PANDUAN LAYANAN SISTEM SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

IDN 1. PENDAHULUAN Panduan Layanan Sistem Sertifikasi Usaha Pariwisata ini mempunyai struktur sesuai dengan persyaratan dari Komite Akreditasi Nasional, yang menjadi pegangan PT EQUALITY Indonesia selaku lembaga yang memberikan layanan sertifikasi usaha bidang pariwisata. 2. RUANG LINGKUP Ruang lingkup sertifikasi usaha pariwisata PT Equality Indonesia meliputi : Akomodasi (Hotel Bintang dan Non Bintang), Karaoke dan Kafe. Acuan yang digunakan pada ruang lingkup tersebut sebagai berikut : 2.1 Salinan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel; 2.2 Salinan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Karaoke; 2.3 Salinan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Kafe; 3. PENGERTIAN : PANDUAN LAYANAN SISTEM SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata; Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses atau personal, telah memenuhi standar dan atau regulasinya; Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikasi kepada usaha pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata. Lembaga Penilai Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah Lembaga yang melakukan kegiatan untuk minilai bahwa barang, jasa, sistem, proses atau personal telah memenuhi persyaratan acuan. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; EQI-PLS06.1/20180320 Halaman 1 dari 15

Audit adalah proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria dipenuhi Auditor bidang usaha pariwisata adalah seseorang yang melakukan audit di bidang usaha Pariwisata; Materi Audit adalah panduan kerja Auditor dalam melakukan audit berdasarkan Standar Usaha Pariwisata yang berlaku. Sertifikat Auditor Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut Sertifikat Auditor adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan/institusi yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi berwenang dan ditunjuk oleh kementerian. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden untuk membantu Badan Standarisasi Nasional dalam hal akreditasi lembaga sertifikasi. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan. 4. STATUS HUKUM PT EQUALITY Indonesia PT EQUALITY Indonesia (selanjutnya disebut EQUALITY Certification bernaung dalam badan hukum Perseroan Terbatas PT EQUALITY Indonesia yang akta pendiriannya termasuk dalam Akta Nomor 11, tanggal 7 (tujuh) Juni tahun 2004 (dua ribu empat), yang dibuat dihadapan Nyonya Natalia Lini Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bogor, yang Anggaran Dasarnya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Agustus tahun 2004 (dua ribu empat), Nomor : C-19861HT.01.01.TH.2004, kemudian diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 11, tanggal 3 (tiga) Pebruari tahun 2007 (dua ribu tujuh) yang dibuat dihadapan Nyonya Natalia Lini Handayani, Sarjana Hukum, Notaris dikota Bogor, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 11 (sebelas) Maret tahun 2010 (dua ribu sepuluh), Nomor:AHU-AH.01.10-05967 dengan Daftar Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 11 (sebelas) Maret 2010 (dua ribu sepuluh), Nomor: AHU- 0018621.AH.01.09. Tahun 2010, kemudian diubah kembali dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 12, tanggal 8 (delapan) Juni tahun 2010 (dua ribu sepuluh) yang dibuat dihadapan Nitra Reza, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor, yang Perubahan Anggaran Dasarnya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 15 (lima belas) Juli 2010 (dua ribu sepuluh), Nomor AHU-35593.AH.01.02. Tahun 2010 Tanggal 15 Juli EQI-PLS06.1/20180320 Halaman 2 dari 15

2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan Daftar Perseroan tanggal 15 (lima belas) Juli 2010, Nomor: AHU-0053513.AH.01.09. Tahun 2010 dan telah tercantum dalam Lembar Negara Nomor 23378 Tahun 2011 dan Tambahan Berita Negara RI Tanggal 9/8 tahun 2011 No.63. Akta perubahan berupa Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 5, tanggal 9 (sembilan) Mei tahun 2012 (dua ribu dua belas) yang dibuat dihadapan Nitra Reza, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 15 lima belas) Januari tahun 2014 (dua ribu empat belas), Nomor: AHU-AH.01.10-01530 dengan Daftar Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 15 (lima belas) Januari tahun 2014 (dua ribu empat belas), Nomor: AHU-0003425.AH.01.09. Tahun 2014, Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 17, tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober tahun 2014 (dua ribu empat belas) yang di buat dihadapan Nitra Reza, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor yang telah dilaporkan oleh Notaris ke Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia tanggal 7 (tujuh) November tahun 2014 (dua ribu empat belas), Nomor:AHU-0115893.40.80.2014. dan terakhir Akta Notaris No. 54 tanggal 31 Agustus tahun 2015 di buat dihadapan Nitra Reza, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor yang telah dilaporkan oleh Notaris ke Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember tahun 2015 (dua ribu lima belas), Nomor AHU-AH.01.03-0981087. Dan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 27, tanggal 19 (Sembilanbelas) Februari 2018 (dua ribu delapanbelas) yang dibuat dihadapan Nitra Reza, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor, yang Perubahan Anggaran Dasarnya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 20 (Dua Puluh) Februari 2018 (dua ribu Delapanbelas) Nomor AHU-AH.01.03-0073669 dan Perubahan Data Perseroannya juga telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 20 (Dua Puluh) Februari 2018 (dua ribu Delapanbelas) Nomor AHU-AH.01.03-0073676. Kegiatan Usaha PT EQUALITY Indonesia sesuai dengan Akta Perusahaan adalah menjalankan usaha-saha di bidang jasa Sertifkasi Sistem, Sertifikasi Personal, Inspeksi Teknis, Inspeksi dan Pengujian Produk, dan Laboratorium Kalibrasi. 5. ORGANISASI Salinan Struktur Organisasi PT EQUALITY Indonesia (EQUALITY Certification) beserta penanggungjawabnya tersedia apabila diperlukan. 6. KONDISI UMUM Kondisi awal untuk memperoleh semua informasi yang diperlukan oleh PT Equality Indonesia untuk melengkapi program sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang harus disediakan calon pelanggan. EQI-PLS06.1/20180320 Halaman 3 dari 15

7. PENGELOMPOKAN PELANGGAN Pelanggan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni : 1 Pelanggan A, adalah pelanggan yang telah menerapkan dan memperoleh sertifikat Usaha Bidang Pariwisata. 2 Pelanggan B, adalah pelanggan yang belum mendapatkan sertifikat Usaha Bidang Pariwisata sesuai ruang lingkup yang di ajukan 8. PROSES SERTIFIKASI 8.1. Permohonan Sertifikasi Sebelum dilakukan kegiatan Sertifikasi, calon pelanggan mengajukan permohonan sertifikasi sebagai berikut 1) Pemegang Izin Usaha Pariwisata mengajukan permohonan sertifikasi kepada PT EQUALITY Indonesia memuat sekurang-kurangnya ruang lingkup Sertifikasi yang diajukan, profil Auditee, dan informasi lain yang diperlukan dalam proses sertifikasi. 2) Calon Pelanggan mengisi Formulir Pendaftaran secara lengkap dan dikembalikan ke Bagian Marketing PT EQUALITY Indonesia untuk mempersiapkan Penawaran Teknis serta Biaya SUP. 8.2. Kajian Permohonan Sertifikasi Sebelum melakukan kegiatan Sertifikasi, PT EQUALITY Indonesia akan melakukan pengkajian permohonan sertfikasi dan memelihara rekamannya untuk menjamin agar : a) persyaratan sertifikasi didefinisikan dengan jelas, dipahami, dan didokumentasikan; b) tidak terdapat perbedaan pengertian antara PT EQUALITY Indonesia dan calon pelanggan ; c) PT EQUALITY Indonesia mampu melaksanakan Sertifikasi yang diminta, dan menjangkau lokasi operasi calon pelanggan. 8.3. Kontrak Kerjasama Jasa Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia menyelesaikan urusan kontrak kerjasama jasa sertifikasi dengan calon pelanggan. a) Jika Penawaran Biaya Sertifikasi telah disetujui oleh calon pelanggan, bagian Marketing akan mempersiapkan draft kontrak kerjasama dan mengirimkan draft kontrak tersebut kepada calon pelanggan untuk ditindaklanjuti dan disepakati kedua belah pihak. b) Setelah menerima masukan, koreksi atau hal lain yang lebih spesifik mengenai kontrak kerja sama jasa sertifikasi serta mendapat kesepahaman bersama mengenai hak dan kewajiban serta mendapat persetujuan resmi mengenai perincian kontrak dari calon pelanggan, maka bagian Marketing melakukan finalisasi kontrak kerjasama jasa sertifikasi/sub-kontrak kerjasama jasa sertifikasi dan memberikan fotocopy kontrak kepada bagian keuangan untuk selanjutnya dibuatkan Invoice. EQI-PLS06.1/20180320 Halaman 4 dari 15

c) Dua salinan kontrak kerjasama jasa sertifikasi/sub-kontrak untuk pelanggan yang telah ditandatangani, satu dikirimkan kepada pelanggan oleh bagian pengiriman PT EQUALITY Indonesia atau kurir tergantung dari lokasi kantor pelanggan. Salinan lainnya disimpan dalam arsip pelanggan. 8.4. Persiapan Audit Berdasarkan persetujuan kontrak kerjasama jasa sertifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak, maka PT Equality Indonesia akan : a. mempersiapkan dan menunjuk tim audit kegiatan sertifikasi yang akan dipimpin oleh seorang Lead Auditor apabila lebih dari 1 auditor, sedangkan apabila di audit oleh 1 orang auditor maka auditor yang bersangkutan berstatusnya harus sudah Lead Auditor, yang bertanggung jawab menjamin bahwa Audit dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan sertifikasi yang diajukan oleh calon pelanggan./auditee b. Mengirimkan surat permohonan kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh Direktur/General Manager/Manager kepada Auditee terkait rencana kegiatan Audit Tahap I dengan menggunakan Daftar Dokumen Teknis Penilaian Kinerja Sertifikasi Usaha Pariwisata (EQI-F163) dan Lembar Formulir Pendaftaran (EQI-F206). Pelanggan harus menyerahkan salinan yang sah dan terkendali sebagaimana pada tabel 2. Tabel 2. Dokumen Aplikasi Pelanggan No. Dokumen HOTEL KARAOKE KAFE 1 Salinan sertifikat Sebelumnya (bila ada) 2 Bukti kunjungan berkala terakhir 3 Formulir Pendaftaran (EQI-F206) 4 Dokumen Legalitas Perusahaan a. Akta Notaris dan Perubahan Terakhir b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5 Dokumen Persyaratan Dasar : a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata *) b. Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung (kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangnan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan IMB terkait) c. Keterangan Laik Sehat d. Kelaikan Kualitas Air Keterangan *) Tanda Daftar Usaha Pariwisata Untuk Usaha : Hotel adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi jenis Usaha Hotel Karaoke adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Kafe adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Biang Usaha Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman. EQI-PLS06.1/20180320 Halaman 5 dari 15

c. Mempersiapkan dokumen rencana kerja audit,jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan sertifikasi yang diperlukan d. Menkonfirmasikan jadwal Audit Tahap I minimal 7 hari sebelum audit Tahap I dilaksanakan. e. Jika Auditee berkeberatan dengan salah satu auditor yang akan diturunkan, Auditee harus mengajukan secara tertulis kepada EQUALITY Certification disertai dengan alasan yang kuat dan dapat dipertimbangkan selambat-lambatnya 3 hari sebelum Audit Tahap I dilakukan. Bila diperlukan dan untuk pilihan, Administrasi Operasional akan menyampaikan Daftar Auditor (EQI-F069) kepada Auditee. f. Apabila alasan dapat diterima maka EQUALITY Certification akan mengajukan nama baru yang harus diterima oleh Auditee. g. Jika ketentuan diatas tidak terpenuhi atau alasan tidak dapat diterima maka tim audit adalah tim yang pertama kali ditunjuk. EQUALITY Certification akan memberitahukan kepada Auditee maksimal 1 hari kalender sebelum pelaksanaan Audit Tahap I dengan menggunakan Telepon, Faksimili, dan atau email. 8.5. Pelaksanaan Audit Tahap I Tim Audit PT Equality Indonesia melakukan tinjauan dan analisis dokumen untuk mengkaji keberadaan, kelengkapan, keabsahan dokumen yang diuji dan dicatat dalam hasil tinjauan dokumen. Tim Audit melakukan konfirmasi terhadap informasi-informasi penting yang diperoleh dari pengkajian dokumen kepada tim manajemen dari Auditee apabila diperlukan. Apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen dan atau ketidaksesuaian isi dokumen maka tidak dapat dilanjutkan ke audit Tahap II sampai dengan auditee memenuhi kelengkapan dokumen tersebut. Hasil laporan hasil audit tahap I akan disampaikan kepada pelanggan 8.6. Persiapan Audit Tahap II Apabila berdasarkan Audit Tahap I, Auditee sudah memenuhi persyaratan standar, maka Tim Audit PT EQUALITY Indonesia akan mempersiapkan rencana kegiatan Audit Tahap II antara lain : a. Menyampaikan personil Tim Audit yang ditunjuk dan rencana kerja kepada pelanggan/auditee minimal 14 hari sebelum pelaksanaan Audit Tahap II. Tim audit terdiri dari Lead Auditor dan Auditor (Apabila diperlukan lebih dari 1 orang auditor) sedangkan apabila dilakukan oleh 1 orang auditor maka auditor tersebut harus memiliki kualifikasi sebagai Lead Auditor. b. Jika calon pelanggan/auditee berkeberatan dengan Rencana kerja dan atau salah satu auditor yang akan diturunkan, Auditee harus mengajukan secara tertulis kepada EQUALITY Certification disertai dengan alasan yang kuat dan dapat dipertimbangkan selambat-lambatnya 10 hari sebelum Audit Tahap II dilakukan. EQI-PLS06.1/20180320 Halaman 6 dari 15

c. Apabila alasan dapat diterima maka EQUALITY Certification akan mengajukan Tim Auditor baru yang harus diterima oleh Auditee selambat-lambatnya 7 hari sebelum audit dilakukan. Kesempatan penggantian personal sertifikasi atas keberatan Auditee hanya diberikan satu kali untuk setiap kunjungan audit. d. Jika ketentuan tidak terpenuhi atau alasan tidak dapat diterima maka tim audit adalah tim yang pertama kali ditunjuk. EQUALITY Certification akan memberitahukan kepada Auditee selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan audit. e. Setelah jadwal pelaksanaan dan Tim Audit telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka rencana kegiatan audit dipublikasikan melalui website EQUALITY Certification. 8.7. Pelaksanaan Audit Tahap II Kegiatan Audit dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu Pertemuan Pembukaan (opening meeting), Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan, pertemuan internal dan Pertemuan Penutupan (closing meeting). 8.7.1. Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting) Pertemuan Pembukaan adalah pertemuan antara Tim Audit dengan Pelanggan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur sertifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. Dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi datadata yang dibutuhkan oleh Tim Audit dapat dipenuhi oleh Pelanggan. Hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Pembukaan. 8.7.2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 1) Verifikasi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan Tim Audit untuk menghimpun, mempelajari, serta menganalisis data dan dokumen agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 2) Observasi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya. 8.7.3. Pertemuan Internal Tim Audit Sebelum pertemuan penutupan dengan Auditee. Tim Audit akan melaksanakan pertemuan internal yang dipimpin oleh Lead Auditor 8.7.4. Pertemuan Penutupan (Closing Meeting) Pertemuan Penutupan adalah pertemuan antara Tim Audit dengan Pelanggan untuk memaparkan hasil audit dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. EQI-PLS06.1/20180320 Halaman 7 dari 15

Hasil Pertemuan Penutupan dituangkan dalam bentuk Notulensi Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan. 9. AUDIT HOTEL 9.1. Persyaratan Dasar Sertifikasi Hotel : a) Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi jenis usaha hotel. b) Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung c) Keterangan Laik Sehat d) Kelaikan Kualitas Air 9.2. Kriteria Mutlak Hotel Bintang dan Non Bintang Audit Hotel memiliki Kriteria Mutlak Hotel Bintang dan Hotel non bintang dan kriteria non mutlak hotel bintang maupun Non Bintang sebagai berikut : a) Kriteria mutlak Hotel bintang terdiri atas : 1. aspek produk meliputi 12 (dua belas) unsur dan 15 (lima belas) sub unsur; 2. aspek pelayanan meliputi 5 (lima) unsur dan 5 (lima) sub unsur; dan 3. aspek pengelolaan meliputi 3 (tiga) unsur dan 5 (lima) sub unsur. b) Kriteria Mutlak Hotel Nonbintang, terdiri atas : 1. aspek produk meliputi 7 (tujuh) unsur dan 7 (tujuh) sub unsur; 2. aspek pelayanan meliputi 5 (lima) unsur dan 5 (lima) sub unsur; dan 3. aspek pengelolaan meliputi 3 (tiga) unsur dan 4 (empat) sub unsur. Apabila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi, maka penilaian terhadap penggolongan kelas Hotel Bintang dan penetapan Hotel Nonbintang tidak dapat dilakukan dan kepada Pengusaha Hotel tersebut diberikan waktu sampai terpenuhinya seluruh kriteria mutlak dimaksud. 9.3. Kriteria Tidak Mutlak Hotel Bintang dan Non Bintang : a) Kriteria Tidak Mutlak Hotel Bintang 1. aspek produk yang meliputi 32 (tiga puluh dua) unsur dan 147 (seratus empat puluh tujuh) sub unsur; 2. aspek pelayanan yang meliputi 14 (empat belas) unsur dan 40 (empat puluh) sub unsur; dan 3. aspek pengelolaan yang meliputi 6 (enam) unsur dan 21 (dua puluh satu) sub unsur b) Kriteria Tidak Mutlak Hotel Non Bintang: EQI-PLS06.1/20180320 Halaman 8 dari 15

1. aspek produk yang meliputi 11 (sebelas) unsur dan 28 (dua puluh delapan) sub unsur; 2. aspek pelayanan yang meliputi 5 (unsur) unsur dan 5 (lima) sub unsur; dan 3. aspek pengelolaan yang meliputi 4 (empat) unsur dan 5 (lima) sub unsur. 9.4. Penilaian Hotel Bintang menggunakan rentang nilai sebagai berikut: Range Nilai Kelas Bintang : Hotel yang belum mencapai nilai minimal yang ditentukan untuk golongan kelas hotelnya diharuskan untuk memperbaiki dan/atau memenuhi kekurangannya paling lambat 6 (enam) bulan. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hotel tidak melaksanakan perbaikan, maka digolongkan ke dalam kelas hotel bintang yang lebih rendah a. 936 untuk kelas hotel bintang lima; b. 728 916 untuk kelas hotel bintang empat; c. 520 708 untuk kelas hotel bintang tiga; d. 312 500 untuk kelas hotel bintang dua; dan e. 208 292 untuk kelas hotel bintang satu. 9.5. PENILAIAN HOTEL NON BINTANG a) Penilaian hotel non bintang dilakukan dengan cara menentukan batas nilai terendah sebesar 152 (Seratus lima puluh dua). b) Apabila belum mencapai batas nilai terendah maka diharuskan memperbaiki dan/ atau memenuhi kekurangannya paling lambat 6(enam) bulan setelah dilakukan penilaian. 10. AUDIT KARAOKE 10.1. Persyaratan dasar persyaratan Dasar Sertifikasi Standar Usaha Karaoke adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi. 10.2. Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Karaoke meliputi aspek: 1. produk, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 15 (lima belas) sub unsur; 2. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 9 (sembilan) sub unsur;dan 3. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 26 (dua puluh enam) sub unsur. 11. AUDIT KAFE 11.1. Persyaratan dasar Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman. EQI-PLS06.1/20180320 Halaman 9 dari 15

11.2. Pemenuhan dan Pelaksanaan Standar Usaha Kafe Pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Kafe meliputi aspek: 1. produk, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 9 (sembilan) sub unsur; 2. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 6 (enam) sub unsur; 3. pengelolaan, yang terdiri dari 5 (lima) unsur dan 25 (dua puluh lima) sub unsur. 12. PELAPORAN Administrasi Operasional (atau yang mewakili) menyerahkan kelengkapan hasil audit terhadap Auditee untuk mendapatkan persetujuan Manager,kemudian Manager akan menyampaikan dokumen tersebut kepada PK dan Peninjau serta mendistribusikan dengan cara yang sesuai selambat- lambatnya 11 hari kalender setelah temuan ketidak sesuaian dipenuhi oleh Auditee. 13. PENGAMBILAN KEPUTUSAN Rapat pengambil keputusan dilakukan Maksimal 14 (empat belas) hari setelah pemenuhan temuan oleh Auditee dipenuhi.dan di laporkan kepada Auditee dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut. 14. PENERBITAN SERTIFIKAT DAN RE-SERTIFIKASI Sertifikat diberikan kepada auditee yang dinyatakan LULUS/MEMENUHI dengan masa berlaku sertifikat selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan survailen setiap satu tahun sekali. Sertifikat dan laporan akan diserahkan maksimal 14 hari setelah keputusan rapat PK. 15. PENGGUNAAN SERTIFIKAT 15.1. Oganisasi pelanggan dapat menggunakan sertifikat yang diberikan oleh PT Equality Indonesia selama masa berlaku sertifikat tersebut dan dapat diperpanjang melalui re-sertifikasi untuk keperluan publikasi dan promosi dalam batasan sebagai berikut : a. Pada berkas surat menyurat sesuai ketentuan PT Equality Indonesia b. Kartu Nama c. Dalam kemasan produk dengan ketentuan berlaku sesuai dengan pedoman KAN 407-2001 d. Publikasi sertifikasi di media massa e. Tidak diperkenankan dicantumkan pada sertifikat kalibrasi atau hasil inspeksi produk. 15.2. Sertifikat dapat digandakan dan diberikan kepda pihak lain untuk keperluan tertentu. 15.3. Pelanggan dilarang menggunakan sertifikat yang dapat membawa lembaga sertifikasi dan atau sistem sertifikasi kehilangan reputasi dan kepercayaan publik. EQI-PLS06.1/20180320 Halaman 10 dari 15

16. KELUHAN DAN BANDING Keluhan dan/atau banding yang dapat ditindaklanjuti oleh PT EQUALITY Indonesia adalah keluhan dan/atau banding yang disertai dengan bukti relevan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi yang diberikan. 16.1. Keluhan 1. Keluhan yang diterima oleh PT EQUALITY Indonesia dari pihak yang berkepentingan atas proses dan/atau keputusan audit pelanggan atau keluhan yang diterima PT EQUALITY Indonesia dari pihak yang berkepentingan atas kinerja Pelanggan. 2. Keluhan yang diterima oleh PT EQUALITY Indonesia dari Pelanggan atas proses audit. 16.2. Banding Pelanggan diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan sertifikasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan sertifikasi. Dalam hal terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya banding. Semua permohonan banding yang disampaikan kepada PT EQUALITY Indonesia, diajukan kepada PT EQUALITY Indonesia dengan menyediakan bukti-bukti yang mendukung keputusannya untuk mencabut sertifikat. Keputusan Panel Pengambil Keputusan merupakan keputusan akhir dan mengikat baik bagi perusahaan maupun bagi PT EQUALITY Indonesia. Sekali keputusan mengenai banding diambil, tidak ada tuntutan balik yang diajukan kedua belah pihak yang bersangkutan untuk menerima atau mengubah keputusan tersebut. Dalam keadaan dimana permohonan banding dikabulkan dan sertifikat diberlakukan kembali, tidak ada tuntutan yang dapat diajukan kepada PT EQUALITY Indonesia untuk pembayaran kembali biaya atau kerugian lain sebagai akibat dari pernyataan pencabutan. 17. PENILIKAN (SURVAILEN) Penilikan dilakukan untuk masing-masing pemegang ijin/klien/pelanggan yang dinyatakan LULUS, minimal 1 (satu) kali setahun. Dalam hal Pelanggan menghendaki penilikan dilakukan oleh LSUP lain selain yang menerbitkan sertifikat, maka dilakukan sertifikasi dari awal. Keputusan hasil penilikan dapat berupa kelanjutan, pembekuan, pencabutan Sertifikat atau penurunan kelas bintang (Khusus untuk hotel) 18. AUDIT KHUSUS Audit khusus dapat dilakukan EQUALITY Certification untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut: a. Rekomendasi dari Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding terkait keluhan dari Pemantau Independen (PI) atas kinerja Auditee. EQI-PLS06.1/20180320 Halaman 11 dari 15

b. Informasi dari pemerintah atau pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa Auditee tidak memenuhi lagi persyaratan Sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai standar yang berlaku. c. Masukan dari PI terkait dengan kinerja auditee sehingga EQUALITY Certification dapat melakukan percepatan/penambahan penilikan. d. Informasi lain atau keluhan PI yang menunjukkan bahwa auditee tidak memenuhi lagi persyaratan Sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai standar yang berlaku. e. Pemenuhan standar penilaian Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagai tindak lanjut terhadap auditee yang dibekukan sertifikasinya. f. Apabila ada perubahan pada auditee, yang meliputi nama perusahaan dan/atau kepemilikan, dan perubahan lainnya yang mempengaruhi kinerja dan/atau hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas. g. Apabila ada perubahan pada auditee, yang meliputi nama perusahaan dan/atau kepemilikan untuk SUP. 19. KOMITE IMPARSIAL Manajemen PT EQUALITY Indonesia memiliki komitmen terhadap ketidakberpihakan dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi, mengelola konflik dalam kegiatan sertifikasi, mengelola konflik kepentingan dan menjamin objektivitas kegiatan sertifikasi system manajemen dengan menunjuk Komite Imparsial yang sehubungan dengan hasil penilaian proses sertifikasi, pengaduan, perselisihan, atau banding pelanggan. Komite Imparsial adalah tim Komite Imparsial disusun dalam bentuk panel yang diketuai oleh Ketua Komite Imparsial merupakan tim tidak permanen yang terdiri dari pihak yang berkepentingan; dapat mencakup: pelanggan lembaga sertifikasi, pelanggan organisasi perwakilan asosiasi industri dan perdagangan, perwakilan lembaga regulasi pemerintah, atau perwakilan lembaga swadaya masyarakat. 20. PUBLIKASI 20.1. Hak Publikasi Oleh Pelanggan Pemegang sertifikat mempunyai hak untuk mengumumkan bahwa sudah dilakukan sertifikasi untuk digunakan sebagai bahan promosi sesuai dengan ruang lingkup yang diakui seperti diuraikan dalam sertifikat. 20.2. Hak Publikasi Oleh PT EQUALITY Indonesia PT EQUALITY Indonesia mengumumkan pelanggan yang telah memperoleh sertifikat untuk publikasi melalui website: www.equalityindonesia.com Informasi yang dimuat yaitu nama dan alamat perusahaan, standar sistem yang digunakan, tanggal sertifikat, dan bidang kegiatan yang bersangkutan. Pelanggan yang telah mengalami pencabutan dan/atau pembatalan sertifikat, secara otomatis akan terhapus dalam daftar publikasi EQI-PLS06.1/20180320 Halaman 12 dari 15

21. KERAHASIAAN Informasi mengenai organisasi, selain yang dicantumkan dalam media massa akan disimpan oleh PT EQUALITY Indonesia sebagai informasi yang bersifat rahasia. Setiap personal yang terlibat dalam proses sertifikasi, baik personal tetap maupun tidak tetap dipekerjakan oleh PT EQUALITY Indonesia, wajib menjaga kerahasiaan organisasi dan informasi mengenai pelanggan PT Equality Indonesia ketika dipersyaratkan oleh hukum atau kewenangan dari perjanjian kontrak (misalnya badan akreditasi) untuk memberikan informasi yang bersifat rahasia, maka pelanggan atau individu yang berkepentingan akan diinformasikan terlebih dahulu mengenai informasi yang diberikan kecuali yang dilarang oleh hukum. 22. PAKTA INTEGRITAS Untuk menjamin profesionalitas semua personal sertifikasi EQUALITY CERTIFICATION, setiap personal EQUALITY CERTIFICATION diwajibkan menanda-tangani Pakta Intregritas. 23. PENYALAHGUNAAN SERTIFIKAT PT EQUALITY Indonesia akan mengambil langkah-langkah pencegahan yang layak untuk mengawasi penggunaan sertifikat yang dikeluarkannya. Referensi yang salah dalam pendaftaran atau pemakaian yang keliru dari sertifikat yang ditemui dalam periklanan, katalog, dan lain-lain akan dilakukan tindakan yang layak, termasuk didalamnya pencabutan, tindakan hukum, dan atau publikasi dari pencabutan sertifikat. Sertifikat tidak dapat dipergunakan dalam status penangguhan, pembekuan, dan pembatalan; Penyalahgunaan sertifikat yang diterbitkan oleh EQUALITY Certification bisa diidentifikasi melalui beberapa hal diantaranya: Laporan dari auditor PT EQUALITY Indonesia selama kegiatan pengawasan berkala/penilaian ulang; Penyimpangan aturan penggunaan yang ditemukan dalam iklan, katalog, atau publikasi lainnya dari organisasi pelanggan; Laporan tertulis dari konsumen organisasi pelanggan kepada PT EQUALITY Indonesia. 24. PENANGGUHAN SERTIFIKAT Sertifikat ditangguhkan untuk waktu terbatas dalam kasus-kasus sebagai berikut: 1. Atas permintaan tertulis Pihak Pertama kepada Pihak Kedua bahwa Pihak Pertama memohon untuk ditangguhkan Sertifikatnya; 2. Pihak Pertama tidak membayar biaya Jasa sesuai periode pembayaran sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian ini; EQI-PLS06.1/20180320 Halaman 13 dari 15

3. Jika terdapat pemakaian sertifikat yang tidak termasuk kesalahan cetak atau periklanan, tidak diselesaikan dengan cara menarik sertifikat atau perbaikan lain yang perlu dilakukan oleh perusahaan; 4. Apabila terdapat kontroversi terhadap aturan pelaksanaan; 5. Apabila terdapat keluhan pelanggan atau pihak terkait yang tidak diselesaikan sebagaimana mestinya. Penangguhan sertifikat akan dikonfirmasikan secara tertulis oleh PT EQUALITY Indonesia kepada perusahaan yang bersangkutan dan Tembusan kepada Kementerian Pariwisata dan KAN. Pada waktu yang sama, PT EQUALITY Indonesia menunjukkan kondisi kondisi yang dapat membatalkan penangguhan tersebut termasuk masa waktu penangguhan. Pada akhir masa penanguhan, sebuah pemeriksaan akan dilakukan untuk menentukan apakah kondisi yang ditunjukkan dalam perbaikan untuk memberlakukan kembali sertifikat telah terpenuhi. Dalam penentuan kondisi ini penangguhan akan dicabut dan perusahaan tersebut diinformasikan tentang pemakaian kembali sertifikatnya. Apabila kondisi tidak terpenuhi, maka sertifikat akan dicabut. Semua biaya yang dikeluarkan PT EQUALITY Indonesia dalam penangguhan dan pemberlakuan kembali sertifikat, akan dikenakan kepada perusahaan pelanggan. 25. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT 25.1. Sebuah sertifikat akan dibekukan dalam kasus sebagai berikut: a. Pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilaian sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LSUP. b. Terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil audit khusus/tiba-tiba yang tidak bisa dipenuhi sesuai ketetapan. 25.2. Sebuah sertifikat dapat dicabut apabila: a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 6 (Enam) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat. b. Pemegang Sertifiakat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usaha dicabut. 26. TRANSFER SETIFIKAT Sertifikat yang dapat ditransfer adalah sertifikat yang diterbitkan oleh LSUP yang diakreditasi KAN kepada LSUP lainnya yang diakreditasi KAN dalam lingkup akreditasi yang sama yang telah ditetapkan oleh Menteri Pariwisata sesuai dengan lingkup akreditasinya. Transfer sertifkat yang diperbolehkan dengan alasan permintaan pemegang Sertifikat atau LSUP yang dicabut akreditasinya oleh KAN. 27. BIAYA Biaya penawaran akan disampaikan kepada perusahaan. Biaya tersebut berdasarkan pada tingkat biaya yang ditetapkan pada saat mengajukan penawaran. PT EQUALITY EQI-PLS06.1/20180320 Halaman 14 dari 15

Indonesia memiliki hak untuk menaikkan biaya selama masa sertifikasi. Auditee akan diberitahu mengenai kenaikan biaya. Hal ini termasuk, tetapi tidak perlu terbatas pada biaya, yang disebabkan dari: a) Pengulangan sebagian atau seluruh dari rencana penilaian apabila tidak sesuai dengan syarat-syarat pendaftaran awal; b) Pekerjaan tambahan disebabkan oleh penangguhan, pencabutan dan atau pemberlakuan kembali sertifikat; c) Penilaian kembali disebabkan karena perubahan dalam sistem Sertifikasi. 28. PERSELISIHAN Bilamana banding atau keluhan mengakibatkan ketidakpuasan pada kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat menyelesaikannya melalui pihak ketiga seperti badan hukum atau pengadilan. Seluruh biaya yang terjadi dari penyelesaian melalui pihak ketiga akan dibayar secara adil oleh masing-masing pihak sebagaimana akan ditetapkan pada kontrak kerjasama. 29. JAMINAN Pihak Kedua memberikan jaminan pertanggung gugatan yang timbul dari kegiatan Sertifikasi Usaha Pariwisata terbatas hanya pada saat pelaksanaan kegiatan Sertifikasi berlangsung yang disebabkan oleh kelalaian lembaga Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia/Pihak Kedua dalam kurun waktu sesuai dengan jadwal kegiatan berlangsung dengan nilai penggantian kerusakan yang disepakati bersama. PT EQUALITY Indonesia memiliki hak dan kewenangan untuk menambah, menghapuskan atau mengubah aturan pelaksanaan ini tanpa pemberitahuan sebelumnya. Disetujui oleh, Direktur Administrasi dan Keuangan Rita Sugiarti, S.Hut Tanggal 20 Maret 2018 EQI-PLS06.1/20180320 Halaman 15 dari 15