Click to edit Master subtitle style

Transkripsi

1 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia LAPORAN BULANAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM PERIODE JULI 2017 Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM

2 KATA PENGANTAR Penyusunan Laporan Bulanan pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan bulanan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA- K/L. Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU, Biro dan Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output dan/fisik serta penyerapan anggaran. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat. Jakarta, Agustus 2017 Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Biro Perencanaan i

3 DAFTAR ISI Kata Pengantar i Daftar Isi ii Pendahuluan Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU Capaian Kinerja Kementerian KUKM Rekap Peringkat Realisasi Anggaran dan Kinerja Kementerian KUKM... 4 Capaian Kinerja Deputi Bidang Kelembagaan Capaian Kinerja Deputi Bidang Pembiayaan Capaian Kinerja Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Capaian Kinerja Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengembangan SDM Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Capaian Kinerja Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Capaian Kinerja LPDB-KUMKM Capaian Kinerja LLP-KUKM Pengadaan Barang dan Jasa Laporan Realisasi Tugas Pembantuan (TP) terkait Kegiatan Pasar, PKL dan PLUT KUMKM Kendala dan Permasalahan Penutup ii

4 PENDAHULUAN Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan laporan secara berkala setiap satu bulan sekali. Laporan bulanan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM. Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini terkait dengan pengembangan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja (RKA-KL) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( ). Untuk mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring terhadap pelaksanaannya dan dilaporkan hasilnya secara periodik. 1

5 PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU 2 Total Pagu Kementerian KUKM sebesar Rp ,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) No. Unit/Satuan Kerja Pagu (%) Persentase Pagu (%) 1 Deputi Bidang Kelembagaan ,14% 2 Deputi Bidang Pembiayaan ,95% 3 Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran ,13% 4 Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha ,23% 5 Deputi Bidang Pengembangan SDM ,94% 6 Deputi Bidang Pengawasan ,78% 7 Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM ,30% 8 Dekopin ,83% 9 LPDB-KUMKM ,84% 10 LLP-KUKM ,67% 11 Dekonsentrasi ,27% 12 Tugas Pembantuan (TP) ,91% Total % 2

6 CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN KUKM 6,11% 25,92% Periode Juli Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 3,45% 7,99% 11,88% 14,85% 7,28% 4,07% 5,87% 16,62% 11,07% 35,02% 14,18% 4,90% 3,97% 9,56% 10,55% Rata-rata realisasi kinerja pada periode Juli sebesar 14,80% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp ,- (Tujuh puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) atau 8,10% 10,46% 56,50% 91,33% Periode Januari-Juli Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 48,50% 72,63% 50,36% 69,31% 53,44% 51,49% 55,76% 82,40% 35,89% 49,60% 50,39% 53,25% 32,96% 30,13% 45,38% 49,50% Rata-rata realisasi kinerja pada periode Januari-Juli sebesar 61,07% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp ,- (Empat ratus dua puluh delapan milyar delapan ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) atau 44,15% 3

7 REKAP REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM s.d. JULI 2017 No Unit Kerja Eselon I/Satker BLU Capaian Realisasi (%) Kinerja Anggaran 1 Deputi Bidang Kelembagaan *)91,33% *)56,50% 2 Deputi Bidang Pengembangan SDM 82,40% 55,76% 3 Deputi Bidang Pembiayaan 72,63% 48,50% 4 Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 69,31% 50,36% 5 Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM 53,25% 50,39% 6 Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha 51,49% 53,44% 7 Deputi Bidang Pengawasan 49,60% 35,89% 8 LLP-KUKM 49,50% 45,38% 9 LPDB-KUMKM 30,13% 32,96% Catatan: 1) Perlu dicermati bahwa realisasi anggaran seharusnya berbanding lurus dengan realisasi kinerja sehingga realisasi anggaran dan kinerja menjadi selaras (tidak terdapat data anomali). 2) *) Realisasi Kinerja dan Anggaran tertinggi 3) Perlu dicermati bahwa Realisasi Anggaran harus diikuti dengan capaian Kinerja sesuai yang telah ditargetkan agar tidak terjadi anomali data capaian realisasi Click anggaran to dan edit kinerja. Adanya Master gap yang subtitle cukup signifikan style antara realisasi anggaran dan kinerja menyebabkan a) adanya kendala teknis administrasi; b) adanya capaian kinerja yang tidak tercapai. 4

8 CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN 6 Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran ,55% 14,63% 19,12% 9,22% 22,22% 6,45% 27,53% 15,53% 5,41% 6,11% 25,92% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Catatan: 1. Realisasi Kinerja Deputi Bidang Kelembagaan 25,92% sedangkan Realisasi Anggaran terserap sebesar Rp ,- (Satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau 6,11% 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi); b. Perjalanan dinas; c. Penunjang operasional kantor; d. Pekerjaan Pihak Ketiga. 3. Progres kegiatan: a. Akta Pendirian Koperasi tercapai 33 Koperasi dari target 1000 Koperasi b. PPKL sudah terakomodir pada anggaran Dekonsentrasi (honor) 5

9 CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN 5 45,00% 4 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 0,36% 1,43% 7,18% 24,20% 4,56% 10,09% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 8,94% 24,80% 9,07% 10,84% 6,87% 6,87% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des 11,88% 14,85% Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pembiayaan sebesar 14,85% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp ,- (Enam milyar delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu enam puluh sembilan rupiah) atau 11,88%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi); b. Perjalanan Dinas; c. Penunjang Operasional kantor; d. Pekerjaan Pihak Ketiga. 3. Progres Kegiatan: a. Dukungan Permodalan bagi Wirausaha Pemula dari target KUMKM terealisasi 687 KUMKM b. KUMKM yang didampingi mengakses dan mengelola kredit serta pendampingan SHAT target KUMKM tereralisasi Click to KUMKM edit Master subtitle style 6

10 CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN 5 45,00% 4 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 3,63% 2,07% 2,93% 5,43% Realisasi Kinerja 4,60% 6,35% 15,66% 14,89% 9,83% 14,46% Realisasi Anggaran 3,45% 7,99% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran sebesar 7,99% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp ,- (Satu milyar empat ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) atau 3,45%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi); b. Perjalanan Dinas; c. Penunjang Operasional kantor; d. Kegiatan Pihak Ketiga. 3. Progres Kegiatan: a. Standarisasi Mutu Produk bagi KUMKM target 125 KUMKM terealisasi 50 KUMKM b. Merk dan Kemasan Produk target KUMKM terealisasi 899 KUMKM c. Sertifikasi Halal, SNI, HKI, dll target 750 KUMKM terealisasi 277 KUMKM d. Revitalisasi Pasar Tradisional dan PKL masuk pada Dana Tugas Pembantuan 7

11 CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA 5 45,00% 4 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 3,30% 8,67% 21,18% 7,20% 2,83% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 9,83% 11,06% 13,49% 12,09% 7,28% 4,07% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Catatan: 1. Realisasi Kinerja Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha masih 4,07% sedangkan Realisasi Anggaran terserap sebesar Rp ,- (Dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) atau 7,28% 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi); b. Perjalanan dinas; c. Penunjang operasional kantor; d. Kegiatan pihak ketiga. 3. Progres Kegiatan: a. Registrasi Pengusaha Skala Mikro dan Kecil (IUMK) target KUMKM realisasi KUMKM b. PLUT sebanyak 2 unit masuk dalam dana Tugas Pembantuan 8

12 CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM 5 45,00% 4 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 0,29% 4,10% 0,60% 4,70% 9,84% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 7,69% 5,04% 11,98% 11,05% 11,07% 35,02% 16,22% 18,95% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengembangan SDM sebesar 35,02% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp ,- (Empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau 11,07%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat; b. Perjalanan Dinas; c. Bimbingan Teknis, Pelatihan-pelatihan; d. Kegiatan pihak ketiga; e. Penunjang Operasional kantor. 3. Progres Kegiatan: a. Pemasyarakatan Kewirausahaan target Orang terealisasi Orang b. Pelatihan Kewirausahaan target Orang terealisasi Orang c. Pelatihan Technopreneur target Orang terealisasi 160 Orang d. Pemahaman Perkoperasian bagi PPKL target sebanyak 240 Orang dan belum terealisasi 9

13 CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN 5 45,00% 4 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 1,44% 3,10% 1,56% 4,56% 5,05% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 6,91% 12,06% 8,25% 11,01% 7,20% 7,62% 5,87% 16,62% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengawasan sebesar 16,62% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp ,- (Satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus lima belas rupiah) atau 5,87%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat (Bimtek, Sosialisasi dan Rapat Koordinasi); b. Perjalanan Dinas; c. Penunjang Operasional kantor; d. Kegiatan pihak ketiga. 3. Progres Kegiatan: a. Advokasi Kepatuhan Koperasi target 50 Koperasi terealisasi 3 Koperasi b. Satuan Pengawas (Satgas) terdapat di anggaran Dekonsentrasi (honor) 10

14 CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT 5 45,00% 4 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 1,93% 4,84% 6,63% 8,20% 8,70% 8,90% Realisasi Kinerja 8,10% 9,30% 6,54% 10,97% 10,84% 12,05% Realisasi Anggaran Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar 10,55%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp ,- (Dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) atau 9,56%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Operasional Perkantoran; b. Gaji Karyawan; c. Kegiatan Rapat-rapat/Bimtek/Sosialisasi; d. Perjalanan Dinas; e. Pengadaan Barang dan Jasa. 3. Progres kegiatan untuk realisasi Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) sebanyak 11,362 unit 9,56% 10,55% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des 11

15 CAPAIAN KINERJA LPDB-KUMKM 5 45,00% 4 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 4,56% 2,92% 5,61% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 11,61% 5,21% 4,85% 4,56% 11,60% 3,31% 4,90% 3,97% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 3,97%, penyerapan anggaran sebesar Rp ,- (Delapan milyar sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) atau 4,90%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat; b. Perjalanan Dinas; c. Pengadaan Barang dan Jasa; d. Penunjang Operasional kantor. 3. Progres Kegiatan Penataan dan Penyaluran Dana Bergulir target dokumen telah terealisasi 919 dokumen 12

16 CAPAIAN KINERJA LLP-KUKM 5 45,00% 4 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 2,15% 2,32% 4,50% 5,62% 4,48% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 2,86% 5,01% 15,53% 10,82% 8,58% 9,24% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des 10,46% 14,18% Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada LLP-KUKM sebesar 9,24% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp ,- (Tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) atau 10,46%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat; b. Perjalanan Dinas; c. Pengadaan Barang dan Jasa; d. Penunjang Operasional kantor. 3. Progres Kegiatan antara lain: a. Pemeliharaan/Operasional SMESCO Hills b. Trading House Koperasi dan UMKM c. Layanan e-commerce d. Sistem Konsolidasi Click Kargo Ekspor to KUKM edit Master subtitle style 13

17 PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 5 48,63% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran ,11% 15,89% 28,04% 8,71% 21,50% 10,39% 9,35% 4,87% 6,54% 5,35% 1,06% 0,93% Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Catatan: Realisasi kinerja lelang pengadaan barang dan jasa melalui LPSE tercapai dengan rata-rata sebesar 0,93%, dan realisasi anggaran sebesar Rp ,- (Satu milyar empat ratus delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau 1,06%. 14

18 LAPORAN REALISASI TUGAS PEMBANTUAN (TP) TERKAIT KEGIATAN PASAR, PKL DAN PLUT-KUMKM No Kode Satker DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UMKM KABUPATEN SELAYAR DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN ACEH SELATAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BUNGO DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR Satker DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG Jenis Pagu Total Anggaran (Rp) % Fisik (%) PSR ,50 40,00 Penandatanganan Kontrak PSR ,31 20,00 Penandatanganan Kontrak PSR ,28 - Penandatanganan Kontrak PSR ,10 35,00 Penandatanganan Kontrak PSR ,09 - Proses Penayangan ULP/LPSE DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PSR ,49 - Proses Penayangan ULP/LPSE DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN SOLOK SELATAN PSR ,76 10,00 Penandatanganan Kontrak DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BULUNGAN PSR ,07 60,00 Penandatanganan Kontrak DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PSR & PERDAGANGAN KABUPATEN BANTAENG PKL ,51 40,00 Penandatanganan Kontrak DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PSR ,04 - Proses Penayangan ULP/LPSE KABUPATEN BANGLI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA PSR ,68 - Proses Penayangan ULP/LPSE DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MUSI RAWAS PSR ,65 - Proses Penayangan ULP/LPSE DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PSR ,58 - Proses Penayangan ULP/LPSE DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KUNINGAN PSR ,54 - Proses Penayangan ULP/LPSE DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN PAHUWATO PSR ,52 - Proses Penayangan ULP/LPSE DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MALANG PSR ,50 - Proses Penayangan ULP/LPSE DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN SELUMA PSR ,49 - Proses Penayangan ULP/LPSE DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CILACAP PSR ,34 - Proses Penayangan ULP/LPSE DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BATANGHARI PSR ,28 - Proses Penayangan ULP/LPSE DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIAMIS PSR ,22 - Proses Penayangan ULP/LPSE Realisasi Ket 15

19 Lanjutan DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PSR ,06 - Proses Penayangan ULP/LPSE DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SITUBONDO PSR ,06 - Proses Penayangan ULP/LPSE DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KULON PROGO PSR ,93 - Proses Penayangan ULP/LPSE DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR PKL ,50 - Proses Penayangan ULP/LPSE DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PACITAN PSR ,49 - Proses Penayangan ULP/LPSE DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN NUNUKAN PSR ,48 - Proses Penayangan ULP/LPSE DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN DONGGALA PSR ,47 - Proses Penayangan ULP/LPSE DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PSR ,47 - Proses Penayangan ULP/LPSE DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PLUT ,36 - Proses Penayangan ULP/LPSE DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN TULUNGAGUNG PSR ,32 - Proses Penayangan ULP/LPSE DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PSR ,97 - Proses Penayangan ULP/LPSE DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU PKL ,19 - Proses Penayangan ULP/LPSE DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO PSR ,52 - Proses Penayangan ULP/LPSE DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN DOMPU PSR ,48 - Proses Penayangan ULP/LPSE DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. GUNUNG KIDUL DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN ALOR DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN NIAS UTARA DINAS KOPERASI DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN MIMIKA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN Pemilihan Langsung sesuai dengan PSR ,00 10,00 KOPERASI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG Perpres 84 Tahun DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 16

20 Lanjutan DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SERANG DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA SALATIGA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BREBES DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BOYOLALI DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DEMAK DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BONDOWOSO DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN PAMEKASAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA SAMARINDA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PULANG PISAU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN GORONTALO DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI UMKM DAN PASAR SULAWESI UTARA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN LIMAPULUH KOTA TOTAL PKL ,00 - Proses Penayangan ULP/LPSE PKL ,00 - Proses Penayangan ULP/LPSE PKL ,00 - Proses Penayangan ULP/LPSE PLUT ,00 - Proses Penayangan ULP/LPSE ,07 17

21 KENDALA DAN PERMASALAHAN Kendala dan Permasalahan dalam Realisasi Kinerja dan Anggaran: - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban; - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses identifikasi dikarenakan perubahan kebijakan; - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa; - Terdapat kegiatan yang direvisi dan terkena penghematan anggaran; - Pada kegiatan Tugas Pembantuan (TP) terdapat beberapa SKPD dalam tahap penandatanganan kontrak dan sudah terdapat realisasi fisik, sebagian besar masih dalam proses penayang ULP/LPSE. Upaya dan Tindak lanjutnya: - Melakukan percepatan proses administrasi atas pelaksanaan kegiatan; - Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana waktu penyelesaian yang telah ditetapkan; - Memantau proses pencairan anggaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan; - Mengkoordinasikan penyelesaian Proses Revisi Kegiatan; - Proses lelang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan; - Mengkoordinasikan dan mengawal kegiatan Dekon dan Tugas Pembantuan (TP) di daerah. 18

22 PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan bulanan untuk Juli 2017 disusun berdasarkan laporan dari unit kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU, Para Biro serta Inspektorat yang telah disesuaikan berdasarkan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dan telah dikoordinasikan dengan Biro Keuangan. Capaian realisasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM sampai dengan bulan Juli berdasarkan OM SPAN sebesar Rp ,- (Empat ratus dua puluh delapan milyar delapan ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) atau 44,15% dari pagu anggaran sebesar Rp ,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Capaian kinerja output Kementerian Koperasi dan UKM sampai dengan bulan Juli sebesar 61,07%. Capaian kinerja output merupakan realisasi atas barang atau jasa yang telah dihasilkan atau dilaksanakan oleh unit kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU serta Biro dengan rincian masing-masing sebagaimana terlampir. Memperhatikan laporan bulanan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU, Para Biro dan Inspektorat, kedepan diharapkan adanya peningkatan upaya percepatan realisasi kinerja dan anggaran sehingga untuk bulan berikutnya realisasi dapat tercapai sesuai target. Selain itu juga kualitas laporan yang disampaikan dapat lebih ditingkatkan (ketepatan waktu, dan kesesuaian/kelengkapan pengisian form) dan penjelasan mengenai hambatan/kendala. B. CATATAN Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan dari masing-masing Unit kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM perlu ditingkatkan. Ada beberapa Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM belum tepat dan lengkap dalam melakukan pengisian form laporan bulanan (capaian realisasi kinerja output, kendala dan permasalahan dan capaian realisasi anggaran masih belum berdasarkan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN)). Diharapkan untuk laporan bulan berikutnya agar dapat menyampaikan laporan tepat waktu dan lengkap informasi sesuai dengan form yang telah disediakan khususnya untuk kolom hambatan dan tindak lanjut/rekomendasi sehingga dapat di lakukan pemantauan dan evaluasi untuk program/kegiatan tersebut sebagai dasar untuk perencanaan program/kegiatan berikutnya. 19

23 REFERENSI 1. Matriks Laporan Bulanan Satuan Kerja Eselon I/BLU, Para Biro serta Inspektorat Kementerian Koperasi Dan UKM 2. Laporan Triwulan ke II Satuan Kerja Eselon I/BLU Kementerian Koperasi dan UKM