PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI SOLUSI E-FAKTUR (PAJAK MASUKAN) Solusi efaktur Pajak Masukan Email : solusiefaktur@gmail.com solusiefakturpajak.com Video Preview : https://www.youtube.com/watch?v=zfluprsqeho v1.0 1
Daftar Isi 1. Sekilas dan Spesifikasi Aplikasi... 3 2. Instalasi Aplikasi... 3 2.1. Pemasangan Lisensi Trial Version... 4 2.2. Pemasangan Lisensi Full Version... 5 3. Penggunaan Aplikasi... 7 2
1. Sekilas dan Spesifikasi Aplikasi Dengan di terapkannya aplikasi e-faktur Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 1 Juli 2015 maka faktur pajak akan berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e- Faktur. Oleh karena itu, setiap faktur pajak akan di lengkapi dengan barcode (QR Code). Aplikasi ini merupakan alat bantu dalam membaca faktur pajak masukan yang dilengkapi barcode tersebut. Aplikasi ini merupakan aplikasi desktop dimana data faktur anda akan tersimpan dengan baik di komputer anda. Adapun spesifikasi aplikasi ini adalah sebagai berikut : a. Aplikasi bersifat portable sehingga tidak membutuhkan instalasi yang rumit dan spesifikasi komputer yang tidak tinggi. b. Untuk menjalankan aplikasi pastikan komputer yang terpasang aplikasi ini tersedia koneksi dengan internet untuk membaca data faktur pajak masukan langsung ke Server DJP. c. Aplikasi ini dapat dijalankan pada sistem operasi Microsoft Windows. d. Untuk membaca File PDF Faktur Pajak dengan kondisi yaitu : - File PDF hasil export dari aplikasi e-faktur Pajak DJP - File PDF hasil scan dari print-out hardcopy dengan kondisi baik dimana warna latarnya putih dan tidak di sarankan hasil print dari printer dot-matrix dikarenakan barcode akan tidak optimal terbaca. 2. Instalasi Aplikasi Untuk melakukan instalasi aplikasi ini sangat mudah dengan mengextract file Solusi_eFaktur_PM.zip yang sudah di download sebelumnya ke Drive yang di inginkan. Kami sangat menyarankan instalasi tidak pada Drive C di karenakan apabila komputer terjadi masalah dan di install ulang maka aplikasi tidak akan terkena dampak yang tidak di inginkan. Untuk petunjuk akan di jelaskan pada gambar di bawah ini. 3
Setelah aplikasi selesai di instalasi maka untuk menjalankan aplikasi dapat mengeksekusi file efakturpajakmasukan.exe seperti pada gambar di bawah ini. Pada saat aplikasi pertama kali di jalankan dan belum di pasang lisensi maka anda harus mengikuti langkah-langkah pada point 2.1 atau jika aplikasi sudah pernah di pasang lisensi trial version dan ingin memasang lisensi full version maka dapat melakukan langkah-langkah pada point 2.2. 2.1. Pemasangan Lisensi Trial Version Untuk memasang lisensi aplikasi trial version maka setelah aplikasi di jalankan akan tampil form konfigurasi seperti gambar di bawah ini. Untuk memasang lisensi trial version maka anda dapat mengklik tombol daftar lisensi dan pilih file lisensi (file xxx.cer) yang sudah di berikan kemudian tekan tombol YES dan simpan konfigurasi maka aplikasi sudah siap untuk di gunakan. 4
2.2. Pemasangan Lisensi Full Version Untuk memasang lisensi full version maka dapat melakukan langkah-langkah pada point 2.1 jika anda tidak memakai lisensi trial version terlebih dahulu dan memilih file lisensi full version yang sudah diberikan. Apabila anda sudah pernah memasang lisensi trial version maka dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : a. Trial version belum melewati masa akhir penggunaan. Untuk memasang lisensi full version maka anda dapat menekan tombol pengaturan dan akan tampil form pengaturan. Proses selanjutnya anda dapat menekan tombol daftar lisensi dan pilih fille lisensi full version yang sudah di berikan kemudian tekan YES dan simpan konfigurasi. Aplikasi sudah menggunakan lisensi Full Version dan dapat di gunakan selamanya. 5
b. Trial version sudah melewati masa akhir penggunaan. Untuk memasang lisensi full version pada aplikasi yang sudah melewati masa trialnya maka dapat pada saat aplikasi di jalankan akan tampil pesan aplikasi sudah melewati masa berlaku trial seperti pada gambar di bawah ini. Proses selanjutnya anda dapat menekan tombol OK dan akan tampil form konfigurasi. Pada form konfigurasi anda tekan tombol daftar lisensi dan pilih file lisensi full version yang sudah di berikan kemudian tekan tombol YES. Setelah langkah tersebut di lakukan maka tekan tombol simpan konfigurasi dan aplikasi sudah dapat di gunakan kembali. Aplikasi sudah menggunakan lisensi full version dan dapat di gunakan selamanya. 6
3. Penggunaan Aplikasi A. Tampilan Utama Aplikasi ini dapat membantu anda dalam proses menetapkan masa pajak dan tahun pajak aktif yang akan anda proses. B. Import File PDF A. Form Import File PDF (Pada form ini akan memproses file PDF dari Supplier) 7
B. Proses pemilihan file PDF File berikut (Faktur Pajak.pdf) yang akan di proses oleh aplikasi. Tekan Tombol Pilih PDF untuk memilih file yang akan di proses. Pilih file yang akan di proses. 8
File PDF mulai di proses oleh aplikasi. File PDF selesai di baca oleh aplikasi (untuk membaca 5 faktur pajak masukan memerlukan waktu +/- 1 menit tergantung traffic/load dari Server DJP ). Anda dapat melihat data faktur yang telah di baca oleh apikasi dengan menekan tombol Lihat Detail Data Faktur. 9
Anda dapat mengeser/memilih pada tabel data yang akan dilihat tanpa harus menutup form tampilan faktur pajak. Tampilan data detail faktur pajak hasil hasil pembacaan dari aplikasi. 10
Sebelum anda menyimpan data faktur pajak masukan yang telah di proses, anda dapat memilih masa pajak, tahun pajak dan dikreditkan/tidak. Proses selanjutnya anda dapat menyimpan ke dalam database. Centang ceklist ini akan secara default tercentang jika data belum ada di database. Oleh karena itu, aplikasi ini akan membantu anda dalam memvalidasi apakah faktur ini sudah pernah di proses atau belum. Data yang di ceklist saja yang akan di simpan ke dalam database. 11
Proses awal penyimpanan data kedalam database. Anda akan di kondisikan Proses penyimpanan data selesai. Detail log dari aplikasi dalam proses penyimpanan data. 12
Setelah data tersimpan ke dalam database maka anda dapat menampilkan data yang akan di proses ke File CSV. Dalam form ini anda akan dapat mengetahui berapa total DPP, PPN dan PPNBM yang akan di export ke file CSV. C. FILTER DATA Filter data dalam aplikasi ini sudah lengkap, dimana data dapat di filter berdasarkan : Range Tanggal Faktur Range Tanggal Impor Masa Pajak NPWP (Jika Multi NPWP maka anda dapat memilih data pada pilihan NPWP) Nama Lawan Transaksi Sudah Di Export/Belum (kondisi ini dapat di jadikan sebagai acuan total data yang sudah di laporkan ke DJP (di impor ke e-faktur pajak DJP). Faktur Pengganti / Normal 13
D. Proses CSV e-faktur (Export ke File CSV) Anda akan di berikan konfirmasi apakah akan memproses data yang di ceklist yang akan di buatkan file CSV yang dimana file tersebut yang akan di impor ke aplikasi e-faktur Pajak DJP. Pilih folder dan berikan nama file sesuai yang anda ingikan kemudian tekan tombol save. 14
Apabila sudah selesai maka akan terbuat file csv dan file ini siap di impor ke aplikasi e-faktur Pajak DJP. E. Impor File CSV ke Aplikasi e-faktur Pajak DJP. Pilh file CSV yang sebelumnya sudah di export oleh aplikasi Solusi e-faktur. 15
Form Dialog Pilih file CSV. Setelah memilih file CSV tersebut maka akan terdapat keterangan berapa banyak file yang telah di import dan pesan Format OK. 16
Kemudian tekan tombol Proses import dan setelah proses tersebut selesai maka akan tampil pesan berapa banyak data yang sukses di impor dan tidak. Menampilkan hasil proses import data CSV. Daftar data impor dari CSV. 17
Data detail Faktur Pajak Masukan hasil impor dari CSV. F. LAPORAN Anda dapat menampilkan laporan sesuai dengan data yang sudah di filter (data yang di tampilkan di tabel). Data laporan ini juga dapat di export ke File EXCEL. Oleh karena itu, Laporan dapat berupa : 1. Data Detail Per Tanggal Faktur 2. Data Detail Per Tanggal Impor 3. Data Detail Per NPWP (Jika Multi NPWP) 4. Data Detail Per Lawan Transaksi 5. Data Detail Faktur yang sudah di proses Ke e-faktur Pajak DJP. 6. Data Detail Faktur Pajak Penganti. 7. Data Detail Faktur Per MASA dan TAHUN Pajak. 18
Contoh Data Laporan. Contoh Data lapotan yang di export ke File EXCEL. 19