PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2019 DINAS PARIWISATA KABUPATEN KLUNGKUNG
KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Kabupaten Klungkung. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019-2023, yang merupakan pedoman utama perencanaan kegiatan Dinas Kabupaten Klungkung. Dengan dibagi-baginya tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu yang lebih pendek, yaitu tahunan, diharapkan rencana kerja ini dapat digunakan sebagai pedoman penganggaran maupun pelaksanaan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung ini disampaikan terima kasih.
Daftar Isi BAB I Pendahuluan... 1 1.1. Latar belakang... 2 1.2. Landasan Hukum... 2 1.3. Maksud dan Tujuan... 3 1.4. Sistematika Penulisan... 4 BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPDTahun Sebelumnya... 6 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra... 6 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD... 12 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD... 15 2.4. Review Terhadap Rencana Awal SKPD... 17 BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan... 20 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional... 20 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD... 20 3.3. Program dan Kegiatan... 25 BAB IV Penutup... 28
1 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2019 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) menyusun Rencana kerja ( Renja ) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ), Rencana Strategis ( Renstra ) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatanm periode sebelumnya, maslah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Dinas tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas periode tahun 2019 2023, dimana sesuai dengan visi pemerintahan Kabupaten Klungkung yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Klungkung Tahun 2019-2023 Dinas Kabupaten Klungkung telah menyusun Rencana Strategis ( RENSTRA ) Tahun 2019-2023. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Dinas Kabuapten Klungkung selama lima tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Sesuai dengan Peraturan Dalam Negri No. 54 tahun 2010, Renstra dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dinas Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan ( RKT ). Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019
2 Dalam RKT tersebut diuraikan target ditahun 2019 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut. Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019 disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 ( satu ) tahun anggaran dengan memperhatikan dimensi waktu serta permaslahan permasalahan yang berkembang pada masa yang akan dating sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan visi Dinas Kabupaten Klungkung yaitu Terwujudnya Dunia Berbasis Kemasyarakatan Berdasarkan Tri Hita karana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019 menggunakan landasan hukum sebagai berikut : 1. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Undang undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2011 tentang rencana induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 7. Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Kepariwisataan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019
3 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 16. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunaan Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019 dilatar belakangi dengan adanya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 13 tahun 2006 jo Permendagri No. 59 tahun 2007, memuat program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2019. Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung tahun 2018 disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas kabupaten Klungkung Tahun 2019 2023. Adapun visi Kabupaten Klungkung yang tercantum dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah 2019-2023, yaitu Terwujudnya Klungkung Yang Unggul dan Sejahtera. Misi yang diusung dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut : 1. Penguatan dan Peningkatan Eksistensi Adat Budaya Bali di Kabupaten Klungkung. 2. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM Kabupaten Klungkung. 3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019
4 4. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kerakyatan dengan Mengedepankan konsepsi Kemitraan. 5. Terciptanya Kepastian hukum agar Terwujud Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat. 6. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Corporate Gevernance. 7. Pengembangan Jasa Layanan Kepada Masyarakat yang Baik. 8. Mewujudkan Pembangunan yang Selaras dan Seimbang. 9. Pelestarian SDA dan Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan yang Berkelanjutan. 10. Penyediaan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Mengakomodir Perkembangan Wilayah dan Kebutuhan Masyarakat. 11. Penguatan Stabilitas Politik dan Keamanan di Seluruh Wilayah Kabupaten Klungkung. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 1. Memberikan arah dalam melaksanakan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019 2023. 2. Memberikan arah kebijakan secara berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019. 3. Memberikan acuan dan pedoman dalam menyusun program / kegiatan Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut : Bab I Pendahuluan Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, tujuan serta sistematika penulisan maksud dan Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019
5 Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab ini menguraikan tentang telaahan kebijan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, program dan kegiatan. Bab IV Penutup Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019
6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019 juga harus dievaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Tahun 2019 meliputi tiga hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan program dan kegiatan, dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Dinas kabupaten Klungkung merupakan salah satu Satua Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati No 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, dilatarbelakangi oleh besarnya potensi pariwisata yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, kabupaten Klungkung memiliki segnap potensi yang baik untuk dijadikan kota tujuan wisatawan. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 ( satu ) tahun yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Kabupaten Klungkung tahun 2019 2023 secara berkesinambungan dalam menentukan program dan kegiatan dan sebagai dasar penyusunan anggaran tahunan. Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung tahun 2019 disusun dengan mengacu kepada target kinerja dalam Rencana Strategis Kabupaten Klungkung tahun 2019 2023. Untuk memastikan kesinambungan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas tahun 2019 perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan sejauh mana pencapaian Rencana Strategis Dinas Rencana KerjaDinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019
7 tahun berjalan yaitu tahun 2018 dan untuk mengetahui pelaksanaan dan realisasi program dan kegiatan yang sesuai dengan capaian Rencana Strategis. Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Gambaran mengenai evaluasi capaian rencana strategis dapat dilihat pada Tabel 2.1 Rencana KerjaDinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019
8 Tabel 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PARIWISATA KAB. KLUNGKUNG TAHUN 2018 Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Kinerja Capaian Program Renstra Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d 2016 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2018 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2018 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 3 02 Urusan Pilihan 3 2 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase rata-rata capaian output kegiatan 100,00 % 100,00 % 95,59 % 95,59 % 3 2 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Surat kabar 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 % 3 2 1 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20 buah 20 buah 20 buah 100,00 % 3 2 1 1 13 Penyediaan Peralatan dan perelngkapan kantor Terpenuhinya Peralatan dan perelngkapan kantor 10 buah 5 buah 5 buah 100,00 % 3 2 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya penyediaan sesajen Kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 % 3 2 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 100,00 % 100,00 % 34,00 % 34,00 % 3 2 1 2 5 Pengadaan Dinas/Operasional Kendaraan Terpenuhinya pengadaan kendaraan dinas/operasional baru 2 unit 2 unit 2 unit 100,00 % 3 2 1 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 unit 4 unit 4 unit 100,00 % 3 2 1 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Tersediannya Peralatan Gedung Kantor 5 unit 7 unit 7 unit 100,00 % Rencana KerjaDinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019
9 3 2 1 2 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala Gedung kantor 5 buah 5 buah 5 buah 100,00 % 3 2 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya Rutin/Berkala Dinas/Operasional Pemeliharaan Kendaraan 2 unit 2 unit 2 unit 100,00 % 3 2 1 2 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Perlengkapan 6 unit 5 unit 5 unit 100,00 % 3 2 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Disiplin Aparatur 12 bulan 100,00 % 75,00 % 75,00 % 3 2 1 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Terpenuhiny pelayanan Administrasi Kepegawaian 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 % 3 2 1 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD Persentase Serapan Anggaran SKPD 12 bulan 100,00 % 55,34 % 55,34 % 3 2 1 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Tersediannya perencanaan tepat waktu dokumen 12 bulan 12 bulan 9 bulan 75,00 % 3 2 1 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD Terkirimnya Laporan Keuangan tepat waktu 12 bulan 12 bulan 9 bulan 75,00 % 3 2 1 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Terpenuhinya jumlah bulan penyampaian laporan capaian indikator kinerja 12 bulan 12 bulan 9 bulan 75,00 % 3 02 01 09 3 02 01 09 01 3 02 01 09 02 Program kesekretariatan Pelayanan Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Pelayanan administrasi kepegawaian SKPD 3 02 01 09 03 Pengelolaan Kearsipan 3 02 01 09 04 3 02 01 09 05 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD Pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD Persentase rata rata capaian output kegiatan persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persentase capaian disiplin aparatur Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu Laporan Kinerja Terkirim tepat waktu 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 95,00 % 95,00 % 95,00 % 100,00 % 100,00 % 85,00 % 85,00 % 100,00 % 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 100,00 % 23 dokumen 23 dokumen 23 dokumen 100,00 % Rencana KerjaDinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019
10 3 02 01 09 06 Penatausahaan keuangan SKPD pengelolaan Laporan keuangan terkirim tepat waktu 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100,00 % 3 02 01 15 3 02 01 15 02 3 02 01 15 03 3 02 01 15 04 3 02 01 3 02 01 16 3 02 01 3 02 01 3 02 01 3 02 01 17 3 02 01 3 02 01 3 02 01 3 02 01 15 05 Program Pengembangan Pemasaran Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pelaksanaan Promosi Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri Program pengembangan Destinasi 16 01 Pengembangan Objek munggulan 16 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 16 07 Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Pengawasan Standarisasi Program Kemitraan Pengembangan 17 01 Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database 17 04 17 07 17 08 Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri dan Budaya Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalismen Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Dari Daerah Promosi Jumlah teknologi informasi yang digunakan Jumlah Kesepakatan Kerjasama promosi pariwisata dengan Pihak Ketiga 75,00 % 100,00 % 100,00 % 5 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 100,00 % 2 kerjasama 2 kerjasama 2 kerjasama 100,00 % 2 kerjasama 2 kerjasama Jumlah Dokumen Analisa Pasar 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00 % 3 dokumen 3 dokumen Jumlah Pengunjung yang Berpotensi Berkunjung Cakupan Usaha Yang Berkualitas Cakupan Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai Standar Cakupan usaha Sarana sesuai Standar Cakupan Usaha Jasa Sesuai Standar Cakupan Pengembangan Kepariwisataan Ditindaklanjuti Rekomendasi Yang 70.000 pengunjung 65.000 pengunjung 60.000 pengunjung 92,31 % pengunjung pengunjung 100,00 % 100,00 % 100,00 % 95,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 95,00 % 90,00 % 90,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Jumlah Database 1 buku 1 buku 1 buku 100,00 % 1 buku 1 buku Jumlah Rekomendasi Kepariwisataan yang Diterbitkan 2 Rekomendasi 25 Rekomendasi 27,00 Rekomendasi 108,00 % Jumlah Destinasi Baru yang Ditata 1 Destinasi 1 Destinasi 1 Destinasi 100,00 % Jumlah Kemitraan Dengan Masyarakat 2 Kemitraan 3 Kemitraan 3 Kemitraan 100,00 % 100,00 % 100,00 % Rencana KerjaDinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019
11 3 02 01 17 09 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 3 02 01 17 10 Pengembangan dan Pengkajian Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan Yang Termonitor Jumlah Rekomendasi Kepariwisataan yang diterbitkan 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 25 dokumen rekomendasi 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 3 02 01 18 Program Sumber Daya Jumlah Destinasi Wisata Baru 1 destinasi 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 3 02 01 18 01 Standarisasi 3 02 01 18 02 3 02 01 18 03 Peran Serta masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Cakupan Pelaku dan Usaha Baru Sesuai Standar Jumlah Kemitraan Dengan Masyarakat Jumlah Destinasi Wisata Baru Yang Ditata 85,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 2 kemitraan 2 kegiatan 2 kemitraan 1 destinasi ditata 100,00 % 100,00 % 1 destinasi 1 destinasi 100,00 % 100,00 % Rencana KerjaDinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019
12 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari TujuanDinas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas pariwisata Kabupaten Klungkung sebagai Bagian dari Satuan Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan kegiatan Satuan Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Klungkung sebagai berikut: 1. KekuatanPengembangan Pelayanan Kekuatan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Dinas, meliputi: 1. Adanya Undang undang Kepariwisataan 2. Obyek wisata tertata sebagai daya tarik wisatawan 3. Adanya Uraian tugas pokok dan fungsi ( tupoksi ) 4. Kepulauan Nusa Penida ditetapkan sebagai salah satu KSPN di Prov. Bali 2. Kelemahan Pengembangan Pelayanan Kelemahan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Dinas, meliputi: 1. Kompetensi aparatur belum optimal dalam melaksanakan tupoksi 2. Belum optimalnya fasilitasi pengelolaan daya tarik wisata 3. Belum optimalnya implementasi pedoman, standard, prosedur dan kriteria di Bidang 4. Belum tersediannya Badan Pengelola. 3. Tantangan Pengembangan Pelayanan Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas, meliputi: 1. Status kepemilikan Obyek Wisata Kerthagosa/Taman Gili masih belum jelas, sehingga untuk pemeliharaan sarana/prasarana belum optimal. 2. Kabupaten Klungkung satu-satunya Kabupaten yang mempunyai wilayah kepulauan yang memiliki sumber daya laut yang kaya dan masih banyak obyek yang memiliki daya tarik di Kab.Klungkung yang belum dikelola dengan baik juga kurangnya promosi pariwisata sehingga kurang diminati oleh wisatawan, dan belum ditetapkan menjadi ODTW oleh Pemkab Klungkung. Rencana KerjaDinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019
13 4. Peluang Pengembangan Pelayanan Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas, meliputi: 1. Tetap melakukan pendekatan dan koordinasi dengan pihak Puri Klungkung untuk pengalihan status kepemilikian KerthaGosa/Taman Gili; 2. Melakukan penataan, pengelolaan serta promosi obyek wisata yang belum ditangani Pemkab Klungkung; 3. Melakukan promosi melalui media cetak maupun media elektronik, kerjasama dengan travel-travel yang mempunyai wisatawan yang sering berkunjung ke Bali dengan jumlah wisatawan yang terbanyak; Capaian Sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama.analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efesiensi hanya dinilai dari penggunaan input berupa sumber daya keuangan, dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari capaian penggunaan sumber daya. Analisis terhadap sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Kabupaten Klungkung disajikan sebagai berikut : Rencana KerjaDinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019
14 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA KAB. KLUNGKUNG NO INDIKATOR SPM/STANDAR NASIONAL IKK TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN PROYEKSI 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 CATATAN ANALISIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 1 Rata-Rata Lama 4 hari 3 hari 3 hari 4 hari 4 hari 4 hari 3 hari 3 hari 4 hari 4 hari Jumlah Kunjungan Tinggal Wisatawan asing dan domestik yang menginap di Sarana Akomodasi wilayah Kabupaten Klungkung 2 Jumlah Kunjungan Wisatawan 493.626 503.626 513.626 523.626 533.626 503.626 513.626 523.626 533.626 543.626 Jumlah Kunjungan Wisatawan asing dan domestik ke DTW di Wilayah kabupaten Klungkung Rencana KerjaDinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019
15 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya isu strategis Dinas Kabupaten Klungkung adalah : 1. Kurangnya Pengkajian dan Pendataan Obyek wisata yang belum berkembang. 2. Masih ada banyak obyek yang memiliki daya tarik di Kabupaten Klungkung yang belum dikelola dengan baik dan kurangnya promosi pariwisata sehingga kurang diminati oleh wisatawan dan belum ditetapkan menjadi ODTW oleh Pemkab Klungkung. 3. Kurangnya membuat terobosan terobosan dan koordinasi dengan lembaga terkait dan juga promosi pariwisata melalui media elektronik. 4. Sebagian objek wisata yang ada di Kabupaten Klungkung sudah mulai tertata dengan baik namun belum secara keseluruhan. 5. Kurangnya kesadaran pelaku pariwisata untuk membayar retribusi. 6. Belum Optimalnya dukungan Desa Wisata. Beberapa permasalahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1. Terjadinya Erupsi Gunung Agung di Tahun 2017 sangat berpengaruh terhadap kunjunga wisatawan, banyak wisatawan baik mancanegara maupun domestik membatalkan kunjungan ke obyek. 2. Pengelolaan paket Semarapura City Tour yang belum optimal dimana adanya petugas dilapangan yang belum paham akan tugas nya sehingga sering tumpang tindih dalam pelaksanaannya, dan masih nampak adanya ego personal di internal dalam melaksanakan kebijakan program. 3. Perda Retribusi masih menggunakan perda yang lama. 4. Keinginan Wisatawan hanya ingin berkunjung ke Kertha Gosa saja bukan ke tempat tujuan wisata lain yang ada di Kabupaten Klungkung, adalah tantangan dalam memberikan penjelasan dan kerjasama dengan pihak guide. 5. Belum Optimalnya dukungan masyarakat terhadap pembentukan Desa Wisata karena kurangnya sosialisasi Aparat Desa bahwa desa tersebut dijadikan desa Wisata selain itu kurangnya komponen berupa akomodasi dan atraksi yang dimiliki. Rencana KerjaDinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019
16 6. Kurangnya Koordinasi dan sosialisasi antara pemerintah Daerah dan Aparat Desa dengan pelaku terkait pungutan Retribusi khususnya kapal pesiar yang berkunjung ke kawasan perairan Nusa Penida yang terkesan tumpang tindih antara Perda dan Perdes disamping itu masih banyak cruise yang belum terdata maupun tersentuh terkait pungutan retribusi sehingga dapat disimpulkan Kurangnya kesadaran pelaku pariwisata untuk membayar retribusi. 7. Kabupaten Klungkung satu-satunya Kabupaten yang mempunyai wilayah kepulauan yang memiliki sumber daya laut yang kaya dan masih banyak obyek yang memiliki daya tarik di Kab.Klungkung yang belum dikelola dengan baik juga kurangnya promosi pariwisata sehingga kurang diminati oleh wisatawan, dan belum ditetapkan menjadi ODTW oleh Pemkab Klungkung. 8. Kurangnya wadah / asosiasi / perkumpulan di bidang di Kabupaten Klungkung sebagai tempat untuk berkumpul, bertukar pikiran dan berkoordinasi antar pelaku pariwisata. Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Dinas Kabupaten Klungkung dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut: 1. Masih terjadi inkonsistensi perencanaan pembangunan dengan penganggaran yang terlihat dari perbedaan perbedaan antar dokumen. Hal ini mengidikasikan terjadi kelemahan dalam proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Dalam proses penyusunan perlu ditingkatkan kualitas dan koordinasi penyusunan perencanaan mulai dari tingkat desa (musrenbangdes) sampai tingkat Kabupaten. Perencanaan harus disusun berdasarkan target target kinerja yang jelas, relevan dan terukur sehingga program dan kegiatan pembangunan yang dirancang dapat menjawab akar masalah yang terjadi. Kelemahan penyusunan Perencanaan juga diakibatkan oleh kelemahan ketersediaan data baru dari jumlah maupun validitas data sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi akar masalah yang sebenarnya. Selain itu dalam penyusunan dokumen perencanaan masih terlihat kelemahan pada tingkat pemahaman dan kemampuan OPD belum sama kususnya dalam memenuhi standard Rencana KerjaDinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019
17 penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan permendagri nomor 54 tahun 2010. Inkonsistansi juga terjadi karena kelemahan dalam pelaksanaan pengendalian, bahkan sampai dengan tahun 2014, pemerintahan kabupaten klungkung belum menerapkan pengendalian secara optimal sebagaimana diatur dalam permendagri nomor 54 tahun 2010.Pengendalian penting dilaksanakan untuk menjamin penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dan konsisten sampai dengan penganggaran. Lemahnya pelaksanaan evaluasi menyebabkan hasil evaluasi mampu menjelaskan secara lengkap permasalahan terjadi. 2. Masih lemahnya pengelolaan data perkembangan daerah sehingga penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah belum optimal. Hal ini disebabkan belum semua OPD memiliki manajeman data yang baik. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Kabupaten Klungkung termasuk dalam salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung yaitu Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Dinas Kabupaten Klungkung dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Klungkung sebagaimana tabel 2.4. Rencana KerjaDinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019
Tabel 2.4 18 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019 NO RANCANGAN AWAL RKPD Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) CATATAN PENTING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Program Pelayanan kesekretariatan Kegiatan Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan Pelayanan administrasi kepegawaian SKPD Kegiatan Kearsipan Pengelolaan Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD Kegiatan Pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD Kegiatan Penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD 2 Program Pengembangan Pemasaran Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Kegiatan Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Kegiatan Pelaksanaan Promosi Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri 3 Program pengembangan Destinasi Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Persentase rata rata capaian output kegiatan persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persentase capaian disiplin aparatur Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu Laporan Kinerja Terkirim tepat waktu Laporan keuangan terkirim tepat waktu Persentase Pertumbuhan Kunjungan Jumlah Kesepakatan Kerjasama promosi pariwisata dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Analisa Pasar Persentase yang Berkunjung Cakupan Berkualitas Pengunjung Berpotensi Destinasi Yang 100% 1.344.209.682,00 100% 840.783.000,00 95 % 276.930.493,00 Program Pelayanan kesekretariatan Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Pelayanan administrasi kepegawaian SKPD Dinas Dinas Dinas 100% 6.409.000,00 Pengelolaan Kearsipan Dinas 9 dokumen 25.266.826,00 23 dokumen 10.439.600,00 12 dokumen 184.380.763,00 12 % 3.176.721.416,00 2 kerjasama 410.921.700,00 3 Dokumen 55.654.000,00 60 % 2.710.145.716,00 100% 3.272.161.166,00 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD Pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD Penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD Program Pengembangan Pemasaran Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pelaksanaan Promosi Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri Program pengembangan Destinasi Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Persentase rata rata capaian output kegiatan persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persentase disiplin aparatur capaian Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu Laporan Kinerja Terkirim tepat waktu Laporan keuangan terkirim tepat waktu Persentase Pertumbuhan Kunjungan Jumlah Kesepakatan Kerjasama promosi pariwisata dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Analisa Pasar Persentase yang Berkunjung Cakupan Berkualitas Pengunjung Berpotensi Destinasi Yang 100% 1.401.349.038,00 100% 872.123.000,00 95 % 299.775.849,00 85 % 7.213.000,00 9 dokumen 25.366.826,00 23 dokumen 11.364.600,00 12 dokumen 185.505.763,00 12 % 3.187.933.900,00 2 kerjasama 410.096.700,00 3 Dokumen 57.904.000,00 60 % 2.719.933.200,00 100% 3.348.225.750,00 Rencana KerjaDinas Kabupaten Klungkung Tahun 2018
19 Kegiatan Pengembangan Objek munggulan Dinas Cakupan Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai Standar 100 % 680.395.566,00 Pengembangan Objek munggulan Dinas Cakupan Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai Standar 100 % 756.460.150,00 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dinas Cakupan Sarana dan Prasarana sesuai Standar 100 % 2.531.734.850,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dinas Cakupan Sarana dan Prasarana sesuai Standar 100 % 2.531.734.850,00 4 Kegiatan Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Pengawasan Standarisasi Program Pengembangan Kemitraan Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Dinas Dinas Dinas Cakupan Usaha Jasa Sesuai Standar Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan ditindaklanjuti Jumlah yang Database 100 % 60.030.750,00 100% 227.871.116,00 1 Buku 68.738.850,00 Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Pengawasan Standarisasi Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Dinas Dinas Dinas Cakupan Usaha Jasa Sesuai Standar Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan ditindaklanjuti Jumlah yang Database 100 % 60.030.750,00 100% 230.258.600,00 1 buku 68.738.850,00 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan Yang Termonitor 100% 49.091.350,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan Yang Termonitor 100% 49.091.350,00 Kegiatan Pengembangan dan Pengkajian Dinas Jumlah Rekomendasi Kepariwisataan Yang Diterbitkan 30 Dokumen Rekomendasi Kepariwisataan 110.040.916,00 Pengembangan dan Pengkajian Dinas Jumlah Rekomendasi Kepariwisataan Yang Diterbitkan 30 Dokumen Rekomendasi Kepariwisataan 112.428.400,00 5 Program Sumber Daya Kegiatan Standarisasi Kegiatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Dinas Dinas Dinas Dinas Jumlah Destinasi Desa Wisata Baru Cakupan Sumber Daya Manusia Yang Sesuai Standar Jumlah Masyarakat Kemitraan Dengan Jumlah Destinasi Wisata Baru Yang Ditata 1 Destinasi 600.819.675,00 Program Sumber Daya Dinas 100 % 86.132.375,00 Standarisasi Dinas 2 kemitraan 275.463.900,00 1 destinasi ditata 239.223.400,00 Peran Serta masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Dinas Dinas Jumlah Destinasi Desa Wisata Baru Cakupan Sumber Daya Manusia Yang Sesuai Standar Jumlah Masyarakat Kemitraan Dengan Jumlah Destinasi Wisata Baru Yang Ditata 100% 628.074.706,00 100 % 83.732.375,00 2 kemitraan 252.486.900,00 1 destinasi ditata 291.855.431,00 Rencana KerjaDinas Kabupaten Klungkung Tahun 2018
20 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMD 2019 2023 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembanguan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita. Dinas pariwisata Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Klungkung memiliki tugas untuk membantu Kepala daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemeritahan dalam bidang pariwisata dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintahan Kabupaten Klungkung 2019 2023 yaitu Terwujudnya Klungkung Yang Unggul dan Sejahtera. Dinas kabupaten Klungkung telah menyusun Rencana Strategis tahun 2019 2023. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Dinas Kabupaten Klungkung selama lima tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dengan adanya perubahan kelembagaan dan lingkungan strategis selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 maka rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Kebudayaan dan Dinas kabupaten Klungkung direvisi menjadi Renstra Dinas Kabupaten Klungkung. Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kab. Klungkung. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Fungsi dari Rencana kerja SKPD tahun 2019 ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tahun 2019 dan sebagai dasar penyusunan RKA / DPA Dinas Kabupaten Klungkung yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2019. 3.2.1 Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019
21 tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Dinas di Kabupaten Klungkung. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 adalah meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Berikut Tujuan Dinas ditampilkan pada Tabel. 3.2.1 Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019
22 Tabel 3.2.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Kabupaten Klungkung No Tujuan Indikator Cara Pengukuran Target Kinerja Tujuan Tahun Ke- Sumber Data 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 6 5 8 9 10 11 1. Meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata PDRB dari Sektor Jasa Akomodasi Data BPS 746.517,10 857.073,68 979.424,78 1.079.981,36 1.180.537,94 BPS Kabupaten Klungkung Retribusi Dari Jasa Jumlah Kunjungan Wisatawan asing dan domestik ke DTW di Wilayah kabupaten Klungkung dikali tarif retribusi sesuai dengan perda 1.500.000.000 2.000.000.000 2.400.000.000 2.850.000.000 3.010.000.000 Dinas Kabupaten Klungkung Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019
23 3.2.2 Sasaran Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kabupaten Klungkung dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019-2023 adalah: 1. Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan. 2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, dalam sasaran strategis Dinas Kab. Klungkung telah ditetapkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.2 Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019
24 Tabel 3.2.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Kabupaten Klungkung No Sasaran Indikator Sasaran Cara Pengukuran Target Kinerja Sasaran Tahun Ke- Sumber 2014 2015 2016 2017 2018 Data 1 2 3 4 6 5 8 9 10 11 1. Meningkatnya Rata-rata lama tinggal Rata-rata lama tinggal Jumlah Kunjungan Wisatawan asing dan domestik yang menginap di Sarana Akomodasi wilayah Kabupaten Klungkung 3 hari 2 hari 2 hari 3 hari 3 hari Dinas Kabupaten Klungkung 2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Jumlah wisatawan kunjungan Jumlah Kunjungan Wisatawan asing dan domestik ke Daerah Tujuan Wisata di Wilayah kabupaten Klungkung 299.979 314.979 329.979 333.000 343.979 Dinas Kabupaten Klungkung Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019
25 3.3. Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Kabupaten Klungkung Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka direncanakan program dan kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahun 2019 adalah tahun ke lima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kabupaten Klungkung tahun 2019 2023 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2019 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana / pagu indikatif yang direncanakan 5 program dan 18 kegiatan dengan total biaya sebesar Rp. 9.243.944.953,- ( Sembilan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah ). Adapun program dan kegiatan pada Dinas Kab. Klungkung adalah sebagaimana Tabel 3.4. Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019
26 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Dinas Kabupaten Klungkung KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 3 02 Urusan Pilihan INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI RENCANA TAHUN 2019 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) CATATAN PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF (Rp) 3 02 01 Dinas 17.700.866.035 16.311.560.050 3 02 01 09 Program Pelayanan Persentase rata rata capaian Dinas 90 % 1.292.572.134 100 % 1.452.697.000 kesekretariatan output kegiatan 3 02 01 09 01 Penyediaan dan pemeliharaan persentase pemenuhan kebutuhan Dinas 100 % 872.008.032 Telepon Kantor, Air, Listrik 12 bulan 534.823.000 sarana dan prasarana aparatur sarana dan prasarana aparatur 3 02 01 09 02 Pelayanan administrasi Persentase capaian disiplin aparatur Dinas 95 % 178.455.397 Lampu, kabel, pitingan, saklar 4 jenis 443.327.750 kepegawaian SKPD 3 02 01 09 03 Pengelolaan Kearsipan Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi Dinas 100 % 6.409.000 Sewa meja kursi, tenda 5 buah 9.193.000 3 02 01 09 04 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD 3 02 01 09 05 Pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD 3 02 01 09 06 Penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD 3 02 01 15 Program Pengembangan Pemasaran Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu Dinas 9 Dokumen 40.879.342 Sesajen sehari, hari, purnama tilem dan rainan lainnya, piodalan 12 bulan 120.217.000 Laporan Kinerja Terkirim tepat waktu Dinas 24 Dokumen 10.439.600 sepeda motor (5 unit) 5 unit 47.729.500 Laporan keuangan terkirim tepat waktu Dinas 12 Dokumen 184.380.763 Filling kabinet,petunjuk ruangan,kursi,meja Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Dari Daerah Promosi 3 unit 297.406.750 Dinas 100 % 3.176.721.416 100 % 3.904.446.100 3 02 01 15 03 Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi 3 02 01 15 04 Koordinasi Dengan Sektor Pendukung 3 02 01 15 05 Pelaksanaan Promosi Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri JumlahKesepakatan Kerjasama promosi pariwisata dengan Pihak Ketiga Dinas 2 Kerjasama 410.921.700 Honor, ATK, Materai, sesajen, jasa tenaga kerja, dokumentasi, publikasi, cetak, foto copy, perjalanan dinas JumlahDokumen Analisa Pasar Dinas 2 Dokumen 55.654.000 ATK, Dokumentasi, BBM, Fotocopy, sewa mobil, perjalanan dinas Jumlah Pengunjung yang Berpotensi Berkunjung Dinas 70,000 Pengunjung 2.710.145.716 ATK, Materai, Hadiah, jasa tenaga kerja, dokumentasi, dekorasi, publikasi, bbm, fotocopy, sewa kendaraan, sewa perlengkapan 3 Jenis 536.322.700 3 Dokumen 183.163.200 2 Kegiatan 3.184.960.200 Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019
27 3 02 01 16 Program pengembangan Destinasi Persentase cakupan Usaha Yang Berkualitas Dinas 100 % 3.339.411.230 100 % 1.736.293.850 3 02 01 16 01 Pengembangan Objek munggulan 3 02 01 16 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 3 02 01 16 07 Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Pengawasan Standarisasi 3 02 01 17 Program Pengembangan Kemitraan 3 02 01 17 01 Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database 3 02 01 17 09 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 3 02 01 17 10 Pengembangan dan Pengkajian 3 02 01 18 Program Sumber Daya Jumlahcakupan Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai Standar Jumlah cakupan usaha Sarana sesuai Standar Jumlah Cakupan Usaha Jasa Sesuai Standar Persentase Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan yang ditindaklanjuti Dinas 100 % 747.645.630 ATK, Materai, sesajen, dokumentasi, publikasi, Jasa Tenaga Ahli, BBM, cetak, penggandaan perjalanan dinas Dinas 100 % 2.531.734.850 ATK, Materai, pemeliharaan aset tetap lainnya, pengadaan bangunan bersejarah Dinas 100 % 60.030.750 ATK, Materai, jasa tenaga ahli, perjalanan dinas Dinas 100 % 212.258.600 Jumlah Database Dinas 1 Buku 68.738.850 ATK, Materai, BBm, Cetak, penggandaan, makanan dan minuman, perjalanan dinas 25 Persentase Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan Yang Termonitor Jumlah Rekomendasi Kepariwisataan yang Diterbitkan Terselenggaranya pelatihan, penyuluhan dan Lomba 100 % 817.919.850 100 % 824.453.250 100 % Dinas 100 % 49.091.350 ATK, Materai, sesajen, dokumentasi, cetak, penggandaan, belanja makanan dan minuman, perjalanan dinas 6 kali Dinas 25 Dokumen Rekomendasi 600.819.675 ATK, Materai, jasa tenaga kerja, dokumentasi, BBM, cetak, penggandaan, sewa kursi, sound system dan tempt, belanja makanan dan minuman, perjalanan dinas 100 % 93.920.750 100 % 346.516.400 Dokumen pengkajian 118.903.250 66.532.750 161.080.400 Dinas 100 % 600.819.675 100 % 715.826.675 3 02 01 18 01 Standarisasi Persentase cakupan Pelaku dan Usaha Baru Sesuai Standar 3 02 01 18 02 Peran Serta masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan 3 02 01 18 03 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Dinas 85 % 86.132.375 ATK, Makan minum rapat, cetak dan jasa tenaga ahli penggandaan,bbm, perjalanan dinas Jumlah Duta pariwisata Dinas 2 Kemitraan 275.463.900 ATK, Makan minum rapat, cetak dan jasa tenaga ahli penggandaan,bbm, perjalanan dinas Jumlah Kemitraan Dengan masyarakat Dinas 1 Destinasi 239.223.400 ATK, Makan minum rapat, cetak dan jasa tenaga ahli penggandaan,bbm, perjalanan dinas 2 Kegiatan 100.431.375 1 kegiatan 279.835.900 2 kegiatan 335.559.400 Rencana Kerja Dinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019
SKPD : Dinas Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN KLUNGKUNG Rencana Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020 IRENBANGDA 1/3 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 3 URUSAN PILIHAN 9.243.944.953 0 3 02 PARIWISATA 9.243.944.953 0 3 02 09 Program Pelayanan Kesekretariatan Penyediaan dan pemeliharaan sarana 3 02 09 01 dan prasarana aparatur Pelayanan Administrasi Kepegawaian 3 02 09 02 SKPD 3 02 09 03 Pengelolaan Kearsipan Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 % 1.112.819.368 100.00 % 0 Dinas 100.00 % 322.961.000 100.00 % 0 Persentase Capaian Disiplin Aparatur Dinas 95.00 % 502.472.118 95.00 % 0 Persentase Surat yang Diarsipkan Sesuai Klarifikasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Jumlah Dokumen Perencanaan dan 3 02 09 04 Anggaran SKPD Penganggaran Tersedia Tepat Waktu Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 02 09 05 SKPD Kegiatan Penatausahaan Pengelolaan 3 02 09 06 Keuangan SKPD 3 02 15 Program Pengembangan Pemasaran Pengembangan Jaringan Kerja Sama 3 02 15 03 Promosi Koordinasi Dengan Sektor Pendukung 3 02 15 04 Pelaksanaan Promosi 3 02 15 05 Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri 3 02 16 Program Pengembangan Destinasi Pengembangan Objek 3 02 16 01 Unggulan Peningkatan Pembangunan Sarana dan 3 02 16 02 Prasarana Dinas 100.00 % 6.343.000 100.00 % 0 Dinas 9.00 Dokumen 88.931.000 9.00 Dokumen 0 Jumlah Laporan Kinerja Terkirim Tepat waktu Dinas 23.00 Dokumen 47.929.500 23.00 Dokumen 0 Jumlah Laporan Keuangan Terkirim Tepat waktu Presentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Jumlah Kesepakatan Kerjasama Promosi Dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Analisa Pasar Presentase Pengunjung Yang Berpotensi Berkunjung Cakupan Destinasi Yang Berkualitas Cakupan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Sesuai Standar Cakupan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Dinas 12.00 Laporan 144.182.750 12.00 Laporan 0 Bidang Pemasaran Bidang Pemasaran Bidang Pemasaran 12.00 persen 4.435.533.208 12.00 persen 0 2.00 Kesepakatan 655.612.700 2.00 Kesepakatan 0 2.00 Dokumen 197.914.700 2.00 Dokumen 0 60.00 Persen 3.582.005.808 60.00 Persen 0 100.00 Persen 2.047.959.650 100.00 Persen 0 Dinas pariwisata 100.00 Persen 911.283.650 100.00 Persen 0 Dinas 100.00 % 1.040.805.250 100.00 % 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Pengembangan, Sosialisasi, dan 3 02 16 07 Penerapan Serta Pengawasan Standarisasi 3 02 17 Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan dan Penguatan 3 02 17 01 Informasi dan Database 3 02 17 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengembangan dan 3 02 17 10 Pengkajian Cakupan Usaha Jasa Sesuai Standar Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan Yang Ditindaklanjuti Lokasi Rencana Tahun 2019 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Dinas 100.00 % 95.870.750 100.00 % 0 100.00 persen 880.756.552 100.00 persen 0 Jumlah Database Dinas 1.00 buku 119.003.250 1.00 buku 0 Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan yang Termonitor Jumlah Rekomendasi Kepariwisataan yang Diterbitkan 3 02 18 Program Sumber Daya Jumlah Destinasi Desa Wisata Baru 3 02 18 01 Standarisasi Peran Serta Masyarakat Dalam 3 02 18 02 Pengembangan Kemitraan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3 02 18 03 dan Profesionalisme Bidang Cakupan Sumber Daya Manusia yang Sesuai Standar Jumlah Kemitraan Dengan Masyarakat Jumlah Destinasi Desa Wisata Baru yang Ditata Dinas 100.00 % 68.972.750 100.00 % 0 Dinas 30.00 Dokumen Rekomendasi 1.00 Destinasi Desa Wisata 692.780.552 766.876.175 30.00 Dokumen Rekomendasi 1.00 Destinasi Desa Wisata Dinas 100.00 % 98.101.375 100.00 % 0 Dinas 4.00 Kemitraan 332.247.900 4.00 Kemitraan 0 Dinas 1.00 Destinasi Ditata 336.526.900 1.00 Destinasi Ditata 0 0 0 IRENBANGDA 2/3
28 BAB IV PENUTUP Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana.untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dinas Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Tahun 2019. Dalam RKT tersebut diuraikan target Dinas di tahun 2019 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut. Ditahun 2019 Dinas merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas 2019-2023. Semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2019 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2019-2023. Penyusunan Rencana Kerja ini tentu masih memerlukan penyempurnaan dimasa mendatang, oleh karenanya saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen renja dimasa mendatang. Lebih lanjut, kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pada Tahun 2019. BUPATI KLUNGKUNG, I NYOMAN SUWIRTA Rencana KerjaDinas Kabupaten Klungkung Tahun 2019