BAB II PERENCANAAN KINERJA

Transkripsi

1 BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyakbanyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan yang ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2013 dengan Keputusan Camat Magetan Kabupaten Magetan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Tahun A.1 Visi Visi merupakan cara pandang jauh ke depan sebagai sebuah gambaran kemana suatu instansi/organisasi harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif serta mampu memberikan harapan bagi semua komponen instansi/ organisasi. Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Magetan yaitu TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG ADIL, MANDIRI, DAN BERMARTABAT dan dengan menyelaraskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya maka rumusan visi Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan adalah: Terwujudnya kepemerintahan yang baik menuju kesejahteraan masyarakat yang adil mandiri dan bermartabat Arti dan makna dari visi tersebut adalah : LkjIP.Kecamatan Magetan

2 1. Good Governance (supremasi hukum, akuntabilitas, partisipatif, transparansi, kesetaraan) ; 2. Kemampuan SDM aparat Kecamatan dan Desa/Kelurahan ; 3. Pemahaman terhadap aturan dan prosedur ; 4. Sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan meliputi : Dapat dipercaya dalam menjalankan tugas ; Bertanggung jawab terhadap pekerjaan sebagai birokrat dan pelayan ; Terbuka terhadap segala bentuk masukan membangun ; Berorientasi untuk kebersamaan (kebaikan bersama) ; Berada dan diterima oleh semua pihak ; Jujur, berperilaku dan berorientasi moral pada kemanfaatan bagi semua ; Daya tanggap atas permasalahan dan tuntutan masyarakat ; Capat bertindak dan dapat menyesuaikan dengan lingkungan dan tuntutan ; Aspiratif/akomodatif ; Kondusif wilayah ; Keinginan untuk memberi terbaik ( prima) A.2 Misi Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan dapat diupayakan perwujudannya. Untuk itu disusun tahapan yang terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang diemban Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Tahun adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ; 2. Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis ; 3. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur di segala aspek ; 4. Meningkatkan kualitas ; 5. Menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tentram ; 6. Meningkatkan fungsi koordinatif dan pemberdayaan masyarakat. LkjIP.Kecamatan Magetan

3 A.3 Tujuan dan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/ diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk menfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Dengan mengacu pada visi Terwujudnya Kepemerintahan yang baik menuju kesejahteraan masyarakat yang adil, mandiri dan bermartabat dan misi Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan tahun , ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Tujuan jangka menengah Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan ada 2 (Dua), yaitu sebagai berikut : 1. Pelayanan masyarakat yang sesuai standar ; 2. Tata kelola administrasi SKPD Kecamatan Tujuan tujuan tersebut termanivestasikan secara focus pada arah dan tujuan misi yakni : 1. Menyediakan jasa administrasi perkantoran 2. Menyediakan sarana prasarana penunjang 3. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur 4. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat 5. Melaksanakan evaluasi capaian kinerja dan keuangan 6. Melaksanakan pembinaan terhadap administrasi pemerintahan desa/kelurahan Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi, dengan demikian setiap sasaran mengandung makna: 1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terkahir Rencan Strategis; 2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi; LkjIP.Kecamatan Magetan

4 3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan pokok organisasi selama kurun waktu rencana stategis. merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melaui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. jangka menengah yang ingin dicapai Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya peningkatan kualitas ; 2. Terlaksananya tata kelola administrasi desa/kelurahan; Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut: Misi 1: Mewujudkan Pelayanan Sesuai Standar Operasional Prosedur No Tujuan Strategi Kebijakan 1. Pelayanan masyarakat yang sesuai standar Terwujudnya peningkatan kualitas Meningkatkan disiplin aparatur Mengevaluasi kinerja aparatur. Menyediakan jasa adm perkantoran. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur. Melaksanakan evaluasi capaian kinerja dan kuangan. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat Misi 2: Mewujudkan tertib administrasi SKPD Kecamatan No Tujuan Strategi Kebijakan 1. Tata kelola administrasi 1. Tata kelola keuangan Meningkatkan kualitas Melaksanakan pembinaan administrasi kepada desa / LkjIP.Kecamatan Magetan

5 desa/kelurahan 2. Tata kelola aset 3. Tata kelola 4. Tata kelola pemerintahan administrasi desa / kelurahan kelurahan Untuk menggambarkan langkah pencapaian misi perlu ditentukan indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja yang mengarah pada tujuan akan terlihat sejauh mana visi misi SKPD Kecamatan Magetan yang telah ditetapkan akan dapat terlihat perkembangan pencapaiannya. Indikator kinerja akan dapat dipergunakan sebagai tolok ukur pelaksanaan program dan kebijakan yang bermuara pada pencapaian visi dan misi organisasi. Indikator kinerja yang mengarah pada pemenuhan misi SKPD Kecamatan Magetan dapat diuraikan sebagaimana table berikut : NO TUJUAN MISI SASARAN INDIKATOR KINERJA 1 Pelayanan masyarakat sesuai standar Tata kelola administrasi pemerintahan desa / kelurahan Terwujudnya yang berkualitas sesuai standar 1. Tata kelola keuangan 2. Tata kelola aset 3. Tata kelola 4. Tata kelola pemerintahan 1. Persentase sesuai SOP 2. Skor SKM Dokumen administrasi pemerintahan desa / kelurahan : - RPJM-Desa - RKPDesa - LKJPDesa - Perdes - Laporan Keuangan - dll LkjIP.Kecamatan Magetan

6 Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. B. Rencana Kinerja Tahun 2015 B.1. Komitmen Kinerja Rencana Kinerja SKPD Kecamatan Magetan mengemban tanggung jawab urusan pemerintahan umum, yang merupakan penetapan program dan tahunan, untuk dapat mencapai sasaran-sasaran yang ingin dicapai Tahun Rencana Kinerja Tahun 2015 merupakan penjabaran atas dan Program Tahun 2015 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun (Lampiran), yang dapat diuraikan sebagai berikut: LkjIP.Kecamatan Magetan

7 1. Meningkatnya kedisiplinan, komitmen, integritas, orientasi kerja, dan No kerjasama aparatur SKPD Kec Magetan, 1. Meningkatny a kedisiplinan, komitmen, integritas, orientasi kerja, dan kerjasama aparatur SKPD Kec Magetan Indikator Kinerja 1 Keikutsertaan PNS dlm pembinaan imtaq 2 Terlaksananya pembinaan kerohanian 3 Kegatan rutin musholla kec 4 Terlaksananya keg pengumpulan dan pembagian santunan yatim 5 Terlaksananya monev kinerja PNS Target Tahun Program dan Kegiatan Program Pembinaan keimanan ketaqwaan kpd Tuhan YME Pembinaan mental spiritual PNS, Perangkat se SKPD Kec Pembinaan kerohanian rutin bulanan kantor Kecamatan Pelaksanaan rutin musholla Kecamatan, sholat berjamaah, TPAD Pengumpulan dan penyaluran infaq sodaqah anak yatim Arisan Rutin Kantor Kecamatan Evaluasi kinerja rutin bulanan 2. Meningkatnya fungsi Administrasi Perkantoran, Sarana prasarana kantor dan No Infrastruktur Kantor 1. Meningkatnya fungsi Administrasi Perkantoran, Sarana prasarana kantor dan Infrastruktur Indikator Kinerja 1 Tercukupi kebutuhan administrasi perkantoran 2 Tercukupi kebutuhan sarana prasarana aparatur Target Tahun % % 1.1 Program dan Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa dan Adm Perkantoran - Belanja ATK - Belanja alat listrik dan elektronik - Belanja Perangko, materai LkjIP.Kecamatan Magetan

8 Kantor benda pos lainnya - Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih - Belanja jasa telepon, air, listrik, spedy - Belanja surat kabar - Belanja jasa service peralatan kantor - Belanja jasa kebersihan dan keamanan - Belanja Perawatan kendaraan bermotor - Belanja cetak dan penggandaan - Belanja makanan dan minuman - Belanja Perjalanan dinas - Belanja Modal Pengadaan komputer - pengadaan printer - pengadaan LCD - pengadaan kursi kerja - pengadaan kursi rapat - pengadaan layar proyektor - pengadaan sound komputer Program peningkatan sarana prasarana kantor Pemeliharaan rutin gedung kantor - pemeliharaan gedung kantor Pemeliharaan rutin kendaraan dinas - Pemeliharaan rutin kendaraan Bermotor 3. Meningkatnya kualitas kemampuan, ketrampilan, pengetahuan, sikap dan prilaku terkait No dengan: Disiplin, Komitmen kerja, orientasi, Kerja sama, integritas dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan 1. Meningkatnya kualitas kemampuan, ketrampilan, pengetahuan, sikap dan prilaku terkait dengan : Disiplin, Komitmen Indikator Kinerja 1. Terlaksananya Pemberdayaan SDM bidang Komunikasi dan informasi 2 Terlaksananya pembinaan perangkat desa dan kelurahan Target Tahun % Program dan Kegiatan Program Peningkatan SD Aparatur Pemberdayaan PNS bidang IT paska pelatihan Pembinaan perangkat desa/kelurahan rutin Staf meeting monitoring dan evaluasi capaian kinerja PNS Pembinaan mental spiritual aparatur SKPD Kec Magetan LkjIP.Kecamatan Magetan

9 kerja, orientasi, Kerja sama, integritas dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan 3 Terlaksananya monitoring evaluasi kinerja PNS secara rutin dan berkala 4 Terlaksananya pembinaan mental spiritual bagi aparatur SKPD Kecamatan 5 Terlaksananya inspeksi keberadaan aparatur SKPD Kecamatan pada jam kerja 6 Penerapan presensi PNS otomatis (SIPPO) Pemantauan dan inspeksi keberadaan Aparatur/ PNS Kelurahan dan desa penerapan Dn evaluasi presensi otomatis ( SIPPO ) Kegiatan bersama lingkup SKPD untuk jallin kerja sama ( Olah raga bersama ) Monev kehadiran dan pencapaian kinerja pekanan 4. Meningkatkan kualitas software dan hardware sarana prasarana masyarakat No 1. Meningkatkan kualitas software dan hardware sarana prasarana masyarakat Indikator Kinerja 1 Penunjukkan dan penempatan tenaga/petugas (front office) 2 Penataan ruang, ruang tunggu 3 Tersedianya dan terlaksananya dukunggan administrasi Target Tahun % 100 % Program dan Kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Publik Penetapan Petugas Khusus Pelayanan (Front Office) Penataan ruang administrasi dan kependudukan Pembuatan SOP, KOtak saran, Call Center, Komitmen bersama Penilaian kompetisi Citra Pelayanan Prima desa/kelurahan Survei Indeks Kepuasan LkjIP.Kecamatan Magetan

10 kependudukan 4 Tersedianya dan berjalannya dukungan system transparansi masyarakat (kotak saran, call center, SOP, ruang informasi) 5 Terlaksananya kompetisi bidang antar kelurahan sebagai institusi terbawah (CPP) 6 Terlaksananya survey Indeks Kepuasan Masyarakat 7 Tercukupinya kebutuhan ATK, Computer, dll untuk administrasi kantor 100 % Masyarakat Penetapan dan sosialisasi Motto serta logo Nilai Nilai SKPD Program Penataan administrasi kependudukan Peningkatan Publik Bidang Kependudukan Monev dan pelaporan bidang kependudukan ( KTP-el ) 5. Meningkatkan antisipasi dini permasalahan keamanan ketertiban kondisi wilayah No 1. Meningkatkan antisipasi dini permasalahan keamanan ketertiban kondisi wilayah Indikator Kinerja 1 Terlaksananya antisipasi dini kondisi trantib wilayah desa/kelurahan secara rutin 2 Terlaksananya secara rutin monev dan pelaporan kondisi trantib desa/kelurahan kec magetan 3 Terlaksananya koordinasi tingkat Target Tahun Program dan Kegiatan Program Pembinaan dan peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kec/Desa Peneingkatan dan Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan bernegara Rapat rapat koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Wilayah Pembinaan bidang Trantib Desa/Kelkurahan Rakor dan monev bidang Trantib bersama tiga pilar (polsek, koramil, kecamatan) LkjIP.Kecamatan Magetan

11 kecamatan bidang trantib secara rutin dari tiga pilar (Polsek, Kec dan Koramil) 6. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar seluruh elemen SKPD Kecamatan Magetan bidang pemberdayaan masyarakat No 1. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar seluruh elemen SKPD Kecamatan Magetan bidang pemberdayaan masyarrakat Indikator Kinerja 1 Terlaksananya Rakorca rutin dari semua elemen SKPD Kecamatan 2 Terlaksananya peningkatan dan pemberdayaan perempuan / PKK 3 Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta pelaporan Target Tahun Program dan Kegiatan Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kec/desa Peningkatan Peranan Wanaita/PKK Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara Rapat rapat koordinasi, konsultasi dan pembinaan Wilayah Pembinaan cabang olahrarga prestasi di tingkat daerah Program Pembinaan dan LkjIP.Kecamatan Magetan

12 pemberdayaan masyarakat, desa dan Kelurahan ( ADD,AAK ) fasilitasi pengelolaan keuangan Desa Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Fasililtasi penyusunan Perdes/Keputusan Lurah tentang APBDes/PAK Intensifikasi PBB LkjIP.Kecamatan Magetan