KETERKAITAN RPJMD Provinsi text dengan RENSTRA DISPORA JATIM RPJMD Dokumen perencanaan pembangunan periode 5 tahun, yang disusun provinsi berdasarkan RPJPD, RTRW & RPJMN RPJMD Jawa Timur RENSTRA Dokumen perencanaan pembangunan periode 5 tahun, yang disusun Dispora berdasarkan RPJMD Provinsi, RTRW Profinsi & Renstra K/L RENSTRA DISPORA
1 2 5 MISI Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan MeningkatkanPembangunan Ekonomi yang inklusif, Mandiri & Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agro industri & Industrialisasi RPJMD JAWA TIMUR VISI PERIODE 2014-2019 VISI Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya saing & Berakhlak 3 Meningkatakn Pembangunan yang berkelanjutan & Penataan Ruang RPJMD 4 Meningkatakn Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik MISI Makin Mandiri & Sejahera Bersama Wong CIlik 5 Meningkatakn Kualitas Kesalehan Sosial & Harmoni Sosial MISI
MISI KE-1 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan TUJUAN KE-2 Meningkatkan Pemerataan & Perluasan Akses Pendidikan SASARAN KE-4 Meningkatnya Kualitas Peran Pemuda & Prestasi Olahraga RENSTRA DISPORA JATIM
PERGUB 62 TAHUN 2016 KEPALA DINAS SEKRETARIS SUB BAGIAN TATA USAHA SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN BIDANG KEPEMUDAAN BIDANG KEOLAHRAGAAN BIDANG KEMITRAAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN BIDANG PENGEMBANGAN MANAJEMEN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN SEKSI PENYADARAN PEMUDA SEKSI OLAHRAGA REKREASI SEKSI KERJASAMA PEMUDA DAN OLAHRAGA SEKSI PENGUATAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN SEKSI PEMBERDAYAAN PEMUDA SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN PRESTASI SEKSI PENGEMBANGAN KREATIFITAS SEKSI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKSI PENGEMBANGAN PEMUDA SEKSI OLAHRAGA KHUSUS SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKSI STANDARISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI UPTD OPEN
SDM DISPORA PROV. JATIM Tahun 2017 Luas Bangunan Dispora Prov. Jatim : 3.435, 73 M2 Luas Tanah Dispora Prov. Jatim : 3.256, 56 M2 A. Menurut Jenis Kelamin Laki laki : 127 Perempuan : 43 B. Menurut Golongan Golongan IV : 24 Golongan III : 55 Golongan II : 87 Golongan I : 4 C. Menurut Eselon Eselon II : 1 Eselon III : 5 Eselon IV : 15 D. Menurut Status Jumlah Seluruh Pegawai : 180 Jumlah PNS : 170 PTT : 10
TUGAS & FUNGSI (Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor : 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur) TUGAS : FUNGSI :
V I S I, m i s i & T U J U A N MISI 1 MISI 2 Mewujudkan pelayanan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan; Mewujudkan tatakelola keolahragaan secara sistematis, terpadu, berjenjang, berkelanjutan dan berbasis IPTEK.
TUJUAN
RENCANA STRATEGIS ( REVIEW ) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019 MISI 1. PROGRAM VISI : TERWUJUDMYA PEMUDA DAN OLAHRAGAWAN YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN BERPRESTASI MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPEMUDAAN UNTUK PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN, KEWIRAUSAHAAN SERTA KEPELOPORAN; MISI 2. MEWUJUDKAN TATAKELOLA KEOLAHRAGAAN SECARA SISTEMATIS, TERPADU, BERJENJANG, BERKELANJUTAN DAN BERBASIS IPTEK TUJUAN 1. MENINGKATKATNYA KUALITAS PERAN PEMUDA DAN PRESTASI OLAHRAGA SASARAN STRATEGIS 1. MENINGKATNYA PERAN AKTIF PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DALAM PEMBANGUNAN SASARAN STRATEGIS 2. MENINGKATNYA OLAHRAGAWAN BERPRESTASI DAN BUDAYA OLAHRAGA DI MASYARAKAT PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA KEMITRAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMUDA DAN OLAHRAGA 11
CASCADING DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SASARAN Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan Meningkatnya Olahraga Berprestasi dan Budaya Olahraga di Masyarakat Prosentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan Prosentase pembibitan olahragawan berbakat Jumlah Atlet berprestasi (Tingkat Nasional) KABID KEMITRAAN KEPEMUDAAN & KEOLAHRAGAAN KABID KEPEMUDAAN KEPALA SEKSI KABID KEOLAHRAGAAN KEPALA SEKSI KABID MANAJEMEN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI JABATAN PELAKSANA JABATAN PELAKSANA JABATAN PELAKSANA JABATAN PELAKSANA SUPPORTING
BIDANG KEPEMUDAAN SASARAN INDIKATOR KINERJA : Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan : Prosentase Peran Serta Kepemudaan Seksi Penyadaran Pemuda INDIKATOR KINERJA : Jumlah Pemuda yang sadar terhadap perubahan lingkungan strategis Seksi Pemberdayaan Pemuda INDIKATOR KINERJA : Jumlah Pemuda berpotensi dan berkualitas jasmani mental spritual, pengetahuan, serta ketrampilan diri menuju kemandirian Pemuda Seksi Pengembangan Pemuda INDIKATOR KINERJA : Jumlah Pemuda potensi yang memiliki ketrampilan dan kemandirian usaha
BIDANG KEOLAHRAGAAN SASARAN INDIKATOR KINERJA : Meningkatnya Olahraga Berprestasi dan Budaya Olahraga di Masyarakat : Prosentase Pembinaan Olahraga Pendidikan, Rekreasi dan Prestasi Seksi Olahraga Pendidikan dan Prestasi INDIKATOR KINERJA : Jumlah Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan berbakat (Orang) Seksi Olahraga Rekreasi INDIKATOR KINERJA : Jumlah peserta olahraga massal (Orang) Seksi Olahraga Khusus INDIKATOR KINERJA : Jumlah peserta Olahraga Usia Dini, Lanjut Usia, Difable, Petualang, Tantangan dan Wisata (Orang)
BIDANG KEMITRAAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN (SUPORTING) SASARAN : 1. Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan 2. Meningkatnya Olahraga Berprestasi dan Budaya Olahraga di Masyarakat INDIKATOR KINERJA : Prosentase dokumen perjanjian kerjasama yang di susun Seksi Kerjasama Pemuda dan Olahraga INDIKATOR KINERJA : Jumlah rumusan kerjasama kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan (Dokumen) Seksi Pengembangan Kreatifitas INDIKATOR KINERJA : Jumlah Pemuda kreatif (Orang) Seksi Sarana dan Prasarana INDIKATOR KINERJA : Jumlah Sarana prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan yang dikembangkan dan dikelola (sarpras)
BIDANG MANAJEMEN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN (SUPPORTING) SASARAN : * Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan * Meningkatnya Olahraga Berprestasi dan Budaya Olahraga di Masyarakat INDIKATOR KINERJA : Prosentase Tenaga Kepemudaan dan Keolahragaan yang mengikuti Pengembangan Manajemen (%) Seksi Penguatan Tata Kelola Kelembagaan INDIKATOR KINERJA : Jumlah pengelola/pengurus organisasi kepemudaan dan keolahragan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen organisasi (Orang) Seksi Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi INDIKATOR KINERJA : Jumlah peserta standarisasi, akreditasi, sertifikasi Kepemudaan dan Keolahragaan yang difasilitasi (Orang) Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia INDIKATOR KINERJA : Jumlah peserta pengembangan kualitas SDM (Orang)
OPEN
KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB Meningkatnya peran aktif pemuda dan organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan Prosentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan Jumlah Pemuda Kader Provinsi Jumlah Pemuda yang berorganisasi di tingkat Provinsi x 100 LAPORAN KEGIATAN - Dispora Prov. Jatim Meningkatnya olahragawan berprestasi dan budaya olahraga di masyarakat Prosentase pembibitan olahragawan berbakat Jumlah binaan Olahraga Rekreasi, Pendidikan dan Prestasi Jumlah Pelaku Keolahragaan x 100 LAPORAN KEGIATAN - Dispora Prov. Jatim Jumlah Atlet berprestasi (Tingkat Nasional) Jumlah atlet yang meraih prestasi atau juara I, II dan III pada kompetisi /kejuaraan tingkat Nasional LAPORAN KEGIATAN - Dispora Prov. Jatim Catatan : Pemuda Kader adalah pemuda yang berperan aktif dibidang Kepemimpinan, Kewirausahaan dan Kepeloporan. (UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan). Pemuda Berorganisasi adalah Pengurus dan atau anggota organisasi kemasyarakatan pemuda tingkat Provinsi Jawa Timur. (UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan). Pelaku Olahraga adalah Setiap Orang dan atau Kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi, Pengolahraga, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan (UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional). OPEN
INDIKATOR INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. JABATAN : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI 2. TUGAS : Bidang Pengembangan Olahraga Prestasi mempunyai tugas memberdayakan olahraga prestasi dengan jalur individu, kelompok, masyarakat, klub dan lingkup pendidikan. 3. FUNGSI : 1) penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan olahraga prestasi; 2) penyusunan pedoman pemberdayaan olahraga prestasi; 3) penyusunan rumusan dalam meningkatkan kemampuan manajerial pengelola organisasi olahraga; 4) pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan pelatihan keolahragaan; 5) pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan olahraga prestasi lintas Kabupaten/Kota; 6) pelaksanaan monitoring dan evaluasi olahraga prestasi lintas Kabupaten/Kota; 7) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA Meningkatnya olahragawan berprestasi dan budaya olahraga di masyarakat Persentase Olahragawan berprestasi Bidang Pengembangan Olahraga Prestasi
1. JABATAN : KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SDM DAN IPTEK OLAH RAGA 2. TUGAS : 1) menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan SDM dan IPTEK keolahragaan; 2) menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pelatih olah raga ; 3) menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan SDM dan IPTEK keolahragaan ; 4) menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga ; 5) menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan ; 6) menyiapkan bahan peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manager dan pembina olahraga ; 7) menyiapkan bahan penyusunan pengembangan jaringan sistem informasi keolahragaan ; 8) menyiapkan bahan rumusan pengembangan pusat ilmu pengetahuan dan teknologi serta sistem informasi olahraga ; 9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. 3, FUNGSI : - KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA Jumlah dokumen perencana dan Bidang Pengembangan pelaksanaan SDM, pengembangan Olahraga Prestasi kemitraan industri dan Meningkatnya Pemberdayakan olahraga prestasi dengan jalur individu, kelompok, masyarakat, klub dan lingkup pendidikan kewirausahaan, standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan yang diselesaikan tepat waktu - Rencana pengembangan dan pelaksanaan pendidikan pelatihan bagi pelatih olahraga disusun sesuai dengan kalender kegiatan cabang olahraga pada pelaksanaan PPLPD dan Klub cabang olahraga; - Pengembangan kemitraan industrii dan kewirausahaan olahraga, standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan disusun sesuai dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, PP No. 16 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Olahraga.
OPEN
OPEN OPEN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) TAHUN 2017 OPEN
Target APBD 2016 Realisasi APBD 2016 BTL : 19.167.772.300 BTL : Rp. 17.127.689.595 BL : 32.045.969.970 BL : Rp. 30.308.883.237 Jumlah : 51.213.742.270 Jumlah Rp 47.436.572.832 (96,62%) OPEN AK 18 Target APBD Tahun 2017 Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2017 BTL : 20.155.170.000 BTL : Rp. 7.578.763.600 BL : 32.045.969.970 BL : Rp. 6.859.745.098 Jumlah : 51.213.742.270 Jumlah Rp 14.438.508.698 (32,06 %) OPEN AK 18
TAHUN 2016 OPEN
TAHUN 2017 ESELON II ESELON III (Pejabat Administrator) ESELON IV (Pejabat Pengawas) STAF (Pejabat Pelaksana)
TAHUN 2016 OPEN
REALISASI CAPAIAN (%) No SASARAN STRATEGI INDIKATOR TARGET 2016 2016 1 3 4 5 6 12 1 Meningkatnya Pemuda Berprestasi 1 Prosentase Pemuda Berprestasi yang dibina 20,73 % 29,02% 139,9 % 2 Meningkatnya Atlet Berprestasi 2 Prosentase Atlet Pelajar Berprestasi yang dibina 13,73 % 13,95% 101,6 %
No SASARAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET 2016 REALISASI TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 REALISASI 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 CAPAIAN (%) 1 Meningkatnya Peran Serta Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan Nasional 1 Jumlah Pemuda yang berjiwa Kepemimpinan (Orang) 2 Jumlah Pemuda Terampil berorganisasi (Orang) 3 Jumlah Pemuda yang berjiwa Kewirausahaan (Orang) 4 Jumlah Pemuda yang Tanggap dan Peduli Lingkungan (Orang) 5 Jumlah Pemuda Terampil (Orang) 6 Jumlah Pemuda berkarakter (Orang) 630 60 380 40-480 76,19 600 160 80 160 200 600 100 340 30 75-235 340 100 344 60 260-24 344 100 632 76 176 150-402 63,61 953 176 152-625 953 100
No SASARAN INDIKATOR TARGET 2016 REALISASI REALISASI CAPAIAN (%) TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatnya Pembibitan dan Pembinaan Atlet Pelajar berbasis IPTEK Serta Kebugaran Masyarakat dengan Partisipasi Aktif dalam Pembudayaan 1 Jumlah Atlet yang mengikuti pembibitan (Orang) 2 Jumlah Atlet yang mengikuti Kompetisi (Orang) 3 Jumlah Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat yang berpartisipasi dalam olahraga rekreasi (Orang) 4 Jumlah Atlet Difable dan Lansia yang dibina (Orang) 5 Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Olahraga Rekreasi (Orang) 6 Jumlah Masyarakat yang Partisipasi (Olahraga Tradisional) (Orang) 1420 470 400 100 450 1420 100 % 6855 995 800 80 4980 6855 100 % 37234 6501 6501 6501 16931 36434 97,85 % 1016 80 395-541 1016 100 % 746 94-72 580 746 100 % 1401 76 300-1025 1401 100 %
ESELON II ESELON III ESELON IV
OPEN