Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu

Transkripsi

1 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu

2 KATA PENGANTAR Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) TA ini merupakan acuan perencanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan. Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kab. Tanah Bumbu Roy Rizali Anwar, MT NIP

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Maksud Tujuan Sistematika Penulisan... BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN LALU Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Review terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja Program dan Kegiatan... BAB IV PENUTUP

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Program Otonomi Daerah memberikan peluang cukup besar bagi Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kinerja melalui penggunaan semua sumber daya yang dimilikinya dengan kepemilikan wewenang yang lebih besar dalam penentuan kebijakan di daerah. Bila pembangunan dimaknai sebagai upaya sadar untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik maka diperlukan perencanaan yang lebih terarah, terpadu, sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu komponen Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun Rencana Kerja (Renja) tahun 2016 ini merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 s.d yang mengacu pada RKPD yang isinya memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dalam tahun 2017 untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya serta mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum SKPD. Didalam rencana Kerja (Renja) tahun 2017 ini telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk mencapai setiap sasaran melalui kegiatan yang dilakukan pada tahun Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring 4

5 dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk mencapainya pada tahun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini memuat informasi tentang : 1. Sasaran yang ingin dicapai ditahun yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra. Dalam menetapkan sasaran RKT dilakukan pengidentifikasian dari sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta rencana capaiannya (targetnya). 2. Program yang ditetapkan dan berada pada lingkup sasaran tertentu sebagaimana yang ditetapkan. 3. Kegiatan merupakan tindakan nyata yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan, tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indicator kinerja dan rencana capaiannya. Indicator kinerja tersebut meliputi input, output dan outcome: Didalam Rencana Kerja (Renja) ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indicator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. 1.2 Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5

6 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun ; 9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu; 10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun ; 11. RPJMN Permen PUPR No.13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun Renstra Dinas Pekerjaan Umum

7 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2017 adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan Pembangunan (merealisasikan Program dan Kegiatan) selama satu tahun (2017). Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2017 adalah Untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya, sebagai upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu tahun 2016 s.d Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu tahun lalu dan capaian renstra, analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Berisi tentang telahaan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu 7

8 BAB IV PENUTUP Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut. 8

9 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 s.d Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut : a. Masalah masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; b. Tujuan yang dikehendaki; c. Sasaran sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; d. Kebijakan kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana; Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 juga memperhatikan hal hal sebagai berikut : a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2016 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2017; b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 9

10 Pada Tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum memiliki Anggaran sebesar Rp ,00,- (Pagu Anggaran Sebelum Perubahan) terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp ,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp ,00. Setelah perubahan Pagu Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu adalah Rp ,00 yang terdiri atas Rp ,00 Belanja Tidak Langsung dan Rp ,00 Belanja Langsung dengan 16 program dan 33 kegiatan. A. Analisis Kinerja Output Sampai dengan 31 desember 2016, pencapaian kinerja output Dinas Perkerjaan umum sebesar 96,72%, dari target kegiatan APBD Perubahan TA Target di APBDP TA mengalami banyak perubahan dari target APBD 2016 murni karena adanya defisit anggaran. B. Analisa Kinerja Keuangan Realisasi keuangan 84,64% atau sebesar Rp dari total Pagu Anggaran sebesar Rp ,00. Persentase realisasi keuangan dan realisasi fisik selisih agak jauh karena kondisi keuangan daerah yang terbatas, sehingga ada beberapa pembayaran yang dialihkan ke TA (di hutang) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2016 Dinas Pekerjaan Umum disajikan di tabel

11 Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN Tahun Anggaran 2016 TRIWULAN IV DINAS PEKERJAAN UMUM E E+11 Pagu (Rp) Target s.d Tw IV Realisasi Fisik Keuangan Keuangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Fisik (%) Fisik TTB (%) (%) (Rp) Rp % 86,100, ,100, % 98,100, % 0.04% 80,342, % 239,650, ,700, % 148,700, % 0.07% 141,553, % 345,890, ,890, % 545,890, % 0.25% 528,390, % Penyediaan jasa kebersihan kantor 9,580, ,195, % 11,195, % 0.01% 5,103, % Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 44,100, ,400, % 23,400, % 0.01% 14,761, % Penyediaan alat tulis kantor 73,918, ,650, % 74,650, % 0.03% 57,961, % Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 11,750, ,750, % 16,750, % 0.01% 8,303, % 4,212, ,135, % 4,135, % 0.00% 1,245, % Penyediaan peralatan dan 277,250, % % 0.00% % perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan 20,160, ,320, % 24,320, % 0.01% 11,230, % minuman Rapat-rapat koordinasi dan 913,000, ,211,800, % 1,211,800, % 0.55% 529,790, % konsultasi ke luar daerah Penyedia jasa tenaga non PNS 514,250, ,950, % 544,950, % 0.25% 525,500, % Rapat-rapat koordinasi dalam 186,900, ,300, % 198,300, % 0.09% 164,050, % daerah *) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor 7,120,400, ,853,266, % 8,853,266, % 3.94% 7,622,179, % Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu 25,250, ,250, % 25,250, % 0.01% 25,250, % 11

12 Pagu (Rp) Target s.d Tw IV Realisasi Program/Kegiatan Fisik Keuangan Keuangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Fisik (%) Fisik TTB (%) (%) (Rp) Rp % Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi peraturan perundangundangan 561,340, ,790, % 527,790, % 0.15% 324,470, % Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan Lingkungan *) 11,887,450, ,452,500, % 11,452,500, % 5.19% 9,899,348, % Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan jalan 429,900, ,000, % 78,000, % 0.03% 66,100, % Pembangunan jembatan 4,297,700, ,566,647, % 1,566,647, % 0.50% 1,112,097, % Peningkatan Jalan 114,730,420, ,000,219, % 105,000,219, % 47.60% 98,278,833, % Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata 1,077,150, ,077,150, % 1,077,150, % 0.49% 16,150, % Ruang Kawasan Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong Pembangunan saluran 13,010,250, ,599,834, % 6,599,834, % 2.47% 4,304,076, % drainase/gorong-gorong Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan pemanfaatan ruang 84,200, ,400, % 227,400, % 0.10% % Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 2,984,300, ,233,300, % 3,233,300, % 1.47% 2,792,831, % Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 7,121,100, ,951,575, % 6,951,575, % 3.15% 6,603,157, % Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Perencanaan pembangunan 2,042,000, ,688, % 989,688, % 0.45% 500,239, % jaringan irigasi Perencanaan pembangunan pintu 57,550, ,200, % 7,200, % 0.00% % air Perencanaan normalisasi saluran 1,095,200, ,794, % 671,794, % 0.28% 257,871, % sungai Pembangunan jaringan air 49,659,250, ,629,904, % 37,629,904, % 15.38% 27,936,445, % bersih/air minum Pembangunan pintu air 610,450, ,350, % 13,350, % 0.00% 5,400, % Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun Perencanaan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi 25,444,180, ,361,347, % 18,361,347, % 8.07% 15,729,437, % 629,700, ,734, % 564,734, % 0.07% 18,200, % 629,700, ,085, % 447,085, % 0.20% 414,208, % 439,400, ,351, % 278,351, % 0.10% 206,051, % 12

13 Program/Kegiatan Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya air Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Pengadaan Konstruksi pembangunan prasarana lingkungan Program pengendalian banjir Pembangunan prasarana pengaman pantai Pembangunan bantaran dan tanggul sungai Pagu (Rp) Target s.d Tw IV Realisasi Fisik Keuangan Keuangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Fisik (%) Fisik TTB (%) (%) (Rp) Rp % 411,650, ,850, % 453,850, % 0.21% 201,539, % 5,071,400, ,809,400, % 4,809,400, % 2.18% 2,583,220, % 2,867,700, ,467, % 742,467, % 0.34% 67,200, % 1,557,420, ,400,585, % 1,400,585, % 0.62% 1,028,800, % 5,858,590, ,245,100, % 1,245,100, % 0.56% 1,131,200, % 229,750, ,598, % 763,598, % 0.35% 742,898, % Pemeliharaan bangunan prasarana pengaman pantai Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat*) Program Pengembangan Perumahan Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan 592,500, ,525, % 499,525, % 0.23% 461,573, % 646,151, ,151, % 646,151, % 0.23% 456,584, % 926,500, ,375, % 845,375, % 0.38% 845,375, % Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH 2,889,400, ,739,750, % 1,739,750, % 0.64% 1,030,148, % 267,714,712, ,604,382, ##### 220,604,382, % 186,729,115, % 13

14 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dalam menganalisa kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dilakukan melalui peninjauan kegiatan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan indicator yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Gambaran tentang capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum pada Renja tahun 2016 disajikan pada tabel Isu-Isu Penting Penyelanggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dalam melaksanakan Tupoksi, Dinas Pekerjaan Umum menghadapi kendala yang menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan yang maksimal di Tahun Anggaran Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD adalah : Terbatasnya kondisi keuangan daerah sehingga ada beberapa yang tidak bisa dilaksanakan, di addendum kurang dan pembayaran pekerjaan yang dilakukan di tahun berikutnya. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Bumbu yang menjadi poin bagi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu adalah: Sesuai RPJMN , telah ditetapkan adanya beberapa sektor yang menjadi prioritas, salah satunya adalah Sektor Kawasan Industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan yaitu: (1) Batu Licin, Kalsel, menjadi salah satu lokasi pengembangannya. Untuk mendukung program RPJMN tersebut, diperlukan andil besar dari Dinas Pekerjaaan Umum Kab. Tanah Bumbu. Arah Kebijakannya adalah dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur 14

15 Sesuai dengan Renstra Kementrian PU PR tahun , arah kebijakannya dan strategi pembangunannya, untuk memudahkan pengelolaan dan pengembangan wilayah, yang dibagi menurut pulau/kepulauan, telah dikelompokkan beberapa tipe wilayah pengembangan yang diistilahkan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), yang didalamnya melingkupi kawasan perkotaan, kawasan industry dan kawasan maritim. Kabupaten Tanah Bumbu, terutama Batulicin, masuk dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 22 Palangkaraya-banjarmasin-Batulicin. Dan selanjutnya pembangunan infrastruktur PUPR pada setiap WPS ini akan diterpadukan dengan sasaran pokok dan program nasional. Beberapa program WPS yang diterpadukan dengan sasaran pokok dan program nasional dan berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Batulicin adalah: Kawasan Industri Prioritas (KIP: Batulicin, Ketapang dan Landak), dan Kawasan Ekonomi Khusus Batulicin Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perbandingan antara program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2016 terhadap RKPD Perubahan Tahun 2016 tidak ada perbedaan, namun dari besaran target output dan pagu indikatif ada perubahan karena pertimbangan terbatasnya kondisi keuangan daerah, yang menyebabkan perubahan/penurunan besaran target dan nilai pagu. Dengan demikian perbedaan antara target capaian, dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi Dinas Pekerjaan Umum. 15

16 KODE REKENING RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % PENDAPATAN ,00 0,00 ( ,00) (100,00) 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH ,00 0,00 ( ,00) (100,00) Hasil Retribusi Daerah ,00 0,00 ( ,00) (100,00) 5 BELANJA , ,00 ( ,00) (17,24) 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG , , ,00 9, Belanja Pegawai , , ,00 9, BELANJA LANGSUNG , ,00 ( ,00) (17,60) Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (3,24) Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) (3,41) Belanja Modal , ,00 ( ,00) (18,71) SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) ( ,00) ,00 16

17 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Terhadap RPJMN Dalam RPJMN , disebutkan bahwa Perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial,dan infrastruktur dasar (perumahan yang layak, akses terhadap listrik, air minum, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi). Dalam Matrik Pembagunan RPJMN , bidang Prasarana dan Sarana, Kementrian PU dan PR bertanggung jawab terhadap beberapa PROGRAM LINTAS/ PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL sebagai berikut: 1. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung Air Lainnya; 2. Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak; 3. Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai; 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman/ Pengaturan, Pembinaan,Pengawasan, Pengembangan, Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan; 5. Program Penyelenggaraan Jalan/Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional; 17

18 3.1.2 Terhadap RENSTRA KEMENTRIAN PU PR Substansi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalamrangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitasbagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduandan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkatpemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel. Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaiaan agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu : 1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahanrakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitasuntuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan; 2. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyatuntuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi gunamenggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi; 3. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di 18

19 lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim; 4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua ; 5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidangpekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Renja merupakan pedoman perencanaan SKPD untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPD secara rinci. Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala SKPD menyiapkan Renja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Renstra SKPD dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar pada jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun

20 3.2.2 Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitus esuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui kegiatankegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5(lima) tahun mendatang Sasaran-sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut : VISI MISI NO TUJUAN SASARAN (1) (2) (3) (4) (5) Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM, Teknologi, dan Sistem Informasi Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta publik. Menyediakan kondisi jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) dalam kondisi baik dan sedang. Menyediakan sistem jaringan prasarana sumberdaya air untuk pertanian dan pemenuhan kebutuhan air baku. Meningkatkan kapasitas mitigasi dan preventif daya rusak air dalam aspek kebencanaan banjir, genangan dan abrasi, sehingga dapat memaksimalkan potensi yang ada. Memenuhi kebutuhan terhadap akses air bersih, air minum dan air limbah Meningkatkan kebutuhan untuk kinerja aparatur dan pelayanan publik Meningkatkan aksesibilitas kawasan-kawasan strategis, perkotaan dan perdesaan Meningkatkan prasarana sumberdaya air yang lebih optimal untuk pertanian dan pemenuhan kebutuhan air baku. Meningkatkan infrastruktur untuk mengurangi daya rusak air akibat banjir, genangan dan abrasi Meningkatkan Cakupan layanan air minum Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi Meningkatnya kondisi ruas-ruas jalan dan jembatan terhadap kawasan strategis, perkotaan, perdesaaan dan terpencil Meningkatnya kinerja Daerah Irigasi (DI/DR) Penyediaan Air Baku Berkurangnya banjir, genangan dan abrasi di permukiman dan jalan Meningkatnya SPM air minum 20

21 6 Meningkatkan kinerja pelayanan air limbah Meningkatnya SPM Pengelolaan air limbah 7 Perencanaan pembangunan infrastruktur lingkungan pemukiman yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU yang memadai Pemenuhan kebutuhan infrastruktur lingkungan permukiman Meningkatkan kualitas permukiman untuk mendukung perbaikan kondisi lingkungan perumahan dan kesehatan lingkungan. 8 Menyiapkan kawasan permukiman baru berserta infrastrukturnya Pemenuhan kebutuhan perumahan, rumah susun, dan perumahan PNS. 9 Peningkatan dan perbaikan lingkungan kawasan permukiman kumuh Terpenuhi target penuntasan kawasan permukiman kumuh Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Tata Ruang & Perencanaan Infrastruktur antar kawasan dan antar sektor Mewujudkan Penataan Ruang (Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian) untuk mendukung infrastruktur berkelanjutan. (TR) 10 Menyelenggarakan pembangunan ke PU an yang terpadu dan berkelanjutan di dukung penataan ruang yang berkualitas. Meningkatnya Pemanfaatan Ruang melalui Program Pengembangan Kawasan & Sektoral Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang Menyediakan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 11 Tersedianya dan terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik 20% Meningkatkan Kinerja Pengelolaan dan Pelaksanaan Jasa Konstruksi Infrastruktur dan Pelayanan Publik oleh Masyarakat Jasa Konstruksi (Jaskon) 12 Meningkatkan kemampuan perusahaan jasa konstruksi dan kepemilikan sertifikat kometensi Meningkatnya kemampuan pelaku jasa konstruksi melalui peningkatan pengalaman dan sertifikasi kopetensi 21

22 3.2.3 Program dan Kegiatan tahun 2017 Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di Renja 2016, Dinas Pekerjaan Umum melakukan kebijakan yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan. Pada tahun 2016, Dinas Pekerjaan Kab. Tanah Bumbu melaksanakan beberapa Program dan Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut adalah: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyedia jasa tenaga non PNS Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor 3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan 4. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 5. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 22

23 6. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Perencanaan normalisasi saluran sungai Pembangunan pintu air Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 7. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya air 8. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 9. Program pengendalian banjir Pembangunan prasarana pengaman pantai Pembangunan bantaran dan tanggul sungai 10. Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat*) 11. Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 12. Program Peningkatan Jalan Lingkungan Peningkatan Jalan Lingkungan 13. Program Pengembangan SPAM Pengembangan SPAM 14. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH 23

24 BAB IV PENUTUP Disusunnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 s.d ini dimaksudkan agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum yaitu bidang infrastruktur jalan, air bersih/minum, pengelolaan air limbah, pembangunan gedung kantor, tata ruang dan pengairan pada tahun Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu serta seluruh aparatnya diharapkan dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil. Batulicin, 2016 Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kab. Tanah Bumbu Roy Rizali Anwar, MT NIP

25 TABEL 2.1 Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2016 TRIWULAN IV DINAS PEKERJAAN UMUM No Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pem erintahan Daerah dan Program (outcom e)/ Program /Kegiatan Kegiatan (output) Target kinerja dan anggaran Target Renstra SKPD pada Tahun berjalan tahun 2016 (tahun n-1) 2020(Akhir Periode Renstra SKPD) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2016) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2016 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (%) I II III IV = =12/7x100% 14 = =14/5 x100% K R K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p p - Program Pelayanan Tingkat pelayanan Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran Peny ediaan jasa terbay arny a rekening komunikasi, sumber day a kantor (Bulan) air dan listrik Peny ediaan jasa jumlah kendaraan pemeliharaan dan perizinan dinas/operasional y ang kendaraan dinas/operasional terpelihara (Unit) Peny ediaan jasa Terbay arny a jasa administrasi keuangan administrasi keuangan (Bulan) Peny ediaan jasa kebersihan tersediany a alat dan kantor pembersih kantor (Bulan) Peny ediaan jasa perbaikan Terbay arny a jasa peralatan kerja perbaikan peralatan kerja (Bulan) Peny ediaan alat tulis kantor Tersediany a Alat Tulis kantor (Bulan) Peny ediaan barang cetakan Terbay arny a barang dan penggandaan Cetakan dan Penggandaan Kantor (Bulan) Peny ediaan komponen Terbay arny a instalasi listrik/penerangan Komponen Instalasi bangunan kantor Listrik/Penerangan Bangunan kantor (Bulan) Peny ediaan peralatan dan Terbay arny a Peralatan perlengkapan kantor dan Perlengkapan Kantor (Jenis) Peny ediaan makanan dan tersediany a makanan minuman dan minuman rapat (Bulan) Rapat-rapat koordinasi dan Terbay arny a Rapat konsultasi ke luar daerah Koordinsi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (%) Peny edia jasa tenaga non Terbay arny a jasa PNS tenaga Non PNS (Bulan) Rapat-rapat koordinasi Terbay arny a Rapat dalam daerah *) Koordinasi Dalam Daerah (%) 100% 16,360,564, ,902,190, ,600, ,100, ,501, ,333, ,390, ,117, ,342, % 81.90% 12 80,342, % 35 1,437,900, ,700, ,656, ,855, ,041, ,553, % 95.19% ,553, % 60 2,075,340, ,890, ,690, ,045, ,295, ,360, ,390, % 96.79% ,390, % 60 57,480, ,195, ,451, ,736, ,182, , ,103, % 45.59% 12 5,103, % ,600, ,400, ,110, ,301, ,350, ,761, % 63.08% 9 14,761, % ,512, ,650, ,099, ,760, ,111, ,990, ,961, % 77.64% 12 57,961, % 60 70,500, ,750, , , ,190, , ,303, % 49.57% 12 8,303, % 60 25,272, ,135, ,245, ,245, % 30.11% 12 1,245, % 60 1,663,500, % 0.00% % ,960, ,320, ,585, ,545, ,100, ,230, % 46.18% 12 11,230, % 500 5,478,000, ,211,800, ,761, ,397, ,804, ,826, ,790, % 43.72% ,790, % 60 3,085,500, ,950, ,200, ,400, ,400, ,500, ,500, % 96.43% ,500, % 100% 1,121,400, ,300, ,050, ,950, ,050, ,000, ,050, % 82.73% ,050, % 2,902,190,500 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) % 71.26% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur Terbangunny a Sarana dan Prasarana Perkantoran Predikat kinerja Sangat Tinggi Sedang ,942,740, % 8,853,266, ,622,179, % 100 7,622,179, % 18% 42 35,120,400, ,853,266, ,550, ,594, ,069, ,139,965, ,622,179, % 86.09% 7 7,622,179,677 17% 22% Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 8,853,266, % 86.09% Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu tingkat kedisplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai Terbay arny a Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu (Stel) ,500, % 25,250, % 0.00% - - 0% 0% ,500, ,250, ,250, ,250, % % 57 25,250,001 57% 19% 25 Predikat kinerja Sangat Tinggi 25,250,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) % % Tinggi

26 No Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcom e)/ Kegiatan (output) Target Renstra SKPD pada Tahun 2020(Akhir Periode Renstra SKPD) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2016 (tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2016) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2016 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (%) I II III IV = =12/7x100% 14 = =14/5 x100% R K R K R K R p K R p K Rp K R p K R p K R p K p p K R p p Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang tata ruang Predikat kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi ,340, ,790, ,470, % 61.48% 1 324,469,999 1% 58% Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terlaksanany a Kegiatan Sosialisasi/Pelatihan Sertifikasi (Kali) ,340, ,790,000-5,550, ,350, ,570, ,470, % 61.48% 2 324,470,000 67% 58% 527,790,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 61.09% 61.48% Predikat kinerja Rendah Rendah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Peningkatan Panjang Jalan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik Terbangunny a 112,823 11,887,450, ,452,500, ,899,348, % 86.44% 449 9,899,347,999 0% 83% Lingkungan *) JalanLingkungan (Meter) 112,823 11,887,450, ,452,500,000-9,300, ,400,000-3,620,056,000-5,556,592, ,899,348, % 86.44% 450 9,899,348,000 0% 83% 11,452,500,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) % 86.44% Predikat kinerja Sangat Tinggi Tinggi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase kondisi jalan baik dan sedang ,337,770, ,644,866, ,457,030, % 93.26% ,099,999-1% 0% Pembangunan jalan Panjang Jalan Dibangun ,613,042, ,000,000-4,150,000-4,050,000-6,600,000-51,300,000-66,100, % 84.74% ,100,000 0% 0% Pembangunan jembatan Jumlah Jembatan Terbangun (Unit) Peningkatan Jalan Panjang Jalan y ang Ditingkatkan (Km) Program Perencanaan Tata Ruang Tata Ruang Kaw asan Tersedianya inform asi m engenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Provinsi/Kabupaten/ Kota beserta rencana rincinya m elalui Peta Analog dan Peta Digital. Peny usunan Rencana Detail Tersediany a Dokumen Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Perencanaan (dokumen) Panjang draianse dalam kondisi baik Drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat (Meter) ,885,700, ,566,647,400-4,750,000-5,850,000-8,550,000-1,092,947,400-1,112,097, % 70.99% 0 1,112,097,400 0% 9% ,839,027, ,000,219, ,941,963, ,812,457, ,258,587, ,265,825, ,278,833, % 93.60% ,278,833,100 9% 14% % 0.00% ,000,000, ,077,150, ,150, % 1.50% 0 16,149,998 0% 0% 21 3,400,000, ,077,150, ,500,000-9,400, ,250, ,150, % 1.50% 2 16,150,000 10% 0% 119, ,410,250,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 0.00% 0.00% ,599,834,900 85,615 4,304,076, % 65.21% 19,800 4,304,076,800 17% 16% 119, ,410,250, ,599,834, ,951,800 19, ,300, ,675,000-2,792,150,000 19,800 4,304,076, % 65.21% 19,800 4,304,076,800 17% 16% Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 0.00% 0.00% Sangat Rendah Sangat Rendah

27 No Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pem erintahan Daerah dan Program (outcom e)/ Program /Kegiatan Kegiatan (output) Target kinerja dan anggaran Target Renstra SKPD pada Tahun berjalan tahun 2016 (tahun n-1) 2020(Akhir Periode Renstra SKPD) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2016) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2016 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (%) I II III IV = =12/7x100% 14 = =14/5 x100% R K R K R K Rp K R p K R p K R p K R p K R p K p p K R p p ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengaw asan pemanfaatan Presentase terkendalinya Pem anfaatan Ruang ,070,000,000 Tersediany a Sistem Informasi Infrastruktur dan Tata Ruang (Aplikasi) ,070,000,000 3% 227,400,000 0% 0% 1 227,400, % 0.00% 1 1% 0% 0 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 0.00% Program rehabilitasi/pem eliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Persentase jalan yang terpelihara Persentase jem batan yang terpelihara Jalan dalam kondisi baik (Km) Jembatan dalam kondisi baik (Unit) Sangat Sangat Predikat kinerja Rendah Rendah 10,184,875, % 92.25% 0 2,792,830,998 0% 4% ,837,400, ,395,988, ,984,300, ,233,300, ,878,590, ,850, ,804, ,586, ,792,831, % 86.38% 2 2,792,831,000 5% 6% ,853,100, ,951,575,700-1,114,934, ,167,096,617-1,465,348, ,855,777, ,603,157, % 94.99% 5 6,603,157,300 5% 21% 10,184,875,700 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) % 92.25% Program pengembangan Persentase penduduk dan pengelolaan jaringan yang m endapatkan irigasi, rawa dan jaringan akses air m inum pengairan lainnya yang aman Predikat kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi ,659,250, % 37,629,904, ,936,445, % 74.24% ,238,998-2% 1% jaringan irigasi pintu air saluran sungai Persentase air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya (provinsi atau kabupaten/kota) Perencanaan pembangunan Jumlah dokumen perencanaan y ang dihasilkan (dokumen) Perencanaan pembangunan Jumlah dokumen Perencanaan normalisasi Pembangunan jaringan air bersih/air minum Pembangunan pintu air Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai perencanaan y ang dihasilkan (dokumen) Jumlah Dokumen Perencanaan y ang dibuat (Dokumen) Terpenuhiny a Kebutuhan Air Bersih Masy arakat (%) Terbangunny a SPAM IKK (Paket) Jumlah Reserv oar/pintu Air y ang terbangun (unit) Luas Jaringan Irigasi y ang ditangani (Hektar) Panjang Sungai y ang di Pelihara (meter) Optimalisasi fungsi jaringan Luas Irigasi y ang di irigasi yang telah dibangun Optimalkan (Hektare) Perencanaan rehabilitasi dan Jumlah dokumen y ang peningkatan jaringan irigasi dibuat (Dokumen) ,792,720, % 21,333,549, ,131,407, % 80.30% 0 500,238,999 0% 0% ,084,000, ,688,000-1,800,000-6,000,000-7,800, ,639, ,239, % 50.55% 1 500,239,000 17% 8% ,550, ,200, % 0.00% % 0% ,595,200, ,794,200-2,950,000-3,450,000-3,450, ,021, ,871, % 38.39% 1 257,871,700 7% 10% ,659,250, ,629,904,200-4,650, ,133,000-9,394,330, ,218,332, ,936,445, % 74.24% ,936,445, % 56% % 0.00% ,658,630, ,350,000-1,800,000-3,600, ,400, % 40.45% 0 5,400,000 0% 0% ,468,840, ,361,347,000-11,450, ,844,960, ,294,623, ,578,402, ,729,437, % 85.67% ,729,437,610 40% 15% ,759,400, ,734, ,000-6,600,000-7,200, ,800, ,200, % 3.22% 10 18,200,000 0% 0% ,129,700, ,085, , ,500,000-1,800, ,308, ,208, % 92.65% ,208,000 5% 6% ,439,400, ,351,000-2,400, ,001,000-9,450,000-4,200, ,051, % 74.03% 4 206,051,000 44% 14% 58,963,454,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 91.89% 76.43% Predikat kinerja Sangat Tinggi Tinggi 27

28 No Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target kinerja dan anggaran Target Renstra SKPD pada Tahun Program (outcome)/ berjalan tahun 2016 (tahun n-1) 2020(Akhir Periode Renstra SKPD) Kegiatan (output) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2016) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2016 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (%) I II III IV = =12/7x100% 14 = =14/5 x100% K R K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p p Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Peny ediaan prasarana dan sarana air limbah Pengadaan Konstruksi pembangunan prasarana lingkungan Persentase penduduk yang terlayani sistem ,143,052, ,096,000, % 51.14% 0 67,199,999 0% 0% air lim bah yang mem adai ,072,920,023 Tersediany a Dokumen Rencana Induk dan Detail Perencanaan 16 2,750,000, ,467, ,900,000-30,150, ,150, ,200, % 9.05% 1 67,200,000 6% 2% Teknis Sistem Air Limbah Kab. Tanah Bumbu (unit) Rumah Tangga ,322,920, ,400,585,800-79,579, ,494, ,501, ,225, ,028,800, % 73.45% 8 1,028,800,000 0% 1% Bersanitasi 2,143,052,800 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 98.58% 51.14% Predikat kinerja Sangat Tinggi Rendah Program pengendalian Persentase banjir berkurangnya ,508,223,881-2,335,671, % 93.12% ,131,199, % 3% panjang pantai yang terkena abrasi ,980,840,000 Pembangunan prasarana Panjang bangunan pengaman pantai pengaman pantai y ang ,608,590, ,245,100,000-2,600,000-10,200,000-13,800, ,104,600, ,131,200, % 90.85% ,131,200,000 25% 7% terbangun (meter) Pembangunan bantaran dan Pembangunan tanggul ,829,750, ,598, ,400,000-2,400, ,098, ,898, % 97.29% 0 742,898,881 0% 6% tanggul sungai (meter) Pemeliharaan bangunan Terpeliharany a prasarana pengaman pantai bangunanpengaman ,542,500, ,525, ,173, ,400, ,573, % 92.40% ,573,000 18% 13% pantai (Meter) 2,508,223,881 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) % 93.12% Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masy arakat*) Predikat kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Terbangunnya SPAM ,151, ,584, % 70.66% ,583,999 77% 2% Non Perpipaan ,896,987,000 Terbangunny a SPAM 27,896,987, ,151, ,250, ,877, ,457, ,584, % 70.66% 2 456,584,000 2% 2% Non Perpipaan (desa) Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 646,151, % 70.66% Predikat kinerja Tinggi Sedang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program Pengembangan Perumahan Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan Lingkungan Hidup Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Cakupan ketersedian rumah layak huni Peningkatan kualitas permukiman kaw asan kumuh nelay an () 76% 0 845,375, % 845,375, % 1% 143,577,000, ,375,600 57,85 41,67 100% 76% 5,150,500, ,375, , ,575, ,375, % % 0% 845,375,600 0% 16% Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 845,375, % % Predikat kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Program Pengelolaan Persentase ruang terbuka hijau (RTH) tersedianya luasan RTH publik sebesar ,739,750, ,030,148, % % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan 129,600,000,000 1,030,148, Penataan RTH Luasan RTH (ha) 2.38% 129,600,000, ,030,148, % 1% 1,739,750,000-2,500, ,596, ,051,450 1,030,148, % 28