Evaluasi Internal Pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang TA. 2018

Evaluasi Internal Pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang TA. 2018 DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG Program Pembinaan Lingkungan Sosial Rp 150.000.000 Rp 148.500.000 107,95% 99,00% 9% Jumlah Kelahiran Ternak (ekor) 11.381.496 7.052.926 4591969 11.644.895 102,31% Jumlah Kematian 2.343.863 1.446.076 1062487 2.508.563 107,03% Jumlah Pengeluaran 15.503.880 9.110.533 4705700 13.816.233 89,11% Jumlah Pemotongan 5.587.387 21.932 7428425 7.450.357 133,34% Bantuan Sarana Produksi, Bibit/Benih Perkebunan, Ternak bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Rp 150.000.000 Rp 148.500.000 Rp 148.500.000 5,70% 99,00% -93% Jumlah Ternak (Kambing/domba) yang divaksin Jumlah Jenis Obat - obatan yang didistribusikan 3.200 3 365 365 11% 0 0% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase tingkat pemenuhan administrasi perkantoran 100% Rp 1.831.783.000 100% 100% Rp 1.669.708.151 100,00% 91,15% 8,85% Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah pelayanan administrasi dan operasional kantor Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 12 Rp 1.831.783.000 3 Rp 333.518.492 3 Rp 1.096.020.800 3 3 Rp 240.168.859 12 Rp 1.669.708.151 100,00% 91,15% 8,85% 100% Rp 2.392.281.000 98,44% 98,44% Rp - 98,44% Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 1.762.360.000 Rp 111.210.000 Rp 1.594.637.200 Rp 1.705.847.200 98,26% 96,79% 1,47%

- Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan 4 4 4 100,00% - Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan 12 12 12 100,00% - Jumlah meubelair yang diadakan 24 24 24 100,00% - Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi 5 5 5 100,00% Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 629.921.000 Rp 49.264.550 Rp 166.409.085 Rp 385.313.755 Rp 600.987.390 96,88% 95,41% 1,47% - Jumlah gedung kantor yang dipelihara 32 28 28 87,50% - Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 9 4 3 2 9 100,00% - Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara 15 4 8 3 15 100,00% - Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara 36 9 18 9 36 100,00% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Prosentase pemenuhan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu akuntabilitas kinerja yang disusun keuangan dan prognosis yang disusun keuangan akhir tahun yang disusun indeks kepuasan masyarakat yang disusun Rencana Kerja dan Anggaran yang Disusun 100% Rp 78.783.000 100% 1 Rp 76.793.000 100,00% 98,74% 1,26% 1 Rp 7.443.000 1 Rp 7.443.000 1 Rp 7.443.000 100,00% 100,00% 0,00% 2 Rp 5.000.000 2 Rp 5.000.000 2 Rp 5.000.000 100,00% 100,00% 0,00% 1 Rp 5.000.000 1 Rp 5.000.000 1 Rp 5.000.000 100,00% 100,00% 0,00% 2 Rp 23.600.000 1 Rp 6.770.000 Rp 16.180.000 1 Rp 22.950.000 50,00% 97,25% -47,25% 2 Rp 37.740.000 1 Rp 10.116.000 Rp 26.284.000 1 Rp 36.400.000 50,00% 96,45% -46,45%

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura 1. Jumlah produktifitas tanaman hortikultura Rp 1.660.330.000 Rp 1.319.424.860 59,27% 79,47% -20,20% 285,44 184,72 184,72 64,71% 2. Luas panen tanaman hortikultura 18521,90 9969 9969 53,82% Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura Pembinaan Penerapan Teknologi Hortikultura Pengembangan Bibit/Benih Unggul Tanaman Hortikultura Jumlah Pembinaan dan Promosi Tanaman Hasil Hortikultura 1. Volume Kegiatan SL- GAP, Pembinaan dan Sosialisasi 3. Volume Kegiatan Sertifikasi Indikasi Geografis 1. Jumlah Pengembangan Penangkar Benih Hortikultura 2. Jumlah Kebun Benih yang Terfasilitasi 7 Rp 457.257.500 1 Rp 2.600.000 3 Rp 121.181.500 2 Rp 118.723.000 Rp 124.295.940 6 Rp 366.800.440 85,71% 80,22% 5,50% Rp 640.102.500 Rp 1.100.000 Rp 203.423.900 Rp 138.808.000 Rp 154.016.500 Rp 497.348.400 66,67% 77,70% -11,03% 11 3 7 1 11 100,00% 3 1 1 33,33% Rp 488.650.000 6.600.000 Rp 72.920.000 Rp 51.375.000 Rp 261.101.020 Rp 391.996.020 80,00% 80,22% -0,22% 5 1 1 2 40,00% 4 1 3 4 100,00% 3. Jumlah Peserta Sosialisasi Pengembangan Bibit Unggul 70 35 35 70 100,00% Pengembangan dan Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura Rp 74.320.000 Rp 14.605.000 Rp 16.750.000 Rp 31.925.000 Rp 63.280.000 100,00% 85,15% 14,85% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian 1. Volume Pengembangan dan Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura 2. Jumlah Petani yang Terfasilitasi Pengembangan dan Pengendalian OPT Persentase Sarana dan Prasaran Pertanian yang memadai 2 1 1 2 100,00% 250 250 250 100,00% 1% Rp 7.213.925.000 20% 20% Rp 5.244.338.070 2000,00% 72,70% 1927,30% Audit Lahan Rp 423.910.000 Rp 367.635.400 Rp 367.635.400 100,00% 86,72% 13,28% Pengelolaan Lahan untuk Jalan Usaha Tani dan Embung 1. Jumlah Peta Lahan Desa yang Teraudit 1. Jumlah Jalan Usahatani yang terbangun 176 176 176 100,00% Rp 726.820.000 Rp 721.000.000 Rp 721.000.000 100,00% 99,20% 0,80% 4 4 4 100,00% 2. Jumlah Embung yang terbangun 2 2 2 100,00% Pendampingan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) Rp 199.500.000 Rp 38.267.000 Rp 158.496.750 Rp 196.763.750 100,00% 98,63% 1,37%

1 Jumlah pendampingan AUTP 19 9 10 19 100,00% 2. Jumlah Pendampingan AUTS 21 11 10 21 100,00% Pengumpulan dan Pengolahan Harga Pasar Produksi Pertanian Rp 100.000.000 Rp 35.270.000 Rp 64.730.000 Rp 100.000.000 100,00% 100,00% 0,00% - Volume siaran Radio 1440 360 720 230 130 1440 100,00% Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Rp 687.650.000 Rp 280.137.000 Rp 395.921.500 Rp 676.058.500 100,00% 98,31% 1,69% Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDES) dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana teknologi Perkebunan Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan Jumlah Dam Parit yang terbangun Jumlah Box bagi, pintu air yang terbangun Jumlah Irigasi Tanah Dangkal (Sumur Bor) yang terbangun Jumlah Jaringan Irigasi Yang Terbangun 8 8 8 100,00% 10 10 10 100,00% 18 18 18 100,00% Rp 3.243.917.000 Rp 7.500.000 Rp 2.767.894.000 Rp 2.775.394.000 100,00% 85,56% 14,44% 6 6 6 100,00% 20 20 20 100,00% 7 7 7 100,00% 5 Fasilitasi Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Koordinasi, Pengawasan, dan Evaluasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Fasilitasi Tata Guna Air Jumlah RDKK 2019 yang tersusun Jumlah Pertemuan Koordinasi, Pengawasan, dan Evaluasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Jumlah kelompok P3A/HIPPA yang 1147 Rp 190.800.000 1147 Rp 177.418.110 1147 Rp 177.418.110 100,00% 92,99% 7,01% 4 Rp 348.400.000 2 Rp 79.607.400 2 Rp 206.303.010 4 Rp 285.910.410 100,00% 82,06% 17,94% 36 Rp 1.292.928.000 56 Rp 311.793.300 56 Rp 311.793.300 155,56% 24,12% 131,44%

Program Peningkatan SDM dan Informasi Pertanian Rp 1.642.301.700 Rp 1.540.568.750 100,00% 93,81% 6,19% - Persentase peningkatan kelas kelompok tani 1% 1% 1% 100,00% - Jumlah data informasi pertanian yang dipublikasikan 3 3 3 100,00% Sinkronisasi Data Statistik Pertanian Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani data statistik 3 Rp 296.502.000 1 15.921.000 2 Rp 137.203.000 Rp 110.140.000 3 Rp 263.264.000 100,00% 88,79% 11,21% Rp 580.383.000 91.900.000 Rp 276.635.000 Rp 197.970.500 Rp 566.505.500 100,00% 97,61% 2,39% Volume pertemuan rembug tani 205 205 205 100,00% Jumlah kategori lomba 14 14 14 100,00% Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan Volume konsolidasi kelompok tani KTNA - Jumlah obyek yang di monev - Jumlah buku Program Pembangunan Pertanian Jumlah Software/Aplikasi E- monev yang dibuat 21 21 21 100,00% Rp 130.945.000 3.300.000 Rp 8.735.000 Rp 23.700.000 Rp 58.285.000 Rp 94.020.000 100,00% 71,80% 28,20% 48 20 28 48 Rp - 100,00% 55 55 55 100,00% 1 1 1 100,00% Rp 366.522.200 25.655.000 Rp 59.965.000 Rp 271.779.750 Rp 357.399.750 82,00% 97,51% -15,51% - Jumlah PPL yang mengikuti sosialisasi 180 180 180 Rp - 100,00% - Jumlah PPL yang mengajukan dupak 50 32 32 64,00% Penyuluhan, Pelatihan, dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan - Volume promosi, informasi pertanian - Volume mimbar sarasehan Rp 267.949.500 55.660.000 Rp 93.423.000 Rp 110.296.500 Rp 259.379.500 100,00% 96,80% 3,20% 12 3 3 3 3 12 100,00% 1 1 1 100,00% - Volume temu lapang 21 3 5 9 4 21 100,00%

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Jumlah produktivitas tanaman pangan Luas panen tanaman pangan Rp 1.574.808.300 Rp 1.440.724.225 99,59% 91,49% 8,10% 586,31 108,86 506,81 615,67 105,01% 118.611 58.524 53.176 111700 94,17% Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Rp 414.602.900 Rp 40.460.000 Rp 358.177.200 Rp 398.637.200 85,71% 96,15% -10,43% Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman Pangan Pengembangan Bibit/Benih Unggul Tanaman Pangan Pendampingan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Pemetaan Komoditi Strategis Tanaman Pangan Jumlah promosi hasil tanaman pangan Jumlah peserta yang mengikuti bimtek Jumlah PPAH yang mengikuti bimtek Jumlah brigade pengendalian OPT Jumlah desa mandiri benih Operasional UPT Perbenihan Jumlah Kelompok yang Jumlah Sertifikasi Organik Jumlah komoditas strategis tanaman pangan yang dipetakan 7 1 4 5 71,43% 100 100 100 100,00% Rp 150.000.000 Rp 32.460.000 Rp 100.727.525 Rp 133.187.525 100,00% 88,79% 11,21% 5 1 4 5 Rp - 100,00% 1 1 1 100,00% Rp 360.000.000 4.750.000 Rp 31.645.000 Rp 270.806.000 Rp 307.201.000 100,00% 85,33% 14,67% 1 1 1 Rp - 100,00% 1 1 1 100,00% 3 3 3 100,00% 2 Rp 400.205.400 Rp 30.900.000 Rp 346.485.000 0 Rp 377.385.000 0,00% 94,30% -94,30% 7 Rp - 0 Rp - 0,00% #DIV/0! #DIV/0!

Pembinaan dan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Perkebunan Jumlah peserta SL - GAP Padi Ketan Jumlah peserta SL-GAP Ubi Kayu Jumlah peserta SL-GAP Kacang Hijau Jumlah peserta penyusunan SOP Padi Ketan Jumlah peserta penyusunan SOP Ubi Kayu Jumlah peserta penyusunan SOP Kacang Hijau Jumlah peserta pembinaan kelembagaan tanaman pangan Jumlah peserta temu usaha dan kemitraan tanaman pangan 1. Jumlah Produktifitas tanaman perkebunan Rp 250.000.000 Rp 41.977.000 Rp 182.336.500 Rp 224.313.500 100,00% 89,73% 10,27% 25 25 25 100,00% 25 25 25 100,00% 25 25 25 100,00% Rp 410.510.000 Rp 467.480.000 98,48% 113,88% -15,40% 902,88 132,20 745 877,00 97,13% Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan 2. Luas areal tanaman perkebunan Jumlah Poktan yang dilatih teknologi dan managemen penggunaan alsintan Jumlah Kawasan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan 29.320 29.270 29270 99,83% 0 Rp - Rp - 0 Rp - #DIV/0! #DIV/0! Rp 130.000.000 Rp 51.234.000 Rp 54.035.000 Rp 20.255.000 Rp 125.524.000 90,74% 96,56% -5,82% 405 225 105 330 81,48% Jumlah peserta yang 150 150 150 100,00% Intensifikasi Tanaman Perkebunan Rp 183.000.000 Rp 1.150.000 Rp 54.060.000 Rp 122.310.000 Rp 177.520.000 52,36% 97,01% -44,64% 1. Volume Pupuk 72000 3.400 3400 4,72% 2. Jumlah Poktan yang mengikuti bimbingan teknis 4 2 2 4 100,00%

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rp 40.560.000 Rp 350.000 Rp 39.376.000 Rp 39.726.000 50,00% 97,94% 47,94% Luasan Tanaman perkebunan yang direhabilitasi (Kebun Kopi) 25 0 0,00% Alat pemotong rumput 2 2 2 100,00% Pengembangan Promosi Produk Pertanian Pengawalan dan Pendampingan Penerapan Good Agriculture Procedure (GAP) Tanaman Perkebunan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Peternakan dan Kesehatan Hewan Volume promosi produk pertanian Jumlah Peserta yang difasilitasi dan didampingi Jumlah Kelahiran Ternak (ekor) 6 Rp 56.950.000 1 Rp 7.290.000 2 Rp 16.710.000 1 Rp 32.770.000 4 Rp 56.770.000 66,67% 99,68% -33,02% 25 Rp 80.000.000 25 Rp 14.540.000 Rp 18.225.000 Rp 35.175.000 25 Rp 67.940.000 100,00% 84,93% 15,08% Rp 2.008.720.000 Rp 1.861.505.300 107,95% 92,67% 15,28% 11.381.496 7.052.926 4591969 11644895 102,31% Jumlah Kematian 2.343.863 1.446.076 1062487 2508563 107,03% Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengendalian Penyakit Avian Influenza (Flu Burung) pada Unggas Jumlah Pengeluaran Jumlah Pemotongan Jumlah Ternak (Sapi,Kerbau dan Kambing) yang diobati Jumlah Kelompok yang 15.503.880 9.110.533 4705700 13816233 89,11% 5.587.387 21.932 7428425 7450357 133,34% 3250 Rp 450.000.000 2300 167.762.250 250 Rp 89.126.750 Rp 102.535.250 700 Rp 89.050.000 3250 Rp 448.474.250 100,00% 99,66% 0,34% Rp 195.000.000 Rp 194.203.750 Rp 194.203.750 25,00% 99,59% -74,59% 4 1 1 25,00% Pembinaan dan Pengawasan Bahan Asal Hewan Susu, Daging, Telur, dan Kulit Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan Jumlah pasar yang diawasi Jumlah RPH yang dipelihara Sarana dan Prasarananya 9 Rp 150.000.000 4 31.625.000 5 Rp 41.442.000 Rp 31.625.000 Rp 42.750.000 9 Rp 147.442.000 100,00% 98,29% 1,71% 7 Rp 30.000.000 7 Rp 22.627.300 Rp 6.600.000 7 Rp 29.227.300 100,00% 97,42% 2,58% Optimalisasi Inseminasi Buatan Rp 1.183.720.000 Rp 138.416.000 Rp 130.624.000 Rp 740.443.000 Rp 1.009.483.000 112,38% 85,28% 27,10% Jumlah Ternak yang di IB Jumlah Kelompok Ternak Kambing yang Jumlah Kelompok Ternak Sapi yang 70000 26.560 31.266 31.891 26503 116.220 166,03% 9 10 10 111,11% 5 3 3 60,00%

Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 2. Jumlah siswa SD yang mendapat tambahan gizi susu kambing Rp 40.795.000 10.800.000 Rp 7.550.000 Rp 14.325.000 Rp 32.675.000 5,35% 80,10% -74,75% 21500 400 250 500 1150 5,35% Rp - Rp 1.620.695.450 98,48% #DIV/0! #DIV/0! 1. Jumlah Produktifitas tanaman perkebunan 902,88 132,20 745 877,00 97,13% 2. Luas areal tanaman perkebunan 29.320 29.270 29270 99,83% Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Jumlah Pembinaan SL yang Terfasilitas 8 Rp 611.440.000 8 Rp 569.450.700 8 Rp 569.450.700 100,00% 93,13% 6,87% Penanganan Panen dan Pasca Panen Jumlah Kelompok yang 9 Rp 510.800.000 9 Rp 454.296.000 9 Rp 454.296.000 100,00% 88,94% 11,06% Penerapan pembudidayaan sesuai dengan Good Agriculture Tembakau Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau 1. Volume Pupuk NPK yang dihibahkan 2. Volume Pupuk Organik yang dihibahkan 3. Jumlah Kelompok tani Pembinaan Teknis Rp 330.000.000 Rp 283.508.750 Rp 39.440.000 Rp 322.948.750 100,00% 97,86% 2,14% 9.250 9.250 9250 100,00% 22.500 22.500 22500 100,00% 5 5 5 100,00% Rp 275.000.000 Rp 221.775.000 Rp 52.225.000 Rp 274.000.000 100,00% 99,64% 0,36% 1. Volume Handtraktor + Gerobak 3 3 3 100,00% 2. Volume Cultivar 4 4 4 100,00% 3. Jumlah Kelompok tani Pembinaan Teknis 12 7 5 12 100,00% KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG Ir. IMAM SURYADI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610503 199202 1 002