RENCANA KERJA PERUBAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017 DINAS PARIWISATA KABUPATEN KLUNGKUNG

i KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbingannya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana kerja ( Renja ) Kabupaten Klungkung Tahun 2017 dapat dilaksankan. Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja OPD ) merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD sampai dengan akhir tahun anggaran yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten klungkung Tahun 2017 serta Renstra Tahun 2013 2018. Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dar Undang undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pelaksanaan Renja pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun 2017 ini merupakan hasil dari proses perencanaan dari Tingkat Kabupaten. Di dalam perubahan renja Kabupaten Klungkung Tahun 2017 terdapat kebijakan dan strategi yang mengacu kepada kebijakan tingkat Daerah serta prioritas pembangunan tahun 2017. Harapan kami semoga Perubahan Renja Kabupaten Klungkung ini bisa digunakan sebagai acuan / pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, sehingga perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan serta diharapkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Klungkung, 14 Oktober 2017 Kepala Kabupaten Klungkung, Drs. I Nengah Sukasta, Msi Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19600707 198203 1 013

ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang... 1 1.2 Landasan Hukum... 2 1.3 Maksud dan Tujuan... 3 1.4 Sistematika Penulisan... 5 BAB II RENCANA STRATEGIS... 6 2.1 Evaluasi Pelaksanaan renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 dan Capaian Renstra OPD... 6 2.2 Analisis kinerja Pelayanan OPD... 10 2.3 Isu isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi... 12 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD... 17 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat... 22 BAB III RENCANA KERJA... 23 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional... 23 3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran renja OPD... 24 3.3 Perubahan Program dan kegiatan... 26 BAB IV PENUTUP... 32

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam Perencanaan secara umum akan melibatkan dimensi waktu, semakin kita dapat membuat suatu gambaran yang meyakinkan tentang kondisi masa depan ( lengkap beserta prasyarat yang harus di penuhi ) maka perilaku manusia akan semakin mudah dipandu oleh suatu rencana yang mengarah kepada masa depan tersebut. Dalam hal ini, perencanan adalah sebagai suatu panduan menuju masa depan. Sebagai panduan masa depan, maka perencanaan harus memenuhi suatu kebutuhan ) mana sumber daya yang dialokasikan tahun pertama, kedua dan seterusnya. Dengan adanya pertimbangan urutan alokasi sumber daya ini, maka efisiensi sumber daya dan efektivitas pemenuhan kebutuhan dapat terjamin. Rencana Kerja Perubahan pariwisata Tahun 2017 yang disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 ( satu ) tahun anggaran, dengan sendirinya harus memperhatikan dimensi waktu tersebut serta permaslahan permasalahan yang berkembang selama satu tahun serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan Visi kabupaten Klungkung yaitu Terwujudnya Dunia Berbasis Kemasyarakatan Berdasarkan Tri Hita karana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Proses Renja Perubahan Tahun 2017 didasarkan kepada Renstra tahun 2014-2018 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Tahun 2017, agar didalam pelaksanaan program / kegiatan terwujud sinergitas antara Dokumen Perencanaan diatasnya ( RPJMD, RKPD dan Renstra ), sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan sekala prioritas sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran untuk melaksanakan Misi dan Visi yang telah ditetapkan.

2 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kabupaten Klungkung Tahun 2018 menggunalan landasan hukum sebagai berikut : 1. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Undang undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2011 tentang rencana induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 7. Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Kepariwisataan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 16. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

3 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunaan Rencana Kerja Perubahan Kabupaten Klungkung Tahun 2017 dilatar belakangi dengan adanya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 13 tahun 2006 jo Permendagri No. 59 tahun 2007, memuat program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2016. Rencana Kerja Perubahan Kabupaten Klungkung tahun 2017 disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis kabupaten Klungkung Tahun 2013 2018. Adapun visi Kabupaten Klungkung yang tercantum dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah 2013-2018, yaitu Terwujudnya Klungkung Yang Unggul dan Sejahtera. Misi yang diusung dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut : 1. Penguatan dan Peningkatan Eksistensi Adat Budaya Bali di Kabupaten Klungkung. 2. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM Kabupaten Klungkung. 3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. 4. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kerakyatan dengan Mengedepankan konsepsi Kemitraan. 5. Terciptanya Kepastian hukum agar Terwujud Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat. 6. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Prinsip Good Corporate Gevernance. 7. Pengembangan Jasa Layanan Kepada Masyarakat yang Baik. 8. Mewujudkan Pembangunan yang Selaras dan Seimbang. 9. Pelestarian SDA dan Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan yang Berkelanjutan. 10. Penyediaan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Mengakomodir Perkembangan Wilayah dan Kebutuhan Masyarakat. 11. Penguatan Stabilitas Politik dan Keamanan di Seluruh Wilayah Kabupaten Klungkung. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Kabupaten Klungkung Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

4 1. Memberikan arah dalam melaksanakan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis Kabupaten Klungkung Tahun 2013 2018. 2. Memberikan arah kebijakan secara berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Klungkung Tahun 2017. 3. Memberikan acuan dan pedoman dalam menyusun program / kegiatan Kabupaten Klungkung Tahun 2017. 1.4 Sistematika Renja Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut : Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Renja Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 2.1 Evaluasi Pelaksanaan renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 dan Capaian Renstra OPD 2.2 Analisis kinerja Pelayanan OPD 2.3 Isu isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat Bab III Perubahan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional 3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran renja SKPD 3.3 Perubahan Program dan Kegiatan Bab IV Penutup

5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 dan capaian Renstra OPD Tahun 2017 anggaran kegiatan yang di kelola oleh pariwisata Kabupaten Klungkung adalah sebesar Rp. 7.626.026.726 untuk mendanai 7 program dan 26 kegiatan yang di rencanakan dalam renja 2013-2018. Dari jumlah dana tersebut relisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II dalah sebesar RP. 2.078.242.292 atau sebesar 27,2 % dari target selama 1 Tahun anggaran. Hal ini terjadi karena kegiatan dijadwalkan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV.Beberapa kegiatan merupakan pembangunan fisik, pengadaan Barang dan Jasa dan festival Nusa Penida. Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan ke II ini sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang direncankan, dan untuk kegiatan Festival Nusa Penida sedang dalam tahap proses persiapan pelaksanaan kegiatan, yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV, sedangkan untuk kegiatan berupa pembangunan fisik sedang pada Tahap perencanaan, yang akan dilanjutkan pelaksanaan pembangunannya pada triwulan III dan IV. Diharapkan melalui perubahan Rencana Kerja Kabupaten Klungkung Tahun 2017 tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui perubahan program kegiatan serta anggaran. Terkait dengan hal tersebut, perubahan Renjana Kerja Kabupaten Klungkung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegitan dan pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kabupaten Klungkung selama triwulan II tahun 2017 yang menjadi dasar pertimbangan adanya perubahan rencana kerja dan anggaran. Hasil Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Kabupaten Klungkung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut Tabel 2.1:

6 Tabel 2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PARIWISATA KAB. KLUNGKUNG TAHUN 2017 Kode Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( outcomes ) /Kegiatan ( output ) Target Kinerja Capaian Program ( Renstra OPD ) 2013-2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan sampai Triwulan II Tahun 2017 Target Renja SKPD Tahun 2017 Realisasi Renja SKPD Tahun 2017 Tingkat Realisasi ( % ) Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2017 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2018 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 3 02 Urusan Pilihan 3 02 01 3 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 02 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Surat Kabar 3 02 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Surat kabar Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 100% 12 bulan 12 bulan 36.997.761 24,25 12 bulan 20 buah 20 buah 2.550.000 100 20 buah 3 02 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 02 01 01 16 Penyediaan Bahan Longistik Kantor 3 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 02 01 02 05 Pengadaan Kendaraan /Operasional 3 02 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Penyediaan Bahan Longistik Kantor Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Kendaraan /Operasional Baru Tersedianya perlengkapan gedung kantor 3 02 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Terpenuhinya Peralatan Gedung kantor 10 buah 5 buah - - 5 buah 12 bulan 12 bulan 10.550.000 16,99 12 bulan 294.791.076 24,39 95 % 2 unit 2 unit 2 unit 3 unit 4 unit 120.493.850 67,28 4 unit 5 unit 7 unit 109.442.760 84,19 7 unit

7 3 02 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor 5 bh 5 bh 30.537.068 47,23 5 bh 3 02 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan /Operasional 3 02 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3 02 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3 02 01 03 09 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 3 02 01 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD Terpenuhinya Pemeliharaan 2 unit 2 unit 32.817.398 30,37 2 unit Rutin/Berkala Kendaraan /Operasional Terpenuhinya Pemeliharaan 6 unit 5 unit 1.500.000 7,94 5 unit Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Persentase Disiplin Aparatur 12 bulan 95 % 36.469.799 27,58 95 % Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi 12 bulan 12 bulan 36.469.799 27,58 12 bulan Kepegawaian Persentase Serapan Anggaran SKPD 12 bulan 90% 62.294.040 29,12 90% 3 02 01 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 9 dokumen 9 dokumen 11.815.540 29,32 9 dokumen 3 02 01 08 02 Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 3 02 01 08 03 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Terkirimnya Laporan Keuangan tepat waktu 12 Laporan 12 Laporan 50.238.500 30,81 12 Laporan Laporan Kinerja SKPD 23 dokumen 23 dokumen 240.000 2,27 23 dokumen 3 02 01 15 Program Pengembangan Pemasaran Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Dari Daerah Promosi 100% 75% 732.103.029 30,47 75% 3 02 01 15 02 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran 3 02 01 15 03 Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi 3 02 01 15 04 Koordinasi Dengan Sektor Pendukung 3 02 01 15 05 Pelaksanaan Promosi Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri 3 02 01 16 Program pengembangan Destinasi 3 02 01 16 01 Pengembangan Objek munggulan Terpenuhinya Pemanfaatan Teknologi 8 jenis 8 jenis 44.896.700 24,17 8 jenis Jumlah Kesepakatan Kerjasama promosi pariwisata dengan Pihak Ketiga 5 kerjasama 2 kesepakata n Jumlah Dokumen Analisa Pasar 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Jumlah Pengunjung yang Berpotensi 70.000 65 Berkunjung pengunjung pengunjun g Persentase cakupan Usaha Yang Berkualitas cakupan Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai Standar 300.000 0,07 2 kesepakatan 4.997.800 16,27 1 dokumen 681908.529 38,87 65.000 pengunjung 812.399.587 27,22 100% 225.000 0,08 100%

8 3 02 01 16 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 3 02 01 16 07 Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Pengawasan Standarisasi cakupan usaha Sarana sesuai Standar cakupan Usaha Jasa Sesuai Standar 3 02 01 17 Program Pengembangan Kemitraan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan yang ditindaklanjuti 804.962.537 30,45 100% 7.212.050 13,76 100% 90.087.000 19,34 100% 3 02 01 17 01 Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Jumlah Database 51 buku 1 buku 7.427.500 20,65 1 buku 3 02 01 17 04 Fasilitasi Pembentukan Forum 25 Komunikasi Antar Pelaku Industri Jumlah Rekomendasi Kepariwisataan rekomend dan Budaya Yang Diterbitkan 2 kali asi 20.061.400 23,21 25 rekomendasi 3 02 01 17 07 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 3 02 01 17 08 Peran Serta masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan 3 02 01 17 09 Jumlah Kemitraan Dengan masyarakat 1 kali Jumlah Duta pariwisata 3 kemitraan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 1 duta wisata 40.641.100 23,68 1 duta wisata 3 kemitraan 20.517.000 15,08 3 kemitraan Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan Yang Termonitor 100 % 100 % 1.440.000 4,03 100 %

9 2.2 Analisi Kinerja Pelayanan OPD Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pariwisata Kabupaten Klungkung sebagai Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengokordinasikan OPD dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal dan eksternal yang mempengaruhi Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut: 2.2.1 KekuatanPengembangan Pelayanan Kekuatan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan, meliputi: 1. Undang undang Kepariwisataan 2. Obyek wisata tertata sesuai standard 3. Adanya Uraian tugas pokok dan fungsi ( tupoksi ) 2.2.2 Kelemahan Pengembangan Pelayanan Kelemahan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan, meliputi: 1. Rendahnya kualitas aparatur 2. Rendahnya kompetensi aparatur 3. Belum optimalnya fasilitasi pengelolaan daya tarik wisata 4. Belum optimalnya implementasi pedoman, standard, prosedur dan kriteria di Bidang. 2.2.3 Tantangan Pengembangan Pelayanan Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan, meliputi: 1. Status kepemilikan Obyek Wisata Kerthagosa/Taman Gili masih belum jelas, sehingga untuk pemeliharaan sarana/prasarana belum optimal.

2. Kabupaten Klungkung satu-satunya Kabupaten yang mempunyai wilayah kepulauan yang memiliki sumber daya laut yang kaya dan masih banyak obyek yang memiliki daya tarik di Kab.Klungkung yang belum dikelola dengan baik juga kurangnya promosi pariwisata sehingga kurang diminati oleh wisatawan, dan belum ditetapkan menjadi ODTW oleh Pemkab Klungkung. 3. Kurangnya membuat terobosan-terobosan dan koordinasi dengan lembaga terkait dan juga promosi melalui media elektronik. 10 2.4.1. Peluang Pengembangan Pelayanan Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan, meliputi: 1. Tetap melakukan pendekatan dan koordinasi dengan pihak Puri Klungkung untuk pengalihan status kepemilikian KerthaGosa/Taman Gili; 2. Melakukan penataan, pengelolaan serta promosi obyek wisata yang belum ditangani Pemkab Klungkung; 3. Melakukan promosi melalui media cetak maupun media elektronik, kerjasama dengan travel-travel yang mempunyai wisatawan yang sering berkunjung ke Bali dengan jumlah wisatawan yang terbanyak; Capaian Sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indicator kinerja utama.analisis juga dilakukan terhadap indicator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efesiensi hanya dinilai dari penggunaan input berupa sumber daya keuangan, dilakukan terhadap tiap indicator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari capaian penggunaan sumber daya. Analisa Kinerja Pelayanan pariwisata diukur menggunakan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra SKPD tahun 2013

11 2018. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2013 diharapkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut dapat tercapai, sehingga dapat menggambarkan tingkat kinerja pelayanan tahun 2013 dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Untuk mengukur kinerja pelayanan pariwisata, maka di Tahun 2017 ini, telah ditetapkan target kinerja yang telah disepakati bersama dengan Bupati Klungkung di sajikan dalam Tabel 2.2

12 NO INDIKATOR SPM/STANDAR NASIONAL IKK Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA KAB. KLUNGKUNG TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN PROYEKSI 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 CATATAN ANALISIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 1 Rata-Rata Lama Tinggal 3 hari 2 hari 2 hari 3 hari 3 hari 4 hari 3 hari 3 hari 4 hari 4 hari Jumlah Kunjungan Wisatawan asing dan domestik yang menginap di Sarana Akomodasi wilayah Kabupaten Klungkung 2 Jumlah Kunjungan Wisatawan 299.979 314.979 329.979 333.000 343.979 267.971 372.051 378.894 379.894 380.000 Jumlah Kunjungan Wisatawan asing dan domestik ke DTW di Wilayah kabupaten Klungkung

13 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Rencana Kerja Perubahantahun anggaran 2017 merencanakan Rehab kantor karena merupakan OPD baru di samping itu juga untuk pemeliharaan di obyek wisata. Dimana anggaran yang di kelola lebih banyak untuk pemeliharaan di obyek wisata beserta sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan wisata, sehingga akan meningkatkan PAD untuk Daerah Kabupaten Klungkung. Setelah dikaji lebih dalam lagi, maka diperlukan tambahan anggaran untuk membenahi dan menambah sarana dan prasarana di obyek wisata sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya isu strategis adalah : 1. Status kepemilikan Obyek Wisata Kertagosa / Taman Gili Masih belum jelas. 2. Kurangnya pendataan dan pengelolaan obyek wisata yang belum berkembang. 3. Kurangnya terobosan terobosan dan koordinasi dengan lembaga terkait dan juga promosi pariwisata melalui media elektronik. 4. Sebagian besar obyek wisata yang ada belum tertata dengan baik. 5. Kurangnya kesadaran pelaku pariwisata untuk membayar retribusi. Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1. Kurangnya Kesadaran dan peran serta aktif dari masyarakat dalam upaya ikut menjaga kebersihan dan kelestarian ODTW serta lingkungan yang menjadi pendukung utama dalam upaya peningkatan. 2. Sikap mental masyarakat yang belum siap dalam menghadapi perkembangan pariwisata sehingga melakukan perbuatan yang tidak baik nantinya membuat citra pariwisata di Kabupaten klungkung menjadi buruk.

14 3. Kurangnya wadah / asosiasi / perkumpulan di bidang di Kabupaten Klungkung sebagai tempat untuk berkumpul, bertukar pikiran dan berkoordinasi antar para pelaku pariwisata. Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Kabupaten Klungkung dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut: 1. Masih terjadi inkonsistensi perencanaan pembangunan dengan penganggaran yang terlihat dari perbedaan perbedaan antar dokumen. Hal ini mengidikasikan terjadi kelemahan dalam proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Dalam proses penyusunan perlu ditingkatkan kualitas dan koordinasi penyusunan perencanaan mulai dari tingkat desa (musrenbangdes) sampai tingkat Kabupaten. Perencanaan harus disusun berdasarkan target target kinerja yang jelas, relevan dan terukur sehingga program dan kegiatan pembangunan yang dirancang dapat menjawab akar masalah yang terjadi. Kelemahan penyusunan Perencanaan juga diakibatkan oleh kelemahan ketersediaan data baru dari jumlah maupun validitas data sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi akar masalah yang sebenarnya. Selain itu dalam penyusunan dokumen perencanaan masih terlihat kelemahan pada tingkat pemahaman dan kemampuan OPD belum sama kususnya dalam memenuhi standard penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan permendagri nomor 54 tahun 2010. Inkonsistansi juga terjadi karena kelemahan dalam pelaksanaan pengendalian, bahkan sampai dengan tahun 2014, pemerintahan kabupaten klungkung belum menerapkan pengendalian secara optimal sebagaimana diatur dalam permendagri nomor 54 tahun 2010.Pengendalian penting dilaksanakan untuk menjamin penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dan konsisten sampai dengan penganggaran. Lemahnya

15 pelaksanaan evaluasi menyebabkan hasil evaluasi mampu menjelaskan secara lengkap permasalahan terjadi. 2. Masih lemahnya pengelolaan data perkembangan daerah sehingga penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah belum optimal. Hal ini disebabkan belum semua OPD memiliki manajeman data yang baik. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kabupaten Klungkung termasuk dalam salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung yaitu Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Kabupaten Klungkung dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kabupaten Klungkung sebagaimana tabel 2.4.

16 NO RANCANGAN AWAL RKPD Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Surat Kabar Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan /Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan /Operasional Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan TersediannyaJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Surat kabar Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Penyediaan Bahan Longistik Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Kendaraan /Operasional Baru Tersedianya perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya Peralatan Gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan /Operasional Tabel 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 100 % 200.930.000 ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 152.580.000 20 bh 10 bh 12 bulan 95 % 2 unit 4 unit 7 unit 5 bh 2 unit 2.550.000 1.200.000 44.600.000 1.689.929.904 707.804.904 254.100.000 320.000.000 304.856.000 88.632.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Surat Kabar Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan /Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan /Operasional Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan TersediannyaJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Surat kabar Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Penyediaan Bahan Longistik Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Kendaraan /Operasional Baru Tersedianya perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya Peralatan Gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan /Operasional CATATAN PENTING 100 % 200.930.000 Sekreta 12 bulan 152.580.000 20 bh 10 bh 12 bulan 2.550.000 1.200.000 44.600.000 95 % 1.672.136.904 2 unit 707.804.904 4 unit 210.100.000 7 unit 310.000.000 5 bh 344.856.000 2 unit 85.476.000

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Program Pengembangan Pemasaran Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pelaksanaan Promosi Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri Program pengembangan Destinasi Pengembangan Objek munggulan Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Terpenuhinya Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD Tersedianya dokumen perencanaan tepat waktu Terkirimnya Laporan Keuangan tepat waktu Terpenuhinya jumlah bulan penyampaian laporan capaian indikator kinerja Cakupan Usaha yang berkualitas Terpenuhinya Pemanfaatan Teknologi JumlahKesepakatan Kerjasama promosi pariwisata dengan Pihak Ketiga JumlahDokumen Analisa Pasar Jumlah Pengunjung yang Berpotensi Berkunjung cakupan Usaha Yang Berkualitas cakupan Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai Standar 5 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 13.900.000 95 % 152.500.809 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 bulan 152.500.809 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 90 % Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja 224.298.766 SKPD 9 dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran 45.696.516 SKPD 12 Laporan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 168.050.250 24 Pengendalian dan Evaluasi dokumen Kinerja SKPD 10.552.000 75 % Program Pengembangan Pemasaran 8 Jenis 2 kerjasama 1 Dokumen 65.000 pengunjung 100% 100% 3.892.664.425 795.931.700 412.471.700 30.874.000 2.653.387.025 2.643.122.072 312.472.114 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pelaksanaan Promosi Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri Program pengembangan Destinasi Pengembangan Objek munggulan Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Terpenuhinya Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD Tersedianya dokumen perencanaan tepat waktu Terkirimnya Laporan Keuangan tepat waktu Terpenuhinya jumlah bulan penyampaian laporan capaian indikator kinerja Cakupan Usaha yang berkualitas Terpenuhinya Pemanfaatan Teknologi JumlahKesepakatan Kerjasama promosi pariwisata dengan Pihak Ketiga 6 unit 13.900.000 100% 152.500.809 12 bulan 152.500.809 100% 224.298.766 4 dokumen JumlahDokumen Analisa Pasar 3 Dokumen Jumlah Pengunjung yang Berpotensi Berkunjung cakupan Usaha Yang Berkualitas cakupan Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai Standar 45.696.516 12 bulan 168.050.250 12 bulan 10.552.000 100% 3.910.146.425 5 Jenis 795.781.700 1 kali 431.451.700 2 Kegiatan 30.724.000 2.652.189.025 100% 2.683.525.622 100% 312.472.114

18 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Pengawasan Standarisasi Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database cakupan usaha Sarana sesuai Standar cakupan Usaha Jasa Sesuai Standar Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 2.330.649.958 44.513.550 822.983.840 Jumlah Database 1 buku 158.232.850 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Pengawasan Standarisasi Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database cakupan usaha Sarana sesuai Standar cakupan Usaha Jasa Sesuai Standar Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan yang ditindaklanjuti 100% 2.326.539.958 100% 44.513.550 100% 822.983.840 Jumlah Database 50 bh 158.232.850 Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri dan Budaya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Peran Serta masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Jumlah Rekomendasi Kepariwisataan Yang Diterbitkan Jumlah Kemitraan Dengan masyarakat Jumlah Duta pariwisata 25 rekomenda si 136.830.400 1 duta wisata 118.683.350 3 kemitraaan 219.098.340 Jumlah Kemitraan Dengan masyarakat 100 % 190.138.900 Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri dan Budaya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Peran Serta masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Jumlah Rekomendasi Kepariwisataan Yang Diterbitkan 2 kali 136.830.400 Jumlah Kemitraan Dengan masyarakat 100 % 118.683.350 Jumlah Duta pariwisata 1 kali 219.098.340 Jumlah Kemitraan Dengan masyarakat 2 kegiatan 190.138.900

19 2.5. Penelaahaan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Penyusunan Renja pada Perubahan Renja tahun 2017 ini, menghimpun usulan usulan program kegiatan dari stakeholders dan masyarakat Kabupaten Klungkung dan melihat kebutuhan pada masyarakat yang akan menjadi pertimbangan dalam menyusun program kegiatan pada perubahan Renja tahun 2017 ini. Selanjutnya usulan ini disinergikan dengan rencana program kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta dalam rangka pencapaian target target pembangunan daerah. Dalam bagian ini juga menguraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten / kota yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten / kota dan musrenbang kecamatan ( untuk kecamatan ) berikut disajikan dengan table 2.5 Tabel 2.5 Usulan Program dan kegiatan dari para pemangku Kepentingan Tahun 2017 Kabupaten Klungkung No. Program/ Lokasi Indikator Besaran / Catatan kegiatan Kinerja volume ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 1 Pengukuhan Lembaga HPI Kabupaten Klungkung Pembentukan Lembaga HPI

20 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Di dalam upaya menghadapi tantangan pembangunan di Indonesia, maka kebijakan pembangunan nasional menetapkan prioritas pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan bencana, daerah tertinggal, terdepan dan pascakonflik, dan kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi. Dan untuk menjawab kebijakan nasional tersebut, pemerintah Kabupaten Klungkung mengimplementasikannya ke dalam kebijakan RPJMD tahun 2013-2018 sebagai pedoman rencana pembangunan selama 5 tahun yang kemudian di tuangkan ke dalam RKPD sebagai rencana jangka pendek setiap tahun. Pelaksanaan RKPD tersebut dilaksanakan oleh masing masing SKPD untuk bersama sama mewujudkan kebijakan pemerintah daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Klungkung. sebagai SKPD yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan setiap kebijakan berdasarkan visi dan misi dalam rangka menjalankan kebijakan nasional maupun daerah. Dan hal ini diwujudkan dalam rancangan program dan kegiatan setiap tahun. 3.2. Tujuan Dan sasaran Renja SKPD Dengan adanya perubahan kelembagaan dan lingkungan strategis selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2016 maka rencana Strategis ( Renstra ) Kebudayaan dan kabupaten Klungkung direvisi menjadi Renstra Kabupaten Klungkung

21 Renstra Kabupaten Klugkung merupakan instrument untuk memberikan arah dan acuan pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang pariwisata. Renstra Kabupaten klungkung disusun sebagai wujud Komitmen pariwisata Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Proses penyusunan Renstra pariwisata Kabupaten Klungkung melalui beberapa tahap yaitu : Tahap Pertama Yaitu proses penjaringan visi dan misi organisasi, visi misi Kabupaten Klungkung dilakukan dengan focus group diskusi dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi mengetahui arah organisasi sehingga tetap eksis. Penempatan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi, visi Kabupaten Klungkung memperhatikan visi dan misi Bupati Klungkung dan Kementrian Terkait. Tahap Kedua Menetapkan tujuan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisai. Tujuan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Tahap ketiga Menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan.strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui kebijakan program dan kegiatan. Sebagai dokumen perencanaan maka Renstra Kabupaten Klungkung sangat terkait dengan dokumen perencanaan lainnya dan merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Klungkung dan selanjutnya dipakai sebagai acuan dalam penyusunan renja pariwisata kabupaten Klungkung yang dipertanggung Jawabkan dalam LKJIP setiap tahun. Adapun dalam penyusunan Renja Tahun 2017 untuk tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat dalam table 3.1:

22 Tabel 3.1 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kabupaten Klungkung Tahun 2017 No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Tahun 2017 1 2 3 4 5 1 Meningkatk an Pendapata n Asli Daerah dari Sektor Meningkatnya Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Rata-Rata Lama Tinggal 343.979 pengunjung Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Jumlah Kunjungan Wisatawan 3 hari

23 Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, dalam sasaran strategis Kab. Klungkung telah ditetapkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3 Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Target dan Program Kab. Klungkung Tujuan Sasaran program Target Tahun 2017 Program Pendukung Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Ditindaklanjutinya Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan Peningkatan Kualitas Pelayanan dan penguatan kelembagaan Meningkatkan Kunjungan Wisatawan dari Daerah Promosi Mewujudkan Destinasi Wisata Yang Berkualitas 100 % Pengembangan Kemitraan 1 destinasi baru 65.000 pengunjung Sumber Daya Pengembangan Pemasaran 100 % Pengembangan Destinasi 3.3. Program Dan Kegiatan Tahun 2018 adalah tahun kelima pelaksanaan rencana Strategis Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana / pagu idikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD. Pada APBD Induk Tahun 2017 kabupaten Klugkung merencanakan 7 program dan 26 Kegiatan dengan total biaya sebesar Rp. 7.626.026.726 ( Tujuh miliar enam ratus dua puluh enam juta dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah ), setelah perubahan menjadi Rp. 9.545.426.726 ( Sembilan Miliar Lima

24 Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah ) yang bersumber dari APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017. Rumusan rencana program dan kegiatan kabupaten Klungkung tahun 2017 di tuangkan pada Tabel 3.3

25 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan Rencana Perubahan 2017 Kabupaten Klungkung Tabel 3.3 KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN 3 02 Urusan Pilihan LOKASI APBD INDUK TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF (Rp) Target Capaian kinerja APBD PERUBAHAN TAHUN 2017 Kebutuhan Bertambah / % Dana / Pagu (Berkurang) Indikatif Keterangan 3 02 01 7.626.026.726 9.545.426.726 3 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 02 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Surat Kabar 3 02 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Surat kabar Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 100 % 218.430.000 100 % 200.930.000 ( 17.500.000 ) ( 8,01 ) 12 bulan 152.580.000 12 bulan 152.580.000 20 buah 2.550.000 20 buah 2.550.000 3 02 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10 buah 1.200.000 5 buah 600.000 (600.000) ( 50,00 ) Pengurangan biaya sewa perlengkapan dan peralatan kantor lainnya dan sewa tenda 3 02 01 01 16 Penyediaan Bahan Longistik Kantor Terpenuhinya Penyediaan sesajen Kantor 12 bulan 62.100.000 12 bulan 44.600.000 ( 17.500.000 ) ( 28,18 ) Pengurangan Biaya Banten (wali dan mecaru amance padmsane medal Agung dan Museum 3 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 1.208.536.904 95 % 1.213.385.904 4.849.000 0,40 3 02 01 02 05 Pengadaan Kendaraan /Operasional Tersedianya Pengadaan Kendaraan /Operasional Baru 2 unit 707.804.904 2 unit 707.804.904 3 02 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 3 unit 179.100.000 4 unit 178.375.000 (725.000) (0,40) Pengurangan biaya belanja meja computer, belanja modal pengadaan, 3 02 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Terpenuhinya Peralatan Gedung kantor 5 unit 130.000.000 7 unit 162.000.000 32.000.000 24,62 Penambahan Belanja Modal Pengadaan komputer dan printer

26 3 02 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor 3 02 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan /Operasional Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan /Operasional 5 buah 64.656.000 5 buah 64.950.000 294.000 0,45 Penambahan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, dekorasi, dan pemeliharaan gedung kantor 2 unit 108.076.000 2 unit 87.356.000 (20.720.000) (19,17) Pengurangan Belanja jasa service, penggantian suku cadang dan bahan bakar 3 02 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 6 unit 18.900.000 5 unit 12.900.000 (6.000.000) (31,75) Pengurangan pemeliharaan CCTV dan wireles 3 02 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Disiplin Aparatur 100 % 132.213.809 100% 139.243.809 7.030.000 5,32 3 02 01 03 09 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 3 02 01 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Persentase Serapan Anggaran SKPD 12 bulan 132.213.809 12 bulan 139.243.809 7.030.000 5,32 Penambahan belanja alat tulis kantor dan perjalanan dinas luar daerah 100 % 213.898.766 90% 220.119.766 6.221.000 2,91 3 02 01 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Tersedianya Dokumen Perencanaan tepat waktu 12 bulan 40.296.516 9 dokumen 43.592.516 3.296.000 8,18 Penambahan biaya pengandaan dan perjalanan dinas luar daerah 3 02 01 08 02 Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 3 02 01 08 03 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Terkirimnya Laporan keuangan tepat waktu Terpenuhinya jumlah bulan penyampaian laporan capaian indikator kinerja 12 bulan 163.050.250 12 laporan 165.975.250 2.925.000 1,79 Penambahan honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja refill tinta, cetak dan perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 10.552.000 23 10.552.000 10.552.000 dokumen 3 02 01 15 Program Pengembangan Pemasaran Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Dari Daerah Promosi 100 % 2.402.471.425 75% 4.278.796.460 1.876.325.035 78,10 3 02 01 15 02 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran 3 02 01 15 03 Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Terpenuhinya Pemanfaatan Teknologi Jumlah Kesepakatan Kerjasama promosi pariwisata dengan Pihak Ketiga 5 Jenis 185.781.700 8 Jenis 766.942.700 581.161.000 312,82 Penambahan belanja bahan bakar kendaraan bermotor, cetak, pengandaan dan perjalanan dinas luar daerah 3 Jenis 431.451.700 2 kesepakata n 412.471.700 (18.980.000) (4,40) Pengurangan belanja sesajen, biaya lomba surfing tingkat internasional, dokumentasi, publikasi, narasumber, cetak, sewa mobil, makanan dan minuman rapat

27 3 02 01 15 04 Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Jumlah Dokumen Analisa Pasar 1 kali 30.724.000 1 dokumen 30.874.000 150.000 0,49 Penambahan BBM dan belanja perjalanan dinas 3 02 01 15 05 Pelaksanaan Promosi Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri 3 02 01 16 Program pengembangan Destinasi Jumlah Pengunjung yang Berpotensi Berkunjung Persentase cakupan Usaha Yang Berkualitas 2 Kegiatan 1.754.514.025 65.000 pengunjung 3.068.508.060 1.313.994.035 74,89 Penambahan belanja penghargaan/hadiah, jasa tenaga kerja non pegawai, dekorasi, publikasi, BBM, sewa mobilits darat dan air, sewa tenda, makanan dan minuman, pakaian olahraga, perjalanan dinas, belanja modal pembuatan informasi tourism dan laptop 100 % 2.984.604.922 100% 2.750.931.058 (233.673.864) (7,83) 3 02 01 16 01 Pengembangan Objek munggulan 3 02 01 16 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 3 02 01 16 07 Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Pengawasan Standarisasi cakupan Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai Standar cakupan usaha Sarana sesuai Standar Cakupan Usaha Jasa Sesuai Standar 100 % 288.834.614 100% 372.742.550 83.907.936 29,05 Penambahan belanja jasa tenaga kontrak city tour, publikasi, honor narasumber, BBM, perjalanan dinas, pengadaan alat kantor, belanja modal pengadaan kanopi mobil city tour, kursi Singasana Raja Klungkung dan pengadaan barang bercorak Kebudayaan pahatan 100 % 2.643.344.958 100% 2.323.654.958 (319.690.000) (12,09) Pengurangan belanja air di monument Puputan, biaya jasa tenaga kontrak, pakaian olahraga, perjalanan dinas, pemeliharaan aset lainnya, perencanaan FS sepadan pantai perbatasan Klungkung- Karangasem hingga pantai Goa Lawah, flashdisk, pengadaan alat kantor lainnya, belanja modal grdung dan bangunanpengadaan bangunan tugu/tanda batas 100 % 52.425.350 100% 54.533.550 2.108.200 4,02 Pengurangan belanja alat tulis kantor, pejati, uang transport bimtek, dekorasi, peliputan TV, jasa narasumber, cetak, sewa tempat belajar, makan dan minum

28 3 02 01 17 Program Pengembangan Kemitraan 3 02 01 17 01 Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database 3 02 01 17 04 Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri dan Budaya Persentase Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan yang ditindaklanjuti Jumlah Database Jumlah Rekomendasi Kepariwisataan Yang Diterbitkan 100 % 50 buah 465.870.900 100% 35.974.850 1 buku 2 kali 86.425.400 25 rekomenda si 742.619.729 276.748.829 59,40 42.864.850 6.890.000 19,15 Penambahan belanja BBM, dan perjalanan dinas 92.900.400 6.475.000 7,49 Penambahan belanja BBM, makan dan minum, dan perjalanan dinas 3 02 01 17 07 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Jumlah Duta pariwisata 100 % 171.613.900 1 duta wisata 181.818.900 10.205.000 5,95 Penambahan belanja BBM, dan perjalanan dinas 3 02 01 17 08 Peran Serta masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan 3 02 01 17 09 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Jumlah Kemitraan Dengan masyarakat Cakupan Rekomendasi Pengembangan Kepariwisataan Yang Termonitor 1 Kali 136.080.400 3 kemitraan 2 kegiatan 385.407.829 249.327.429 183,22 Penambahan belanja alat tulis kantor, sesajen, jasa tenaga kerja non pegawai tahun baru, dekorasi, publikasi, narasumber, BBM, pengandaan, sewa tempat kegiatan PHRI, sewa kursi VIP,sewa tenda, sewa sound system, makan-minum rapat dan tamu, pengadaan seragam PHRI, perjalanan dinas, dan pengadaan alat kantor lainnya 35.776.350 100% 39.627.750 3.851.400 10,77 Penambahan belanja alat tulis kantor, BBM, perjalanan dinas dan belanja kalkulator

BAB IV PENUTUP Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dispar Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018. Dalam RKT tersebut diuraikan target di tahun 2018 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut. Ditahun 2017 Dispar merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dispar 2013-2018. Semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2017 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dispar mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018. Perubahan Rencana Kerja ini dibuat sebagai acuan kerja di lingkup dengan harapan dapat dicapainya target kinerja secara maksimal sebagai wujud pertanggungjawaban OPD terhadap Paemerintah Derah Kabupaten Klungkung Tahun 2017. Semarapura, 17 Juli 2017 Kepala Drs. I Nengah Sukasta MS.i NIP. 19600707 198203 1 013