistsi Pekto tedpt 1 keit, de elissi belj lsu pd pom ii Rp. 840.384.199 (50,71 %) di totl Rp. 1.657.150.000 De elissi fisik pom 86,04%, t li : 1) Keit Pelks Uus Rumh T d Seketit Dis, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 840.384.199 (50,71 %) di totl Rp. 1.657.150.000 de elissi fisik keit 86,04%; b. Pom Peikt Kpsits d Kiej tedpt 7 keit, de elissi belj lsu pd pom ii Rp. 1.842.621.584 (58,95 %) di totl Rp. 3.125.554.400 de elissi fisik pom 75,46 %, t li : 1. Peikt Kiej d Kpsits Kelemb, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 5.056.000 (10,11 %) di totl Rp. 50.000.000 de elissi fisik keit 40,55%; 2. Peelol Keu d Peyusu Pom d Lpo Admiistsi Kepewi, Umum, Wilyh Sui Pompe- Lo, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 263.891.602 (68,73 %) di totl Rp. 383.952.900 de elissi fisik keit 72,44%; 7
3. Peedli d Pemft (Bid BPSDA), elissi belj lsu pd keit ii Rp. 57.790.000 (65,93%) di totl Rp. 87.650.000 de elissi fisik keit 75,29%; 4. Peelol Keu d Peyusu Pom d Lpo Admiistsi Kepewi, Umum, Wilyh Sui Jeebe, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 696.737.270 (61,15 %) di totl Rp. 1.139.358.500 de elissi fisik keit 81,43%; 5. Pembi d Peelol Kepewi, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 121.502.400 (40,50 %) di totl Rp. 300.000.000 de elissi fisik keit 56,78%; 6. Peelol Keu d Peyusu Pom d Lpo Admiistsi Kepewi, Umum, Wilyh Sui Wle- Cee, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 463.230.169 (55,89 %) di totl Rp. 828.810.500 de elissi fisik keit 72,11%; 7. Peelol Keu d Peyusu Pom d Lpo Admiistsi Kepewi, Umum, Wilyh Sui Sd, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 234.414.143 (69,81 %) di totl Rp. 335.782.500 de elissi fisik keit 88,86%. c. Pom Peikt Peemb Sistem Peec d Sistem Evlusi Kiej tedpt 11 keit, de elissi belj lsu pd pom ii Rp. 3.334.419.223 (43,86 %) di totl Rp. 7.602.421.400 de elissi fisik pom 78,31 %, t li : 1. Peelol Keu SKPD, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 309.466.600 (63,60 %) di totl 8
Rp. 486.550.000 de elissi fisik keit 80,22%; 2. Peyusu Rec Kej d Pelpo Dis, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 191.187.100 (38,34 %) di totl Rp. 498.598.000 de elissi fisik keit 71,29%; 3. Moitoi Poyek APBD d APBN, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 34.049.206 (34,05 %) di totl Rp. 100.000.000 de elissi fisik keit 70,82%; 4. Peyeb Pom d Hsil-hsil Pembu SDA, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 93.274.080 (32,65 %) di totl Rp. 285.647.000 de elissi fisik keit 67,99%; 5. Peikt Peelol Sistem Iisi Ptisiptif (WISMP 2), elissi belj lsu pd keit ii Rp. 893.261.170 (31,45 %) di totl Rp. 2.839.955.000 de elissi fisik keit 76,15%; 6. Pembi d Pews Kulits Sumbe Dy Ai UPTD Wilyh Sui Sd, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 58.765.800 (72,71 %) di totl Rp. 80.825.000 de elissi fisik keit 80,03%; 7. Pembi d Pews Kulits Sumbe Dy Ai UPTD Wilyh Sui Jeebe, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 81.281.300 (46,17 %) di totl Rp. 176.036.000 de elissi fisik keit 80,36%; 8. Pembi d Pews Kulits Sumbe Dy Ai UPTD Wilyh Sui Pompe Lo, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 30.907.900 (65,04%) di totl Rp. 47.518.900 de elissi fisik keit 86,18%; 9. Pembi d Pews Kulits Sumbe Dy Ai UPTD Wilyh Sui Wle Cee, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 16.632.500 (39,65 %) di totl 9
Rp. 41.945.000 de elissi fisik keit 82,04%; 10. Peelol Admiistsi Umum, B d Asset, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 1.521.575.017 (52,78 %) di totl Rp. 2.882.596.500 de elissi fisik keit 82,04%; 11. Peelol Pembedy Kelemb SDA di tikt Povisi d Kbupte/Kot, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 104.018.550 (63,91 %) di totl Rp. 162.750.000 de elissi fisik keit 85,12%. d. Pom Peemb, Peelol d Kosevsi Sui, Du d Sumbe Dy Ai Liy, tedpt 2 keit, de elissi belj lsu pd pom ii Rp. 3.312.091.366 (16,89 %) di totl Rp. 19.608.749.000 de elissi fisik pom 56,99 %, t li : 1. Pembi Peedli d Pelks O&P Sui, Du d Wduk (SDW), elissi belj lsu pd keit ii Rp. 3.210.615.816 (16,51 %) di totl Rp. 19.451.649.000 de elissi fisik keit 56,76%; 2. Peelol Opesi d Pemelih Sttio Hidoloi d Klimtoloi (BPSDA), elissi belj lsu pd keit ii Rp. 101.475.560 (64,59 %) di totl Rp. 157.100.000 de elissi fisik keit 85,07%; e. Pom Peemb d Peelol, Ji Iisi, Rw d Ji Pei Liy, tedpt 10 keit, de elissi belj lsu pd pom ii Rp. 24.803.596.374 (19,15 %) di totl Rp. 129.546.085 de elissi fisik pom 65,44 %, t li : 1. Peelol GIS d Peuku Pofil Slu Iisi (Bi Tekik), elissi belj lsu pd keit ii 10
Rp. 172.213.608 (39,37%) di totl Rp. 437.404.600 de elissi fisik keit 63,40%; 2. Peec Tekis /Detil Desi (Bi Tekik), elissi belj lsu pd keit ii Rp. 674.315.602 (41,92 %) di totl Rp. 1.608.545.400 de elissi fisik keit 70,77%; 3. Ivestissi d Peikt Kodisi Ji Rw d Pti Kitis (IRWA), elissi belj lsu pd keit ii Rp. 2.422.518.074 (43,48 %) di totl Rp. 5.571.575.000 de elissi fisik keit 73,87%; 4. Opesi d Pemelih Iisi d Rw (IRWA), elissi belj lsu pd keit ii Rp. 786.698.108 (17,80%) di totl Rp. 4.418.821.500 de elissi fisik keit 40,30%; 5. Pembi, Pelks d Peelol Tekis Sumbe Dy Ai Wil. S. Sd, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 45.745.000 (68,03 %) di totl Rp. 67.242.500 de elissi fisik keit 85,04%; 6. Pembi, Pelks d Peelol Tekik Sumbe Dy Ai Wil. S. Jeebe, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 82.645.300 (46,85 %) di totl Rp. 176.405.500 de elissi fisik keit 71,03%; 7. Pembi, Pelks d Peelol Tekik Sumbe Dy Ai Wil. S. Pompe Lo, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 34.269.300 (85,80%) di totl Rp. 39.940.000 de elissi fisik keit 96,38%; 8. Pembi, Pelks d Peelol Tekik Sumbe Dy Ai Wil. S. Wle-Cee, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 20.778.500 (52,19%) di totl Rp. 39.810.500 de elissi fisik keit 83,51%; 9. Pebik / Rehbilitsi Ji Iisi (DAK) (IRWA), elissi belj lsu pd keit ii 11
Rp. 10.032.423.162 (17,05 %) di totl Rp. 58.855.543.000 de elissi fisik keit 70,45%; 10. Ivetissi Rehbilitsi d Pelks Ji Iisi/Rw d Ai Bku (IRWA), elissi belj lsu pd keit ii Rp. 10.531.989.720 (18,06%) di totl Rp. 58.330.797.017 de elissi fisik keit 61,29%. f. Pom Peyedi d Peelol Ai Bku, tedpt 1 keit, de elissi belj lsu pd pom ii Rp. 131.853.000 (2,48 %) di totl Rp. 5.324.712.000 de elissi fisik pom 50,75 %, t li : 1. Pembu Ps Ai Bku Embu (SDW), elissi belj lsu pd keit ii Rp. 131.853.586 (2,48%) di totl Rp. 5.324.712.000 de elissi fisik keit 50,75%;. Pom Peedli Bji d Pem Pti, tedpt 1 keit, de elissi belj lsu pd pom ii Rp. 29.582.000 (7,66%) di totl Rp. 386.328.000 de elissi fisik pom 57,32 %, t li : 1. Pelks No Stuktul Dlm Peelol Bji, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 29.582.000 (7,66%) di totl Rp. 386.328.000 de elissi fisik keit 57,32%. II.4. PERMASALAHAN Di 7 Pom 33 Keit pd SKPD Dis Peelol Sumbe Dy Ai sepeti y telh diuik sebelumy, semu pom d keit belum dielissik/dilksk keity ke DPA Peubh belum dishk, t li : 12
1. Pom Pely Admiitsi Pekto, tedpt 1 keit y tidk / belum dielissik / dilksk keity, yitu: 1) Keit Pelks Uus Rumh T d Seketit Dis, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 840.384.199 (50,71 %) di totl Rp. 1.657.150.000 de elissi fisik keit 86,04%; 2. Pom Peikt Kpsits d Kiej SKPD, tedpt 1 keit y tidk / belum dielissik / dilksk keity, yitu : 1) Peelol Keu d Peyusu Pom d Lpo Admiistsi Kepewi, Umum, Wilyh Sui Pompe- Lo, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 263.891.602 (68,73 %) di totl Rp. 383.952.900 de elissi fisik keit 72,44%; 3. Pom Peikt Peemb Sistem Peec d Sistem Evlusi Kiej, tedpt 4 keit y tidk / belum dielissik / dilksk keity, yitu : 1) Peyusu Rec Kej d Pelpo Dis, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 191.187.100 (38,34 %) di totl Rp. 498.598.000 de elissi fisik keit 71,29%; 2) Peyeb Pom d Hsil-hsil Pembu SDA, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 93.274.080 (32,65 %) di totl Rp. 285.647.000 de elissi fisik keit 67,99%; 3) Peelol Admiistsi Umum, B d Asset, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 1.521.575.017 (52,78 %) di totl Rp. 2.882.596.500 de elissi fisik keit 82,04%; 13
4) Peelol Pembedy Kelemb SDA di tikt Povisi d Kbupte/Kot, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 104.018.550 (63,91 %) di totl Rp. 162.750.000 de elissi fisik keit 85,12%. 4. Pom Peemb, Peelol d Kosevsi Sui, Du d Sumbe Dy Ai Liy, tedpt 1 keit y tidk / belum dielissik / dilksk keity, yitu : 1) Pembi Peedli d Pelks O&P Sui, Du d Wduk (SDW), elissi belj lsu pd keit ii Rp. 3.210.615.816 (16,51 %) di totl Rp. 19.451.649.000 de elissi fisik keit 56,76%; 5. Pom Peemb d Peelol Ji Iisi, Rw d Ji Pei Liy, tedpt 8 keit y tidk / belum dielissik / dilksk keity, yitu : 1) Ivestissi d Peikt Kodisi Ji Rw d Pti Kitis (IRWA), elissi belj lsu pd keit ii Rp. 2.422.518.074 (43,48 %) di totl Rp. 5.571.575.000 de elissi fisik keit 73,87%; 2) Opesi d Pemelih Iisi d Rw (IRWA), elissi belj lsu pd keit ii Rp. 786.698.108 (17,80%) di totl Rp. 4.418.821.500 de elissi fisik keit 40,30%; 3) Pembi, Pelks d Peelol Tekis Sumbe Dy Ai Wil. S. Sd, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 45.745.000 (68,03 %) di totl Rp. 67.242.500 de elissi fisik keit 85,04%; 4) Pembi, Pelks d Peelol Tekik Sumbe Dy Ai Wil. S. Jeebe, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 82.645.300 (46,85 %) di totl Rp. 176.405.500 de elissi fisik keit 71,03%; 14
5) Pembi, Pelks d Peelol Tekik Sumbe Dy Ai Wil. S. Pompe Lo, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 34.269.300 (85,80%) di totl Rp. 39.940.000 de elissi fisik keit 96,38%; 6) Pembi, Pelks d Peelol Tekik Sumbe Dy Ai Wil. S. Wle-Cee, elissi belj lsu pd keit ii Rp. 20.778.500 (52,19%) di totl Rp. 39.810.500 de elissi fisik keit 83,51%; 7) Pebik / Rehbilitsi Ji Iisi (DAK) (IRWA), elissi belj lsu pd keit ii Rp. 10.032.423.162 (17,05 %) di totl Rp. 58.855.543.000 de elissi fisik keit 70,45%; 8) Ivetissi Rehbilitsi d Pelks Ji Iisi/Rw d Ai Bku (IRWA), elissi belj lsu pd keit ii Rp. 10.531.989.720 (18,06%) di totl Rp. 58.330.797.017 de elissi fisik keit 61,29%. 6. Pom Peyedi d Peelol Ai Bku, tedpt 1 keit y tidk / belum dielissik / dilksk keity, yitu : 1) Pembu Ps Ai Bku Embu (SDW), elissi belj lsu pd keit ii Rp. 131.853.586 (2,48%) di totl Rp. 5.324.712.000 de elissi fisik keit 50,75%; II.5. ALTERNATIF (SOLUSI & PENYELESAIAN PERMASALAHAN) Bebep ltetif solusi d peyelesi pemslh pelks 7 pom 34 keit pd SKPD Dis Peelol Sumbe Dy Ai y bu / tidk / belum dielissik / dilksk keity sesui de tet / thp pelks pom / keit y telh disusu pd wl thu peec solusiy dlh : 1) Mempecept Poses dmiistsi Keu; 15
2) Mempecept Poses Admiistsi Lel d Ped Lsu Sesui De Ketetu Y Belku. Alisis kiej pely Dis Pedpt Deh beisik cpi kiej pely Dis Peelol Sumbe Dy Ai bedsk Idikto Kiej Kuci (IKK) sesui de de Petu Pemeith Nomo 6 Thu 2008, d Petu Pemeith Nomo 38 Thu 2007. 16
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Rec Pom d Keit Dlm Peubh Rec Kej Dis Peelol Sumbe Dy Ai Povisi Sulwesi Selt Thu 2015 y dituk dlm Bb III ii, dlh meupk fomulsi di ki pembhs substsi pom d keit y telh dilkuk pd bbbb sebelumy. Adpu pejby disjik dlm betuk Mtik Rec Pom d Keit bedsk SKPD y meiy. Ui Rec Pom d Keit y disjik dlm Bb III ii dlh besift meyeluuh, y didi oleh APBD peubh Dis Peelol Sumbe Dy Ai Povisi Sulwesi. Pom dlh istume kebijk y beisi stu tu lebih keit y dilksk oleh istsi pemeith/lemb utuk mecpi ss d tuju set mempeoleh loksi, tu keit msykt y dikoodisik oleh istsi pemeith. Dlm Rest Dis Peelol Sumbe Dy Ai Povisi Sulwesi thu 2008-2013, pom d keit dikteoik kedlm Pom/Keit loksilits SKPD Dis Peelol Sumbe Dy Ai Povisi Sulwesi, beikut disjik Pom d Keit Dis Peelol Sumbe Dy Ai Povisi Sulwesi 2015 d pki mju thu 2016. Adpu ici Rec Pom d Keit Dis Peelol Sumbe Dy Ai Povisi Sulwesi dpt diliht dlm Tbel 3.1 III.1. TUJUAN DAN SASARAN Tuju stteis meupk pejb tu implemetsi di peyt Misi y k dicpi tu dihsilk dlm jk wktu 1 (stu) smpi 7 (Tujuh) thu, dpt diuku kebehsil oissi di dlm mecpi tuju stteisy, ke setip tuju stteis y ditetpk k memiliki idikto kiej (pefomce idicto) y teuku. Adpu 17
tuju d ss y ditetpk dlm meduku misi tesebut sebi beikut : 1. Pelesti Sui, Du d Wduk d Sumbe Ai Liy. Tuju Tewujudy Kosevsi Sui, Du d Sumbe Ai Liy y bik. b. Ss Meikty kutits pebik s ps sui, du, d wduk. c. Idikto Ss Pesetse meikty pj sui y diomlissi. 2. Peemb Sumbe Dy Ai utuk Iisi d kebutuh liy Teseley ptisipsi msykt, dui ush dlm peelol Sumbe Dy Ai Teseley ptisipsi msykt, dui ush dlm Peelol Sumbe Dy Ai liy. Tuju Tewujudy Peelol Deh Iisi d Deh Iisi Tmbk. b. Ss Meikty kulits d ckup deh iisi d w set pemft i bku. c. Idikto Ss - Pesetse lus ji iisi dlm kodisi bik. - Pesetse deh iisi tmbk dlm kodisi bik. 3. Peemb Sumbe Dy Ai utuk Peelol Ai Bku. Tuju Tesediy i bku utuk kebutuh sosil ekoomi. b. Ss 18
Peikt peyedi s i bku utuk kebutuh sosil ekoomi. c. Idikto Ss Jumlh embu y tebu. 4. Peedli Bji, Kekei, Sedimetsi d Pecem Sumbe Dy Ai. Tuju Tewujudy peul bec. b. Ss Bekuy lus kws y teke dmpk bji. c. Idikto Ss Pesetse tesediy bh peedli bji d pem pti. 5. Peikt Kpsits Kelemb, d Pembedy pe msykt dlm Dui Ush d Pemeith. Tuju Meiktk Kelemb Sumbe Dy Ai d sekto tekit, set ptisipsi msykt, dui ush dlm Peelol Sumbe Dy Ai b. Ss Peikt Kelemb d pembedy msykt set dui ush dlm Peelol Sumbe Dy Ai di Povisi Sulwesi Selt. c. Idikto Ss Meikty pe set msykt d dui ush dlm Peelol Sumbe Dy Ai sec keseluuh 19
III.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1. Sttei Adpu sttei y ditetpk utuk mecpi ss dlh : Membu, memelih Ps Sui, Du, Situ, Wduk d Pti d sumbe i liy; Meopesik d memelih ps sumbe dy i. Meopesik d memelih ps i bku. Membu d memelih ps bji,kekei d pem pti. Melksk O The Job Tii (OJT); Melksk Sistim Ifomsi Sumbe Dy Ai (SISDA); Meiktk kiej stf d kpsits kelemb 2. Kebijk Dlm meduku sttei tesebut mk kebijk dihk pd: Peikt Kulits S d Ps Wilyh; Peikt Kulits S d Ps Ai Bku; Peikt Kiej SKPD 20
BAB IV PENUTUP Peubh Rej Dis Peelol Sumbe Dy Ai Thu 2015 meupk dokume peec y peti utuk dipedomi dlm membeik h bi pelks pom d keit pd Semeste II thu 2015 di likup Dis Peelol Sumbe Dy Ai y ditetk utuk mewujudk visi Pemeith Povisi Sulwesi Selt yitu Povisi y tedep di Idoesi. Dlm upy mecpi tet thu 2015, seluuh peubh y tejdi dlm pom/keit thu 2015 telh mempetimbk kemmpu elissi pelksy hi khi thu 2015. De demiki dihpk seluuh usu di likup Dis Peelol Sumbe Dy Ai Povisi Sulwesi Selt dpt mempedomi isi dokume Peubh Rej SKPD thu 2015 ii de sebik-biky. Mkss, Oktobe 2015 KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI SELATAN I. H. Ami Ykob, M.Si Pkt : Pembi Utm Mdy / IV d NIP : 19530718 198503 1 004 20
RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 U u s P o m 1 K e i t Ui Jumlh A Pokok (Rp.) Betmbh / Beku (Rp) A Setelh Peubh (Rp) Kete / Als Betmbh/ Beku A 2 3 4 5 6 1.03 01 Pely Admiistsi Pekto 1.657.150.000 312.318.000 1.969.468.000 001 Pelks Uus Rumh T d Seketit Dis 1.657.150.000 312.318.000 1.969.468.000 Ady peec bu edu Dis PSDA Pov. Sul-Sel 02 Peikt Kpsits d Kiej SKPD 3.125.554.400 12.215.000 3.137.769.400 001 Peikt Kiej d Kpsits Kelemb 50.000.000-50.000.000 002 Peelol Keu d Peyusu Pom d 383.952.900 12.215.000 396.167.900 Pembh Lpo Admiistsi Kepewi, Umum UPTD Wil. S. Pompe Lo Hooium Peu Jwb Peelol Keit 003 Peedli d Pemft (Bid BPSDA) 87.650.000-87.650.000 004 Peelol Keu d Peyusu Pom d 1.139.358.500-1.139.358.500 Lpo Admiistsi Kepewi, Umum UPTD Wil. S. Jeebe 005 Pembi d Peelol Kepewi 300.000.000-300.000.000 006 Peelol Keu d Peyusu Pom d 828.810.500-828.810.500 Lpo Admiistsi Kepewi, Umum UPTD Wil. S. Wle Cee 007 Peelol Keu d Peyusu Pom d 335.782.500-335.782.500 Lpo Admiistsi Kepewi, Umum UPTD Wil. S. Sd 03 Peikt Peemb Sistem Peec D Sistem Evlusi Kiej 7.602.421.400 780.849.000 8.383.270.400 001 Peelol Keu SKPD 486.550.000-486.550.000 002 Peyusu Rec Kej d Pelpo Dis 498.598.000 22.198.000 520.796.000 Meikty itesits pekej y bekesimbu 003 Moitoi Poyek APBD d APBN (Bi Tekik) 100.000.000-100.000.000
U u s P o m K e i t Ui Jumlh A Pokok (Rp.) Betmbh / Beku (Rp) A Setelh Peubh (Rp) Kete / Als Betmbh/ Beku A 004 Peyeb Pom d Hsil-hsil Pembu SDA 285.647.000 (27.780.000) 257.867.000 Sis Sew Tempt utuk Pme 005 Evlusi Deh Iisi Kewe Povisi - - - 006 Peyedi Btu Tekis Kepd Kbupte/Kot (BPSDA) - - - 007 Opesiol Seketit d Dew Sumbe Dy Ai - - - 008 Komisi Iisi - 009 Peikt Peelol Sistem Iisi Ptisiptif (WISMP 2) 2.839.955.000-2.839.955.000 010 Peelol d Updti Dt Bse d Ifomsi Sumbe Dy Ai (Bi Tekik) - - - 011 Pembi d Pews Kulits Sumbe Dy Ai UPTD 80.825.000-80.825.000 Wil. S. Sd 012 Pembi d Pews Kulits Sumbe Dy Ai UPTD 176.036.000-176.036.000 Wil. S. Jeebe 013 Pembi d Pews Kulits Sumbe Dy Ai UPTD 47.518.900-47.518.900 Wil. S. Pompe Lo 014 Pembi d Pews Kulits Sumbe Dy Ai UPTD 41.945.000-41.945.000 Wil. S. Wle Cee 015 Peelol Admiistsi Umum, B, d Asset 2.882.596.500 694.331.000 3.576.927.500 Ady pembh biy listik d dmiistsi 016 Peelol Pembedy Kelemb SDA di Tikt Povisi d Kb/Kot 162.750.000 92.100.000 254.850.000 Ady pembh biy utuk hdih 04 Pom Peemb, Peelol d Kosevsi Sui, Du d Sumbe Dy Ai Liy 19.608.749.000 1.549.169.500 21.157.918.500 peme lomb 001 Peyusu Dokume Rec Pelks Pemelih Ps Sui, Du d Wduk (SDW) 002 Pembi Peedli d Pelks O&P Sui, Du d Wduk (SDW) 003 Peelol Opesi d Pemelih Sttio Hidoloi d Klimtoloi (BPSDA) - - - 19.451.649.000 1.549.169.500 21.000.818.500 Tmbh Keit Kostuksi 157.100.000-157.100.000
U u s P o m K e i t Ui Jumlh A Pokok (Rp.) Betmbh / Beku (Rp) A Setelh Peubh (Rp) 004 Study Peemb Sumbe Dy Ai (Bi Tekik) - - - 05 Pom Peemb d Peelol Ji Iisi, Rw d Ji Pei Liy 103.546.085.017 10.680.675.500 114.226.760.517 Kete / Als Betmbh/ Beku A 001 Peelol Keit Pembedy P Pemilik Kepeti Pemeith, Dui Ush & Msykt dlm Peelol SDA tikt Povisi d Kbupte/Kot - - - 002 Peelol GIS d Peuku Pofil Slu (Bi Tekik) 437.404.600-437.404.600 003 Peec Tekis/Detil Desi (Bi Tekik) 1.608.545.400-1.608.545.400 004 Ivetissi d Peikt Kodisi Ji Rw d Pti Kitis (IRWA) 5.571.575.000 1.837.200.000 7.408.775.000 Tmbh Keit Kostuksi 005 Opesi d Pemelih Iisi d Rw (IRWA) 4.418.821.500 2.317.400.000 6.736.221.500 Tmbh Keit Kostuksi 006 Pembi, Pelks d Peelol Tekis Sumbe Dy Ai Wil. S. Sd 67.242.500 2.576.069.617 2.643.312.117 007 Pembi, Pelks d Peelol Tekis Sumbe Dy Ai Wil. S. Jeebe 008 Pembi, Pelks d Peelol Tekis Sumbe Dy Ai Wil. S. Pompe Lo 009 Pembi, Pelks d Peelol Tekis Sumbe Dy Ai Wil. S. Wle Ceee 176.405.500 1.999.950.000 2.176.355.500 39.940.000 1.996.249.900 2.036.189.900 39.810.500 2.026.500.000 2.066.310.500 Ady pembh keit y disebbk ke Peubh Peme PU, dim sttus iisi tmbk y selm ii dibiyi oleh Pemeith Pust dievisi mejdi kewe Povisi. 010 Pebik / Rehbilitsi Ji Iisi (DAK) (IRWA) 32.855.543.000 26.000.000.000 58.855.543.000 Ady Usul Deh mellui Pemeith Pust 011 Ivetissi Rehbilitsi d Pelks Ji 58.330.797.017 (28.072.694.017) 30.258.103.000 Ady peu Iisi/Rw d Ai Bku (IRWA) pembebs lh 06 Pom Peyedi d Peelol Ai Bku 5.324.712.000 (35.227.000) 5.289.485.000 001 Pembu Ps Ai Bku Embu (SDW) 5.324.712.000 (35.227.000) 5.289.485.000 Ady sis tede 002 Pemukthi Dtbse d Peyusu Keit Pioits Du/Wduk & Situ (SDW) - - -
U u s P o m K e i t Ui Jumlh A Pokok (Rp.) Betmbh / Beku (Rp) A Setelh Peubh (Rp) 07 Pom Peedli Bji d Pem Pti 386.328.000-386.328.000 Kete / Als Betmbh/ Beku A 001 Pelks No Stuktul Dlm Peelol Bji (SDW) 386.328.000-386.328.000 TOTAL 141.250.999.817 13.300.000.000 154.550.999.817
EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2015 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI SELATAN U u s P o m K e i t Pom/Keit Idikto Kiej Pom (Outcome)/Keit (Output) Tet Rest pd Thu 2013 s/d 2018 Relissi Cpi Kiej Rest s/d RKPD Thu Llu (2014) Tet Kiej d A RKPD Thu Bejl y dievlusi (2015) Relissi Kiej Pd Tiwul I II III Relissi Cpi Kiej d A RKPD y dievlusi (2015) Tikt Cpi Kiej d Relissi A RKPD y dievlusi (%) Relissi Kiej d A RPJMD s/d Thu 2014 Akhi Thu Pelks RKPD) Tikt Cpi Kiej d Relissi A RPJMD s/d Thu 2014 (%) Uit SKPD Peujwb Ket. K (Rp.) K (Rp.) k (Rp.) RENJA (Rp.) DPA K (Rp.) K (Rp.) K Rp. (Ribu) K (Rp.) K (Rp.) K (Rp.) K (Rp.) 2 3 4 13 = 5 6 7 8 9 10 11 = 8+9+10 14 = 6+11 12/7x100% 15 = 14/5 x 100% 16 17 1.03 01 Pely Admiistsi Pekto 001 Pelks Uus - Tesediy S d Rumh T d Ps Rumh T Seketit Dis Dis 02 Peikt Kpsits d Kiej SKPD - Tesediy Keit Uus Rumh T Dis - Tesediy B/Js d Tewujudy Koodisi Lits Bid 001 Peikt Kiej d - Telksy Keit Kpsits Kelemb Peikt Kiej d Kpsits Kelemb - Dokume Pelks Peikt Kiej Peelol Iisi 002 Peelol Keu - Dokume Peelol d Peyusu Pom Admiistsi Umum & d Lpo Admiistsi Kepewi Kepewi, Umum - Dokume Peelol Keu UPTD Wil. S. Pompe Lo 003 Peedli d Pemft (Bid BPSDA) - Js Pely : LIstik, Ai Besih, & Telpo - Dokume Pelks Koodisi, Moitoi & Evlusi - Teivetissiy p peeim mft SDA No Iisi - Tesusuy bh/lpo ekomedsi tekik di 4 (empt) UPTD Wilyh Sui 004 Peelol Keu Dokume Peelol Adm. d Peyusu Pom Kepewi, d Lpo Admiistsi Peelol Dokume Keu, Kepewi, Umum Admiistsi umum d Aset, UPTD Wil. S. Jeebe Telksy Peyusu Pom d Telksy Koodisi, Moitoi d Evlusi 005 Pembi d Peelol Kepewi Telksy pely dmiistsi pekto y optiml Meikty Kulits Aptu SDA y Hdl Lpo Peelol Admiistsi Kepewi 10.294.261.980 2.115.605.624 1.750.000.000 1.657.150.000 9,27 153.569.589 21,24 352.039.221 20,20 334.775.389,00 50,71 840.384.199 48,02% 2.955.989.823 28,71% Dis PSDA Sulsel 10.294.261.980 2.115.605.624 1.750.000.000 1.657.150.000 9,27 153.569.589 21,24 352.039.221 20,20 334.775.389,00 50,71 840.384.199 48,02% 2.955.989.823 28,71% 39.867.916.800 5.013.546.681 6.420.000.000 3.125.554.400 2,57 80.400.875 33,51 1.047.440.111 43,13 714.780.598,00 58,95 1.842.621.584 28,70% 6.856.168.265 17,20% Dis PSDA Sulsel 4.353.612.900 405.592.683 690.000.000 50.000.000 - - 10,11 5.056.000 0,00-10,11 5.056.000 0,73% 410.648.683 9,43% 2.197.365.000 298.732.447 349.000.000 383.952.900 - - 39,99 153.532.745 6,66 110.358.857,00 68,73 263.891.602 75,61% 562.624.049 25,60% 1.853.945.000 211.674.700 382.000.000 87.650.000 1,48 1.300.000 31,19 27.335.000 1,76 29.155.000,00 65,93 57.790.000 15,13% 269.464.700 14,53% 13.990.273.700 1.942.868.794 2.149.000.000 1.139.358.500 - - 39,93 454.922.316 14,59 241.814.954,00 61,15 696.737.270 32,42% 2.639.606.064 18,87% 3.263.390.700 476.557.650 605.000.000 300.000.000 5,01 15.031.500 22,72 68.157.400 2,31 38.313.500,00 40,50 121.502.400 20,08% 598.060.050 18,33%
U u s P o m K e i t Pom/Keit Idikto Kiej Pom (Outcome)/Keit (Output) Tet Rest pd Thu 2013 s/d 2018 Relissi Cpi Kiej Rest s/d RKPD Thu Llu (2014) Tet Kiej d A RKPD Thu Bejl y dievlusi (2015) Relissi Kiej Pd Tiwul I II III Relissi Cpi Kiej d A RKPD y dievlusi (2015) Tikt Cpi Kiej d Relissi A RKPD y dievlusi (%) Relissi Kiej d A RPJMD s/d Thu 2014 Akhi Thu Pelks RKPD) Tikt Cpi Kiej d Relissi A RPJMD s/d Thu 2014 (%) Uit SKPD Peujwb Ket. K (Rp.) K (Rp.) k (Rp.) RENJA (Rp.) DPA K (Rp.) K (Rp.) K Rp. (Ribu) K (Rp.) K (Rp.) K (Rp.) K (Rp.) 2 3 4 006 Peelol Keu - Dokume peelol d Peyusu Pom dmiistsi umum d d Lpo Admiistsi kepewi Kepewi, Umum - Dokume peelol keu UPTD Wil. S. Wle Cee - Js pely: Listik, i besih, & Telpo - Dokume pelks koodisi, moitoi d evlusi 007 Peelol Keu - Dokume peelol d Peyusu Pom dmiistsi umum d d Lpo Admiistsi kepewi Kepewi, Umum - Dokume peelol keu UPTD Wil. S. Sd - Js pely: Listik, i besih, & Telpo - Dokume pelks koodisi, moitoi d evlusi 03 Peikt Meikty Peemb Sistem Peemb Sistem Peec D Peec d Sistem Sistem Evlusi Kiej Evlusi Kiej SKPD 13 = 5 6 7 8 9 10 11 = 8+9+10 14 = 6+11 12/7x100% 11.047.121.400 1.172.283.124 1.735.000.000 828.810.500 7,73 64.069.375 24,45 202.645.443 11,86 196.515.351,00 55,89 463.230.169 26,70% 1.635.513.293 14,80% 3.162.208.100 505.837.283 510.000.000 335.782.500 - - 40,44 135.791.207 5,95 98.622.936,00 69,81 234.414.143 45,96% 740.251.426 23,41% 134.027.410.650 10.938.089.191 33.897.020.000 7.602.421.400 3,28 249.064.216 19,67 1.495.307.278 95,95 1.590.047.729,00 43,86 3.334.419.223 9,84% 14.272.508.414 10,65% Dis PSDA Sulsel 15 = 14/5 x 100% 16 17 001 Peelol Keu Tesediy Lpo SKPD Petujwb Keu: - SPJ Fusiol - Keu semeste petm (Poosis) - Keu khi thu - Pemeiks ks BP/Pembtu pe tiwul (4 UPTD) 002 Peyusu Rec - Tesediy Lpo Kej d Pelpo Dis LAKIP/RKA/DPA/(Pokok/ Peubh)/LKPJ/RENJA 003 Moitoi Poyek APBD d APBN (Bi Tekik) - Telksy Foum SKPD Bid Sumbe Dy Ai Telksy Moitoi Poyek APBN d APBD 004 Peyeb Pom d Teifomsiy Pembu Hsil-hsil Pembu Sumbe Dy Ai di Povisi SDA SulSel 005 Evlusi Deh Iisi - Kewe Povisi 2.761.022.500 423.630.500 450.000.000 486.550.000 14,99 72.946.250 22,50 109.497.700 7,67 127.022.650,00 63,60 309.466.600 68,77% 733.097.100 26,55% 7.014.520.600 754.745.200 1.100.000.000 498.598.000 4,90 24.442.000 17,92 89.365.700 4,67 77.379.400,00 38,34 191.187.100 17,38% 945.932.300 13,49% 945.224.700 68.511.170 142.000.000 100.000.000 6,35 6.354.966 10,00 10.000.000 1,07 17.694.240,00 34,05 34.049.206 23,98% 102.560.376 10,85% 3.718.833.150 441.995.300 641.000.000 285.647.000 - - 4,62 13.194.080 4,83 80.080.000,00 32,65 93.274.080 14,55% 535.269.380 14,39% 819.888.000 96.575.500 118.000.000 - - - - - 0,00-0,00% 96.575.500 11,78% 006 Peyedi Btu - 1.115.504.000 138.787.075 172.000.000 - - - - - 0,00-0,00% 138.787.075 12,44% Tekis Kepd Kbupte/Kot (BPSDA) 007 Opesiol Seketit - 1.719.989.300 112.718.900 270.000.000 - - - - - 0,00-0,00% 112.718.900 6,55% d Dew Sumbe Dy Ai 008 Komisi Iisi - 1.729.497.700 147.440.164 268.000.000 - - - - 0,00-0,00% 147.440.164 8,53%
U u s P o m K e i t Pom/Keit Idikto Kiej Pom (Outcome)/Keit (Output) Tet Rest pd Thu 2013 s/d 2018 Relissi Cpi Kiej Rest s/d RKPD Thu Llu (2014) Tet Kiej d A RKPD Thu Bejl y dievlusi (2015) Relissi Kiej Pd Tiwul I II III Relissi Cpi Kiej d A RKPD y dievlusi (2015) Tikt Cpi Kiej d Relissi A RKPD y dievlusi (%) Relissi Kiej d A RPJMD s/d Thu 2014 Akhi Thu Pelks RKPD) Tikt Cpi Kiej d Relissi A RPJMD s/d Thu 2014 (%) Uit SKPD Peujwb Ket. K (Rp.) K (Rp.) k (Rp.) RENJA (Rp.) DPA K (Rp.) K (Rp.) K Rp. (Ribu) K (Rp.) K (Rp.) K (Rp.) K (Rp.) 2 3 4 009 Peikt Peelol - Teltihy P Peelol Sistem Iisi Ptisiptif d Pelks Iisi (WISMP 2) - Peikt D.I. Tubu Ampk, D.I. Slobue, D.I. Lewoe, D.I. Ltee, D.I. Cilell, D.I Pdelo, d D.I Le Loo - Tesediy Lpo Keit 010 Peelol d Updti - Dt Bse d Ifomsi Sumbe Dy Ai (Bi Tekik) 011 Pembi d - Telksy Pemtu Pews Kulits Sumbe Dy Ai UPTD Wil. S. Sd Kodisi S & Ps Sui, Iisi d Pti - Telksy Pemtu Bji d Kekei - Telksy Pews Moitoi Kiej PPA & POB 012 Pembi d - Telksy Pemtu Pews Kulits Kodisi S & Ps Sumbe Dy Ai UPTD Sui, Iisi d Pti Wil. S. Jeebe - Telksy Pemtu Bji d Kekei - Telksy Pews Moitoi Kiej PPA & POB 013 Pembi d - Pews Peelol Pews Kulits Deh Iisi Sumbe Dy Ai UPTD - Pews Peelol Wil. S. Pompe Lo Sui d Du - Koodisi d Pelpo Pews Tekis 014 Pembi d - Pelks Pews d Pews Kulits Peelol Deh Iisi Sumbe Dy Ai UPTD Wil. S. Wle Cee 015 Peelol Admiistsi Umum, B, d Asset - Pews Tekis Peelol Sui, Du d Wduk - Koodisi Pews Pemft Sumbe-Sumbe Ai Tesediy Rec Kebutuh, Pemelih d Pehpus B, Tesediy Dft Ivetissi B/Js, Kebesih d Kem Liku Kto, Ped b d Js, Pemelih Ked Opesiol Dis d UPTD 13 = 15 = 14/5 x 8 9 10 11 = 8+9+10 5 6 7 14 = 6+11 12/7x100% 100% 15.047.785.000 4.731.347.800 2.365.020.000 2.839.955.000 1,00 28.420.700 7,57 214.911.650 39,22 649.928.820,00 31,45 893.261.170 37,77% 5.624.608.970 37,38% 2.309.601.000 140.102.000 390.000.000 - - - 0,00% 140.102.000 6,07% 848.560.500 117.753.035 121.000.000 80.825.000 - - 40,92 33.073.500 1,55 25.692.300,00 72,71 58.765.800 48,57% 176.518.835 20,80% 1.582.341.800 235.201.100 242.000.000 176.036.000 - - 31,40 55.281.100 1,57 26.000.200,00 46,17 81.281.300 33,59% 316.482.400 20,00% 1.416.253.000 209.185.500 219.000.000 47.518.900 - - 40,14 19.076.100 0,71 11.831.800,00 65,04 30.907.900 14,11% 240.093.400 16,95% 1.214.257.500 165.398.300 174.000.000 41.945.000 - - 22,35 9.374.000 0,44 7.258.500,00 39,65 16.632.500 9,56% 182.030.800 14,99% 88.791.914.100 2.783.802.850 26.741.000.000 2.882.596.500 3,83 110.295.000 31,31 902.597.448 30,70 508.682.569,00 52,78 1.521.575.017 5,69% 4.305.377.867 4,85% 16 17 016 Peelol Pembedy Lomb Petus O & P Dokume Pelks Kelemb SDA di Tikt Povisi d Kb/Kot 04 Pom Meikty Kulits Peemb, Peyedi d Peelol d Peelol Sumbe Dy Kosevsi Sui, Ai Du d Sumbe Dy Ai Liy 001 Peyusu Dokume - Rec Pelks Pemelih Ps Sui, Du d Wduk (SDW) 002 Pembi Peedli Telksy Pembi d Pelks O&P Peedli d Pelks Sui, Du d Wduk O&P Sui, Du, & Wduk (SDW) 003 Peelol Opesi d - Kompilsi Lp. & Dt Pemelih Sttio Hidoklimtoloi, Kulits Ai Hidoloi d Klimtoloi 2.992.217.800 370.894.797 484.000.000 162.750.000 4,06 6.605.300 23,92 38.936.000 3,53 58.477.250,00 63,91 104.018.550 21,49% 474.913.347 15,87% 102.088.872.022 5.303.666.063 14.160.000.000 19.608.749.000 0,28 55.136.811 8,63 1.692.898.400 94,38 1.564.056.155,00 16,89 3.312.091.366 23,39% 8.615.757.429 8,44% Dis PSDA Sulsel 1.441.083.250 172.388.550 223.300.000 - - - 0,00-0,00% 172.388.550 11,96% 83.888.107.572 3.104.644.913 11.500.000.000 19.451.649.000 0,18 35.516.811 8,51 1.655.021.700 91,73 1.520.077.295,00 16,51 3.210.615.806 27,92% 6.315.260.719 7,53% 4.122.246.500 638.856.600 698.000.000 157.100.000 12,49 19.620.000 24,11 37.876.700 2,65 43.978.860,00 64,59 101.475.560 14,54% 740.332.160 17,96%
U u s P o m K e i t Pom/Keit Idikto Kiej Pom (Outcome)/Keit (Output) Tet Rest pd Thu 2013 s/d 2018 Relissi Cpi Kiej Rest s/d RKPD Thu Llu (2014) Tet Kiej d A RKPD Thu Bejl y dievlusi (2015) Relissi Kiej Pd Tiwul I II III Relissi Cpi Kiej d A RKPD y dievlusi (2015) Tikt Cpi Kiej d Relissi A RKPD y dievlusi (%) Relissi Kiej d A RPJMD s/d Thu 2014 Akhi Thu Pelks RKPD) Tikt Cpi Kiej d Relissi A RPJMD s/d Thu 2014 (%) Uit SKPD Peujwb Ket. K (Rp.) K (Rp.) k (Rp.) RENJA (Rp.) DPA K (Rp.) K (Rp.) K Rp. (Ribu) K (Rp.) K (Rp.) K (Rp.) K (Rp.) 2 3 4 (BPSDA) - Tepelihy Pos Hidoklimtoloi d Klimtoloi - Teivetissiy Stsiu Hidoloi 004 Study Peemb - Sumbe Dy Ai (Bi Tekik) 05 Pom Meikty kulits Peemb d peelol ji iisi Peelol Ji d tepelihy ji Iisi, Rw d iisi kewe povisi Ji Pei Liy 001 Peelol Keit - Pembedy P Pemilik Kepeti Pemeith, Dui Ush & Msykt dlm Peelol SDA tikt Povisi d Kbupte/Kot 002 Peelol GIS d Lpo db Betuk Pet GIS Peuku Pofil Slu Mmist (Bi Tekik) 003 Peec Tekis/Detil Lpo Peec Desi (Bi Tekik) Peemb Deh Iisi, d Embu 004 Ivetissi d Telksy Keit Peikt Kodisi Rehbilitsi Deh Iisi Ji Rw d Pti Tmbk Kitis (IRWA) 005 Opesi d Pemelih Telksy Opesi & Iisi d Rw (IRWA) Pemelih Ji Iisi 006 Pembi, Pelks Telksy Pembi d Peelol Tekis Pelks Sumbe Dy Ai Wil. S. Sd 007 Pembi, Pelks - Telksy Pembi d d Peelol Tekis Pelks Sumbe Dy Ai Wil. S. - Telksy Suvey Psc Jeebe Bji 9 Kbupte - Tesediy Lpo Keit 008 Pembi, Pelks d Peelol Tekis - Lpo Suvey P Bji d Psc Bji Sumbe Dy Ai Wil. S. - Lpo Moitoi Pompe Lo Pelks Pemelih Bu d Slu Iisi 009 Pembi, Pelks - Pelks Pemelih d Peelol Tekis Bu Iisi Sumbe Dy Ai Wil. S. - Koodisi Petu Tekis Wle Ceee Pembi Peelol SDA - Suvey P-Bji d Psc Bji 010 Pebik / Rehbilitsi - Telksy Peikt Ji Iisi (DAK) Ji Iisi (IRWA) - Telksy Pews Peikt Ji Iisi 011 Ivetissi Rehbilitsi Telksy Pelks d Pelks Ji Rehbilitsi Ji Iisi Iisi/Rw d Ai Bku de Bik di 9 Kbupte d (IRWA) Pembebs Lh 012 Ivetissi Rehbilitsi Tebuy d Pelks Ji Iisi Iisi/Rw d Ai Bku (IRWA) (LANJUTAN) Ji 13 = 5 6 7 8 9 10 11 = 8+9+10 14 = 6+11 12/7x100% 12.637.434.700 1.387.776.000 1.738.700.000 - - - 0,00-0,00% 1.387.776.000 10,98% 600.724.923.916 72.311.951.350 96.149.110.500 129.546.085.017 0,17 217.607.828 6,78 8.780.601.920 953,77 15.805.386.626,00 19,15 24.803.596.374 25,80% 94.867.878.494 15,79% Dis PSDA Sulsel 1.718.890.800 177.726.015 242.000.000 - - - 0,00-0,00% 177.726.015 10,34% 2.326.699.800 95.556.000 382.000.000 437.404.600 - - 2,73 11.940.000 9,67 160.273.608,00 39,37 172.213.608 45,08% 267.769.608 11,51% 15.011.009.200 2.130.057.130 2.380.000.000 1.608.545.400 0,92 14.812.000 26,00 418.217.000 14,56 241.286.602,00 41,92 674.315.602 28,33% 2.804.372.732 18,68% 38.806.363.500 3.388.683.545 4.478.000.000 5.571.575.000 0,14 7.698.500 17,45 972.159.300 87,06 1.442.660.274,00 43,48 2.422.518.074 54,10% 5.811.201.619 14,97% 31.933.853.950 5.359.256.788 5.086.000.000 4.418.821.500 0,40 17.852.528 0,84 37.039.000 44,16 731.806.580,00 17,80 786.698.108 15,47% 6.145.954.896 19,25% 1.230.403.500 176.888.000 183.000.000 67.242.500 - - 38,50 25.891.500 1,20 19.853.500,00 68,03 45.745.000 25,00% 222.633.000 18,09% 1.217.794.888 157.642.425 168.000.000 176.405.500 - - 23,09 40.730.800 2,53 41.914.500,00 46,85 82.645.300 49,19% 240.287.725 19,73% 3.258.435.000 500.382.000 523.000.000 39.940.000 - - 52,99 21.163.300 0,79 13.106.000,00 85,80 34.269.300 6,55% 534.651.300 16,41% 2.004.588.500 294.778.000 321.000.000 39.810.500 - - 28,88 11.497.500 0,56 9.281.000,00 52,19 20.778.500 6,47% 315.556.500 15,74% 237.909.906.797 31.833.270.800 49.562.703.240 58.855.543.000 0,26 152.081.400 9,57 5.629.615.900 256,51 4.250.725.862,00 17,05 10.032.423.162 20,24% 41.865.693.962 17,60% 265.306.977.981 25.950.041.417 32.823.407.260 58.330.797.017 0,04 25.163.400 2,76 1.612.347.620 536,73 8.894.478.700,00 18,06 10.531.989.720 32,09% 36.482.031.137 13,75% - 2.247.669.230 - - - - 0,00-0,00-0,00-0,00% - 0,00% 15 = 14/5 x 100% 16 17
U u s P o m K e i t Pom/Keit Idikto Kiej Pom (Outcome)/Keit (Output) Tet Rest pd Thu 2013 s/d 2018 Relissi Cpi Kiej Rest s/d RKPD Thu Llu (2014) Tet Kiej d A RKPD Thu Bejl y dievlusi (2015) Relissi Kiej Pd Tiwul I II III Relissi Cpi Kiej d A RKPD y dievlusi (2015) Tikt Cpi Kiej d Relissi A RKPD y dievlusi (%) Relissi Kiej d A RPJMD s/d Thu 2014 Akhi Thu Pelks RKPD) Tikt Cpi Kiej d Relissi A RPJMD s/d Thu 2014 (%) Uit SKPD Peujwb Ket. K (Rp.) K (Rp.) k (Rp.) RENJA (Rp.) DPA K (Rp.) K (Rp.) K Rp. (Ribu) K (Rp.) K (Rp.) K (Rp.) K (Rp.) 2 3 4 06 Pom Peyedi Meikty Kulits d Peelol Ai Peyedi d Bku Peelol Ai Bku 001 Pembu Ps Ai Bku Embu (SDW) 002 Pemukthi Dtbse - d Peyusu Keit Pioits Du/Wduk & Situ (SDW) 07 Pom Peedli Meikty Kulits Bji d Peedli Bji d Pem Pti Pem Bji 001 Pelks No - Tesediy bh Stuktul Dlm peedli d pem Peelol Bji (SDW) bji - Tesediy Dokume Lpo TOTAL Tebuy Ps Ai Bku 13 = 5 6 7 8 9 10 11 = 8+9+10 14 = 6+11 12/7x100% 68.770.093.700 5.162.455.212 5.981.000.000 5.324.712.000 0,61 32.451.240 0,46 24.520.700 4,52 74.881.646,00 2,48 131.853.586,00 2,20% 5.294.308.798 7,70% Dis PSDA Sulsel 67.397.189.200 4.948.238.599 5.802.000.000 5.324.712.000 0,61 32.451.240 0,46 24.520.700 4,52 74.881.646,00 2,48 131.853.586 2,27% 5.080.092.185 7,54% 1.372.904.500 214.216.613 179.000.000 - - - 0,00 - - 0,00% 214.216.613 15,60% 4.554.365.783 583.427.750 725.000.000 386.328.000 0,56 2.181.000 0,49 1.901.000 1,54 25.500.000,00 7,66 29.582.000 4,08% 613.009.750 13,46% Dis PSDA Sulsel 4.554.365.783 583.427.750 725.000.000 386.328.000 0,56 2.181.000 0,49 1.901.000 1,54 25.500.000,00 7,66 29.582.000 4,08% 613.009.750 13,46% 960.327.844.851 101.428.741.871 159.082.130.500 167.250.999.817 0,47 790.411.559 8,01 13.394.708.630 12,02 20.109.428.143,00 20,50 34.294.548.332 21,56% 133.475.620.973 13,90% 15 = 14/5 x 100% 16 17