SKPD : DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN URUSAN : KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH NO NAMA PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN REALISASI KEUANGAN SISA DANA S/D BULAN % KEMAJUAN FISIK BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI INI TARGET REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,00 12 13 14 A BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 1 Gaji dan Tunjangan 2.967.779.971,00 200.700.356,00 200.700.356,00 2.767.079.615,00 100% 6,76 Kopindag Kab. Pct JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG B BELANJA LANGSUNG (BL) 1 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran» Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 837.340.800,00 837.340.800,00 Kab Pct Belanja Pegawai 134.550.000,00 134.550.000,00 100% Belanja Barang Jasa 666.790.800,00 46.747.715,00 46.747.715,00 620.043.085,00 100% 7,01 Belanja Modal 36.000.000,00 36.000.000,00 100% 2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kab.Pct» Kegiatan : Pembangunan Sarana Gedunga Kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 100% Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 100% 3 Program : Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan» Kegiatan : Monitoring Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Pegawai 21.600.000,00 21.600.000,00 100% Belanja Barang Jasa 28.400.000,00 28.400.000,00 100% Belanja Modal 4 Program : Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yg Kondusif» Kegiatan : Penilaian Kesehatan KSP/USP 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab Pct Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 100% Belanja Barang Jasa 19.550.000,00 19.550.000,00 100% Belanja Modal 5 Program : Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif KUKM Jogjakarta» Kegiatan : Pameran Produk Unggulan 60.000.000,00 60.000.000,00 Sby,Jkt Belanja Pegawai 1.625.000,00 1.625.000,00 100% Belanja Barang Jasa 58.375.000,00 58.375.000,00 100% Belanja Modal» Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.250.000,00 100% Belanja Barang Jasa 28.750.000,00 28.750.000,00 100% Belanja Modal 6 Program : Pengembangan sistim pendukung Usaha bagi UMKM» Kegiatan : Fasilitasi Dana Bergulir 180.000.000,00 180.000.000,00 Kab Pct Belanja Pegawai 41.225.000,00 850.000,00 850.000,00 40.375.000,00 100% 2,06 Belanja Barang Jasa 138.775.000,00 6.708.500,00 6.708.500,00 132.066.500,00 100% 4,83 Belanja Modal LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015 KEADAAN : JANUARI 2015 BIAYA KONTRAK SISA KONTRAK VOL PELKSNA KEGITAN LOKASI KEGITN
7 Program : Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi» Kegiatan : Sosialisasi PrinsipPrinsipPemaham Perkop 71.843.000,00 71.843.000,00 Kab Pct Belanja Pegawai 6.900.000,00 6.900.000,00 100% Belanja Barang Jasa 64.943.000,00 64.943.000,00 100% Belanja Modal» Kegiatan : Diklat Teknis Perkoperasian 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab Pct Belanja Pegawai 2.300.000,00 2.300.000,00 100% Belanja Barang Jasa 47.700.000,00 47.700.000,00 100% Belanja Modal» Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan Koperasi 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab Pct Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 100% Belanja Barang Jasa 49.375.000,00 49.375.000,00 100% Belanja Modal 8 Program : Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 100%» Kegiatan : Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab Pct Belanja Pegawai 5.100.000,00 5.100.000,00 100% Belanja Barang Jasa 14.900.000,00 14.900.000,00 100% Belanja Modal» Kegiatan : Peningkatan Layanan Sidang Tera dan Tera Ulang UUTP 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 100% Belanja Modal» Kegiatan : Pengumpulan informasi hsl Tembakau yh dilekati pita cukai 85.000.000,00 85.000.000,00 diperedaran atau tempat penjualan eceran Belanja Pegawai 41.300.000,00 41.300.000,00 100% Belanja Barang Jasa 43.700.000,00 43.700.000,00 100% Belanja Modal 9 Program : Peningakatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri» Kegiatan : Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 150.000.000,00 150.000.000,00 Kab Pct Belanja Pegawai 39.215.000,00 39.215.000,00 100% Belanja Barang Jasa 110.785.000,00 110.785.000,00 100% Belanja Modal» Kegiatan : Peningkatan Sistim dan Jaringan Informasi Perdagangan 240.000.000,00 240.000.000,00 Kab Pct Belanja Pegawai 12.375.000,00 12.375.000,00 100% Belanja Barang Jasa 227.625.000,00 227.625.000,00 100% Belanja Modal» Kegiatan : Revitalisasi Pasar Daerah (DAK ) 1.903.243.570,00 1.903.243.570,00 Kab Pct Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa 100% Belanja Modal 1.903.243.570,00 3.215.500,00 3.215.500,00 1.900.028.070,00 100% 0,17 10 Program : PembinaanPedagang kakilima dan asongan» Kegiatan : Penyuluhan Peningkatan disiplin pedagang 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab Pct kakilima dan asongan Belanja Pegawai 1.675.000,00 1.675.000,00 100% Belanja Barang Jasa 18.325.000,00 18.325.000,00 100% Belanja Modal
11 Program : Pengembangan Industri Kecil dan Menengah» Kegiatan : Monitoring Industri Kecil Menengah 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Pegawai 3.925.000,00 3.925.000,00 3.925.000,00 100% 100,00 Kab Pct Belanja Barang Jasa 16.075.000,00 15.575.000,00 15.575.000,00 500.000,00 100% 96,89 Belanja Modal 12 Program : Pengembangan SentraSentra Industri Potensial» Kegiatan : Pembinaan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat 885.000.000,00 885.000.000,00 dilingkungan industri hsl tembakau dan/atau daerah penghasilbhn baku ind hsl tembakau melalui peningkatan SDM sbg pelaku IKM Kab. Pctn Belanja Pegawai 101.000.000,00 101.000.000,00 100% Belanja Barang Jasa 784.000.000,00 26.180.000,00 26.180.000,00 757.820.000,00 100% 3,34 Belanja Modal» Kegiatan : Penguatan ekonomimasyarakat dilingkungan ind hsl tembakau 530.000.000,00 530.000.000,00 Kab Pct dlm rangka pengentasan kemiskinan mengurangi penganguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanaknan melalui bantuan permodalan dan sarana produksi bg ikm Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 100% Belanja Barang Jasa 529.700.000,00 529.700.000,00 100% Belanja Modal JUMLAH BELANJA LANGSUNG 5.432.427.370,00 103.201.715,00 103.201.715,00 5.329.225.655,00 100% 1,90 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 2.967.779.971,00 200.700.356,00 200.700.356,00 2.767.079.615,00 100% 6,76 JUMLAH TOTAL (BTL + BL) 8.400.207.341,00 303.902.071,00 303.902.071,00 8.096.305.270,00 100% 3,62 Pacitan, 31 Januari 2015 Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan Ttd Drs.SUPOMO,MM Pembina Utama Muda NIP. 19630306 198211 1 001