Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017

Transkripsi

1 Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Periode 1 Januari s/d 31 Desember Halaman 1 dari 27

2 Tim Penyusun: Mohd. Nasir Tajang (Ketua) Efri Syamsul Bahri (Sekretaris) M. Arifin Purwakananta (Anggota) Kiagus Mohammad Tohir (Anggota) Ahmad Setio Adinugroho (Anggota) Andriadi (Anggota) Deni Hidayat (Anggota) Faisal Qasim (Anggota) Rahman Sidik (Anggota) Tito Kurniawan (Anggota) Khuzaifah Hanum (Anggota) Halaman 2 dari 27

3 DAFTAR ISI LEMBAR PENETAPAN PENDAHULUAN INDIKATOR KINERJA KUNCI RENCANA PENERIMAAN DANA RENCANA PENYALURAN BERDASARKAN ASNAF RENCANA PENYALURAN BERDASARKAN PROGRAM RENCANA PENGGALANGAN MUZAKI DAN PENERIMA MANFAAT RENCANA PENERIMAN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL RENCANA BIAYA OPERASIONAL BERDASARKAN FUNGSI RENCANA PENGGUNAAN DANA APBN RENCANA KEGIATAN BERBASIS INDIKATOR KINERJA KUNCI PENUTUP Halaman 3 dari 27

4 BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL LEMBAR PENETAPAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2017 Jakarta, 1 November 2016 No Nama Jabatan Tanda Tangan 1 Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, C.A. Ketua 2 Dr. Zainulbahar Noor, SE., M.Ec. Wakil Ketua 3 Dr. H. Mundzir Suparta, M.A. Anggota 4 Drs. Masdar Farid Mas udi Anggota 5 Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail Anggota 6 drh. Emmy Hamidiyah, M.Si. Anggota 7 Drs. Irsyadul Halim Anggota 8 Ir. Nana Mintarti, M.P. Anggota 9 Prof. Dr. H. M. Machasin, M.A. Anggota 10 Drs. Nuryanto. M.PA. Anggota 11 Drs. Astera Primanto Bhakti. M.Tax. Anggota Halaman 4 dari 27

5 BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER PENDAHULUAN Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta ala yang memberikan petunjuk, bimbingan, dan kekuatan sehingga dapat menyusun dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) (BAZNAS) Tahun Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad shalallahu alaihi wa sallam yang telah berhasil mengemban misi Allah. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita tentang sistem untuk membebaskan manusia dari lembah kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan menjadi manusia yang merdeka, adil, dan memberikan manfaat bagi lingkungannya. Semoga kita tetap menjadi pengikutnya yang setia serta memperoleh syafa at-nya kelak di Hari Dibangkitkan dan Pengadilan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengamanatkan tugas BAZNAS sebagai pengelola zakat nasional. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, BAZNAS menjalankan 8 (delapan) fungsi, yang di antaranya: 1) perencanaan pengelolaan zakat nasional; 2) pengumpulan zakat nasional; 3) pendistribusian dan pendayagunaan zakat nasional; 4) pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional; 5) pemberian pertimbangan pembentukan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota; 6) pemberian pertimbangan pengangkatan unsur pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota; 7) pengesahan hak amil dan RKAT BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota; dan 8) pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ. Rencana pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS tersebut untuk tahun 2017 dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS RKAT BAZNAS 2017 ini merupakan naskah yang memuat program kerja dan anggaran kegiatan BAZNAS periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017 yang disusun berdasarkan (IKK) yang mengacu pada Naskah Rencana Strategis Zakat Nasional Sebagai dokumen penganggaran, RKAT BAZNAS 2017 menjadi upaya BAZNAS untuk mewujudkan kurun Kebangkitan Zakat dimana tahun 2017 merupakan tahun konsolidasi nasional. Pada tahun konsolidasi ini, berdasarkan Roadmap Pengelolaan Zakat Nasional ada 14 agenda prioritas antara lain: Halaman 5 dari 27

6 1. Pertumbuhan ZIS dan DSKL 30% dari tahun sebelumnya; 2. Database muzaki dan mustahik terintegrasi secara nasional; 3. RKAT BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota tahun 2017 telah disahkan; 4. Laporan keuangan BAZNAS dan BAZNAS Provinsi tahun 2016 sudah diaudit Akuntan Publik pada tanggal 30 Juni 2017; 5. Laporan keuangan LAZ Nasional tahun 2016 sudah diaudit Akuntan Publik pada tanggal 30 Juni 2017; 6. Memiliki Pusat Data dan Perpustakaan zakat nasional; 7. Terlaksananya program Bina Desa Zakat Produktif di 81 titik; 8. Memiliki Pusdiklat Amil Zakat; 9. Menerbitkan Sertifikat Profesi untuk amil BAZNAS bekerjasama dengan BNSP; 10. Sinkronisasi pelaksanaan UU 23/2011 dan PP 14/2014 dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait; 11. Beroperasionalnya BAZNAS TV; 12. BAZNAS memiliki Gedung Kantor Pusat; 13. BAZNAS mengentaskan penduduk miskin versi BPS sebanyak jiwa (1% dari penduduk miskin); 14. Terlaksananya Kongres Zakat Nasional dua tahunan. RKAT BAZNAS Tahun 2017 ini disusun sesuai dengan Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 dengan sistematika sebagai berikut: 1. Pendahuluan Rencana Penerimaan Dana 4. Rencana Penyaluran Berdasarkan Asnaf 5. Rencana Penyaluran Berdasarkan Program 6. Rencana penggalangan Muzaki dan Penerima Manfaat 7. Rencana Penerimaan dan Penggunaan Hak Amil 8. Rencana Biaya Operasional Berdasarkan Fungsi 9. Rencana Penggunaan Dana APBN 10. Rencana Kegiatan Berbasis 11. Penutup Akhirnya, kami berserah diri kepada Allah dan semoga Allah memberikan inayah- Nya sehingga apa yang akan dilaksanakan dalam 2017 nanti menjadi bagian dari anak tangga dalam mencapai tujuan pengelolaan zakat yang sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yakni meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat dan meningkatkan peran zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Halaman 6 dari 27

7 2. INDIKATOR KINERJA KUNCI Berikut ini merupakan BAZNAS tahun No (Key Performance Indicator) Satuan Target PJ 1. Renstra BAZNAS Provinsi sesuai dengan % 50% BAZNAS KZN; BP Renstra BAZNAS Provinsi 2. Renstra BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai dengan Renstra BAZNAS % 25% BAZNAS Kabupaten/Kota KZN; BP; BKK 3. Pedoman/Peraturan BAZNAS yang Pedoman/ 26 Pedoman/ KZN sudah disahkan peraturan Peraturan 4. Pemberian rekomendasi izin % 100% dari jumlah KZN pembentukan LAZ bagi yang memenuhi persyaratan pengajuan 5. SK Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kab/Kota diterima % 100% dari jumlah pengajuan KZN; BP; BKK oleh BAZNAS 6. Penyusunan RKAT BAZNAS 2018 RKAT 1 RKAT KZN 7. Pengesahan Hak Amil dan RKAT 2018 % 100% dari jumlah KZN; BP BAZNAS Provinsi pengajuan 8. Pengesahan Hak Amil dan RKAT 2018 % 100% dari jumlah KZN; BKK BAZNAS Kabupaten/Kota pengajuan 9. RAKERNAS BAZNAS Provinsi Rakernas 1 Rakernas KZN; BP 10. RAKERNAS LAZ Rakernas 1 Rakernas KZN 11. RAKERDA BAZNAS Kabupaten/Kota oleh BAZNAS Provinsi Rakerda 24 Rakerda KZN; BP; BKK 12. Kongres Zakat Nasional Kongres 1 Kongres KZN; 13. Dana ZIS dan DSKL yang terkumpul secara nasional naik secara signifikan Rupiah 6 triliun Rupiah BAZNAS (Pusat) 4% (240 miliar Rupiah) KZN; PHP 14. Database muzaki nasional individu Muzaki muzaki KZN; PHP BAZNAS (Pusat) 4% (160 ribu muzakki) 15. Database muzaki nasional badan Badan badan KZN; PHP BAZNAS (Pusat) 5% (125 badan) 16. Rasio penyaluran ZIS terhadap % 70 % KZN; DPP Pengumpulan ZIS 17. Fakir miskin yang dikeluarkan dari garis kemiskinan BPS % 1 % ( jiwa) BAZNAS 0.1% ( jiwa) KZN; DPP desa 81 desa DPP 18. Terlaksananya Program Zakat Community Development 19. Database Mustahik BAZNAS buku 1 buku DPP 20. Pendirian Pusat Pendidikan dan Latihan lembaga 1 lembaga KZN BAZNAS Halaman 7 dari 27

8 No (Key Performance Indicator) Satuan Target PJ 21. Sertifikasi Amil BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan % 10% dari jumlah amil zakat KZN; BP; BK; LAZ LAZ 22. Laporan keuangan BAZNAS dan LAZ % 100% KZN; DU diaudit KAP paling lambat 30 Juni 23. Laporan keuangan BAZNAS Provinsi % 100% KZN; BP diaudit KAP paling lambat 30 Juni 24. Laporan BAZNAS 2016 kepada Presiden laporan 1 laporan KZN; DU 25. Pembangunan Infrastruktur IT bagi Provinsi 15 BAZNAS Provinsi KZN; BP BAZNAS Provinsi 26. Pembangunan Infrastruktur IT bagi Kab/Kota 75 BAZNAS KZN; BKK BAZNAS Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 27. SIM LAZ terintegrasi dengan SIMBA % 100% dari jumlah KZN LAZ berizin 28. Muzaki service yang dapat diakses % 50% dari jumlah KZN; BP BAZNAS Provinsi BAZNAS Provinsi 29. Muzaki service yang dapat diakses % 25% dari jumlah KZN; BKK BAZNAS Kabupaten/Kota BAZNAS Kabupaten/Kota 30. BAZNAS memiliki sarana teleconference set 1 set KZN; DU 31. BAZNAS Provinsi memiliki sarana set 8 BAZNAS Provinsi KZN; BP teleconference 32. BAZNAS Kabupaten/Kota memiliki set 10 BAZNAS KZN; BKK sarana teleconference Kabupaten/Kota 33. Pusat Data Zakat Nasional lembaga 1 lembaga KZN 34. BAZNAS Provinsi menerapkan SiMBA % 100% BAZNAS KZN; BP dengan baik Provinsi 35. BAZNAS Kabupaten/Kota menerapkan % 100% BAZNAS KZN; BKK SiMBA dengan baik Kabupaten/Kota 36. BAZNAS TV (video streaming) channel 1 channel KL 37. Memiliki Gedung Kantor Pusat gedung 1 gedung DU 3. RENCANA PENERIMAAN DANA Dalam tahun 2017, target pengumpulan zakat nasional dicanangkan sebesar 6 triliun rupiah. Target pengumpulan ini didistribusikan kepada BAZNAS, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, serta LAZ sebagai berikut: Organisasi Pengelola Zakat % Jumlah (Rp) BAZNAS 4.00% 240,000,000,000 BAZNAS (provinsi dan kab/kota) 56.00% 3,360,000,000,000 LAZ 40.00% 2,400,000,000,000 Total % 6,000,000,000,000 Halaman 8 dari 27

9 Berikut ini merupakan uraian rencana pengumpulan BAZNAS tahun Jenis Dana % Target RKAT 2017 Zakat Maal 80.00% 192,000,000,000 Zakat Maal-Perorangan 75.00% 180,000,000,000 Zakat Maal-Badan 5.00% 12,000,000,000 Zakat Fitrah n.a. - Infak/Sedekah 20.00% 48,000,000,000 Infak/Sedekah 10.00% 24,000,000,000 CSR 10.00% 24,000,000,000 Total % 240,000,000, RENCANA PENYALURAN BERDASARKAN ASNAF Pada tahun 2017, BAZNAS menargetkan tingkat penyaluran sebesar 70% dari pengumpulan tahun 2017 dan saldo akhir pengumpulan tahun 2016 sebesar 33 miliar rupiah. Dengan demikian, ketersediaan dana penyaluran BAZNAS di tahun 2017 sebesar 208,2 miliar rupiah. Jenis Dana % Target RKAT 2017 Alokasi dari Pengumpulan 84.15% 175,200,000,000 70% Pengumpulan zakat (192,000,000,000) 134,400,000,000 70% Pengumpulan infak/sedekah (24,000,000,000) 16,800,000, % Pengumpulan dana CSR (24,000,000,000) 24,000,000,000 Saldo akhir pengumpulan % 33,000,000,000 Saldo zakat 33,000,000,000 Saldo infak/sedekah 0 Total % 208,200,000,000 Dengan rincian penyaluran berdasarkan asnaf sebagai berikut: Jenis Dana Target RKAT 2017 % Zakat 167,400,000, % Fakir Miskin 133,023,000, % Amil 16,800,000, % Muallaf 1,674,000, % Riqab % Gharimin 2,929,500, % Fii Sabilillah 12,555,000, % Ibnu Sabil 418,500, % Halaman 9 dari 27

10 Jenis Dana Target RKAT 2017 % Infak/Sedekah 16,800,000, % Fakir Miskin 11,676,000, % Amil 3,360,000, % Muallaf 168,000, % Riqab % Gharimin 294,000, % Fii Sabilillah 1,260,000, % Ibnu Sabil 42,000, % Dana CSR 24,000,000, % 5. RENCANA PENYALURAN BERDASARKAN PROGRAM Berikut ini merupakan uraian rencana penyaluran BAZNAS tahun 2017 berdasarkan bidang program, di luar alokasi hak amil sebesar Rp.16,464,000,000. Bidang Program Target RKAT 2017 Alokasi Program (%) Alokasi Penyaluran (%) Bidang Ekonomi % 41,44% Bidang Sosial-Pendidikan % 23,02% Bidang Sosial-Kesehatan % 9,21% Bidang Sosial-Kemanusiaan % 9,21% Bidang Dakwah-Advokasi % 9,21% Total Alokasi Program 191,736,000, % Biaya Operasional 16,464,000,000 7,91% Total Penyaluran 208,200,000, % 6. RENCANA PENGGALANGAN MUZAKI DAN PENERIMA MANFAAT Berikut ini merupakan uraian rencana penggalangan muzaki BAZNAS tahun Keterangan Jumlah Orang Lembaga Muzaki 97, Munfik - - Donatur CSR/PKBL 125 Donatur DSKL - - TOTAL 97, Halaman 10 dari 27

11 Berikut ini merupakan uraian rencana penerima manfaat BAZNAS tahun 2017 berdasarkan asnaf mustahik. Keterangan Jumlah Orang Rencana penerima manfaat berdasarkan bidang program Penerima manfaat bidang ekonomi 12,500 Penerima manfaat bidang sosial-pendidikan 3,250 Penerima manfaat bidang sosial-kesehatan 150,000 Penerima manfaat bidang sosial-kemanusiaan 61,924 Penerima manfaat bidang dakwah-advokasi 9,393 Rencana pengentasan kemiskinan Mustahik yang keluar dari garis kemiskinan versi BPS 28, RENCANA PENERIMAN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL Berikut ini merupakan uraian rencana penerimaan hak amil BAZNAS tahun Keterangan Jumlah (Rupiah) Penerimaan hak amil dari zakat asnaf amil (maksimal 12,5% dari 70% penerimaan zakat*) Penerimaan hak amil dari zakat asnaf fi sabilillah - Penerimaan hak amil dari infak/sedekah* (maksimal 20% dari 70% penerimaan infak/sedekah) Penerimaan hak amil dari dana CSR - Penerimaan hak amil dari DSKL - Penerimaan bagi hasil atas penempatan hak amil - Penerimaan hasil penjualan aset tetap operasional - Total *proyeksi dengan minimal pengumpulan ZIS 168 miliar rupiah Berikut ini merupakan uraian rencana penggunaan hak amil BAZNAS tahun Keterangan Jumlah Rupiah % Belanja pegawai ,68% Biaya publikasi dan dokumentasi ,83% Biaya perjalanan dinas ,55% Beban administrasi umum ,91% Beban penyusutan - 0,00% Pengadaan aset tetap ,67% Biaya jasa pihak ketiga ,43% Penggunaan lain hak amil ,93% Total % Halaman 11 dari 27

12 8. RENCANA BIAYA OPERASIONAL BERDASARKAN FUNGSI Berikut ini merupakan uraian rencana biaya operasional BAZNAS 2017 berdasarkan fungsi. Direktorat Sumber Dana (rupiah) Hak Amil APBN Total % A. Dir. Koordinator Zakat Nasional ,72% 1. IT dan Pelaporan ,29% 2. Perencanaan, Pengembangan, dan Pengendalian ,43% B. Dir. Amil Zakat Nasional ,47% 1. Penghimpunan-Komunikasi Lembaga 2. Pendistribusian dan Pendayagunaan ,65% ,81% C. Dir. Umum ,65% 1. Keuangan ,09% 2. Sumberdaya Manusia ,01% 3. Hukum Kesekretariatan ,20% 4. Umum ,36% 4.a. Keperluan Sehari-hari Perkantoran b. Belanja Layanan Daya dan Jasa c. Biaya Pemeliharaan d. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung e. Perlengkapan Ruang Kerja dan Kantor f. Keperluan Sehari-hari Perkantoran D. Audit Internal ,16% TOTAL ,00% Halaman 12 dari 27

13 9. RENCANA PENGGUNAAN DANA APBN Untuk dapat mewujudkan kebangkitan zakat di Indonesia dan melaksanakan tahun 2017 tersebut dibutuhkan dukungan pembiayaan dari dana APBN yang diperuntukkan terutama untuk hal-hal yang sangat mendesak dan strategis, seperti rehabilitasi kantor hibah dari Kementerian Keuangan, pengembangan IT untuk perzakatan nasional, penguatan fungsi koordinator zakat nasional, pendirian Pusat Data dan Informasi, pendirian Pusat Pendidikan dan Latihan BAZNAS, serta sosialisasi dan edukasi zakat secara nasional dan masif. Rincian program dan anggaran tahun 2017 yang semestinya didukung oleh APBN adalah sebagai berikut: No Kegiatan Jumlah (Rp) 1 Biaya Koordinator Zakat Nasional Pengembangan Sistem Informasi BAZNAS Verifikasi Faktual Pertimbangan & Rekomendasi Penyusunan Peraturan/Pedoman BAZNAS Uji Publik Peraturan/Pedoman BAZNAS Pusat Data dan Informasi Zakat Nasional Pusat Pendidikan dan Latihan BAZNAS Penelitian dan Pengembanan Perzakatan Nasional Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Penyelenggaraan Kongres Zakat Nasional Penyelenggaraan Konferensi Zakat Internasional Biaya Amil Zakat BAZNAS Sosialisasi dan Edukasi Zakat Secara Langsung Sosialisasi dan Edukasi Zakat Melalui Media Massa Biaya Administrasi Umum Keperluan Sehari-hari Perkantoran Belanja Layanan Daya dan Jasa Biaya Pemeliharaan Hak Keuangan Anggota Rehabilitasi/Rekonstruksi Gedung Hibah Kemenkeu Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung Perlengkapan Ruang Kerja dan Kantor TOTAL Halaman 13 dari 27

14 10. RENCANA KEGIATAN BERBASIS INDIKATOR KINERJA KUNCI Direktorat Divisi/Bagian : Amil Zakat Nasional : - / Komunikasi Lembaga 6.7 BAZNAS TV (video streaming) Pembentukan Tim Pengadaan Peralatan Develop IT (Server & Website) Perencanaan & produksi 9.9 Pelaksanaan Dukungan Layanan Komunikasi Pemasaran dalam Mencapai Target IKK Pelaksanaan Dukungan Layanan Corporate Secretary dalam Mencapai Target IKK Membuat Newsletter/majalah Mengelola Website Penghimpunan Pengelolaan Media Sosial Fundraising Kampanye Outdoor Placement Iklan penghimpunan Event penghimpunan Pembuatan Marketing Tools Pembuatan Katalog Program Mengelola dan memelihara Website Mengelola Media Sosial BAZNAS Membuat buku Profile BAZNAS Membuat Annual Report BAZNAS Branding Atribut Kelembagaan Membuat Majalah Lembaga Menyediakan Souvenir BAZNAS Membuat kampanye zakat bersama Presiden RI Pencetakan Buku Buku Mars BAZNAS Slogan BAZNAS Melakukan kampanye melalui media luar ruang dan media alternatif Melakukan kampanye melalui media massa (MI) Membuat dan mengelola isu lembaga di media massa Membuat event Nasional Membuat Event International Gathering Media Video Profile PSA Lembaga Bermitra dengan Komunitas Pelatihan Komunikasi dan Publikasi BAZNAS Prov/kab.kota Membina hubungan dengan Lembaga Negara (K/L, BUMN, DPR) Halaman 14 dari 27

15 Direktorat : Amil Zakat Nasional Divisi/Bagian : Penghimpunan / Dana ZIS dan DSKL yang terkumpul secara nasional naik secara signifikan (240 miliar Rupiah) Database muzaki nasional individu (160 ribu muzakki) Database muzaki nasional badan (125 institusi) Audiensi, Sosialisasi dan Presentasi Program Mitra Rapat Koordinasi BAZNAS PKBL BUMN Maintenance Muzaki Perusahaan Seminar & Workshop CSR Publikasi Media Cetak Program CSR Partisipasi Pameran CSR PKBL Kegiatan Maintenance UPZ /ZPS Kementerian Lembaga Kegiatan Prospek UPZ/ZPS Kementerian Lembaga Kegiatan Maintenance UPZ/ZPS BUMN/BUMS Kegiatan Prospek UPZ/ZPS BUMN/BUMS Kerjasama Layanan Viritual Acount Bank untuk ZPS Zakat digital Program Tematik Donasi Pelanggan Konter Perkantoran dan Mall Zakat Perusahaan Zakat Asociate Program Ramadhan Program Kurban Pembentukan UPZ di Kemenlu dan KBRI Broadcast dan Direct Massage Event Bersama di Luar Negeri Sinergi Program Maintenance Muzaki Kerjasama Layanan Sapa Muzaki Halaman 15 dari 27

16 Direktorat : Amil Zakat Nasional Divisi/Bagian : Pendistribusian dan Pendayagunaan / Rasio penyaluran terhadap pengumpulan diatas 70% (168 miliar Rupiah) 28 ribu fakir-miskin dikeluarkan dari garis kemiskinan versi BPS Terlaksananya 81 titik program ZCD 5.4 Terealisasinya database mustahik BAZNAS 9.9 Terlaksananya Dukungan Layanan Pendistribusian dan Pendayagunaan dalam Mencapai Target IKK Supervisi Permodalan Mikro BAZNAS Supervisi Pusat Inkubasi Usaha Kecil BAZNAS Supervisi Sekolah Wirausaha BAZNAS Supervisi Pusat Pengembangan Pertanian dan Peternakan Grant Making Program Ekonomi ZCD Pusat Advokasi Masyarakat Muallaf Center BAZNAS Pusat Dakwah dan Jaringan Ulama Pusat Kajian Strategis Advokasi ZCD Lembaga Beasiswa BAZNAS Rumah Sehat BAZNAS Layanan Mustahik Layanan Publik Lembaga Pengembangan Sekolah dan Pesantren BAZNAS Tanggap Bencana Sosial ZCD Sosialisasi Program ZCD Pelatihan pengelolaan database mustahik BAZNAS Migrasi dan Pengelolaan Data Base Mustahik semua Program BAZNAS Berbasis IT Analisa data Pelaporan hasil analisa data pelatihan perencanaan program pemberdayaan zakat pelatihan monitoring dan evaluasi program pelatihan manajemen pengelolaan program pelatihan kaji dampak program pemberdayaan Halaman 16 dari 27

17 Direktorat : Koordinator Zakat Nasional Divisi/Bagian : IT dan Pelaporan / Laporan BAZNAS 2016 kepada Presiden terlaksana pada Juli Terlaksananya penerapan SIMBA pada BAZNAS provinsi dengan baik 3.2 Pembangunan Infrastruktur IT bagi 15 BAZNAS Provinsi Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Event Penyerahan Laporan Kepada Presiden Pendampingan SiMBA tingkat Provinsi Pilot Project SiMBA tingkat Provinsi Workshop SiMBA tingkat Provinsi Assessment Infrastruktur IT BAZNAS Provinsi Bantuan Pengadaan Infrastruktur IT BAZNAS Provinsi Maintenance Akun BAZNAS Provinsi 3.3 Terlaksananya penerapan SIMBA pada BAZNAS kab/kota dengan baik 3.4 Pembangunan Infrastruktur IT bagi 75 BAZNAS kab/kota 3.5 Seluruh SIM LAZ terintegrasi dengan SIMBA 3.6 Muzaki service diakses 50% BAZNAS Provinsi 3.7 Muzaki service diakses 25% BAZNAS Kab/Kota 3.8 Pendirian Pusat Data dan Informasi Zakat Nasional 3.9 BAZNAS memiliki sarana teleconference BAZNAS Provinsi memiliki sarana teleconference BAZNAS Kabupaten/Kota memiliki sarana teleconference 9.9 Terlaksananya Dukungan Layanan IT dan Pelaporan dalam Mencapai Target IKK Pendampingan SiMBA tingkat Kab/Kota Pilot Project SiMBA tingkat Kab/Kota Pelatihan SiMBA Workshop SiMBA tingkat Kab/Kota Assessment Infrastruktur IT BAZNAS Kab/Kota Bantuan Pengadaan Infrastruktur IT BAZNAS Kab / Kota Maintenance Akun Kab/Kota Workshop SiMBA untuk LAZ Workshop Muzaki Corner untuk BAZNAS Provinsi Workshop Muzaki Corner untuk BAZNAS Kab/Kota Pembuatan Lab IT Pengembangan aplikasi pusat data nasional Maintenance Cloud Service Pengadaan dan Instalasi Teleconference Pengadaan dan Instalasi Teleconference Pengadaan dan Instalasi Teleconference Pengembangan lanjut aplikasi SiMBA Pengembangan lanjut aplikasi muzaki corner Pengembangan lanjut aplikasi SILAM Pengembangan Aplikasi UPZ Pengembangan lanjut aplikasi keuangan Halaman 17 dari 27

18 9.9.6 Maintenance website Pengadaan PC & Laptop Pengadaan Printer & Scanner Pengadaan Lisensi Pengadaan Router & Switch Maintenance website Maintenance PC Maintenance Printer Maintenance Koneksi Internet Direktorat : Koordinator Zakat Nasional Divisi/Bagian : Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian / Perencanaan dan Pengembangan 1.4 Disahkannya Peraturan/ Pedoman BAZNAS sesuai peraturan perundangundangan dan kebutuhan pengelolaan zakat nasional 2.1 Tersusunnya RKAT BAZNAS bulan sebelum tahun anggaran berakhir 6.1 Kajian Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menjadi lembaga keuangan yang disupervisi oleh OJK. 6.2 Pusat Pendidikan dan Latihan (PUSDIKLAT) BAZNAS 6.4 Kajian Indonesia sebagai contoh pengelolaan zakat dunia/ penerapan Zakat Core Principle (ZCP) Penyusunan Peraturan/Pedoman BAZNAS Kajian Evaluasi-Pengembangan Format- Mekanisme RKAT BAZNAS Penyusunan RKAT BAZNAS Kajian Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menjadi lembaga keuangan yang disupervisi oleh OJK atau "pengembangan otoritas zakat" atau "pengembangan peran operator dan koordinator" Persiapan Pendirian Kelembagaan PUSDIKLAT BAZNAS Penyusunan Kurikulum PUSDIKLAT BAZNAS Launching PUSDIKLAT BAZNAS dan Lembaga Sertifikasi Amil Zakat Kajian Indonesia sebagai contoh pengelolaan zakat dunia/ penerapan Zakat Core Principle (ZCP) atau "implementasi ZCP dalam tata kelola zakat di Indonesia" Halaman 18 dari 27

19 9.9 Dukungan dalam mencapai target IKK Layanan Data Penelitian Eksternal Pelatihan Kompetensi/ Sertifikasi SDM Bagian Litbang Publikasi Peraturan/Pedoman/ Hasil Penelitian Tema Penelitian tentang Zakat dan Tata Kelola Zakat Fellowship Amil Zakat pada Lembaga Zakat di Regional dan Internasional Layanan Data Penelitian Eksternal Direktorat Divisi/Bagian : Koordinator Zakat Nasional : Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian / Akreditasi dan Sertifikasi % Renstra BAZNAS Provinsi sesuai dengan Renstra BAZNAS % Renstra BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai dengan Renstra BAZNAS 1.5 Pemberian rekomendasi izin seluruh pembentukan LAZ bagi yang memenuhi persyaratan Pembuatan dan Finalisasi Pengesahan Format Renstra BAZNAS Provinsi Sosialisasi Renstra BAZNAS (koordinasi&supervisi) Pengesahan Renstra BAZNAS Provinsi Pengiriman hasil pengesahan Pendokumentasian Pengesahan Renstra BAZNAS Provinsi (pembelian lemari) Pembuatan dan Finalisasi Pengesahan Format Renstra BAZNAS Kab/Kota Sosialisasi Renstra BAZNAS (koordinasi&supervisi) Pengesahan Renstra BAZNAS Kab/Kota Pengiriman hasil pengesahan Pendokumentasian Pengesahan Renstra BAZNAS Kab/Kota (pembelian lemari) Verifikasi Faktual Biaya Pengiriman Kompilasi Surat Keputusan Pendirian Lembaga Amil Zakat Publikasi Lembaga Amil Zakat yang sudah mendapat rekomendasi dan berizin Pendokumentasian proses pemberian rekomendasi Lembaga Amil Zakat Halaman 19 dari 27

20 1.6 SK Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kab/Kota diterima oleh BAZNAS 2.2 Pengesahan Hak Amil dan RKAT 2018 BAZNAS Provinsi 2.3 Pengesahan Hak Amil dan RKAT 2018 BAZNAS Kabupaten/Kota 6.3 Sertifikasi 10% Amil BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ 9.9 Pelaksanaan Dukungan Layanan Perencanan dan Pengembangan dalam Mencapai Target IKK Pemberian Pertimbangan oleh Pengurus/Manajemen Pemberian Pertimbangan oleh Amil Pendamping Biaya Pengiriman SK Pengangkatan Pimpinan (koordinasi&supervisi) Sosialisasi Peraturan BAZNAS mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (koordinasi&supervisi) Training Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan bagi BAZNAS Provinsi Pengiriman Hasil Pengesahan Hak Amil dan RKAT Tahun Pendokumentasian proses pengesahan Hak Amil dan RKAT BAZNAS Provinsi Tahun Sosialisasi Peraturan BAZNAS mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (koordinasi&supervisi) Training Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan bagi BAZNAS Kab/Kota Pengiriman Hasil Pengesahan Hak Amil dan RKAT Tahun Pendokumentasian proses pengesahan Hak Amil dan RKAT BAZNAS Kab/Kota Tahun Training Assesor BAZNAS Training Assesor BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota Pengurusan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS Operasional Pusdiklat dan Sertifikasi Amil Training SDM Bagian Pertimbangan dan Rekomendasi Support penerapan ISO 9001:2015 di Divisi Renbang Halaman 20 dari 27

21 Direktorat : Koordinator Zakat Nasional Divisi/Bagian : Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian / Koordinasi dan Supervisi 2.5 Seluruh LAZ diaudit KAP Pelaksanaan Koordinasi dan Komunikasi dengan KAP Koordinasi formal dengan LAZ yang sudah berizin Supervisi LAZ yang sudah berizin atas pelaksanaan audit oleh KAP 2.6 Seluruh BAZNAS Provinsi diaudit KAP Sosialisasi 34 BAZNAS Provinsi dalam persiapan pelaksanaan audit KAP Supervisi BAZNAS provinsi atas pelaksanaan audit oleh KAP Memberikan dukungan dana atas pelaksanaan Audit oleh KAP di 5 BAZNAS Provinsi Publikasi BAZNAS yang telah diaudit KAP 2.8 Rakernas BAZNAS Provinsi Menyelenggarakan Rakernas BAZNAS dengan 34 BAZNAS Provinsi Supervisi terhadap Pelaksanaan Kesepakatan Hasil Rakernas BAZNAS dengan 34 BAZNAS Provinsi 2.9 Rakernas LAZ Menyelenggarakan Rakernas dengan LAZ yang sudah berizin Supervisi terhadap Pelaksanaan Kesepakatan Hasil Rakernas BAZNAS dengan LAZ 2.10 Rakerda BAZNAS Kabupaten/Kota oleh 25% BAZNAS Provinsi Koordinasi dan Supervisi dalam persiapan pelaksanaan Rakerda oleh 34 BAZNAS Provinsi Memberikan dukungan dana atas pelaksanaan Rakerda oleh BAZNAS Provinsi 2.11 Kongres Zakat Nasional Menyelenggarakan Kongres Zakat Nasional Supervisi terhadap Pelaksanaan Kesepakatan Hasil Kongres Zakat Nasional 4.1 Dana ZIS dan DSKL yang terkumpul secara nasional naik secara signifikan (6 triliun rupiah) Koordinasi dan supervisi penghimpunan zakat nasional Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kepatuhan syariah dan regulasi pengelolaan zakat di 34 BAZNAS provinsi (pindah ke poin 9.9) Halaman 21 dari 27

22 4.2 Database muzaki nasional individu (4,000,000 muzaki) 4.3 Database muzaki nasional badan (2,500 badan) 5.1 Rasio penyaluran terhadap pengumpulan diatas 70% (4,2 triliun rupiah) ,000 Fakir Miskin Yang Dikeluarkan dari Garis Kemiskinan versi BPS 9.9 Pelaksanaan Dukungan Layanan Perencanan dan Pengembangan dalam Mencapai Target IKK Terlaksananya tindak lanjut atau law enforcement atas ketidaksesuaian / pelanggaran regulasi yang dilakukan BAZNAS daerah dan LAZ (pindah ke poin 9.9) Supervisi terlaksananya database muzaki nasional individu Supervisi terlaksananya database muzaki nasional badan Koordinasi dan supervisi penyaluran zakat nasional Sinkronisasi dan Koordinasi program kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan BAZNAS daerah dan LAZ Partisipasi dalam rangka koordinasi dan supervisi zakat nasional Capacity Building Amil dalam Jurnalisme Zakat SOP Koordinasi program nasional dengan BAZNAS Daerah BAZNAS memiliki Satker Direktorat : Umum Divisi/Bagian : Keuangan / Laporan keuangan BAZNAS 2016 diaudit KAP 9.9 Pelaksanaan Dukungan Layanan Keuangan dalam Mencapai target IKK Menyusun Lap Keu 2016 unaudited Audit Lap Keu 2016 oleh KAP Membuat prosedur penyusunan LapKeu BAZNAS Pelatihan Akuntansi Zakat untuk BAZNAS daerah Pelatihan Keuangan/ Akuntansi Zakat untuk amil Keuangan (Pusat) Menyusun Lap APBN 2017 Halaman 22 dari 27

23 Direktorat : Umum Divisi/Bagian : SDM / Pelaksanaan Dukungan Layanan Pengembangan SDM dalam Mencapai target IKK Hak Amil (Pokok + Tunj Tetap) Tunj Kehadiran Tunj Hari Raya Tunj Kesehatan Tunj BPJS TK Tunj BPJS Kes Tunj Lembur Tunj Insentif Hak Amil Magang Tunj Pernikahan Tunj Kelahiran Tunj Pendidikan Biaya Konsumsi Biaya Pertemuan/silaturahmi Internal Biaya Kesejahteraan (Olah Raga) Biaya Perjalanan Dalam Kota (Bensin, Tol, Parkir, TansUm) Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota Biaya Pengadaan Seragam Konsultan HRD Biaya Lain-lain Rekrutmen, Training & Development Biaya Gathering Amil Hak Keuangan Anggota Direktorat : Umum Divisi/Bagian : Hukum-Kesekretariatan / Pedoman/Peraturan BAZNAS yang Sudah Disahkan 9.9 Pelaksanaan Dukungan Layanan Legal dalam Mencapai target IKK Penyusunan Rancangan Pedoman/Peraturan BAZNAS 1.2. Pengesahan dan Pengundangan Pedoman/Peraturan BAZNAS Pelayanan pembuatan dokumen legal yang cepat dan berkualitas Reviu terhadap dokumen legal yang telah dikeluarkan oleh BAZNAS Halaman 23 dari 27

24 9.9 Pelaksanaan Dukungan Layanan Corporate Secretary dalam Mencapai target IKK Pengembangan sistem teknologi dan informasi layanan legal Sosialisasi PPDL Survei kepuasan Opini hukum dan pendampingan hukum terhadap permasalahan hukum yang dialami BAZNAS Sekolah hukum untuk Amil BAZNAS Pengurusan legalitas aset BAZNAS Penyusunan kajian fiqih zakat konseptual Pelayanan pengelolaan informasi dan dokumentasi di BAZNAS Penyusunan POB pelayanan pengelolaan informasi dan dokumentasi Studi banding Pengelolaan informasi dan dokumentasi di lembaga negara lain Rapat Pleno Anggota BAZNAS Penyusunan Daftar Agenda BAZNAS Penyusunan Daftar Pengelolaan Surat Masuk Penyusunan Daftar Pengelolaan Surat Keluar Penyusunan Laporan Petty Cash Sekretariat & Protokoler Pengurusan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Anggota Pengajuan Kebutuhan Kantor untuk Bagian Sekretariat & Protokoler Penataan Arsip Bagian Sekretariat & Protokoler Penyusunan POB Sekretariat Penyusunan POB Protokoler Pengukuhan Organisasi Fungsi Kesekretariatan Pelatihan Tata Laksana Kesekretariatan Pelatihan Tata Laksana Keprotokoleran Halaman 24 dari 27

25 Direktorat Divisi/Bagian : Umum : - / Umum 6.6. Memiliki Gedung Kantor Pusat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung Hibah Kemenkeu Perlengkapan Ruang Kerja dan Kantor Gedung Hibah Kemenkeu 9.9 Pelaksanaan Dukungan Layanan Umum dalam Mencapai target IKK Biaya Bahan Biaya Daya dan Jasa Pengadaan Aktiva dan Barang Pengadaan sarana & prasarana Library Zakat Berbasis IT Peremajaan dan Pengadaan Mobil Operasional Biaya Pajak dan Asuransi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Biaya Pemeliharaan Gedung Biaya Sewa Gedung Perjalanan Dinas Bagian Umum Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Direktorat : - Divisi/Bagian : Satuan Audit Internal / Pelaksanaan Dukungan Layanan Audit Internal dalam Mencapai target IKK Audit Program RSB (RSB Pangkalpinang, Bangka Belitung; RSB Yogyakarta; RSB Sidoarjo, Jawa Timur; RSB Makassar, Sulsel; RSB Parigimoutong, Sulteng). RSB Jakarta tanpa perdin Tiket Pesawat PP Audit RSB (Dir. Umum) Akomodasi Audit RSB (Dir. Umum) Audit Program Pendidikan Audit Program Ekonomi Audit Program Sosial Audit Program Advokasi dan Dakwah Audit Program ZCD Audit Program Monev Halaman 25 dari 27

26 Audit Program KL Audit Program Penghimpunan Audit Program Ramadhan Audit Program Idul Adha Review Dokumen Kontrak Kerja Sama Pelatihan Auditor Penerbitan Buku Laporan Audit Akhir Tahun Pelengkapan Struktur Organisasi SAI dengan tambahan Manajer Anti Fraud beserta 2 staff. Jumlah amil SAI saat ini 6 orang: Total 9 orang Penyusunan 3 (tiga) SOB SAI sbb 1. SOP Audit Financial 2. Non-Financial dan Syariah 3. Audit Operation, Risk Management & Compliance Review SOP yang ada yaitu Pelaksanaan Quarterly Indicator Review (QIR) area Penyaluran, Keuangan, Kas di Bank Pelaksanaan Inspeksi Tahunan yaitu: Penyaluran, Keuangan, Implementasi UU 23 tahun Pelaksanaan Inspeksi Pelaporan Zakat BAZNAS tingkat Provinsi, Kabupaten Kota Review proses tutup buku akhir tahun Audit atas hasil tutup buku internal akhir tahun PelaksanaanInspeksi Pelaporan Zakat BAZNAS tingkat Provinsi, Kabupaten Kota (seteah November) Inspeksi Tahunan atas Seluruh program dan proyek Penerimaan semua bukti pembukuan seluruh akun Bank (dalam kelompok sendiri) Penyusunan SOP Operasional Rating System utk setiap divisi, setiap direktorat mempresentasikannya di Rapat Pleno setelah berdiskusi dengan setiap Direktorat/Direktur Penyusunan Operasional Rating System di BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kab/Kota Pelaksanaan rekonsiliasi semua rekening bank BAZNAS Halaman 26 dari 27

27 Kerjasama SAI dengan Direktorat Umum selama penyelesaian tutup buku akhir tahun 2017 dalam kewajaran Pelaksanaan Inspeksi Tahunan yaitu: Penyaluran, Keuangan, Implementasi UU 23 tahun Review awal sistem dan cara Penyimpanan Arsip. 11. PENUTUP Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta ala yang memberikan petunjuk, bimbingan, dan kekuatan sehingga dapat menyusun dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) (BAZNAS) Tahun Halaman 27 dari 27