LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : 21 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD Halaman : 1 1.20.1.20.04.00.00.5. BELANJA DAERAH 24.143.348.871,48 1.20.1.20.04.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.283.984.751,48 1.20.1.20.04.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.283.984.751,48 1.20.1.20.04.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 21.859.364.120,00 1.20.1.20.04.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 8.597.540.220,00 PERKANTORAN 1.20.1.20.04.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 14.250.000,00 1.20.1.20.04.01.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00 1.20.1.20.04.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.450.000,00 1.20.1.20.04.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR 384.000.000,00 DAN LISTRIK 1.20.1.20.04.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 384.000.000,00 1.20.1.20.04.01.04. PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN 692.600.000,00 KESEHATAN PNS 1.20.1.20.04.01.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00 1.20.1.20.04.01.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 691.250.000,00 1.20.1.20.04.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 48.500.000,00 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.04.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 48.500.000,00 1.20.1.20.04.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 67.500.000,00 1.20.1.20.04.01.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 67.500.000,00 1.20.1.20.04.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 251.000.000,00 1.20.1.20.04.01.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.000.000,00
Halaman : 2 1.20.1.20.04.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 250.000.000,00 1.20.1.20.04.01.09. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 70.850.000,00 1.20.1.20.04.01.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 70.850.000,00 1.20.1.20.04.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 186.830.420,00 1.20.1.20.04.01.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.560.000,00 1.20.1.20.04.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 184.270.420,00 1.20.1.20.04.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 515.083.000,00 1.20.1.20.04.01.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00 1.20.1.20.04.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 503.083.000,00 1.20.1.20.04.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 75.725.000,00 1.20.1.20.04.01.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 725.000,00 1.20.1.20.04.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000,00 1.20.1.20.04.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 435.067.800,00 1.20.1.20.04.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 435.067.800,00 1.20.1.20.04.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 709.354.000,00 1.20.1.20.04.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 709.354.000,00 1.20.1.20.04.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.353.180.000,00 1.20.1.20.04.01.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00 1.20.1.20.04.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.345.980.000,00 1.20.1.20.04.01.18. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 3.500.000.000,00 1.20.1.20.04.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.500.000.000,00 1.20.1.20.04.01.19. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 93.600.000,00 1.20.1.20.04.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 93.600.000,00 1.20.1.20.04.01.28. PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 200.000.000,00 1.20.1.20.04.01.28.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 200.000.000,00 1.20.1.20.04.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.238.532.200,00 1.20.1.20.04.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 557.735.950,00
Halaman : 3 1.20.1.20.04.02.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.500.000,00 1.20.1.20.04.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 554.235.950,00 1.20.1.20.04.02.08. PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS 208.390.000,00 1.20.1.20.04.02.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.900.000,00 1.20.1.20.04.02.08.5.2.3. BELANJA MODAL 205.490.000,00 1.20.1.20.04.02.11. PENGADAAN KOMPUTER 132.831.250,00 1.20.1.20.04.02.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 725.000,00 1.20.1.20.04.02.11.5.2.3. BELANJA MODAL 132.106.250,00 1.20.1.20.04.02.15. PENGADAAN PRASARANA GEDUNG KANTOR 268.000.000,00 1.20.1.20.04.02.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00 1.20.1.20.04.02.15.5.2.3. BELANJA MODAL 265.000.000,00 1.20.1.20.04.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 202.175.000,00 1.20.1.20.04.02.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.175.000,00 1.20.1.20.04.02.22.5.2.3. BELANJA MODAL 200.000.000,00 1.20.1.20.04.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 163.200.000,00 1.20.1.20.04.02.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 163.200.000,00 1.20.1.20.04.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 516.900.000,00 DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.04.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 516.900.000,00 1.20.1.20.04.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN 21.000.000,00 GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.04.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.000.000,00 1.20.1.20.04.02.31. PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ALAT STUDIO DAN 93.300.000,00 KOMUNIKASI 1.20.1.20.04.02.31.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.800.000,00 1.20.1.20.04.02.31.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 82.500.000,00 1.20.1.20.04.02.41. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS 75.000.000,00 1.20.1.20.04.02.41.5.2.3. BELANJA MODAL 75.000.000,00 1.20.1.20.04.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.301.025.000,00 1.20.1.20.04.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA 1.301.025.000,00 PERLENGKAPANNYA 1.20.1.20.04.03.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.525.000,00
Halaman : 4 1.20.1.20.04.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.297.500.000,00 1.20.1.20.04.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.1.20.04.05.03. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN 732.000.000,00 732.000.000,00 1.20.1.20.04.05.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 732.000.000,00 1.20.1.20.04.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.04.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 265.206.000,00 265.206.000,00 1.20.1.20.04.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 265.206.000,00 1.20.1.20.04.15. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 8.379.758.800,00 1.20.1.20.04.15.01. PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 39.025.000,00 1.20.1.20.04.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 24.625.000,00 1.20.1.20.04.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.400.000,00 1.20.1.20.04.15.02. HEARING/ DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/ TOKOH AGAMA 54.250.000,00 1.20.1.20.04.15.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 54.250.000,00 1.20.1.20.04.15.03. RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN 4.038.640.000,00 1.20.1.20.04.15.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.038.640.000,00 1.20.1.20.04.15.04. RAPAT-RAPAT PARIPURNA 353.489.000,00 1.20.1.20.04.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 128.489.000,00 1.20.1.20.04.15.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 225.000.000,00 1.20.1.20.04.15.05. KEGIATAN RESES 1.006.114.800,00 1.20.1.20.04.15.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.006.114.800,00 1.20.1.20.04.15.06. KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH 1.150.000.000,00 1.20.1.20.04.15.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.150.000.000,00 1.20.1.20.04.15.07. PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 1.738.240.000,00 1.20.1.20.04.15.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.738.240.000,00
Halaman : 5 1.20.1.20.04.26. PROGRAM PENATAAN PERATURAN 1.20.1.20.04.26.02. PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN 345.301.900,00 40.212.425,00 1.20.1.20.04.26.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.825.000,00 1.20.1.20.04.26.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.387.425,00 1.20.1.20.04.26.03. LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN 76.089.475,00 1.20.1.20.04.26.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 55.650.000,00 1.20.1.20.04.26.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.439.475,00 1.20.1.20.04.26.10. ADVOKASI HUKUM PEMERINTAH DAERAH 229.000.000,00 1.20.1.20.04.26.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 229.000.000,00 BELANJA 24.143.348.871,48 SURPLUS/(DEFISIT) (24.143.348.871,48)