Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Selamat Datang Peserta PELATIHAN APLIKASI E-FAKTUR (E-TAX INVOICE) KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU 18-19 MARET 2015
OUTLINE PELATIHAN E-FAKTUR : INSTALLASI APLIKASI PERSIAPAN INSTALLASI PROSES INSTALLASI PENGGUNAAN APLIKASI E-FAKTUR, SETTING PC TUNGGAL DAN JARINGAN SETTING ADMIN UTAMA, ADMIN, DAN USER INPUT DAN PROSES DATA IMPOR DATA PEMBUATAN CSV DAN SOFTKOPI SPT
Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak
Windows 32 bit => ttp://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/efaktur_windows_32bit.zip Windows 64 bit => http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/efaktur_windows_64bit.zip Linux 32 bit => http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/efaktur_lin32.zip Linux 64 bit => http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/efaktur_lin64.zip Macinthos64 bit => http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/efaktur_mac64.zip
Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak
Setelah di download Extract ke Hardisk Komputer Anda Execute ETax Invoice GAGAL!! JAVA RUNTIME VERSI 1.7
Jangan lupa setting Proxy Internet apabila Jangan lupa setting Proxy Internet apabila internet Anda menggunakan Proxy Agar aplikasi dapat update secara otomatis dan berguna saat approval ke sistem DJP Setting dapat dilakukan pada saat awal buka aplikasi atau pada menu setting aplikasi
RegistrasiE-Faktur Input NPWP Cari File Sertifikat Digital Input Password /Passphrase Sertifikat Digital
RegistrasiE-Faktur KODE AKTIVASI E-NOFA
Penggunaan AplikasiE-Faktur
Pilihan Server atau Client Apabila bertindak sebagai Client Bisa ADMIN atau USER Apabila bertindak sebagai server
Setting Admin dan User
Administrasi User Admin Utama => Sertifikat Digital
Administrasi User Admin Utama => Sertifikat Digital Admin adalah nama yang tercantum dalam faktur pajak oleh karena itu nama tersebut adalah nama yang tercantum dalam pemberitahuan penandatangan faktur pajak yang sudah disampaikan ke KPP
Running AplikasiE-Faktur
Cekprofile WajibPajak Untukmencocokan profile WP pada database DJP
Cek Kelengkapan transaksi(menu Refrensi): - Lawan Transaksi Contoh: A. lawan transaksi PT. ABCD NPWP.01.002.002.2-073.000 B. lawan transaksi PT. XYZ NPWP.01.012.002.0-073.000 Dapatmelaluimenu menu administrasilawan transaksi, export dan import Menu administrasi lawantransaksi - (f5)perbaharui utk refres Gunakan menu ini
-Barang/ Jasa contoh: 1. KodeBarang: 01, NamaBarang: PC, HargaSatuan: Rp. 10.000.000,- 2. KodeBarang: 02, NamaBarang: Printer, HargaSatuan: Rp. 5.000.000,- Dapatmelaluimenu menu administrasi barang/jasa, export danimport Gunakan menu ini Tabel administrasi barang/jasa - (f5)perbaharui utk refres
- Refrensi nomor faktur Contoh: Tabel refrensi nomor faktur Rekam nomor faktur Gunakan menu ini
6. Menu Faktur - Pajak Keluaran Januari 2015 PT. Sinchan menjual barang sebgai berikut: tgl18 Januari2015, menjual1 unit PC kept. ABCD tgl19 Januari2015, Menjual3 unit printer kept. ABCD
Contoh Faktur transaksi tgl 18 Januari 2015
7. Menu Faktur - Pajak Masukan Januari 2015 PT. Sinchan membeli barang sebagai berikut: tgl5 Januari2015, membeli1 set motherboard PC kept. XYZ sehargarp. 5.000.000,- tgl15 Januari2015, membeli5 unit box PC kept. XYZ sehargarp. 1.000.000,-
8. Menu Faktur - Retur Pajak Keluaran tgl 19 Januari 2015, PT. ABCD mengembalikan 1 unit printer seharga Rp. 5.000.000,-
9. Menu Faktur - Retur Pajak Masukan tgl19 Januari2015, Perusahaan mengembalikan2 unit box yang telahdibelidaript. XYZ senilai Rp. 400.000,- dengan nomor dokumen 23/XYZ
10. Dokumen Lain - Pajak Keluaran tgl20 Januari2015,Perusahaan menjual10 unit PC ketimtim.ltd (Timor Timor) senilai Rp. 100.000.000,-
11. Dokumen Lain - Pajak Masukan tgl18 Januari2015, Perusahaan membeli10 unit PC kechina.ltd(china) senilairp. 80.000.000,-
Impor Data AplikasiE-Faktur
Buka folder log di folder installasi STEP BY STEP Impor Data Sesuaikan sheetnya sesuai data yang akan diimpor, LT=Lawan Transaksi, BKPJKP=Referensi BKP/JKP, PK= Faktur Pajak Keluaran, PM=Faktur Pajak Masukan, Retur PK, Retur PM, DOK_LAIN=Dok Lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak baik Pajak Keluaran atau Pajak Masukan, dan Retur Dok. Lain. Maka di kolom keterangan akan muncul Format OK, namun jika muncul blok merah seperti gambar diatas maka ubah pemisah dari, (koma) menjadi ; (titik koma) atau sebaliknya.
Langkah Akhir 1. Posting Faktur Pajak 2. Menginput SPT Induk 3. Membuat File CSV 4. Membuat Softkopi SPT
12. SPT - Posting Data Cek Cek terlebih dahuludok PKPM Jumlah Dokumen: - PK : 2 PK, 1 Retur, 1 eksport - PM : 2 PM, 1 retur, 1 Import
12. SPT - Buka SPT Perbaharui Tampilan Cek SPT terlebih dahulu sebelum dibuatfile CSV dan lihat pada menu formulir Induk dan Lampiran
13. SPT - Formulir Cek formulir SPT Jangan lupa disimpan
14. SPT -BuatCSV danpdf SPT Buatfile CSV untuk dilaporkan dan PDF untuk arsip Wajib Pajak
-HasilCSV danpdf SPT File CSV yang untuk dilaporkan ke KPP File PDF SPT sebagai arsip Wajib Pajak dalam bentuk softkopi
Tampilan SPT dalam bentuk PDF