LAMPIRAN TABLE 8.1 REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN

Transkripsi

1 LAMPIRAN TABLE 8.1 REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN URUSAN / URUSAN / SKPD / URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SEKRETARIAT Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi Terwujudnya Pelayanan Publik yang cepat dan berkualitas (44) Terwujudnya Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah (42) Indeks Kepuasan Masyarakat % SDM Aparatur yang menempati unit kerja sesuai dengan kompetensinya PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis lainnya Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan bahan bacaan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pelaporan Data Potensi Kepegawaian Pengelolaan administrasi perkantoran Sosialisasi Kinerja Pelayanan Publik Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Pelaporan dan Pengelolaan, Penerimaan dan Pengeluaran Barang dan Jasa Kantor Penyedia Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penyusunan Profil Data Base Ke-PU_an (Kegiatan Baru) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jasa komunoikasi sumber daya air dan listrik Target Rp() Target Rp() Target Rp() Target Rp() 100% 6,472,375, % 7,199,613, % 7,919,574, % 21,591,564, Bulan 1,416,000, Bulan 1,557,600, Bulan 1,713,360, Bulan 4,686,960,000 Jumlah jasa Pegawai Honorer 12 Bulan 1,821,600, Bulan 2,003,760, Bulan 2,204,136, Bulan 6,029,496,000 Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang Jumlah bahan bacaan yang Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Jumlah dokumen hasil pelaporan data potensi kepegawaian Jumlah Tenaga Jasa Administrasi Aparatur Kantor Jumlah Jasa Publikasi, Dokumentasidan Iklan yang Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah Pelaporan dan Pengelolaan, Penerimaan dan Pengeluaran Barang dan Jasa Jumlah Pegawai Non PNS yang mendapat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jumlah Dokumen Profil Database yang disusun Cakupan Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten di bidangnya 12 Bulan 140,815, Bulan 154,896, Bulan 170,386, Bulan 466,097, Bulan 68,676, Bulan 75,543, Bulan 83,097, Bulan 227,317, Orang 700,000, Orang 770,000, Orang 847,000, Org 2,317,000,000 3 dok 143,793,300 3 dok 158,172,630 3 dok 173,989,893 9 Dok. 475,955, Bulan 924,911, Bulan 1,017,402, Bulan 1,119,143, Bulan 3,061,457, Bulan 716,900, Bulan 788,590, Bulan 867,449, Bulan 2,372,939, Bulan 325,808, Bulan 358,388, Bulan 394,227, Bulan 1,078,424, Bulan 168,272,000 1 Dokumen 185,099,200 1 Dokumen 203,609, Bulan 556,980, Orang 45,600, Orang 50,160, Orang 55,176, ,936, Dokumen 80,000,000 1 Dokumen 88,000,000 2 Dokumen 168,000, % 777,311, % 1,399,938, % 1,525,432, % 3,702,683,180

2 URUSAN / URUSAN / SKPD / PROGRAM Target Rp() Target Rp() Target Rp() Target Rp() Pelatihan Mekanik UPTD Perbengkelan mengikuti Pelatihan Mekanik UPTD Perbengkelan 185 Orang 235,027, Orang 258,530, Orang 284,383, ,941,025 Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Terwujudnya Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah (42) Terwujudnya Pelayanan Publik yang cepat dan berkualitas (44) % SDM Aparatur yang menempati unit kerja sesuai dengan kompetensinya Indeks Kepuasan Masyarakat Pelatihan Sistem e-monitoring ke PU-an Sosialisasi Pengukuran Standar Analisis Beban Kinerja Workshop Penyelesaian Permasalahan Kontrak Workshop Standar Operating Prosedur ke PU-an Bimbingan Teknis Perencanaan dan Program (Kegiatan Baru) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung tempat kerja Pengadaan alat-alat besar darat mengikuti pelatihan Sistem e- Monitoring ke PU-an mengikuti sosialisasi Pengukuran Standar Analisis Beban Kinerja Jumlah peserta workshop Penyelesaian Permasalahan Kontrak Jumlah peserta workshop Standar Operating Prosedur ke PU-an mengikuti Bimtek Perencanaan dan Program Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Disiplin Berpakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya yang Cakupan Kean Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah pemelihaaan dan perbaikan gedung tempat kerja setiap tahun Jumlah Pengadaan alat-alat besar darat 185 Orang 283,217, Orang 145,000, Orang 152,250, ,467, Org 259,066, Org 284,973, Org 313,470, ,510, Orang 283,217, Orang 311,539, Orang 594,757, Orang 283,217, Orang 311,539, Orang 594,757, Orang 145,000, Org 152,250, Orang 297,250, % 275,000, % 302,500, % 332,750, % 910,250, Pasang 275,000, Pasang 302,500, Pasang 332,750, ,250, % 20,985,621, % 23,337,538, % 25,671,291, % 69,994,451, Unit 122,984,400 1 Unit 135,282, ,267, Unit 765,000,000 2 Unit 841,500,000 3 Unit 925,650,000 2,532,150,000 Pengadaan alat angkut apung bermotor Jumlah Pengadaan alat-alat besar apung 1 unit 434,500,000 2 unit 477,950,000 3 unit 525,745,000 1,438,195,000 Pengadaan alat angkutan darat bermotor Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor Pengadaan alat bengkel bermesin Jumlah Pengadaan alat angkutan darat bermotor yang Jumlah alat angkutan darat tak bermotor Jumlah alat bengkel bermesin 7 11 Unit 1,068,000, Unit 1,174,800, Unit 1,292,280,000 3,535,080, Unit 102,487,000 Unit 112,735, ,222, Unit 2,892,514, ,181,765, ,499,941,940 9,574,221,340

3 URUSAN / URUSAN / SKPD / PROGRAM Pengadaan alat bengkel tak bermesin Pengadaan alat ukur Pengadaan alat kantor Pengadaan alat rumah tangga Pengadaan komputer Pengadaan meja dan kursi kerja/rapat Pengadaan alat studio Jumlah alat bengkel tak bermesin Jumlah alat ukur yang Jumlah alat kantor yang Jumlah alat rumah tangga Jumlah komputer yang Jumlah Pengadaan meja kusi kerja rapat Jumlah Pengadaan alat studio Target Rp() Target Rp() Target Rp() Target Rp() 1 1 Paket 491,700,000 1 Paket 540,870,000 1 Paket 594,957,000 1,627,527, Unit 370,300, Unit 407,330, Unit 448,063, Unit 1,225,693, Jenis 196,500, Jenis 216,150, Jenis 237,765, ,415, Jenis 276,700, Jenis 304,370, Unit 334,807, ,877, Unit 587,200, Unit 645,920, Unit 710,512,000 1,943,632, Unit 232,300, Unit 255,530, Unit 281,083, ,913, Unit 258,000, Unit 283,800, Unit 312,180, ,980,000 Pengadaan alat komunikasi Pengadaan alat keamanan dan perlindungan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga Pemeliharaan rutin/berkala alat komputer Pemeliharaan meja dan kursi kerja/rapat Pemeliharaan alat studio Pemeliharaan alat komunikasi Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung tempat kerja Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah alat komunikasi yang Jumlah Pengadaan alat keamanan dan perlindungan Unit 125,000, Unit 137,500, Unit 151,250, ,750, Buah 18,000,000 4 Buah 19,800,000 5 Buah 21,780,000 59,580,000 Jumlah mobil jabatan yang dipelihara 1 Unit 40,000,000 1 Unit 44,000,000 1 Unit 48,400, ,400,000 Jumlah alat angkutan darat bermotor dalam kondisi baik 409 Unit 11,801,737, Unit 12,981,911, Unit 14,280,102,496 39,063,751,456 Jumlah alat kantor dalam kondisi baik Unit 10,847, Unit 11,931,700 22,778,700 Jumlah alat rumah tangga dalam kondisi baik 100 Unit 147,000, Unit 161,700, Unit 177,870, ,570,000 Jumlah alat komputer dalam kondisi baik 100 Unit 95,000, Unit 104,500, Unit 114,950, ,450,000 Jumlah meja dan kursi kerja rapat dalam kondisi baik Unit 17,036,000 2 Unit 18,739,600 35,775,600 Jumlah alat studio dalam kondisi baik Jumlah alat komunikasi dalam kondisi baik Jumlah bangunan gedung tempat kerja yang dipelihara 2 Unit 28,000,000 3 Unit 30,800,000 4 Unit 33,880,000 92,680,000 1 paket 7,000,000 1 paket 7,700,000 1 paket 8,470,000 23,170,000 1 Unit 225,000,000 1 Unit 247,500,000 1 Unit 272,250, ,750,000 Jumlah perizinan dan sertifikasi yang diadakan 90 Izin 650,000, Izin 715,000, Izin 786,500,000 2,151,500,000 Jumlah komponen innstalasi listrik / penerangan bangunan kantor 300 Unit 49,470, Unit 54,417, Unit 59,858, ,745,700 Pengadaan aplikasi sistem informasi manajemen (SIM) Jumlah Aplikasi Sistem informasi manajemen (SIM) yang diadakan 1 aplikasi 186,700,000 1 aplikasi 205,370,000 1 aplikasi 225,907, ,977,000

4 URUSAN / URUSAN / SKPD / Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Terwujudnya Pelayanan Publik yang cepat dan berkualitas (44) Indeks Kepuasan Masyarakat PROGRAM Pemeliharaan Rutin/berkala Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Target Rp() Target Rp() Target Rp() Target Rp() Jumlah SIM yang terupdate 1 Software 40,000,000 1 Software 44,000,000 1 Software 48,400, ,400,000 % Capaian Kinerja yang termuat dalam Citizen Charter 100% 100% 3,119,916, % 3,349,408, % 3,684,349, % 10,153,673,946 Penyusunan LAKIP Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun serta Perhitungan Penyusutan Asset SKPD Penyusunan Perjanjian Kinerja Jumlah dokumen LAKIP-OPD Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun serta asset yang Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 45,000,000 1 Dokumen 49,500,000 1 Dokumen 54,450, ,950, Dokumen 15 Dokumen 37,500, Dokumen 41,250, Dokumen 45,375, ,125,000 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 16,500,000 1 Dokumen 18,150,000 49,650,000 Pengelolaan keuangan SKPD Jumlah laporan pengelolaan keuangan-opd setiap tahunnya 25 Dokumen 25 Dokumen 1,197,200, Dokumen 1,316,920, Dokumen 1,448,612,000 3,962,732,000 Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Administrasi Jumlah Dokumen Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 116,400,000 1 Dokumen 128,040,000 1 Dokumen 140,844,000 5 Dokumen 385,284,000 Penyusunan RKA-SKPD Penyusunan DPA-SKPD Penyusunan Renja SKPD Penyusunan Renstra-SKPD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan realisasi fisik keuangan Publikasi perkembangan/kemajuan pembangunan Jumlah dokumen RKA yang dalam setahun Jumlah dokumen DPA yang dalam setahun Jumlah dokumen Renja-OPD Jumlah dokumen Renstra- OPD Jumlah Dokumen Hasil Monev. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada sekretariat untuk 4 bidang dan 2 uptd tiap bulan Jumlah Dokumen realisasi fisik dan keuangan setiap bulan sebanyak 10 eksemplar Jumah kegiatan publikasi perkembangan kemajuan pembangunan selama setahun 2 Dokumen 2 Dokumen 80,750,000 2 Dokumen 88,825,000 2 Dokumen 97,707, ,282,500 2 Dokumen 2 Dokumen 74,550,000 2 Dokumen 82,005,000 2 Dokumen 90,205, ,760,500 1 Dokumen 1 Dokumen 75,000,000 1 Dokumen 82,500,000 1 Dokumen 90,750, ,250,000 1 Dokumen 1 Dokumen 75,000, ,000,000 4 Triwulan 4 Triwulan 325,557,800 4 Triwulan 358,113,580 4 Triwulan 393,924, Triwulan 1,077,596,318 4 Triwulan 4 Triwulan 325,540,000 4 Triwulan 358,094,000 4 Triwulan 393,903, Triwulan 1,077,537, Bulan 12 Bulan 637,700, Bulan 701,470, Bulan 771,617,000 2,110,787,000

5 URUSAN / URUSAN / SKPD / PROGRAM Target Rp() Target Rp() Target Rp() Target Rp() JALAN DAN JEMBATAN Meningkatkan Meningkatnya mutu Infrastruktur kualitas layanan pekerjaan umum jalan dan dalam bidang jembatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan untuk mewujudkan infrastruktur bertaraf dunia Cakupan kean jalan dan jembatan yang terbangun Penyusunan standar harga satuan ke PU-an Program pembangunan jalan dan jembatan Jumlah Dokumen sebagai acuan dalam Penyusunan harga bahan ke PU an Jumlah panjang jalan yang dibangun 1 Dokumen 1 Dokumen 114,718,800 1 Dokumen 126,190,680 1 Dokumen 138,809, ,719,228 0 Km 3 Km 2,2 Km 2,6 Km 7,8 KM 7,703,441,400 8,300,000,000 9,100,000,000 25,103,441,400 Jumlah jembatan yang dibangun 3 Buah 4 Buah 3 buah 3 buah 13 Buah Pembangunan Jembatan Pembangunan Jalan (Hibah kepada Masyarakat / Pihak Ke tiga) Jumlah jembatan yang dibangun ruas Jalan yang terbangun untuk di Hibahkan (Yang tidak termasuk Aset Pemkot) 1 Buah 4 Buah 4,659,297,400 3 Buah 5,000,000,000 3 buah 5,500,000,000 15,159,297,400 3 Ruas 3 Ruas 3,044,144,000 3 Ruas 3,300,000,000 3 Ruas 3,600,000,000 9,944,144,000 Cakupan jalan dan jembatan dalam kondisi baik Program pemeliharaan jalan dan jembatan Panjang Jalan dan Jembatan yang diperbaiki Jalan kota = 25 Km 20 Km 25 Km 25 Km 95 Km 157,586,634, ,753,063, ,298,369, ,638,066,500 Pembangunan trotoar Pemeliharaan Jalan Kota Inspeksi Jalan Kota Sarana dan Prasarana Jalan (DAK) Panjang Trotoar Yang Di Bangun Jumlah Ruas Jalan Kota Yang Terpelihara Jumlah Dokumen Hasil Inspeksi Jalan Kota Jumlah Ruas Jalan Yang ditingkatkan Menggunakan Sumber Dana DAK 1 Buah 1 Buah 2 Buah 2 Buah 6 Buah 1,3 km 4,5 Km 47,765,634,500 4,5 km 50,000,000,000 4,5 km 60,000,000, ,765,634, Ruas 100 Ruas 10,500,000, Ruas 14,453,063, Ruas 15,898,369,000 40,851,432, Dokumen 14 Dokumen 71,000, Dokumen 250,000, Dokumen 250,000, ,000, Ruas 4 Ruas 21,500,000,000 4 Ruas 21,500,000,000 4 Ruas 21,500,000,000 64,500,000,000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan APBD II Penataan Simpang Jalan Rehabilitasi / Pemeliharaan Median Jalan (Baru) Jumlah Ruas Jalan Yang Memiliki Trotoar Dalam Kondisi Baik Jumlah Ruas Jalan Yang ditingkatkan Menggunakan Sumber Dana APBD 2 Ruas 2 Ruas 450,000,000 2 Ruas 500,000,000 2 Ruas 550,000,000 1,500,000, Ruas 29 Ruas 75,800,000, Ruas 80,000,000, Ruas 95,000,000, ,800,000,000 Jumlah Titik Simpang Jalan yang ditingkatkan 8 Titik 7 Titik 1,500,000,000 7 Titik 1,550,000,000 7 Titik 1,600,000,000 4,650,000,000 Jumlah Ruas Jalan Yang Memiliki Median Jalan dalam Kondisi Baik 3 Ruas 1,000,000,000 3 Ruas 1,000,000,000 2,000,000,000

6 URUSAN / URUSAN / SKPD / PROGRAM Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan (Baru) Target Rp() Target Rp() Target Rp() Target Rp() Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik 2 Buah 500,000,000 2 Buah 500,000, ,000,000,000 Cakupan Kean Sarana Prasarana Liingkungan Program peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lingkungan (Jalan Lingkungan) Cakupan kean jalan lingkungan dalam kondisi baik 64,76% 65% 70% 80% 80% 86,973,953,810 65,020,007,000 76,022,007, ,015,968,510 Pembangunan Jalan Lingkungan Kota Cakupan Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik Jumlah Ruas Jalan Lingkungan yang ditingkatkan 60% 65% 70% 70% 100 Ruas 16,500,000, Ruas 24,000,000, Ruas 32,000,000,000 72,500,000,000 Pemeliharaan jalan lingkungan Pembangunan Infrastruktur Lorong Jumlah Ruas Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik Jumlah Jalan Lingkungan yang memiliki Penutup Saluran 14 Kec. 1,010,991, kec. 4,000,000, kec. 4,400,000,000 9,410,991, Ruas 16,200,000, Ruas 17,020,007, Ruas 18,722,007,700 51,942,014,700 Penataan Kaki Lima Kota Makassar Jumlah lokasi tempat berjualan penataan kaki lima yang tertata di Kota Makassar 4 Lokasi 34,348,352,350 34,348,352,350 Sosialisasi Neighborhoad Upgrading And Shelter Project Phase mengikuti Sosialisasi Neighboard Upgrading And Shelter Project Phase-2 (NSUP-2) 185 Orang 382,774, ,774,200 BOP LCO dan Fasilitasi Kegiatan NSUP 2 Terlaksananya kegiatan BOP LCO dan fasilitas kegiatan NSUP-2 12 Bulan 892,089, ,089,680 Pelatihan Kotaku mengikuti Pelatihan Kotaku 190 Orang 354,769, ,769,900 Dana BOP KOTAKU dan Penataan Lingkungan Pemukiman berbasis Komunal (PLPBK) Dokumen Laporan BOP KOTAKU dan Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunal (PLBK) 1 Dokumen 1,784,976,000 1,784,976,000 PRASARANA DAN BANGUNAN Meningkatkan kualitas infrastruktur bangunan pemerintah untuk meningkatkan Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana gedung pemerintah Persentase Cakupan Kean gedung pemeritah yang layak Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah Daerah Jumlah bangunan pemerintah yang terbangun Jumlah bangunan pemerintah yang direhabiitasi 45 Unit 6 unit 7 unit 8 unit 66 Unit 31,999,295,100 70,120,732,120 81,587,182, unit 22 unit 23 unit 24 unit 109 Unit 183,707,209,779

7 URUSAN / URUSAN / SKPD / meningkatkan pelayanan masyarakat layak PROGRAM Pembangunan Gedung Kantor Rehabilitasi / pemeliharaan sedang/berat bangunan milik Pemerintah Pemantauan bangunan gedung Pemerintah Jumlah gedung Kantor yang dibangun Jumlah bangunan milik pemerintah yang direhabilitasi Target Rp() Target Rp() Target Rp() Target Rp() 0 6 unit 2,065,524,900 7 unit 15,000,000,000 8 unit 20,000,000, unit 37,065,524, unit 22 unit 23,183,380, unit 12,000,000, unit 14,000,000, unit 49,183,380,500 Jumlah bangunan gedung pemerintah yang dipantau 14 Unit 15 Unit 261,637, Unit 300,000, Unit 330,000, unit 891,637,800 Taksasi bangunan gedung/rumah sarana dan prasarana umum Bangunan gedung/rumah sarana dan prasarana umum yang ditaksasi 0 20 unit 163,456, unit 250,000, unit 275,000, unit 688,456,500 Rehabilitasi sedang/berat gedung (hibah kepada masyarakat/pihak ketiga) Rehabilitasi sedang/berat Prasarana Pemerintah Pengelolaan Sistem Informasi Bidang Prasarana dan bangunan pemerintah Penataan Kaki Lima Kota Makassar Penataan Anjungan Pantai Losari Jumlah gedung yang direhabilitasi 0 2 unit 2,033,512,000 1 unit 1,500,000,000 1 unit 1,750,000,000 4 unit 5,283,512,000 Jumlah Prasarana Pemerintah yang di Rehabilitasi 0 2 unit 4,291,783,400 1 unit 2,000,000,000 1 unit 2,200,000,000 8,491,783,400 Jumlah aplikasi Sistem Penyimpanan Data dan Informasi bidang prasarana dan bangunan pemerintah Jumlah lokasi tempat berjualan penataan kaki lima yang tertata di Kota Makassar Aplikasi 200,000,000 1 Aplikasi (pengembangan) 220,000,000 1 Aplikasi 420,000, Lokasi 37,783,187,585 4 Lokasi 41,561,506,344 4 Lokasi 79,344,693,929 Jumlah Lokasi Anjungan Pantai Losari tertata Lokasi Lokasi 1,087,544,535 4 Lokasi 1,250,676,215 8 Lokasi 2,338,220,750 Meningkatkan kualitas Infrastruktur cakupan air bersih dan pelayanannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Meningkatnya kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih yang aman Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Pembangunan Sarana & Prasarana Air Bersih Sosialisasi Sarana & Prasarana Air Bersih Pemeliharaan sarana dan prasarana Air Bersih Jumlah titik sarana prasarana air bersih yang terbangun Jumlah Rumah Tangga kumuh/miskin yang terjangkau air bersih Jumlah sarana & prasarana air bersih yang terbangun 20 titik 8 Titik 8 Titik 8 Titik 44 Titik SR 577 SR 1377 SR 1377 SR SR 12 unit (data ) 10,993,367,400 13,116,428,900 14,418,071,790 38,527,868,090 8 unit 10,374,299,000 8 unit 11,411,728,900 8 unit 12,552,901,790 34,338,929,690 Jumlah Peserta sosialisasi sarana dan prasarana air bersih orang 251,670, orang 150,000, orang 155,000, ,670,900 Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dipelihara unit 850,000,000 5 unit 935,000,000 1,785,000,000 Lomba Pengelolaan Air Bersih di Tingkat Masyarakat Pelatihan pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Jumlah pemenang lomba pengelolaan Air Bersih tingkat masyarakat Jumlah Peserta Pelatihan Sarana dan Prasarana Air Bersih ,945, ,700, ,270, ,915, orang 200,000, orang 220,000, ,000,000

8 URUSAN / URUSAN / SKPD / Terwujudnya Infrastruktur sistem air limbah yang berkualitas, dan merata Meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman % penduduk yang terlayani sistem air limbah setempat (MCK/Komunal) dan sistem air limbah terpusat ) yang memadai PROGRAM Pengujian kualitas air pada sarana pengelolaan air bersih Penguatan kelembagaan Badan Pengelolaan Air Bersih Program Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Workshop Pokjasan Kelompok Kerja Sanitasi masyarakat Jumlah sarana prasarana air bersih yang diuji kualitas airnya Jumlah Badan Pengelola Air Bersih bermasalah dapat diberdayakan aktif dan mandiri Jumlah Rumah Tangga yang terakses Sanitasi Layak Persentase Sarana dan Prasarana IPAL dalam kondisi baik Target Rp() Target Rp() Target Rp() Target Rp() titik 100,000,000 5 titik 110,000, ,000, Rumah tangga/sr 10 kelembagaan 400 rumah tangga/sr 189,452, kelembagaan 209,000, kelembagaan 229,900, ,352,150 13,139,914, rumah tangga/sr 400 rumah tangga/sr 19,531,201,800 20,945,321, Rumah Tangga / SR 49,59% 56,09 % 65,85% 75,61 % 75.61% 53,616,438,180 Jumlah peserta workshop pokjasan Sanitasi Masyarakat 200 orang 200 orang 190,638, orang 209,701, orang 230,671, ,011,780 Workshop Pengelolaan & Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Sosialisasi Sewerage System Perkotaan Sosialisasi IPAL Kawasan/Komunal Forum Diskusi Badan Pengelolaan Sanitasi Dana Pendamping Program Hibah Sanitasi Kota Makassar Pembangunan Infrastruktur Sanitasi IPAL Komunal Berbasis Masyarakat Dana Pendamping Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Pembangunan Sarana & Prasarana Pengelolaan Industri Rumah Tangga Pembangunan Jaringan IPAL Sambungan Rumah Rehabilitasi IPAL Komunal berbasis masyarakat Rehabilitasi IPAL Kawasan mengikuti workshop pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi Jumlah lokasi pelaksanaan sosialisasi sewarage sistem perkotaan mengikuti sosialisasi IPAL kawasan/komunal Jumlah Operasional Forum Diskusi Badan Pengelolaan Sanitasi Pendampingan program hibah sanitasi kota Makassar Infrastruktur Sanitasi IPAL Komunal Berbasis Masyarakat yang terbangun 200 orang 200 orang 196,270, orang 216,000, orang 237,600, ,870,100 1 kegiatan orang 210,000, orang 231,000, ,000,000 1 kegiatan 320 orang 204,947, orang 225,500, orang 248,050, ,497, bulan 10 bulan 170,202, bulan 250,000, bulan 275,000, ,202, bulan 10 bulan 334,746, bulan 370,000, bulan 403,000,000 1,107,746, unit unit 3,250,000,000 5 unit 3,600,000,000 6,850,000,000 Pendampingan Pembangunan Infrastruktur Sanitasi 0 10 bulan 1,421,586, bulan 1,600,000, bulan 1,760,000,000 4,781,586,500 Infrastruktur Sarana & Prasarana Pengelolaan Industri Rumah Tangga yang terbangun Jaringan IPAL Sambungan Rumah yang terbangun Jumlah IPAL Komunal berbasis masyarakat yang direhabilitasi Jumlah IPAL kawasan yang direhabilitsi 3 unit unit 1,500,000,000 2 unit 1,650,000,000 3,150,000, SR SR 650,000, SR 710,000,000 1,360,000,000 8 unit 3 unit 520,156, unit 2,100,000, unit 2,310,000,000 4,930,156, unit 550,000,000 2 unit 550,000,000 1,100,000,000

9 URUSAN / URUSAN / SKPD / PROGRAM Target Rp() Target Rp() Target Rp() Target Rp() Pembangunan IPAL Kantor Pemerintahan Jumlah IPAL kantor pemerintahan yang terbangun unit 2,000,000,000 3 unit 2,200,000,000 4,200,000,000 PSDA DAN DRAINASE Meningkatkan kualitas pengendalian banjir secara terpadu dalam peningkatan kualitas drainase/goronggorong pada bidang bangunan air untuk mewujudkan Makassar Kota Dunia yang aman dan nyaman untuk semua Meningkatnya kualitas drainase permukiman perkotaan Cakupan titik genangan yang di tangani Pembangunan Infrastruktur Sanitasi skala individual (septic tank) Inspeksi sarana prasarana sanitasi dan air bersih Pembangunan IPAL Losari Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Inspeksi Kondisi Drainase Pembangunan Drainase Perkotaan Penataan Anjungan Pantai Losari Jumlah Tangki septic berstandar untuk masyarakat unit 1,050,000, unit 1,155,000,000 2,205,000,000 Lokasi pelaksanaan inspeksi sarana prasarana sanitasi dan air bersih Jumlah paket pekerjaan pembangunan IPAL losari Jumlah titik genangan yang dikurangi tinggi, luas dan lama genangan Jumlah Panjang Box Culvert yang terpasang Jumlah dokumen Kondisi Drainase yang tersusun Jumlah Panjang Drainase Perkotaan yang terbangun Jumlah Lokasi Anjungan Pantai Losari tertata kec. 350,000, kec. 385,000, ,000, paket 10,101,367,300 1 paket 5,000,000,000 1 paket 5,000,000,000 20,101,367, Titik Genangan 3,8 KM (Thn ) 5 Titik Genangan dikurangi 36,947,644,800 5 Titik Genangan dikurangi 5 Titik Genangan dikurangi 10 Titik Genangan 41,402,246,985 47,612,584, ,300,696, Km 15 Km 15 Km 48,8 Km Dokumen 1 Dokumen 180,405,700 1 Dokumen 207,466,555 1 Dokumen 238,586, ,458, KM 28 Km 35,821,548, Km 41,194,780, KM 47,373,997, ,390,326,125 Lokasi 4 Lokasi 945,690, ,690,900 % penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong 50 % Panjang Saluran yang berfungsi dengan baik dari total panjang saluran 20% Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik 10 % 36,947,644, % 42,489,791, % 48,863,260,248 50% 128,300,696,568 Rehabilitasi Saluran Drainase / Gorong-gorong Panjang saluran sekunder dan tersier yang direhab 29 km 30 km 18,534,256, km 21,314,394, km 24,511,553,560 64,360,203,960 Gerakan Bersih Saluran Drainase (GBSD) Jumlah lokasi / kelurahan kegiatan GBSD Kota Makassar 10 lokasi 10 lokasi 372,130, lokasi 427,949, lokasi 492,141,925 1,292,221,425

10 URUSAN / URUSAN / SKPD / PROGRAM Target Rp() Target Rp() Target Rp() Target Rp() Pemeliharaan Rutin Berkala Saluran Drainase/Goronggorong Panjang saluran yang berfungsi optimal 70 km 70 km 18,041,258, km 20,747,447, km 23,859,564,763 62,648,271,183 cakupan Wilayah rawan banjir yang tertangani 24 Rumah Pompa dan Pintu Air 8 Unit bangunan Ruang pompa dan Pintu air sudah terbangun 3 Bangunan 3 Bangunan 4 Bangunan 18 Bang. Program pengendalian banjir 16,917,298,100 19,348,347,815 22,180,599,987 58,446,245,902 Panjang kanal yang di normalisasi/dikeruk dan diperbaiki 10.6 Km 10 km 10 km 10 km 40,6 KM BINA TEKNIK Tercapainya Peningkatan Kapasitas dan Kinerja yang akuntabel Tersedianya Persentase dokumen nya perencanaan, layanan ijin pengawasan usaha jasa teknis dan konstruksi layanan ijin usaha (IUJK) dengan jasa konstruksi waktu (IUJK) penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja Normalisasi / Pengerukan Kanal Kota Makassar Pembangunan Rumah Pompa & Pintu Air Operasional Pengelolaan Pintu Air Rehabilitasi Sedang / Berat Dermaga Pembangunan Tanggul dan Talaud Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Pompa dan Pintu Air Pembangunan Kolam Resapan dan Kolam Retensi Panjang kanal yang di normalisasi/dikeruk dan diperbaiki Jumlah Rumah Pompa dan Pintu Air yang terbangun Jumlah Rumah Pompa dan Pintu Air dalam keadaan baik dan berfungsi optimal Jumlah Dermaga yang direhabilitasi Panjang tanggul dan talud yang dibangun Jumlah Rumah Pompa dan Pintu Air yang diperbaiki Jumlah Kolam Resapan yang dibangun % Dokumen Perencanaan Teknis yang dilaksanakan 10.6 km 10 km 1,272,530, km 1,463,410, km 1,682,921,586 4,418,862, unit 3 unit 2,404,963,000 3 unit 2,765,707,450 4 unit 3,180,563,568 8,351,234, unit 17 unit 252,504, unit 290,380, unit 333,937, ,822,224 1 dermaga 1 demaga 788,300,000 1 dermaga 800,000,000 1 dermaga 850,000, ,438,300, meter 350 meter 4,363,500, meter 5,018,025, meter 5,770,728,750 15,152,253,750 4 unit 4 unit 835,500,000 4 unit 960,825,000 4 unit 1,104,948,750 2,901,273, Aqua Pound dan 1 Kolam Retensi 7,000,000,000 5 Aqua Pound dan 1 Kolam Retensi 8,050,000,000 5 Aqua Pound dan 1 Kolam Retensi 0% 100% 100% 100% 100% % titik pengawasan teknis Program Bina Teknis 0% 100% 27,207,220, % 32,277,942, % 35,470,736, % yang terlaksana % Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi 0% 100% 100% 100% 100% 9,257,500,000 24,307,500,000 94,955,898,697

11 URUSAN / URUSAN / SKPD / PROGRAM Target Rp() Target Rp() Target Rp() Target Rp() Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Air dan Drainase Jumlah Dokumen perencanaan teknis pembangunan Bangunan Air dan Drainase 25 Dokumen 4,549,989, Dokumen 5,004,987, Dokumen 5,505,486,690 15,060,463,590 Penyusunan Perencanaan Jumlah Dokumen Teknis Pembangunan Jalan dan perencanaan teknis Jembatan pembangunan Jalan dan Jembatan 25 Dokumen 6,645,000, Dokumen 7,309,500, Dokumen 8,040,450,000 21,994,950,000 Perencanaan Teknis Pembangunan UPTD Pengukuran dan Pematokan Jalan Penyerasian Program Keciptakaryaan dalam RPIJM Peyusunan DED Penanganan Lingkungan dan Pemukiman Kumuh (NUSP dan KOTAKU) Jumlah Dokumen perencanaan teknis dalam pembangunan yang dilakukan UPTD Jumlah Laporan Hasil pengukuran dan pematokan jalan Jumlah Dokumen keciptakaryaan yang mengacu pada RPIJM Jumlah dokumen DED tentang penanganan lingkungan dan pemukiman kumuh (NUSP dan KOTAKU) 2 dokumen 177,171,800 2 dokumen 194,888,980 2 dokumen 214,377, ,438,658 1 Dokumen 413,543,000 1 Dokumen 454,897,300 1 Dokumen 500,387,030 1,368,827,330 1 Dokumen 111,361,300 1 Dokumen 122,497,430 1 Dokumen 134,747, ,605,903 5 Dokumen 200,083,000 5 Dokumen 220,091,300 5 Dokumen 242,100, ,274,730 Pembuatan Indeks Harga Satuan Review Desain Gedung Pemerintah mengacu Konsep Green Building Sayembara Desain Gedung Pemerintah Jumlah Dokumen sebagai acuan dalam penentuan harga satuan bahan jumlah dokumen hasil review desain gedung pemerintah yang telah mengacu pada konsep green building jumlah desain gedung pemerintah yang mengikuti sayembara 1 Dokumen 159,752,100 1 Dokumen 175,727,310 1 Dokumen 193,300, ,779,451 1 Dokumen 316,144,500 1 Dokumen 347,758,950 1 Dokumen 382,534,845 1,046,438,295 1 Dokumen 432,660,700 1 Dokumen 475,926,770 1 Dokumen 523,519,447 1,432,106,917 Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Pemerintah Penyusunan Dokumen Lingkungan Jumlah Dokumen perencanaan teknis pembangunan Gedung Pemerintah yang terpenuhi 47 Dokumen 2,420,920, Dokumen 2,663,012, Dokumen 2,929,314,168 8,013,247,848 Jumlah dokumen lingkungan yang tersusun Dokumen 500,000,000 5 Dokumen 550,000,000 1,050,000,000 Penyusunan Leger Jalan dan Jembatan Jumlah dokumen Leger dan Jembatan yang tersusun Dokumen 850,000,000 1 Dokumen 900,000,000 1,750,000,000 Review dan Penyerasian Hasil Usulan Masyarakat Jumlah Usulan Masyarakat yang terakomodir menjadi skala prioritas Usulan 150,000, Usulan 165,000, Usulan 315,000,000

12 URUSAN / URUSAN / SKPD / PROGRAM Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Perkotaan Jumlah dokumen pengawasan pembangunan drainase perkotaan yang tersusun Penyusunan Pengawasan Jumlah Dokumen Teknis Pembangunan Jalan dan pengawasan pembangunan Jembatan jalan dan jembatan yang tersusun Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan UPTD Jumlah dokumen pengawasan teknis pembangunan UPTD yang tersusun Target Rp() Target Rp() Target Rp() Target Rp() 14 Dokumen 2,228,077, Dokumen 2,450,884, Dokumen 2,695,973,412 7,374,935, Dokumen 3,274,413, Dokumen 3,601,854, Dokumen 3,962,039,730 10,838,307,030 2 Dokumen 481,419,000 2 Dokumen 529,560,900 2 Dokumen 582,516,990 1,593,496,890 Penyusunan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Pemerintah Pengawasan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMIJA) Penyusunan Laporan Penataan Pengelolaan Dampak Lingkungan Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan bidang ke Pu-an Bimbingan Teknis Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bimbingan Teknis Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ke PU an Jumlah dokumen pengawasan teknis pembangunan gedung pemerintah Jumlah Rekomendasi yang tersusun terhadap pelaksanaan pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMIJA) dikeluarkan Jumlah laporan penataan pengelolaan dampak lingkungan yang tersusun mengikuti sosialisasi peraturan perundangundangan mengikuti Bimbingan teknis panitia/ pejabat penerima hasil pekerjaan mengikuti bimbingan teknis perencanaan pengadaan barang dan jasa mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ke - PU-an 18 Dokumen 3,234,118, Dokumen 3,557,529, Dokumen 3,913,282,780 10,704,930, Rekomendasi 350,000, Rekomendasi 385,000, ,000, Dokumen 500,000,000 5 Dokumen 550,000,000 1,050,000, Orang 297,255, Orang 326,980, Orang 359,678, ,914, orang 296,995, orang 326,694, orang 359,363, ,053, Orang 301,821, Orang 332,003, Orang 365,203, ,027, orang 302,991, orang 333,290, orang 366,619,715 1,002,901,865 Workshop Penyusunan Dokumen Pengadaan Konstruksi mengikut workshop penyusunan dokumen pengadaan konstruksi Orang 301,194, Orang 331,313, Orang 364,444, ,952,140 Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pengawasan ke - PU an mengikuti bimbingan teknis perencanaan dan pengawasan ke- PU-an Orang 301,988, Orang 332,187, Orang 365,406, ,581,935

13 URUSAN / URUSAN / SKPD / PROGRAM Pembinaan dan Peningkatan Jasa Konstruksi Bimbingan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) mengikuti pembinaan dan peningkatan jasa konstruksi Jumlah Rekomendasi dokumen Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan dan terverifikasi mengikuti Bimbingan kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Target Rp() Target Rp() Target Rp() Target Rp() orang 150 orang 150 orang Rekomendasi 627,360, ,096, ,105,600 2,076,561, Rekomendasi Rekomendasi 0 75 orang 132,961, orang 146,257, orang 160,883, ,103,393 UPTD Bengkel Meningkatkan daya dukung Sarana Prasarana Kebinamargaan Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana Kebinamargaan Cakupan kean sarana dan prasarana kebinamargaan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Cakupan Peralatan Alatalat Berat dalam kondisi baik 87% 88% 4,005,695,600 88% 4,696,010,000 90% 5,165,635,000 90% 13,867,340,600 Rehabilitasi/pemeliharaan alatalat berat Jumlah Alat Berat yang dipelihara 36 Unit 41 Unit 2,468,335, Unit 2,715,160, Unit 2,986,670, Unit 8,170,165,000 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Bengkl yang dipelihara 409 Unit 409 Unit 936,868, Unit 1,030,500, unit 1,133,550, Unit 3,100,918,000 Pengelolaan UPTD Perbengkelan Ke PU-an Jumlah Alat Bengkel yang dikelola 126 Unit 10 Unit 352,017, Unit 387,200, Unit 425,920, Unit 1,165,137,600 Pemantauan Alat Berat Perbengkelan Jumlah Alat Berat Perbengkelan yang dipantau 36 Unit 41 Unit 248,475, Unit 273,300, Unit 300,650, Unit 822,425,000 Pengelolaan dan Peralatan K3 UPTD Perbengkelan (Kegiatan Baru) Jumlah Peralatan K3 UPTD Perbengkelan yang dikelola Orang 289,850, Orang 318,845, Orang 608,695,000 UPTD PENERANGAN JALAN Peningkatan Meningkatnya infrastruktur layanan penerangan lampu penerangan jalan dengan cara lampu jalan pengadaan lampu jalan di setiap jalan dan lorong untuk mewujudkan Kota Dunia yang nyaman dan aman Rasio panjang jalan yang diberikan penerangan lampu jalan Program Pengadaan Lampu Jalan Pengadaan Lampu Jalan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Penerangan pada Lorong-Lorong Updeting Data Base Lampu Jalan di Kota Makassar Penerapan Smart PJU Cakupan kean Lampu Jalan Jumlah pengadaan lampu jalan Jumlah titik lampu jalan baru pada lorong-lorong yang terpasang 85% 86% 38,750,000,000 88% 41,450,000,000 88% 44,750,000,000 90% 124,950,000, titik 200 titik 6,500,000, titik 6,700,000, Titik 7,000,000,000 20,200,000, Titilk Titik 30,000,000, ttk 32,000,000, ttk 35,000,000,000 97,000,000,000 Jumlah Laporan Updating data base Lampu Jalan yang 1 Dokumen 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 250,000, ,000,000 Jumlah titik yng terpasang Smart PJU 80 ttk 200 ttk 2,000,000, ttk 2,500,000, ttk 2,500,000,000 7,000,000,000

14 URUSAN / URUSAN / SKPD / PROGRAM Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan Presentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik Target Rp() Target Rp() Target Rp() Target Rp() 98% 90% 90,816,741,400 90% 96,186,431,000 90% 96,424,013,000 90% 283,427,185,400 Langganan Penerangan Lampu Jalan Biaya Penerangan Jalan Umum (BPJU) yang terbayarkan 1394 Meteran 1414 Meteran 55,343,957, Meteran 60,343,957, Meteran 60,343,957, ,031,871,000 Operasional dan Rehabilitasi Penerangan lampu Jalan Operasional Pengawasan/Pengecekan Meteran langganan Listrik Pendataan dan Pengawasan Penyedia Tenaga Listrik Penggantian Lampu Jalan Konvensional dengan LED Jumlah Lampu Jalan Kota yang terpelihara Jumlah pengecekan meteran langganan listrik Titik Titik 10,200,000, Titik 10,500,000, Titik 10,700,000,000 31,400,000, meter terbaca meter terbaca 341,654, meter terbaca 375,819, meter terbaca 413,401,000 1,130,874,000 Jumlah data penyedia penyedia Tenaga Listrik 150 Penyedia 250 Penyedia 296,475, ,475,400 Jumlah Penggantian lampu jalan konvensional ke LED 1000 ttk 1500 ttk 22,000,000, ttk 22,000,000, ttk 22,000,000,000 66,000,000,000 Penanganan B3 Lampu Mercury Jumlah Limbah B3 Lampu Mercury yang ditangani 1000 Kg 1000 Kg 416,655, Kg 416,655, Kg 416,655,000 1,249,965,000 Sosialisasi Penerangan Jalan dan Taman Inspeksi Penerangan Jalan Normalisasi Panel dan Jaringan Lampu Jalan Jumlah peserta sosialisasi penerangan jalan dan taman Orang 250,000, Orang 250,000, ,000,000 Jumlah titik Rayon Pemantauan Lampu Jalan Titik 4 Rayon 300,000,000 4 Rayon 300,000,000 4 Rayon 300,000, ,000,000 Jumlah titik Normalisasi Panel PJU Panel 1,918,000, Panel 2,000,000, Panel 2,000,000,000 5,918,000,000 UPTD PAL Terwujudnya Infrastruktur sistem air limbah yang berkualitas, dan merata Meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman % penduduk yang terlayani sistem air limbah setempat (MCK/Komunal) dan sistem air limbah terpusat ) yang memadai Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah Sosialisasi Pengelolaan Air Limbah On Site Sistem (IPAL Komunal) Sosialisasi Pembinaan Penyedotan Tangki Septik Individual & LLTT Cakupan mutu pelayanan sistem air limbah domestik Jumlah Peserta sosialisasi pengelolaan air limbah on site system (IPAL Komunal) Jumlah KK tersosialisasi pembinaan penyedotan tangki septik individual & LLTT 60% 60% 3,042,878,100 60% 5,136,908,383 60% 5,324,205,831 60% 13,503,992, ,101, ,067, ,277, ,446, ,579, ,566, ,701,257 1,411,846,967 Sosialisasi Penguatan Kelembagaan IPAL Komunal Jumlah Badan Pengelola IPAL Komunal bermasalah dapat diberdayakan aktif dan mandiri kelembagaan 296,609,000 6 kelembagaan 311,439,450 6 kelembagaan 327,011, ,059,873 Penyusunan Data Base Pengelolaan Air Limbah Pendataan Sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (P- SLLT) Terupdatenya laporan data base Pengelolaan Air Limbah Jumlah laporan pendataan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) 4 Bln 12 Bln 97,018, ,571, ,306, ,896, lap 12 lap 246,994, lap 284,043, lap 326,650, ,688,228

15 URUSAN / URUSAN / SKPD / PROGRAM Target Rp() Target Rp() Target Rp() Target Rp() Pemetaan Sensus Wilayah Pelayanan Penyedotan Tinja Individual (Tangki Septik) Jumlah Kelurahan yang dilakukan sensus ,623, ,623,350 Lomba Pengelolaan Air Limbah di Tingkat Masyarakat Jumlah kegiatan lomba pengelolaan air limbah ditingkat masyarakat 1 Keg 1 Keg 263,714,950 1 Keg 303,272,193 1 Keg 348,763, ,750,164 Penyusunan Regulasi Pengelolaan Air Limbah Sosialisasi Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik (usulan kegiatan baru) Pelatihan Pengelolaan UPTD PAL Tercapainya regulasi jasa penyedot tinja Jumlah kegiatan Sosialisasi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Makassar mengikuti Pelatihan 1 Dokumen 3 Dokumen 450,000,000 2 Dokumen 400,000, ,000,000-1 keg 345,000,000 1 keg 396,750, ,750, Orang 600,000, Orang 650,000,000 1,250,000,000 Penyusunan dan revisi SOP UPTD PAL (Usulan Baru ) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan IPLT Jumlah SOP yang direvisi SOP 200,000, SOP 250,000, ,000,000 Terpeliharanya sarana dan prasarana IPLT dalam kondisi baik 12 Bln 12 Bln 791,075, Bln 830,629, Bln 872,160,518 2,493,864,883 Inspeksi Kondisi Sarana Pengelolaan Air Limbah Jumlah Sarana da Prasarana yang dilakukan inspeksi pengelolaan air limbah ,000, ,000, ,000,000 Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Limbah Domestik IPAL Komunal (usulan kegiatan baru ) Pengujian Berkala Effluent IPAL Komunal, IPAL Kawasan dan IPLT (usulan kegiatan baru) Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL Komunal) dalam kondisi baik Jumlah titik pengujian hasil effluent secara berkala dan komprehensif 65 Lokasi 250,000, Lokasi 275,000, ,000, titik 193,554, titik 203,232, titik 213,393, ,180,561 Peningkatan Fasilitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Nipa- nipa Jumlah Fasilitas Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja ( IPLT) Nipa-nipa yang ditingkatkan 0 Unit 1 Unit 249,607,000 1 Unit 262,087,350 1 Unit 275,191, ,886,068 Makassar, 2017 Mengetahui, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Ir. M. ANSAR, M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda N i p :