PENDAHULUAN BAB 1.1 PENJELASAN UMUM ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Transkripsi

1 PENDAHULUAN BAB. PENJELASAN UMUM ORGANSAS.. TUGAS POKOK DAN FUNGS Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pelalawan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 25 tahun 2009, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan. Tugas Pokok : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas dan melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan di Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Fungsi : Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pelayanan umum di Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Penyusunan Perencanaan Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pembinaan, koordinasi, Pengendalian dan Fasilitas pelaksanaan kegiatan Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pelaksanaan kegiatan penata usahaan Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pembinaan terhadap unit pelaksana Teknis Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan

2 ..2 STRUKTUR ORGANSAS Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan terbentuk dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 25 tahun 2009, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan, dimana Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksankan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, terdiri dari :. Sub Bagian Program 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Kebudayaan, Terdiri dari :. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan 2. Seksi Kesenian, Film dan Nilai Nilai Budaya 3. Seksi Sejarah dan Purbakala d. Bidang Pariwisata,Terdiri dari :. Seksi Pengembangan Pariwisata 2. Seksi Promosi Pariwisata 3. Seksi Sarana Pariwisata e. Bidang Pemuda, Terdiri dari :. Seksi Pembinaan Pemuda 2. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama 3. Seksi Sarana dan Prasarana f. Bidang Olahraga, Terdiri dari :. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Atlit 2. Seksi Kelembagaan 3. Seksi sarana dan prasarana g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 2

3 Adapun Tugas, Fungsi dan Sruktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Sebagai berikut :. KEPALA DNAS Kepala Dinas selaku kepala Satuaan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas sesuai dengan Kewenangannya. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah Daerah berdasarkan asas Otonomi dan Tugas pembantuan di Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai Fungsi : Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Penyusunan perencanaan Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan Fungsinya ; 2. SEKRETARS Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja, koordinasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas serta perumusan rencana dan program Dinas khususnya menyangkut tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. Dalam melaksankan tugasnya sekretaris mempunyai fungsi : Menyusun rencana kerja secretariat demi menunjang pelaksanaan kegiatan khususnya tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga Melaksanakan program dan kegiatan ke tata usahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga ; Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 3

4 Melakukan koordinasi terhadap masing masing bidang untuk penyusunan administrasi dan pertanggung jawaban kegiatan ; Melaksankan fungsi evaluasi kegiatan terutama mengenai penyusunan laporan kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan yang dilaksanakan pejabat bawahan ; Memberikan masukan baik diminta maupun tidak diminta kepala dinas; Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tulisan; Sekretariat terdiri dari : Sub Bagian Program Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengumpulan, pengolahan data serta koordinasi antara dalam urusan penyusunan program kerja Dinas. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, penyimpan dan pengarsipan surat, pengetikan, penggandaan dan pengiriman surat, protocol dan perjalanan Dinas, pengurusan kendaraan bermotor, menjaga keamanan lingkungan kantor, perlengkapan dan perawatan inventaris kantor serta melaksanakan Pekerjaan dan kegiatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korps, dokumentasi dan pendataan pegawai serta kesejahteraan pegawai. Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusun rencana anggaran dan pengelolaan keuangan. 3. BDANG KEBUDAYAAN Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, mengevaluasi menyelenggarakan segala urusa, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar kabupaten/ kota, antar propinsi dan antar Negara dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan, kesenian, film dan nilai nilai tradisional, serta sejarah kepurbakalaan. Bidang Kebudayaan menyelenggarakan Fungsi : Pelaksanaan kegiatan penggalian dan pengkajian kebudayaan, kesenian, film dan nilai nilai tradisional serta sejarah dan purbakala Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kebudayaan, kesenian, film dan nilai-nilai tradisional serta sejarah dan purbakala Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 4

5 Pelaksanaan kegiatan pelestarian dan penyelenggaraan aktifitas kebudayaan, kesenian, film dan nilai-nilai tradisional serta sejarah dan purbakala Bidang Kebudayaan Terdiri dari : Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan, merencanakan, mengumpulkan, mengolah, membina, mengevaluasi kegiatan penggalian. Pengkajian, pembinaan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan. Seksi Kesenian, Film dan Nilai Nilai Tradisional Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan, merencanakan, mengumpulkan, mengolah, membina, mengevaluasi, pengembangan dan pelestarian serta penyelenggaraan aktifitas kesenian, film dan nilai nilai tradisional serta pendataan sanggar kesenian. Seksi Sejarah dan Purbakala Mempunyai tugas melaksankan pekerjaan, mengadakan riset, mengumpulkan, menyimpan, menjamin keselamatan dan kelestarian arsip dan benda sejarah budaya, artistic, seni, dan benda lain yang mengorganisir pameran museum dan gedung kesenian dan kegiatan penggalian. Pengkajian, pelestarian sejarah dan purbakal serta pendataan benda purbakala. 4. BDANG PARWA Bidang Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan segala urusan, perencanaan, mengatur, memberi petunjuk koordinasi, mengevaluasi pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan pariwisata, promosi, dan pemasaran serta pembinaan sarana pariwisata Bidang Pariwisata menyelenggarakan Fungsi : Pelaksanaan kegiatan pendataan objek wisata Daerah Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana dukungan terhadap objek wisata daerah Pelaksanaan kegiatan promosi dan pemasaran produk kepariwisataan daerah Pelaksanaan pemberian rekomendasi untuk perizinan dibidang kepariwisataan. Bidang Pariwisata Terdiri dari : Seksi pengembangan Pariwisata Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendataan objek wisata yang ada di daerah, menggali dan mengembangkan objek wisata Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 5

6 sesuai dengan potensi daerah ; menyusun kalender agenda wisata tingkat provinsi, Nasional dan nternasional, penyediaan dukungan bantuan kerjasama antar kabupaten/ kota, antar provinsi dan antar Negara dalam rangka pengembangan pariwisata. Seksi Promosi Pariwisata Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan dukungan dalam rangka promosi dan pemasaran objek wisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah Seksi Sarana dan Prasarana Wisata Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyiapkan rekomendasi untuk perizinan dan melaksanakan pembinaan peningkatan penyelenggaraan usaha sarana dan prasarana wisata. 5. BDANG PEMUDA Bidang Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan segala urusan, pekerjaan dan kegiatan merumuskan, koordinasi, pembinaan, mengarahkan pendataan organisasi/kelembagaan dan aktifitas kepemudaan, dukungan kerjasama serta pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana aktifitas dan kratifitas kepemudaan. Bidang Pemuda menyelenggarakan Fungsi : Pelaksanaan kegiatan pendataan organisasi dan aktifitas pemuda di daearah Pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi dan aktifitas pemuda di daerah Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana dukungan kerjasama pemuda antar kabupaten/ kota, antar provinsi dan antar Negara Pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan pemuda Bidang Pemuda Terdiri dari : Seksi pembinaan Pemuda Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendataan pembinaan serta pengembangan aktifitas pemuda, penyusunan dukungan kegiatan / aktifitas kepemudaan. Seksi kelembagaan dan kerjasama Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendataan pembinaan serta pengembangan kelembagaan / organisasi pemuda dan dukungan kerjasama dengan instansi/ badan, organisasi kemasyarakatan yang berhubungan dengan kegiatan kepemudaan. Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 6

7 Seksi Sarana dan Prasarana Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengadaan dan peningkatan serta pengembangan sarana dan prasarana kelembagaan dan aktifitas pemuda di daerah. 6. BDANG OLAHRAGA Bidang olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan segala urusan, pekerjaan dan kegiatan pendataan, pembinaan organisasi / kelembagaan dan aktifitas olahraga, dukungan kerjasama serta pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Bidang olahraga menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan kegiatan pendataan organisasi dan aktifitas olahraga prestasi / rekreasi di daerah Pelaksanaan kegiatan pembianaan organisasi dan aktifitas olahraga prestasi / rekreasi di daerah Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana dukungan kerjasama event olahraga prestasi/ rekreasi antar kabupaten/ kota, antar provinsi Pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga prestasi/ rekreasi Bidang Olahraga Terdiri dari : Seksi Pembinaan dan pengembangan Atlet Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendataan dan pembinaan serta pengembangan aktifitas dan prestasi atlet/ olahragawan pada prestasi/ rekreasi Seksi kelembagaan Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendataan dan pembinaan serta pengembangan kelembagaan / organisasi cabang olahraga prestasi / rekreasi dan dukungan kerjasama instansi/ badan, organisasi terkait yang berhubungan. Seksi Sarana dan Prasarana Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengadaan dan peningkatan serta pengembangan sarana dan prasarana olahraga prestasi / rekreasi di daerah. Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 7

8 BAGAN. BAGAN ORGANSAS DNAS KEBUDAYAAN, PARWA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PELALAWAN Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 8

9 .2 STRATEGS DNAS KEBUDAYAAN, PARWA, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN Sistem Akuntabilitas Kinerja nstansi Pemerintah (SAKP) diatur dengan Peraturan Presiden Republik ndonesia Nomor 29 Tahun 204 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja nstansi Pemerintah. Pada sistem Akuntabilitas Kinerja nstansi Pemerintah (SAKP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah. Rencana strategis menjadi landasan penyelenggaraan SAKP. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalm upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Rencana strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Tahun pada Hakikatnya merupakan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja melalui : Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan strategi pencapaian Tujuan dan sasaran disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan VS Visi merupakan pandangan jauh kedepan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan adalah : TERWUJUDNYA KABUPATEN PELALAWAN SEBAGA DAERAH TUJUAN WA UNGGULAN, DDUKUNG KETAHANAN BUDAYA YANG BERBASSKAN MASYARAKAT MENUJU KEHDUPAN SEJAHTERA, MANDR, SEHAT JASMAN DAN ROHAN Visi tersebut mengandung 6 (enam) pengertian penting yaitu :. Daerah Tujuan Wisata Unggulan, adalah kepariwisataan kabupaten pelalawan memiliki wisata unggulan. Wisata unggulan itu antara lain kawasan wisata tirta bono ( gelombang bono) suatu kawasan wisata air yang merupakan peristiwa alam yang terjadi diperairan sungai dengan jarak tempuh gelombang lebih kurang 50 KM dan memiliki tujuh gelombang yang berbeda kedahsyatannya yang disebut seven ghost. Selain itu wisata unggulan lainnya adalah TNTN (taman nasional Tesso Nilo) dikenal memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang cukup tinggi baik flora maupun founa dibandingkan dengan hutan daratan rendah lainnya didunia. Kawasa wisata unggulan ini sebagai icon kepariwisataan Kabupaten Pelalawan yang berkarakter dan berwawasan Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 9

10 budaya dan mensejahterakan yang didukung oleh keragaman dan keunikan budaya serta objek wisata lainnya yang ada di Kabupaten Pelalawan. 2. Ketahanan Budaya, adalah dengan upaya mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, sebagai perisai memperkuat jati diri dan marwah negeri yang dapat menerima proses pembaharuan akibat dampak dari globalisasi tanpa melupakan dan meninggalkan kearifan local. 3. Berbasiskan Masyarakat, dalam pembangunan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi sesuai dengan bidang dan kemampuannya serta bermuara pada peningkatan taraf hidup. 4. Kehidupan sejahtera, dalam peningkatan taraf hidup di segala bidang sebagai dampak dan tujuan dari penyelenggaraan pemabangunan disektor Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang telah ditetapakan. 5. Mandiri, pembangunan yang diselenggarakan pemerintah akan menciptakan dan menghasilkan masyarakat yang mandiri yang akan menjadi mitra pemerintah Daerah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. 6. Sehat jasmani dan Rohani, terciptanya masyarakat yang berprestasi, bermental kuat, berprilaku terpuji, serta melaksanakan perintah agama yang didukung oleh organisasi organisasi kepemudaan dan keolahragaan yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan sehingga bermuara pada lingkungan yang aman dan tenteram..2.2 Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Adapaun Misi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan adalah :. Pembinaan dan pengembangan profesionalisme sumber daya aparatur. Misi ini mengandung arti bahwa perlu adanya upaya untuk meningkatkan pelayanan yang baik untuk masyarakat serta memberikan suasana yang kondusif untuk investasi di daerah. 2. Mengoptimalkan dan menigkatkan seluruh potensi kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Misi ini mengandung arti bahwa terwujudnya perkembangan grup sanggar kesenian yang siap tampil di objek objek wisata sebagai daya tarik wisata. Peningkatan ekonomi masyarakat terutama dilokasi objek wisata dengan adanya kunjungan wisatawan. Pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan olahraga baik itu olahraga kesiswaan maupun masyarakat. Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 0

11 3. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya untuk mendukung pengembangan pariwisata. Misi ini mengandung arti bahwa kelembagaan adat perlu diperkokoh keberadaannya sebagai perpanjangan tangan pemerintah, agar dapat berperan serta aktif dalam memprakarsai dan mengawasi nilai nilai budaya yang ada di Kabupaten Pelalawan yang digali dan dikembangkan menjadi eksotisme wisata bagi perkembangangan pariwisata daerah. 4. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana objek wisata unggulan. Misi ini mengandung arti bahwa sarana dan prasarana pariwisata pemuda dan olahraga perlu mendapatkan prioritas khusus untuk mengejar visi kabupaten pelalawan menjadi daerah tujuan wisata unggulan dan pemasyarakatan olahraga untuk melahirkan atlit atlit berprestasi ditingkat provinsi dan Nasional. 5. Mengembangkan potensi dan kreatifitas pemuda dalam rangka menciptakan masyarakat kabupaten pelalawan yang terampil dan berdaya saing tinggi Misi ini mengandung arti bahwa pemuda perlu difasilitasi untuk mengembangkan potensi dan kreatifitasnya sehingga dapat berkembang dan bersaing dalam menyongsong pasar bebas asia tahun Meningkatkan peran, fungsi, dan partisipasi pemuda dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi pembangunan daerah. Misi ini mengandung arti bahwa perlunya menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi yang didukung oleh seluruh pelaku industry pariwisata, masyarakat dan pemerintah. 7. Mewujudkan system manajemen keolahragaan dalam upaya menata system pembinaan pembangunan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan. Misi ini mengandung arti bahwa pelaksanaan pembinaan pembangunan keolahragaan, atlit berprestasi sekaligus promosi pariwisata dapat dilaksanakan secara bertahap, terencana, sistematis, sinkron, dan terkoordinasi antara pemerintah daerah dengan lemabaga Budaya. 8. Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat serta peningkatan prestasi. Misi ini mengandung arti bahwa kabupaten pelalawan merupakan kabupaten berkembang yang memposisikan olahraga sebagai sebuah potensi untuk menghasilkan bibit bibit berbakat yang dapat berprestasi ditingkat nasional, disamping dapat menunjang sector pariwisata dengan pengembangan olahraga rekreasi daerah. Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan

12 .2.3 TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran menggambarkan hal hal yang ingin dicapai melalui tindakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan focus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Sebagai berikut : TUJUAN :. Pembinaan dan pengembangan profesionalisme sumber daya aparatur 2. Mengoptimalkan dan meningkatkan seluruh potensi kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga. 3. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya untuk mendukung pengembangan pariwisata. 4. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasrana objek wisata unggulan. 5. Mengembangkan potensi dan kreatifitas pemuda dalam rangka menciptakan masyarakat kabupaten Pelalawan yang terampil dan berdaya saing tinggi. 6. Meningkatkan peran, fungsi, dan partisipasi pemuda dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi pembangunan daerah. 7. Mewujudkan system manajemen keolahragaan dalam upaya menata system pembinaan pembangunan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan. 8. Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat serta peningkatan prestasi. Sasaran :. Terwujudnya pembinaan dan pengembangan profesionalisme sumber daya aparatur. 2. Terwujudnya seluruh potensi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. 3. Terwujudnya rasa tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya untuk mendukung pengembangan pariwisata. Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 2

13 4. Terwujudnya pembangunan dan pengembangan ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana objek wisata unggulan. 5. Terwujudnya pengembangan potensi dan kreatifitas pemuda dalam rangka menciptakan masyarakat kabupaten Pelalawan yang terampil dan berdaya saing tinggi. 6. Terwujudnya peran, fungsi, dan partisipasi pemuda dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi pembangunan daerah. 7. Terwujudnya system manajemen keolahragaan dalam upaya menata system pembinaan pembangunan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan. 8. Terwujudnya budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat serta peningkatan prestasi. Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 3

14 .2.4 STRATEG ORGANSAS Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan kebijakan dan program program. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan ketentuan yang telah diterapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Adapun strategi yang akan dilakukan dalam Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :. Memberikan kesempatan yang sebesar besarnya kepada aparatur Dinas Kebudayaan, Kepariwisataan, Kepemudaan dan Olahraga untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. 2. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan bidang kebudayaan, Kepariwisataan, Kepemudaan dan Olahraga 3. Melaksanakan penyuluhan, pelatihan dan pembinaan masyarakat dibidang Kebudayaan, Kepariwisataan, Kepemudaan dan Olahraga. 4. Meningkatkan Kemitraan antara pemerintah dan masyarakat termasuk dunia uasaha atau BUMD dalam upaya mengembangkan sarana dan prasarana objek wisata unggulan. 5. Memfasilitasi, berpartisipasi dan menyelenggarakan kegiatan Kebudayaan, Kepariwisataan, Kepemudaan dan Olahraga. 6. Meningkatkan promosi bidang kebudayaan dan kepariwisataan. 7. Memberdayakan dan mengembangkan PTEK keolahragaan dalam upaya mendukung peningkatan mutu pembinaan dan pembangunan olahraga. Kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian kekayaan budaya daerah. 2. Memfasilitasi dan meningkatkan partisipasi penyelenggaraan atraksi budaya di kawasan wisata unggulan. 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dengan mengoptimalkan kemitraan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata. 4. Optimalisasi pengembangan dan penataan kawasan wisata unggulan sebagai destinasi wisata yang berwawasan lingkungan. 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kepemimpinan pemuda. 6. Meningkatkan aktifitas olahraga pada cabang olahraga prestasi. Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 4

15 7. Meningkatkan penggalian dan pelestarian cabang olahraga tradisional/ permainan rakyat. 8. Memfasilitasi penyelenggaraan aktifitas cabang olahraga rekreasi. 9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana olahraga. 0. Meningkatkan kemampuan manajerial dibidang keolahragaan..3 PERMASALAHAN UTAMA Dalam Rangka percepatan pembangunan disegala bidang khususnya penguatan daya saing masyarakat di Kabupaten Pelalawan, maka dibutuhkan pendalaman yang serius tentang kondisi wilayah, yang dapat dijadikan acuan dan membantu dalam proses implementasi penyelenggraan pemerintah, pembangunan dan social kemasyarakatan. Memahami sepenuhnya bahwa kabupaten Pelalawan memiliki karakteristikdan kekhasan tersendiri disbanding daerah daerah lain baik yang berada diwilayah propinsi Riau, maka diperlukan pendekatan pemerintah, pembangunan social kemasyarakatan yang khas pula, hal penting dari pemilihan pendekatan itu adalah mempertimbangkan kondisi sosialkultural masyarakat yang memegang teguh prinsip prinsip local beserta segala macam bentuk budaya dan adat istiadat yang ada dimasyarakat. ndentifikasi Permasalahan, Rencana kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dan mencakup periode tahunan dari Renstra. Didalam proses perencanaan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mendefenisikan seluruh sasaran strategis, Kebijakan, program dan kegiatan yang akan diimpementasikan dalam lima tahun kegiatan. Penjabaran dari seluruh sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga ini kemudian di formulasikan dalam dokumen Rencana Kerja yang dipilih dan dipilah berdasarkan isu dan masalah yang mendesak dalam upaya penyelenggaraan pembangunan dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga. Adapun su dan masalah yang mendesak pada saat ini diantaranya adalah : a) Aparatur Belum Optimalnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Belum Optimalnya sarana dan prasarana Aparatur Rendahnya Sumber Daya Aparatur b) Bidang Kebudayaan Belum optimalnya pengelolaan budaya daerah Minimnya literature dan dokumentasi tentang kebudayaan daerah Rendahnya minat generasi muda dalam upaya mempelajari dan melestarikan budaya daerah Belum adanya konsep yang baku dalm upaya pelestarian dan pengembangan budaya Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 5

16 c) Bidang Pariwisata Belum optimalnya pengembangan objek wisata Masih rendahnya apresiasi masyarakat trhadap usaha kepariwisataan Rendahnya koordinasi lintas sektoral dalam pengembangan objek wisata Belum optimalnya penggunaan media promosi wisata yang dilakukan Rendahnya kualitas sumber daya aparatur dibidang pariwisata d) Bidang Pemuda Rendahnya kualitas sumber daya pemuda Menipisnya rasa nasionalisme pemuda Rendahnya kemampuan manajerial pada kelembagaan pemuda e) Bidang olahraga Belum optimalnya pembinaan atlit berprestasi Minimnya sarana dan prasarana olahraga Rendahnya kemampuan manajerial pada kelembagaan olahraga Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 6

17 PEAN KNERJA BAB 2 2. PERJANJAN KNERJA TAHUN 206 Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintah yang harus dipertanggingjawabkan pencapinannya. Pada system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKP), Perjanjian kinerja disusun setelah rencana strategis ditetapkan. Perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten Pelalawan disusun berdasarakan Rencana kerja Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Tahun 204. Perjanjian kinerja disusun dengan mencantumkan indicator kinerja dan target kinerja. Perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten Pelalawan Tahun 204 sebagaimana disajikan pada Tabel 2. berikut : TABEL 2. PERJANJAN KNERJA DNAS KEBUDAYAAN PARWA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 206 No Sasaran strategis ndikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Terselenggaranya program pelayanan administrasi perkantoran, program sarana dan prasarana aparatur dan program peningkatan disiplin aparatur.. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan perkantoran Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 7 00.PROGRAM PELAYANAN ADMNSTRAS PERKANTORAN Anggaran (Rp) A. Penyediaan jasa surat menyurat nput : Dana Output : materai lembar Materai lembar Outcome :terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran B. Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik nput : Dana Output : rekening telpon, jasa 2 Bulan telpon, listrik dan air Outcome: Terselenggaranya Program Pelayanan administrasi Perkantoran C. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional nput : Dana Output : perpanjangan STNK 2 bulan dan perawata Outcome: Terselenggaranya

18 Program Pelayanan administrasi Perkantoran D. Penyediaan jasa kebersihan kantor nput : Dana Output : jumlah tenaga 2 Bulan kebersihan Outcome: Terselenggaranya Program Pelayanan administrasi Perkantoran E. penyediaan alat tulis kantor nput : Dana Output : alat tulis kantor 2 Bulan Outcome: Terselenggaranya Program Pelayanan administrasi Perkantoran F. penyediaan barang cetakan dan penggandaan nput : Dana Output : barang cetakan dan 2 Bulan penggandaan Outcome: Terselenggaranya Program Pelayanan administrasi Perkantora G. penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor nput : Dana Output : alat listik dan Tahun pemeliharaan listrik Outcome: Terselenggaranya Program Pelayanan administrasi Perkantoran H. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor nput : Dana Output : penyediaan peralatan Tahun dan perlengkapan kantor Outcome: Terselenggaranya Program Pelayanan administrasi Perkantoran. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan nput : dana Output : Surat kabar Tahun Outcome: Terselenggaranya Program Pelayanan administrasi Perkantoran J. penyediaan makanan dan minum nput : dana Output : Makanan dan minuman rapat dan Tamu Tahun Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 8

19 Outcome: Terselenggaranya Program Pelayanan administrasi Perkantoran K. rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah nput : Dana Output : Perjalanan daerah Tahun Outcome: Terselenggaranya Program Pelayanan administrasi Perkantoran L. penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran nput : Dana Output : Tenaga administrasi 2 Bulan perkantoran Outcome: Terselenggaranya Program Pelayanan administrasi Perkantoran M. penunjang panitia pengadaan barang dan jasa nput : Dana Output : pejabat pengadaan Tahun barang/ jasa, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, dan panitia pemeriksa barang Outcome: Terselenggaranya Program Pelayanan administrasi Perkantoran N. penyediaan peralatan kebersihan objek wisata nput : dana Output : Peralatan kebersihan tahun objek wisata Outcome: Terselenggaranya Program Pelayanan administrasi Perkantoran O. penyelenggaraan unit pelaksana teknis Dinas (UPTD) nput : Dana Output : Alat tulis,sewa kantor, tahun pengadaan alat kantor Outcome: Terselenggaranya Program Pelayanan administrasi Perkantoran. PROGRAM PENNGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR A.Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional nput : Dana Output : Tersedianya Kendaraan Kegiatan Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 9

20 2. Meningkatnya jumlah aparatur yang memiliki kemampuan 2. Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang) Dinas Outcome : Meningkatnya Kinerja Operasional Dinas B.Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor nput : dana Output : Pemeliharaan gedung Tahun kantor Outcome: Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan administrasi dan pelayanan publik C. pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional nput : Dana Output : jasa service, suku Tahun cadang, dan BBM Outcome: Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan administrasi dan pelayanan publik D. Pemeliharaan Rutin / berkala perlengkapan / peralatan kantor nput : Dana Output : jasa service peralatan tahun dan perlengkapan kantor Outcome: Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan administrasi dan pelayanan publik E.Pembangunan Gedung Lainnya nput : Dana Output : Pembangunan Gedung tahun UPTD Outcome: Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan administrasi dan pelayanan publik. PROGRAM PENNGKATAN DSPLN APARATUR A. Pengadaan pakaian khusus Hari - hari tertentu nput : dana Output : Pakaian dinas harian Tahun pegawai Outcome: Tersedianya pakaian khusus hari - hari tertentu PROGRAM PENNGKATAN SUMBER DAYA APARATUR A. Pendidikan dan Pelatihan Formal nput : Dana Output : Bimtek, Pelatihan tahun Outcome: Terciptanya Sumber daya aparatur yang berkualitas Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 20

21 B.Penyelenggaraan senam sehat Kamis nput : Dana Output : Jasa Tenaga ahli tahun nstruktur Outcome: Terciptanya Sumber daya aparatur yang berkualitas PROGRAM PENNGKATAN PENGEMBANGAN SSTEM PELAPORAN CAPAAN KNERJA DAN KEUANGAN A.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD nput : Dana Output : Laporan Keuangan Dokumen Outcome: Tersedianya laporan capaian kinerja keuangan PROGRAM PENGEMBANGAN NLA BUDAYA A. Pembangunan panggung pentas seni budaya nput : Dana Output : jasa konsultansi perencanaan, jasa konsulatansi pengawasan, dan Renovasi gedung Keg Outcome: sanggar seni toba nauli Terlaksananya pembangunan nilai seni budaya PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARWA A. Penunjang / Pemeliharaan website kepariwisataan kabupaten pelalawan nput : Dana Output : Outcome: belanja telepon, pemeliharaan instalasi dan jaringan, dan operator Tersebarnya dan dikenalnya informasi potensi wisata, seni dan budaya kabupaten pelalawan Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 2 2 bulan B. Event wisata perlombaan perahu layar dan jung katel nput : Dana Output : kegiatan event wisata Keg perlombaan perahu layar dan jung katel Outcome: Terjaganya potensi wisata budaya lomba jungkatel dan perahu layar serta meningkatnya promosi

22 wisata budaya C. Pemilihan bujang Dara nput : dana Output : Pemilihan Bujang dan keg Dara Pelalawan Outcome: Terpilihnya bujang dan Dara sebagai Duta Wisata Pelalawan D. Mengikuti pameran / promosi Pariwisata nput : Dana Output : Pameran/promosi keg pariwisata ke Jakarta dan Bali Outcome: Terlaksananya kegiatan mengikuti pameran / promosi wisata didalam dan luar negeri E. Monitoring dan evaluasi kegiatan Disbudparpora nput : Dana Output : mengevaluasi kegiatan tahun di Disbudparpora Outcome: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA A. Pelaksanaan pawai ta'aruf dan pagelaran kesenian nput : Dana Output : promosi adat dan nilai Keg budaya religius Outcome: tercapainya pengelola budaya religius kab. Pelalawan B. Pagelaran seni budaya etnis Kabupaten Pelalawan nput : Dana Output : lestarinya seni budaya keg etnis di kab. Pelalawan Outcome: terlaksananya pagelaran seni etnis yang ada di kab. Pelalawan PROGRAM PENGEMBANGAN DESTNAS PARWA A. Pengadaan perlengkapan sarana penunjang objek wisata nput : Dana Output : tersedianya sarana dan keg prasarana penunjang di objek wisata Outcome: meningkatnya pengelolaan dan pengembangan objek wisata bono dan terciptanya minat kunjungan wisata Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 22

23 PROGRAM PENNGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN A. Pelaksanaan diklat paskibraka nput : Dana Output : terlaksananya diklat keg paskibraka dan terwujudnya pemuda yang disiplin, jujur dan tanggung jawab Outcome: meningkatnya peran serta pemuda dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas pasibraka PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA A. pagelaran seni budaya kreatif daerah nput : Dana Output : terlaksananya dan keg dikenal keragaman seni budaya kabupaten pelalawan Outcome: lestarinya dan dikenalnya keragaman seni budaya kab. Pelalawan B. Gelar rampai budaya kabupaten pelalawan nput : Dana Output : penyelenggaraan gelar keg rampai budaya kab. Pelalawan Outcome: tercapainya pengelolaan keragaman budaya kab. pelalawan PROGRAM PEMBNAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA A.Pekan Paralempic pelajar daerah (PEPARPEDA) nput : Dana Output : Terpilihnya atlet atlet keg SKJ yang berprestasi Outcome: Terlaksananya pengiriman peserta lomba senam SKJ C. Pekan Olahraga Pelajar (POPDA) Kabupaten Pelalawan nput : Dana Output : Peningkatan Peran serta Pelajar Dalam Keolahragaan Outcome: Terciptanya olahraga prestasi dikalangan pelajar B. Pelatihan Wasit nput : Dana Output : Terlaksananya Pelatihan wasit keg Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 23

24 Outcome: Bertambahnya ilmu pengetahuan pada wasit PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN A. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman nput : Dana 0 Output : Rehab pembangunan keg makam raja pelalawan Outcome: Terpeliharanya bangunan makam raja Pelalawan PROGRAM PENNGKATAN DAN PEMELHARAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA A. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga nput : Dana Output : Tersedianya sarana dan Keg prasarana penunjang kantor pariwisata Outcome: Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kantor pariwisata PROGRAM PERNGATAN HAR BESAR NASONAL DAN KEAGAMAAN A. Bantuan Penunjang kegiatan upacara peringatan hari sumpah pemuda nput : Dana Output : Upacara peringatan hari sumpah pemuda Outcome: meningkatnya rasa nasionalisme keg Peringatan hari olahraga Nasional nput : dana Output : kegiatan olahraga keg bersempena hari olahraga nasional Outcome: terciptanya kesadaran olahraga JUMLAH ANGGARAN KU yang dirumuskan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil capaian KU oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, serta kedepan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan secara konsisten dan kontinu melakukan reviu terhadap KU agar dapat menggambarkan kesesuaian dengan harapan masyarakat tentang capaian KU Pemerintah Kabupaten Pelalawan. KU Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Tahun 206 dapat dirinci sebagaimana disajikan pada table 2.2 berikut : Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 24

25 TABEL 2.2 NDKATOR KNERJA UTAMA DNAS KEBUDAYAAN, PARWA, PEMUDA DAN OLAHRAGA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN No ndikator kinerja pembangunan daerah Kondisi kinerja awal periode RPJMD Target capaian setiap tahun Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (206). Kunjungan wisata, (orang) a.domestik b.mancanegara Jumlah grup / sanggar kesenian 3. Jumlah panggung kesenian, (unit) 4. Penyelenggaraan festival seni dan budaya 5. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%) 6. Jumlah grup kesenian (kelompok) 7. Jumlah klub olahraga 8. Jumlah gedung olahraga, (unit) 9. Jumlah organisasi pemuda (unit) 0. Jumlah organisasi Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 25

26 olahraga (klub). Jumlah kegiatan kepemudaan (kegiatan) 2. Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) (unit) 3. Lapangan olahraga Alasan / Sumber Data : - Dengan mengetahui jumlah kunjungan wisatawan Domestik maupun Mancanegara maka akan di ketahui peningkatan pendapan Daerah di Bidang Pariwisata. - Dengan di adakan penyelenggaraan festival seni dan budaya yang di laksanakan setiap Tahun akan meningkatkan aktivitas kesenian dan budaya yang tumbuh dan tetap dilestarikan dikalangan masyarakat. - Dengan diadakan gedung olahraga maka akan meningkatkan prestasi dan pembinaan olahraga. Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 26

27 AKUNTABLTAS KNERJA 3. CAPAAN KNERJA ORGANSAS BAB Pengukuran kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAKP. Pengukuran kinerja menjadi dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik ndonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja nstansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengindentifikasikan secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Dengan perubahan paradigma tersebut maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari SAKP sebagaimana disebutkan diatas setidak tidaknya mencakup perkembangan keluaran (outputs) dari masing masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing masing program (outcomes) sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi Republik ndonesia Nomor 553 Tahun 204 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja nstansi Pemerintah, analisis capaian kinerja dilakukan dengan :. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) 5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 27

28 3.2 REALSAS ANGGARAN Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 206, Dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten Pelalawan mendapat Alokasi anggaran sebesar Rp ,00,- dan Realisasinya sebesar Rp ,- atau 9.34%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 5 (Lima belas) program yang mencakup 43 (Empat Puluh Tiga) kegiatan, sebagai berikut : No. Program / Kegiatan Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) Sisa Anggaran (Rp) A. Belanja Tidak Langsung (BTL) Daya Serap (%) 6 = 4 : 3 B Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen nstalasi listrik /Penerangan bangunan Kantor Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundang penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi teknis perkantoran Penunjang panitia Pengadaan barang dan jasa Penyediaan Peralatan Kebersihan Objek Wisata % % % % % % % % % % % % % % % Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 28

29 5 Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) % C. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur % D. 2. E F. 24. G. 25. H Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan/ peralatan kantor Pembangunan gedung lainnya Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Penyelenggaraan senam sehat kamis Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD Program Pengembangan nilai budaya Pembangunan panggung pentas seni budaya Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Penunjang web site kepariwisataan kabupaten Pelalawan Event wisata perlombaan perahu layar dan jung katel % % % % % % % % % % % % % % % % % 28. Pemilihan Bujang dan Dara % Mengikuti pameran / promosi pariwisata Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Disbudparpora Program Pengelolaan Kekayaan Budaya % % % Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 29

30 J 33. K 34. L M Pelaksana Pawai Taaruf dan Pagelaran Kesenian Pagelaran seni budaya etnis kabupaten pelalawan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengadaan perlengkapan sarana penunjang objek wisata Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pelaksanaan diklat paskibraka Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pagelaran seni budaya kreatif Daerah Gelar rampai budaya kabupaten pelalawan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pekan Paralempic Pelajar Daerah (PEPARPEDA) Pekan Olahraga Pelajar (POPDA) Kabupaten Pelalawan % % % % % % % % % % % % 39. Pelatihan wasit % N. 40. O 4. P Program Pengelolaan areal pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Program Peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan Bantuan penunjang kegiatan upacara peringatan hari sumpah pemuda Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) % % % % % JUMLAH % Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 30

31 No Evaluasi pelaksanaan belanja kegiatan dari masing masing kegiatan diatas sebagai berikut :. Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat KEGATAN NDKATOR KNERJA TNGKAT CAPAAN REALSAS Program : Pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat SLPA Masukan : Dana Rp % - -Materai 6000 Lbr Materai 3000 lbr Kegiatan jasa surat-menyurat mencapai target 00% yaitu sebesar ,- sehingga Penyediaan jasa surat menyurat dan administrasi dapat terlaksana dengan lancar. Kegiatan jasa surat-menyurat meliputi penyediaan bahan-bahan untuk surat menyurat, materai dan benda pos lainnya. No 2. Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KEGATAN NDKATOR KNERJA TNGKAT CAPAAN REALSAS Program : Pelayanan administrasi perkantoran 2 Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SLPA Masukan : Dana Rp % Rekening telepon, air dan listrik Tahun 00 Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik mencapai target 99,2% yaitu sebesar ,- dan sisa anggaran ,- sehingga penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dapat terlaksana dengan lancar. Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ini meliputi belanja air rumah dinas dan kantor, belanja telepon dan fax kantor, serta belanja listrik kantor, listrik rumah dinas, balai adat dan gor tengku panggeran Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 3

32 No 3. Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional KEGATAN NDKATOR KNERJA TNGKAT CAPAAN REALSAS Program : Pelayanan administrasi perkantoran 3 Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional SLPA Masukan : Dana Rp % Perpanjangan STNK dan KR unit No Kegiatan Perizinan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional mencapai target 68,4% yaitu sebesar ,- dari anggaran sebesar Rp ,- terdapat sisa anggaran sebesar Rp ,- sehingga penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan ini meliputi pembayaran pajak kendaraan dinas operasional doubel cabin, kendaraan dinas operasional mini bus dan sepeda motor. 4. Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan KEGATAN NDKATOR KNERJA TNGKAT CAPAAN REALSAS Program : Pelayanan administrasi perkantoran 4 Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor SLPA Masukan : Dana Rp % Kegiatan penyediaan jasa Jumlah tenaga kebersihan serta peralatan kebersihan tahun kebersihan kantor mencapai target yaitu 93% sebesar Rp dari anggran yang tersedia Rp terdapat sisa dana sebesar Rp ,- Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor pada pelaksanaannya tidak ditemui kendalakendala yang mengakibatkan kegiatan ini sulit dilaksanakan. Dinas BUDPARPORA Kab.Pelalawan 32