PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE ( RKPD ) TAHUN 2017

Transkripsi

1 PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE ( RKPD ) TAHUN 2017 Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk memperkuat karakter Ekonomi Masyarakat Berbasis Desa/ menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan berkeadilan

2 BUPATI ENDE PERATURAN BUPATI ENDE NoMoR -r*;' '''o"un 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN zafi DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ENDE, Menimbang: a- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mewujudkan konsistensi dan sinergitas antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Ende maka dipandang perlu menjrusun Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2OL7 sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangla Menengah (RPJMD) Kabupaten Ende; bahwa RKPD Kabupaten Ende Tahun 2A17, merupakan landasan strategi dan kebiiaksanaan pembangunan di Kabupaten Ende yang harus dipedomani oleh semua Satuan Kerja Perangkat (SKPD) untuk menentukan dan menetapkan skala prioritas perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD c. masing-masing; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2OL7. İ

3 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan -daerah Tingkat II Dalam Wilayah -daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor L22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 523al,; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubatran Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan (Lembaran

4 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20A6 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA6 Nomor 4L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6741; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintatran Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474L1; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tatacara Pen5rusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48L71; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2OL5-2O19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll tentang Perubahan Atas Peraturan

5 4 Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); t Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Pen;rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Pedoman Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2AL7; Peraturan Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2OOT tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Kabupaten Ende Tahun 2AOT Nomor 2 Seri A Nomor 2, Tambahan l"embaran Kabupaten Ende Nomor 2); Peraturan Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2AO9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (Lembaran Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Ende Nomor U; 19. Peraturan Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ende Tahun 2Ol4-2O19 (Lembaran Tahun 2OL4 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kabupaten Ende Tahun 2014 Nomor 1 1). MEMUTUSKAN: Menetapkan (1) : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KER.IA PEMBANGUNAN DAERAH KAITUPATEN ENDE TAHUN 20L7. Pasal 1 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2OL7, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2017, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2Ot7

6 I tahun 2077 yang dimulai pada tanggal I Januari 2O77 dan berakhir pada tanggal31 Desember 2OL7 (21 RKPD Tahun 2077 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 6 (enam) Bab dengan rincian sebagai berikut : a. Bab I Pendahuluan b. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan c. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebij akan Keuangan d. Bab IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan e. Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas f. Bab VI Penutup (3) Rincian lebih lanjut tentang RKPD Tahun 2$fi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 2 (1) RKPD Tahun 2OL7 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2O 4-2OL9, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun (21 RKPD Tahun 2Ol7 ssfsgaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Daeratr dalam menjmsun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja TRAPBD) Tahun Anggaran Pasal 3 (1) Pemerintah dalam menjrusun RKPD Tahun 2OL7, mengikuti tahapan penjrusunan sebagai berikut : a. Persiapan penyusunan RKPD. b. Pen5rusunan Rancangan awal RKPD. c. Pelaksanaan Musrenbang RKPD. d. Perumusan Rancangan Akhir RKPD. e. Penetapan RKPD. (21 Tahapan dan proses perq rsunan RKPD yang dilaksanakan berpedoman pada lampiran V, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O1O. I

7 (1) 12) Pasal 4 Pimpinan SKPD wqiib melakukan pengendalian, penga$raszrn dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RKPD. Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi wqiib disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ende untuk dijadikan bahan masukan bag perencanaan selanjutnya. Pasal 5 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ende menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2Ol7 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ende dengan RKPD Kabupaten Ende Tahun Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap or mg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Ende. Ditetapkan di Ende 31 Mei 2OLG Diundangkan di Ende pada tanggal 31 Mei 20L6 KABUPATEN ENDE,F fu^,h US ASU KABUPATEN ENDE TAHUN 2OL6 NOMOR

8 Kata Pengantar Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkat, karunia dan petunjuk-nya, sehingga Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik. RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 merupakan penjabaran operasional untuk tahun Ketiga Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ende Tahun yang merupakan penjabaran amanat Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta mengacu kepada arahan pembangunan untuk tahun Keuda RPJMD Kabupaten Ende Tahun Tema dari RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017, adalah : Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk memperkuat Karakter Ekonomi Masyarakat Berbasis Desa/ menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan. Tema pembangunan ini menjadi spirit bagi seluruh komponen pelaku pembangunan dan masyarakat Kabupaten Ende dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan tahun ketiga RPJMD RKPD Tahun 2017 yang menghasilkan sejumlah kegiatan indikatif untuk didanai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 ini, merupakan aktualisasi dari proses pembangunan yang bersifat Politis, Teknokratis, Bottom Up - Top Down dan partisipatif serta sebagai proses akhir dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Ende pada tahun 2017 dengan melakuka penyesuaian terhadap perubahan pendekatan Pembangunan Nasional saat ini dari money follow function menjadi money follow program, serta konsep holistik-tematik, integrasi dan spasial menjadi landasan pijak perumusan prioritas. Pada tataran perubahan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014, dokumen RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 sudah memastikan penyesuaian kewenangan Urusan Pemerintah Kabupaten Ende dan Provinsi NTT. Keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan pada tahun 2017 ini, sangat ditentukan oleh komitmen bersama untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab antara pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan, DPRD yang akan mengawasi seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan dan seluruh stakeholders yang ada di Kabupaten Ende serta seluruh komponen masyarakat yang akan menikmati hasil-hasil pembangunan dapat turut berpartisipasi aktif dan mengawasinya, sehingga cita-cita bersama Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan, menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan, dapat terwujud. BUPATI ENDE, MARSELINUS Y. W. PETU i Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

9 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR GAMBAR... iv DAFTAR TABEL... v DAFTAR GRAFIK... viii BAB I : PENDAHULUAN... I Latar Belakang... I Dasar Hukum Penyusunan... I Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya... I Sistematika Dokumen RKPD... I Maksud dan Tujuan... I - 5 BAB II : EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH... II Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende... II Aspek Geografi dan Demografi... II Karakteristik dan Wilayah... II Potensi Pengembangan Wilayah... II Kawasan Rawan Bencana Alam... II Demografi... II Aspek Kesejahteraan Masyarakat... II Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi... II Fokus Kesejahteraan Sosial... II Fokus Seni Budaya dan Olahraga... II Aspek Pelayanan Umum... II Fokus Layanan Urusan Wajib... II Fokus Layanan Urusan Pilihan... II Aspek Daya Saing... II Fokus Kemampuan Ekonomi... II Fokus Fasiltas Wilayah / Infrastruktur... II Fokus Iklim Berinvestasi... II Fokus Sumber Daya Manusia... II Pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs)... II Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD sampai dengan tahun II Permasalahan Pembangunan... II Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan... II Permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah... II - 72 BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH...III Arah Kebijakan Ekonomi... III Kondisi Ekonomi Tahun 2015 dan Perkiraan sampai Tahun III Tantangan dan Prospek Perekonomian... III Kebijakan Keuangan... III Proyeksi Keuangan dan Kerangka Pendanaan... III Proyeksi Pendapatan... III Proyeksi Penerimaan Pembiayaan... III Pengeluaran Periodik Wajib dan Terikat... III Alokasi Kapasitas Riil Keuangan (Kerangka Pendanaan)... III Arah Kebijakan Keuangan... III Arah Kebijakan Pendapatan... III Arah Kebijakan Belanja... III Arah Kebijakan Pembiayaan... III - 18 ii Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

10 BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH... IV Tujuan dan Sasaran Pembangunan... IV Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional... IV Kebijakan Pembangunan Provinsi NTT... IV Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende... IV Prioritas Pembangunan Tahun IV Perumusan Prioritas Pembangunan... IV - 8 A. Review Kinerja RPJMD dan Perkiraan Maju... IV - 9 B. Telaahan RKP Tahun IV - 9 C. Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi NTT Tahun IV - 10 D. Kemampuan Keuangan... IV - 11 E. Review Kebijakan Umum dan Program Pembangunan RPJMD... IV Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun IV - 12 Prioritas Pendidikan IV - 15 Prioritas Kesehatan IV - 20 Prioritas Ekonomi dan Pariwisata IV - 27 Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup IV - 39 Prioritas Penataan Birokrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM serta Keamanan dan Ketertiban IV - 46 BAB V : RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH... V - 1 BAB VI : PENUTUP... VI - 1 iii Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

11 DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Bagan Alir Hubungan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Lainnya... I - 4 Gambar 2.1. Penduduk Kabupaten Ende yang bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun I - 14 Gambar 2.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Ende Tahun I - 14 Gambar 2.3 Capaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ende kondisi Tahun Anggaran II - 51 Gambar 4.1 Program Pembangunan Tahun IV - 13 Gambar 4.2 Perencanaan Prioritas Pendidikan... IV - 14 Gambar 4.3 Perencanaan Prioritas Kesehatan... IV - 14 Gambar 4.4 Perencanaan Prioritas Ekonomi dan Pariwisata... IV - 15 Gambar 4.5 Perencanaan Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup... IV - 15 Gambar 4.6 Perencanaan Prioritas Penataan Birokrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum, HAM dan Kamtib... IV - 16 iv Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

12 DAFTAR TABEL Tabel 2.1., Luas Wilayah, Jumlah Desa/ dan Dusun/Lingkungan... II - 1 Tabel 2.2. Klasifikasi Desa dan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pelayanan... II - 3 Tabel 2.3. Ketinggian Rata-Rata dari Permukaan Laut (dpl) dan Persentase Luas Wilayah Menurut Ketinggian per... II - 7 Tabel 2.4. Kemiringan Tanah (Lereng) dirinci menurut di Kabupaten Ende... II - 7 Tabel 2.5. Persentase Luas wilayah menurut Tekstur Tanah per... II - 8 Tabel 2.6. Aliran Sungai dan Mata Air di Kabupaten Ende... II - 9 Tabel 2.7. Penggunaan Lahan di Kabupaten Ende... II - 10 Tabel 2.8. Zonasi Ancaman Gempa di Kabupaten Ende... II - 11 Tabel 2.9. Wilayah Ancaman Tsunami/Gelombang Pasang di Kabupaten Ende... II - 11 Tabel Jumlah, Laju dan Proyeksi Pertumbuhan Penduduk... II - 12 Tabel 2.11 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per di Kabupaten Ende Tahun II - 13 Tabel 2.12 Aspek yang mempengaruhi Kepadatan Penduduk di Kabupaten Ende Tahun II - 13 Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Kabupaten Ende Menurut Kelompok Umur... II - 13 Tabel 2.14 Nilai, Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ende Kurun waktu II - 15 Tabel 2.15 Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB kurun waktu II - 15 Tabel 2.16 Laju Pertumbuhan (%) masing-masing Sektor Ekonomi Kabupaten Ende II - 15 Tabel 2.17 PDRB Penggunaan Kabupaten Ende ADHB Tahun (Milyar Rupiah)... II - 16 Tabel 2.18 Rata-Rata PDRB dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Ende dan NTT Tahun II - 16 Tabel 2.19 Inflasi Kota Ende Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun II - 16 Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Miskin masing-masing II - 17 Tabel 2.21 Perkembangan Statistik Kemiskinan di Kabupaten Ende Tahun II - 17 Tabel 2.22 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ende II - 18 Tabel 2.23 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Tahun II - 18 Tabel 2.24 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK Tahun II - 18 Tabel 2.25 Persentase Penduduk Kabupaten Ende berumur 10 tahun keatas menurut Ijazah Tertinggi... II - 18 Tabel 2.26 Angka Kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Ende II - 19 Tabel 2.27 Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Ende II - 19 Tabel 2.28 TPAK dan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ende Tahun II - 19 Tabel 2.29 Presentase Penduduk yang Bekerja (15 tahun ke atas) menurut Lapangan Pekerjaan Tahun II - 19 Tabel 2.30 Ratio Guru-Murid, Rata-rata Murid-Guru dan Rata-rata Murid-Sekolah Tahun Ajaran 2014/ II - 20 Tabel 2.31 Persentase Guru Berkeahlian/Berkompoten Tahun II - 20 Tabel 2.32 Angka Kelulusan di Kabupaten Ende Tahun II - 20 Tabel 2.33 Ruang Kelas Layak SD,SMP/MTs, SMA/MA,SMK Tahun II - 21 Tabel 2.34 Partisipasi Sekolah di Kabupaten Ende II - 21 Tabel 2.35 Angka Melanjutkan Sekolah di Kabupaten Ende Tahun II - 21 Tabel 2.36 Perkembangan Kondisi Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi Tahun II - 25 Tabel 2.37 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perumahan Tahun II - 25 Tabel 2.38 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perencanaan Tahun II - 26 Tabel 2.39 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perhubungan Tahun II - 26 Tabel 2.40 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Lingkungan Hidup Tahun II - 27 Tabel 2.41 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Kependudukan dan Capil Tahun II - 27 Tabel 2.42 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan II - 27 Tabel 2.43 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Sosial Tahun II - 28 Tabel 2.44 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Tenaga Kerja Tahun II - 29 Tabel 2.45 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Koperasi dan UMKM Tahun II - 29 Tabel 2.46 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Penanaman Modal Tahun II - 29 Tabel 2.47 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Umum Tahun II - 30 Tabel 2.48 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Ketahanan Pangan Tahun II - 31 Tabel 2.49 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun II - 31 Tabel 2.50 Produktifitas Pangan di Kabupaten Ende Tahun II - 32 Tabel 2.51 Perkembangan Produksi Daging dan Telur Tahun II - 33 Tabel 2.52 Jenis Komoditi, Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun II - 33 Tabel 2.53 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun II - 34 Tabel 2.54 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Perdagangan dan Industri Tahun II - 35 Tabel 2.55 Rata-rata Pengeluaran Perkapita per bulan (Rp) di Kabupaten Ende Tahun II - 36 Tabel 2.56 Produktifitas Keadaan Tahun II - 36 Tabel 2.57 Jenis dan Jumlah Angkutan Darat di Kabupaten Ende Tahun II - 37 v Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

13 Tabel 2.58 Persentase Rumah Tangga menurut Kepemilikan Sarana Komunikasi Tahun II - 37 Tabel 2.59 Jumlah Peminjam Menurut Sektor pada Bank di Kabupaten Ende Tahun II - 38 Tabel 2.60 Besarnya Pinjaman Menurut Sektor pada Bank di Kabupaten Ende Tahun II - 38 Tabel 2.61 Jumlah Nasabah pada Bank Menurut Jenis Pinjaman Tahun II - 38 Tabel 2.62 Besarnya Simpanan pada Bank Menurut Jenis Pinjaman Tahun II - 38 Tabel 2.63 Bentuk Perusahaan dan Jumlahnya Tahun II - 39 Tabel 2.64 Persentase penduduk Kabupaten Ende 10 tahun ke atas menurut Ijazah tertinggi yang Dimiliki Tahun II - 40 Tabel 2.65 Ratio Beban Ketergantungan di Kabupaten Ende Tahun II - 41 Tabel 2.66 Status Capaian MDGs 1 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende... II - 42 Tabel 2.67 Status Capaian MDGs 2 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende... II - 43 Tabel 2.68 Status Capaian MDGs 3 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende... II - 44 Tabel 2.69 Status Capaian MDGs 4 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende... II - 44 Tabel 2.70 Status Capaian MDGs 5 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende... II - 45 Tabel 2.71 Status Capaian MDGs 6 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende... II - 46 Tabel 2.72 Status Capaian MDGs 7 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende... II - 47 Tabel 2.73 Target Makro Indikator RPJMD II - 48 Tabel 2.74 Target Makro RPJMD dan Capaian pada Tahun 2014/ II - 48 Tabel 2.75 Capaian Kinerja Masing-masing Misi RPJMD II - 49 Tabel 2.76 Capaian Kinerja Masing-Masing Misi RPJMD menurut SKPD... II - 52 Tabel 2.77 Capaian Masing-masing Sasaran dan SKPD Penanggung Jawab menurut Misi RPJMD II - 54 Tabel 2.78 Identifikasi Permasalahan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah... II - 72 Tabel 2.79 Identifikasi Permasalahan Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi... II - 73 Tabel 3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia... III - 2 Tabel 3.2 Asumsi Dasar Makro Ekonomi Nasional... III - 3 Tabel 3.3 Data dan Proyeksi Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Ende... III - 4 Tabel 3.4 Persentase Realisasi Pendapatan Tahun 2016 terhadap target RPJMD III - 8 Tabel 3.5 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Tahun (dalam jutaan)... III - 8 Tabel 3.6 Perbandingan Pengeluaran Periodik Wajib dan Terikat RPJMD dengan RKPD Tahun III - 12 Tabel 3.7 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Kabupaten Ende Tahun 2017 (dalam jutaan)... III - 13 Tabel 3.8 Skema Alokasi Pagu Indikatif RKPD Kabupaten Ende Tahun III - 14 Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Ende Tahun III - 18 Tabel 4.1 Sasaran Makro RPJMN IV - 3 Tabel 4.2 Hubungan Visi, Misi RPJMD dengan Arahan RPJPD IV - 4 Tabel 4.3 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende... IV - 5 Tabel 4.4 Keterkaitan Program Pembangunan dengan Prioritas Pembangunan IV - 12 Tabel 4.5 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (Prioritas Pendidikan)... IV - 19 Tabel 4.6 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan SKPD Penanggungjawab (Prioritas Pendidikan)... IV - 20 Tabel 4.7 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (Prioritas Kesehatan)... IV - 24 Tabel 4.8 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan SKPD Penanggungjawab (Prioritas Kesehatan)... IV - 26 Tabel 4.9 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (Prioritas Ekonomi dan Pariwisata)... IV - 32 Tabel 4.10 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan SKPD Penanggungjawab (Prioritas Ekonomi dan Pariwisata)... IV - 35 Tabel 4.11 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup)... IV - 44 Tabel 4.12 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan SKPD Penanggungjawab (Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup)... IV - 46 Tabel 4.13 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (Prioritas PB, PPA, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum, HAM dan Kamtib)... IV - 52 Tabel 4.14 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan SKPD Penanggungjawab (Prioritas PB, PPA, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum, HAM dan Kamtib)... IV - 55 Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Ende Tahun V 2 vi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

14 DAFTAR GRAFIK Grafik 2.1 Rasio Beban Ketergantungan di Kabupaten Ende Tahun II - 40 vii Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

15 Penandatanganan Berita Acara Musrenbang RKPD 2016 oleh Bupati Ende Tim Penyusun RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 BAB I PENDAHULUAN

16 BAB I PENDAHULUAN Bagian ini merupakan pengantar dengan substansi pokok uraian kedudukan RKPD 2017 dalam konteks perencanaan pembangunan di Kabupaten Ende, proses pendekatan dan tahapan penyusunan,pelaksanaan Musrenbang RKPD, kebijakan utama perencanaan pembangunan (P3DK khususnya inovasi kebijakan PIDES PIKEL), serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dan merupakan penjabaran rencana jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Penyusunan dokumen RKPD merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (bidang perencanaan dan penganggaran) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Secara substansi RKPD memuat rancangan prioritas pembangunan, rancangan kerangka makro ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, rencana kerja dan pendanaan suatu daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, tahapan pembangunan di Kabupaten Ende telah memasuki perencanaan Tahun 2017 dan merupakan pelaksanaan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Ende Tahun Sejalan dengan tema pembangunan nasional dan provinsi, serta memerhatikan visi Kabupaten Ende, ditetapkan Tema RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 yaitu Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk memperkuat Karakter Ekonomi Masyarakat Berbasis Desa/ menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 dilakukan dengan menerapkan 5 pendekatan perencanaan yaitu politik, teknokratik, top - down dan bottom - up, serta partisipatif. politik memandang bahwa proses penyusunan rencana harus mengedepankan kehendak dan kepentingan rakyat yang sudah memberikan pilihan berdasarkan program pembangunan daerah (Tri Warna Program Pembangunan/Tiwu PENDEKATAN PERENCANAAN politik, teknokratsis, bottom up, top down dan partisipatif telu) yang sudah ditawarkan Bupati dan Wakil Bupati Ende periode Selain itu, pendekatan politik dilakukan melalui pelibatan anggota DPRD dalam rangkaian proses Musrenbang dan sinkronisasi atas hasil reses DPRD yang secara khusus dikemas dalam Program Pengembangan. teknokratis mengedepankan penggunaan metoda dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematik dalam melakukan analisis masalah, menyusun perkiraan ekonomi makro dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan. teknokratik dilakukan melalui forum diskusi dan konsultasi yang melibatkan dunia perguruan tinggi (masukan dari hasil-hasil penelitian), serta staf perencana SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende. top-down dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam dalam RPJMN , RKP 2017, prioritas pembangunan provinsi NTT yang tercantum dalam RPJMD NTT dan RKPD Provinsi NTT Tahun 2017, serta kegiatan prioritas usulan SKPD. bottom-up dilakukan dengan memperhatikan usulan dari desa/kelurahan dan kecamatan melalui forum Musdus, Musdes, Musrenbang RKPD di, Forum SKPD dan Musrebang RKPD Kabupaten. Sementara pendekatan partisipatif dlakukan dengan mengembangkan forum konsultasi publik yang melibatkan tokok masyarakat dan organisasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam perumusan prioritas pembangunan daerah. Bab I - 1 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

17 Dalam rangka menjamin kualitas dokumen, penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017, diarahkan untuk menjamin ASPEK YANG MENJADI keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, serta PERHATIAN DALAM keterukuran. Untuk menjaga keterkaitan antar dokumen, perumusan strategi dan kebijakan RKPD diarahkan dalam rangka PENYUSUNAN RKPD pencapaian visi, misi, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD keterkaitan, konsitensi, Kabupaten Ende Tahun , serta prioritas pembangunan kelengkapan dan kedalaman, keterukuran nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perubahan pendekatan pembangunan nasional dari money follow function menjadi money follow program, serta konsep holistik-tematik, integrasi dan spasial menjadi landasan pijak perumusan prioritas. Pada tataran perubahan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014, dokumen RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 sudah memastikan penyesuaian kewenangan urusan pemerintah Kabupaten Ende dan Provinsi NTT. Aspek konsistensi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 dilaksanakan melalui perumusan program serta pendanaan yang memerhatikan prioritas pembangunan dan isu strategis berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya. Sementara itu terkait aspek kelengkapan dan kedalaman, kerangka ekonomi, pendanaan dan kebijakan keuangan diuraikan secara lengkap berdasarkan kebutuhan perumusan prioritas, dan dilaksanakan melalui dukungan data dan informasi yang valid. Sumber data dan informasi utama berasal dari sumber resmi antara lain : publikasi BPS, Bank Indonesia Cabang NTT, data laporan realisasi keuangan dan LKPJ Sementara itu terkait proyeksi target ekonomi dan keuangan, dilaksanakan melalui review series data tahun-tahun sebelumnya, dan diperkuat asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan. Aspek keterukuran, dijaga melalui perumusan sasaran pembangunan, hasil program dan output kegiatan yang sejalan dengan indkator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun (253 indikator), serta dilengkapi dengan prakiraan maju anggaran untuk tahun TAHAPAN PENYUSUNAN persiapan, perumusan rancangan awal, Rancangan RKPD, Pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan dengan Peraturan Bupati Memerhatikan ketentuan Pasal 3 Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, Penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 dilaksanakan dalam 5 (lima) tahapan yaitu : 1) persiapan penyusunan, 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD, 3) Penyusunan Rancangan RKPD, 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD dan 5) Perumusan Rancangan Akhir dan 6) Penetapan RKPD dengan Peraturan Bupati Ende. Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi kegiatan pembentukan tim penyusun, orientasi RKPD, penyusunan agenda kerja, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Langkah berikutnya adalah perumusan Rancangan Awal RKPD, yang merupakan dokumen yang berfungsi sebagai koridor perencanaan dan menjadi panduan bagi SKPD dalam menyusun Rancangan Renja. Rancangan Awal RKPD yang dirumuskan, dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan pada forum konsultasi publik untuk mendapat masukan. Selanjutnya melalui keterpaduan dengan rancangan Renja SKPD, sinkronisasi rancangan kebijakan provinsi dan nasional, serta penelahaan pokok pikiran DPRD, rancangan awal RKPD dirumuskan menjadi Rancangan RKPD. Rancangan RKPD selanjutnya menjadi bahan dasar pelaksanaan Musrenbang, yang merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas Rancangan RKPD, untuk disempurnakan menjadi RKPD. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Ende Tahun 2016 dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Ende tahun 2017, bertemakan Dengan spirit Ende Tinggal Landas kita tingkatkan kualitas perencanaan berbasis desa dan kelurahan menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Implementasi tema ini dituangkan melalui penerapan PAGU INDIKATIF DESA/KELURAHAN (PIDES/PIKEL), serta penguatan revitalisasi proses perencanaan melalui 3 (tiga) spirit Ende Tinggal Landas yaitu inovasi, desentralisasi dan kolaborasi. Sejalan dengan UU 23 Tahun 2014, konsep Pides/Pikel merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Ende yang diarahkan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan Bab I - 2 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

18 optimalisasi pendekatan bottom up. PIDES/PIKEL merupakan platform kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun , sebagaimana tertuang dalam Program Percepatan Pembangunan Desa (P3DK). Pides/Pikel dalam konteks teknis perencanaan merupakan implementasi pendekatan perencanaan holistik-tematik, integratif dan spasial, serta berbasis program prioritas. Besaran PIDES/PIKEL untuk Tahun 2017 mengacu pada RPJMD Kabupaten Ende Tahun yaitu sebesar 200 Milyard (Tabel 3.17 RPJMD). Besaran angka dialokasikan untuk 278 desa/kelurahan di seluruh Kabupaten Ende. Perumusan alokasi indikatif dana untuk masing-masing desa/kelurahan didasarkan pada kriteria yang relevan antara lain luas wilayah, jumlah penduduk, aksesibilitas wilayah, jumlah penduduk miskin dan jumlah dusun. Sementara itu untuk menjaga konsistensi dengan dokumen RPJMD, alokasi pides/pikel dirumuskan dalam bidang prioritas RPJMD (Tiwu Telu), dengan proporsi yaitu pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, ekonomi dan pariwisata 25 persen, infrastruktur dan lingkungan hidup 35 persen, dan penataan birokrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, hukum, HAM, keamanan dan ketertiban sebesar 10 persen. INOVASI INOVASI PROSES PERENCANAAN PIDES/PIKEL, KETERWAKILAN MASYARAKAT, KETERSEDIAAN INFORMASI USULAN DAN JUSTIFIKASI PENETAPAN HASIL Pides/Pikel untuk perencanaan Tahun 2017 diserahkan secara resmi oleh Bupati Ende pada momen Rapat Kerja Pamong Praja pada bulan Desember Alokasi Pides/Pikel selanjutnya menjadi acuan/ pedoman bagi desa dan kelurahan untuk merumuskan usulan program dan kegiatan dalam proses musrenbang desa/kelurahan. Hasil usulan yang dirumuskan dari masing-masing desa/kelurahan dibahas dalam forum musrenbang RKPD di, dengan keterlibatan aktif perwakilan masyarakat desa/kelurahan melalui Delegasi Desa/. Delegasi masing-masing desa/kel merupakan perwakilan kelompok masyarakat di desa/kelurahan beranggotakan minimal 5 orang, dengan keterwakilan 2/3 berasal dari kelompok marginal/perempuan. Pembahasan usulan Pides/Pikel dari desa/kelurahan dihadiri anggota Bappeda, DPPKAD dan perwakilan SKPD. DPRD berdasarkan dapil, Mekanisme selanjutnya adalah pembahasan usulan masing-masing kecamatan pada forum SKPD, yang menghadirkan delegasi kecamatan. Delegasi kecamatan beranggotakan 7 orang (termasuk camat dan kasie PMD), merupakan perwakilan kecamatan yang telah disepakati oleh seluruh perwakilan desa/kelurahan dalam kecamatan yang bersangkutan pada forum musrenbang RKPD di kecamatan. Forum SKPD dilaksanakan untuk mempertajam usulan yang telah dibahas secara mendalam pada forum musrenbang RKPD di kecamatan. Keseluruhan proses didokumentasikan secara baik melalui berita acara dan catatan-catatan pembahasan yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat (delegasi kecamatan, camat, perwakilan SKPD dan Bappeda selaku koordinator). Hasil usulan Pides/pikel yang telah disepakati pada Forum SKPD, selanjutnya diserahkan secara resmi oleh Bupati pada acara penandatanganan berita acara kesepakatan kepada seluruh pemangku kepentingan, yaitu 21 camat, pimpinan DPRD, Bappeda, DPPKAD, SKPD dan perwakilan pemerintah provinsi NTT. Setiap pihak menindaklanjuti penyerahan usulan berdasarkan tugas dan fungsi masingmasing. Penyerahan usulan kepada camat merupakan implementasi akuntabilitas dan keterbukaan proses perencanaan, dimana seluruh proses pembahasan pides/pikel diinformasikan kembali kepada masyarakat. Hal ini juga merupakan penjabaran ketentuan Permendagri Nomor 114 tentang perencanaan pembangunan desa. Penyerahan kepada pimpinan DPRD merupakan implementasi Segitiga membangun Ende, dan dimaksudkan agar sejak proses perencanaan anggota DPRD sudah mengetahui usulan masyarakat, yang nantinya akan dituangkan dalam RKPD, untuk selanjutnya dirumuskan dalam kebijakan umum dan prioritas APBD Tahun Sementara itu penyerahan kepada Bappeda dan SKPD dimaksudkan agar keseluruhan usulan Pides/Pikel dapat dirumuskan dalam rancangan akhir RKPD dan Renja, dan tentunya memastikan bahwa seluruh (100%) usulan masyarakat dalam proses musrenbang dituangkan dalam RKPD dan Renja. Hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Ende melalui sinergi dengan pendekatan top down SKPD, alokasi pendanaan rutin SKPD, serta memerhatikan kebijakan nasional dan provinsi pada forum musrenbang provinsi dan nasional, dirumuskan menjadi Rancangan Akhir RKPD untuk selanjutnya dikukuhkan penetapannya melalui Peraturan Bupati Ende. RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 dalam proses penganggaran menjadi acuan dalam perumusan Rancangan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Ende Tahun Bab I - 3 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

19 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah ; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah, dan perubahannya; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ; 8. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; 9. Permendagri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ; 10. Permendagri RI Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan ; 11. Permendagri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ; 12. Permendagri RI Nomor tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan ; 13. Permendagri RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; 14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun ; 16. Perda Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Ende Tahun ; 17. Perda Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun ; 18. Peraturan Gubernur NTT Nomor 24 Tahun 2016 tentang RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Ende , yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Kabupaten Ende Dalam rangka sinkronisasi dengan kebijakan provinsi dan nasional memerhatikan pula RPJMD Provinsi NTT Tahun , RKPD Provinsi NTT Tahun 2017, RPJMN dan RKP Tahun Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan, disinergikan dengan Perda Nomor tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun , RTRW Provinsi NTT dan RTRW Nasional. Keseluruhan dokumen perencanaan tersebut diatas dalam konsep perencanaan dan penganggaran terpadu, menjadi dasar dalam perumusan keseluruhan kebijakan pembangunan Kabupaten Ende Tahun Bab I - 4 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

20 1.4. Sistematika Dokumen RKPD RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 disusun dalam sistematika sebagai berikut : BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan, landasan hukum, hubungan antar dokumen, sistematika serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, memuat gambaran umum kondisi Kabupaten Ende, evaluasi dan hasil pelaksanaan RKPD 2015 dan 2016, evaluasi RPJMD, dan permasalahan pembangunan. BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang meliputi gambaran kondisi, tantangan dan prospek ekonomi, kajian sumber-sumber pendapatan, kebijakan belanja dan pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan, memuat Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende Tahun BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas, memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah sesuai fungsi SKPD. BAB VI Penutup, menjelaskan keseluruhan proses penyusunan dan penegasan terkait tindak lanjut pelaksanaan RKPD Maksud dan Tujuan 1. Maksud RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk: a) menyediakan dokumen yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Ende Tahun b) Pedoman SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja). 2. Tujuan Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan Kabupaten Ende kurun waktu Tahun 2017 Bab I - 5 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

21 KERANGKA DOKUMEN RKPD KABUPATAN ENDE TAHUN 2017 PENDAHULUAN kedudukan RKPD, gambaran proses dan pendekatan dalam penyususunan, inovasi, dasar hukum, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya DATA/INFORMASI, PERMASALAHAN DAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun sebelumnya dan Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Rancangan Ekonomi dan Kebijakan Keuangan KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL (Pepres 45 /2016 ttg RKP 2017) KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI NTT (Pergub NTT 24/2016 ttg RKPD Provinsi NTT 2017) PERKIRAAN MAJU 2017 (referensi RKPD Kabupaten Ende Tahun Perbup 19/2015) PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Sasaran Jangka Menengah Nasional, Provinsi dan Kabupaten Prioritas Pembangunan 2017 untuk menjawab sasaran jangka menengah (RPJMD ) RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN (detail Program, Kegiatan,, Sasaran, Indikator, Capaian sd 2015, Pagu Indikatif, SKPD Penanggungjawab, Perkiraan Maju Tahun 2018 PENUTUP Kaidah Pelaksanaan RKPD 2017 Sejalan dengan revitalisasi perencanaan dan penganggaran, proses penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017, melibatkan semua pemangku kepentingan Bab I - 6 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

22 Devile dalam rangka Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2016 Sinergi kegiatan Pusat terkait Ketahanan Pangan BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU & CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

23 B A B II EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Bagian secara substansi menggambarkan kondisi umum Kabupaten Ende, capaian kinerja pembangunan dan permasalahan yang masih dihadapi, Uraian bagian menjadi penting, krena merupakan basis data/informasi perumusan program dan kegiatan 2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende Aspek Geografi dan Demografi Karakteristik dan Wilayah 1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Ende merupakan salah satu dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki luas wilayah sebesar 2.046,59 km 2, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Laut Flores Sebelah Timur : Kabupaten Sikka Sebelah Selatan : Laut Sawu Sebelah Barat : Kabupaten Nagekeo Secara administrasi terdiri atas 21, 255 Desa, 23, dan 893 dusun/lingkungan. dengan wilayah terluas adalah Nangapanda (10,42%), diikuti Detukeli, Kotabaru dan Ende, sedangkan wilayah terkecil adalah Ndori (0,29%). Berdasarkan jenis pemerintahan, terdapat 2 (dua) kecamatan yang seluruh wilayah merupakan kelurahan yaitu Ende Selatan dan Ende Tengah, 10 (sepuluh) kecamatan yang tidak mempunyai pemerintahan dan 9 (sembilan) kecamatan memiliki unsur pemerintahan desa dan kelurahan. No. Tabel 2.1, Luas Wilayah, Jumlah Desa/ dan Dusun/Lingkungan Nama Ibukota Jarak ke Ibukota Kab. ( km ) Luas wilayah J u m l a h ( km 2 ) % Desa Kel. Dusun 1 Nangapanda Ndorurea 27,55 213,17 10, Pulau Ende Kemo 17,87 63,03 3, Maukaro Maukaro 90,47 102,6 5, Ende Nangaba 8,25 179,5 8, Ende Selatan Mbongawani 0,02 12,65 0, Ende Timur Wolowona 4,55 38,76 1, Ende Tengah Paupire 3,5 7,43 0, Ende Utara Kotaratu 0,75 48,55 2, Ndona Ndona 6,3 106,47 5, Ndona Timur Ratedanga 35,1 40,24 1, Wolowaru Bokasape 58,27 66,84 3, Wolojita Wolojita 59,57 32,9 1, Lio Timur Watuneso 72,2 46,79 2, Kelimutu Woloara 49,45 58,94 2, Ndori Maubasa 67,32 5,94 0, Maurole Maurole 75,6 155,94 7, Kotabaru Kotabaru ,81 8, Detukeli Watunggere 55,37 198,81 9, Lepembusu Kelisoke Peibenga 39,57 136,2 6, Detusoko Detusoko 29,75 194,07 9, Wewaria Welamosa 50,35 157,95 7, Sumber Data : Ende Dalam Angka 2015 dan BPMPD Kabupaten Ende 2014 Total 2046, Letak dan Kondisi Geografis a. Posisi Astronomis Kabupaten Ende terletak di sebelah selatan khatulistiwa pada koordinat ,44 sampai dengan kordinat ,1604 Bujur Timur dan ,35 sampai dengan ,10 Lintang Selatan. b. Posisi Geostrategik Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Ende mempunyai posisi strategis karena beberapa alasan antara lain : Bab II -1 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

24 NO 1) Terletak di tengah-tengah Pulau Flores, yang merupakan salah satu dari 3 pulau besar di provinsi NTT, diapiti 5 (lima) Kabupaten di bagian barat, yaitu: Kabupaten Nagekeo, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Barat, dan 2 (dua) Kabupaten di bagian Timur, yaitu : Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur. Pada awal mula kemerdekaan negara Republik Indonesia dimana pada waktu itu Bali, NTB dan NTT masih dalam bentuk wilayah Nusa Tenggara, Kabupaten Ende merupakan Pusat Pemerintahan Flores dan tempat berkantor serta berdomisili Bupati Flores. 2) Merupakan jalur utama pelayaran khususnya di wilayah NTT dan bagian selatan Indonesia, karena mempunyai akses langsung pelayaran laut menuju Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi dan Pulau Timor, serta Pulau Sumba di alur pelayaran Laut Sawu. 3) Kabupaten Ende berada pada lintasan tujuan wisata utama Bali-Lombok-Flores, dengan focal p o i n t keberadaan Danau Tiga Warna Kelimutu sebagai salah satu destinasi Pariwisata Flores. 4) Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan RI, menjadi perhatian tersendiri karena merupakan tempat pengasingan Presiden Soekarno pada tahun , dan diyakini merupakan tempat permenungan gagasan cemerlang Falsafah Negara Pancasila. c. Kondisi/Kawasan 1) Wilayah Pedalaman Wilayah pedalaman di Kabupaten Ende meliputi 163 Desa/, yang tersebar pada 15, yaitu : Nangapanda, Pulau Ende, Ende, Ndona, Detusoko, Wewaria, Wolowaru, Wolojita, Maurole, Maukaro, Lio Timur, Kotabaru, Kelimutu, Ende Utara, dan Ende Timur. 2) Wilayah Terpencil Wilayah terpencil di Kabupaten Ende meliputi 90 desa, yang tersebar pada 13 kecamatan, yaitu : Nangapanda, Ende, Ndona, Wewaria, Wolowaru, Maurole, Maukaro, Lio Timur, Kotabaru, Detukeli, Ndona Timur, Ndori, dan Lepembusu Kelisoke. 3) Kawasan Pesisir/Kepulauan Keberadaan kawasan pesisir yang ada di Kabupaten Ende terdiri dari wilayah pesisir bagian utara dan selatan, yaitu : Kawasan Pesisir Utara, meliputi : Maukaro, Maurole, Wewaria dan dan Kotabaru. Kawasan Pesisir Selatan, meliputi : Nangapanda, Ende, Ende Utara, Ende Selatan, Ndona, Wolojita, Wolowaru, Ndori, Lio Timur dan Pulau Ende. Selain kawasan pesisir di Kabupaten Ende terdapat satu pulau kecil, yaitu : Pulau Ende. 4) Kawasan Pegunungan Hampir sebagain besar wilayah Kabupaten Ende merupakan pegunungan dan terdapat 2 (dua) gunung berapi aktif, yaitu : Gunung Iya dan Gunung Kelimutu serta merupakan areal kawasan hutan lindung dengan keberadaan Taman Nasional Kelimutu dan Hutan Kemam Boleng yang berada pada wilayah bagian tengah pegunungan yang ada dikabupaten Ende. Arah pembangunan sebagaimana dalam Peraturan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun , pada prinsipnya menitikberatkan pembangunan dari Desa dan berdasarkan karakteristik wilayah setempat dan untuk menjamin tercapainya sasaran RPJMD Kabupaten Ende tahun , yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diklasifikasikan Desa dan berdasarkan Wilayah Pelayanan melalui Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Identifikasi Desa dan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pelayanan di Kabupaten Ende dan Keputusan Bupati Ende Nomor 65/KEP/HK/2015 tentang Penetapan Desa dan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pelayanan di Kabupaten Ende, yaitu : Tabel 2.2. Klasifikasi Desa dan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pelayanan KLASIFIKASI DESA KECAMATAN, DESA/KELURAHAN DALAM KOTA PEDALAMAN TERPENCIL (1) (2) (3) (4) (5) 1. NANGAPANDA Pedalaman 1) Ndorurea Pedalaman 2) Desa Ondorea Pedalaman 3) Desa Nggorea Pedalaman 4) Desa Raporendu Pedalaman 5) Desa Bheramari Pedalaman 6) Desa Kerirea Terpencil 7) Desa Tendarea Terpencil 8) Desa Tendambepa Terpencil 9) Desa Rapowawo Pedalaman 10) Desa Watumite Terpencil Bab II -2 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

25 NO KECAMATAN, DESA/KELURAHAN KLASIFIKASI DESA DALAM KOTA PEDALAMAN TERPENCIL 11) Desa Zozozea Pedalaman 12) Desa Ndorurea I Pedalaman 13) Desa Ndeturea Pedalaman 14) Desa Sanggarhorho Pedalaman 15) Desa Tiwerea Terpencil 16) Desa Jegharangga Pedalaman 17) Desa Penggajawa Pedalaman 18) Desa Ondorea Barat Pedalaman 19) Desa Uzuzozo Terpencil 20) Desa Timbazia Pedalaman 21) Desa Mbobhenga Pedalaman 22) Desa Malawaru Terpencil 23) Desa Anaraja Pedalaman 24) Desa Kekandere Pedalaman 25) Desa Tanazozo Pedalaman 26) Desa Tenda Ondo Terpencil 27) Desa Jemburea Terpencil 28) Desa Embuzozo Pedalaman 29) Desa Romarea Terpencil 2. PULAU ENDE Pedalaman 1) Desa Rorurangga Pedalaman 2) Desa Puutara Pedalaman 3) Desa Aejeti Pedalaman 4) Desa Paderape Pedalaman 5) Desa Ndorywoy Pedalaman 6) Desa Rendoraterua Pedalaman 7) Desa Redodory Pedalaman 8) Desa Kazo Kapo Pedalaman 9) Desa Renga Menge Pedalaman 3. ENDE Pedalaman 1) Desa Rukuramba Pedalaman 2) Desa Riaraja Pedalaman 3) Desa Mbotutenda Terpencil 4) Desa Wologai Terpencil 5) Desa Ndetundora I Pedalaman 6) Desa Ndetundora II Pedalaman 7) Desa Tomberabu I Pedalaman 8) Desa Tomberabu II Terpencil 9) Desa Nakuramba Pedalaman 10) Desa Wolokaro Pedalaman 11) Desa Ja Mokeasa Terpencil 12) Desa Emburia Pedalaman 13) Desa Randotonda Pedalaman 14) Desa Raburia Terpencil 15) Desa Tinabani Terpencil 16) Desa Ndetundora III Pedalaman 17) Desa Uzuramba Terpencil 18) Desa Tonggopapa Pedalaman 19) Desa Embutheru Pedalaman 20) Desa Nua Ja Pedalaman 21) Desa Wawonato Terpencil 22) Desa Jejaraja Terpencil 23) Desa Nemboramba Pedalaman 24) Desa Embu Ngena Pedalaman 25) Desa Rhandorama Pedalaman 26) Desa Tendambonggi Pedalaman 27) Desa Wologai Dua Terpencil 28) Desa Worhopapa Pedalaman 29) Desa Ranoramba Pedalaman 30) Desa Peozakaramba Pedalaman 31) Desa Uzuramba Barat Terpencil 32) Desa Wajakea Jaya Pedalaman 4. ENDE SELATAN Kota 1) Paupanda Kota 2) Rukunlima Kota 3) Mbongawani Kota 4) Tetandara Kota 5) Tanjung Kota 5. NDONA Kota Pedalaman 1) Lokoboko Kota 2) Onelako Kota 3) Desa Nanganesa Kota 4) Desa Manulondo Kota 5) Desa Wolotopo Pedalaman 6) Desa Wolotopo Timur Pedalaman Bab II -3 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

26 NO KECAMATAN, DESA/KELURAHAN KLASIFIKASI DESA DALAM KOTA PEDALAMAN TERPENCIL 7) Desa Ngaluroga Pedalaman 8) Desa Ngalupolo Pedalaman 9) Desa Kekasewa Terpencil 10) Desa Nila Terpencil 11) Desa Puutuga Pedalaman 12) Desa Wolokota Terpencil 13) Desa Kelikiku Pedalaman 14) Desa Reka Pedalaman 6. DETUSOKO Pedalaman 1) Detusoko Pedalaman 2) Desa Nuaone Pedalaman 3) Desa Ranga Pedalaman 4) Desa Wolomage Pedalaman 5) Desa Golulada Pedalaman 6) Desa Rateroru Pedalaman 7) Desa Dile Pedalaman 8) Desa Roa Pedalaman 9) Desa Wolotolo Pedalaman 10) Desa Wolotolo Tengah Pedalaman 11) Desa Randoria Pedalaman 12) Desa Wolomasi Pedalaman 13) Desa Saga Pedalaman 14) Desa Ndito Pedalaman 15) Desa Niowula Pedalaman 16) Desa Wolofeo Pedalaman 17) Desa Sipijena Pedalaman 18) Desa Detusoko Barat Pedalaman 19) Desa Wologai Pedalaman 20) Desa Wologai Tengah Pedalaman 21) Desa Turunalu Pedalaman 7. WEWARIA Pedalaman 1) Desa Mukusaki Pedalaman 2) Desa Aemuri Pedalaman 3) Desa Ekoae Pedalaman 4) Desa Wewaria Pedalaman 5) Desa Fataatu Timur Pedalaman 6) Desa Fataatu Pedalaman 7) Desa Welamosa Pedalaman 8) Desa Nuangenda Pedalaman 9) Desa Detubela Pedalaman 10) Desa Tanali Pedalaman 11) Desa Ratewati Pedalaman 12) Desa Mautenda Barat Terpencil 13) Desa Mbotulaka Terpencil 14) Desa Mautenda Pedalaman 15) Desa Kelitembu Pedalaman 16) Desa Numba Terpencil 17) Desa Aelipo Terpencil 18) Desa Ratewati Selatan Terpencil 19) Desa Waka Terpencil 20) Desa Wolooja Terpencil 21) Desa Ekolea Pedalaman 22) Desa Aendoko Pedalaman 8. WOLOWARU Pedalaman 1) Bokasape Pedalaman 2) Desa Mbuliwaralau Pedalaman 3) Desa Mbuliloo Pedalaman 4) Desa Jopu Pedalaman 5) Desa Rindiwawo Pedalaman 6) Desa Lisedetu Pedalaman 7) Desa Mbuliwaralau Utara Pedalaman 8) Desa Bokasape Timur Pedalaman 9) Desa Nualise Pedalaman 10) Desa Liselowobora Pedalaman 11) Desa Likanaka Terpencil 12) Desa Wolokoli Pedalaman 13) Desa Wolosoko Pedalaman 14) Desa Niramesi Terpencil 15) Desa Nakambara Pedalaman 16) Desa Tana Lo'o Pedalaman 17) Desa Lise Pu'u Pedalaman 9. WOLOJITA Pedalaman 1) Wolojita Pedalaman 2) Desa Nuamulu Pedalaman 3) Desa Nggela Pedalaman Bab II -4 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

27 NO KECAMATAN, DESA/KELURAHAN KLASIFIKASI DESA DALAM KOTA PEDALAMAN TERPENCIL 4) Desa Pora Pedalaman 5) Desa Tenda Pedalaman 6) Desa Wiwipemo Pedalaman 10. MAUROLE Pedalaman 1) Desa Maurole Pedalaman 2) Desa Mausambi Pedalaman 3) Desa Watukamba Pedalaman 4) Desa Aewora Pedalaman 5) Desa Keliwumbu Pedalaman 6) Desa Ranokolo Pedalaman 7) Desa Ranokolo Selatan Pedalaman 8) Desa Otogedu Terpencil 9) Desa Detuwulu Terpencil 10) Desa Woloau Pedalaman 11) Desa Ngalukoja Pedalaman 12) Desa Niranusa Pedalaman 13) Desa Uludala Pedalaman 11. MAUKARO Pedalaman 1) Desa Kamubheka Pedalaman 2) Desa Kebirangga Pedalaman 3) Desa Kebirangga Selatan Terpencil 4) Desa Nabe Pedalaman 5) Desa Kobaleba Pedalaman 6) Desa Boafeo Terpencil 7) Desa Magekapa Pedalaman 8) Desa Mundinggasa Pedalaman 9) Desa Kolikapa Pedalaman 10) Desa Kebirangga Tengah Pedalaman 11) Desa Natanangge Pedalaman 12. LIO TIMUR Pedalaman 1) Watuneso Pedalaman 2) Desa Hobatuwa Pedalaman 3) Desa Wolosambi Pedalaman 4) Desa Woloaro Pedalaman 5) Desa Detupera Terpencil 6) Desa Wololele A Terpencil 7) Desa Liabeke Pedalaman 8) Desa Fatamari Terpencil 9) Desa Ranggatalo Pedalaman 10) Desa Nualima Pedalaman 11) Desa Tanaroga Pedalaman 12) Desa Bu Tanalagu Terpencil 13) Desa Mbewawora Terpencil 13. KOTA BARU Pedalaman 1) Desa Kotabaru Pedalaman 2) Desa Tou Pedalaman 3) Desa Tou Timur Pedalaman 4) Desa Loboniki Pedalaman 5) Desa Hangalande Terpencil 6) Desa Ndondo Pedalaman 7) Desa Niopanda Terpencil 8) Desa Tiwusora Terpencil 9) Desa Tou Barat Pedalaman 10) Desa Liselande Terpencil 11) Desa Rangalaka Pedalaman 12) Desa Pise Terpencil 13) Desa Neotonda Pedalaman 14) Desa Nuanaga Pedalaman 14. KELIMUTU Pedalaman 1) Desa Nduaria Pedalaman 2) Desa Nuamuri Pedalaman 3) Desa Nuamuri Barat Pedalaman 4) Desa Woloara Pedalaman 5) Desa Koanara Pedalaman 6) Desa Pemo Pedalaman 7) Desa Waturaka Pedalaman 8) Desa Detuena Pedalaman 9) Desa Wolokelo Pedalaman 15. DETUKELI Terpencil 1) Desa Maurole Selatan Terpencil 2) Desa Detumbewa Terpencil 3) Desa Nggesa Terpencil 4) Desa Watunggere Terpencil Bab II -5 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

28 NO KECAMATAN, DESA/KELURAHAN KLASIFIKASI DESA DALAM KOTA PEDALAMAN TERPENCIL 5) Desa Nida Terpencil 6) Desa Kanganara Terpencil 7) Desa Kebesani Terpencil 8) Desa Detukeli Terpencil 9) Desa Wolomuku Terpencil 10) Desa Unggu Terpencil 11) Desa Nggesa Biri Terpencil 12) Desa Watunggere Marilonga Terpencil 13) Desa Jeo Du'a Terpencil 16. NDONA TIMUR Terpencil 1) Desa Kurulimbu Terpencil 2) Desa Sokoria Terpencil 3) Desa Demulaka Terpencil 4) Desa Roga Terpencil 5) Desa Kurulimbu Selatan Terpencil 6) Desa Ngguwa Terpencil 7) Desa Sokoria Selatan Terpencil 17. NDORI Terpencil 1) Desa Wonda Terpencil 2) Desa Maubasa Terpencil 3) Desa Serandori Terpencil 4) Desa Kelisamba Terpencil 5) Desa Maubasa Timur Terpencil 6) Desa Mole Terpencil 7) Desa Lunggaria Terpencil 8) Desa Aebara Terpencil 9) Desa Ratemangga Terpencil 10) Desa Maubasa Barat Terpencil 18. ENDE UTARA Kota 1) Kotaratu Kota 2) Kotaraja Kota 3) Roworena Kota 4) Roworena Barat Kota 5) Desa Borokanda Kota 6) Desa Watusipi Pedalaman 7) Desa Gheoghoma Kota 8) Desa Mbomba Kota 9) Desa Embundoa Kota 10) Desa Raterua Kota 19. ENDE TENGAH Kota 1) Potulando Kota 2) Onekore Kota 3) Kelimutu Kota 4) Paupire Kota 20. ENDE TIMUR Kota 1) Mautapaga Kota 2) Rewarangga Kota 3) Rewarangga Sel. Kota 4) Desa Ndungga Pedalaman 5) Desa Tiwutewa Pedalaman 6) Desa Kedebodu Pedalaman 21. LEPEMBUSU KELISOKE Terpencil 1) Desa Wologai Timur Terpencil 2) Desa Nggumbelaka Terpencil 3) Desa Mukureku Terpencil 4) Desa Kuru Terpencil 5) Desa Ndenggarongge Terpencil 6) Desa Ndikosapu Terpencil 7) Desa Tanalangi Terpencil 8) Desa Taniwoda Terpencil 9) Desa Detuara Terpencil 10) Desa Kuru Sare Terpencil 11) Desa Lise Kuru Terpencil 12) Desa Rutu Jeja Terpencil 13) Desa Mukereku Sa Ate Terpencil J U M L A H D E S A & K E L U R A H A N Sumber data : Keputusan Bupati Ende Nomor 65/KEP/HK/2015 Bab II -6 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

29 3. Topografi Kondisi topografi Kabupaten Ende terdiri atas perbukitan dan pengunungan yang menempati wilayah tengah dan selatan dan dataran rendah dengan sedikit perbukitan berada di wilayah utara. Secara keseluruhan terdapat 20,60 % wilayah kabupaten Ende (421 km 2 ) berada pada ketinggian lebih dari 500 meter diatas permukaan laut (dpl). dengan tinggi rata-rata terbesar adalah Ndona Timur (1.148 m dpl), dan yang paling rendah adalah Ende Selatan (306 m dpl). Tabel 2.3. Ketinggian Rata-Rata dari Permukaan Laut (dpl) dan % Luas Wilayah Menurut Ketinggian per No. Tinggi Ratarata Dari Permukaan Laut (m) % Luas Wilayah berdasarkan Kategori Ketinggian DPL Total Luas Wilayah 0 25 m m m > 500 m (km 2 ) 1 Nangapanda 441 0,71 15,55 50,91 32,83 213,17 2 Pulau Ende ,03 3 Maukaro ,6 4 Ende 589 1,78 7,73 45, ,5 5 Ende Selatan ,65 6 Ende Timur ,76 7 Ende Tengah 317 7,43 8 Ende Utara ,55 9 Ndona 698 7, ,44 50,18 106,47 10 Ndona Timur , ,44 50,18 40,24 11 Wolowaru 777-0,51 72,77 26,72 66,84 12 Wolojita ,90 71,77 1,39 32,9 13 Lio Timur ,08 75,62 10,30 46,79 14 Kelimutu ,94 15 Ndori 319 5,94 16 Maurole 587 9, ,94 17 Kotabaru 783 7,80 10,58 31, ,81 18 Detukeli 911-8,08 12,16 90,24 198,81 19 Lepembusu Kelisoke ,2 20 Detusoko 891-5,46 36,62 57,92 194,07 21 Wewaria ,47 52,61 21,91 157,95 Sumber : BPS, Ende Dalam Angka 2015 dan Bappeda Kab. Ende 2015 Berdasarkan kemiringan tanah (lereng), sebagian besar wilayah Kabupaten Ende (58,40 % atau ± km2) berada pada kemiringan diatas 40 persen. Data kemiringan tanah masing-masing kecamatan disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.4. Kemiringan Tanah (Lereng) dirinci Menurut di Kabupaten Ende No Kemiringan Tanah (lereng) Slope (%) 0-3 % slope 3-12% slope 12-40% slope >40 % slope Luas Luas Luas Luas % % % % ( km 2 ) ( km 2 ) ( km 2 ) ( km 2 ) 1 Nangapanda 5,20 11,08 6,56 13, ,66 4,43 9,44 2 Pulau Ende 5,50 3,47 7,01 4, ,37 82,15 51,78 3 Maukaro 2,30 2,36 4,12 4, ,16 70,03 71,85 4 Ende 2,41 4,33 8,49 15, ,58 80,42 144,35 5 Ende Selatan 6,60 0,83 22,08 2, ,57 35,21 4,45 6 Ende Timur 4,71 1,83 15,26 5, ,81 62,45 24,21 7 Ende Tengah 7,97 0,59 34,44 2, ,68 34,97 2,60 8 Ende Utara 4,21 2,04 15,23 7, ,33 67,53 32,79 9 Ndona 0,41 0,44 0, ,20 76,86 81,83 10 Ndona Timur 0,28 0,11 0, ,58 78,41 31,55 11 Wolowaru - 0,00 3,38 2, ,85 78,89 52,73 12 Wolojita - 0,00 3,43 1, ,34 74,25 24,43 13 Lio Timur - 0,00 3,28 1, ,14 79,32 37,11 14 Kelimutu - 0,00 5,11 3, ,44 68,89 40,60 15 Ndori - 0,00 2,94 0, ,77 67,30 4,00 16 Maurole 3,94 6,14 5,78 9, ,62 47,56 74,17 17 Kotabaru 0,33 0,59 5,62 10, ,77 47,46 85,34 18 Detukeli 6,60 13,12 8,21 16, ,69 67,74 134,67 19 Lepembusu Kelisoke 1,32 1,80 4,28 5, ,88 82,01 111,70 20 Detusoko 3,21 6,23 6,14 11, ,75 50,07 97,17 21 Wewaria 3,61 5,70 6,49 10, ,65 49,60 78,34 Total Luasan ( km 2 ) 60,67 128,08 662, ,12 % Terhadap Total Wilayah 2,96 6,26 32,39 58,40 Sumber : Ende Dalam Angka 2015 dan Bappeda Kab. Ende 2015 Bab II -7 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

30 4. Geologi Pembagian wilayah Kabupaten Ende menurut kedalaman tanah efektif terbagi atas : 52,96 % wilayah memiliki kedalaman tanah efektif 0 30 cm; dan 11,32 % memiliki kedalaman tanah efektif cm; serta 30,22 % memiliki kedalaman tanah efektif cm; sementara itu 5,50 % wilayah kedalaman tanah efektif diatas 90 cm. Jenis tanah di Kabupaten Ende didominasi tanah mediteran dengan bentuk wilayah volcano, dengan tekstur tanah yang terdiri atas 22,99 % tekstur tanah sedang, 57,11 % tekstur tanah kasar, 3,70 % tekstur tanah halus dan sisanya sebesar 16,90 % tidak dikategorikan. Formasi pembentukan tanah di Kabupaten Ende terdiri atas endapan pantai/alluvial, formasi Kiro, formasi Laka, formasi Nangapanda, formasi Tanahou, formasi Waihekang, granodiorit, hasil gunung api muda Iya, hasil gunung api muda Kelibara dan hasil gunung api tua No. Tabel 2.5. Persentase Luas Wilayah menurut Tekstur Tanah per Jenis Tekstur Kasar Halus Total Luas Wilayah (km 2 ) 1 Nangapanda Pulau Ende Maukaro Ende Ende Selatan Ende Timur Ende Tengah Ende Utara Ndona Ndona Timur Wolowaru Wolojita Lio Timur Kelimutu Ndori Maurole Kotabaru Detukeli Lepembusu Kelisoke Detusoko Wewaria Sumber : Ende Dalam Angka 2015 (Kantor Pertanahan Kabupaten Ende) 5. Hidrologi Hutan lindung sepanjang bagian tengah wilayah, menyebabkan banyaknya sebaran daerah aliran sungai (DAS) dan mata air di Kabupaten Ende. Beberapa DAS besar antara lain kali Nangapanda, Kali Nangaba, Kali Wolowona, Kali Loworea, Kali Ndondo, dan Kali Lowo Lande, hampir setiap tahun mengalami banjir. Mata air tersebar pada beberapa wilayah dengan debit berkisar 4-17 liter/detik. Beberapa Mata Air yang ada, diantaranya : Mata Air Woloare, aekipa, Aepana, nangapanda, Ae ino, Seke Mele, Aewanda, Aemuri, Kena Fiko dan Lio Lo o telah dimanfaatkan oleh Perusahan Air Minum (PDAM) untuk pemenuhan air bersih masyarakat kota Ende, Nangapanda, Detusoko, Wolowaru dan Maurole. Beberapa mata air dalam debit yang lebih kecil dimanfaatkan untuk fasilitas air bersih perdesaan. Tabel 2.6. Aliran Sungai dan Mata Air di Kabupaten Ende No Nama Sungai (DAS) Nama Mata Air (debit-liter/detik) 1 Nangapanda Lowo Nangapanda Mata Air Nangapanda (10) PDAM Nangapanda 2 Pulau Ende 3 Maukaro Lowo Bengge, Ae Molumbai, Rowo Rheo 4 Ende Lowo Nangaba PDAM / IKK Nangaba 5 Ende Selatan 6 Ende Timur Lowo Wolowona Mata Air Aewanda 7 Ende Tengah Mata air Woloare (4), Mata air 8 Ende Utara Manungae Aemuri (5) Mata air aepana (19), Mata air 9 Ndona Lowo Wolotopo dan Ngalupolo Aekipa (12) 10 Ndona Timur Lowo Aebai, Lowo Ria PDAM Kota Ende PDAM Kota Ende dan Ndona Bab II -8 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

31 No Nama Sungai (DAS) Nama Mata Air (debit-liter/detik) 11 Wolowaru Lowo Ae Bara, Lowo Ae hepo Mata Air Lia Lo o (7), Seke Mele (-) PDAM Wolowaru 12 Wolojita Lowo Aebai 13 Lio Timur Lowo Lise 14 Kelimutu Lowo Aebara, Lowo Ria Mata air Moni (4) 15 Ndori Lowo Ria 16 Maurole Lowo bajo Mata Air Ae Ino (7) PDAM Maurole 17 Kotabaru Lowo Ndondo, Lowo Lande 18 Detukeli Lowo Laka, Lowo Pemoria 19 Lepembusu Kelisoke Lowo Lise, Lowo Pombo 20 Detusoko Lowo Ria Mata Air Kena Fiko PDAM Detusoko 21 Wewaria Lowo Rea Sumber : Ende Dalam Angka 2014 dan Klimatologi Kabupaten Ende beriklim tropis agak kering, dengan suhu berkisar antara 22, C. Curah hujan berkisar antara mm/tahun, dengan tingkat intensitas hujan sedang. Jumlah hari hujan sebanyak 128 hari, dengan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari. Kelembaban udara rata-rata sebesar 80,4 gr/m 3, dengan rata-rata kelembaban minimum sebesar 68,7 gr/m 3 dan maksimum sebesar 89 gr/m Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kabupaten Ende diarahkan dengan memerhatikan Rencana Pola Ruang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Nomor tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Ende, meliputi : Kawasan Lindung seluas ,33 ha (37,95 %) dan Kawasan Budidaya seluas ,72 ha (62,05 %), dengan rincian luas masing-masing penggunaan lahan sebagaimana disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.7 Penggunaan Lahan di Kabupaten Ende NO Penggunaan Lahan Luas (km 2 ) % I Kawasan Lindung 77, ,95 1 Kawasan Hutan Lindung 31, * Hutan Lindung 24, * Cagar Alam 1, * Taman Nasional 5, Kawasan yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya 33, * Kawasan Resapan Air 26, * Sempadan Pantai 1, * Sempandan Sungai 4, * Hutan Bakau (Mangrove) Kawasan Perlindungan Setempat 12, * Kawasan Rawan Bencana Gunung Api * Kawasan Perlindungan Setempat Terhadap Gerakan Tanah 12, II Kawasan Budidaya 126, Permukiman 12, Kawasan Kebun Campuran 14, Lahan Penggembalaan 9, Pertanian Lahan Basah 1, Pertanian Lahan Kering 38, Hutan Produksi * Hutan Produksi 35, * Hutan Produksi Terbatas 6, * Hutan Produksi Konversi 1, Pertambangan Sumber : RTRW Kabupaten Ende TOTAL I + II 204, Bab II -9 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

32 Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Ende didasarkan pada karakteristik Kabupaten Ende, dan diarahkan sesuai strategi dan kebijakan pemanfaatan pola ruang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun Kawasan yang berpotensi dikembangkan adalah kawasan budidaya, dengan potensi sektor meliputi pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan dan perkebunan, industri, pariwisata dan pertambangan. Sejalan dengan konsep keberlanjutan pembangunan, pengembangan wilayah dilaksanakan dengan memerhatikan upaya pengembangan kawasan lindung, yang secara substansi diarahkan untuk pemantapan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Potensi sektor menurut rencana Wilayah Pengembangan (WP) di Kabupaten Ende adalah sebagai berikut : a) Wilayah Pengembangan I, meliputi : Ende, Ende Tengah, Ende Timur dan Ende Utara dan Ende Selatan. Wilayah ini memiliki potensi pengembangan pada sektor pariwisata, perikanan dan industri. Potensi spesifik pada wilayah ini antara lain Situs Bung Karno dan peninggalan sejarah tugu Flores dan taman kota, serta panorama pantai dengan wisata kuliner. Pengembangan potensi perikanan diarahkan sebagai pusat pengumpul hasil penangkapan untuk wilayah perairan pantai selatan dengan ketersediaan dermaga pendaratan ikan dan pabrik es di Ende Selatan. Sektor industri kecil difokuskan pada pengembangan usaha tenun ikat dan makanan. Di wilayah ini terdapat komoditas pertanian yang memiliki nilai rasa khas yaitu ubi kayu nuabosi yang dapat dikembangkan sebagai komoditas unggulan Kabupaten Ende, selain pengembangan komoditas kelapa dan kopi, dan pemeliharaan usaha ternak kecil. b) Wilayah Pengembangan II, meliputi : Detusoko, Detukeli, Lepembusu Kelisoke, Ndona Timur dan Ndona, dengan Pusat WP adalah Detusoko. Wilayah ini memiliki potensi yang dikembangkan pada sektor pariwisata, industri rumah tangga (pembuatan souvenir), pertambangan, perkebunan dan pertanian. Potensi spesifik pada wilayah ini meliputi lahan persawahan dengan keunikan pematangnya (sawah bertingkat), wisata permandian air panas detusoko, pengembangan industri rumah tangga minuman dari buahbuahan, perkampungan adat wolotopo dan wologai, serta Mumi di Desa Wologai Detusoko. Potensi pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan adalah sayur-sayuran dan buah, tanaman biofarma (jahe), kopi, jambu mente, kemiri. Dalam rangka mendukung pengembangan industri, terdapat potensi pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi di Mutubusa Desa Sokoria NdonaTimur. c) Wilayah Pengembangan III, meliputi : Wolowaru, Wolojita, Kelimutu, Lio Timur, Ndori, dengan Pusat WP adalah Wolowaru. Wilayah ini memiliki potensi pada sektor pariwisata, pertanian, industri dan pertambangan. Potensi spesifik pada wilayah ini adalah kawasan Taman nasional Kelimutu dengan keunikan danau tiga warnanya, diidukung potensi perkampungan adat dan industri tenun ikat khas dan souvenir, pengembangan agrowisata pada kawasan sekitar Taman Nasional Kelimutu, serta pasar tradisonal di Nduaria Kelimutu. Pada sektor industri berpotensi dikembangkan kawasan industri pengolahan kacang mete, dan kakao. Potensi perkebunan yang dapat dikembangkan adalah kopi dan kakao. d) Wilayah Pengembangan IV, meliputi Nangapanda, Pulau Ende dan Maukaro, dengan Pusat WP adalah Nangapanda. Wilayah ini memiliki potensi pada sektor pertambangan, pariwisata, perkebunan, dan perikanan. Potensi spesifik wilayah yang mempunyai prospek antara lain batu hijau (Zeolit) di pesisir pantai selatan Nangapanda, industri agro berbasis pengelolaan hasil perikanan dan kelautan, serta wisata peninggalan benteng Portugis di Pulau Ende. Sektor pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah kakao, kopi, kelapa dan cengkeh, serta areal sawah di Maukaro yang dapat dikembangkan menjadi pusat produksi padi sawah di Kabupaten Ende. Pada sektor pariwisata dapat dikembangkan wisata pantai/bahari pantai Jaga Po di Desa Kobaleba, Pantai Maukaro, dan Danau Alam Tiwu Lewu di desa Kebirangga Tengah Maukaro. e) Wilayah Pengembangan V, meliputi Maurole, Wewaria, Kota Baru dengan Pusat WP adalah Maurole. Wilayah pengembangan ini mempunyai potensi pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan. Potensi spesifik wilayah ini antara lain padi sawah mengingat ketersediaan jaringan irigasi teknis yang cukup memadai, jambu mente, serta potensi pengembangan ternak sapi, kerbau dan kuda. Pada sektor pariwisata dikembangkan wisata pantai seperti Ena bara dan pantai Maurole, serta Danau Alam Tiwusora dan Danau Bou. Wilayah ini berpotensi dalam pengembangan industri berbasis pertanian dan perkebunan, mengingat ketersediaan suplai energi listrik (PLTU Ropa) dan berada pada jalur jalan strategis nasional Pantura Flores. Pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Ende tersebut diatas sejalan dengan kebijakan pengembangan wilayah nasional, Provinsi NTT, serta kabupaten Sikka dan Kabupaten Nagekeo sebagai kabupaten yang berbatasan langsung, yang meliputi : a. Dalam skala wilayah nasional, Kota Ende merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yang didukung kebijakan pengembangan Bandara Haji Hasan Aroeboesman sebagai Bandar Udara Pengumpul Skala Tersier, serta termasuk dalam Kawasan Andalan Ende-Maumere, dan Kawasan Lindung Nasional Kelimutu; b. Dalam skala regional provinsi NTT, termasuk dalam Wilayah Pengembangan II, dengan fokus pengembangan pada kawasan pesisir dan kota pelabuhan, dengan arahan fungsi sebagai pusat perdagangan, pendidikan, kesehatan, pelayanan transportasi, pelayanan pariwisata dan agribisnis; Bab II -10 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

33 c. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Sikka, di wilayah Mego yang diarahkan pada pengembangan hutan produksi, serta Magepanda dengan arahan pengembangan di bidang pertanian, dan peternakan (lahan penggembalaan), yang sesuai dengan arah kebijakan pengembangan di wilayah Lio Timur dan Kotabaru; d. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Nagekeo, di wilayah Wolowae yang diarahkan pada pengembangan kawasan hutan lindung di Desa Tendatoto, dan kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, kebun campuran di Desa Tendakinde, yang sesuai dengan arah kebijakan pengembangan di wilayah Nangapanda dan Maukaro Kawasan Rawan Bencana Alam Karakteristik Kabupaten Ende dilihat dari berbagai aspek seperti geologi, geografis, morfologi, topografi, iklim dan jenis tanah adalah daerah yang rawan bencana. Berbagai jenis bencana, baik bencana alam (gempa bumi, letusan gunung api, banjir, longsor, gelombang pasang, angin puting beliung, debris flow dan kekeringan) maupun bencana non alam (penyakit/ KLB, penyakit/ hama tanaman, kebakaran) selalu menjadi ancaman di wilayah Kabupaten Ende. a) Gempa Bumi Kabupaten Ende dikenal sebagai salah satu lokasi rawan gempa di Indonesia. ini mempunyai pertumbuhan penduduk yang cepat, termasuk bangunan yang ada, khususnya di Kota Ende dan sekitarnya. Sejumlah gempa bumi yang merusak telah menghantam daerah ini antara lain gempa bumi Maumere tahun 1989 dan Gempa bumi di Kabupaten Ende umumnya diakibatkan oleh saling bergeseknya tepia zona subduksi atau jalur patahan (fault) aktif. Intensitas maksimum suatu gempa bumi dianggap merusak yang dapat dicatat di daerah ini adalah antara skala VIII dan IX - (MMI) Scale. Tabel 2.8 Zonasi Ancaman Gempa di Kabupaten Ende Zonasi Wilayah Gambaran Bahaya Gempa Bumi Bahaya Gempa sangat Tinggi Ende, Ndona, Detusoko, Wewaria, Maurole, Dan Detukeli Goncangan tanah kuat, patahan gempa, gerakan tanah (jatuhan tanah dan batuan), retakan tanah dan lukuifaksi Bahaya Gempa Tinggi Nangapanda, Maukaro, Ende dan Ende Utara Goncangan tanah kuat, patahan gempa, gerakan tanah (jatuhan tanah dan jatuhan batuan, jatuhan bahan rombakan, lincuran rombakan), retakan tanah dan likuifaksi Bahaya/kerentanan Maukaro, Ende, Detusoko, Wewaria, Maurole, Goncangan tanah sedang, retakan tanah dan patahan gempa Detukeli dan Kotabru gempa, serta likuifaksi Bahaya Gempa -Rendah Bahaya Rendah Gempa Ende Utara, Ende Timur, Ende Tengah, Ende Selatan, Ndona, Ndona Timur, Wolowaru, Wolojita, Lio Timur, Ndori, Detusoko, Kelimutu, Wewaria, Maurole, Kotabaru Nangapanda, Maukaro, Ende, Ende Utara, Ende Timur, Ende Tengah, Ende Selatan, Ndona, Ndona Timur, Wolowaru, Wolojita, Lio Timur, Ndori, Detusoko, Kelimutu, Wewaria, Maurole, Kotabaru Sumber : RTRW Kabupaten Ende Goncangan tanah, gerakan tanah (jatuhan batuan, rayapan tanah, glinciran rombakan) Goncangan tanah, retakan tanah dan gerakan tanah b) Tsunami dan Gelombang Pasang Potensi rawan bencana tsunami/gelombang pasang terjadi pada hampir seluruh wilayah pesisir pantai kabupaten Ende. Tsunami terkait erat dengan tingginya ancaman gampa bumi di Kabupaten Ende. Wilayah yang mempunyai potensi bencana tsunami/gelombang pasang di Kabupaten Ende antara lain : Tabel 2.9 Wilayah Ancaman Tsunami/Gelombang Pasang di Kabupaten Ende No Desa/ 1 Nangapanda Desa Bheramari, Raporendu Ondorea, Ondorea Barat, Ndorurea, Ndorurea 1, Nggorea, Penggajawa. 2 Pulau Ende Desa Puutura, Rorurangga, Rendoraterua, Aejeti, Ndoriwoy Redodori dan Paderape 3 Ende Desa Rukuramba 4 Ende Selatan Rukun Lima, Mbongawani, Tetandara, Paupanda dan Tanjung 5 Ende Utara Kotaraja, Kotaratu, Desa Borokanda, dan Desa Gheogoma 6 Ende Timur Mautapaga 7 Ndona Desa Nanganesa, Wolotopo, Wolotopo Timur, Ngalupolo, Reka, Nila, Desa Kekasewa, Ngaluroga 8 Wewaria Desa Aemuri, Desa Mukusaki, Desa Ekoae, dan Desa Wewaria 9 Maukaro Desa Magekapa, Desa Kobaleba, Desa Kebirangga, dan Desa Nabe 10 Maurole Desa Aewora, Watukamba, Ranakolo, Ranakolo Selatan, Maurole, Mausambi, dan Keliwumbu 11 Kotabaru Desa Loboniki dan Desa Kotabaru 12 Wolowaru Desa Mbuliwaralau 13 Lio Timur Desa Hobatua 14 Ndori Desa Maubasa, Desa Maubasa Timur dan Desa Serandori Sumber : RTRW Kabupaten Ende Bab II -11 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

34 c) Letusan Gunung Berapi Terdapat dua gunung api aktif di Kabupaten Ende yaitu Gunung Iya dan Gunung Kelimutu, yang memberi ancaman pada wilayah sekitarnya yaitu Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Utara, Ende Timur, Ndona Timur, Detusoko, Wolowaru, Kelimutu dan Wolojita d) Debris Flow Debris Flow adalah campuran air dan tanah, bongkahan batu dan kerikil yang turun meluncur melalui celahcelah aliran. Penyebab terjadinya debris flow selalu dipicu oleh turun hujan yang sangat lebat mengikuti alur jurang, anak sungai dan dasar aliran. Dengan kondisi topografi wilayah dan banyaknya alur jurang, anak sungai dan dasar aliran, seluruh wilayah di Kabupaten Ende berpotensi mengalami debris flow, kecuali Ende Tengah e) Banjir Banjir adalah peningkatan debit air di atas kondisi normal yang melebihi daya tampung badan alirnya (sungai dan anak sungai) karena terjadinya hujan yang sangat lebat dan akhirnya melanda daerah yang dekat dengan sungai dan terletak bagian bawah. Sebagian besar sungai berpotensi banjir, terutama kali Wolowona, kali Nangaba, kali Nangapanda, dan Kali Loworea. f) Tanah Longsor Dengan keadaan topografi merupakan perbukitan dan pegunungan, sebagian besar wilayah Kabupaten Ende merupakan daerah rawan longsor. Bahaya ancaman longsor yang dominan adalah longsoran pada badan jalan. Ancaman terhadap perumahan relatif kecil, namun perlu mendapat perhatian sebagai akibat pertumbuhan permukiman yang tidak dikendalikan secara baik, seperti beberapa lokasi di wilayah Paupire Ende Tengah. g) Kekeringan Kekeringan sering terjadi di wilayah Kabupaten Ende yang merupakan daerah semiarid yakni musim hujan lebih pendek dan musim kemarau lebih panjang. Musim hujan berlangsung selama 3-4 bulan (desember - maret) dan musim kemarau selangsung selama 8-9 bulan (april - nopember). Berdasarkan hasil analisis, kecamatan dengan ancaman kekeringan tinggi adalah kecamatan Pulau Ende, kecamatan dengan ancaman kekeringan sedang meliputi kecamatan Wewaria, Maukaro, Maurole, Kotabaru, dan Ndori dan kecamatan dengan ancaman kekeringan rendah antara lain Nangapanda, Ende, Ende Selatan, Ende Utara, dan Ende h) Angin Ribut Angin sering terjadi tiap tahun di wilayah Kabupaten Ende. Berdasarkan hasil analisis, seluruh kecamatan di Kabupaten Ende tergolong dalam ancaman angin ribut rendah. yang pernah mengalami angin ribut antara lain Detukeli, Wewaria, Wolojita, Pulau Ende, Kelimutu, Ende, dan Maurole Demografi a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Ende sampai akhir tahun 2014 mencapai jiwa terdiri atas jiwa (48,06 %) penduduk laki-laki dan jiwa (51,94 %) penduduk perempuan. Jika dibanding dengan data hasil Sensus Penduduk 2012 (SP 2012), terjadi peningkatan sebesar jiwa dari keadaan jiwa. Dengan memerhatikan trend data pertumbuhan penduduk berdasarkan hasil SP 2012, pada tahun 2017 atau periode rencana, diproyeksikan jumlah penduduk Kabupaten Ende mencapai jiwa (asumsi rata-rata pertumbuhan sebesar 1,42%). Tabel 2.10 Jumlah, Laju dan Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Tahun Jumlah Penduduk (jiwa) Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Sensus Penduduk ,30 Sensus Penduduk ,82 Sensus Penduduk ,62 Tahun ,45 Tahun ,59 Sensus Penduduk ,16 Tahun 2011 Tahun ,50 2,95 Tahun ,30 Tahun ,55 Rata-rata Pertumbuhan 1, Asumsi proyeksi menggunakan rata-rata pertumbuhan sebesar Proyeksi Proyeksi Sumber : Data BPS Ende (diolah) 1,42. Referensi data terakhir Jumlah Penduduk Tahun 2014 sebesar Jiwa (Registrasi Penduduk akhir Tahun 2014) b. Distribusi dan Komposisi Penduduk Secara kewilayahan penduduk Kabupaten Ende terkonsentrasi di daerah perkotaan (±31,38%%), terutama di Ende Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa perkotaan masih merupakan daya tarik utama bagi penduduk, baik dari desa maupun masyarakat luar wilayah untuk mencari pekerjaan, bersekolah, serta aktifitas kegiatan lain. Realitas perkembangan fasilitas pendidikan (tinggi), serta usaha jasa dan perdagangan turut memengaruhi perkembangan penduduk di Kota Ende. Penduduk terbesar berada di Ende Tengah sebanyak jiwa, disusul Ende Selatan sebanyak jiwa dan Nangapanda sebanyak jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Ndona Timur, yaitu sebanyak jiwa. Bab II -12 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

35 Dengan luas wilayah km 2, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Ende (SP 2014) adalah sebesar 137 jiwa/km 2. yang mempunyai tingkat kepadatan tertinggi adalah Ende Tengah (3.791 jiwa/km 2 ), sedangkan yang paling jarang adalah Detukeli dengan tingkat kepadatan 38 jiwa/km 2. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan (sex ratio) keadaan tahun 2014 adalah sebesar 93. Tabel 2.11 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per di Kabupaten Ende Tahun 2014 No. Total Luas Jumlah Penduduk 2014 Kepadatan Wilayah (km 2 ) L P Total (2014) Ratio 1 Nangapanda 213, Pulau Ende 102, Maukaro 63, Ende 179, Ende Selatan 12, Ende Timur 38, Ende Tengah 7, Ende Utara 48, Ndona 106, Ndona Timur 40, Wolowaru 66, Wolojita 32, Lio Timur 46, Kelimutu 58, Ndori 5, Maurole 155, Kotabaru 179, Detukeli 198, Lepembusu Kelisoke 136, Detusoko 194, Wewaria 157, Total Total Total Total Sumber : Data BPS Ende (diolah) Kepadatan penduduk di suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai aspek, antara lain laju pertumbuhan penduduk alamiah, tingkat kematian bayi (IMR), tingkat kematian ibu (MMR), tingkat migrasi (masuk dan keluar), jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Gambaran aspek yang memengaruhi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ende dari tahun , sebagai berikut : Tabel 2.12.Aspek yang mempengaruhi Kepadatan Penduduk di Kabupaten Ende Tahun Aspek yang memengaruhi Pertumbuhan Penduduk Laju Pertumbuhan Alamiah Penduduk (%/Tahun) 1,59 1,16 0,50 2,95 3,30 0,55 Tingkat Kematian Bayi (IMR) Tingkat Kematian Ibu (MMR) Tingkat Migrasi (Masuk/Keluar) ). Jumlah Migrasi Masuk ). Jumlah Migrasi Keluar Jumlah Kelahiran Jumlah Kematian Selanjutnya berdasarkan struktur umur, penduduk Kabupaten Ende sebagian besar penduduk berada pada usia produktif. Data menunjukan bahwa penduduk usia tahun sebesar (59,58 %), diikuti usia kurang dari 15 tahun sebesar (31,67 %), dan penduduk lansia atau 60 tahun lebih sebanyak (8,76 %). Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Ende mengarah pada era penduduk usia tua (ageing population) karena persentase jumlah penduduk lansia berada diatas 7 persen. Disisi lain terkait tingginya persentase penduduk usia di bawah 15 Tahun dan usia produktif berimplikasi pada beban investasi sosial untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi anak-anak dan tuntutan kesempatan kerja pada waktu-waktu mendatang. Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Kabupaten Ende Menurut Kelompok Umur No. Kelompok Usia Jumlah Penduduk J u m l a h Pembagian % Laki-laki Perempuan Struktur Umur (jiwa) , , , J u m l a h % Sumber Data: BPS Kab. Ende tahun 2015 Bab II -13 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

36 Proporsi penduduk yang bekerja (pekerja) menurut lapangan pekerjaan merupakan angka yang menunjukkan distribusi/penyebaran pekerja di setiap lapangan pekerjaan. Menurut konsep, yang dimaksud dengan lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu, indikator tersebut mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah. Pergeseran distribusi pekerja dari lapangan pekerjaan pertanian menuju Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan fenomena Grafik Komposisi Penduduk Kabupaten Ende yang bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun terjadinya transformasi/perubahan Sumber : Indikator Ekonomi Kabupaten Ende tahun 2014 struktural perekonomian. Di samping itu, indikator ini membantu pemerintah dalam memberikan fokus kebijakan ketenagakerjaan pemerintah. Misalnya, apabila proporsi penduduk yang bekerja terbanyak terdapat di sektor pertanian maka pemerintah dapat lebih menitikberatkan pembangunan ketenagakerjaan di sektor ini. Grafik 2.1. memperlihatkan lapangan pekerjaan yang dimasuki oleh penduduk Kabupaten Ende. Tampak bahwa sebagian besar pekerja di daerah ini menekuni sektor pertanian yang secara umum masih berproduktivitas rendah. Selain itu, sektor pekerjaan yang digeluti oleh pekerja di daerah ini sedikit banyak tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh mereka. Maka wajarlah jika sektor yang digeluti oleh pekerja di daerah ini lebih didominasi oleh sektor yang berproduktivitas rendah seperti pertanian. Karena itu, arah kebijakan yang mungkin dapat ditempuh adalah penguatan lapangan usaha pertanian, langsung termasuk pengaturan tata-niaga produk pertanian dan harga input pertanian (pupuk, pestisida, dan sebagainya). Pada periode tahun , terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan penurunan tenaga kerja di sektor industri (sekunder) dan jasa-jasa (tersier). Terlihat bahwa selama periode tahun sektor pertanian mengalami peningkatan dari 43,79 persen pada tahun 2011 menjadi 45,79 persen pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 menurun menjadi 39,69 persen dan menurun lagi menjadi 39,57 persen pada tahun Sektor industri mengalami penurunan dari 23,39 persen menjadi 22,99 persen dalam kurun dan pada tahun 2013 naik lagi menjadi 23,68 persen dan meningkat lagi pada tahun 2014 menjadi 24,47 persen. Demikian pula sektor jasa-jasa mengalami penurunan dari 32,82 persen menjadi 31,22 persen dalam kurun tahun dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 36,64 persen, namun sedikit penurunan di tahun 2014 menjadi 35,96 persen Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1. Produk Dosmestik Regional Bruto Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT). Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan. Demikian juga perhitungan Nilai PDRB menurut Lapangan Usaha mengalami perubahan, dimana sebelumnya perhitungan diklasifikasikan menjadi 9 (sembilan) Sektor Pembangunan sementara saat ini perhitungan menggunakan klaisfikasi 17 (tujuh belas) Sektor Pembangunan. Besaran produksi barang dan jasa di Kabupaten Ende yang ditunjukan dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sampai dengan keadaan tahun 2014 mencapai 4,1 Triyun, dengan nilai pertambahan pada kisaran sebesar 12 persen. Nilai produksi tanpa perhitungan kenaikan harga yang ditunjukan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 mencapai 3,2 Trilyun, dengan trend pertumbuhan meningkat dari keadaan 5,12 % pada tahun 2010 menjadi 5,18% pada tahun Bab II -14 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

37 Tabel Nilai, Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ende kurun waktu Tahun Uraian *) 2014 **) Nilai PDRB (dalam Ribuan) - Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) , , , , ,6 - Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) , , , , ,0 Perkembangan PDRB ADHB (%) 11,9 11,60 12,44 12,07 11,54 Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (%) 5,1 5,12 5,26 5,39 5,18 Sumber : BPS Ende, Ende Dalam Angka 2015 Secara sektoral perekonomian Kabupaten Ende didominasi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang memberikan konstribusi 26,8 % dari PDRB Kabupaten Ende, diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,4%) serta Sektor Konstruksi dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (10,2 %). Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir peranan Sektor Pertanian terus mengalami peningkatan dalam nilai dari kondisi Rp. 724,9 Milyar pada tahun 2010 menjadi Rp. 1,1 Trilyun di tahun 2014, sementara dari sisi kontribusinya terhadap pembentukkan PDRB Kabupaten Ende sedikit mengalami penurunan dari kondisi 27,0 % pada tahun 2013 menjadi 26,8 % pada tahun Hal ini mengindikasikan bahwa secara perlahan perekonomian di Kabupaten Ende sudah bergeser mengarah kepada Struktur Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Data menunjukan bahwa perkembangan kontribusi Sektor ini untuk 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu dari kondisi 15,9 % pada tahun 2010 menjadi 16,4 % pada tahun Tabel Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Ende ADHB kurun waktu Sektor *) 2014**) A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 27,5 27,0 27,0 27,0 26,8 B. Pertambangan dan Penggalian 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 C. Industri Pengolahan 1,4 0,1 1,4 1,4 1,5 D. Pengadaan Listrik dan Gas 0,1 0,1 0,04 0,04 0,04 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Daur Ulang F. Konstruksi 10,7 10,6 10,6 10,3 10,2 G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 15,9 16,3 16,2 16,4 16,4 H. Transportasi dan Pergudangan 6,2 6,1 6,2 6,4 6,4 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 J. Informasi dan Komunikasi 5,3 5,0 5,0 5,1 5,1 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 L. Real Estate 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 M, N. Jasa Perusahaan 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 10,7 10,5 10,7 10,3 10,2 P. Jasa Pendidikan 9,2 9,6 9,6 9,8 10,1 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 R, S, T, U Jasa lainnya 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 PDRB (ADHB) Sumber :BPS Ende, PDRB Kabupaten Ende Tahun Dari sisi pertumbuhan terjadi pertumbuhan pada hampir semua sektor setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan diatas 10 %, kecuali Sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang mengalami perlambatan pada tahun 2011 dan 2012 dan meningkat lagi di tahun 2013 dan Sementara itu rata-rata pertumbuhan tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir ada pada Sektor Jasa pendidikan yang mencapai rata-rata pertumbuhan 14,0 %, sementara SektorTransportasi dan Pergudangan serta Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 13,5 %. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang Sektor-Seltor ini merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Tabel Laju Pertumbuhan ( % ) masing-masing Sektor Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ende Sektor *) 2014**) Rata-rata Pertumb. A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 11,1 9,8 12,2 12,2 10,6 11,2% B. Pertambangan dan Penggalian 14,6 12,6 10,1 11,8 8,5 11,5% C. Industri Pengolahan 13,6 16,2 10,5 11,5 12,1 12,8% D. Pengadaan Listrik dan Gas 11,0-1,5-5,1 4,0 17,8 3,6% E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 11,8 8,1 8,9 9,6 10,9 9,9% F. Konstruksi 8,5 11,0 12,3 9,2 10,5 10,3% G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 14,3 14,5 11,6 13,6 11,4 13,1% H. Transportasi dan Pergudangan 15,7 10,0 14,0 15,0 12,8 13,5% I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 16,4 11,3 12,4 14,8 12,8 13,5% J. Informasi dan Komunikasi 7,9 6,5 11,9 13,5 11,2 10,2% K. Jasa Keuangan dan Asuransi 12,2 14,0 15,0 13,7 13,1 13,6% L. Real Estate 10,5 9,9 14,0 9,6 9,4 10,7% M, N. Jasa Perusahaan 9,3 11,0 9,4 12,8 14,4 11,4% O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 13,9 9,9 14,0 7,9 11,3 11,4% P. Jasa Pendidikan 11,1 17,4 11,7 14,5 15,5 14,0% Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 15,2 14,7 11,2 10,7 10,5 12,4% R, S, T, U Jasa lainnya 12,0 9,4 13,1 14,1 11,9 12,1% Sumber :BPS Ende, PDRB Kabupaten Ende Tahun Laju Pertumbuhan PDRB per Sektor 11,9 11,6 12,4 12,1 11,5 Bab II -15 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

38 Berdasarkan PDRB Penggunaan, 84% perekonomian Kabupaten Ende digunakan untuk komsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga, Lembaga Swasta Nirlaba (LNPRT) dan pemerintah. Investasi memberi andil kurang lebih 34%, sedangkan ekspor menunjukan nilai negatif. Meskipun menunjukan kenaikan setiap tahunnya, nilai investasi di Kabupaten Ende belum memberi sumbangan signifikan pada perekonomian Kabupaten Ende. Nilai negatif pada komponen ekspor menunjukan bahwa barang dan jasa yang berasal dari luar wilayah lebih banyak dibanding yang dikirim ke luar wilayah Kabupaten Ende. Pada tahun 2010 neraca perdagangan Kabupaten Ende minus 317,5 milyar rupiah kemudian pada tahun 2011 meningkat sebesar 10,24 % sehingga menjadi minus 350 milyar rupiah, dan berlanjut pada tahun 2012 meningkat lagi sebesar 15,62% sehingga menjadi minus 404,7 milyar rupiah. Secara regional, perekonomian Kabupaten Ende menyumbang relatif kecil terhadap ekonomi provinsi NTT. Komponen komsumsi menyumbang 5,29% terhadap komsumsi ekonomi NTT. Demikian pula komponen investasi yang menyumbang sebesar 9,74% dan nilai ekpor sebesar 5,67% dari nilai barang dan jasa provinsi NTT. Data perbandingan PDRB penggunaan Kabupaten Ende dan Provinsi NTT disajikan pada tabel berikut. Tabel PDRB Penggunaan Kabupaten Ende ADHB Tahun (Milyar Rupiah) Kabupaten Ende Provinsi NTT Jenis Penggunaan *) 2012**) *) 2012**) Komsumsi 1.394, , , , , ,8 (RT+LNPRT+Pemerintah) Investasi (PMTB + Perubahan 631,8 678,2 759, , , ,4 Stok/Inventori) Ekspor Netto -317, , , , ,8 PDRB 1.708, , , , , ,4 : *) angka sementara **) angka sangat sementara 2. PDRB dan Pendapatan Perkapita PDRB perkapita Kabupaten Ende dari Tahun terus mengalami peningkatan. PDRB Perkapita Kabupaten Ende pada tahun 2013 sebesar 9,3 juta rupiah, melampaui rata-rata PDRB perkapita provinsi NTT. Demikian pula Pendapatan Perkapita Kabupaten Ende sebesar 8,78 juta rupiah, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Pendapatan Perkapita Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 7,6 juta rupiah. Tabel 2.18 Rata-Rata PDRB dan Pendapatan Perkapita Ende dan NTT Tahun KABUPATEN ENDE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN PDRB Pendapatan PDRB Pendapatan Perkapita Perkapita (Rp) Perkapita Perkapita (Rp) 2009 (Rp) (Rp) ) *) Sumber : Buku PDRB Kabupaten Ende Menurut Laju inflasi Sejak mengalami inflasi dua digit pada keadaan 17,10 pada tahun 2005, laju inflasi kota Ende kurun waktu berangsur-angsur menurun di bawah dua digit masing-masing sebesar 7,62 persen dan 8,59 persen. Meskipun kembali meningkat pada tahun 2008 pada angka 13,53 persen atau naik sebesar 4,94 persen dari tahun sebelumnya; pada tahun 2009 kembali normal pada keadaan 5,43 persen, kemudian menurun menjadi 5,06 persen pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 semakin membaik pada keadaan 3,86 persen. Pada tahun 2012 laju inflasi meningkat menjadi 8,2% dan pada tahun 2013 kembali menurun di angka 1,40%. Angka inflasi terbesar adalah kelompok bahan makanan yaitu pada bulan Januari, Maret dan Nopember Tabel 2.19 Inflasi Kota Ende Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun Kelompok Umum 13,53 5,43 5,06 3,86 8,2 1,40 Bahan Makanan 13,63 13,7 9,77-1,44 15,46 3,52 Makanan jadi, minuman dan rokok 15,24 9,6 5,55 7,23 5,84 0,00 Perumahan 11,87 1,00 2,94 13,53 5,25 0,04 Sandang 7,82 2,8 1,44 6,52 2,9 1,10 Kesehatan 2,06 1,93 1,02 2,98 7,95 0,00 Pendidikan, rekreasi dan olahraga 1,08 0,3 0,00 0,19 0,51 0,00 Transportasi dan komunikasi 26,87-5,00 0,16 0,33 0,82 0,00 Sumber : BPS Kab, Ende (dihitung dari perkembangan Harga Bulanan) 4. Angka Kemiskinan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita perhari (sesuai dengan rekomendasi hasil Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1978). Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Ke 52 jenis komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh orang miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin. kan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan bukan makanan untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Paket komoditi kebutuhan dasar bukan-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Bab II -16 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

39 Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan kilo kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non-makanan mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Pada tahun 2013, sebanyak 21,03 persen dari penduduk kabupaten Ende yang memiliki ratarata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Rp ,-. Secara absolut, penduduk miskin pada tahun 2013 tercatat 56,2 ribu jiwa, atau naik dibandingkan penduduk miskin tahun 2012 yang tercatat sebanyak 54,60 ribu jiwa. Grafik 2.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Ende Tahun Selanjutnya berdasarkan distribusi masing-masing kecamatan, terlihat bahwa kecamatan dengan penduduk miskin terbanyak adalah Nangapanda, sedangkan yang terkecil berada di kecamatan Ende Timur dan Maukaro. Data sebaran ini menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ende. Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Miskin masing-masing Tahun 2012 No Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Persentase (%) 1 Nangapanda ,69 2 Pulau Ende ,50 3 Maukaro ,43 4 Ende ,54 5 Ende Selatan ,63 6 Ende Timur ,21 7 Ende Tengah ,48 8 Ende Utara ,02 9 Ndona ,46 10 Ndona Timur ,79 11 Wolowaru ,84 12 Wolojita ,41 13 Lio Timur ,17 14 Kelimutu ,83 15 Ndori ,50 16 Maurole ,23 17 Kotabaru ,87 18 Detukeli ,67 19 Lepembusu Kelisoke ,55 20 Detusoko ,03 21 Wewaria ,15 T O T A L Sumber data : Laporan Tim Koordinasi Kemiskinan Data yang berkaitan dengan perkembangan statistik Kemiskinan di Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel 2.21 yang disajikan dibawah ini. Tabel 2.21 Perkembangan Statistik Kemiskinan di Kabupaten Ende Tahun No Garis Kemiskinan Jumlah Penduduk Miskin Persentase Tahun ( Rp.000 / Kap / bln ) ( 000 ) Penduduk Miskin ,8 51,7 23, ,9 56,4 25, ,1 54,5 20, ,8 54,6 20, ,9 56,2 21,01 Sumber data : BPS Kab. Ende, Indikator Ekonomi Kabupaten Ende Tahun Fokus Kesejahteraan Sosial 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks pembangunan manusia menggambarkan komposit indikator Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup dan Pengeluaran Riil Yang Disesuaikan. Perkembangan IPM Kabupaten Ende terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data terakhir tahun 2013 IPM Kabupaten Ende sebesar 68,67, namun IPM Kabupaten Ende mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 65,25. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas hidup penduduk Kabupaten Ende dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pengeluaran belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. IPM Kabupaten Ende menempati peringkat 2 (dua) dari 23 kabupaten/kota di NTT. Bab II -17 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

40 Tabel Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ende No Indikator Usia Harapan Hidup 67,05 65,29 65,31 64,27 2 Angka Melek Huruf 93, ,01 95,44 3 Rata-rata Lama Sekolah 7,39 7,55 7,76 7,30 4 Pengeluaaran riil yang disesuaikan IPM 67,58 68,08 68,67 65,25 Sumber: Inkesra 2015 (Publikasi BPS Ende 2015) 2. Angka Melek Huruf Angka melek huruf penduduk Kabupaten Ende sesuai publikasi BPS sampai dengan tahun 2014 sebesar 95,44% atau sebanyak 4,56 persen penduduk usia >15 tahun masih buta huruf. Selanjutnya data laporan oleh PPO dalam LKPJ menunjukan peningkatan mencapai angka 95 persen pada Tahun Angka Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Ende pada tahun 2013, adalah selama 7,30 tahun dan ini menggambarkan kapasitas SDM masyarakat Kabupaten Ende rata-rata sebagian besar adalah tamatan SD. 4. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Ende untuk tingkat SD/MI cenderung mengalami penurunan, disisi lain untuk tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK menunjukan trend yang terus meningkat selama kurun waktu dan menurun pada tahun 2013, 2014 dan Sementara itu Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Ende mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun dan pada tahun 2015 mengalami penurunan. Data APK dan APM Kabupaten Ende kurun waktu disajikan pada tabel berikut : Tabel Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Tahun No Jenjang Pendidikan APK SD/MI 118,48 125,35 126,10 119,76 117,24 112,51 104,99 2. APK SMP/MTs 73,72 98,72 98,80 102,37 101,11 87,91 95,69 3. APK SMA/MA/SMK 70,27 90,64 91, ,10 93,39 74,92 4. APM SD/MI 100,46 124,34 104,32 98,69 96,76 93,34 89,23 5. APM SMP/MTs 56,25 64,33 68,86 64,52 63,52 70,02 64,05 6. APM SMA/MA/SMK 40,65 40,87 57,89 75,13 80,58 83,98 51,70 Sumber: LKPJ PPO Kab.Ende Tahun Angka Putus Sekolah Selama kurun waktu tahun APS SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK mengalami fluktuasi. Data menunjukan pada keadaan tahun 2013 dan 2014 terjadi penurunan Angka Putus Sekolah (APs) pada semua jenjang pendidikan. Sementara itu pada tahun 2015 terjadi peningkatan APS pada jenjang SMA/MA dan SMK. Tabel Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK Tahun No Jenjang APs SD/MI 0,51 0,9 0,38 0,6 0,5 0,02 0, APs SMP/MTs 1,15 0,02 0,02 0,65 0,61 0,34 0,03 3. APs SMA/MA 0,89 0,1 0,10 1,32 1,25 0,26 3,28 4 APs SMK 1, ,12 1,09 0,07 29,20 Sumber: LKPJ PPO Kab.Ende Tahun Angka Pendidikan yang Ditamatkan Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, kondisi sumber daya manusia Kabupaten Ende masih jauh dari harapan. Data menunjukan bahwa sebagian besar penduduk atau 25,77% hanya menamatkan pendidikan Sekolah D asar (SD). Penduduk yang menamatkan pendidikan SLTP sebesar 13,59 %, SLTA sebesar 14,21% dan menamatkan pendidikan tinggi hanya sebesar 4,21%. Tabel Persentase Penduduk Kabupaten Ende berumur 10 tahun ke atas menurut Ijazah Tertinggi No Jenjang Pendidikan Tidak Punya 42,52 35,10 35,32 33,30 33,34 2. Sekolah Dasar/sederajat 26,13 29,37 25,53 26,99 25,77 3. SLTP/sederajat 12,30 13,11 14,09 15,98 13,59 4. SLTA/sederajat 14,01 16,44 18,98 18,15 14,21 5. Diploma I/II 1,43 1,63 0,78 0,91 0,98 6. Diploma III/Sarjana Muda 0,81 1,27 0,94 1,37 1,83 7. Diploma IV/S1/S2/S3 2,80 3,07 4,35 3,29 4,21 8. SLTP+ 31,35 35,52 39,14 39,71 34,82 Sumber: BPS, Susenas Angka Kematian Bayi dan Balita, Kematian Ibu Melahirkan Salah satu indikator kesejahteraan sosial suatu wilayah pada aspek kesehatan ditunjukan oleh Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKABA), kasus ibu melahirkan dan kondisi gizi balita. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi meninggal dalam usia kurang dari setahun sejak kelahiran tiap kelahiran hidup (kh), sedangkan Angka Kematian Balita adalah jumlah anak yang meninggal dalam kh di bawah usia 5 tahun. Data terakhir menunjukan AKB di Kabupaten Ende pada tahun 2015 meningkat menjadi 15,54 per 1000 kelahiran hidup atau terdapat 69 bayi meninggal dari total jumlah kelahiran hidup sebesar orang, dengan trend fluktuatif selama kurun waktu Untuk Angka Kematian Balita (AKABA) menunjukan trend yang meningkat selama Bab II -18 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

41 periode Angka Kematian Balita tahun 2013 sebesar 1,23 per kelahiran hidup dimana terdapat sebanyak 6 orang Balita yang meninggal dari Balita, sementara pada tahun 2015 AKABA sebesar 3,53 per kelahiran hidup dan terdapat 16 orang Balita yang meninggal dari Balita. Kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Ende menunjukan perkembangan yang fluktuatif. Kasus terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 14 kasus, setelah pada tahun 2010 sebanyak 11 kasus, tahun 2011 sebanyak 9 kasus tahun 2012 sebanyak 14 kasus, 2013 sebanyak 8 kasus 2014 menurun menjadi 4 kasus, namun data terakhir pada tahun 2015 menunjukan bahwa kasus kematian ibu melahirkan mengalami peningkatan menjadi sebanyak 6 kasus. Tabel Angka Kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Ende NO Uraian AKB (per 1000 kelahiran hidup) 5 12,94 5,33 17,44 15,01 11, AKABA (per 1000 balita) 0,5 0,12 0,92 1,79 1,23 1,26 3,53 3. Kasus Kematian Ibu Melahirkan Sumber: LKPJ 2015 ( Kesehatan) 8. Prevelensi Balita Gizi Buruk Selama periode , Balita dengan gizi buruk di kabupaten Ende mengalami fluktuasi. Keadaan tahun 2009 sebesar 0,50%, meningkat menjadi 0,67% dan 0,87 % tahun 2010 dan 2011 serta menurun menjadi 3,01 pada tahun 2014 dan keadaan terakhir tahun 2015 prevalensi balita gizi buruk menurun menjadi 0,52 %. Tabel Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Ende NO Uraian Prevalensi Balita Gixi Buruk 0,5 0,67 0,87 0,65 0,88 0,69 0,52 Sumber: LKPJ 2015 ( Kesehatan) 9. Angkatan Kerja Komposisi tenaga kerja di Kabupaten Ende pada tahun 2011 menunjukan bahwa persentase penduduk laki-laki lebih banyak yang bekerja dibanding penduduk perempuan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukan bahwa keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam angkatan kerja selama periode mengalami fluktuatif, yakni dari 68,33 persen pada tahun 2011 menjadi 73,13 persen pada tahun 2012 dan kemudian menurun menjadi 67,32 pada tahun 2013 serta menurun lagi pada tahun 2014 menjadi 48,18. Sementara itu untuk Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ende sebesar 4,52 persen dari total angkatan kerja tahun 2013 dan menurun menjadi 2,03 persen pada tahun Tabel TPAK dan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ende Tahun Jenis Kelamin Partisipasi Angkatan Kerja Angka Pengangguran Terbuka Laki-laki 80,01 79,48 72,96 73,41 4,13 3,01 5,90 2,82 Perempuan 58,54 67,87 62,58 47,88 3,15 2,68 3,17 1,82 Jumlah 68,33 73,13 67,32 48,18 3,67 2,84 4,52 2,03 Sumber : Indikator Ekonomi Kabupaten Ende Tahun (BPS Ende) 10. Lapangan Kerja Pada periode tahun , tampak bahwa sebagian besar pekerja di Kabupaten Ende menekuni sektor pertanian yang secara umum masih berproduktivitas rendah. Peningkatan sektor pertanian menurunkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri (sekunder) dan jasa-jasa (tersier). Selama periode tahun sektor pertanian mengalami sedikit penurunan dari 43,79 persen tahun 2011 menjadi 39,69 persen di tahun 2013, sementara pada tahun 2014 meningkat lagi menjadi 45,68 persen. Tabel Persentase Penduduk yang Bekerja (15 tahun ke atas) menurut Lapangan Pekerjaan Tahun No Lapangan Usaha Tahun Pertanian (Primer) 43,79 % 45,79 % 39,69 % 45,68 % - Laki-laki (L) 49,09 % 53,47 % 43,71 % 40,73 % - Perempuan (P) 37,78 % 38,37 % 35,85 % 37,11 % L + P 43,79 % 45,79 % 39,69 % 45,68 % 2 Industri (Sekunder) 23,39 % 22,99 % 23,68 % 21,99 % - Laki-laki (L) 14,14 % 8,25 % 12,50 % 29,39 % - Perempuan (P) 33,89 % 37,24 % 34,32 % 70,60 % L + P 23,39 % 22,99 % 23,68 % 21,99 % 3 Jasa-jasa (Tersier) 32,82 % 31,22 % 36,63 % 32,32 % - Laki-laki (L) 36,77 % 38,28 % 43,79 % 57,11 % - Perempuan (P) 28,33 % 24,39 % 29,83 % 42,89 % L + P 32,82 % 31,22 % 36,63 % 32,32 % Sumber: BPS Kab. Ende,Indikator Ekonomi Kab. Ende Fokus Seni Budaya dan Olahraga a. Seni Budaya Sejalan dengan pengembangan di bidang pariwisata, budaya lokal di Kabupaten Ende terus dilestarikan, dibina dan dikembangkan. Setiap tahun rutin dilaksanakan even tetap syaitu Upacara Pati Ka Dua Bapu Ata Mata di danau Kelimutu. Kegiatan ini dilaksanakan pada pertengahan bulan Agustus setiap tahun, dan melibatkan 20 komunitas adat yang bermukim di sekitar kawasan Taman Nasional Kelimutu. Penyelenggaraannya didasari oleh pertimbangan bahwa kegiatan ini akan menjadi even tetap yang akan memperkuat diversitas daya tarik wisata Danau Kelimutu, disamping sebagai unsur yang mempersatukan dan mengikat kebersamaan dalam keharmonisan baik dengan sesama, alam/lingkungan dan para leluhur. Bab II -19 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

42 Pengembangan situs/cagar budaya juga terus mengalami peningkatan. Sampai tahun 2015 terdapat 12 situs/cagar budaya yang intensif dibina, antara lain : Rumah Adat Wiwipemo, Kampung Adat Koanara, Sa o Ria Raja Nggaji- Wolojita, Mumi Wolondopo, Rumah Adat Kanganara, Situs Bung Karno, Situs Rumah Adat Bhisu One-Jopu, Megalitik Wolotopo, Musium Tenun Ikat, Musium Bahari, Taman Bung Karno dan Situs Gedung Imaculata. Untuk pengembangan sanggar seni, terus dilakukan pendampingan dan bantuan peralatan musik tradisional bagi sanggar seni, yang diikuti keikutsertaan pada event baik skala lokal maupun nasional. Jumlah sanggar seni budaya yang ada di Kabupaten Ende yang dibina sampai tahun 2015, sebanyak 67 kelompok. Pembinaan sanggar-sanggar ini diarahkan untuk melestarikan dan keikutsertaannya pada event-event pariwisata dan kebudayaan, seperti : upacara adat Pati Ka Dua Bapu Ata Mata, Festival Flobamora Rayon II Flores-Lembata, Festival Pesta Danau Kelimutu, Sail Indoesia dengan titik singgah di Maurole, Gebyar Wisata Nusantara di TMII dan Jambore Pariwisata Tingkat Provinsi. b. Olahraga Pada bidang olahraga ditargetkan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan setiap tahunnya, yaitu : Turnamen Olahraga Prestasi, Sirkuit Atletik (Olahraga Tradisional) dan O2SN dan sampai pada tahun 2014 baru dapat dilaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan O2SN tingkat SD/SMP dan SMA Aspek Pelayanan Umum Uraian pada bagian ini secara implisit menjelaskan indikator pencapaian target SPM sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga berkenaan untuk Kabupaten/Kota, yang merupakan bentuk jasa pelayanan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Ende Fokus Layanan Urusan Wajib 1. Pendidikan 1) Ratio Guru berbanding Murid Ratio Guru per Murid menggambarkan beban guru dalam mengajar. Semakin besar ratio menunjukan semakin baiknya tingkat pengawasan atau perhatian guru sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah dengan rasio ideal sebesar 1/20 dari penduduk atau angka rasio ideal adalah 500. Data menunjukan bahwa rasio Guru-Murid SD/MI sebesar 856, SMP/MTs sebesar 896 dan untuk SMA/MA/SMK sebesar 955 serta untuk rata-rata Guru di Kabupaten Ende pada semua jenjang pendidikan menangani murid, sedangkan rata-rata satu sekolah menampung murid. Data ratio Murid-Guru dan Ratio Murid-Sekolah Tahun Ajaran 2014/2015 disajikan pada tabel berikut : No Tabel Ratio Guru-Murid, Rata-rata Murid-Guru dan Rata-rata Murid-Sekolah Tahun Ajaran 2014/2015 Jenjang Pendidikan Sekolah Guru Murid Rasio Guru / Murid x10 ribu Rata-rata Murid/ Guru Rata-rata Murid / Sekolah 1 SD / MI SLTP / MTs SLTA / MA / SMK Sumber : PPO Kab. Ende ) Ketersediaan Guru yang Memenuhi Kualifikasi Persentase guru berkeahlian/kompoten di Kabupaten Ende terus mengalami peningkatan, meskipun belum menunjukan hasil yang menggembirakan, terutama pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar. Gambaran selengkapnya ketersediaan guru berkeahlian dan berkompoten disajikan berikut : Tabel Persentase Guru Berkeahlian/Berkompeten Tahun Guru SD/MI Berkeahlian/Berkompeten (%) No Jenjang Pendidikan SD/MI 3,40 4,22 5,23 19,07 22,47 48,71 62,76 2 SMP/MTs 45,30 20,15 30,31 78,30 82,83 70,42 83,93 3 SMA/MA 79,55 33,14 39,55 95,02 95,09 86,91 95,41 4 SMK 80,95 78,79 85,65 88,37 90,63 80,31 93,97 Sumber: LKPJ 2015 ( PPO) 3) Angka Kelulusan Salah satu indikator pendidikan yang menunjukan kualitas proses belajar mengajar adalah Angka Kelulusan. Angka Kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMK di Kabupaten Ende Tahun menunjukan hal yang menggembirakan, dengan trend yang terus membaik, kecuali untuk SMA/MA yang sedikit mengalami penurunan. Data kelulusan semua tingkat pendidikan selama kurun waktu disajikan pada tabel berikut : Tabel Angka Kelulusan di Kabupaten Ende tahun Persentase Kelulusan (%) No Jenjang Pendidikan SD/MI ,43 98,98 98,98 2 SMP/MTs 88,93 95, ,83 98,98 99,61 3 SMA/MA 72,89 87, ,04 99,33 99,18 4 SMK ,65 99, Sumber: LKPJ 2015 ( PPO) Bab II -20 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

43 4) Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk Usia Sekolah Pada tahun 2015 rasio ketersediaan sekolah dibandingkan dengan pendududuk usia sekolah SD/MI sebesar 93 dimana jumlah penduduk usia SD/MI menjadi sebanyak orang sementara jumlah sekolah sebanyak 344 buah. Untuk jejang pendidikan SMP/MTs angka rasio sebesar 54, dimana jumlah sekolah yang ada sebanyak 94 buah dan jumlah penduduk usia sekolah SMP/MTs sebanyak orang dan angka rasio untuk jejang pendidikan SMA/MA/SMK sebesar 25 dengan jumlah sekolah yang ada sebanyak 40 buah dan jumlah penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK sebanyak orang. 5) Kondisi Kelayakan Ruang Kelas Kondisi kelayakan ruang kelas menentukan dalam proses pembelajaran. Data keadaan tahun 2015 menunjukan pada semua jenjang pendidikan belum semua ruang kelas di Kabupaten Ende layak dalam rangka optimalisasi proses belajar mengajar. Uraian kondisi persentase ruang kelas yang layak untuk masing- masing tingkat pendidikan sebagaimana pada tabel berikut : Tabel Ruang Kelas Layak SD,SMP/MTs, SMA/MA,SMK Tahun Ruang Kelas yang Layak (%) No Jenjang Sekolah SD/MI 69,44 58,82 59,87 56,06 60,14 79,98 78,53 2 SMP/MTs 70,43 71,08 73,35 59,24 94,16 88,62 82,24 3 SMA/MA 90,45 78,5 82,32 76,49 91,21 78,93 92,51 4 SMK 80,95 78,79 85,65 56,88 85,22 57,64 80,79 Sumber: LKPJ 2015 ( PPO) 6) Persentase Siswa yang Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Anak usia sekolah yang mengikuti PAUD untuk tahun 2015 sebesar 69,92 %, dimana sebanyak siswa dari jiwa penduduk usia 4 6 tahun dan melampaui target 62,31 % di tahun Jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 25,57 persen, maka capaian ini semakin meningkat. Hal ini menunjukan bahwa semakin sadarnya para orangtua untuk mengikutsertakan anaknya untuk mengikuti PAUD. 7) Angka Partisipasi Sekolah Tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Ende berdasarkan data Susenas 2014 menunjukan : APS penduduk usia 7-12 tahun telah mencapai sekitar 99,00 persen, dan APS penduduk usia tahun adalah 93,54 persen. APS penduduk usia tahun baru mencapai angka 71,61 persen, dan APS penduduk usia tahun masih rendah yaitu 35,02 persen. Dari data angka partisipasi sekolah (APS) di atas dapat disimpulkan bahwa untuk partisipasi dalam pendidikan dasar sudah cukup tinggi, dan dapat ditingkatkan terus sehingga dapat mencapai 100 %, sedangkan untuk penduduk usia tahun masih merupakan tantangan untuk ditingkatkan secara signifikan dari waktu ke waktu. Tabel Partisipasi Sekolah di Kabupaten Ende No Indikator tahun 97,03 96,72 98,93 99, tahun 90,45 94,78 87,67 93, tahun 67,84 74,40 65,15 71, tahun 19,01 29,76 29,34 35,02 Sumber : Inkesra 2014 (BPS Ende, Hasil Susenas ) 8) Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD/MI ke jenjang SMP/MTS pada tahun 2015 sebesar 92,46 persen, dimana terdapat siswa baru tingkat SMP/MTS dengan jumlah siswa yang lulus pada jenjang SD/MI sebanyak siswa, sementara itu untuk Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2015 sebesar 80,00 persen dimana terdapat siswa baru tingkat SMA/MA/SD/MI dari jumlah siswa yang lulus pada jenjang SMP/MTs sebanyak siswa. Data angka kelulusan untuk semua tingkat pendidikan selama kurun waktu disajikan pada tabel berikut : No Tabel Angka Melanjutkan Sekolah di Kabupaten Ende Tahun Uraian Persentase Melanjutkan Sekolah (%) Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs 101,20 92,59 92,46 2 Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 104,30 77,01 80,00 Sumber: LKPJ 2015 ( PPO) 9) Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru Tetap pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru Tetap pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman ditargetkan sampai dengan tahun 2019 dapat dibangun sebanyak 51 buah dan pada Tahun anggaran 2015 telah dibangun sebanyak 7 buah. 2. Kesehatan 2.1. Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat 1) Rasio Puskesmas, Pustu dan Poskesdes terhadap Jumlah Penduduk Upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu didukung dengan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Ratio Puskesmas di Kabupaten Ende secara umum telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Kepmenkes Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/ 2003 tentang Indikator Indonesia Sehat Tahun Pada Tahun 2015 jumlah Puskesmas yang ada di Kabupaten Ende sebanyak 24 buah untuk melayani jiwa penduduk atau ratio sebesar 1 : dari standar ratio 1 : jiwa. Bab II -21 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

44 Namun demikian, dengan memerhatikan kondisi geografis maka untuk memberikan kemudahan keterjangkauan pelayanan masih dibutuhkan fasilitas kesehatan seperti Pustu dan Poskesdes. Data jumlah Pustu pada Tahun 2015 sebanyak 53 Pustu dan jumlah Poskesdes sebanyak 53 buah, sementara jumlah Desa sebanyak 255 Desa. Dengan demikian, masih dibutuhkan pembangunan Pustu/Poskesdes bagi desa-desa yang membutuhkannya, disesuaikan dengan analisis kelayakan ketersediaan ketenagaan dan kapasitas fiskal daerah yang ada. 2) Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman Selain fasilitas kesehatan yang tersedia, diperlukan juga sarana dan prasarana pendukung berupa tempat tinggal yang memadai, khsusnya bagi nakes yang bertugas di wilayah terpencil dan pedalaman. Sampai dengan tahun 2015 jumlah mess medis/paramedis yang tersedia sebanyak 149 buah dari jumlah pustu/poskesdes sebanyak 196 buah yang berada di wilayah terpencil dan pedalaman, sehingga masih diperlukan pembangunan mess untuk menjamin ketersediaan tenaga bidan dan perawat tidak meninggalkan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3) Rasio Dokter, Tenaga Bidan dan Perawat Ketersediaan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, menunjukan bahwa rasio tenaga D okter pada tahun 2015 sebesar 0,114 per 1000 penduduk, dimana jumlah dokter yang ada sebanyak 32 orang (termasuk dokter spesialis, umum dan gigi) untuk melayani pen duduk Kabupaten Ende sebanyak jiwa. Dokter yang tersedia lebih banyak PTT yang bukan tenaga PNSD. Hal ini mengakibatkan banyak yang kembali ke tempat asal bila selesai masa Kontrak, selain yang melanjutkan pendidikan spesialis. Kurangnya ketersediaan rumah dan kendaraan untuk dokter juga mempengaruhi tingkat keberadaan dokter di Kabupaten Ende. Rasio tenaga Bidan dan Perawat yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan dan khusus di RSUD serta pelayanan dasar di Puskesmas (PNS maupun PTT) sudah cukup memadai. Pada tahun 2015, jumlah Bidan yang ada di Kabupaten Ende sebanyak 252 orang dengan rasio sebesar 0,90 per seribu penduduk, sementara itu rasio Perawat sebesar 0,79 per seribu penduduk dimana jumlah Perawat yang ada sebanyak 221 orang, untuk melayani total jumlah penduduk sebanyak jiwa. Pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, selain disediakan di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes, juga disediakan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Ende. Ukuran kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan di RSUD dapat dilihat melalui capaian indikator, antara lain : 4) Bed Occupancy Rate (BOR) BOR atau Pemakaian Tempat Tidur dipegunakan untuk melihat berapa banyak tempat tidur di rumah sakit yang digunakan pasien dalam suatu waktu. Prosentase ini menunjukkan sampai berapa jauh pemakaian tempat tidur yang tersedia di rumah sakit dalam jangka waktu tertentu. BOR di RSUD Ende pada tahun 2015 sebesar 65,23 persen. Bila nilai ini mendekati 100 berarti ideal tetapi bila BOR Rumah Sakit 60-85% sudah bisa dikatakan ideal. 5) Average Length of Stay (ALOS) Indikator ini menggambarkan rata-rata lama rawat seorang pasien yang dapat memberikan gambaran tingkat efisiensi dan mutu pelayanan. ALOS pada tahun 2015 sebesar 3,37 hari, sementara Kisaran standart ideal yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan tahun 2005 yaitu berkisar 6 9 hari. Cepatnya masa perawatan pasien di RSUD ini selain sebagai dampak dari mutu pelayanan yang meningkat menyebabkan pasien cenderung cepat sembuh serta tidak terlalu lama dirawat di Rumah Sakit, juga pada beberapa pasien yang memilih untuk kembali ke rumah dan rawat jalan. 6) Bed Turn Over (BTO) Indikator ini menggambarkan frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu (biasanya dalam periode satu tahun). Indikator ini untuk mengukur tingkat efisiensi pada pemakaian tempat tidur. BTO pada tahun 2015 sebesar 69,87 kali dan masih cukup tinggi, sementara standar ideal sebanyak kali per tahun. 7) Turn Over Interval (TOI) Indikator ini menggambarkan rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya yang juga memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Kondisi pada tahun 2015 TOI selama 2 hari dan masih berada dalam kisaran standart ideal yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan tahun 2005 yaitu berkisar 1 3 hari. Kurang dari 1 hari tidak dianjurkan karena berdampak pada resiko terjadinya infeksi nosokomial yang berasal dari pasien sebelumnya. 8) Gross Death Rate (GDR) dan Net Death Rate (NDR) Indikator GDR ini memberikan gambaran mutu pelayanan ditinjau dari jumlah pasien meninggal secara keseluruhan di rumah sakit. Kisaran standart ideal yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan tahun 2005 yaitu berkisar < 45. Pada tahun 2015 GDR sebesar 37. Masih tingginya angka kematian dapat disebabkan karena faktor eksternal dan internal rumah sakit, dimana pasien terlambat dirujuk atau pasien sendiri terlambat datang ke rumah sakit dan dirujuk sudah dalam keadaan kritis serta terbatasnya peralatan dan masih kurangnya tenaga yang berkompeten. Untuk Indikator NDR ini menggambarkan tingkat kematian yang disebabkan faktor pelayanan di Rumah Sakit, yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk penderita/pasien keluar (hidup+mati). Kisaran standart ideal yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes tahun 2005 yaitu berkisar < 25, sementara itu untuk NDR pada tahun 2015 sebesar 16,58. Bab II -22 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

45 10) Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per KH) di RSUD Pada tahun 2015 angka kematian bayi di RSUD sebesar 2,61 atau sebanyak 7 (tujuh) kasus kematian ibu di RSUD, indikator ini menggambarkan tingkat kematian bayi (<) per kelahiran hidup di rumah sakit (RS), yang gambaran mutu pelayanan ditinjau dari jumlah bayi (<) mati di rumah sakit. 11) Angka Kematian Bayi (per KH) di RSUD Pada tahun 2015 sebesar 22 yang diperoleh dari jumlah kematian bayi di RSUD sebanyak 45 kasus dari total bayi yang mati dan hidup, sebanyak orang. Ini menggambarkan bahwa setiap bayi yang lahir terdapat 22 bayi yang mati Meningkatnya Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat 1) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dan Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga yang berkompoten Peningkatan pelayanan kesehatan sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi dapat dilihat dari Cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani dimana pada tahun 2015 terdapat kasus kompilasi kebinanan yang ditangani 100 persen dan untuk Persalinan yang ditolong oleh nakes terlatih sebesar 95,63 persen atau sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 96,18 persen. 2) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 dan Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah pelayanan lengkap bagi ibu hamil sampai dengan trimester keempat masa kehamilannya untuk mendeteksi awal terhadap kemungkinan adanya kelainan janin dan pencegahan terhadap risiko ibu hamil serta jaminan terhadap kesehatan janin. Pada tahun 2015 cakupan K4 sebesar 47,62 persen dan menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 64,47 persen serta masih jauh dibawah target sebesar 95,97 persen. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan masih kurang, kondisi geografis yang sulit dijangkau, kekurangan tenaga bidan di desa; Sementara untuk Cakupan pelayanan ibu nifas yang merupakan pelayanan bagi ibu pasca melahirkan, pada tahun 2015 sebesar 83,00 persen atau menurun jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 sebesar 88,90 persen. 3) Angka Kematian Neonatal (Bayi 0-28 hari) dan Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani Angka Kematian Neonatal sebesar 12 per seribu kelahiran hidup dimana terdapat 54 bayi (neonatal) yang meninggal dari kelahiran hidup; dan Untuk Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebanyak 100% dari 67 neonatus yang mengalami komplikasi dan semuanya ditangani. Upaya penanganan komplikasi yang maksimal ini didukung dengan program Revolusi KIA untuk menekan jumlah kematian neonatal. 4) Cakupan Kunjungan Bayi dan Cakupan Pelayanan Anak Balita Cakupan kunjungan bayi yang ideal adalah untuk menjamin anak balita dapat memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali. Cakupan kunjungan bayi tahun 2015 sebesar 73,46 persen dimana terdapat orang bayi yang berkunjung untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari jumlah seluruh bayi yang lahir sebanyak dan kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 82,25 persen. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari orang tua bayi untuk mengantarkan bayi ke tempat pelayanan kesehatan, serta pelaksanaan kunjungan rumah oleh petugas kesehatan yang belum optimal dan masih diperlukan pengawasan dan intervensi program dan kegiatan terkait. Untuk Cakupan Pelayanan Anak Balita p ada tahun 2015 sebesar 81,59 persen, dimana terdapat yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali dari jumlah seluruh anak Balita. Kondisi ini meningkat drastis jika dibandngkan dengan tahun 2014 sebesar 37,42 persen, namun masih membutuhkan perhatian serius agar seluruh Balita dapat memperoleh pelayanan secara maksimal sesuai standar. 5) Cakupan Desa/ Imunisasi Universal Child Imunizatation/ UCI Desa/ yang mencapai UCI adalah Desa/ dengan cakupan immunisasi dasar lengkap (BCG 1 kali, DPT 3 kali, Hepatitis B/HB 3 kali, Polio 4 kali, dan campak 1 kali) pada bayi. Persentase Desa/ UCI pada tahun 2015 sebanyak 174 Desa/K elurahan dari total 278 D esa/. 6) Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita Cakupan penemuan penderita pneumonia balita pada tahun 2015 persen masih sangat minim yaitu sebesar sebesar 6,15 persen, dimana terdapat 108 orang Balita Pneomonia yang ditangani dari total perkiraan Balita dengan Pneomonia. Ini menggambarkan bahwa masih sangat banyak Bayi dengan Peneumonia yang diperkirakan belum ditangani. Hal ini disebabkan karena belum semua Puskesmas melaksanakan MTBS, kegiatan penemuan dan rujukan kasus pneumonia di lapangan oleh petugas maupun kader masih rendah, dan masyarakat belum mengenal secara baik tentang penyakit pneumonia serta gejalanya sehingga masih banyak kasus yang tidak terlaporkan. 7) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita (Pasien Baru) Penyakit TBC BTA +, Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD dan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit: Acute Flacid Paralysis (AFP) Penemuan dan Penanganan Penderita (Pasien Baru) Penyakit TBC BTA +, pada tahun 2015 masih sangat rendah yaitu sebesar 18,94 persen, dimana dari perkiraan 586 penderita baru yang ditemukan sebanyak 111 orang. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit TBC dan rendahnya penemuan penyakit TB di tempat pelayanan kesehatan; Bab II -23 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

46 Jumlah penderita DBD pada tahun 2015 sebanyak 53 kasus atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 38 kasus dan seluruh kasus ditangani atau 100 persen. Hal ini merupakan keharusan untuk menangani seluruh kasus DBD kurang dari 24 jam, karena DBD adalah salah satu penyakit yang berpotensi menjadi wabah dan KLB; Untuk Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit : Acute Flacid Paralysis (AFP), terdapat 8 kasus yang dilaporkan dan ditangani. 8) Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh nakes terlatih tahun 2015 sebanyak orang dari orang siswa SD dengan capaian kinerja sebesar 45,21 persen atau menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak orang yang dperiksa. 9) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Diare, Angka Kejadian Malaria (per penduduk) dan Cakupan Pelayanan Penderita HIV/AIDS Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Diare sebesar 54,16 persen dari target 86,78 persen. Minimnya cakupan ini disebabkan karena penemuan penderita dilapangan masih rendah, kemampuan kader dalam rujukan penderita diare juga masih kurang; Angka Kejadian Malaria per seribu penduduk pada tahun 2015 sebesar 11,33 atau dari seribu penduduk terdapat penderita Malaria sebanyak 11 orang. Kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 21,94 atau dari seribu penduduk terdapat penderita Malaria sebanyak 21 orang. Angka ini masih perlu secara terus-menerus diturunkan, mengingat akibat dari penyakit Malaria juga berdampak kepada kerugian secara ekonomi; Untuk Cakupan Pelayanan Penderita HIV/AIDS sebesar 100 persen, dimana dari 27 penduduk yang terdeteksi HIV semuanya diberikan pelayanan sesuai standar. Pelayanan kepada para penderita HIV/AIDS ini didukung dengan adanya pelayanan Klinik VCT di RSUD Ende serta upaya sosialisasi dan pendampingan yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan AIDS (KPAD) Kabupaten Ende bersama SKPD dan lintas sektor terkait. 10) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin pada tahun 2015 sebesar 98,28 persen dan meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 70,50 persen. Hal ini menggambarkan bahwa adanya peningkatan kesadaran masyarakat miskin dalam memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan dasar. Salah satu penyebabnya adalah tingkat kesadaran masyarakat miskin yang mulai menggunakan haknya terhadap jaminan pemerintah melalui BPJS; Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin sebesar 1,92 persen. Pelayanan kesehatan rujukan ini sangat tergantung dengan jenis penyakit yang diderita pada saat melaksanakan pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas/Pustu/Poskesdes), dan hasil diagnosa petugas medis dan paramedis apakah pasien tersebut perlu dirujuk ke RSUD untuk penanganan lebih lanjut. Dengan adanya perbaikan sistim rujukan secara terus-menerus, diharapkan seluruh pasien rujukan khususnya pasien dari keluarga miskin dapat ditangani sepenuhnya. 11) Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan Pada tahun 2015 menunjukkan capaian sebesar 35,66 persen, dimana dari jumlah sarana air minum yang diperiksa sebanyak buah dan yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak buah. Upaya untuk menguji kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat perlu terus-menerus dilakukan untuk menjamin kelayakan air minum yang dikonsumsi. 12) Meningkatnya Jumlah Desa/ yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Sampai dengan tahun 2015 sebanyak 130 Desa/ yang melaksanakan STBM dari 278 Desa/ yang ada atau sebesar 46,76 persen. Kondisi ini meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun 2014 baru sebanyak 12 Desa/ yang melaksanakan STBM. Pelaksanaan STBM di seluruh Desa/ ini perlu mendapat perhatian serius, karena dampak dari lingkungan yang buruk dapat mengakibatkan meningkatnya penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan. 13) Meningkatnya Kualitas Hygienis Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan/Minuman Pada tahun 2015 sebesar 76,42 persen dimana dari 246 Tempat Pengolahan Makanan/Minuman (TPM) yang diperiksa hanya sebanyak 188 yang memenuhi persyaratan kesehatan. Kondisi ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 46,59 persen Membangun Kemitraan dalam Pelayanan Kesehatan 1) Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Swasta Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Ende juga berupaya untuk melaksanakan kerjasama dengan Lembaga Swasta. Pada tahun 2015 terdapat 5 (lima) Lembaga yang melaksanakan kerjasama, yaitu : AusAID-AIPMNH, Single Stream of Funding (SSF)/GF, Pencerah Nusantara / Mer-c Corp, Plan Indonesia dan WVI. Hal yang perlu mendapat perhatian, adalah berakhirnya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Ende dengan AusAID-AIPMNH pada tahun 2015, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti hasil-hasil kerjasama yang telah dilaksanakan selama ini. Bab II -24 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

47 2) Rasio Posyandu per Satuan Balita Pada tahun 2015 sebesar 35,95 per seribu balita atau terdapat 631 Posyandu dengan jumlah balita sebanyak Secara kuantitatif rasio ini belum memadai dimana standar yang ditetapkan adalah 1 (satu) buah Posyandu untuk melayani 100 balita atau 120 KK, namun demikian perlu dipastikan bahwa Posyandu yang sudah ada tersebut dapat aktif serta sarana dan prasarana dan kadernya memadai untuk memberikan pelayanan. 3) Cakupan Desa Siaga Aktif Cakupan desa siaga aktif pada tahun 2014 sebesar 89,66 persen atau terdapat 52 Desa Siaga Aktif dari 58 desa siaga yang terbentuk dan terlaporkandan pada tahun 2015 ditargetkan Cakupan Desa Siaga Aktif pada tahun 2015 sebesar 79,31 persen, sementara capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 97,04 persen, dimana terdapat 66 Desa Siaga yang Aktif atau bertambah sebanyak 14 buah Desa Siaga yang Aktif dari total 68 Desa Siaga yang dibentuk dan melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini antara lainnya dengan adanya dukungan dari Program AIPMNH yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di Bidang Kesehatan. 3. Pekerjaan Umum Pelayananan Urusan Pekerjaan Umum terkait dengan penyediaan prasarana jaringan jalan dan jembatan, drainase dan ketersediaan irigasi teknis. Sampai keadaan tahun 2015 kondisi jalan kabupaten dalam keadaan baik sebesar 69,54 persen atau bertambah sepanjang 34,55 km menjadi sepanjang 573,39 km dari 824,60 km jalan kabupaten yang ada, sedangkan jumlah jembatan yang dibangun sebanyak 4 buah dan jembatan dalam keadaan baik sebesar 66,67 persen atau bertaabh 4 buah mejadi 42 buah dari 63 jembatan yang ada di Kabupaten Ende. Untuk jalan Kabupaten yang memiliki drainase/saluran pembuangan air sebesar 14,56 persen atau bertambah sepanjang 0,962 km menjadi sepanjang 120,062 meter, sementara drainase dalam keadaan baik sebesar 53,40 persen atau bertambah sepanjang m. Kondisi irigasi juga masih merupakan pekerjaan berat pemerintah Kabupaten Ende sejalan dengan kebijakan untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian lahan basah. Sampai tahun 2015 persentase irigasi dalam keadaan baik hanya sebesar 39,22 persen atau sepanjang ,65 meter dari total saluran irigasi sepanjang ,61 meter, sementara itu ratio irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian sebesar 7,47 dimana luas lahan budidaya pertanian yang ada seluas ha. Tabel Perkembangan Kondisi Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi Tahun No Uraian Jalan Penghubung dari Ibukota ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang Dilalui Roda 4 dalam Kondisi Baik ( % ) 31,80 34,64 40,74 2 Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik ( % ) 62,69 65,35 69,54 3 Jumlah Jembatan yang Dibangun ( buah ) Jumlah Jembatan dalam kondisi baik ( % ) 53,97 60,32 66,67 5 Persentase Panjang Jalan yang Memiliki drainase ( % ) 14,44 14,44 14,56 6 Drainase dalam keadaan baik ( % ) 43,71 47,31 53,40 7 Rasio Jaringan Irigasi terhadap Luas Lahan Pertanian 6,11 6,76 7,47 8 Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik ( % ) 32,07 35,47 39,22 Sumber : LKPJ 2015 ( Pekerjaan Umum) 4. Perumahan Rakyat Pelayanan pada urusan perumahan rakyat terkait dengan ketersediaan rumah layak huni, air bersih, sanitasi dan lingkungan. Sampai tahun 2015 persentase rumah layak huni sebesar 65,15 persen dimana terdapat rumah layak huni yang ada dari jumlah rumah sebanyak buah. Dukungan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat dan dukungan program pembangunan rumah P2LDT dari APBD Provinsi NTT bagi Desa/ yang nerupakan sasaran program Demam turut memberi andil bagi upaya peningkatan indikator ini. Kondisi rumah tangga pengguna air bersih dari sumber air permukaan pada tahun 2015 terlihat persentasenya menurun, namun kondisi sesungguhnya jumlah rumah tangga yang terkases air bersih meningkat dari RT pada tahun 2014 menjadi RT pada tahun 2015 atau bertambah sebanyak RT, persentase yang menurun ini disebabkan jumlah rumah tangga yang mengalami peningkatan sebanyak RT. Untuk Desa yang terakses air bersih sebesar 93,73 persen atau sebanyak 239 desa telah terakses air bersih dari 255 Desa yang ada. Sementara iru untuk kondisi sanitasi RT (jamban) menunjukkan persentase baru sebesar 40,07 persen. Masih minimnya rumah yang memiliki jamban ini, memerlukan upaya serius untuk meningkatkannya melalui pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara menyeluruh. Tabel Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Perumahan Tahun No. Uraian Rumah Layak Huni ( % ) 64,33 64,36 65,15 2 Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Sumber Air Permukaan ( % ) 82,65 85,04 74,28 3 Desa yang terakses Air Bersih ( % ) 83,14 93,73 93,73 4 Rumah Tangga yang Memiliki Jamban Keluarga ( % ) 38,34 38,54 40,07 Sumber : LKPJ 2015 ( Pekerjaan Umum) Bab II -25 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

48 5. Penataan Ruang Urusan Penataan Ruang memegang peranan penting dalam pengendalian pembangunan yang sesuai dengan peruntukkannya. Keadaan sampai tahun 2015 menunjukan bahwa ratio Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan sebesar 0,93 persen. Hal ini menggambarkan bahwa masih sangat banyak bangunan yang belum memiliki IMB. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan akan terus diperkuat upaya koordinasi antara PU, Bappeda dan KPTSP. Sementara itu untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH) yang tersedia sebesar 12,29 persen dan cukup sulit untuk memenuhi standar seluas 20 persen, dikarenakan ketiadaan lahan dalam kota Ende yang dapat digunakan sebagai ruang terbuka hijau. Kondisi ruang terbuka hijau yang ada ini sedapat mungkin dipertahankan agar tidak beralih fungsi. 6. Perencanaan Pembangunan Layanan Urusan Perencanaan Pembangunan terkait erat dengan konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran. Isu pokok terkait urusan ini adalah kritik masyarakat terhadap kecenderungan diabaikannya proses perencanaan dalam penganggaran. Beberapa indikator urusan perencanaan pembangunan menunjukan trend yang membaik selama kurun waktu dan pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Ende berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Juara I anugerah Pangripta Nusantara Tingkat Provinsi NTT sebagai Kabupaten dengan perencanaan terbaik. Penguatan proses perencanaan partisipatif melalui skema Musrenbang dengan pendekatan Pides dan Pikel diperkirakan turut memberi andil, sejalan dengan semakin baiknya keterlibatan masyarakat. Dari capaian kinerja kurun waktu , indikator yang harus mendapat perhatian di masa mendatang adalah konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Tabel Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Perencanaan Tahun No. Uraian Persentase Kegiatan yang Ditetapkan dalam APBD Berbanding 57,07 55,07 49,04 50,90 86,13 Kegiatan yang Direncanakan dalam RKPD 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD, RKPD, KUA, PPAS) ( % ) 3 Penyampaian dokumen perencanaan (RKPD, KUA, PPAS) secara tepat waktu (%) Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan 4 Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ,51 yang dilaksanakan 5 Kerjasama Penelitian yang Dilaksanakan Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Penelitian yang Dilaksanakan Persentase Desa & yang Mendapatkan Alokasi Anggaran Pembangunan APBD Kabupaten sebesar Rp.700 juta sampai dengan Rp.1 milyar per Desa/ Sumber : LKPJ 2015 (Bappeda) Perhubungan Pelayanan perhubungan terkait erat dengan keselamatan pengguna dan pelayanan penumpang, serta dukungan distribusi arus barang dan jasa. Sampai dengan tahun 2015 dalam upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan, telah disediakan fasilitas perlengkapan jalan, Rambu sebesar 71,52 persen, Marka sebesar 72,31 persen dan Guard Drill sebesar 20,60 persen. Fasilitas perlengkapan jalan ini perlu secara terus-menerus dipenuhi sesuai kebutuhannya pada ruas-ruas jalan yang ada di Kabupaten Ende. Selain itu persentase kendaraan yang telah melakukan uji KIR untuk menjamin kelayakan penggunaannya sebesar 91,69 persen atau sebanyak kendaraan yang telah melakukan uji KIR dari kendaraan yang ada. Dalam upaya meningkatkan layanan bagi penumpang telah dibangun 6 buah terminal dari 7 terminal yang direncanakan dengan capaian sebesar 85,71 persen. Kajian atas efektifitas penggunaan terminal yang ada menjadi pertimbangan pembangunan terminal baru, dalam rangka pemenuhan tuntutan SPM bidang perhubungan. Masih rendahnya kesadaran jasa angkutan dan penumpang untuk menggunakan terminal masih menjadi permasalahan yang akan mendapat perhatian pada masa akan datang. Tabel Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perhubungan Tahun No Uraian Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan - Rambu 37,63 62,58 71,52 - Marka 39,21 58,21 72, Guard Drill 9,33 14,52 20,60 Persentase Uji KIR Kendaraan 73,12 83,70 91,69 3 Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal 85,71 85,71 85,71 Sumber : LKPJ 2015 (Dishub) 8. Lingkungan Hidup Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup, meliputi : Ketaatan terhadap dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL/UPL) yang dipersyaratkan bagi perusahaan, Pencemaran status mutu air, Penghijauan wilayah sumber mata air dan Penanganan sampah. Pada tahun 2015 persentase perusahaan yang mentaati dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL/UPL) sebesar 16 persen atau baru sebanyak 4 perusahaan dari 25 perusahaan yang ada. Sementara itu jumlah sumber mata air/sungai yang tercemar sebanyak 5 sungai dari 8 sungai yang dilakukan pengujian kualitas air dan untuk menjamin ketersediaan pasokan air bagi kebutuhan masyarakat, maka dilakukan penghijauan di wilayah sumber mata air dan pada tahun 2015, cakupan penghijauan wilayah sumber mata air sebesar 79,41 persen. Bab II -26 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

49 Berkaitan dengan penanganan sampah perkotaan, maka direncanakan akan dibangun 1 (satu) buah TPA dengan persiapan awal yang dilakukan untuk memastikan lokasi dan analisis kelayakannya ditargetkan sampai dengan tahun 2019 Kabupaten Ende telah memiliki TPA yang layak sesuai standar, sementara itu pada tahun 2015, penanganan sampah rumah tangga sebesar 78,24% atau sebanyak m3 sampah perkotaan yang ditangani sementara dibuang ke TPA Rate dengan pengolahannya masih menggunakan sistem open dumping, dimana sampah dikumpulkan dan dimusnahkan dengan cara dibakar. Masih minimnya capaian ini disebabkan beberapa hal antara lain : jalur pengangkutan yang belum mencakup seluruh wilayah Kota Ende, jumlah rotasi yang tidak maksimal dan kurangnya jumlah TPS di wilayah Kota Ende. Selain itu terkait dengan pula dengan permasalahan partisipasi dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di TPS. Ketersediaan TPS di kota Ende sampai tahun 2015 hanya sebanyak 8 TPS dengan kapasitas masing-masing TPS bisa menampung 4 m 3 sampah tiap hari. Jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang ada, maka ratio TPS per satuan penduduk sebesar 38,44 persen. Tabel Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Lingkungan Hidup Tahun No Uraian Persentase Perusahaan yang Mentaati Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL/UPL) ( % ) 8,00 12,00 16,00 2 Presentase Pencemaran Status Mutu Air ( % ) 62,50 50,00 62,50 3 Cakupan Penghijauan Wilayah Sumber Mata Air 64,71 70,59 79,41 4 Penyediaan TPA ( unit ) Presentase Penanganan Sampah ( % ) 70,58 61,33 78,24 6 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk ( % ) 12,51 17,31 38,44 Sumber : LKPJ 2015 (BLHD dan KPK) 9. Kependudukan dan Catatan Sipil Layanan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ditunjukan dengan indikator Kepemilikan KTP Berbasis NIK, Kepemilikan Akte Kelahiran dan Akte Nikah, dan Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten. Kepemilikan KTP berbasis NIK pada tahun 2015 sebesar 75,79% atau mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya, sebesar 100 persen. Kondisi ini lebih disebabkan semakin bertambahnya penduduk usia > 17 tahun dan yang menikah namun belum mempunayi KTP, sementara untuk Persentase Bayi ber-akte Kelahiran sebesar 17,76 persen. Masih minimnya bayi yang ber-akte Kelahiran ini juga disebabkan meningkatnya jumlah bayi yang belum mempunyai akte dan membutuhkan kerjasama yang efektif antara Dispenduk dan Capil dengan pihak RSUD, Kesehatan dan jaringannya sehingga semua bayi yang lahir dapat segera diberikan Akte Kelahirannya. Selain itu untuk Rasio Pasangan ber-akte Nikah menunjukkan capaian sebesar 9,53 persen dan untuk Kepemilikan Akta Kelahiran menunjukkan capaian sebesar 45,20 persen. Capaian yang masih dari kedua indikator ini membutuhkan suatu kegiatan inovatif agar seluruh pasangan nikah dapat memiliki aktenya dan seluruh penduduk juga dapat memiliki Akte Kelahirannya. Tabel Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Kependudukan dan Capil Tahun No Uraian Rasio Penduduk ber-ktp per Satuan Penduduk ( % ) 71, ,79 2 Persentase Bayi ber-akte Kelahiran 7,77 25,88 17,76 3 Rasio Pasangan ber-akte Nikah ( % ) 29,50 9,01 9,53 4 Kepemilikan Akte Kelahiran ( % ) 43,82 45,47 45,20 5 Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten Ada Ada Ada Sumber : LKPJ 2015 (Dsipenduk Capil) 10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukan dengan indikator Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Partisipasi angkatan kerja perempuan dan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan. Kasus KDRT yang terjadi pada Tahun 2015 sebanyak 20 kasus atau menurun jika dibandingkan tahun 2014 sebanyak 55 kasus dari Rumah Tangga yang ada atau sebesar 0,03 persen. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan pencapaiannya meningkat menjadi sebesar 98,20 persen. Sementara itu Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan sebesar 85 persen atau sebanyak 20 kasus pengaduan KDRT, terdapat sebanyak 17 kasus yang ditangani dan difasilitasi penyelesaiannya secara baik. Tabel Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan Tahun No Uraian Persentase Kasus KDRT 0,11 0,08 0,03 2 Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan 97,32 96,87 98,20 3 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan Sumber : LKPJ 2015 (Setda Bagian Pemberdayaan Perempuan) ,00 Bab II -27 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

50 11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pelaksanaan program dan kegiatan KB berkaitan dengan upaya untuk mengendalikan angka kelahiran serta membentuk keluarga yang berkualitas. Beberapa indikator yang dapat mengukur kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain : 1) Persentase Akseptor KB Pada tahun 2015 sebesar 10,95 persen atau sebanyak akseptor dari PUS yang ada. Masih diperlukan upaya serius untuk meningkatkan PUS yang menjadi akseptor KB, sehingga angka pertambahan penduduk dapat terkendali. 2) Cakupan Peserta KB Aktif Cakupan peserta KB aktif pada tahun 2015 sebesar 65,49 persen yang berarti masih sangat jauh dari target sebesar 100 persen. Beberapa faktor penyebab rendahnya cakupan ini antara lain kurang optimalnya kegiatan promosi Keluarga Berencana yang dilakukan bersama lintas sektor terkait serta faktor sosial budaya yang berkembang di masyarakat yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk mengikuti program KB. 3) Cakupan PUS yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (unmet need) Pada tahun 2015 sebesar 34,51 persen dan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 30,02 persen atau adanya penambahan kurang lebih 959 orang PUS yang ingin ber-kb namun tidak terlayani. Dengan demikian peran kader (PLKB dan PPKBD) harus lebih aktif lagi dalam memberikan pelayanan dan menjamin penyediaan layanan kepada unmet need. 4) Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 Desa/ Ketersediaan PLKB yang ada masih minim, dimana Jumlah PLKB yang ada sebanyak 61 orang untuk melayani 278 Desa/ yang ada dengan angka rasio sebesar 0,22 dari standar ideal sebesar 0,50. 5) Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa / Pada tahun 2014 angka rasio sebesar 1 atau telah mencapai standar ideal, dimana telah tersedia PPKBD di setiap Desa dan. 6) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Pada tahun 2015 menunjukkan persentase yang masih tinggi yaitu sebesar 71,49 persen. Target Pemerintah ke depan untuk dapat meningkatkan status keluarga pra sejahtera dan sejahtera I menjadi keluarga sejahtera, untuk itu integrasi program dan kegiatan lintas sektor dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dikoordinasikan secara baik agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam membentuk keluarga sejahtera. 12. Sosial Layanan Urusan Sosial ditunjukan dengan indikator Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial, Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat, Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RA Rehab & Rekon) dan Desa/ Siaga Bencana yang Aktif. Pada tahun 2015 PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 29,83 persen atau sebanyak 631 orang dari PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebesar 23,43 persen, dimana PMKS yang tertangani sebanyak orang dari PMKS yang ada. Masih minimnya capaian kedua indikator ini lebih disebabkan penanangan terhadap PMKS lebih diprioritaskan kepada mereka yang telah tertampung pada panti-panti sosial dan yang tercatat dalam database sebagai PMKS yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Upaya penurunan jumlah PMKS dilakukan melalui kegiatan pelatihan, bantuan ketrampilan, BBR, cepat tanggap darurat dan bantuan rawan pangan. Sementara itu untuk penanganan terhadap korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat pada tahun 2015 seluruh korban bencana tertangani atau mendapatkan bantuan pada masa tanggap darurat dengan capaian 100 persen, dimana terdapat sebanyak orang korban bencana yang diberikan bantuan. Berkaitan dengan kebencanaan sampai dengan tahun 2019 akan disusun sebanyak 12 dokumen penanggulangan yang berkaitan dengan kebencanaan dan pada tahun 2015 telah disusun sebanyak 3 dokumen kebencanaan bekerjasama dengan pihak ketiga. Pelibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana dilakukan melalui pembentukan Desa/ Siaga Bencana yang telah terbentuk sebanyak 40 Desa/ dari 278 Desa dan yang ada dengan capaian kinerja sebesar 14,39 persen. Tabel Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Sosial Tahun No Uraian Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial 38,42 28,12 29,83 2 Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 15,50 18,57 23,43 3 Presentase Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RA Rehab & Rekon) ( % ) Desa/ Siaga Bencana yang Aktif 8,27 10,07 14,39 Sumber : LKPJ 2015 ( Sosial) Bab II -28 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

51 13. Tenaga Kerja Layanan Urusan Tenaga Kerja ditunjukan dengan indikator kualitas dan perlindungan tenaga kerja, seperti : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Persentase Pencari kerja yang ditempatkan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Keselamatan dan Perlindungan Kerja, Persentase Pekerja yang Menjadi Peserta Program Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja, Persentase Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah dan Persentase Penurunan Kasus Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun. Terkait kualitas tenaga kerja, pemerintah Kabupaten Ende terus melaksanakan program pelatihan ketrampilan dan bantuan peralatan bagi pencari kerja. Pada tahun 2015 Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 77,62 persen dan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2014 sebesar 73,06 persen. Untuk pencari kerja yang ditempatkan juga mengalami peningkatan dari 2,53 persen pada tahun 2014 menjadi 10,96 persen di tahun 2015 atau sebanyak 333 orang yang ditempatkan dari orang yang mendaftar. Untuk Tingkat penganguran terbuka mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi sebesar 2,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa program ketenagakerjaan yang dilaksanakan, cukup efektif untuk menyerap tenaga kerja atau menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Berkaitan dengan perlindungan ketenagakerjaan, dapat dilihat dari capaian indikator persentase keselamatan dan perlindungan kerja pada tahun 2015 yang mengalami peningkatan menjadi sebesar 65,72 persen atau sebanyak 278 perusahaan sudah menerapkan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja ( K3 ) bagi para pekerjanya dari 423 perusahaan yang ada dan untuk persentase pekerja yang menjadi peserta program Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja juga mengalami penurunan menjadi sebesar 61,42 persen, namun jika dilihat dari angka absolutnya, jumalh pekerja yang menjadi peserta Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja mengalami peningkatan dari orang pekerja menjadi orang dan penurunan persentase ini lebih disebabkan semakin banyaknya jumlah pekerja dari orang menjadi orang pekerja. Sementara itu untuk persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah sebesar 91,67 persen atau dari 12 kasus yang terjadi dan yang difasilitasi penyelesaiannya sebanyak 11 kasus serta untuk persentase penurunan kasus sengketa pengusaha-pekerja per tahun mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,84 persen atau dari 5 kasus pada tahun 2014 menjadi 11 kasus di tahun Tabel Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Tenaga Kerja Tahun No Uraian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( % ) 79,21 73,06 77,62 2 Persentase Pencari kerja yang ditempatkan 12,24 2,53 10,96 3 Tingkat Pengangguran Terbuka ( % ) 2,84 4,31 2,00 4 Persentase Keselamatan dan Perlindungan Kerja 37,20 56,52 65,72 5 Persentase Pekerja yang Menjadi Peserta Program Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja 62,76 66,12 61,42 6 Persentase Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah ,67 7 Persentase Penurunan Kasus Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun 4,11 1,21 2,84 Sumber: LKPJ 2015 ( Nakertrans) 14. Koperasi dan UMKM Layanan U rusan K operasi dan UMKM diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas koperasi dan kemandirian UMKM. Gambaran capaian pengembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Ende dapat dilihat dari Koperasi Aktif pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi sebesar 84,76 persen atau sebanyak 89 koperasi aktif dari 105 koperasi yang ada, untuk UKM non BPR/LKM UKM Aktif juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 60,93 persen atau sebanyak 340 yang aktif dari 558 yang ada. Demikian juga persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dibina mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,67 persen atau sebanyak 287 UMKM yang telah dibina dari UMKM yang ada dan untuk UMKM Mandiri sebesar 34,15 persen atau sebanyak 98 UMKM mandiri dari 287 UKM yang ada. Dari keseluruhan data di atas secara umum capaian kinerja pelayanan pemerintah terkait koperasi dan UMKM selama kurun waktu disajikan pada tabel berikut : Tabel Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Koperasi dan UMKM No Uraian Persentase Koperasi Aktif 80,95 81,90 84,76 2 Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif 54,74 56,57 60,93 3 Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Dibina 5,31 6,48 6,67 4 Persentase UMKM Mandiri 34,51 34,51 34,15 Sumber: LKPJ 2015 ( Koperasi dan UMKM) 15. Penanaman Modal Pelayanan Urusan Penanaman Modal dan Investasi di Kabupaten Ende ditunjukan dengan penyediaan regulasi yang mendukung investasi di daerah dan perkembangan investasi di bidang industri, perdagangan, pariwisata serta kerjasama dengan pihak ketiga terkait kegiatan Coorporate Social Responsibility (CSR). Sampai dengan tahun 2015 belum tersedia regulasi/payung hukum yang berkaitan dengan Penanaman Modal di Kabupaten Ende dan sampai dengan tahun 2019 ditargetkan dapat memfasiitasi penyediaan regulasi yang berkaitan dengan Bab II -29 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

52 Penanaman Modal yang akan menjadi payung hukum pengaturan investasi di Kabupaten Ende, sedangkan Nilai investasi di bidang Industri pada ahun 2013 sebesar Rp.1,2875,- milyar meningkat menjadi Rp.1,7595 milyar di tahun Untuk investasi di bidang Perdagangan mengalami peningkatan dari Rp. 334,759,- milyar pada tahun 2013 menjadi sebear Rp.446,172,- milyar di tahun 2015, sementara itu untuk Investasi di bidang Pariwisata meningkat menjadi 18,235 milyar dan untuk investasi di bidang usaha Lainnya sebesar Rp. 117,444 milyar. Berkaitan dengan kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta/Asosiasi, telah ada sebanyak 12 perusahaan yang ikut aktif dalam kegiatan CSR dari 30 BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta/Asosiasi yang teridentifiksi menjalankan usahanya di Kabupaten Ende. Tabel Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Penanaman Modal No Uraian Penyediaan Regulasi yang Mendukung Iklim Investasi Investasi di bidang industri ( milyar ) 1,2875 1,7120 1, Investasi di bidang Perdagangan ( milyar ) 334, , ,172 4 Investasi di bidang Pariwisata ( milyar ) 1,210 14,610 18,235 5 Meningkatnya Investasi di Bidang usaha Lainnya ( milyar ) 5,00 117, ,444 6 Jumlah Kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta/Asosiasi ( % ) Sumber : LKPJ 2015 (BKPMD) 16. Kepemudaan dan Olahraga Pelayanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga ditujukan untuk melaksakan pembinaan kepemudaan dan Olahraga, yang dapat dilihat dari Cakupan pembinaan kegiatan kepemudaan sebesar 16,67 persen dimana jumlah kegiatan pembinaan kepemudaan yang direncanakan sebanyak 6 (enam) kegiatan, yaitu : PASKIBRA, Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) serta kegiatan Kewirausahaan Pemuda namun yang dapat dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan, yaitu : PASKIBRA, Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP), Pelatihan Kepemimpinan Pemuda dan Sosialisasi Pemberantasan Narkoba, sementara yang dapat dilaksanakan adalah kegiatan PASKIBRA. Kondisi ini menurun dari tahun 2014 sebesar 75 persen. Untuk kegiatan keolahragaan, Cakupan pembinaan kegiatan olahraga pada tahun 2015 sebesar 50,00 persen dimana dari 4 (empat) jenis kegiatan Pembinaan Olahraga yang akan dilaksanakan, yaitu : kegiatan O2SN, Siruit Atletik (Olahraga Tradisional) kegiatan Turnamen Olahraga Prestasi, dan kegiatan Pelatihan Atletik dan Tinju yang dapat dilaksanakan adalah 2 (dua) jenis kegiatan. 17. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pelayanan Urusan Kesaruan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, meliputi : pembinaan politik dan ormas, penciptaan rasa aman dan tertib bagi masyarakat. Beberapa indikator capaian selama kurun waktu yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Ende, yaitu : Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dilaksanakan sebanyak 2 kali melalui kegiatan sosialisasi peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri serta kegiatan sosialisasi sekaligus fasilitas pembentukan FPK di kecamatan, sedangkan jumlah Kegiatan Pembinaan Politik dilaksanakan sebanyak 3 kali, dan kegiatan Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaaan dan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni bersamaan dengan Hari Lahir Pancasila dan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sementara itu untuk Kasus konflik sosial yang terjadi selama tahun 2015 sebanyak 6 kasus dan semuanya dfasilitasi penyelesaiannya. 18. Pemerintahan Umum Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum secara umum, meliputi : Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, dan Kepegawaian. Gambaran capaian kinerja pelayanan pemerintahan umum disajikan pada tabel berikut : Tabel Perkembangan capaian Indikator Layanan Pemerintahan Umum Tahun No Uraian Perda yang Dihasilkan ( buah ) Kegiatan Reses yang Dilaksanakan ( kali ) Kegiatan Pansus yang Dilaksanakan ( kali ) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan yang Dilaksanakan (kali ) Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan ( kasus ) Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan 66,33 12,00 80,85 7 Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah 27, Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah yang Berkompoten 18,46 6,15 1,54 9 Persentase Badan// Kantor yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik 10 Penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Persentase yang melaksanakan administrasi pemerintahan 11 dengan baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Pertemuan dengan Tokoh Adat ( kali ) Ranperda yang Diajukan dan Ditetapkan menjadi Perda ( buah ) Perda yang Disosialisasikan kepada Masyarakat ( buah ) SKPD yang telah Memiliki SPM/SOP Pertemuan dengan Tokoh Agama Bab II -30 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

53 18 Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala yang dilaksanakan Persentase kegiatan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dilaksanakan melalui LPSE 90, ,48 20 Kegiatan Pimpinan Yang Dipublikasikan ( % ) Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang Dipublikasikan ( % ) Peningkatan Pajak ( milyar ) 7,343 8,413 9, Peningkatan Retribusi ( milyar ) 5,628 6,568 4, Persentase Ketepatan Penerbitan Dokumen & Laporan Keuangan ,67 91,67 25 Persentase SKPD yang Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tepat Waktu 62,34 77,92 68,83 26 Berkurangnya Temuan Audit BPK ( temuan ) Presentase Pejabat yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 35,41 35,69 35,71 28 Persentase Struktur Jabatan yang Terisi 83,63 82,70 85,11 Sumber : LKPJ Ketahanan Pangan Pelayanan Urusan Ketahanan Pangan ditunjukan dengan indikator, antara lain : ketersediaan regulasi yang mengikat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan. Sampai dengan t ahun 2015 telah tersedia produk hukum yang dihasilkan sebanyak 3 (tiga) buah Peraturan Bupati (Perbup), yakni Peraturan Bupati Ende, Nomor 22 Tahun 2013, tentang Sistim Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian dan Peraturan Bupati Ende Nomor 23 Tahun 2013 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal dan Peraturan Bupati Ende Nomor 45 Tahun 2013 tentang Kebijakan Harga Pembelian Gabah / Beras oleh Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Lumbung Pangan Desa (LPD) di Kabupaten Ende. Indikator lainnya adalah tingkat ketersediaan Pangan Utama untuk menjamin swasembada pangan berkelanjutan. Kondisi sampai dengan tahun 2015 ketersediaan pangan menunjukkan capaian sebesar 85,13, sementara itu untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani menunjukkan cakupan bina kelompok tani yang meningkat statusnya sebesar 74,24 persen. Tabel Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Ketahanan Pangan Tahun No Uraian Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan ( regulasi ) Ketersediaan Pangan Utama ( % ) 86,70 88,10 85,13 3 Cakupan Bina Kelompok Tani yang Meningkat Statusnya ( % ) 55,82 73,03 74,24 Sumber: LKPJ 2015 (BKP3). 20. Pemberdayaan Masyarakat Desa 1) Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pembentukan BUMDes dilaksanakan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat Desa di bidang perekonomian yang pada akhirnya diharapkan mampu untuk mensejahterakan masyarakat Desa. Sampai dengan tahun 2015 telah dibentuk 40 buah BUMDes dengan capaian sebesar 15,69 persen. 2) Persentase Desa dan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Pelaksanaan administrasi Desa dan dengan baik sebesar 80,12 persen, dimana terdapat sebanyak 223 Desa/ telah melaksanakan administrasi dengan baik dari 278 Desa/ yang ada. 3) Persentase Desa dan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Jumlah Desa/ yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik sebesar 14,39 persen, atau baru sebanyak 40 Desa/. 4) Persentase PKK Aktif Kelompok PKK di Kabupaten Ende sebanyak 300 kelompok yang terdiri dari PKK Desa/, dan Kabupaten. Jumlah PKK yang aktif pada tahun 2015 sebanyak 228 kelompok atau 76,00 persen. 5) Persentase Posyandu Aktif Jumlah seluruh Posyandu yang ada di Kabupaten Ende sebanyak 631 buah dan seluruhnya aktif atau sebesar 100 persen. 6) Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Capain indikator ini sebesar 19,63 persen atau dapat dilaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebanyak 279 jenis kegiatan dari jenis kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Tabel Capaian Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun No Uraian Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 2,35 2,35 15,69 2 Persentase Desa dan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik 16,19 78,06 80,12 3 Persentase Desa dan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan 14,39 14,39 14,39 Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 4 Persentase PKK Aktif 66,67 74,43 76,00 5 Persentase Posyandu Aktif Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4,36 6,05 19,63 Sumber: LKPJ 2015 (BPMPD) Bab II -31 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

54 21. Statistik Pelayanan Urusan Statistik dilaksanakan dalam rangka penyediaan data-data statistik pembangunan dalam rangka mendukung kualitas perencanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan. Selama kurun waktu seluruh dokumen antara lain : Ende Dalam Angka, Dalam Angka, Registrasi Penduduk, PDRB menurut Penggunaan, PDRB menurut, Indikator Kesejahteraan, dan indikator ekonomi Kabupaten Ende tersedia melalui kerja sama dengan BPS Ende, dan Profil yang merupakan buku yang disusun oleh Tim Penyusun Bappeda, sehingga capaian kinerja menjadi sebesar 100 persen. 22. Kearsipan Pelayanan Urusan Kearsipan yang dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip diukur dalam jumlah SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Keadaan tahun 2015 menunjukan capaian sebesar 18,82 persen, dimana terdapat 16 SKPD dari 85 SKPD dan Bagian pada Setda Kabupaten Ende yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baik, sementara untuk peningkatan SDM pengelola kearsipan dilaksanakan kegiatan peningkatan SDM sebanyak 26 kali baik bagi aparatur Kantor Perpustakaan dan Arsip juga bagi aparatur Desa/ berpa kegiatan Bimtek Kearsipan bagi Pengelola Arsip Desa/. 23. Komunikasi dan Informasi Urusan Komunikasi dan Informasi lebih ditujukan untuk penerapan pengelolaan pemerintahan yang berbasiskan Teknologi Informasi (TI), dengan indikatornya adalah SKPD yang Memiliki Akses Internet, dimana pada tahun 2015 sebanyak 37 SKPD telah terakses internet dari 53 SKPD yang menjadi target (termasuk dan Dalam Kota) atau capaian kinerja sebesar 70,00 persen, sedangkan untuk SKPD yang memiliki website, baru sebanyak 8 SKPD dari 77 SKPD yang ada atau capaian sebesar 10,39 persen. Minimnya capaian ini membutuhkan upaya advokasi dan sosialiasi kepada setiap SKPD untuk dapat menyediakan anggarannya dalam mengakses internet serta membuat website masing-masing untuk membudahkan komunikasi data dan informasi baik untuk kebutuhan antar SKPD maupun yang bersifat informasi kepada publik. 24. Perpustakaan Pelayanan Urusan Perpustakaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, menunjukan capaian yang cukup baik. Data tahun 2015 menunjukan bahwa jumlah pengunjung ke perpustakaan sebanyak orang atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak orang. Sementara terkait ketersediaan judul buku juga mengalami peningkatan sebanyak 200 judul yang ditargetkan penambahannya setiap tahun dan keadaan tahun 2015 telah tersedia judul buku Fokus Layanan Urusan Pilihan 1. Pertanian Capaian indikator-indikator kinerja utama Urusan Pertanian untuk mendukung tercapainya sasaran Pengembangan Lahan dan Peningkatan Produksi Pertanian, yang ditunjukan dengan indikator Meningkatnya luas lahan pertanian lahan basah yang ditargetkan bertambah sebanyak 100 Ha per tahun dan pada tahun luas lahan pertanian basah seluas Ha serta Meningkatnya Luas Lahan Pertanian Lahan Kering yang mengalami penambahan seluas 1.285,25 Ha, yang dilakukan melalui pengembangan agribisnis hortikultura optimalisasi lahan kering dan kegiatan optimalisasi lahan kering melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) yang dibiayai dari dana Tugas Pembantuan. Sementara itu untuk sasaran produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, secara kumulatif produksi 9 (sembilan) bahan pangan utama pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,89 Ton/Ha dari kondisi 39,36 Ton/Ha pada tahun 2014 menjadi 40,24 Ton/Ha di tahun 2015, namun untuk jagung dan jagung mengalami penurunan produktifitasnya yang diakibatkan perluasan lahan basah yang dilakukan belum berproduksi maksimal. Untuk sasaran meningkatnya kontribusi sektor Pertanian terhadap PAD, kondisi pada tahun 2015 mempunyai kontribusi sejumlah Rp. 156,233 juta atau menurun sejumlah Rp. 42,759 juta dari kondisi Rp. 198,992 juta pada tahun 2014 Tabel Produktifitas Pangan di Kabupaten Ende Tahun No Uraian Meningkatnya Luas Lahan Pertanian Lahan Basah ( Ha ) 2 Meningkatnya Luas Lahan Pertanian Lahan ,25 Kering 3. Produktivitas Padi Sawah (ton/ha) 5,08 5,72 6,01 6,71 6,81 6,76 6,77 2 Produktivitas Padi Ladang (ton/ha) 1,43 1,59 1,68 2,01 2,69 2,76 2,86 3 Produktivitas Jagung (ton/ha) 2,22 1,98 2,24 2 3,41 3,38 3,19 4 Produktivitas Ubi Kayu (ton/ha) 8,74 8,06 8,39 8,46 10,56 11,86 11,89 5 Produktivitas Ubi Jalar (ton/ha) 4,97 5,20 6 7,26 7,95 8,31 8,32 6 Produktivitas Kacang Kedelai (ton/ha) 1,23 3,38 1,46 1,15 1,23 1,26 2,04 7 Produktivitas Kacang Tanah (ton/ha) 0,99 1,30 1,47 2,04 1,52 1,55 1,55 8 Produktivitas Kacang Hijau (ton/ha) 0,99 1, ,70 1,66 1,67 1,67 9 Produktivitas Sorghum (ton/ha) 0,71 0,87 1,15 1,69 1,68 1,80 1,95 10 Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD ( juta ) 173, , ,233 Sumber: LKPJ 2015 (Distanak) Bab II -32 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

55 Peternakan Untuk sasaran Meningkatnya Produksi Ternak, secara akumulatif untuk 5 (lima) jenis ternak, yaitu : Sapi, Kerbau, Babi, Kambing dan Ayam, mengalami peningkatan produksi pada tahun 2015 sebanyak ton menjadi sebanyak ton jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 554,428 ton dan untuk produksi telur mengalami peningkatan dari kg pada tahun 2014 menjadi kg di tahun Tabel Perkembangan Produksi Daging dan Telur Tahun No Produksi Daging dan Telur Produksi Daging Sapi ( kg ) Produksi Daging Kerbau ( kg ) Produksi Daging Babi ( kg ) Produksi Daging Kambing ( kg ) Produksi Daging Ayam ( kg ) Produksi Telur ( kg ) Sumber: LKPJ Tahun 2015 (Distanak) 2. Kehutanan Pelayanan Urusan Kehutanan dengan sasaran pengendalian terhadap kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan hutan, melalui upaya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang menunjukkan capaian meningkat menjadi sebesar 2,04 persen dimana pada tahun 2015 terdapat penambahan rehabilitasi seluas 130 Ha menjadi 1.685,5 Ha, sementara untuk kerusakan kawasan hutan mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,21 persen atau seluas 139,5 Ha dari luas hutan seluas ,14 Ha. Berkaitan dengan sasaran peningkatan produksi hasil perkebunan khususnya 7 (tujuh) komoditi unggulan daerah Kabupaten Ende, yaitu : Kelapa, Kakao, Jambu Mete, Kopi, Kemiri, Cengkeh dan Pala, secara akumulatif menunjukkan peningkatan produksi sebanyak 558,18 Ton dimana pada tahun 2014 total produksi sebanyak Ton sementara di tahun 2015 total produksi menjadi sebanyak ,18 Ton. Untuk kelima komoditas perkebunan unggulan tersebut, produksi kelapa yang mengalami penurunan produksi secara drastis yaitu sebanyak 193,48 Ton, semnetara untuk Komoditi Pala mengalamai penurunan sebanyak 0,01 Ton. Capaian indikator Kehutanan dan Perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel Jenis Komoditi, Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun No Produksi Daging dan Telur Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis ( % ) 1,15 1,86 2,04 2 Persentase Kerusakan Kawasan Hutan ( % ) 0,17 0,17 0,21 3 Produksi Kelapa ( Ton / Tahun ) 8171, , ,88 4 Produksi Kakao ( Ton / Tahun ) 3442, , ,84 5 Produksi Jambu Mete ( Ton / Tahun ) , ,47 6 Produksi Kopi ( Ton / Tahun ) , ,13 7 Produksi Kemiri ( Ton / Tahun ) , ,79 8 Produksi Cengkeh ( Ton / Tahun ) ,95 299,93 9 Produksi Pala ( Ton / Tahun ) 12 9,15 9,14 Sumber data : LKPJ 2015 (Dishutbun) 3. Energi dan Sumber Daya Mineral Pelayanan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral diarahkan dalam rangka peningkatan akses terhadap energi (listrik) bagi masyarakat, Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih khususnya yang bersumber dari air bawah tanah dan Pengendalian terhadap kerusakan lingkungan akibat aktifitas pertambangan. Selama kurun waktu kinerja pelayanan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukan dengan indikator sebagai berikut : 1) Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Pada tahun 2015 jumlah RT yang terakses listrik sebanyak RT dari RT yang ada atau sebesar 84,68 persen, kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 89,82 persen RT yang terakses listrik. 2) Persentase Desa yang Terkases Listrik Sampai dengan tahun 2015 sebanyak 239 Desa telah terakses listrik dari 255 Desa yang ada di Kabupaten Ende atau sebesar 93,73 persen. Jumlah Desa yang terakses listrik ini akan terus ditingkatkan, melalui pengadaan listrik dengan energi terbaharukan sollar cell bagi desa-desa yang sulit dijangkau listril PLN karena belum ada jaringannya. 3) Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumur Mata Air Bawah Tanah) Pada tahun 2015 menunjukkan capaian sebesar 2,45 persen atau terjadi penambahan sebanyak 515 RT menjadi sebanyak RT yang terakses air bersih dari sumber air bawah tanah yang dilakukan melalui pembuatan sumur bor bagi masyarakat yang kesulitan mengakses air bersih dari sumber air permukaan. 4) Persentase Penertiban Pertambangan Tanpa Ijin Pada tahun 2015 jumlah lokasi penambangan liar yang ditertibkan sebanyak 17 lokasi dari 64 lokasi penambangan atau capaian sebesar 26,56 persen, terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 14 lokasi penambangan yang tertibkan. Bab II -33 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

56 4. Pariwisata Pelayanan Urusan Pariwisata diarahkan dalam rangka pengembangan pariwisata daerah yang mendukung upaya pengembangan perekonomian masyarakat dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Ende, dengan indikator sebagai berikut : 1) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Pada tahun 2015 ditargetkan dilaksanakan kegiatan se-pekan Pesta Danau Kelimutu dan capaian kinerja sebesar 100 persen atau terlaksananya kegiatan se-pekan Pesta Danau Kelimutu di Kabupaten Ende pada tanggal Agustus Pelaksanaan se-pekan Pesta Danau Kelimutu ini, sebagai muara bagi pengembangan pariwisata daerah dan pengembangan kelompok-kelompok seni-budaya daerah yang ada serta diharapakn dapat berdampak kepada peningkatan perekonomian masyarakat dengan tumbuhnya industri rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan terhadap produk-produk pangan lokal dan kerajinan lainnya bagi masayarakat atau wisatawan lokal dan non lokal yang berkunjung untuk terlibat dan menyaksikannya. 2) Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) Sampai dengan tahun 2015 telah dikembangkan 26 (duapuluh enam) ODTW dari 108 potensi ODTW yang teridentifikasi dengan capaian sebesar 24,07 persen. Masih banyaknya potensi ODTW yang belum dikembangkan ini membutuhkan desain pengembangan yang tepat dengan melibatkan berbagai stakeholders kepariwisataan baik yang ada di daerah maupun yang ada di berbagai daerah, sehingga mampu menjadi obyek pariwisata alternatif di Kabupaten Ende sebagai penyangga destinasi pariwisata Danau Kelimutu. 3) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan Pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Ende, dimana jumlah kunjungan wisata tahun 2015 sebanyak orang, menurun jika dibanding dengan kondisi pada tahun 2014 yang mencapai orang. 4) Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD Pelaksanaan se-pekan Pesta Danau Kelimutu, Pengembangan ODTW dan Peningkatan kunjungan wisata sejauh ini belum berdampak kepada peningkatan kontribusi Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Ende, dimana pada tahun 2015 jumlah kontribusi hanya sebesar Rp ,-. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius terhadap pengalokasian anggaran untuk pengembangan ODTW baru harus dipertimbangkan secara matang dan mampu berdampak positif terhadap peningkatan kontribusinya terhadap PAD. 5. Kelautan dan Perikanan Pelayanan Urusan Kelautan dan Perikanan selama kurun waktu diarahkan dalam mencapai sasaran meningkatnya produksi perikanan dan kelautan, pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan bagi masyarakat, meningkatnya pembinaan kelompok-kelompok nelayan, pembudidayadan pemasar hasil perikanan serta kontribusi Kelautan dan Perikanan terhadap PAD, dengan capaian indikator sebagai berikut : 1) Meningkatnya Produksi Ikan Produksi Ikan pada Tahun 2015 sebanyak 8.422,144 Ton atau meningkat sebesar 2,37 persen jika dibandingkan dengan produksi Ikan pada tahun 2014 sebanyak 8.222,454 Ton. 2) Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Ende yang dapat terpenuhi kondisi pada tahun 2015 baru sebanyak 31,57 kg / kapita atau sebesar 90,20 persen, yang diperoleh dari produksi ikan yang ada di Kabupaten Ende melalui hasil tangkapan, budidaya dan pengolahan dari kebutuhan sebanyak 35 kg / kapita. 3) Meningkatnya Luas Lahan Budidaya Rumput Laut Jumlah Luas Lahan Budidaya Rumput Laut yang dimanfaatkan pada tahun 2015 seluas 24,8 Ha atau sebesar 2,51 % dari luas potensi lahan budidaya yang ada yaitu seluas 987 Ha. Kondisi ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014, luas lahan budidaya rumput laut seluas 10 Ha. 4) Cakupan Bina Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan Jumlah Kelompok Nelayan, Pembudidaya, Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan yang Mendapatkan Binaan pada tahun 2014, sebanyak 38 kelompok dari 235 kelompok yang ada atau sebesar 11,91 persen, sementara pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 25,96 persen atau sebanyak 61 kelompok yang dibina dari 235 kelompok yang ada. 5) Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan terhadap Pendapatan Asli (PAD) Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PAD pada Tahun 2014 sebesar Rp ,- dan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp ,-. Hal ini disebabkan kondisi Kelaikan operasi dari 6 (enam) unit Kapal Purse Seine mengalami kerusakan total sementara Pabrik Es yang telah dilakukan renovasi belum dapat beroperasi dan menghasilkan pada tahun Tabel Perkembangan Indikator Layanan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun No Uraian Meningkatnya Produksi Ikan ( Ton ) 8431, , ,144 2 Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan ( % ) 88,74 89,12 90,20 3 Meningkatnya Luas Lahan Budidaya Rumput Laut ( Ha ) ,8 4 Cakupan Bina Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan ( % ) 6,38 11,91 25,96 5 Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan terhadap Pendapatan Asli ( juta ) 35,280 32,600 30,880 Sumber : LKPJ 2015 (DKP) Bab II -34 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

57 6. Perdagangan Pelayanan Urusan P erdagangan diarahkan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat dan penyediaan akses masyarakat terhadap informasi perdagangan. 1) Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal Pembinaan kelompok pedagang/usaha informal yang dilakukan berupa kegiatan peningkatan kapasitas kelompokkelompok usaha masyarakat di bidang perdagangan melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta pemberian bantuan untuk mendukung pengembangan usahanya. Realisasi pencapaian sebesar 22,97 persen, dimana sampai dengan tahun 2015 telah dilaksanakan pembinaan kepada 48 kelompok dari 209 kelompok yang terdata oleh Disperindag atau bertambah sebanyak 15 kelompok jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 33 kelompok yang dibina, demikian juga jumlah kelompok yang terdata semakin meningkat dari jumlah kelompok pada tahun 2014 sebanyak 175 kelompok menjadi 209 kelompok di tahun 2015 atau bertambah sebanyak 15 kelompok yang terdata. 2) Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende Dalam meningkatkan posisi tawar petani, maka direncanakan akan dibangun unit informasi perdagangan di setiap yang dapat memberikan gambaran harga terkini komoditi unggulan daerah sehingga petani dapat menjual hasil komoditinya dengan harga yang layak sesuai standar. Pada tahun 2015 unit informasi perdagangan yang direncanakan belum dapat dilakukan pembangunannya, sementara itu informasi perdagangan yang dilaksanakan selama ini melalui penyampaian lewat media cetak bekerja sama dengan harian Flores Pos dan elektronik bekerja sama dengan RRI Pratama Ende serta melalui Papan Inormasi Harga Komoditi yang dibangun di lokasi pasar yang ada. 7. Industri 1) Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah Seperti halnya kelompok usaha pedagang/usaha informal demikian juga pembinaan kelompok usaha IKM yang dilakukan berupa kegiatan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok usaha masyarakat di bidang Industri Kecil melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta pemberian bantuan untuk mendukung pengembangan usahanya. Realisasi pencapaian sebesar 25,93 persen, dimana sampai dengan tahun 2015 telah dilaksanakan pembinaan kepada 91 kelompok dari 351 kelompok yang terdata oleh Disperindag atau bertambah sebanyak 27 kelompok jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 64 kelompok yang dibina, demikian juga jumlah kelompok yang terdata semakin meningkat dari jumlah kelompok pada tahun 2014 sebanyak 226 kelompok menjadi 351 kelompok di tahun ) Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Perdagangan dan Industri serta Peredaran Barang dan Jasa Indikator untuk mengukur tingkat pelayanan urusan perdagangan dan industri yang meliputi : Penyusunan Database Perindag; Informasi Harga Pasar; Operasi Pemeriksaan/Pengawasan peredaran Barang Kadaluarsa; Tera Ulang; Pembinaan terhadap Kelompok Pedagang/Usaha Informal (pelatihan/bantuan); Pembinaan tehadap IKM (pelatihan/bantuan); Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan; dan Pembangunan dan peningkatan pelayanan Pasar. Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100 persen, dimana semua kegiatan dimaksud diatas telah dilaksanakan oleh Disperindag Kabupaten Ende. 3) Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD Kontribusi Disperindag terhadap PAD mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2014 besar kontribusi adalah sejumlah Rp ,- sementara pada tahun 2015 kontribusinya mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp ,-. Tabel Perkembangan Indikator Layanan Urusan Perdagangan dan Industri Tahun No Uraian Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal ( % ) 14,19 18,86 22,97 2 Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende ( unit ) Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah ( % ) 17,35 28,32 25,93 4 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Perdagangan dan Industri serta Peredaran Barang dan Jasa ( % ) Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap 5 967, , ,561 PAD ( juta ) Sumber: LKPJ 2015 (DKP) 8. Transmigrasi Untuk pelayanan Urusan Transmigrasi, secara umum dilaksanakan dalam rangka penataan kawasan Transmigrasi yang ada melalui penyediaan fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung lainnya bagi para transmigran yang pada umumnya merupakan masyarakat lokal atau yang pindah dari desa lainnya yang ada di Kabupaten Ende. Kawasan Transmigrasi yang ada di Kabupaten Ende, yaitu : Kawasan Transmigrasi Wewaria di Wewaria dan Kawasan Transmigrasi Kolikapa di Maukaro. Bab II -35 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

58 Aspek Daya Saing Fokus Kemampuan Ekonomi a. Tingkat Komsumsi Rumah Tangga Kemampuan ekonomi daerah ditunjukan oleh indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Tingkat konsumsi rumah tangga menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga di suatu daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk makanan maka semakin rendah tingkat kesejahteraan atau semakin miskin rumah tangga tersebut. Artinya, sebagian besar pengeluarannya untuk makan. Padahal kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga tidak hanya makan, tetapi ada kebutuhan lain, diantaranya adalah kebutuhan sandang, pendidikan, kesehatan, dan papan. Data rata- rata pengeluaran untuk konsumsi penduduk Kabupaten Ende selama periode tahun menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran kelompok makanan cenderung menurun dari 61,35 persen pada tahun 2009 menjadi 56,99 persen pada tahun Sebaliknya, rata-rata pengeluaran penduduk untuk kelompok bukan makanan cenderung meningkat dari 38,65 persen menjadi 43,01 persen dalam periode tahun yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan rumah tangga atau penduduk di Kabupaten Ende semakin meningkat Tabel Rata-rata Pengeluaran Perkapita per bulan (Rp) di Kabupaten Ende Tahun Tahun Makanan Bukan Makanan Seluruh Pengeluaran ( 61,35 % ) ( 38,65% ) ( 61,33 % ) ( 38,67% ) ( 59,99 % ) ( 40,01 % ) ( 56,94 % ) ( 43,06 % ) ( 57,91 % ) ( 42,09 % ) ( 56,99 % ) ( 43,01 % ) Sumber : Susenas b. Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani yang merupakan rasio indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani di Kabupaten Ende relatif kecil, dimana pengeluaran komsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam menghasilkan produk relatif lebih tinggi dari penerimaan yang diterima petani dengan menjual hasil produksinya. Sejauh ini pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan nilai tukar petani atau menaikkan harga yang diterima petani. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain berkerjasama dengan LSM untuk mendorong pengolahan komoditi yang dihasilkan sebelum dipasarkan menjadi barang setengah jadi agar nilai jualnya menjadi lebih tinggi melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas petani, demikian juga terhadap pengolahan hasil untuk menjamin kualitas produk komoditi yang dihasilkan sehingga bisa bersaing di pasaran dengan harga jual yang terjaga. c. Produktifitas Total Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Data tahun 2014 menunjukan bahwa produktifitas total daerah Kabupaten Ende sebesar Rp ,- dengan rincian produktifitas Sektor Primer yang merupakan Sektor Produksi sebesar Rp ,-, Sektor Sekunder yang juga merupakan Sektor Produksi sebesar Rp ,- dan Sektot Tersier sebesar Rp ,-. Adapun tingkat produktivitas daerah per sektor keadaan tahun , disajikan pada tabel berikut : Tabel Produktifitas Keadaan Tahun (dalam jutaan) Jumlah Produktifitas No Sektor Nilai Produksi **) Tenaga Kerja A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ,8 Primer B Pertambangan dan Penggalian ,3 C Industri Pengolahan ,0 D Pengadaan Listrik dan Gas 1.647,6 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 3.314,0 Daur Ulang F Konstruksi ,5 G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan ,8 Sepeda Motor H Transportasi & Pergudangan ,0 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum ,4 J Informasi dan Komunikasi ,1 K Jasa Keuangan dan Asuransi ,4 L Real Estate ,5 M, N Jasa Perusahaan ,7 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib ,1 P Jasa Pendidikan ,6 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial ,6 R, S, T, U Jasa lainnya ,1 Sumber data : PDRB Kab. Ende 2015 (diolah) Sekunder Tersier Jumlah , **) Angka Sangat Sementara Bab II -36 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

59 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur a. Sarana Transportasi Untuk mendukung transportasi darat, sampai dengan tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Ende telah membangun dan meningkatkan kondisi jalan Kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 573,39 km dari panjang jalan Kabupaten 824,6 km, sementara untuk jalan penghubung dari Ibukota ke kawasan pemukiman penduduk (Desa) yang dilalui Roda 4 dalam kondisi baik telah dibangun dan ditingkatkan sepanjang 137,99 km dari panjang jalan 338,7 km. Pemerintah juga terus berupaya untuk membuka akses yang dapat menghubungkan wilayah bagian utara dan selatan Kabupaten Ende yang selama ini mengalami keterisolasian akibat kondisi geografis yang berada di pegunungan dan ditargetkan sampai dengan tahun 2019 akan ditingkatkan kondisi 5 (lima) ruas jalan paralel yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Kabupaten Ende, antara lain : ruas jalan Pukungu-Orakose-Maukaro, Nangaba-Boafeo- Kebirangga, Nduaria-Kotabaru, Wologai-Magekoba-Maurole dan ruas jalan paralel Watuneso-Detupera-Oka- Hangalande-Kotabaru. Sementara itu jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Ende mengalami kenaikan dari buah pada tahun 2014 menjadi sebanyak pada tahun 2014 atau bertambah sebanyak buah kendaraan dan kenaikan terbanyak pada jumlah sepeda motor yang bertambah sebanyak buah dan mobil barang bertambah sebanyak 166 buah. Tabel Jenis dan Jumlah Angkutan Darat di Kabupaten Ende Tahun Total Jenis Kendaraan Milik Perorangan Umum Pemerintah Mobil Penumpang Mobil Bus Mobil Barang Sepeda Motor Kendaraan Khusus (pemadam kebakaran, ambulance dan mobil jenazah) Jumlah Sumber data: Ende Dalam Angka 2014 (BPS Ende) Untuk sarana transportasi laut yang dimiliki cukup memadai. Kabupaten Ende memiliki 5 Pelabuhan, yaitu : Pelabuhan Niaga Ippi, Pelabuhan Pariwisata Bung Karno Ende, Pelabuhan Veri Nangakeo, Pelabuhan/Dermaga Pulau Ende dan Pelabuhan/Dermaga Nanganio. Selain itu terdapat dermaga minyak milik Pertamina dan dermaga Ikan Paupanda dengan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI). Dukungan transportasi udara didukung dengan ketersediaan Bandara Udara H. Hasan Aroeboesman, yang memiliki panjang landasan pacu sepanjang meter, dengan 2 buah run way, dan dapat didarati pesawat Jenis Fokker. Beberapa maskapai penerbangan yang aktif beroperasi, antara lain : Garuda Indonesia, Merpati Nusantara Airlines, Trans Nusa / NAM Air, Wings Air / Lion Air, dan Susi Air dengan rute setiap hari dapat menjangkau seluruh wilayah nusantara melalui penerbangan lanjutan. Total pesawat yang dating di Kabupaten Ende pada tahun 2014 sebanyak buah dengan total penumpang yang dating sebanyak orang. b. Sarana Telekomunikasi Sesuai dengan perkembangan teknologi, alat komunikasi seperti telepon, telepon selular (handphone/hp), dan komputer menjadi salah satu fasilitas perumahan yang sangat pesat pertumbuhannya. Banyaknya rumah tangga di Kabupaten Ende menurut kepemilikan sarana komunikasi, hasil Susenas menunjukan bahwa secara umum kepemilikan telepon rumah mengalami peningkatan yakni dari 3,62 persen pada tahun 2010 menjadi 4,27 persen pada tahun Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan kepemilikan telepon selular. Rumah tangga yang memiliki telepon selular meningkat dari 59,45 persen pada tahun 2010 menjadi 84,41 persen pada tahun 2014, begitu pula rumah tangga yang memiliki komputer mengalami penurunan dari 7,63 persen pada tahun 2010 menjadi 3,43 persen pada tahun Dari rumah tangga yang memiliki telepon selular di daerah ini, sebagian besar hanya mempunyai 1 nomor telepon selular, yang pada tahun 2014 tercatat sebesar 39,87 persen. Sementara itu, terdapat sebanyak 26,72 persen rumah tangga mempunyai 3 s/d 3+ nomor telepon selular. Ini berarti ada sekitar 27 rumah tangga dari 100 rumah tangga pemilik telepon selular yang mempunyai 3 s/d 3+ nomor. Tabel Persentase Rumah Tangga menurut Kepemilikan Sarana Komunikasi Tahun No Kepemilikan Sarana Komunikasi Telepon rumah 3,62 4,81 2,79 2,91 4,27 2 Telepon seluler 59,45 68,29 75,92 82,00 84,41 3 Komputer 7,63 9,24 5,96 4,20 3,43 4 Punya 1 nomor HP 54,97 45,56 46,36 52,59 39,87 5 Punya 2 nomor HP 28,20 24,23 25,13 27,92 32,50 6 Punya 3 nomor HP 9,66 10,55 14,75 9,04 17,91 7 Punya lebih dari 3 nomor HP 7,16 19,66 13,76 10,45 8,81 Sumber data : Indikator Kesejahteraan Rakyat 2014 (BPS Ende) c. Perbankan Perekonomian daerah sangat tergantung dari perbankan yang digunakan untuk transaksi ekonomi antar pelaku usaha. Perkembangan jumlah kantor bank mengalami peningkatan yang cukup baik, dimana terdapat 8 (delapan) kantor bank yang beroperasi di Kabupaten Ende saat ini, antara lain : Bank BRI, Bank Danamon, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank NTT, Bank Sinar Mas, Bank BTPN, dan Bank Niaga. Bab II -37 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

60 Secara umum perkembangan sektor perbankan di Kabupaten Ende selama periode bersifat fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan. Jumlah peminjam pada bank-bank yang ada di Kabupaten Ende pada tahun 2012 sebanyak orang, sementara pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi sebanyak orang. Demikian pula dari sisi besarnya pinjaman yang dikeluarkan oleh pihak bank, dimana pada tahun 2012 jumlah pinjaman sebesar Rp ,- menurun sebesar 3,84 persen menjadi Rp ,- pada tahun Jumlah peminjam terbesar pada tahun 2014 adalah para peminjam dari sektor perdagangan sebanyak orang, dengan besarnya pinjaman Rp ,- dan peminjam dari sektor lainnya (selain sektor utama) sebanyak orang dengan total pinjaman sebesar Rp ,-. Tabel Jumlah Peminjam Menurut Sektor pada Bank di Kabupaten Ende Tahun SEKTOR ( orang ) ( orang ) ( orang ) Pertanian Pertambangan/Penggalian Industri Perdagangan Lainnya Sumber Data : BPS Ende Dalam Angka 2015 Jumlah Tabel Besarnya Pinjaman Menurut Sektor pada Bank di Kabupaten Ende Tahun SEKTOR ( 000 ) ( 000 ) ( 000 ) Pertanian Pertambangan/Penggalian Industri Perdagangan Lainnya Jumlah Sumber Data : BPS Ende Dalam Angka 2015 Jika dilihat dari jenis Simpanannya, pada tahun 2014 masyarakat cenderung menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan biasa yakni sebanyak rekening dengan nilai simpanan sebesar Rp ,-. Nilai simpanan ini meningkat jika dibandingkan nilai simpanan pada tahun 2012 sebesar Rp ,. Total Nasabah bank pada tahun 2014 mengalami peningkatan pada semua jenis simpanan. Demikian juga Total Simpanan di Bank secara umum mengalami peningkatan dari Rp ,- pada tahun 2012 menjadi sebanyak Rp ,- di tahun Tabel Jumlah Nasabah pada Bank Menurut Jenis Simpanan Tahun JENIS SIMPANAN ( orang) ( orang ) ( orang ) Giro-giro Deposito Berjangka Deposito Multiguna Sertifikat Bank Sertifikat Deposito Tabungan Tabungan ONH Lain-lain Jumlah Sumber Data : BPS Ende Dalam Angka 2015 Tabel Besarnya Simpanan pada Bank Menurut Jenis Simpanan Tahun SEKTOR ( 000 ) ( 000 ) ( 000 ) Giro-giro Deposito Berjangka Deposito Multiguna Sertifikat Bank Sertifikat Deposito Tabungan Tabungan ONH Lain-lain Sumber Data : BPS Ende Dalam Angka 2015 Jumlah Bab II -38 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

61 d. Jumlah Perusahaan Perusahan yang ada dan beroperasi di kabupaten Ende cukup banyak, yang terdiri dari : jumlah PT pada tahun 2013 sebanyak 16 buah meningkat dari tahun 2012 sebanyak 12 buah, sedangkan jumlah CV menurun dari 147 buah pada tahun 2012 menjadi sebanyak sebanyak 137 buah pada tahun 2013, sementara itu unntuk PO meningkat drastis dari tahun 2012 sebanyak 84 buah menjadi sebanyak 122 buah pada tahun Tabel Bentuk Perusahaan dan Jumlahnya Tahun Bentuk Perusahaan Jumlah PT CV PO Sumber data : Ende Dalam Angka 2015, BPS e. Fasilitas Penginapan dan Restauran / Rumah Makan Fasilitas penginapan dan restauran merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang menggambarkan daya saing daerah. Keadaan tahun 2014 menunjukan bahwa jumlah penginapan di Kabupaten Ende sebanyak 34 buah meningkat dari tahun 2013 sebanyak 33 buah, dengan ketersediaan kamar sebanyak 438 kamar dan tempat tidur sebanyak 733 buah, sementara itu jumlah restoran kondisi tahun 2012, sebanyak 9 buah sedangkan jumlah rumah makan sebanyak 70 buah. f. Air Bersih dan Listrik Pada tahun 2015 jumlah rumah tangga pengguna air bersih (sumber air permukaan dan sumber air bawah tanah) sebanyak KK dari total jumlah seluruh rumah tangga sebanyak atau sebesar 87,16 persen, sedangkan pada tahun 2015 mengalami penambahan jumlah rumah tangga pengguna air bersih menjadi sebanyak KK atau sebesar 76,74 persen dan untuk Desa yang terakses air bersih sampai dengan tahun 2015 jumlah desa yang terakses air bersih sebanyak 239 desa dari total jumlah seluruh desa sebanyak 255 Desa atau sebesar 93,73 persen. Sementara itu untuk akses terhadap listrik pada tahun 2015, jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebesar 82,92 persen dimana terdapat sebanyak rumah tangga yang menggunakan listrik dari rumah tangga yang ada dan pada tahun 2015 menurun menjadi sebesar 84,88 persen, dimana sebanyak rumah tangga telah menggunakan listrik dari rumah tangga yang ada. Penurunan ini lebih disebabkan semakin bertambahnya rumah tangga yang ada Fokus Iklim Berinvestasi 1) Angka Kriminalitas Jaminan keamanan terhadap investor juga cukup baik. Data menunjukan angka kriminal yang terjadi di Kabupaten Ende secara khusus belum mengancam iklim investasi. Kondisi riil menunjukan jenis kejahatan dan kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Ende relatif biasa dan dalam jumlah yang relatif kecil. Pada tahun 2014 sebanyak 110 kasus menurun jika dibandingkan dengan tahun 2013 terdapat sebanyak 145 kasus, dengan rincian antara lain : 20 kasus pelanggaran terhadap ketertiban umum; Kesusilaan 6 kasus; Perjudian 8 kasus; penganiayaan sebanyak 14 kasus; pencurian 6 kasus; Penggelapan 1 kasus Penipuan 2 kasus dan lain-lain sebanyak 53 kasus. Dari data yang disampaikan diatas dapat dilihat Angka Kriminalitas (crime rate) di Kabupaten Ende pada tahun 2014 sebesar 3,9 atau dapat dikatakan setiap penduduk terjadi ± 4 kasus kriminal, angka kriminal ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 5,2. 2) Demonstrasi / Unjuk Rasa Jumlah domontrasi/unjuk rasa damai yang terjadi pada tahun 2015 dan terdata oleh Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Ende, sebanyak 11 (sebelas) kasus, yaitu yang berkaitan dengan urusan penanganan kasus korupsi sebanyak 2 (dua) kasus, yang berkaitan dengan transportasi kota sebanyak 2 (dua) kasus, yang berkaitan dengan infrstruktur jalan dan air minum sebanyak 5 (lima) kasus, yang berkaitan dengan perekonomian sebanyak 1 (satu) kasus dan yang berkaitan dengan kemasyarakatan sebanyak 1 (satu) kasus. 3) Kemudahan Investasi Iklim investasi di Kabupaten Ende cukup menjanjikan. Dalam tataran kebijakan pemerintah Kabupaten Ende sangat terbuka dengan investor. Permasalahan klasik terkait status lahan telah menjadi perhatian, dengan menempatkan pengampu kepentingan (pemilik lahan/penguasa ulayat) dalam konsep LIKA MBOKO TELU sebagai kekuatan utama membangun Ende. Pada tataran normatif, pelaksanaan perijinan mulai dibenahi dengan peningkatan kualitas layanan. Untuk memberikan kemudahan pelayanan perijinan bagi inevestor maupun masyarakat yang membutuhkannya, telah dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP). Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPTSP, dapat dilihat dari Indeks kepuasan masyarakat yang cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan hasil survey, menunjukkan Angka Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan yang diperoleh pada tahun 2015 sebesar 80,85. Angka kepuasan masyarakat ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 74,11 persen. Jenis pelayanan perijinan yang diberikan oleh KPTSP, berupa 36 layanan perijinan yang telah memiliki SOP, dengan kisaran waktu layanan 2 14 hari. Bab II -39 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

62 Pengenaan pajak dan retribusi juga menunjukan kemudahan iklim investasi. Jumlah pajak yang dipungut sebanyak 8 jenis, sedangkan retribusi daerah sebanyak 17 jenis. Jenis pajak yang dipungut antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan lohan dan batuan dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BHTB). Sejak tahun 2013 sejalan dengan ketentuan daerah juga mempunyai kewenangan untuk memungut Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Sementara retribusi yang dikenakan meliputi 1). Retribusi Jasa Umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retibusi pelayanan pasar, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor, 2) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari retribusi pemakkaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retibusi terminal, retribusi rumah ptong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penjualan produksi usaha daerah, dan 3). Reribusi Perizinan tertentu yang terdiri dari retribusi IMB, retribusi Izin Gangguan/Keramaian, retribusi SIUP/TDP, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Konstruksi dan Retribusi Izin Usaha Perikanan Fokus Sumber Daya Manusia 1) Kualitas Tenaga Kerja Kualitas tenaga kerja sebagai ukuran daya saing daerah ditunjukan dengan kondisi tingkat pendidikan masyarakat. Data menunjukan bahwa sampai dengan tahun 2014 jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas sebagian besar tidak punya ijazah sebesar 33,34 persen dan yang menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 25,77 persen. Kelompok ini merupakan persentase tertinggi dibandingkan penduduk yang tamat SLTP dan SLTA yaitu masingmasing sebesar 13,59 persen dan 14,21 persen. Penduduk yang tamat pada pendidikan tinggi (tingkat universitas) relatif kecil yaitu sebesar 7,02 persen. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Ende. Meskipun demikian secara trend dalam tahun , penduduk yang berbersekolah di jenajang Universitas persentasenya terus meningkat, dari keadaan 5,97 persen pada tahun 2011 menjadi 7,02 persen pada tahun Tabel Persentase Penduduk Kabupaten Ende 10 tahun ke atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tidak Punya 35,10 35,32 33,30 33,34 SD 29,37 25,53 26,99 25,77 SLTP 13,11 14,09 15,98 13,59 SMU* 11,54 18,98 18,15 14,21 Diploma I/II 1,63 0,78 0,91 0,98 Diploma III / Sarjana Muda 1,27 0,94 1,37 1,83 Diploma IV / S1 / S2 / S3 3,07 4,35 3,29 4,21 SLTP+ 35,52 39,14 39,71 34,82 Sumber : BPS Susenas *Angka bagi SMU sederajat. Rendahnya pendidikan mencerminkan rendahnya kualitas angkatan kerja di Kabupaten Ende saat ini dan apabila tidak dilakukan upaya untuk meningkatkannya bahkan bisa kondisi ini bisa sampai terjadi untuk tahun-tahun mendatang. Hal ini akan dirasakan ketika mereka memasuki pasar kerja karena persaingan dunia kerja yang menuntut pekerja dengan kualifikasi pendidikan yang semakin tinggi seiring dengan kebijakan penerpan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun Mengatasi hal tersebut, diperlukan kebijakan dan langkah tepat yang mengarah pada peningkatan pendidikan di semua jenjang pendidikan,dengan memperluas akses dan kualitas pelayanan serta pemerataan pendidikan bagi semua penduduk baik yang ada di perkotaan dan terutama bagi penduduk yang berada di perdesaan. 2) Tingkat Ketergantungan Angka beban ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah apakah tergolong wilayah maju atau wilayah yang sedang berkembang. Angka beban ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. kan angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan sudah tidak produktif lagi. Grafik 2.1 Bab II -40 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

63 Selama periode , terlihat angka beban ketergantungan di Kabupaten Ende cenderung terus mengalami penurunan dari 68,12 pada tahun 2009 menjadi 59,14 pada tahun Bila dilihat menurut angka beban tanggungan penduduk muda (usia 0-14 tahun) dan angka beban tanggungan penduduk tua (usia 65 tahun ke atas), maka pada tahun 2014 angka ketergantungan penduduk tua sebesar 9,24, kondisi ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 10,00 dan angka ketergantungan penduduk muda sebesar 50,17, kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 55,35. Hal ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 9-10 orang penduduk usia 65 tahun ke atas dan orang anak. Berdasarkan angka yang disajikan maka tampak bahwa beban tanggungan penduduk usia produktif di kabupaten Ende masih didominasi oleh penduduk muda. Tabel Ratio Beban Ketergantungan di Kabupaten Ende Tahun Tahun Sumber: BPS Susenas Anak Ratio Beban Ketergantungan Lanjut Usia Total ,59 9,23 68, ,34 11,21 61, ,84 10,87 69, ,89 9,23 68, ,35 10,00 65, ,17 9,24 59, Pencapaian Target Millenium Development Goals (MDGs) Sejalan dengan upaya percepatan pencapaian MDGs nasional sebagaimana yang tertuang dalam Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium, yang harus diikuti rencana aksi daerah pada tataran perencanaan provinsi dan kabupaten/kota, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 perlu dintegrasikan 7 (tujuh) tujuan MDGs dengan jelas. Untuk itu evaluasi atas pencapaian target tujuan MDGs Kabupaten Ende sampai dengan kondisi sebelum tahun rencana menjadi hal penting, dalam satu kesatuan perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Ende Tahun Badan dunia PBB telah mengeluarkan 18 target dan 51 indikator yang menjadi panduan berbagai negara untuk mengukur pencapaian MDGs tersebut. Mengingat kondisi spesifik di Kabupaten Ende, maka tidak semua indikator yang dikeluarkan PBB tersebut dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu dalam evaluasi dilakukan melalui penyesuaian dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Ende. Secara umum pencapaian target tujuan MDGs terbagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu : (a) sasaran yang telah dicapai; (b) sasaran yang menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015 (on track); (c) sasaran yang masih memerlukan upaya keras dan perhatian serius untuk pencapaiannya. Pencapaian target tujuan MDGs Kabupaten Ende kondisi sampai dengan tahun 2015 ini, juga memberikan akumulasi pencapaian target tujuan MDGs Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Menurunkan Angka Kematian Anak PENCAPAIAN 7 TARGET MDG s DI KABUPATEN ENDE s/d TAHUN 2015 Meningkatkan Kesehatan Ibu Memerangi HIV/AIDS dan Menular Lainnya Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Bab II -41 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

64 Ringkasan status pencapaian Tujuan MDGs Kabupaten Ende adalah sebagai berikut : MDGs 1: Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Target MDG 1 berdasarkan indikator USD 1,00 per kapita per hari secara umum telah tercapai, namun sejalan dengan penyesuaian target pengurangan kemiskinan (yang diukur berdasarkan garis kemiskinan), sampai dengan Tahun 2014 capaian indikator kemiskinan di Kabupaten Ende sebesar 21,03 %, dan angka ini masih jauh dari target MDGs sebesar 8-10 persen pada tahun Indeks kedalaman kemiskinan, menunjukan trend yang terus membaik dengan kondisi yang terus menurun (keadaan terakhir tahun 2013 sebesar 3,40 %). Sementara itu terkait indikator prevalensi kekurangan gizi pada balita selama periode mengalami fluktuasi. Keadaan tahun 2009 sebesar 0,50%, meningkat menjadi 0,67% dan 0,87 % tahun 2010 dan 2011, kemudian menurun menjadi 0,65% pada keadaan tahun 2012 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 0,88% serta tahun 2014 prevalensi balita gizi buruk sebesar 0,69%, dan Keadaan terakhir tahun 2015 sebesar 0,52 %. Kondisi ini menunjukkan telah tercapainya target MDGs pada tahun 2015 yaitu sebesar 3,60 %. Gambaran status capaian MDGs 1 dan indikator RPJMD yang terkait dengan pencapaian tujuan disajikan pada tabel berikut ini : Tabel Status Capaian MDGs 1 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende Indikator MDGs Indikator Kabupaten Ende yang mendukung indikator MDGs berkenan Kondisi Saat ini (2014 / 2015) Target MDGs 2015 Status Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya Proporsi Penduduk dengan Tingkat Pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari Angka Kemiskinan 21,01 % (2013) 10,30 % Perlu Perhatian Khusus 1.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Kedalaman Kemiskinan 3,40 % (2013) Berkurang Indikator RPJMD Kabupaten Ende Tahun yang terkait : Cakupan bina kelompok tani; 74,24 % 63,68 % Cakupan bina kelompok nelayan dan Pembudidaya 25,96 % 32,77 % Persentase koperasi aktif; 84,76 % 83,81 % Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif; 60,93 % 56,93 % Persentase UMKM yang dibina 6,67 % 5,68% Persentase UMK Mandiri 34,15 % 39,52 % Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah 25,93 % 46,12 % Cakupan bina kelompok Pedagang/ Usaha Informal 22,97 % 18,89 % Cenderung Menurun Indikator RPJMD Kabupaten Ende yang mendukung pencapaian indikator MDGs dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan indeks kedalaman kemiskinan Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda 1.4 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja 1.5 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas 1.7 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja Produktifitas Total = Nilai Produksi Total / Jumlah tenaga Meningkat kerja Persentase Pencari kerja yang 10,96 % Meningkat ditempatkan; Indikator RPJMD yang terkait : Persentase Pencari kerja yang ditempatkan; 10,96 % 12,61 % Tingkat partisipasi angkatan kerja 77,62 % 80,81 % Tingkat pengangguran terbuka 2,00 % 1,84 % Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi 0 15,50% Indikator RPJMD yang mendukung indikator ratio kesempatan kerja 1.8a Prevalensi balita gizi buruk Prevalensi balita gizi buruk 0,52% 3,60% Telah tercapai 1.8b Prevalensi balita gizi kurang Indikator RPJMD yang terkait : Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan; 100% 100 % Cakupan kunjungan bayi; 73,46 % 90,15 % Cakupan pelayanan anak balita; 81,59 % 90,64 % Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin - 50,01 % Rasio posyandu per satuan balita 35,95/ ,13/1000 Cakupan Desa Siaga Aktif 97,06 % 79,31 % Target prevalensi balita gizi kurang MGDs (11,9%), diukur dengan indikator RPJMD yang terkait dengan upaya penanganan balita. Beberapa indicator terkait belum tercapai pada tahun Bab II -42 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

65 Indikator MDGs 1.9 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat komsumsi minimum: Kkal/kapita/hari Kkal/kapita/hari Indikator Kabupaten Ende yang mendukung indikator MDGs berkenan Produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya Kondisi Saat ini (2014 / 2015) Target MDGs 2015 Status 21,01 % (2014) 8,50% Perlu perhatian khusus Indikator RPJMD yang terkait : Terus meningkat untuk 6 jenis Meningkat Meningkatnya Produksi Ikan; 2,37 % 0,55 % Ketersediaan Pangan Utama; 85,13 % 90 % Produksi Ternak Terus Meningkat Meningkat Indikator RPJMD yang mendukung pencapaian indikator proporsi asupan kalori masyarakat. Akan terus ditingkatkan melalui kebijakan peningkatan penyediaan pangan dan daging bagi masyarakat MDGs 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua Target pencapaian Tujuan MDG 2 diarahkan pada jaminan seluruh anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar sampai dengan Tahun Hasil evaluasi menunjukan bahwa untuk Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A di Kabupaten Ende pada tahun 2015 sebesar 89,23 %, dan perlu perhatian khusus untuk mencapai target sebesar 100%. Untuk indikator proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD sudah hampir mencapai target 100 %. Hal ini ditunjukan dengan indikator Angka Putus Sekolah pada tingkat SD di Kabupaten Ende pada tahun 2015 hanya sebesar 0,003%, dan indikator Angka Kelulusan SD/MI sebesar 99,98% pada keadaan tahun Sementara itu untuk Angka Melek Huruf penduduk usia tahun cukup sulit untuk mencapai target MDGs sebesar 100 % pada tahun 2015 yang disebabkan adanya toleransi bagi kaum manula dan balita yang belum melek huruf, namun demikian kondisi riil keadaan tahun 2015 telah mencapai 96,34 %. Gambaran status capaian MDGs 2 dan indikator RPJMD yang terkait dengan pencapaian tujuan disajikan pada tabel berikut ini : Indikator MDGs Indikator Kabupaten Ende yang mendukung indikator MDGs berkenan Kondisi Saat ini (2014) Target MDGs 2015 Status Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar 2.1 Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar 2.2 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah Dasar 2.3 Angka melek huruf penduduk usia tahun, perempuan dan lakilaki Tabel Status Capaian MDGs 2 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A; 89,23 % 100 % Perlu perhatian Khusus Angka Putus Sekolah SD/MI 0,003 % 0 % Perlu perhatian Khusus Angka Kelulusan SD/MI 99,98 % 100 % Perlu perhatian Angka Melek Huruf 96,34 % 100 % Toleransi penduduk lanjut usia MDGs 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tujuan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan memiliki tiga indikator, yaitu rasio perempuan terhadap laki-laki ditingkat pendidikan dasar menengah dan tinggi; Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia tahun. Ketersediaan data pengukuran capaian tujuan MDGs 3 untuk indikator ratio pendidikan untuk perempuan secara eksplisit belum tersedia. Namun dari pengamatan riil menunjukan bahwa secara umum kebijakan pembangunan di Kabupaten Ende telah memberikan perhatian pada kelompok perempuan. Berdasarkan asumsi ini maka indikator capaian tujuan MDGs 3 ini diperkirakan tercapai, sejalan dengan pencapaian tujuan MDGs 2 terkait pendidikan untuk semua pada tingkat pendidikan dasar. Sementara itu terkait kesempatan kerja bagi perempuan, juga diperkirakan terus meningkat. Menjadi catatan adalah target keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Indikator ini pada hasil Pemilu legisatif tahun 2014 menunjukan penurunan, dimana pada periode DPRD sebelumnya terdapat 3 orang wakil perempuan, menurun pada keanggotaan DPRD Kabupaten Ende periode menjadi 1 orang. Pencapaian target indikator ini diakui sangat dipengaruhi oleh banyak aspek terutama aspek sosial politik. Faktor dominasi laki-laki dalam struktur adat dan ulayat yang masih kuat di Kabupaten Ende, turut memberi andil dalam permasalahan ini. Meskipun secara riil data keterwakilan perempuan di lembaga DPRD sangat kecil, sesungguhnya perhatian pemerintah Kabupaten Ende terkait peran perempuan dalam pengambilan keputusan cukup baik. Beberapa praktik terkait yang telah dilaksanakan antara lain minimal keterwakilan 2/3 anggota perempuan dalam unsur Delegasi atau utusan desa/kelurahan/ kecamatan pada penentuan rangking program dan kegiatan pada pelaksanaan Musrenbang dari tingkat Dusun/Desa, dan Kabupaten, pembentukan bagian Pemberdayaan Perempuan, serta semakin tingginya jumlah pejabat perempuan di pemerintahan. Bab II -43 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

66 Gambaran status capaian MDGs 3 dan indikator RPJMD yang terkait dengan pencapaian tujuan disajikan pada tabel berikut ini : Indikator MDGs Indikator Kabupaten Ende yang mendukung indikator MDGs berkenan Kondisi Saat ini (2014 / 2015) Target MDGs 2015 Status Target 3A : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun Rasio perempuan terhadap lakilaki ditingkat pendidikan dasar, menengah dan Tinggi Rasio APM P/L di SD Rasio APM P/L di SMP Rasio APM P/L di SMA Rasio APM P/L di Perguruan Tinggi 3.1.a Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia tahun 3.2. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian Tabel Status Capaian MDGs 3 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A; 89,23 % 100 % Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B; 64,05 % 100 % Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/ Paket C; 51,70 % 100 % Data tidak tersedia Angka Melek Huruf 96,34 % 100 % Persentase Pencari kerja yang ditempatkan; 10,96% Meningkat Tingkat partisipasi angkatan kerja 77,62% Meningkat Tingkat pengangguran terbuka 2,00% Meningkat Pencapaian target indikator MDGs 3 yang memberi perhatian bagi perempuan, diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan kebijakan pembangunan di Kabupaten Ende yang menempatkan peran perempuan pada prioritas pembangunan, sejalan dengan upaya perlindungan anak. Beberapa indicator terkait masih perlu mendapat perhatian serius dalam upaya untuk mencapainya 3.3. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Menurun Meningkat Perlu kerja keras. MDGs 4 : Menurunkan Angka Kematian Anak Pencapaian target tujuan MDGs 4 di Kabupaten Ende sangat baik, dimana dari seluruh indikator MDGs telah tercapai, dimana Angka Kematian Balita (AKABA) dimana keadaan tahun 2015 terjadi kematian balita sebanyak 16 orang atau sebesar 3,53 per balita dan untuk Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Ende pada tahun 2015 sebesar 15 atau dibawah dari target MDGs sebesar 23. Sementara untuk Angka Kematian Neonatal menunjukan peningkatan pada tahun 2015 sebanyak 54 kasus. Hal ini perlu secara terus-menerus dilakukan kerja keras pemerintah Kabupaten Ende melalui intervensi program dan kegiatan serta dengan menetapkan Peraturan Bupati Ende Nomor 21 Tahun 2009 tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Ende. Gambaran status capaian MDGs 4 dan indikator RPJMD yang terkait dengan pencapaian tujuan disajikan pada tabel berikut ini Tabel Status Capaian MDGs 4 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende Indikator Kabupaten Ende yang Kondisi Target Indikator MDGs mendukung indikator MDGs Saat ini MDGs Status berkenan (2014 / 2015) 2015 Tujuan 4: Menurunkan Angka Kematian Anak Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua pertiga dalam kurun waktu Angka Kematian Balita per 1000 Angka Kematian Balita per ,53 32 Telah dicapai kelahiran hidup kelahiran hidup 4.2 Angka Kematian Bayi (AKB) per Angka Kematian Bayi (AKB) per Telah dicapai 1000 kelahiran hidup 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup (data 2014 Angka Kematian Neonatal per Meningkat Menurun Perlu Perhatian Serius 4.2.a sebanyak 12 atau 54 kematian dari 1000 kelahiran hidup kelahiran hidup) Cakupan neonatus yang ditangani 100% Persentase anak usia yang diimunisasi campak Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) data 2014 sebesar 79,14 % desa dilayani Menurun Meningkat Telah dicapai, dimana target MDGs untuk imunisasi campak merupakan bagian dari cakupan imunisasi UCI MDGs 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu Pencapaian Tujuan MDGs 5 yang utama adalah terkait dengan kematian ibu melahirkan. Data tahun 2015 menunjukkan kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Ende sebanyak 6 kasus dari toleransi sebanyak 6 kasus. Masih terjadinya kasus kematian ibu melahirkan ini disebabkan antara lain oleh adanya keterlambatan dalam proses rujukan. Ibu yang datang ke Puskesmas maupun RSU sudah dalam keadaan berisiko tinggi. Hal ini perlu ditingkatkan kegiatan 2H2 Centre dan manual rujukan serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui keterlibatan aktifnya dalam Program Desa Siaga. Bab II -44 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

67 Walaupun pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih cukup tinggi, beberapa faktor seperti risiko tinggi pada saat kehamilan dan aborsi perlu mendapat perhatian. Upaya menurunkan angka kematian ibu didukung pula dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi dan menurunkan unmet need yang dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta keaktifan jejaring Pos KB yang ada di Desa Siaga. Rincian status capaian MDGs 5 yang menggambarkan hubungan indikator target MDGs dengan indikator RPJMD yang memberi konstribusi dalam pencapaian target MDGs disajikan selengkapnya berikut ini. Indikator MDGs Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu Indikator Kabupaten Ende yang mendukung indikator MDGs berkenan Kondisi Saat ini (2014 / 2015) Target MDGs 2015 Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga Tiga Perempat dalam Kurun Waktu Angka Kematian Ibu per 100,000 Menurunnya Kasus Kematian Ibu 6 kasus 102 kelahiran hidup 5.2. Proporsi kelahiran yang ditolong Angka Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih Tenaga Kesehatan Cakupan komplikasi bidan yang ditangani Status 95,63 % Meningkat On track 100 % Target 5B : Mewujudkan Akses Kesehatan Reproduksi bagi Semua pada Tahun Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, semua cara 5.3a Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) pada perempuan menikah usia tahun saat ini, cara modern 5.4. Angka kelahiran remaja (perempuan usia tahun) per 1000 perempuan usia tahun 5.5. Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan) 100 % (RPJMD) 56,15 % Meningkat Meningkat 19 / 1000 Meningkat - 1 kunjungan Meningkat On track d a n terus mengalami penurunan On track Perlu terus mendapatkan Perhatian Data tidak tersedia - 4 kunjungan 47,62 % Meningkat Perlu Perhatian Khusus 5.6. Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/kb yang tidak terpenuhi) Tabel Status Capaian MDGs 5 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi 34,51 % Menurun Perlu Perhatian Khusus Indikator RPJMD yang terkait dengan upaya pencapaian target MDGs 5 Persentase akseptor KB 10,95 % 16,99 % Perlu Perhatian Khusus Cakupan peserta KB aktif 65,49 % 100 % Perlu Perhatian Khusus Ratio Petugas lapangankb/penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/ kelurahan Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / 0,22 0,40 Perlu Perhatian Khusus 100 % 100 % Telah tercapai Cakupan Desa Siaga Aktif 97,06 % 79,31 % Telah tercapai MDGs 6 : Memerangi HIV/AIDS, dan Penyakit Menular Lainnya Tingkat prevalensi HIV/AIDS dewasa ini cenderung meningkat di Indonesia, terutama pada kelompok risiko tinggi, yaitu pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Ende. Jumlah kasus yang ditemukan di Kabupaten Ende sebesar 27 kasus, menurun dari tahun 2014 sebanyak 157 kasus, dimana seluruhnya telah ditangani secara baik. Sementara itu terkait pencapaian indikator penderita malaria terus mengalami penurunan, dimana data terakhir menunjukan bahwa pada tahun 2015 terdapat orang dari penduduk Kabupaten Ende atau sebesar 11,33 % penduduk Kabupaten Ende yang menderita malaria. Sementara itu, pengendalian penyakit Tuberkulosis yang meliputi penemuan kasus dan pengobatan masih membutuhkan perhatian serius. untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini terutama diarahkan pada upaya pencegahan dan pengarusutamaan ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Selain itu, pengendalian penyakit harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperkuat kegiatan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Jumlah penderita baru TBC BTA (+) di Kabupaten Ende yang ditemukan dan diobati pada tahun 2015 sebanyak 111 kasus dari perkiraan sebanyak 586 kasus. Dari seluruh kasus yang ditemukan semuanya ditangani secara baik. Masih minimnya penemuan dan pengobatan kasus TB dari perkiraan penderita baru ini, perlu mendapat perhatian serius dalam penanganannya. Bab II -45 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

68 Tabel Status Capaian MDGs 6 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende Indikator Kabupaten Ende yang Kondisi Target Indikator MDGs mendukung indikator MDGs Saat ini MDGs Status berkenan (2014 / 2015) 2015 TUJUAN 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria Dan Penyakit Menular Lainnya Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari 0,01 % Menurun total populasi 6.2 Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi Meningkat Data tidak tersedia terakhir 6.3 Proporsi Jumlah penduduk usia tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS - Menikah Meningkat Data tidak tersedia - Belum menikah Meningkat Data tidak tersedia Cakupan pelayanan penderita HIV/AIDS 100 % 100 % Indikator RPJMD yang mengindikasikan perhatian pemerintah terhadap pencapaian target pengendalian jumlah kasus baru HIV/AIDs. Dari temuan kasus sebanyak 27 kasus, seluruhnya ditangani. Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun Proporsi penduduk terinfeksi HIV Cakupan pelayanan penderita lanjut yang memiliki akses pada 100% Meningkat Telah tercapai HIV/AIDS obat-obatan antiretroviral Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria 6.6a Angka kejadian malaria (per penduduk) 6.6c Angka kejadian malaria di luar Jawa dan Bali (AMI) 6.7 Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida 6.9 Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat Tuberkulosis 6.10 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS 6.10.a Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dlm prog. DOTS" 6.10.b Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Angka kejadian Malaria (per penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA + sebesar 18,94% dimana terdapat 111 kasus dari perkiraan 586 kasus. Keseluruhan penderita ditangani secara baik 11,33 / 1000 Menurun On track 11,33 / 1000 Menurun On track Meningkat Meningkat On track 18,94; 111 kasus Dihentikan / Mulai berkurang 18,94 % 70% Data tidak tersedia On track 85% Perlu perhatian serius MDGs 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target pencapaian tujuan MDGs 7 meliputi kelestarian lingkungan, akses rumah tangga terhadap akses air minum bersih dan sanitasi yang layak serta rumah tangga kumuh perkotaan. Kontribusi Kabupaten Ende terhadap emisi karbon dan penggunaan energi primer masih relatif sangat kecil dan tidak signifikan dalam memberikan efek global tingkat emisi gas rumah kaca. Meskipun demikian kebijakan pembangunan di Kabupaten telah diarahkan dalam kebijakan global penurunan emisi karbon dioksida. Data menunjukan bahwa kerusakan hutan di Kabupaten Ende sebesar 139,5 ha dari ha kawasan hutan atau 0,21 persen. Kegiatan reboisasi dan penghijauan terus menjadi perhatian untuk mengurangi luasan lahan kritis baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan, dimana sampai dengan tahun 2015 telah dilaksanakan rehabilitasi seluas 1.685,5 Ha. Proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak menunjukan peningkatan setiap tahunnya, melalui intervensi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Sampai dengan tahun 2015, sebesar 93,73 persen atau sebanyak 239 desa telah terakses air bersih dan telah melampaui target MDGs sebesar 68,80 persen. Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak meskipun terus mengalami peningkatan, namun belum mencapai target MDGs sebesar 62,41 persen. Kebijakan pemerintah Kabupaten Ende telah memberikan perhatian yang besar terkait permasalahan ketersediaan sanitasi, melalui program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), dimana sampai dengan tahun 2015 sebanyak 130 desa atau sebesar 46,76 persen yang telah melaksanakan STBM secara baik, dan diperkirakan akan terus meningkat dan mendukung pencapaian target MDGs pada tahun Sementara itu terkait indikator proporsi rumah tangga kumuh, terus mengalami penurunan, melalui penanganan permukiman kumuh perkotaan. Intervensi program pemerintah diarahkan pada bantuan pembangunan rumah tinggal layak huni. Data ratio rumah layak huni terus mengalami peningkatan dan terakhir pada tahun 2015 telah mencapai 98,90 persen. Bab II -46 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

69 Tabel Status Capaian MDGs 7 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende Indikator MDGs Indikator Kabupaten Ende yang mendukung indikator MDGs berkenan Kondisi Saat ini (2014 / 2015) Target MDGs 2015 Status TUJUAN 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target 7A: Memadukan Prinsip-prinsip Pembangunan yang Berkesinambungan dengan Kebijakan dan Program Nasional serta Mengembalikan Sumberdaya Lingkungan yang Hilang 7.1 Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan 7.2 Jumlah emisi karbon dioksida (CO2) 7.2.a Jumlah konsumsi energi primer (per kapita) 7.4 Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman 7.5 Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan Meningkat (-) 26% pada tahun 2020 Menurun Tidak melebihi batas Meningkat Data tidak tersedia Data tidak tersedia Data tidak tersedia Data tidak tersedia Data tidak tersedia 7.6 Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial Meningkat Data tidak tersedia Indikator RPJMD yang berkaitan Target 7A : Penyediaan Ruang Terbuka 12,29 % Hijau Publik; Indikator RPJMD yang menunjukan pencapaian Cakupan Penghijauan Wilayah 79,41 % target MDGs. Sumber Mata Air Persentase Rehabilitasi Hutan Secara khusus terkait ancaman emisi karbon 2,04 % dan Lahan Kritis dan komsumsi energi primer relatif tidak Persentase Kerusakan signifikan. 0,21 % Kawasan Hutan Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan 7.9 "Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan" Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih; - Sumber mata air permukaan 74,28 % - Sumber air bawah tanah 2,45 % 87,16 % 68,87 % Telah tercapai 62,41% Presentase desa yang terakses air bersih; 93,73 % Persentase rumah tinggal yang memiliki jamban keluarga; 40,07 % Meningkatnya Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Data Tahun 2014 sebanyak 12 desa telah melaksanakan STBM 46,76 % Indikator RPJMD terus menunjukan peningkatan Target 7D : Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan Rasio rumah layak huni 98,90 % 6 % (2020) Telah tercapai Bab II -47 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

70 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 2016 dan Realisasi RPJMD sampai dengan 2015 Gambaran pencapaian kinerja RPJMD Kabupaten Ende yang disajikan menyiratkan aspek-aspek evaluasi untuk mengukur kinerja pemerintahan yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah dan secara substansi menggambarkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan RKPD pada tahun Capaian Target Makro RPJMD Target makro RPJMD merupakan indikator yang ditetapkan dalam RPJP Kabupaten Ende untuk tahapan III kurun waktu tahun Target makro ini menggambarkan dampak pembangunan yang dilaksanakan sebagai akumulasi dari capaian sasaran RPJMD, serta penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara umum. Indikator kinerja RPJMD Kabupaten Ende bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ende periode Indikator penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Ende, secara umum meliputi 3 (tiga) aspek yaitu kesejahteraan, pelayanan umum dan daya saing. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ende periode yang telah direncanakan. lndikator kinerja dimaksud, juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Mengacu arahan RPJPD Kabupaten Ende Tahun dan kondisi capaian kinerja sampai dengan periode akhir RPJMD (Tahun 2013), maka Target Makro Kinerja RPJMD Kabupaten Ende Tahun sampai akhir tahun 2019, adalah sebagai berikut : Tabel Target Makro RPJMD ) Indeks Pembangunan Manusia mencapai angka 73,3 (sesuai target RPJPD ) 2) Buta aksara: target semula 5 persen; mengacu pada capaian tahun 2013, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 2,5 persen 3) Angka Kematian Bayi 5 / 1000 Kelahiran Hidup (sesuai target RPJPD ) 4) Kasus Kematian Ibu menurun menjadi 3 kasus (sesuai target RPJPD ) 5) Kemiskinan 15 persen (sesuai target RPJPD ) 6) Pertumbuhan ekonomi: target semula 5,6 persen; mengacu pada capaian tahun 2013, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 6 persen 7) Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat, dilihat dari pencapaian indikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 8) Tata kelola kepemerintahan yang baik dan penegakan hukum dan HAM, dilihat dari pencapaian indikator Urusan Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian 9) Pembangunan yang responsif gender, dilihat dari pencapaian indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan, dilihat dari pencapaian indikator Urusan Lingkungan Hidup. No Uraian Tabel Target Makro RPJMD dan Capaian pada Tahun 2014/2015 Target 2019 Capaian 2014/ Indeks Pembangunan Manusia 73,3 % 65,25 % (+) perkiraan Trend terus meningkat diprediksi sampai tahun 2019 tercapai 2. Kemisikinan 15 % 21,01 % (+) perkiraan Trend terus menurun diprediksi sampai tahun 2019 tercapai 3. Angka Buta Aksara 2,5% 3, 66 % (+) toleransi penduduk lanjut usia yang buta huruf 4. Angka Kematian Bayi 5/ /1000 (-) perkiraan 2019 bisa diturunkan 5. Kasus Kematian Ibu 3 kasus 6 kasus (-) perkiraan 2019 bisa diturunkan 6. Pertumbuhan Ekonomi 6 % 5,18 % Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat Tata kelola kepemerintahan yang baik dan penegakan hukum dan HAM (+) menjadi perhatian mengingat tingginya ketidakpastian kondisi ekonomi. Ke depan diarahkan pada pertumbuhan inklusif dengan mengarahkan kegiatan ekonomi ke wilayah perdesaan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dan diprediksi sampai tahun 2019 tercapai Upaya untuk menciptakan iklim politik yang kondusif, merupakan misi kelima RPJMD telah berhasil dilaksanakan, dengan realitas bahwa secara umum tidak terjadi permasalahan yang signifikan. Secara kualitatif dapat dilihat dari berbagai program dilaksanakan setiap tahunnya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, pihak LSM, keetrlibatan pers, dsb) program pendidikan politik masyarakat dan program pengembangan wawasan kebangsaan, denga n sa sa ran meningkatkan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan tetap menjadi prioritas Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, telah dilaksanakan program dan kegiatan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Saat ini pemerintah Kabupaten Ende telah memiliki Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), dan telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu kepada SPM kementerian/lembaga terkait, Selain itu dilaksanakan program dan kegiatan untuk meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pemenuhan kebutuhan serta tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas-tugas kepemerintahan. Pada tahun 2015 Kabupetan Ende mendapatkan Peringkat I Anugerah Pangripta Nusantara Tingkat Provinsi NTT sebagai Kabupaten dengan Perencanaan Terbaik. Bab II -48 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

71 No Uraian Pembangunan yang responsif gender Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan. Target 2019 Capaian 2014/2015 Pembangunanyang rebsponsif Gender secara kualitatif dapat dilihat dari beberapa kebijakan Pemerintah Kabupaten Ende yang berpihak kepada kaum Permpuan dengan adanya Perda terkait Perlindungan Perempuan dan Anak serta Perda Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak (KIBBLA); Selain itu dalam perencanaan selalu melibatkan kelompok perempuan. Dalam pengambilan keputusan program dan kegiatan, minimal harus dihadiri 30 % perempuan dan hal ini telah dilaksanakan secara aktif sejak kebijakan MUSRENBANG di Kabupaten Ende. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah sampai dengan saat ini, adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penanaman pohon melalui pembagian bibit-bibit anakan umur panjang maupun dengan dukungan dana APBN melalui program Gerakan Rehabilitasi Lahan (Gerhan), penurapan mata air, serta program bakaunisasi. 2. Capaian masing-masing indikator Pengukuran capaian dilaksanakan dengan kriteria sesuai amanat Lampiran VII Permendagri 54 tahun 2010 yaitu : interval 91% 100% sangat tinggi (ST), 76% 90% tinggi (T), 66% 75% sedang (S), 51% 65% rendah (R) dan 50% sangat rendah (SR). a. Capaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2015 merupakan tahun kedua pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target kinerja pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Ende tahun Tabel Capaian Kinerja Masing-masing Misi RPJMD Visi Uraian MEWUJUDKAN KARAKTERISTIK KABUPATEN ENDE DENGAN MEMBANGUN DARI DESA DAN KELURAHAN MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN Capaian Kinerja Kategori 85,12 % Tinggi 253 Indikator Kinerja yang ditetapkan, sebesar 85,12 % MISI 1 : 40 Indikator Kinerja Misi 1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi 86,08 % Tinggi 21 Indikator meningkat dibandingkan tahun lalu, dimana : - 7 indikator melampau target, - 1 indikator mencapai target dan - 13 indikator tidak mencapai target. 1 indikator tetap dan melampaui target 18 indikator menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu, dimana : - 3 indikator melampau target dan - 15 tidak mencapai target MISI 2 : 52 Indikator Kinerja Misi 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat 79,05 % Tinggi 19 indikator meningkat dibandingkan tahun 2014, dimana : - 10 indikator melampaui target, - 2 indikator mencapai target dan - 7 indikator belum mencapai target 12 indikator tetap dibandingkan tahun lalu, dimana : - 2 indikator melampaui target, - 9 indikator mencapai target dan - 1 indikator menurun 20 Indikator menurun dibandingkan tahun lalu, dimana : - 4 indikator melampaui target, - 1 indikator mencapai target dan - 15 indikator belum mencapai target 1 Indikator tidak dapat terukur Bab II -49 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

72 MISI 3 : 63 Indikator Kinerja Misi 3 Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan 87,64 % Tinggi 43 Indikator meningkat dari tahun lalu, dimana : - 27 indikator melampaui target, - 2 indikator mencapai target dan - 14 indikator belum mencapai target indikator tetap dibandingkan tahun lalu, dimana - 2 indikator mencapai target dan - 2 indikator belum mencapai target 16 Indikator menurun dibandingkan tahun lalu, dimana : - 2 indikator melampau target dan - 14 indikator belum mencapai target. MISI 4 : 29 Indikator Kinerja Misi 4 Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan yang Ramah Lingkungan 87,13 % Tinggi 22 Indikator meningkat dibandingkan tahun lalu, dimana : - 14 indiator melampaui target dan - 8 indikator tidak mencapai target Indikator tetap dibandingkan tahun lalu, dimana : - 1 indikator melampuai target, - 1 indikator mencapai target, - 2 indikator tidak mencapai target 3 Indikator menurun dibandingkan tahun lalu, dimana : - 1 indikator melampaui target dan - 2 indikator tidak mencapai target MISI 5 : 69 Indikator Kinerja Misi 5 Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat 85,68 % Tinggi 26 Indikator meningkat dibandingkan tahun lalu, dimana : - 11 idikator melampaui target, - 3 indikator mencapai target, - 13 indikator tidak mencapai target 26 Indikator tetap dibandingkan tahun lalu, dimana : - 22 indikator mencapai target dan - 4 indikator tidak mencapai target 16 Indikator Menurun dibandingkan tahun lalu, dimana : - 2 indikator melampaui target, - 1 indikator mencapai target - 13 indikator tidak mencapai indikator Bab II -50 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

73 b. Capaian Sasaran RPJMD Capaian sasaran RPJMD merupakan akumulasi hasil (outcomes) program dan keluaran (output) kegiatan. Evaluasi dilakukan dalam 2 (dua) bagian yaitu berdasarkan capaian masing-masing SKPD dan masingmasing sasaran setiap misi. Capain Kinerja Visi Kabupaten Ende Tahun , yaitu : Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan, Menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan dengan menggusung 5 (lima) Misi Pembangunan, serta pengukurannya secara kuantitatif melalui Capaian Kinerja 253 Indikator Kinerja Pembangunan (outcomes), yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Ende Tahun , kondisi sampai akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2015, dapat digambarkan sebagai berikut : Terdapat 253 indikator kinerja dalam RPJMD, untuk Misi 1 terdapat 6 sasaran dan 40 indikator, untuk Misi 2 terdapat 15 sasaran dan 52 indikator, untuk Misi 3 terdapat 14 sasaran dan 63 indikator, untuk Misi 4 terdapat 10 sasaran dan 29 indikator serta untuk Misi 5 terdapat 16 sasaran dan 69 indikator. Hasil evaluasi masing-masing SKPD sampai akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2015, Capaian Indikator Kinerja sebagai berikut : - 13 (tiga belas) SKPD dengan tingkat capaian kinerja SANGAT RENDAH; - 4 (empat) SKPD tingkat capaian kinerja RENDAH; - 5 (lima) SKPD tingkat capaian kinerja SEDANG; - 23 (dua puluh tiga) SKPD tingkat capaian kinerja TINGGI; dan - 27 (dua puluh tujuh) SKPD termasuk dan dengan tingkat capaian kinerja SANGAT TINGGI. Gambar 2.3 Capaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ende kondisi Tahun Anggaran 2015 Capaian Kinerja Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ende Tahun , secara kuantitatif sebagai berikut : - Capaian Visi Pembangunan Kabupaten Ende, sebesar 85,12 persen dengan Kategori TINGGI; - Capaian Misi 1, sebesar 86,08 persen dengan Kategori TINGGI; - Capaian Misi 2, sebesar 79,05 persen dengan Kategori TINGGI; - Capaian Misi 3, sebesar 87,64 persen dengan Kategori TINGGI; - Capaian Misi 4, sebesar 87,13 persen dengan Kategori TINGGI; - Capaian Misi 5, sebesar 85,68 persen dengan Kategori TINGGI. Bab II -51 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

74 Secara lengkap uraian gambaran tingkat capaian kinerja RPJMD sampai akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2015 sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tabel Capaian Kinerja masing-masing Misi RPJMD menurut SKPD Evaluasi Kinerja SKPD terhadap Target RPJMD VISI / MISI / SKPD Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan, Menuju Masayarakat yang Mandiri Sejahtera dan Berkeadilan Meningkatkan Sumber Daya 1. Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi Jumlah Program Jumlah Kegiatan Rutin Urusan Rutin Urusan Jumlah Indikator Kinerja Tetap Menurun Meningkat/ Belum Mencapai Target Mencapai Target Melampaui Target Tidak Terukur % Capaian Kinerja Kriteria ,12% TINGGI ,08 % TINGGI 1) DINAS PPO ,34 % TINGGI 2. KANTOR 2) PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat % SANGAT TINGGI ,05 % TINGGI 1) DINKES ,23 % TINGGI 2) RSUD ,14 % SEDANG 3) BKKBS ,52 % RENDAH 3. Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan 1) DISNAKER- TRANS ,64 % TINGGI ,75 % 2) DISTANAK ,10 % 3) BKP ,20 % SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI 4) DKP ,68 % TINGGI 5) DISHUTBUN ,62 % SANGAT TINGGI 6) DISPERINDAG ,24 % SEDANG 7) DINKOP & UKM ,44 % SANGAT TINGGI 8) BKPMD ,19 % RENDAH 9) DPPKAD ,00 % SANGAT RENDAH 10) DISBUDPAR ,51 % TINGGI 11) BPMPD ,14 % RENDAH Bab II -52 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

75 Evaluasi Kinerja SKPD terhadap Target RPJMD VISI / MISI / SKPD Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan yang Ramah Lingkungan Jumlah Program Jumlah Kegiatan Rutin Urusan Rutin Urusan Jumlah Indikator Kinerja Tetap Menurun Meningkat/ Belum Mencapai Target Mencapai Target Melampaui Target Tidak Terukur % Capaian Kinerja Kriteria ,13 % TINGGI 1) PU ,64 % 2) DISHUB % SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI 3) BLHD ,67 % SEDANG 4) KANTOR PERTAMANAN & KEBERSIHAN ,65 % SEDANG 5) DISTAMBEN ,31 % TINGGI 6) DISHUTBUN ,24 % Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat 1) DISPENDUK & CAPIL 2) Badan Kesbangpolinmas SANGAT TINGGI ,68 % TINGGI ,29 % SEDANG ,00 % TINGGI 3) SATPOL PP % 4) BAPPEDA ,32 % 5) SEKRETARIAT DPRD SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI ,14 % TINGGI 6) DPPKAD ,83 % TINGGI 7) INSPEKTORAT DAERAH ,75 % RENDAH 8) BKD ,66 % SANGAT TINGGI 9) BPMPD ,29 % TINGGI 10) BKPMD % 11) KANTOR PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH % SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI 12) KPDT ,00 % RENDAH 13) KPPTSP ,73 % TINGGI 14) DINAS SOSIAL ,13 % TINGGI 15) BPBD ,65 % 16) SEKRETARIAT DAERAH SANGAT TINGGI ,76 % TINGGI 17) KECAMATAN ) KELURAHAN Akumulasi kinerja 21 termasuk dalam Indikator Kinerja dan Dilaporkan oleh Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ende Akumulasi kinerja 23 termasuk dalam Indikator Kinerja yg Dilaporkan BPMPD Kab. Ende 100 % 100 % SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI Bab II -53 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

76 Tabel Capaian Masing-masing Sasaran dan SKPD Penanggung Jawab menurut Misi RPJMD Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes) Data Awal Tahun 2013 Target Akhir RPJMD 2019 Realisasi s/d Tahun 2014 STATUS Target RPJMD Tahun 2015 Realisasi s/d Tahun 2015 Evaluasi Capaian Tingkat Realisasi (%) Status SKPD Penanggung Jawab MISI 1 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING TINGGI Sasaran Indikator Kinerja Rasio Guru Berbanding Murid SD/MI ,98 % Menurun DINAS PPO Rasio Guru Berbanding Murid SMP/MTs ,92 % Menurun DINAS PPO Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel) Rasio Guru Berbanding Murid SMA/MA/SMK ,37 % Menurun DINAS PPO Guru SD/MI yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 22,47 % 22,84 % 48,71 % 22,59 % 62,76 % 277,76 % Guru SMP/MTs yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 82,83 % 83,65 % 70,42 % 83,11 % 83,93 % 100,99 % Guru SMA/MA yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 95,25 % 96,07 % 86,91 % 95,42 % 95,41% 99,99 % Guru SMK yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 90,63 % 92,33 % 80,31 % 91,19 % 93,97% 103,05 % Melampaui Target Melampaui Target Melampaui Target Melampaui Target DINAS PPO DINAS PPO DINAS PPO DINAS PPO Angka Kelulusan SD/MI 90,43 % 99,44 % 99,98 % 98,77 % 99,98 % 101,23 % Tetap DINAS PPO Angka Kelulusan SMP/MTs 96,83 % 99,38 % 99,98 % 97,68 % 99,61 % 101,98% Menurun DINAS PPO Angka Kelulusan SMA/MA 98,04 % 100 % 99,33 % 98,75 % 99,18 % 100,44 % Menurun DINAS PPO Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Angka Kelulusan SMK 94,65 % 99,59 % 99,67 % 96,30 % 100,00 % 103,85 % Persentase Pengunjung Perpustakaan per tahun 22,16 % 22,84 % 22,54 % 24,39 % 24,39 % 100,02 % Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan 84,44 % 100 % 87,55 % 90,66 % 91,05 % 100,43 % Melampaui Target Mencapai Target Melampaui Target DINAS PPO KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH : = Menurun = Menurun namun telah melampaui target Bab II -54 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

77 Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes) Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk pendidikan bagi masyarakat berkebutuhan khusus (difabel) Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SD/MI Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SMP/MTs Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk Pendidikan Menengah Persentase Ruang Kelas SD/MI yang Kondisi Bangunannya Baik/Layak Persentase Ruang Kelas SMP/MTs yang Kondisi Bangunannya Baik/Layak Persentase Ruang Kelas SMA/MA yang Kondisi Bangunannya Baik/Layak Persentase Ruang Kelas SMK yang Kondisi Bangunannya Baik/Layak Data Awal Tahun 2013 Target Akhir RPJMD 2019 Realisasi s/d Tahun 2014 STATUS Target RPJMD Tahun 2015 Realisasi s/d Tahun 2015 Evaluasi Capaian Tingkat Realisasi (%) ,33 % Status Melampaui Target SKPD Penanggung Jawab DINAS PPO ,85 % Menurun DINAS PPO ,34 % Belum Mencapai Target DINAS PPO 60,14 % 80,28 % 81,63 % 67,13 % 78,53 % 116,97 % Menurun DINAS PPO 94,16 % 100 % 88,62 % 100,00 % 82,24 % 82,24 % Menurun DINAS PPO 91,21 % 100 % 78,93 % 94,38 % 92,51 % 98,03 % 85,22 % 100 % 57,64 % 94,31 % 80,79 % 85,67 % Angka Melek Huruf 95,00% 95,06 % 95,00% 95,01 % 96,34 % 101,40 % Persentase siswa yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 59,77 % 67,40 % 25,57 % 62,31 % 69,92 % 112,21 % Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 117,24 % 108,77 % 112,51 % 114,42 % 104,99 % 108,98 % Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 101,11 % 100,12% 87,91 % 100,74 % 95,69 % 94,98 % Belum Mencapai Target Belum Mencapai Target Melampaui Target Melampaui Target Belum Mencapai Target Belum Mencapai Target DINAS PPO DINAS PPO DINAS PPO DINAS PPO DINAS PPO DINAS PPO Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK 109,10 % 104,20 % 93,39 % 107,47 % 74,92 % 69,71 % Menurun DINAS PPO Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 96,76 % 99,30 % 93,34 % 97,61 % 89,23 % 91,41 % Menurun DINAS PPO Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 63,52 % 78,47 % 70,02 % 68,51 % 64,05 % 93,50 % Melampaui Target DINAS PPO Bab II -55 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

78 STATUS Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes) Data Awal Tahun 2013 Target Akhir RPJMD 2019 Realisasi s/d Tahun 2014 Target RPJMD Tahun 2015 Realisasi s/d Tahun 2015 Evaluasi Capaian Tingkat Realisasi (%) Status SKPD Penanggung Jawab Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C 80,58 % 92,83 % 83,98 % 84,66 % 51,70 % 61,06 % Menurun DINAS PPO Angka Partisipasi Sekolah SD/MI ,41 % Menurun DINAS PPO Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs ,50 % Menurun DINAS PPO Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah ,06 % Menurun DINAS PPO Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,50 % 0,21 % 0,02 % 0,40 % 0,003 % 15704,34 % Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,61 % 0,24 % 0,34% 0,49 % 0,03 % 1614,63 % Melampaui Target Melampaui Target DINAS PPO DINAS PPO Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA 1,25 % 0,31 % 0,26 % 0,94 % 3,28 % 28,50 % Menurun DINAS PPO Angka Putus Sekolah (APS) SMK 1,09 % 0,29 % 0,07 % 0,83 % 2,84 % 29,20 % Menurun DINAS PPO Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs 101,20 % 100 % 92,59 % 100,00 % 92,46 % 92,46 % Menurun DINAS PPO Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 104,30 % 100 % 77,01 % 100,00 % 80,00 % 80,00 % Belum Mencapai Target DINAS PPO Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Pendidik Berdasarkan Karakteristik Wilayah Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru Tetap pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman - 15 % - 3,18 % 2,02 % 63,64 % Belum Mencapai Target DINAS PPO Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga Pembinaan Kegiatan Kepemudaan 75 % 100 % 75,00 % 75,00 % 16,67 % 22,22 % Menurun DINAS PPO Pembinaan Kegiatan Olahraga 67 % 100 % 33,33 % 66,67 % 50,00 % 75,00 % Belum Mencapai Target DINAS PPO Bab II -56 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

79 Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes) Data Awal Tahun 2013 Target Akhir RPJMD 2019 Realisasi s/d Tahun 2014 STATUS Target RPJMD Tahun 2015 Realisasi s/d Tahun 2015 Evaluasi Capaian Tingkat Realisasi (%) Status SKPD Penanggung Jawab Misi 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG MERATA DAN TERJANGKAU BAGI SELURUH MASYARAKAT Sasaran Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas sesuai Kebutuhan Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Wilayah Terpenuhinya Tenaga Kesehatan yang Merata dan Berkualitas BLUD RSUD Ende Mandiri dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat : Indikator Kinerja Rasio Puskesmas per satuan Penduduk 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 96,27 % Rasio Pustu per satuan Penduduk 0,189 0,205 0,190 0,193 0, % Rasio Poskesdes per satuan Penduduk 0,167 0,311 0,187 0,241 0, % Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman 61,22 % 67,35 % 61,22 % 63,27% 76,02% 120,16 % Belum Mencapai Melampaui Target Melampaui Target Bab II -57 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 Melampaui Target Rasio Dokter per satuan Penduduk 0,104 0,168 0,118 0,156 0,114 73,37 % Menurun DINKES Rasio Bidan per satuan Penduduk 1,02 1,35 1,25 1,15 0,90 78,53 % Menurun DINKES Rasio Perawat per satuan Penduduk 1,42 1,42 1,10 1,42 0,79 55,42 % Menurun DINKES Bed Occupancy Rate (BOR) 53,93 % 71,83 % 54,49 % 59,46 % 65,23 % 109,70 % Melampaui Target RSUD Average Length of Stay (ALOS) 3,29 3 3,21 3,00 3,37 89,01 % Melampaui Target RSUD Bed Turn Over (BTO) 59,77 55,20 62,94 58,16 69,87 83,24 % Menurun RSUD Turn Over Interval (TOI) 2,81 3 2,4 3,00 1,82 60,54 % Menurun RSUD Gross Death Rate (GDR) ,04 26,00 36,72 70,81 % Menurun RSUD Net Death Rate (NDR) 17, ,20 7,00 16,58 42,21 % Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per KH) di RSUD Belum Mencapai Target DINKES DINKES DINKES DINKES 1,28 1,05 0,00 1,05 2,61 40,29 % Menurun RSUD Angka Kematian Bayi di RSUD 24,20 17,60 27,49 22,00 22,22 99,01 % = Menurun = Menurun namun telah melampaui target Mencapai Target RSUD RSUD

80 Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes) Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita Meningkatnya Status Gizi Masyarakat Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat Data Awal Tahun 2013 Target Akhir RPJMD 2019 Realisasi s/d Tahun 2014 STATUS Target RPJMD Tahun 2015 Realisasi s/d Tahun 2015 Evaluasi Capaian Tingkat Realisasi (%) Status SKPD Penanggung Jawab Menurunnya Kasus Kematian Ibu % Menurun DINKES Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 100 % 100 % 100,00 % 100 % 100 % 100 % Mencapai DINKES Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan 95,01 % 100 % 96,18 % 97,00 % 95,63 % 98,59 % Menurun DINKES Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 62,24 % 99,12 % 64,47 % 95,97 % 47,62 % 49,62 % Menurun DINKES Cakupan Pelayanan Ibu Nifas 75,89 % 99,16 % 88,90 % 94,97 % 83,00 % 87,40 % Menurun DINKES Angka Kelangsungan Hidup Bayi ,59 10,90 15,24 71,52 % Menurun DINKES Angka Kematian Neonatal (Bayi 0-28 hari) ,12 9,05 11,93 75,87 % Menurun DINKES Cakupan Kunjungan Bayi 77,87 % 99,16 % 82,25 % 90,15 % 73,46 % 81,48 % Menurun DINKES Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani 100 % 100 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Mencapai DINKES Cakupan Pelayanan Anak Balita 82,70 % 100 % 37,42 % 90,64 % 81,59 % 90,02 % Belum Mencapai DINKES Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 55,40 % 100 % 79,14 % 100,00 % 62,59 % 62,59 % Menurun DINKES Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit: Belum 14,98 % 100 % 4,24 % 57,54 % 6,15 % 10,70 % Pneumonia Balita Mencapai DINKES Persentase Balita Gizi Buruk 0,88 % 0,31 % 0,69 % 0,55 % 0,52 % 105,27 % Melampaui DINKES Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100,00 % 100 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Mencapai DINKES Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita (Pasien Baru) Penyakit TBC BTA + Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit: Acute Flacid Paralysis (AFP) 34,27 % 100 % 25,71 % 62,52 % 18,94 % 30,30 % Menurun DINKES 100 % 100 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 0,010 % 0,005 % 0,011 % 0,009 % 0,009 % 97,53 % Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat 93,30 % 100 % 100,00 % 100,00 % 45,21 % 45,21 % Menurun DINKES Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit : Belum 73,54 % 100 % 13,10 % 86,78 % 54,16 % 62,41 % Diare Mencapai DINKES Cakupan Desa/ Mengalami KLB yang Dilakukan Mencapai 100,00 % 100 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Penyelidikan Epidemiologi <24 jam Target DINKES Angka Kejadian Malaria (per penduduk) 24,83 12,88 21,94 20,11 11,33 177,52% Melampaui DINKES Cakupan Pelayanan Penderita HIV/AIDS 100 % 100 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Mencapai DINKES Mencapai Target Mencapai Target DINKES DINKES Bab II -58 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

81 Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes) Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Swasta Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Kesehatan Meningkatnya Peserta KB Aktif Penurunan Angka Unmet Need Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Data Awal Tahun 2013 Target Akhir RPJMD 2019 Realisasi s/d Tahun 2014 STATUS Target RPJMD Tahun 2015 Realisasi s/d Tahun 2015 Evaluasi Capaian Tingkat Realisasi (%) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 68,97% 98,43 % 70,50 % 73,88 % 98,28 % 133,03 % Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan Meningkatnya Jumlah Desa/ yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Meningkatnya Kualitas Hygienis Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan/Minuman Kerjasama antara Pemerintah dengan Lembaga Swasta dalam Penyelengaraan Kesehatan di Kabupaten Ende 0 % 100 % 0,00 % 50,01 % 0,00 % 0,00 % Status Melampaui Target Tidak Terukur SKPD Penanggung Jawab DINKES DINKES 0,40 % 1,06 % 7,60 % 0,51 % 1,92 % 377 % Menurun DINKES 27,45 % 48,22 % 30,31 % 33,21 % 35,66 % 107,40 % 3,96 % 10,79 % 4,32 % 7,91 % 46,76 % 590,91 % 41,94 % 73,12 % 46,59 % 50,90 % 76,42 % 150,15 % ,00 % Rasio Posyandu per Satuan Balita 41,41 72,71 21,44 50,13 35,95 71,70 % Cakupan Desa Siaga Aktif 53,45 % 100 % 89,66 % 79,31 % 97,06 % 122 % Persentase Akseptor KB 14,16 % 24,66 % 10,27 % 16,99 % 10,95 % 64 % Cakupan Peserta KB Aktif 72,00 % 100 % 54,95 % 100,00 % 65,49 % 65,49 % Cakupan PUS yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (unmet need) Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 desa/ kelurahan Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa / Melampaui Target Melampaui Target Melampaui Target Mencapai Target Belum Mencapai Melampaui Target Belum Mencapai Belum Mencapai DINKES DINKES DINKES DINKES DINKES DINKES BKBKS BKBKS 16,73 % 2,50 % 30,02 % 12,50 % 34,51 % 36 % Menurun BKBKS 0,20 0,50 0,22 0,40 0,22 54,95 % 1,00 1,00 1,00 1,00 1, % Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 32,38 % 26,00 % 82,32 % 30,00 % 71,49 % 42 % Belum Mencapai Mencapai Target Belum Mencapai BKBKS BKBKS BKBKS Bab II -59 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

82 Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes) Data Awal Tahun 2013 Target Akhir RPJMD 2019 Realisasi s/d Tahun 2014 STATUS Target RPJMD Tahun 2015 Realisasi s/d Tahun 2015 Evaluasi Capaian Tingkat Realisasi (%) Status SKPD Penanggung Jawab Misi 3 : PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAN PARIWISATA YANG KOMPETITIF DAN BERKELANJUTAN Sasaran Indikator Kinerja Meningkatnya Luas Lahan Pertanian : Pertanian Lahan basah ( Ha ) ,26 % 1,26 % 1,26 % 1,56 % 124 % Melampaui Target DISTANAK Meningkatnya Luas Lahan Pertanian : Pertanian Lahan Kering ( Ha ) ,00 % 24,15 % 5,00 % 64,26 % 1285 % Melampaui Target DISTANAK Meningkatnya Produktivitas Padi dan Bahan Utama Pangan Lainnya : DISTANAK Pengembangan Lahan dan Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan : a. Padi Sawah ( Ton/Ha ) 6,81 7,02 6,76 6,88 6,77 98,36 % b. Padi Ladang ( Ton/Ha ) 2,69 2,86 2,76 2,75 2,86 103,87 % Belum Mencapai Melampaui Target DISTANAK DISTANAK c. Jagung ( Ton/Ha ) 3,41 4,32 3,38 3,69 3,19 86,39 % Menurun DISTANAK d. Ubi Kayu ( Ton/Ha ) 10,56 14,15 11,86 11,65 11,89 102,06 % e. Ubi Jalar ( Ton/Ha ) 7,95 10,66 8,31 8,77 8,32 94,93 % f. Kacang Kedelai ( Ton/Ha ) 1,23 1,43 1,26 1,29 2,04 157,89 % g. Kacang Tanah ( Ton/Ha ) 1,52 1,76 1,55 1,60 1,55 97,06 % h. Kacang Hijau ( Ton/Ha ) 1,66 1,77 1,67 1,70 1,67 98,41 % i. Shorgum ( Ton/Ha ) 1,68 2,55 1,80 1,85 1,95 105,12 % = Menurun = Menurun namun telah melampaui target Melampaui Target Belum Mencapai Melampaui Target Belum Mencapai Belum Mencapai Melampaui Target DISTANAK DISTANAK DISTANAK DISTANAK DISTANAK DISTANAK Bab II -60 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

83 Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes) Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan ): Data Awal Tahun 2013 Target Akhir RPJMD 2019 Realisasi s/d Tahun 2014 STATUS Target RPJMD Tahun 2015 Realisasi s/d Tahun 2015 Evaluasi Capaian Tingkat Realisasi (%) a. Kelapa 0,80 % 1,20 % -1,00 % 1,00 % 2,02 % 104,94 % b. Kakao 0,22 % 1,50 % 0,36 % 0,50 % 14,01 % 128,5 6% c. Jambu Mete 0,16 % 2,00 % 0,10 % 0,50 % 0,26 % 98,54 % Status Melampaui Target Melampaui Target Belum Mencapai SKPD Penanggung Jawab DISHUTBUN DISHUTBUN DISHUTBUN DISHUTBUN d. Kopi 0,26 % 1,50 % 0,25 % 0,50 % -5,87 % 90,00 % Menurun DISHUTBUN e. Kemiri 0,21 % 1,30 % 0,10 % 1,00 % 0,29 % 99,78 % Belum Mencapai DISHUTBUN f. Cengkeh 5,37 % 4,00 % 1,30 % 2,00 % 1,34 % 92,72 % Belum Mencapai DISHUTBUN g. Pala 9,09 % 3,00 % 0,30 % 1,50 % -0,11 % 74,30 % Menurun DISHUTBUN Meningkatnya Produksi Ikan 0,34% 1,00 % -2,47% 0,55 % 2,37 % 430,64 % Melampaui Target DKP Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan 88,74 % 93,26 % 80,29% 90,89 % 90,20 % 99,24 % Belum Mencapai DKP Meningkatnya Luas Lahan Budi Daya Rumput Laut 1,42 % 3,84 % 1,42 % 2,23 % 2,51 % 112,68 % Melampaui Target DKP Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan % ,00 % Mencapai Target BKP3 Ketersediaan Pangan Utama 88,76 % 90,00 % 88,10 % 90,00 % 85,13 % 94,59 % Menurun BKP3 Meningkatnya Produksi hasil Ternak: a. Sapi ( Kg ) ,00 % 2,55 % 5,00 % 1,93 % 94,81 % Menurun DISTANAK Meningkatnya Produksi Ternak b. Kerbau ( Kg ) ,00 % 95,22 % 5,00 % 23,41 % 218,53 % Menurun DISTANAK c. Babi ( Kg ) ,00 % 0,00 % 3,00 % 21,82 % 114,82 % Melampaui Target DISTANAK d. Kambing ( Kg ) ,00 % - 21,11 % 2,00 % 3,05 % 78,14 % Melampaui Target DISTANAK e. Ayam ( Kg ) ,00 % 14,74 % 3,00 % 38,79 % 150,10 % Melampaui Target DISTANAK f. Telur ( Kg ) ,00 % 44,54 % 3,00 % 36,60 % 186,11 % Menurun DISTANAK Bab II -61 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

84 STATUS Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes) Data Awal Tahun 2013 Target Akhir RPJMD 2019 Realisasi s/d Tahun 2014 Target RPJMD Tahun 2015 Realisasi s/d Tahun 2015 Evaluasi Capaian Tingkat Realisasi (%) Status SKPD Penanggung Jawab Pelestarian Budaya Lokal Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan 45,45 % 72,72 % 50,00 % 54,55 % 54,55 % 100,00 % Mencapai Target DISBUDPAR Meningkatnya Pembinaan Kelompok Seni Budaya Lokal Cakupan Bina Kelompok Seni Budaya 12,07 % 100 % 60,34 % 51,72 % 100,00 % 193,33 % Melampaui Target DISBUDPAR Pengembangan Pariwisata Meningkatnya Pembinaan Kelompok Tani dan Nelayan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM Pengembangan dan Pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif Penyediaan Payung Hukum untuk Mendukung Investasi Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya % ,00 % Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) Mencapai Target DISBUDPAR 600 orang 51,85 % 207,23 % 35,07 % 15,09 % 43,04 % Menurun DISBUDPAR 4,63 % 75 % 9,26 % 18,52 % 24,07 % 130,00 % Cakupan Bina Kelompok Tani yang Meningkat Statusnya 55,82 % 82,62 % 73,03 % 63,68 % 74,24 % 116,58 % Cakupan Bina Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan 6,38 % 100 % 11,91 % 32,77 % 25,96 % 79,22 % Persentase Koperasi Aktif 80,95 % 87,62 % 81,90 % 83,81 % 84,76 % 101,14 % Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif 54,74 % 61,31 % 56,57 % 56,93 % 60,93 % 107,02 % Persentase UMKM yang Dibina 5,31 % 6,53 % 6,48 % 5,68 % 6,67 % 117,44 % Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah Melampaui Target Melampaui Target Belum Mencapai Melampaui Target Melampaui Target Melampaui Target DISBUDPAR BKP3 DKP DINKOP & UKM DINKOP & UKM DINKOP & UKM 34,51 % 50,44 % 34,51 % 39,82 % 34,15 % 85,75 % Menurun DINKOP & UKM 17,35 % 50,88 % 28,32% 46,12 % 25,93 % 56,22 % Menurun DISPERINDAG Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal 14,19 % 19,00 % 18,29 % 18,89 % 22,97 % 121,59 % Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Perdagangan dan Industri serta Peredaran Barang dan Jasa 100 % 100 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Melampaui Target Mencapai Target DISPERINDAG DISPERINDAG Penyediaan Regulasi yang mendukung iklim investasi ,00 % 0,00 % 0,00 % Menurun BKPMD Bab II -62 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

85 Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes) Meningkatnya akses terhadap Informasi Perdagangan dan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa Penyediaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat yang Berkualitas Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Data Awal Tahun 2013 Target Akhir RPJMD 2019 Realisasi s/d Tahun 2014 STATUS Target RPJMD Tahun 2015 Realisasi s/d Tahun 2015 Evaluasi Capaian Tingkat Realisasi (%) Status SKPD Penanggung Jawab ,00 % 0,00 % 0,00 % Menurun DISPERINDAG 2,35 % 100 % 2,35 % 27,45 % 15,69 % 57,14 % Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 79,21 % 84,09 % 73,06 % 80,81 % 77,62 % 96,05 % Belum Mencapai Belum Mencapai BPMPD DISNAKERTRANS Persentase Pencari kerja yang ditempatkan 12,24 % 13,38 % 2,53 % 12,61 % 10,96 % 86,98 % Belum DISNAKERTRANS Tingkat Pengangguran Terbuka 2,84 % 0,24 % 4,31 % 1,84 % 2,00 % 108,62 % Belum DISNAKERTRANS Persentase Keselamatan dan Perlindungan Kerja 37,20 % 87,20 % 56,52 % 53,38 % 65,72 % 123,12 % Persentase Pekerja yang Menjadi Peserta Program Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja Persentase Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Persentase Penurunan Kasus Sengketa Pengusaha- Pekerja per Tahun Melampaui Target DISNAKERTRANS 62,76 % 67,42 % 66,12 % 64,28 % 61,42 % 95,55 % Menurun DISNAKERTRANS 100 % 100 % 100 % 100,00 % 91,67 % 91,67 % Menurun DISNAKERTRANS 4,11 % 1,21 % 1,21 % 3,14 % 2,84 % 110,69 % Menurun DISNAKERTRANS Persentase Peningkatan Pajak 7,343 Milyar 2,00 % 14,57 % 2,00 % 17,60 % 439,91 % Melampaui DPPKAD Meningkatnya Pendapatan Asli (PAD) Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD : Persentase Peningkatan Retribusi 5,628 Milyar 6,00 % 16,70 % 4,00 % -42,52 % -607,41 % Menurun DPPKAD Meningkatnya Investasi di Bidang Industri Meningkatnya Investasi di Bidang Perdagangan 1,2875 Milyar 334,759 Milyar 22,03 % 33,00 % 14,23 % 3,69 % 25,93 % Menurun BKPMD 10,47 % 12,50 % 10,43 % 20,78 % 199,24 % Melampaui BKPMD Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata 1,210 Milyar 2,30 % 1107,44 % 1,46 % 199,59 % 13670,33 % Melampaui BKPMD Meningkatnya Investasi di Bidang usaha Lainnya 5 Milyar 2,30 % 2248,88 % 1,46 % 2248,88 % ,88 % Melampaui BKPMD Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan terhadap PAD Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD 173,465 Juta 5,00 % ,00 % -21,49 % 81,69 % Menurun DISTANAK 35,280 Juta 13,00 % -7,60 % 233,78 % -5,28 % 25 % Menurun DKP 20,302 Juta 10,00 % 0,98 % 10,00 % 110,00 % 176,03 % Melampaui DISBUDPAR Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD 967,70 Juta 5,00 % -1,85 % 5,00 % 10,22 % 102,16 % Melampaui DISPERINDAG = Menurun = Menurun namun telah melampaui target Bab II -63 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

86 Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes) Misi 4 : MEMBANGUN, MENATA, DAN MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG SECARA KUANTITATIF MAUPUN KUALITATIF SESUAI POTENSI DAN KEBUTUHAN DAERAH YANG RAMAH LINGKUNGAN Sasaran Indikator Kinerja Data Awal Tahun 2013 Target Akhir RPJMD 2019 Realisasi s/d Tahun 2014 STATUS Target RPJMD Tahun 2015 Realisasi s/d Tahun 2015 Evaluasi Capaian Tingkat Realisasi (%) Status SKPD Penanggung Jawab Jalan Penghubung dari Ibukota ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik 31,80 % 38,88 % 34,64 % 34,16 % 40,74 % 119 % Melampaui Target DINAS PU Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik 62,69 % 69,96 % 65,35 % 65,11 % 69,54 % 107 % Melampaui DINAS PU Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan Meningkatnya Akses Air Irigasi untuk Pertanian Meningkatnya Akses Listrik untuk Masyarakat : Persentase Panjang Jalan yang Memiliki drainase/saluran Pembuangan Air 14,44 % 29,00 % 14,44 % 19,29 % 14,56 % 75 % Belum Mencapai DINAS PU Persentase Drainase dalam keadaan baik 43,71 % 62,26 % 47,31 % 49,89 % 53,40 % 107 % Melampaui DINAS PU Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan a. Rambu 37,63 % 100 % 62,58 % 62,58 % 71,52 % 114 % Melampaui DISHUB b. Marka 39,21 % 100 % 58,21 % 63,53 % 72,31 % 114 % Melampaui DISHUB c. Guard Driil 9,33 % 24,33 % 14,52 % 14,33 % 20,60 % 144 % Melampaui DISHUB Persentase Uji KIR Kendaraan 73,12 % 100 % 83,70 % 81,06 % 91,69 % 113 % Melampaui DISHUB Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal 85,71 % 100 % 85,71 % 85,71 % 85,71 % 100 % Jumlah jembatan yang dibangun 53,97 % 63,49 % 60,32 % 57,14 % 66,67 % 117 % Melampaui DINAS PU Jumlah jembatan dalam kondisi baik 53,97 % 63,49 % 60,32 % 57,14 % 66,67 % 117 % Melampaui DINAS PU Rasio jaringan Irigasi terhadap luas lahan pertanian 6,11 7,71 6,76 6,64 7, % Melampaui DINAS PU Panjang irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 32,07 % 40,47 % 35,47 % 34,87 % 39,22 % 112,46 % Melampaui DINAS PU Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik 67,19 % 77,39 % 89,82 % 70,59 % 84,68 % 119,96 % Menurun DISTAMBEN Persentase Desa yang terkases Listrik 62,75 % 85,88 % 66,27 % 70,20 % 73,33 % 104,47% Melampaui DISTAMBEN = Menurun = Menurun namun telah melampaui target Mencapai Target DISHUB Bab II -64 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

87 Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes) Data Awal Tahun 2013 Target Akhir RPJMD 2019 Realisasi s/d Tahun 2014 STATUS Target RPJMD Tahun 2015 Realisasi s/d Tahun 2015 Evaluasi Capaian Tingkat Realisasi (%) Status SKPD Penanggung Jawab Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih: Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Meningkatnya Sanitasi Lingkungan di Perumahan Warga Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana Pengelolaan Persampahan Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan a. Sumber Mata Air Permukaan 82,65 % 97,95 % 85,04 % 87,75 % 74,28 % 84,65 % Menurun DINAS PU b. Sumber Mata Air Bawah Tanah 1,91 % 5,34 % 1,85 % 3,05 % 2,45 % 80,30 % Presentase desa yang terakses air bersih 83,14 % 94,90 % 93,73 % 87,06 % 93,73 % 107,66 % Rasio rumah layak huni 64,33 % 68,97 % 64,36 % 65,88 % 65,15 % 98,90 % Persentase rumah tinggal yang memiliki jamban keluarga 38,34 % 40,49 % 38,54 % 39,06 % 40,07 % 102,58 % Penyediaan TPA % 70 % 0 % 0 % Presentase Penanganan Sampah 70,58 % 85,97 % 61,33 % 78,28 % 78,24 % 99,95 % Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk 25,01 % 92,16 % 17,31 % 36,00 % 38,44 % 107 % Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 1,80 % 4,02 % 0,87 % 2,52 % 0,93 % 36,72 % Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik 12,29 % 12,34 % 12,29 % 12,30 % 12,29 % 100 % Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL) 8,00 % 96,00 % 12,00 % 40,00 % 16,00 % 40,00 % Presentase Pencemaran status mutu air 62,50 % 12,50 % 50,00 % 37,50 % 62,50 % 60 % Cakupan Penghijauan Wilayah Sumber Mata Air 64,71 % 100 % 70,59 % 77,94 % 79,41 % 102 % Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 1,15 % 2,94 % 1,86 % 2,24 % 2,04 % 90,82 % Belum Mencapai Melampaui Target Belum Mencapai Melampaui Target Belum Mencapai Belum Mencapai Melampaui Target Belum Mencapai Belum Mencapai Belum Mencapai Melampaui Target Melampaui Target Belum Mencapai DISTAMBEN DINAS PU DINAS PU DINAS PU KPK KPK KPK DINAS PU DINAS PU BLHD BLHD BLHD DISHUTBUN Persentase Kerusakan Kawasan Hutan 0,17 % 0,12 % 0,17 % 0,16 % 0,21 % 76 % Menurun DISHUTBUN Persentase Penertiban Pertambangan Tanpa Ijin 35,00 % 100 % 20,90 % 76,67 % 26,56 % 68,94 % Belum Mencapai DISTAMBEN Bab II -65 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

88 STATUS Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes) Data Awal Tahun 2013 Target Akhir RPJMD 2019 Realisasi s/d Tahun 2014 Target RPJMD Tahun 2015 Realisasi s/d Tahun 2015 Evaluasi Capaian Tingkat Realisasi (%) Status SKPD Penanggung Jawab Misi 5 : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN BERKUALITAS SERTA RASA AMAN, TERTIB DAN NYAMAN BAGI PENGEMBANGAN USAHA DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT Sasaran Indikator Sasaran Persentase kegiatan yang ditetapkan dalam APBD berbanding kegiatan yang direncanakan dalam RKPD 49,00 % 100 % 50,90 % 75,00 % 86,13 % 114,84 % Melampaui Target BAPPEDA Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD, RKPD, KUA, PPAS) 100 % 100 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100 % Mencapai Target BAPPEDA Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Penyampaian Dokumen Perencanaan (RKPD,KUA,PPAS) secara tepat waktu Penyediaan Data Statistik (Ende Dalam Angka, Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil ) Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan Persentase SKPD yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu 100 % 100 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100 % 100 % 100 % 85,71 % 100,00 % 100,00 % 100 % Mencapai Target Mencapai Target BAPPEDA BAPPEDA 100 % 100 % 100,00 % 100,00 % 78,57 % 79 % Menurun BAPPEDA 100 % 100 % 75,00 % 100,00 % 91,67 % 92 % Belum Mencapai Target DPPKAD 62,34 % 100 % 77,92 % 100,00 % 68,83 % 69 % Menurun DPPKAD Berkurangnya Temuan Audit BPK 100 % 48,57 % 100 % 83 % 21,43 % 386,67 % Persentase Badan// Kantor yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik Penyampaian LLPD kepada Pemerintah Pusat Tepat Waktu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tepat waktu 100 % 100 % Tepat Waktu Tepat Waktu 100 % Melampaui Target Mencapai Target Mencapai Target DPPKAD SETDA (BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM) SETDA (BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM) Bab II -66 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

89 Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes) Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Persentase yang menyelenggarakan administrasi dengan baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Data Awal Tahun 2013 Target Akhir RPJMD 2019 Realisasi s/d Tahun 2014 STATUS Target RPJMD Tahun 2015 Realisasi s/d Tahun 2015 Evaluasi Capaian Tingkat Realisasi (%) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % Status Mencapai Target Mencapai Target SKPD Penanggung Jawab SETDA (BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM dan KECAMATAN) SETDA (BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM dan KECAMATAN) Persentase Desa dan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik 16,19 % 100 % 78,06 % 71,94 % 80,22 % 112 % Melampaui Target BPMPD dan KELURAHAN Persentase Desa dan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaks. Pembangunan dan Kemasyarakatan dgn Baik 14,39 % 100 % 14,39 % 75,54 % 14,39 % 19,05 % Persentase SKPD yang telah Memiliki SPM/SOP 12,73 % 33,64 % 26,36 % 16,36 % 47,27 % 289 % Pengelolaan Arsip secara Baku 14,12 % 28,24 % 16,47 % 18,82 % 18,82 % 100 % Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan 14 % 100 % 28,57 % 42,86 % 46,43 % 108 % Persentase SKPD yang Memiliki Akses Internet 55 % 100 % 60,38 % 69,81 % 69,81 % 100 % Persentase SKPD yang Memiliki Website 6 % 100 % 7,79 % 51,95 % 10,39 % 20 % Belum Mencapai Target Melampaui Target Mencapai Target Melampaui Target Mencapai Target Belum Mencapai BPMPD dan KELURAHAN SETDA (BAGIAN ORGANISASI) KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KPDT KPDT Persentase Dokumen Perijinan yang Diselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang Ditetapkan Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan yang Diperoleh Persentase kegiatan dalam RUP yang dilaksanakan melalui LPSE 51,70 % 100 % 73,24 % 100,00 % 77,45 % 77,45 % Belum Mencapai KPTSP 74,11 82, % 75 % 108 % 108 % Menurun KPTSP 90,91 % 100 % 105,00 % 100,00 % 96,48 % 96 % Menurun Ranperda yang Diajukan dan Ditetapkan menjadi Perda 22,22 % 100 % 88,24 % 100,00 % 57,14 % 57,14 % Menurun SETDA (BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN) SETDA (BAGIAN HUKUM) : = Menurun = Menurun namun telah melampaui target Bab II -67 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

90 Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes) Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Penguatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Terpenuhinya Kebutuhan PNS sesuai Kompetensi Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak Meningkatnya Perlindungan Sosial Kemasyarakatan Persentase Perda yang Disosialisasikan kepada Masyarakat Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala yang Dilaksanakan Data Awal Tahun 2013 Target Akhir RPJMD 2019 Realisasi s/d Tahun 2014 STATUS Target RPJMD Tahun 2015 Realisasi s/d Tahun 2015 Evaluasi Capaian Tingkat Realisasi (%) 0 % 93,33 % 6,67 % 18,18 % 10,53 % 57,89 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Jumlah Kegiatan Pimpinan Yang Dipublikasikan 68,00 % 100 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Status Belum Mencapai Mencapai Target Mencapai Target Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang Dipublikasikan 50,00 % 100 % 100,00 % 87,50 % 90,00 % 102,86 % Menurun SKPD Penanggung Jawab SETDA (BAGIAN HUKUM) SETDA (BAGIAN UMUM & BAGIAN EKONOMI) SETDA (BAGIAN HUMAS) SETDA (BAGIAN HUMAS) Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 100 % 70,00 % 9,96 % 90,04 % 10,96 % 821,82 % Menurun INSPEKTORAT Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan 66,33 % 100 % 12,00 % 100,00 % 80,85 % 80,85 % Belum Mencapai INSPEKTORAT Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Belum 27,69 % 64,62 % 20,00 % 40,00 % 20,00 % 50,00 % Pengawas Pemerintah Mencapai INSPEKTORAT Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah yang Berkompoten 18,46 % 73,85 % 6,15 % 36,92 % 1,54 % 4,17 % Menurun INSPEKTORAT Perda yang dihasilkan 17 % 100 % 107,14 % 100,00 % 28,57 % 28,57% Menurun SEKRETARIAT DEWAN Kegiatan Reses yang Dilaksanakan 100% 100 % 100 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Mencapai SEKRETARIAT DEWAN Kegiatan Pansus yang Dilaksanakan 100% 100 % 100 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Mencapai SEKRETARIAT DEWAN Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan yang Dilaksanakan Persentase Pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 100% 100 % 100 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 35,41 % 70,74 % 35,69 % 36,81 % 35,71 % 97,02 % Mencapai Target Belum Mencapai Persentase Struktur Jabatan yang Terisi 83,63 % 100 % 82,70 % 92,21 % 85,11 % 92,31 % Belum Mencapai Persentase Kasus KDRT 0,11 % 0,05 % 0,08 % 0,09 % 0,03 % 324 % Melampaui Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 97,32 % 99,70 % 96,87 % 98,00 % 98,20 % 100 % Melampaui Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan 86,57 % 100 % 100 % 100 % 85 % 85 % Menurun Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial 38,42 % 50,33 % 28,12 % 42,39 % 29,83 % 70 % Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 15,50% 21,50 % 18,57% 17,50 % 23,43 % 134 % Belum Mencapai Melampaui Target SEKRETARIAT DEWAN BKD BKD SETDA (BAGIAN PEMBERD. PEREMPUAN) DINSOS DINSOS Bab II -68 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

91 Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes) Data Awal Tahun 2013 Target Akhir RPJMD 2019 Realisasi s/d Tahun 2014 STATUS Target RPJMD Tahun 2015 Realisasi s/d Tahun 2015 Evaluasi Capaian Tingkat Realisasi (%) Status SKPD Penanggung Jawab Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Karakter Masyarakat yang Pancasilais Presentase Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RA Rehab & Rekon) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 100 % 100,00 % 25,00 % 25,00 % 100 % Desa/ Siaga Bencana yang Aktif 8,27% 38,13% 10,07 % 16,55 % 14,39 % 86,96 % Mencapai Target Mencapai Target Belum Mencapai Penanggulangan Resiko Bencana 100 % 100 % 25,00 % 100 % 100 % 100 % Mencapai BPBD Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP % Kegiatan Pembinaan Politik % Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaaan dan hari besar Nasional % Melampaui Target Mencapai target Mencapai Target DINSOS BPBD BPBD KESBANGPOLINM AS KESBANGPOLINM AS KESBANGPOLINM AS Menurunnya Kasus Konflik Sosial yang terjadi % Menurun KESBANGPOLINM AS Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Presentase Kasus Konflik Sosial yang Diselesaikan 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Mencapai KESBANGPOLINM AS Menurunnya Kasus Pelanggaran terhadap Perda % Menurun SATPOL PP Sertifikasi Tanah Milik Pemda dan Masyarakat Persentase Pelanggaran terhadap Perda yang Diselesaikan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Persentase Tanah Milik Pemda yang Dilakukan Sertifikasi 56,17 % 84,94 % 56,91 % 61,54 % 58,05 % 94,34 % Persentase Tanah Milik Masyarakat yang Dilakukan Sertifikasi % Mencapai Target Belum Mencapai Belum Mencapai SATPOL PP SETDA (BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM) SETDA (BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM) Rasio Penduduk ber-ktp per Satuan Penduduk 71,79 % 99,00 % 143,52 % 85,99 % 75,79 % 88 % Menurun DISPENDUK & CAPIL Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Masyarakat Persentase Bayi ber-akte Kelahiran 7,77 % 95,00 % 25,88 % 29,63 % 17,76 % 60 % Menurun DISPENDUK & CAPIL Rasio Pasangan ber-akte Nikah 29,50 % 95,23 % 9,01 % 39,97 % 9,53 % 23,85 % Kepemilikan Akta Kelahiran 43,82 % 94,84 % 44,28 % 53,47 % 45,20 % 84,53 % Belum Mencapai Belum Mencapai DISPENDUK & CAPIL DISPENDUK & CAPIL Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten Ada 100 % 100 % Ada Ada 100 % Mencapai DISPENDUK & CAPIL Bab II -69 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

92 Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes) Meningkatnya Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Perguruan Tinggi Data Awal Tahun 2013 Target Akhir RPJMD 2019 Realisasi s/d Tahun 2014 STATUS Target RPJMD Tahun 2015 Realisasi s/d Tahun 2015 Evaluasi Capaian Tingkat Realisasi (%) Kerjasama Penelitian yang Dilaksanakan % 200 % 200 % 200 % Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Penelitian yang Dilaksanakan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Status Mencapai Target Mencapai Target SKPD Penanggung Jawab BAPPEDA BAPPEDA Meningkatnya Kerjasama Pembangunan dengan Perusahaan/ Asosiasi/Lembaga Swasta Jumlah Kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta/Asosiasi 20 % 40,00 % 40 % 27 % 40 % 150 % Melampaui Target BKPMD Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Persentase PKK Aktif 66,67 % 100 % 74,33 % 77,00 % 76,00 % 99 % Persentase Posyandu Aktif 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4,36 % 20,33 % 6,05 % 7,99 % 19,63 % 246 % Pertemuan dengan Tokoh Agama % Pertemuan dengan Tokoh Adat % Belum Mencapai Mencapai Target Melampaui Target Belum Mencapai Mencapai Target BPMPD BPMPD BPMPD SETDA (BAGIAN KESRA) SETDA (BAGIAN KESRA) Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Persentase Desa & yang Mendapatkan Alokasi Anggaran Pembangunan APBD Kabupaten sebesar Rp.700 juta sampai dengan Rp.1 milyar per Desa/ % 76 % 75 % 139 % 185,51 % Melampaui Target BAPPEDA Mengetahui, Bupati Ende Marselinus Y. W. Petu Bab II -70 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

93 2.3. Permasalahan Pembangunan Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan mendesak karena berhubungan dengan pencapaian Program Pembangunan atau Rancangan Prioritas Utama RPJMD Secara teknis permasalahan pokok ini merupakan simpul dari berbagai permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan pokok yang perlu mendapat prioritas pada Tahun 2017, antara lain : 1. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah terpencil, dan pedalaman. Data menunjukan bahwa ruang kelas yang layak untuk tingkat SD/MI sebesar 78,53 % (masih sebanyak 461 ruang kelas SD/MI dalam kondisi rusak), tingkat SMP/MTs sebesar 82,24 % (masih sebanyak 114 ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi rusak), SMA/MA sebesar 92,51 % (masih sebanyak 25 ruang kelas SMA/MA dalam kondisi rusak)dan SMK masih sebesar 80,79 % (masih sebanyak 29 ruang kelas SMK dalam kondisi rusak), dengan kondisi riil sebagian besar berada di daerah terpencil dan pedalaman. 2. Masih belum memadainya kualitas proses pembelajaran, sebagai akibat belum meratanya distribusi tenaga pendidik yang berkompoten dan berkualitas, serta terbatasnya media pembelajaran yang sesuai standar pendidikan. Data menunjukan sampai tahun 2015, guru berkeahlian/berkompoten untuk tingkat SD/MI hanya sebesar 62,76 persen dan SMP/MTs sebesar 83,93 persen Selain itu permasalahan ini diidentifikasi akibat keterbatasan utilitas pada daerah terpencil yang menyebabkan banyak tenaga pendidik tidak dapat melaksanakan tugas secara optimal. 3. Masih terbatasnya sarana prasarana kesehatan, peralatan kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan terutama di wilayah terpencil dan pedalaman; 4. Masih tingginya angka kematian bayi, balita, dan ibu, yang disebabkan antara lain masih rendahnya status gizi balita dan gizi ibu hamil serta penanganan yang terlambat (aspek supply & demand). Angka Kematian Bayi pada tahun 2015 sebesar 15,24 per seribu kelahiran hidup atau terdapat 69 bayi meninggal dari total kelahiran hidup sebanyak orang; sedangkan Kematian Ibu melahirkan masih sebesar 6 kasus dari toleransi sebesar 6 kasus. 5. Persebaran penduduk masih terpusat di wilayah perkotaan (31,38%), yang berimplikasi pada tingginya resiko sosial seperti pengangguran, kriminalitas dan keterbatasan ketersediaan tenaga kerja produktif di perdesaan. 6. Pertumbuhan ekonomi belum menunjukan keseimbangan antar wilayah secara proporsional. Data menunjukan bahwa kurang lebih 58,86% PDRB Kabupaten Ende disumbangkan 4 (empat) wilayah perkotaan. Hal ini memengaruhi keseimbangan distribusi pendapatan masyarakat perdesaan dan perkotaan. 7. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan sektor dominan (26,8 % dari PDRB), dan merupakan penyerap tenaga kerja terbanyak (45,68 % angkatan kerja), dari sisi produksi belum memberikan nilai tambah signifikan, akibat kurangnya pengelolaan pasca panen (investasi sektor pertanian), dan rantai pasar yang tidak menguntungkan petani (rendahnya nilai tukar petani). 8. Kelembagaan perekonomian perdesaan belum berjalan dengan baik, sehingga berakibat pada rendahnya posisi tawar petani dalam pemasaran; 9. Masih rendahnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap peningkatan PAD dan secara umum belum memberikan dampak yang dignifikan bagi peningkatan perekonomian masyarakat. 10. Terbatasnya dukungan infrastruktur jalan dan ketersediaan energi listrik terutama pada daerah produktif, dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat terutama di wilayah perdesaan. 11. Terbatasnya ketersediaan jaringan air bersih untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat terutama di wilayah perdesaan. 12. Adaya perubahan regulasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah, dimana beberapa Urusan telah menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi, dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan. 13. Masih lemahnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan (good governance) yang berimplikasi pada rendahnya layanan publik yang disediakan pemerintah. Beberapa indikator yang mengindikasikan permasalahan ini antara lain relatif tingginya SiLPA, minimnya proporsi alokasi anggaran publik pada APBD, terbatasnya keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan dan penganggaran, masih lambatnya layanan perizinan, layanan kependudukan dan catatan sipil dan relatif rendahnya akses informasi kinerja pembangunan bagi publik; 71 Bab II - Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

94 Permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan permasalahan pembangunan masingmasing urusan dan terkait pelayanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan potensi masalah pada masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Perumusan masalah, meliputi : 1) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah, yang meliputi 2 (dua) aspek, yaitu : Pengambilan Kebijakan; dan Pelaksanaan Kebijakan; 2) Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi, terkait dengan permasalahan layanan 26 urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan Secara umum permasalahan terkait penyelenggaraan urusan diuraikan pada tabel-tabel berikut : Tabel Identifikasi Permasalahan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah No Kriteria / Aspek / Urusan Faktor Penentu Keberhasilan Permasalahan TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN 1 Ketentraman dan ketertiban umum daerah 2 Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah 3 Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah 4 Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD 5 Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan 6 Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan 7 Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan 8 Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemda dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Kerja sama pemerintah dan masyarakat Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten Ende dan pemerintah pusat serta provinsi NTT Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten Ende dan pemerintah pusat dan provinsi NTT Komunikasi efektif dengan DPRD Komunikasi efektif dengan DPRD Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah dengan dan DPRD serta seluruh stakeholders pembangunan Komitmen pemerintah, DPRD dan masyarakat pada penghormatan hukum Membangun komunikasi dengan seluruh pemangku dan pengampu kepentingan pembangunan di Kabupaten Ende Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak Belum dilaksanakan secara efektif Perlu diefektifkan konsep Lika Mboko Telu dan Segitiga Kekuatan Bekerja Membangunan Kabupaten Ende sampai ke tingkat Desa / 9 Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil Pengembangan informasi dan pelaksanaan seluruh anggaran bersumber dari APBD ataupun sumber lainnya Laporan terkait pelaksanaan seluruh anggaran belum terintegrasi secara baik. Berimplikasi pada rendahnya akuntablitas dan penyediaan informasi bagi publik. 10 Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah Komitmen pemerintah, DPRD dan masyarakat tentang kesepakatan pungutan PDRD Masih terbatasnya kecukupan personil dan sarana prasarana dan kepercayaan serta kesadaran masyarakat tentang pajak dan pungutan daerah dan respon atas UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD 11 Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD Komitmen pemerintah, DPRD dan masyarakat pada proses perencanaan dan penganggaran 12 Pengelolaan potensi daerah Kapabilitas inovasi Pemerintah Kabupaten Ende 13 Terobosan/ inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kapabilitas inovasi pemerintah Kabupaten Ende Ketertiban waktu, kesepahaman dan komitmen bersama pemerintah kota dan DPRD untuk prioritas alokasi perencanaan dan penganggaran masih perlu ditingkatkan Keterbatasan kemampuan kreativitas untuk mencari terobosan inovatif pengelolaan Pengembangan Strategi Inovasi masih dianggap belum memiliki peran yang strategik, dimana proses penelitian dan pengembangan masih dianggap sebagai biaya daripada investasi bagi daerah 72 Bab II - Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

95 No Kriteria / Aspek / Urusan Faktor Penentu Keberhasilan Permasalahan TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN 1 Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan Kajian komprehensif terus menerus terhadap seluruh ketentuan teknis seluruh urusan wajib. Perlu segera dilakukan evaluasi dan revisi terkait indicator kinerja daerah, untuk melakukan penyesuaian pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana beberapa Urusan dialihkan kepada Pemerintah Provinsi 2 Ketaatan terhadap peraturan perundangundangan Komitmen dan pemahaman tentang keseluruhan regulasi terkait pelaksanaan pemerintahan Secara umum pelaksanaan seluruh kebijakan mengacu pada ketentuan perundang-undangan 3 Tingkat capaian SPM 4 Penataan kelembagaan daerah 5 Pengelolaan kepegawaian daerah 6 Perencanaan pembangunan daerah 7 Pengelolaan keuangan daerah 8 Pengelolaan barang milik daerah Terus ditingkatkan target capaian dalam rangka meningkatkan fungsi layanan publik Kajian OPD dalam kerangka peningkatan layanan wajib bagi masyarakat Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Kepegawaian Penyusunan dokumen perencana yang berkualitas, tepat waktu dan terintegrasi Diklat teknis perencana daerah Koordinasi teknis para pejabat perencana (agen perencana SKPD) dengan Bappeda Membangun sistem keuangan yang transparan dan akuntabel Kesamaan pemahaman seluruh unsur pengelola keuangan daerah Diklat teknis pengelolaan keuangan daerah dan koordinasi pelaksanaan administrasi barang Tidak ada permasalahan mendesak, karena seluruh SPM sudah ditetapkan dengan peraturan bupati. Perlu segera dilakukan evaluasi dan revisi Peda tenang OPD, untuk melakukan penyesuaian pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Sistem Kepegawaian belum baik, dari perencanaan, pengembangan dan promosi Belum memadainya kualitas dokumen perencanaan dalam kaitan dengan sinergi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Dokumen rencana belum spenuhnya menjadi acuan dalam penyusunan anggaran Belum meratanya kapasitas perencana pada SKPD Postur APBD belum berpihak pada kepentingan publik. Lambatnya proses pertanggungjawaban penggunaan keuangan dan APBD Masih tingginya SiLPA Kapasitas SDM pengelolah barang di SKPD kurang memadai Pengelolaan administrasi belum meliputi seluruh asset milik Pemerintah (masih cukup banyak lahan/tanah yang belum memiliki sertifkat) 9 Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat Diperkuat pada proses penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Belum dilaksanakan secara baik. Masih dilaksanakan pada tataran perencanaan, melalui mekanisme Musrenbang dan Forum SKPD Tabel Identifikasi Permasalahan Kemampuan Penyelenggaran Otonomi No Kriteria / Aspek / Urusan Permasalahan A. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Pertumbuhan Ekonomi 2 Pendapatan Per Kapita 3 Inflasi 4 Kemiskinan Masih rendah pada angka 5,18 %, dan sangat rentan terhadap pengaruh ekonomi regional dan nasional, serta belum belum kuat struktur perekonomian Pendapatan masyarakat masih rendah, dengan distribusi perdesaan dan perkotaan yang kurang seimbang Inflasi masih fluktuatif, dan secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan pusat, ketersediaan infrastruktur distribusi barang dan jasa Angka kemiskinan masih tinggi ( 21,01 % ) dengan tingkat kerentanan yang tinggi (banyak penduduk kategori hampir miskin) 5 Pengangguran Masih tingginya angka pengangguran (2,03 % Pengangguran terbuka) 73 Bab II - Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

96 No Kriteria / Aspek / Urusan Permasalahan B. PELAYANAN UMUM 1 Urusan Pendidikan Proses pendidikan berkualitas pada semua jenjang pendidikan belum berjalan dengan baik, dengan indikator antara lain : Ketersediaan guru pada semua jenjang sudah memadai, permasalahan pada distribusi khususnya untuk tingkat SD dan PAUD yang terus dibuka. Ketersediaan guru berdasarkan bidang studi yang belum merata Kualifikasi guru yang berkompetensi untuk SD masih 62,76 %. kan untuk tingkat SMP/SMA/SMK rata-rata diatas 80%; Tantagan ke depan untuk melaksanakan Kurikulum 2013 serta Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputerisasi (UNBK). Terbatasnya sarana dan prasarana belajar terpenuhi secara seimbang pada semua jenjang pendidikan, dengan indikator: Kondisi ruang kelas belum seluruhnya baik ( SD : 78,53 %, SMP 82,24 %, SMA 92,51 % dan SMK 80,79 % ) Ketersediaan sekolah pada semua tingkatan cukup memadai (TK : 85 buah, SD 344 buah, SLTP 94 buah, SLTA 27 buah, SMK 13 buah), namun belum tersebar secara merata dan menjangkau daerah terpencil. Sarana pembelajaran kurang memadai (alat peraga TK, laboratorium SD,SMLT,SLTA sangat terbatas) Sekolah kejuruan belum mencakup semua jenis bidang sesuai potensi daerah 2 Urusan Kesehatan 3 Urusan Pekerjaan Umum Masyarakat belum dapat mengakses pendidikan pada semua jenjang pendidikan sesuai potensi dan kebutuhan daerah, ditunjukan dengan indikator : Masih adanya siswa yang Putus Sekolah, khususya pada jejang SMA/SMK mencapai 247 siswa Partisipasi sekolah di atas 15 tahun masih rendah ( SLTA : 71,61 %, pendidikan tinggi 35,02 % ) menunjukan banyak tamatan SLTA yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi, dan banyaknya tamatan SMP tidak melanjutkan ke pendidikan menengah Jumlah anak yang mengikuti PAUD masih rendah ( 69,92 % ) Tenaga guru (pendidik) yang ditempatkan pada wilayah terpencil mempunyai kecenderungan tidak betah melaksanakan tugas akibat realitas ketersediaan utilitas pendukung yang terbatas Ketersediaan Puskesmas dan Pustu sudah memenuhi dari unsur jumlah penduduk, namun terkait penyebaran dan akses masih dibutuhkan penambahan. Belum seluruh desa memiliki Poskesdes Masih ada keluarga yang belum menerima kemanfaatan jaminan kesehatan masyarakat Proses pelayanan kesehatan belum dilakukan dengan baik karena akses topografi yang sulit, pusat pelayanan kesehatan belum semua menjangkau wilayah terpencil, Masih kurangnya jumlah Dokter Blum meratanya penyebaran Bidan dan tidak menetapnya Bidan di wilayah tugas Kesadaran masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan masih rendah. Rendahnya kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat, yang ditunjukan dengan indikator: Cakupan keluarga yang memiliki jamban keluarga masih rendah Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kemandirian BLUD RSUD dalam Memberikan Pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, antara lain: Belum ada kejelasan perhitungan remunerasi Sarana dan prasarana RSUD yang belum memadai dalam mendukung pelayanan ( Bed Turn Over Rate (BTO). Dll. yang masih dibawah standar ) Belum adanya kebijakan dan prosedur operasional maupun optimalisasi modul inventory SIMRS di RSUD, menyebabkan keterlamatan belum akuratnya data akuntansi Belum dilaksanakannya survey dan analisis terhadap kepuasan pelanggan secara periodik Kurangnya kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas kesehatan Minimnya sarana dan prasarana pendukung bagi tenaga kesehatan di wilayah daerah terpencil sehingga tenaga kesehatan seperti bidan tidak menetap di wilayah tugas Masih terbatasnya penganggaran untuk membuka 5 (lima) ruas Jalan Paralel yang direncanakan Masih cukup panjang jalan Kabupaten dalam kondisi belum baik ( ± 251 km ) Cakupan jumlah kondisi jembatan dalam kondisi baik masih rendah ( 66,67 % ) Terbatasnya jumlah kondisi irigasi dalam kondisi baik ( 39,22 % ) Masih banyak rumah tangga yang belum menikmati air bersih terutama di desa terpencil yang topografinya sulit dan kondisi sanitasi permukiman masyarakat yang belum baik ( ± 23 % ) 4 Urusan Perumahan Hanya 65,15 % masyarakat yang menikmati rumah layak huni 5 Urusan Penataan Ruang 6 Urusan Perencanaan Belum adanya RDTRK menyebabkan belum efektifnya penendalian dan pengawasan pembangunan fisik perkotaan Bangunan di perkotaan masih ada yang belum sesuai dengan peruntukannya SDM perencana SKPD, baik kualitas maupun kuantitas belum memadai Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing SKPD. Belum optimalnya keterlibatan Tim Delegasi (wakil masyarakat) dalam proses penganggaran. Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan 7 Urusan Perhubungan Fasilitas perlengkapan jalan belum memadai 74 Bab II - Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

97 No Kriteria / Aspek / Urusan Permasalahan 8 Urusan Lingkungan Hidup 9 Urusan Pertanahan 10 Urusan Kependudukan Dan Capil 11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12 Urusan KB dan Keluarga Sejahtera 13 Urusan Sosial 14 Urusan Tenaga Kerja 15 Urusan Koperasi dan UMKM 16 Urusan Penanaman Modal Belum adanya tempat pembuangan sampah akhir yang memadai di perkotaan/ Sarana Pengelolaan Sampah komunal Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga kerusakan lingkungan pada sumber mata air dan daerah DAS Lahan kritis semakin tinggi Masih adanya potensi permasalahan pertanahan terutama mengenai kondisi aset pemerintah daerah terkait dengan kepastian hukum dan administrasi pertanahan Belum semua tanah masyarakat memiliki sertifikat Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Kurangnya data penduduk yang akurat (valid) untuk dijadikan acuan perencanaan Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum ditangani. Belum efektifnya kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak Masih rendahnya Aseptor KB ( 19,95 % ) dan Cakupan Peserta KB aktif ( 65,49 % ) Petugas Lapangan KB yaitu PLKB dan PKB belum optimal dalam melakukan mekanisme operasional program sehingga berdampak terhadap keberhasilan program Masih tingginya Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I ( 71,49 % ) Anggaran operasional untuk penggerak program KB di tingkat lini lapangan seperti Pos KB dan Sub Pos KB masih terbatas sehingga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat Program perlindungan sosial yang diberikan belum semuanya tepat sasaran. Belum optimalnya pengawasan dalam pelaksanaan program Belum adanya program-program komplementer bagi yang telah mengalami graduasi dari program PKH dan program lainnya sehingga tdk kembali jatuh ke jurang kemiskinnan. Belum terpadu dan komprehensif berbagai program di bidang sosial Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan pencari kerja. Minimnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia Banyaknya perusahaan dan pekerja yang belum memahami peraturan ketenagakerjaan Masih lemahnya pengawasan dan pelindugan tenaga kerja Masih lemahnya kapasits pengurus LKM Masih rendahnya pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah. Masih lemahnya ketrampilan dan kewirausahaan pelaku usaha Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurangnya jiwa kewirausahaan, lemahnya motivasi, inovasi kreativitas dan disiplin kerja untuk menciptakan peluang usaha. Terbatasnya permodalan yang dimiliki Koperasi Usaha Kecil Menengah Masih banyaknya koperasi yang tidak memenuhi persyaratan operasional (tidak/kurang sehat) Masih rendahnya akses pasar industri kecil menengah karena pengusaha UKM memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi pemasaran kurang diperhatikan Peluang investasi yang dipromosikan belum memenuhi syarat perbankan sehingga berpengaruh terhadap calon investor yang akan berinvestasi Belum adanya kepastian hukum, jaminan keamanan berusaha dan infrastruktur yang memadai Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami akan perlunya investasi Belum lengkapnya sarana dan prasarana perizinan 17 Urusan Kebudayaan Masih rendahnya pelestarian budaya lokal 18 Urusan Pemuda dan Olahraga 19 Urusan Kesbangpollinmas 20 Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian Dan Persandian Pelaksanaan pembinaan belum direncanakan secara terukur sebagai akibat minimnya ketersedian data kelompok pemuda. Sampai tahun 2015 menunjukan baru 33 % capaian Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan Belum semua cabang olahrga dibina secara professional. Keikutsertaan dalam even pertandingan olahraga yang diselenggarakan disiapkan secara instan, tanpa program terukur dan berkesinambungan Belum ada agenda rutin penyelenggaraan event olah raga Masih adanya kasus konflik sosial yang belum ditangani dengan baik. Terkikisnya wawasan kebangsaan ditengah masyarakat dan pemuda Masih rendahnya ketersediaan tenaga Linmas Masih terjadinya Pelanggaran terhadap Perda Masih rendahnya kapasitas fiskal daerah dan bergantung kepada transfer pusat Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah Belum optimalnya pengelolaan aset daerah Terdapat total sebanyak 702 orang pejabat yang telah menduduki eselon II, III, dan IV yang belum mengikuti diklat PIM Keterlibatan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana masih rendah Masih belum memasyarakatnya JDI Hukum, baik di kalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat Masih kurangnya pemahaman SKPD mengenai program dan kegiatan menurut asas tugas pembantuan dan konsep desentralisasi khususnya pelimpahan urusan pemerintahan kabupaten kapada Camat maupun Lurah Penyedia barang/jasa belum optimal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Masih belum optimalnya penyerapan bantuan keuangan sehingga, bantuan keuangan belum seluruhnya dapat direalisasikan, karena data data penerima bantuan kurang jelas. Masih belum optimalnya Kurangnya perhatian dan tanggapan dari SKPD terhadap saran/rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional/APF, yang mengakibatkan terulangnya kembali temuan yang sama pada pemeriksaan berikutnya. Pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan masih terbatas, sehingga peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih rendah 75 Bab II - Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

98 No Kriteria / Aspek / Urusan Permasalahan 21 Urusan Ketahan Pangan 22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa 23 Urusan Statistik 24 Urusan Kearsipan 25 Urusan Informasi dan Komunikasi 26 Urusan Perpustakaan 27 Urusan Pertanian 28 Urusan Kehutanan 29 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Kurangnya ketersediaan data untuk analisis situasi pangan dan gizi dari SKPD Kondisi ketersediaan pangan baru mencapai 85,10 % CUkup banyak kapasitas kelembagaan petani yang masih rendah Belum terlaksananya sistem informasi pasokan, harga, dan akses pangan Belum terlaksananya sistem penanganan stabilitas harga dan akses pangan Sulitnya menentukan lokasi lumbung dan masih kurang pemahaman pengelolaan lumbung yang baik Pemahaman program Desa Mandiri Pangan yang masih kurang Kurangnya Pengetahuan kelompok wanita tani untuk optimalisasi pekarangan dan pengembangan unit bisnis pangan Pada aspek ketersediaan bahan Pangan (Produksi), masih belum optimalnya pencapaian produksi dan produktivitas komoditas pertanian apabila dibandingkan dengan potensi yang ada Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Belum semua PKK aktif dimana sampai tahun 2015 baru sebesar 76 % Belum semua kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diaksanakan Belum semua Desa yang memiliki BUMDes ( 15,69 % ) dan pengembangan BUMDes yang telah ada belum optimasl serta belum memberikan dampak yang signifikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat Masih lemahnya modal sosial dalam pelaksanaan pembangunan di Desa dan (semangat gotong royong, musyawah, dsb) Belum kompotennya aparatur dan kelembagaan Desa /. Masih ada SKPD yang belum memahamami tentang tentang indikator makro ekonomi maupun sosial secara menyeluruh Ketidaksepahaman tentang data yang dikeluarkan oleh BPS dan SKPD terkait Belum optimalnya penataan arsip di SKPD, dan dengan berbagai sebab, antara lain : kurangnya perhatian pimpinan, kurangnya SDM Kearsipan, Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya masalah kearsipan Keterbatasan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pemahaman SKPD dalam menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik Belum semua SKPD memiliki website untuk menyamipakan informasi public kepada masyarakat Judul dan jumlah buku yang masih terbatas Belum semua Desa dan memiliki Perpustakaan Penyediaan pustaka/buku terkait teknologi tepat guna, pengetahuan bidang pertanian masih terbatas Belum optimalnya upaya pemanfaatan lahan dan peningkatan produksi dan produtivitas Pertanian Belum optimalnya peran kelompok P3A, sehingga optimalisasi pemanfaatan lahan pada areal sawah beririgasi belum berjalan dengan baik Penerapan teknologi terutama teknologi unggul tepat guna, spesifik lokasi, efisien dan ramah lingkungan, baik pada tahapan pra produksi, produksi, pengamanan hasil, maupun pasca panen masih belum optimal dan merata diterapkan Pengetahuan dan pemahaman peternak dalam pengelolaan limbah peternakan menjadi biogas ataupun kompos masih terbatas sehingga pemanfaatan limbahnya pun masih sangat terbatas Masih terjadinya pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan ( RPH ) yang telah disediakan Masih terjadinya erusakan hutan dan lahan ( ± 139,5 Ha ), serta permasalahan tapal batas kawasan hutan Belum semua masyarakat dapat mengakses listrik dan baru sebesar 84,68 % rumah tangga yang sudah menikmati listrik Masih terdapat pertambangan masyarakat yang belum memerhatikan kaidah lingkungan dan merupakan pertambangan liar ( 47 lokasi ) 30 Urusan Pariwisata Pengembangan pariwisata dan pembinaan kelompok seni belum berjalan optimal 31 Urusan Kelautan dan Perikanan 32 Urusan Perdagangan Masih minimnya produksi Ikan dan tingginya konsumsi ikan serta harga jual yang tinggi, sebagai bagian dari belum berfungsinya Tempat Pelelangan Ikan dan Optimalisasi pemanfaatan Dermaga Ikan serta SDM Nelayan yang minim dalam penggunaan alat tangkap modern Masih rendahnya aktivitas ekonomi / pertumbuhan ekonomi Belum adanya sarana transaksi komoditi unggulan daerah yang menjamin persaingan harga yang menguntungkan bagi petani Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar sebagai sarana perdagangan. Masih beredarnya barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku 33 Urusan Industri 34 Urusan Transmigrasi Masih rendahnya kemampuan manajemen dan permodalan industri kecil menengah. Masih rendahnya akses pemasaran produk IKM. Masih cukup banyak sarana dan prasarana pada permukiman Transmigrasi dalam kondisi rusak Masih kurangnya kesadaran masayarakat penghuni di kawasan transmigrasi dalam memelihara dan menjaga sarana dan prasarana transmigrasi dengan baik 76 Bab II - Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

99 REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET BELANJA KABUPATEN ENDE TAHUN BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH & KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

100 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi perekonomian Kabupaten Ende, yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah (pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah). Setiap kenaikan atau penurunan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah akan berpengaruh terhadap besaran pendapatan daerah, dan selanjutnya berimplikasi pada besaran belanja dan pembiayaan daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka ekonomi daerah yang cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat Arah Kebijakan Ekonomi Kebijakan ekonomi Kabupaten Ende ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi RPJMD , serta menjadi acuan untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun Kebijakan ekonomi Kabupaten Ende 2017 dirumuskan dengan memerhatikan kondisi perekonomian 2015, perkiraan pertumbuhan 2016, serta diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 (fokus pada peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan kesejangan antar wilayah). Dalam tataran regional memerhatikan kebijakan ekonomi regonal dalam RKPD Provinsi NTT. Kebijakan perekonomian Kabupaten Ende bersifat terbuka dan sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi regional NTT, nasional dan global. Oleh sebab itu, penyusunan asumsi perekonomian Kabupaten Ende Tahun 2017 memperhitungkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global, regional dan nasional tahun sebelumnya Kondisi Ekonomi Tahun 2015 dan Perkiraan sampai Tahun 2016 a. Perkembangan Ekonomi Global Berdasarkan data World Economic Outlook pada Januari 2016, pertumbuhan ekonomi global 2015 diestimasi sebesar 3,1 persen. Pemulihan perekonomian global diperkirakan masih terbatas, seiring masih terbatasnya pemulihan ekonomi negara maju dan melambatnya pertumbuhan ekonomi emerging markets. Pemulihan ekonomi negara maju diperkirakan masih berjalan lambat. Perbaikan ekonomi Amerika Serikat (AS) masih tertahan, sejalan dengan masih Iemahnya konsumsi domestik dan masih terkontraksinya sektor manufaktur. Ekonomi Jepang diperkirakan masih lemah, seiring dengan konsumsi yang melemah. Sebaliknya, pemulihan ekonomi Eropa terus berlanjut didorong oleh perbaikan permintaan domestik, meskipun belum mampu menekan inflasi. Sementara itu, harga komoditas global diperkirakan masih terus menurun. Perekonomian global 2015 mengalami ketidakpastian yang dipicu oleh perlambatan di beberapa negara. Pertumbuhan ekonomi emerging market masih belum menunjukkan perbaikan, seiring dengan melambatnya ekonomi Tiongkok. Sejak pertengahan tahun 2014, Tiongkok mengalami serangan turbulensi keuangan dan mengalami penurunan pada indeks pasar modal. Perekonomian Tiongkok terus melanjutkan perlambatan pada triwulan IV 2015 yaitu tumbuh sebesar 6,3% yoy, di tengah berbagai upaya stimulus, baik melalui kebijakan moneter maupun fiskal, serta reformasi di sisi penawaran. Sementara itu, harga minyak juga masih terus turun karena masih lemahnya permintaan global dan pasokan yang melimpah. Kondisi ini diperkirakan akan mengurangi pasokan minyak dari negara-negara non-opec pada tahun mendatang. Selain itu, masih adanya ketidakpastian di pasar keuangan global terkait penyesuaian Fed Fund Rate (FFR) secara gradual. Bab III -1 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

101 Federal Open Market Committee (FOMC) pada 17 Desember 2015 menyatakan bahwa normalisasi berupa peningkatan suku bunga akan dilakukan secara gradual dan terbatas dengan pertimbangan untuk mendukung perbaikan lebih lanjut pada pasar tenaga kerja. Hal tersebut mendorong kembali munculnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Berdasarkan hasil survei Bloomberg, investor memperkirakan kenaikan FFR kedua akan terjadi pada Maret atau triwulan II 2016 sebesar 25 bps. Berbagai kondisi tersebut tentunya akan mempengaruhi secara signifikan terhadap perekonomian nasional. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dan 2017 diperkirakan akan masih lebih baik dari perekonomian pada tahun Perekonomian dunia diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,4 persen pada tahun 2016 dan sebesar 3,6 persen pada tahun Hampir sebagian besar kinerja perekonomian negara-negara ekonomi utama diperkirakan akan mengalami pertumbuhan positif. Perkiraan kemajuan ekonomi ini diharapkan dapat memberikan peluang bagi peningkatan perdagangan nasional khususnya permintaan ekspor dan kinerja perekonomian nasional serta diharapkan berpengaruh positif pula pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ende pada tahun 2016 dan Tabel 3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Kawasan Estimasi 2015 Proyeksi 2016 Proyeksi 2017 Dunia 3,1 3,4 3,6 Negara Maju 1,9 2,1 2,1 Amerika Serikat 2,5 2,6 2,6 Eropa 1,5 1,7 1,7 Jepang 0,6 1,0 0,3 Inggris 2,2 2,2 2,2 Negara Berkembang 4,0 4,3 4,7 Tiongkok 6,9 6,3 6,0 India 7,3 7,5 7,5 ASEAN-5 4,7 4,8 5,1 Sumber :IMF, Word Economic Outlook Jan 2016 b. Perkembangan Ekonomi Nasional Pada tataran domestik, PDB Indonesia pada tahun 2015 mencapai 4,79 % (melambat dibanding capaian tahun 2014 sebesar 5,02%), dengan struktur perekonomian yang didominasi komsumsi rumah tangga (55,2%), diikuti investasi (34,6%), komumsi pemerintah sebesar 8,5%, dan lembanga non profit sebesar 1,1 %. Komsumsi pemerintah dan investasi (PMTB) menunjukan peningkatan signifikan seiring dengan peningkatan penyerapan belanja dan berjalannya program pembangunan infrastruktur. Berdasarkan data Bank Indonesia, pada awal tahun 2016 perekonomian nasional terindikasi mulai mengalami kebangkitan dengan indikator yang dapat dilihat dari pelemahan kredit yang tidak berlanjut, optimisme konsumen yang sudah mengalami peningkatan, investasi bangunan yang mulai pulih dilihat dari penjualan semen yang meningkat serta penjualan kendaraan bermotor yang mulai menunjukkan perbaikan. Indikator lain menunjukan bahwa tingkat inflasi juga terkendali dengan baik, investasi langsung menunjukan trend positif, lancarnya neraca perdagangan, dan semakin sehat dan terjaganya defisit APBN. Nilai tukar dan pasar saham juga menunjukan hal positif, selain kesehatan pasar obligasi yang terus terjaga. Moody s Investors Service kembali mengafirmasi peringkat Indonesia dalam level layak investasi (investment grade) pada akhir Januari tahun Beberapa faktor kunci yang mendukung penilaian sovereign credit rating Indonesia adalah pengelolaan keuangan pemerintah yang kuat di tengah peningkatan defisit fiskal dan respons kebijakan otoritas yang efektif dalam mengelola risiko penurunan harga komoditas dan pelemahan pertumbuhan ekonomi. Bab III -2 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

102 Tren perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan terus berlanjut didorong oleh membaiknya permintaan domestik. Sumber utama pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2016 berasal dari membaiknya konsumsi rumah tangga, meningkatnya konsumsi pemerintah, dan mulai membaiknya aktivitas investasi. Kinerja konsumsi rumah tangga yang lebih baik, didorong oleh membaiknya indikator daya beli masyarakat dan masih kuatnya indikator ekspektasi konsumen. Sementara itu, investasi pemerintah terakselerasi, sejalan dengan meningkatnya realisasi belanja modal pemerintah. Hal ini terindikasi dari percepatan proses lelang pada awal tahun untuk berbagai proyek pemerintah. sementara itu, investasi swasta masih lemah, namun diperkirakan akan menguat didorong oleh rangkaian paket kebijakan pemerintah, termasuk berbagai deregulasi yang mendukung iklim investasi. Di sisi lain, ekspor diperkirakan masih mengalami kontraksi karena masih lemahnya pemulihan ekonomi dunia dan masih menurunnya harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2016 diperkirakan akan mencapai 5,3 persen, yang diharapkan akan lebih bertumpu pada faktor-faktor domestik seperti aktivitas investasi, khususnya infrastruktur, yang lebih tersebar ke berbagai kawasan dan terfokus pada pengembangan potensi daerah. Peningkatan belanja modal pemerintah dan transfer ke daerah akan menjadi langkah awal bagi strategi pembangunan saat ini. Laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 4,7 persen yang terutama didukung oleh semakin membaiknya koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp per dolar AS. Tabel 3.2 Asumsi Dasar Makro Ekonomi Nasional Indikator 2016* 2017** 2018** Pertumbuhan Ekonomi (%.yoy) 5,3 6,0 7,2 6,2 7,8 Inflasi (%, yoy) 4,7 3,0 5,0 2,5 4,5 Tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan (%) 5,5 4,0 6,0 3,5 4,5 Nilai Tukar (Rp/US$) Harga Minyak Mentah (US$/barel) Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari) Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) *) asumsi Makro APBN 2016 **) Dokumen Nota Keuangan beserta APBN T.A Kemenkeu RI c. Perkembangan Ekonomi Regional Nusa Tenggara Timur Publikasi BPS NTT yang diliris dalam Berita Resmi Statistik Nomor 07/05/53/Th.XIX tanggal 4 Mei 2016 menunjukan bahwa Perekonomian NTT yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2016 mencapai Rp 19,69 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 14,05 triliun. Ekonomi NTT triwulan I-2016 terhadap triwulan I-2015 tumbuh 5,06 persen (yoy) dibanding periode yang sama pada tahun 2015 sebesar 4,64 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Listrik dan Gas sebesar 12,29 persen. Dari sisi Pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh 9,33 persen. Perekonomi NTT Triwulan I-2016 terhadap triwulan sebelumnya mengalami konstraksi minus 4,88 persen (q-toq). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh 2,60 persen. kan dari sisi Pengeluaran lebih disebabkan terkontraksinya pengeluaran konsumsi pemerintah Bab III -3 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

103 (minus 60,59 persen) dan Impor Barang dan Jasa (minus 37,39 persen). Struktur ekonomi NTT triwulan I 2016 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 29,64 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,54 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,66 persen. kan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga yaitu sebesar 74,71 persen. Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTT (13 Mei 2016), mencatat data dan analisis ekonomi perbankan menunjukkan perekonomian daerah NTT dalam tren positif, dengan angka pertumbuhan yang sama 5,06 persen (yoy). Bank Indonesia NTT memperkirakan kecenderungan pertumbuhan ekonomi NTT kian membaik dan relatif diatas angka pertumbuhan nasional. Berdasarkan kajian dan data, Bank Indonesia NTT memperkirakan ekonom NTT akan bertumbuh pada kisaran 5,2-5,6 persen (yoy), dengan rentang inflasi angka 4-4,5 persen (yoy). d. Perkembangan Ekonomi Kabupaten Ende Berdasarkan publikasi perkembangan ekonomi nasional dan regional provinsi NTT, serta dengan memerhatikan kegiatan perekonomian Kabupaten Ende serta interaksi dengan seluruh wilayah flores, perekonomian Kabupaten Ende pada semester pertama 2016 diperkiraan tumbuh pada trend atau angka yang relatif sama (±5 persen). Sementara itu dengan memerhatikan perkembangan gejolak harga, angka inflasi diperkirakan berada dibawah 5 persen atau relatif sama dengan periode Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ende sampai dengan akhir tahun diprediksikan pada kisaran 5,4 5,8 persen, dengan perkiraan inflasi berada di bawah 5 persen. Secara ringkas kondisi makro ekonomi Kabupaten Ende dan perkiraan sampai dengan keadaan tahun 2016 disajikan pada tabel berikut. Tabel 3.3 Data dan Proyeksi Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Ende No Indikator Perkiraaan Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,26 5,40 5,18 4,64-5,1 5,4-5,8 2 Inflasi (%) 8,56 4,45 2,60 4,92 4-4,5 Sumber : Publikasi BPS Ende dan NTT dan Proyeksi (olahan Bappeda) Opimisme proyeksi pertumbuhan ekonomi, diharapkan terwujud melalui upaya mendorong pertumbuhan sektor-sektor riil (pertanian, kehutanan dan perikanan), serta kontinuitas jaminan pasokan distribusi barang/jasa. Realisasi anggaran pemerintah terutama belanja modal baik dari APBD maupun sumber pembiayaan lain akan terus dioptimalkan, sejalan dengan pergerakan sektor-sektor swasta, perbankan, dan dunia usaha lainnya. Dalam rangka pengendalian inflasi akan didorong peran nyata Tim Pengendali Inflasi (TPID), untuk melakukan pemantauan, serta merumuskan langkah dan kebijakan konkrit apabila terindikasi adanya lonjakan harga (terutama kebutuhan pokok). Peningkatan investasi digerakan melalui penyederhanaan prosedur perijinan, pemberian jaminan keamanan investasi, serta dukungan penyediaan infrastruktur pendukung seperti jalan, pengembangan akses pelabuhan laut dan pasokan energi lsitrik. Pada tataran ekonomi lokal desa/kelurahan, pertumbuhan ekonomi akan didorong melalui penyerapan penggunaan dana desa dari APBN, serta program/kegiatan berbasis desa/kelurahan, revitalisasi pasar-pasar kecamatan serta distribusi alokasi tunjangan daerah pedalaman dan terpencil. Bab III -4 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

104 Penguatan karakteristik ekonomi masyarakat melalui basis pembangunan yang mengacu pada potensi sumber daya, adat dan budaya lokal masyarakat setempat (tedo tembu wesa wela, gaga boo kewi ae, peni nge wesi nuwa, weke togi soro sai, teka laku daga geti dan wenggo nua nena ola), diharapkan memberikan konstribusi signifikan, mengingat dominasi sektor pertanian (dalam arti luas) dalam pembentukan PDRB Kabupaten Ende, serta pariwisata yang memiliki prospek cukup menjanjikan. Beberapa even yang dilaksanakan di Kabupaten Ende pada tahun 2016 seperti Tour de Flores, Prosesi Kebangsaan, MTQ dan Jambore Pariwisata Tingkat Provinsi NTT, pelaksanaan Festival Danau Kelimutu, serta revitalisasi beberapa situs kampung adat diperkirakan memberi andil cukup signifikan bagi perekonomian Kabupaten Ende Tahun Tantangan dan Prospek Perekonomian Perekonomian Kabupaten Ende masih akan menghadapi berbagai tantangan baik eksternal maupun internal. Di sisi eksternal (Laporan Ekonomi Indonesia 2015) perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural antara lain:(1) ketahanan pangan, energi dan penyediaan air, (2) daya saing industri, maritim dan pariwisata; (3) daya dukung pembiayaan jangka panjang dan berkelanjutan; dan (4) tingkat partisipasi ekonomi masyarakat. Keempat tantangan pokok diatas berdasarkan pendekatan growth diagnostic tidak terlepas dari berbagai permasalahan modal dasar pembangunan khususnya yang terkait infrastruktur, sumber daya manusia, iklim usaha, dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Sementara dari sisi internal, tantangan yang dihadapi sangat dipengaruhi isu umum pembangunan ekonomi lokal antara lain: perkembangan penduduk dan urbanisasi, pengembangan sektor pertanian dan pariwisata, kualitas lingkungan, keterkaitan wilayah dan anglomerasi, serta permasalahan kondisi riil modal dasar pembangunan sebagaimana merupakan permasalahan umum pada tingkat ekonomi nasional. Sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi Kabupaten Ende yang harus diarahkan dalam rangka meningkatkan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja, mengurang kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah melalui akselerasi pembangunan infrastruktur dan ekonomi, diidentifikasi beberapa tantangan yang harus menjadi perhatian sebagai berikut: 1. Ketersediaan infrastruktur listrik dan konektivitas. Listrik sebagai sumber pemenuhan kebutuhan energi belum dapat terpenuhi, baik untuk skala kebutuhan rumah tangga maupun pengembangan industri. Sementara itu, belum terintegrasinya infrastruktur konektivitas menjadi hambatan dalam upaya menurunkan biaya produksi, penguatan integrasi internal, dan peningkatan daya saing produk. Kondisi riil menunjukan bahwa belum semua daerah potensial terjangkau infrastruktur jalan yang baik, disamping dukungan infrastruktur pelabuhan sebagai pintu utama keluar masuk barang/jasa yang juga belum memadai. 2. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Kondisi riil menunjukan tingkat pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Ende masih merupakan lulusan pendidikan dasar dan menengah dengan skill yang relatif kurang memadai. Hal menyebabkan rendahnya produktifitas dan daya saing tenaga kerja lokal. 3. Perbaikan iklim usaha. Di sisi iklim usaha, meski sudah jauh lebih baik ketimbang tahun sebelumnya, perbaikan iklim usaha perlu terus ditingkatkan antara lain melalui kemudahan terkait ijin investasi, mekanisme perpajakan, penyederhanaan birokrasi, dan perbaikan manajemen pemerintah. Bab III -5 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

105 4. Rendahnya produktiftas dan daya saing sektor pertanian (dalam arti luas). Tantangan yang akan dihadapi oleh sektor pertanian pada masa mendatang akan semakin berat sebagai dampak perubahan iklim global, pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, persaingan perdagangan internasional dan liberisasi yang makin terbuka dan ketat. Suksesnya pembangunan sektor pertanian perlu mendapat dukungan seluruh pemangku kepentingan karena memiliki elastisitas yang tinggi terhadap penciptaan lapangan kerja dan juga efektif mengurangi ketimpangan. 5. Pengembangan sektor pariwisata yang menghadapi tantangan terbatasnya infrastruktur yang pada gilirannya menghambat akses dan waktu jelajah wisatawan. Koordinasi pembangunan sektor ini belum optimal dilaksanakan, disamping kesiapan masyarakat yang relatif belum baik. Prospek ekonomi Kabupaten Ende Tahun 2017 diperkirakan tumbuh lebih kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi didukung komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur jalan melalui priorotas program pembangunan 5 (lima) ruas paralel yang menghubungkan wilayah utara (jalan strategis nasional Pantura) dengan jalur tengah dan selatan (jalan negara Nangamboa- Ende-Maumere), serta jalan strategis daerah lainnya. Selain itu kebijakan peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui pelatihan pengembangan usaha ekonomi, pelatihan bagi petani, revitalisasi Balai Latihan kerja, serta alokasi dana pendidikan yang relatif tinggi turut memberi andil dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Kabupaten Ende. Sementara dalam upaya mendukung iklim investasi, telah dioptimalkan fungsi layanan perizinan melalui revitalisasi KPPTSP, koordinasi efektif dengan para pemangku kepentingan melalui Model Segitiga Membangun Ende (pendekatan, kemitraan dan kekuatan), serta penguatan kinerja ASN melalui spirit Ende Tinggal Landas yang telah dicanangkan Tahun Pengembangan sektor pertanian diperkirakan akan memberi andil signifikan, melalui pemantapan karakter ekonomi masyarakat. Efektifitas pelaksanaan konsep ini akan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru berbasis produk unggulan lokal, yang tentunya akan berimplikasi pada keunggulan komparatif produk wilayah bersangkutan. Pengembangan pariwisata melalui inovasi pelaksanaan even rutin seperti Prosesi kebangsaan, Festival Danau Kelimutu, Tour de Flores, dan revitalisasi wisata budaya, diperkirakan mendorong pertumbuhan sektor lain, serta berpotensi menyediakan pasar bagi produk yang dihasilkan masyarakat. Selain itu, inovasi kebijakan perencanaan melalui PIDES/PIKEL diharapkan mendorong penetrasi peredaran uang dan kegiatan ekonomi sampai ke level ekonomi desa/kelurahan, dan diharapkan akan menjawab permasalahan ketimpangan ekonomi wilayah. Dengan berbagai penguatan tersebut, struktur ekonomi Kabupaten Ende akan lebih terdiversifikasi sehingga lebih kokoh dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan pada kisaran 5,6 6,0 persen, sementara inflasi ditargetkan pada angka di bawah 5 persen. Bab III -6 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

106 3.2. Kebijakan Keuangan RKPD merupakan dokumen perencanaan, yang dalam konteks pencapaian target tidak terlepas dari ketersediaan anggaran. Oleh karena itu dalam perumusannya perlu didahului dengan analisis keuangan, yang dilakukan melalui penalaahan kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan tahun-tahun sebelumnya, serta kebijakan perencanaan anggaran jangka menengah (RPJMD). Analisis keuangan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 didasarkan pada data dokumen APBD kurun waktu , LKPJ Tahun 2015, laporan keuangan, sumber-sumber relevan serta memerhatikan kebijakan anggaran RPJMD untuk tahun Proyeksi Keuangan dan Kerangka Pendanaan Proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan dilaksanakan untuk memperkirakan penerimaan daerah (pendapatan dan penerimaan pembiayaan), sehingga pengeluaran daerah (belanja wajib dan pengeluaran pembiayaan) dapat dirumuskan secara rasional dan terukur. Perumusan proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan, didasarkan pada kertas kerja (working paper), yang meliputi analisis sumber-sumber pendapatan, kinerja realisasi pendapatan, analisis pertumbuhan belanja dan neraca daerah. Dalam konteks formulasi kebijakan anggaran (budget policy formulation) perumusan kebijakan keuangan diarahkan dalam rangka implementasi visi, misi dan kebijakan jangka menengah RPJMD Tahun Kemampuan keuangan dan kerangka pendanaan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 dirumuskan dengan skema sebagai berikut : PROYEKSI PENERIMAAN DAERAH A. Proyeksi Pendapatan B. Proyeksi Penerimaan Pembiayaan ALOKASI PENGELUARAN DAERAH C. Alokasi Belanja Periodik Wajib dan Terikat D. Alokasi Kapasitas Riil Keuangan (kerangka pendanaan) Proyeksi Pendapatan Proyeksi/target Pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2017 dirumuskan berdasarkan evaluasi target pendapatan RPJMD (dalam rangka menjamin konsistensi capain kinerja), data rata-rata pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya, kebijakan keuangan negara, asumsi ekonomi dan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi telah dan akan akan dilakukan, serta memerhatikan data-data wajib pajak dan obyek pendapatan sesuai perkembangan regulasi keuangan yang relevan. 1) Evaluasi Target Pendapatan RPJMD Realisasi pendapatan RPJMD pada tahun 2016 mencapai 101,95 persen atau terjadi Over Target (OT) kurang lebih 1 persen. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa target RPJMD masih cukup relevan digunakan dalam konteks perencanaan pendapatan tahun 2017, dengan beberapa penyesuaian sejalan dengan perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran (misalnya perubahan struktur APBD seperti DAK, Dana Penyesuaian dan Dana Desa). Gambaran realisasi atau penetapan APBD Tahun Anggaran 2016 terhadap target RPJMD Kabupaten Ende Tahun Tahun 2016 sebagaimana disajikan pada tabel 3.4. berikut. Bab III -7 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

107 Tabel 3.4. Persentase Realisasi Pendapatan Tahun 2016 terhadap Target RPJMD U R A I A N Target RPJMD Tahun 2016 Penetapan APBD Induk 2016 Selisih Capaian Target PENDAPATAN ,95% PENDAPATAN ASLI DAERAH ( ) 83,46% Hasil Pajak ( ) 78,57% Hasil Retribusi ( ) 31,96% Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan ,58% Lain2 PAD yang syah ,86% DANA PERIMBANGAN ,73% Dana Bagi Hasil Pajak % Dana Alokasi Umum ( ) 93% Dana Alokasi Khusus % LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya ( ) 52,65% ( ) 90,00% Dana Penyesuaian dan Otsus ,69% Bantuan Keuangan dari Provinsi ,36% atau Pemda Lainnya Pendapatan lainnya -Dana Desa ( ) 0,00% (UU 14/2014) Sumber : RPJMD dan APBD 2016 (Olahan Bappeda) Untuk kepentingan analisis belum menyesuaian penstrukturan APBD terbaru 2) Analisis rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Sementara itu dari data trend pendapatan, diketahui secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Ende kurun waktu sebesar 14,23 %, dengan rincian pertumbuhan masing-masing komponen adalah: PAD sebesar 26,66%, Dana Perimbangan 9,53 % dan Lain-Lain Pendapatan Yang Syah sebesar 12,80%. Angka pertumbuhan ini menjadi salah satu dasar pertimbangan perumusan target pendapatan daerah tahun Tabel 3.5.Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan (dalam jutaan) URAIAN APBD 2016 RATA2 PENDAPATAN ,23 PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak ,51 Hasil Retribusi ,21 Hasil Pengelolaan Kekayaan 7,34 Yang Dipisahkan Lain2 PAD yang syah ,88 DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan -2,02 Pajak dan bukan Pajak Dana Alokasi Umum ,24 Dana Alokasi Khusus ,61 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otsus ,44 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya ,32 Alokasi Dana Desa /Pendapatan Lannya Sumber : LKPJ 2015 dan APBD kab. Ende 2016 (Olahan Bappeda) 19,43 Bab III -8 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

108 3) Kebijakan Keuangan Negara Dengan kondisi kapasitas fiskal Kabupaten Ende yang sebagian besar masih bergantung pada dana trasfer dan dana desa (93,47% dari total pendapatan) penelaahan yang cermat dan terukur atas kebijakan APBN sebagaimana dirumuskan dalam RKP, akan menghasilkan rumusan proyeksi keuangan Kabupaten Ende yang lebih terukur dan rasional. Sejalan dengan tema RKP, telah dirumuskan tema Kebijakan Fiskal Tahun 2017 yaitu; Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan. Implementasi tema tersebut, dalam konteks pembangunan daerah, dirumuskan melalui Kebijakan Transfer Ke dan Dana Desa yang diarahkan untuk : 1. meningkatkan Alokasi anggaran Transfer ke dan Dana Desa dalam APBN TA 2017 lebih besar dari anggaran Kementerian/Lembaga (Belanja K/L); 2. memperbaiki pembobotan dalam formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah; 3. meningkatkan kualitas penganggaran dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH); 4. memperkuat sistem pengalokasian DAK fisik berdasarkan usulan daerah (proposal based), dengan lebih memperhatikan sinergi dan sinkronisasi pendanaan program/kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan daerah, dan kinerja penyerapan DAK tahun sebelumnya; 5. meningkatkan anggaran Dana Insentif untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, perekonomian dan kesejahteraan daerah; dan 6. meningkatkan anggaran Dana Desa hingga 10% dari dan diluar transfer ke daerah sesuai Road Map Dana Desa , untuk memenuhi amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada tahun 2016, telah dilakukan perubahan yang mendasar, atau revolusi, dalam kebijakan Transfer ke dan Dana Desa. Perubahan tersebut mencakup : (1) perubahan struktur Transfer ke dan Dana Desa, (2) peningkatan anggaran Transfer ke dan Dana Desa yang hampir menyamai dengan belanja kementerian/lembaga, (3) perubahan formulasi DAU melalui penggunaan data baru dalam variabel kebutuhan fiskal, (4) perubahan kebijakan penggunaan DBH yang lebih bersifat block grant, terutama DBH SDA Migas dan DBH CHT, (5) perubahan pengelolaan DAK, (6) perubahan anggaran dan formulasi pengalokasian Dana Insentif, dan (7) peningkatan anggaran dan pengalokasian Dana Desa. Selain penguatan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa, sehubungan dengan penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 memerhatikan pula relevansi kebijakan belanja APBN lainnya yaitu : 1) Melanjutkan reformasi subsidi energi dan realokasi ke anggaran yang lebih produktif antara lain pemenuhan anggaran pendidikan 20%, kesehatan 5%, peningkatan anggaran infrastruktur dan subsidi yang tepat sasaran 2) Kebijakan subsidi energi yang meliputi lanjutan pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran untuk BBM dan LPG Tabung 3 kg, perbaikan mekanisme penyaluran dan akurasi data penerima subsidi listrik yang tepat sasaran, lanjutan pemberan subsidi untuk pelanggan rumah tangga miskin dan rentan, serta pengembangan energi baru dan terbarukan. Bab III -9 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

109 3) Kebijakan subsidi Non Energi, yang meliputi perbaikan mekansime penyaluran dan peningkatan akurasi data penerima penyaluran subsidi pangan (RASKIN) kepada rumah tangga sasaran (RTS), subsidi pupuk secara langsung kepada petani, dan lanjtan dukungan pelaksanaan Program Satu Juta umah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Memerhatikan hasil evaluasi target pendapatan, realisasi rata-rata pertumbuhan pendapatan, kebijakan keuangan negara, serta didasarkan pada kertas kerja (perhitungan analisa sumber pendapatan dan kinerja realisasi pendapatan), diproyeksikan Pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2017 sebesar Rp , dengan uraian masing-masing komponen sebagai berikut: 1. Pendapatan Asli (PAD) a. Pajak diproyesikan sebesar Rp ,- atau naik 7,5 % dari target APBD 2016 sebesar Rp Persentase kenaikan dikoreksi dari rata rata pertumbuhan pada angka 22,5%, dengan pertimbangan trend realisasi pajak yang belum menggembirakan. Data terakhir tahun 2015 (LKPJ 2015), menunjukan realiasi pos ini hanya sebesar 61,03 persen. b. Retribusi diproyeksikan sebesar Rp ,- atau naik sebesar 7,5 % dari target APBD 2016 sebesar Rp Persentase kenaikan dikoreksi dari data rata-rata pertumbuhan sebesar minus 22,21%. Koreksi perlu dilakukan karena trend rata-rata pertumbuhan negatif lebih disebabkan karena pergeseran pos retribusi daerah (penerimaan jasa pelayanan RSUD) pada tahun Sementara penetapan target 7,5% kenaikan dilaksanakan dengan memerhatikan realisasi pos ini pada tahun 2015 yang mencapai 92,21% (cukup baik). c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp ,- atau meningkat sebesar 10% dari keadaan Rp pada penetapan target APBD Pencapaian target pos ini pada tahun 2015 sebesar 100% dan merupakan bagian laba atas penyertaan modal. d. Lain-lain PAD yang Syah diproyeksikan sebesar Rp , meningkat 20% dari target APBD 2016 sebesar Rp Target ini mengalami koreksi dari data trend pertumbuhan sebesar 37,88%. Pos ini didominasi oleh pendapatan BLUD RSUD Endd dan Kapitasi JKN. Kenaikan proyeksi juga memerhatikan kondisi realisasi tahun 2015, dimana tampak bahwa target penerimaan bunga deposito dan jasa giro yang mencapai di atas 200%. 2. Pendapatan Transfer Sebagaimana diamanatkan Pasal 285 UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait sumber pendapatan daerah, perencanaan anggaran untuk RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 telah disesuaikan perubahan strukturnya. Adapun target penerimaan dari Pos Pendapatan Transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat yang diperkirakan diterima terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Desa dan Dana Insentif (DID). Sementara transfer antar daerah diperkirakan berasal dari pos bagi hasil dan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi NTT. Gambaran proyeksi penerimaan dari pendapatan transfer diuraikan sebagai berikut: a. Transfer Pemerintah Pusat 1) Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil (DBH) diproyeksikan sebesar Rp , meningkat 7,5 % dari target pada APBD 2016 sebesar Rp Bab III -10 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

110 Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan sebesar Rp meningkat 10 % dari target APBD 2016 sebesar Rp Dana Alokasi Khusus (DAK) diproyeksikan sebesar Rp meningkat 25% dari keadaan Rp pada target APBD Target ini mengalami koreksi dari data trend pertumbuhan sebesar 35,61%. Perkirakan DAK sebesar 433 miliar terdiri atas proyeksi DAK Fisik sebesar 300 miliar dan DAK non fisik sebesar 133 miliar. DAK fisik terdiri atas DAK Reguler, DAK Afirmatif dan DAK Infrastruktur Publik. Usulan pemerintah Kabupaten Ende berdasarkan Surat Edaran Kementerian Keuangan RI Nomor 03/PK/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan sebagai Dasar Pengalokasian DAK Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp ,- yang terdiri atas DAK Reguler sebesar Rp , DAK Afirmatif sebesar Rp , dan DAK Infrastruktur Publik sebesar Rp ,-. Sementara DAK Non fisik terdiri atas Dana BOS, Dana BOP PAUD, Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, Dana BOK dan BOKB, Dana P2D2 dan Dana PK2UKM dan Naker. Kondisi kenaikan signifikan alokasi DAK sejak tahun 2016, tidak terlepas dari kebijakan transfer daerah melalui pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan K/L yang telah menjadi kewenangan daerah. 2) Dana Desa Dana desa diproyeksikan sebesar Rp Proyeksi ini memerhatikan pokok kebijakan trasfer dana desa dalam RKP yang mengalokasikan dana desa sebesar 10% dari dan di luar tranfer ke daerah. Perhitungan dana desa di kabupaten Ende Tahun 2017 memerhatikan alokasi dana desa tahun 2015 yang telah mencapai angka Rp ,-. 3) Dana Insentif (DID) Pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp , dan merupakan Dana Insentif (DID). Proyeksi ini dengan asumsi Kabupaten Ende kembali memperoleh DID setelah pada tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp ,- b. Tranfer antar 1) Pendapatan bagi Hasil, yang merupakan bagi hasil pajak dari provinsi diproyeksikan sebesar Rp , meningkat 10% dari keadaan Rp pada target APBD Proyeksi ini mengalami koreksi dari data trend rata-rata pertumbuhan sebesar 19,43%. 2) Bantuan Keuangan Keuangan Provinsi, diproyeksikan sebesar Rp ,- meningkat 10% dari keadaan Rp pada target APBD Proyeksi in mengalami koreksi dari data trend rata-rata pertumbuhan sebesar 17,32%. 3. Lain-Lain Pendapatan Yang Syah Sejalan dengan pergeseran struktur pendapatan, diperkirakan belum ada potensi penerimaan dari Lain- lain Pendapatan daerah yang Syah pada tahun Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Dari analisis sumber penerimaan pembiayaan, diketahui bahwa penerimaan pembiayaan Kabupaten Ende masih terbatas pada komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya. Data terakhir menunjukan bahwa pada tahun 2015 terdapat SiLPA sebesar kurang lebih 153 Milyard,. Dengan asumsi belum baiknya Bab III -11 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

111 pengelolaan keuangan daerah, pada tahun 2016 diperkirakan komponen penerimaan pembiayaan dari pos SiLPA masih relatif tinggi. Dalam konteks perhitungan Penerimaan, SiLPA harus dikurangi komponen kewajiban pihak ketiga dan kegiatan lanjutan, untuk diperoleh SiLPA riil. Perhitungan proyeksi SiLPA riil pada tataran perencanaan menggunakan pendekatan trend realisasi belanja. Data menunjukan bahwa realisasi belanja pada tahun 2015 sebesar 76,91 persen, sementara realisasi pendapatan sebesar 91,21 persen atau dengan trend selisih di atas 10 persen. Dengan asumsi kewajiban pihak ketiga dan kegiatan lanjutan berkisar 6 persen dari SiLPA, maka SiLPA riil diasumsikan kurang lebih 4 % dari target pendapatan atau sebesar ±50 Milyard. Selain komponen SiLPA diproyeksikan pencairan dana cadangan sebesar 5 Miliar Pengeluaran Periodik Wajib dan terikat Belanja periodik wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya. Adapun komponen pengeluaran wajib dan mengikat meliputi gaji dan tunjangan pegawai, gaji anggota dewan, bunga, jasa kantor (listrik, air dan telepon) dan belanja beasiswa dengan ikatan kontrak yang jelas. Target pengeluaran periodik wajib dan terikat pada RPJMD tahun 2016 adalah sebesar Rp ,-. Angka ini mengalami kenaikan signifikan pada perencanaan RKPD sebesar Rp ,- atau menjadi Rp Perbedaan (selisih lebih) proyeksi RKPD 2017 terhadap perkiraan RPJMD Kabupaten Ende diuraikan sebagai berikut: 1) Penyesuaian pengelompokan pengeluaran antara lain komponen Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, bantuan parpol, pengembangan kelurahan, Dana Desa dari APBN, serta pengeluaran untuk tenaga kontrak daerah, sebesar Rp ,- 2) Kenaikan target belanja pegawai sebesar Rp ,- 3) Kenaikan target pembentukan dana cadangan sebesar Rp ,- 4) Kenaikan alokasi belanja beasiswa terkat PNS sebesar Rp ,- 5) Penghematan pada pos jasa kantor wajib dan terikat (listrik, air dan telepon) sebesar Rp ,- Tabel 3.6. Perbandingan Pengeluaran Periodik Wajib dan Terikat RPJMD dengan RKPD Tahun 2017 (dalam Jutaan) Uraian Proyeksi RPJMD Tahun 2017 Proyeksi RKPD Tahun 2017 Selisih BELANJA TIDAK LANGSUNG : Belanja Pegawai (Gaji Dan Tunjangan) Termasuk Ooperasional KDH Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan BantuaN Parpol, Dana Pengembangan dan DANA DESA dari APBN Pembentukan Dana Cadangan BELANJA LANGSUNG : Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya Program/kegiatan yang menampung belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis. (Tenaga Kontrak ) Penyesuaian Pengelompokan Pengeluaran Bab III -12 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun (258) Total Sumber : Olahan Bappeda (review RPJMD dan kertas kerja RKPD 2017) Penyesuaian Pengelompokan Pengeluaran

112 Alokasi Kapasitas Riil Keuangan (Kerangka Pendanaan) Kerangka pendanaan merupakan gambaran bagaimana kapasitas riil keuangan daerah diarahkan penggunaannya agar sesuai dengan arahan prioritas pembangunan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan selisih penerimaan daerah dengan pengeluaran periodik wajib dan mengikat. Dari data perhitungan pendapatan daerah dan alokasi belanja perodik wajib dan terikat diketahui kapasitas riil keuangan Kabupaten Ende Tahun 2017 adalah sebesar Rp , yang diperoleh dari selisih pendapatan sebesar Rp dan alokasi pengeluaran periodik wajib dan terikat sebesar Rp ,-. Ringkasan alokasi kemampuan riil keuangan daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 disajikan sebagai berikut: Tabel 3.7. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Kabupaten Ende Tahun 2017 (dalam jutaan) Proporsi Rencana Rencana Selisih thp No Uraian thd Kap.Riil RPJMD RKPD RPJMD (%) A. Prioritas I ,76 ( ) 1 Program Percepatan Pembangunan Desa Dan PIDES/PIKEL ,73 - Dana Pengembangan , Prioritas Utama Lainnya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pembangunan Jalan Paralel, Pesta Danau Kelimutu, Prosesi Kebangsaan, Segitiga Membangun Kabupaten Ende, Pengembangan Bumdes/Informasi Komoditi , , Dana Desa sesuai UU Nomor 6 Tahun ( ) Kenaikan signifikan sehubungan dengan meningkatnya alokasi DAK bidang Infrastruktur (direktif Presiden) Penyesuaian ke Belanja Periodik Wjaib dan Terikat B Prioritas II , Alokasi Program Kegiatan Rutin Kantor selain Jasa Kantor 2 Program dan Kegiatan (Top down) SKPD , , Jasa Pendukung (Kontrak ) (8.640) Penyesuaian ke Belanja Periodik Wjaib dan Terikat C Prioritas III , Tambahan Tunjangan berdasarkan geografis tempat kerja (56.678) 2 Bansos ,33 (3.760) 3 Hibah , Belanja Tidak Terduga , Bantuan Keuangan kepada Pem Desa (ADD, Tunjangan Kades/BPD dll), bantuan parpol (75.760) 6 Penyertaan Modal , Pencairan Dana Cadangan , Penyesuaian ke Belanja Periodik Wajib dan Terikat Penyesuaian ke Belanja Periodik Wjaib dan Terikat TOTAL (A+B+C) ( ) Sumber : Olahan Bappeda (review RPJMD dan kertas kerja RKPD 2017) Bab III -13 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

113 Berdasarkan proyeksi kemampuan keuangan daerah dan kerangka pendanaan dirumuskan Skema Alokasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kabupaten Ende Tahun 2017 sebagai berikut: Tabel 3.8 Skema Alokasi Pagu Indikatif RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 PENERIMAAN DAERAH PENGELUARAN DAERAH A PENDAPATAN DAERAH C BELANJA PERIODIK WAJIB DAN TERIKAT a PENDAPATAN ASLI DAERAH a Belanja Tidak Langsung Hasil Pajak b Belanja Langsung Hasil Retribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan D ALOKASI KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH Lain2 PAD yang syah a Prioritas I b PENDAPATAN TRANSFER b Prioritas II Tranfer Pemerintah Pusat c Prioritas III Dana Perimbangan Transfer Umum (DBH) Transfer Umum (DAU) Transfer Khusus (DAK) Dana Desa Dana Insentif (DID) Transfer Antar Pendapatan Bag Hasil c Bantuan keuangan Provinsi LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH - B PEMERIMAAN PEMBIAYAAN SiLPA Pencairan Dana Cadangan PENERIMAAN DAERAH PENGELUARAN DAERAH Sumber : Olahan Bappeda (review RPJMD dan kertas kerja RKPD 2017) Bab III -14 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

114 Arah Kebijakan Keuangan Arah Kebijakan Pendapatan Arah kebijakan pendapatan menggambarkan uraian kebijakan perencanaan pendapatan dan upaya pemerintah dalam rangka optimalisasi pencapaian target. Gambaran kebijakan pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2017 dirumuskan berdasarkan hasil analisis kinerja pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta pertimbangan kebutuhan pendanaan di masa mendatang. 1) Perencanaan Pendapatan Tahun 2017 a. Perencanaan Pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2017 memerhatikan capaian kinerja pendapatan tahun Berdasarkan Laporan realisasi keuangan 2015 dan LKPJ Tahun 2015 menunjukan bahwa realisasi pendapatan daerah pada tahun 2015 cukup baik (91,21%), dengan rincian PAD sebesar 82,83%, Dana Perimbangan sebesar 89,86% dan Lain-lain Pendapatan yang Syah sebesar 99,90%. Namun terdapat beberapa pos pendapatan yang harus mendapat perhatian serius yaitu pajak daerah yang hanya terealisasi sebesar 61,03% dan DAK dengan realisasi sebesar 55,97%. b. Penyesuaian struktur pendapatan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 285 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan dan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke dan Dana Desa. c. Pendapatan direncanakan sebesar Rp 1,513 Trilyun, meningkat sebesar 13 persen atau ±174 miliar dari proyeksi RPJMD sebesar Rp 1,339 Trilyun. Peningkatan asumsi pendapatan RKPD 2017 merupakan implikasi kebijakan keuangan negara berupa kenaikan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa, khususnya pada pos DAK. d. Proporsi sumber pendapatan daerah didominasi pendapatan tranfer yang berasal dari pemerintah pusat yaitu sebesar Rp ,- (93,82 %), diikuti PAD sebesar Rp (4,76%), dan transfer antar daerah sebesar Rp ,- (1,421 %). 2) Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Memerhatikan Isu pokok capaian kinerja pendapatan diatas, kebijakan keuangan negara, serta mempertimbangkan kondisi riil ketergantungan fiskal daerah pada tranfer pusat, diperlukan upaya-upaya terencana dan terpadu sebagai berikut: a. Rasionalisasi target pajak dan retribusi daerah, dengan mempertimbangkan potensi riil yang ada. Data LKPJ 2015 menunjukan adanya ketimpangan realisasi capaian. b. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, melalui pembenahan manajemen data pajak dan retribusi, mendorong perluasan basis PDRD yang sudah ada, menambah jenis, menaikan tarif maksimum dan diskresi penetapan tarif PDRD sehingga berdampak positif bagi pencapaian target PAD dengan sedikit menimbulkan efek disinsentif dalam kegiatan perekonomian. c. Melakukan penyertaan modal untuk meningkatkan bagian laba pada komponen bagian hasil Pengelolaan kekayaan daerah. Data LKPJ setiap tahun menunjukan capaian signifikan pos pendapatan ini. d. Optimalisasi pos Lain-lain PAD yang Syah, melalui upaya antara lain kebijakan penjualan aset atau kekayaan daerah, peningkatan penerimaan giro dan bunga deposito, optimalisasi penerimaan TPTGR, penertiban administrasi terhadap pungutan denda keterlambatan pekerjaan, denda pajak dan retribusi daerah, pengembalian dana bergulir, pendapatan dari BLUD RSUD dan Dana Kapitasi JKN. Bab III -15 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

115 e. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi statistik baik di daerah maupun nasional, dalam rangka dalam rangka updating dan penyesuaian data perhitungan/ pembobotan dan alokasi DAU, seperti data jumlah penduduk, luas wilayah, IPM, PDRB, dan indeks kemahalan konstruksi (IKK), f. Koordinasi usulan DAK yang telah disampaikan, melalui penyediaan data dukung yang valid dan dapat dipertanggungjwabkan g. Mempercepat penyerapan alokasi DAK Tahun 2016, karena menjadi dasar perhitungan alokasi DAK Tahun 2017 h. Koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dalam rangka penyesuaian data potensi penerimaan bagi hasil. i. Rekonsiliasi data-data terkait alokasi DAK Non Fisik, antara lain data sekolah dan guru, data pengelolaan PAUD, data kesehatan, data pengelolan KB, data koperasi dan ketenegakerjaan. j. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh Dana Proyek Pemerintah daerah dan Desentralisasi (P2D2) Arah Kebijakan Belanja Arah kebijakan belanja berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ende yang terkait langsung dengan pengelolaan belanja. Secara umum kebijakan belanja Kabupaten Ende Tahun 2017 diarahkan untuk pemenuhan belanja periodik wajib dan terikat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu difokuskan pula pada belanja untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta belanja untuk memenuhi ketentuan-ketentuan lain yang sifatnya wajib dan mengikat. Belanja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, merupakan implementasi kebijakan pokok RPJMD Kabupaten Ende Tahun yaitu pembangunan berbasis desa dan kelurahan dengan memperkuat pendanaan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Pengalokasian Belanja oleh Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 disesuaikan dengan proyeksi pendapatan, asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Gambaran arah kebijakan belanja Kabupaten Ende Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Belanja daerah terlebih dahulu dialokasikan untuk pemenuhan belanja mengikat dan wajib sebagaimana diamanatkan Pasal 106 Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 54 Tahun Pada Tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp ,- yang terdiri atas komponen Belanja Tidak Langsung sebesar Rp , dan Belanja Langsung sebesar Rp ,-. Komponen Belanja Tidak Langsung terdiri atas Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan ASN, gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati, gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan dokter spesialis dan tunjangan berdasarkan kondisi geografis) sebesar Rp ,- dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa, Dana Parpol, Dana Pengembangan dan Dana Desa dari APBN sebesar Rp ,-. Sementara pada Pos Belanja Langsung terdiri atas belanja beasiswa sebesar Rp , belanja listrik, air dan telepon sebesar Rp ,- serta penyediaan jasa tenaga pendukung (kontrak daerah) sebesar Rp ,-. 2. Selanjutnya selisih penerimaan dan alokasi belanja periodik, yang merupakan kapasitas riil keuangan daerah, dialokasikan berdasarkan prioritas pencapaian Visi dan Misi RPJMD sebagai berkut: Bab III -16 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

116 1) Prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (dedicated) Bupati dan Wakil Bupati Ende dan kebijakan nasional untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan kesehatan minimal 10 % (sepuluh persen). Program pada prioritas I memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Belanja prioritas I terdiri atas : a. Program Percepatan Pembangunan Desa dan (P3DK), dialokasikan sebesar 222,497 miliar, yang terdiri atas 2 (dua) yaitu PIDES/PIKEL dialokasikan sebesar 200 milyard, merupakan alokasi yang diberikan kepada masing-masing desa/kelurahan untuk merencanakan program dan kegiatan pada proses Musrenbang RKPD (pendekatan partisipatif dan bottom up). PIDES/PIKEL menjadi prioritas utama RPJMD dan merupakan inovasi pemerintah Kabupaten Ende di bidang perencanaan dan penganggaran. Dana Pengembangan dialokasikan sebesar 22,497 miliar. Dana Pengembangan dialokasikan untuk mengakomodir telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang telah diparipurnakan. Dana Pengembangan Tahun 2017 dirumuskan melalui proses telaahan permasalahan berdasarkan Laporan Hasil Reses II dalam sidang paripurna tanggal 29 Pebruari 2016 yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Ende Tahun b. Program prioritas lainnya dialokasikan sebesar 105,969 miliar, yang meliputi BPJS, Pembangunan jalan paralel, pengembangan BUMDES, pelaksanaan Pesta Danau Kelimutu dan Prosesi Kebangsaan, serta pelaksanaan kebijakan Segitiga Membangun Kabupaten Ende melalui pertemuan tokoh adat dan tokoh agama. 2) Prioritas II dialokasikan sebesar 253,572 milyar, merupakan prioritas program ditingkat SKPD, yang dirumuskan dengan memperhatikan Prioritas I yang berhubungan dengan SKPD terkait, meliputi alokasi kegiatan rutin sebesar 73,886 miliar dan Top Down SKPD sebesar 179,686 miliar. 3) Prioritas III dialokasikan sebesar 19 miliar, yang dialokasikan untuk belanja hibah sebesar 15 miliar, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga masing-masing sebesar 2 miliar. 3. Selain kebijakan belanja terkait alokasi, memerhatikan pula kebijakan umum belanja lainnya, yang meliputi : 1) Belanja Kabupaten Ende memberi prioritas pada belanja wajib terkait pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta belanja urusan sosial. 2) Kebijakan terkait belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga (sesuai dengan Permendagri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Bab III -17 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

117 Arah Kebijakan Pembiayaan Kebijakan pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan tetap. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntubilitas, transparansi, kepatutan dan kewajaran, efisien dan efektif. Kebijakan pembiayaan Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut: a. Kebijakan utama pembiayaan adalah memanfaatkan pembiayaan netto untuk menutup defisit anggaran (menghindari idle money) b. Diproyeksikan masih terdapat Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA. Kebijakan penerimaan SiLPA akan diarahkan terlebih dahulu untuk mendanai kegiatan lanjutan atau kewajiban kepada pihak ketiga. Sisa riil SiLPA selanjutnya akan dipergunakan untuk menutup defisit anggaran, yang dalam konteks APBD wajib dilaksanakan untuk menghidari dana menganggur (idle money). Besaran SiLPA riil diperkirakan kurang lebih 50 Miliar. c. Pencairan dana cadangan pemilukada sebesar 5 miliar, yang dalam konteks belanja diarahkan menjadi hibah kepada KPU d. Melakukan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan untuk penyertaan modal sebesar 5 miliar dan lanjutan pembentukan cadangan pemilukada sebesar 15 miliar. Dari gambaran kebijakan ekonomi dan keuangan, dirumuskan ringkasan Proyeksi APBD Kabupaten Ende Tahun 2017, yang secara fungsi merupakan instrumen atau alat utama dari kebijakan fiskal. Kebijakan Fiskal ini menggambarkan langkah-langkah pemerintah untuk mengarahkan dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran daerah, untuk memengaruhi bekerjanya sistem ekonomi Kabupaten Ende, dengan target utama adalah pencapaian 253 indikator RPJMD. Dalam konteks yang lebih luas akan berimplikasi pada penyediaan dan pemenuhan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan jiwa penduduk Kabupaten Ende. Tabel 3.9. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Ende Tahun U R A I A N Proyeksi 2017 Proyeksi 2018 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH HASIL PAJAK DAERAH HASIL RETRIBUSI DAERAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN2 PAD YANG SYAH PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Dana Perimbangan * DBH * DAU * DAK Dana Desa DID TRANSFER ANTAR DAERAH Pendapatan Bag Hasil Bantuan keuangan Provinsi Bab III -18 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

118 U R A I A N Proyeksi 2017 Proyeksi 2018 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - - BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Prov/kab/kota dan Pemdes Belanja Bantuan Keu kepada Prov/Kab/Kota/Pemdes dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT) ( ) ( ) PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) - - Sumber : Olahan Bappeda (Kertas kerja RKPD 2017) Bab III -19 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

119 PAMSIMAS di Desa Puutuga, Ndona BAB IV PRIORITAS & SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

120 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini memuat penjelasan tentang tujuan, sasaran dan prioritas yang menjadi fokus pembangunan suatu daerah. Mengingat bahwa pembangunan Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga RPJMD Kabupaten Ende Tahun , maka perumusan prioritas dan sasaran, diarahkan dalam rangka pencapaian 61 sasaran RPJMD, serta memerhatikan penjabaram program pembangunan daerah (Tiwu Telu atau Tri Warna Pembangunan) untuk tahun Disajikan dalam 2 (dua) bagian yaitu 1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan, yang menggambarkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, dan 2) Prioritas Pembangunan, yang menggambarkan prioritas pembangunan jangka menengah pada tahun rencana (2017). 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Visi Pembangunan Nasional Tahun adalah TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG. Visi ini dijabarkan dalam 7 (tujuh) Misi yaitu 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, telah dirumuskan SEMBILAN AGENDA PRIORITAS yang disebut NAWA CITA. 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Bab IV -1 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

121 Dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Agenda Nawa Cita, ditetapkan STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN yang dirumuskan dalam: (1) Norma Pokok pembangunan Kabinet Kerja; (2) Prioritas Pembangunan yang dibagi dalam 3 dimensi pembangunan dan kondisi perlu; dan (3) penekanan (fokus) tahunan yang tercermin dalam Tema Pembangunan. NORMA POKOK PEMBANGUNAN Pembangunan bersifat holistik komprehensif memerhatikan seluruh dimensi terkait; Pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak justru menyebabkan masyarakat menjadi lemah (entitled society) Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar Pembangunan tidak boleh merusak dan menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem Pembangunan harus mendorong tumbuh kembangnya swasta dan justru tidak mematikan usaha yang sudah ada DIMENSI PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN MANUSIA : Revolusi Mental (NC 8 dan NC 9), Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan (NC 5) PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (Kedaulatan Pangana, kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan, Kemaritiman dan Kelautan, Pariwisata dan Industri (NC 6 dan NC 7 PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN : antar kelompok pendapatan, Antar Wilayah (1) Desa (2) Perbatasan (3) Tertinggal (4) Perkotaan ( NC 3) KONDISI PERLU KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM (NC 4) KEAMANAN DAN KETERTIBAN (NC 1) POLITIK DAN DEMOKRASI (NC 9) TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI (NC 2) Quick Wins dan Program Lanjutan Lainnya TEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN : RKP 2015 : Melanjutkan reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang berkeadilan RKP 2016 : Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memperkuat fondasi pembangunan yang berkualitas RKP 2017 : MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA, MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARA WILAYAH Strategi dan pencapaian visi misi dan Agenda Nawa Cita dalam RPJMN diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran ekonomi makro dan pembangunan manusia dan masyarakat, serta sasaran tematik lainnya yaitu pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan pembangunan wilayah/antarwilayah dan politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Bab IV -2 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

122 Sasaran makro yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam sinergi mendukung capaian target nasional adalah sebagai berikut: Tabel 4.1. Sasaran Makro RPJMN INDIKATOR MAKRO 2014 (BASELINE) PERTUMBUHAN EKONOMI 5,0 4,8 5,3** 5,5-5,9 5,8-6,6 6,4-7,4 Target Awal (RPJMN ) 5,1 5,8 6,6 7,1 7,5 8 PENGANGGURAN (%) 5,94 6,18 5,2-5,5 5,3-5,6 5,0-5,3 4,0-4,5 Target Awal (RPJMN ) 5,6-5,9 5,5 5,8 5,0-5,3 4,6-5,1 4,0-4,5 ANGKA KEMISKINAN (%) 10,96 11, ,5-10 8,0-9,5 7,0-8,0 Target Awal (RPJMN ) ,5-10, ,5-9,5 7,5 8,5 7-8 GINI RATIO (INDEKS) 0,41 0,41 0,39 0,38 0,37 0,36 Target Awal (RPJMN ) n.q 0,40 0,39 0,38 0,37 0,36 IPM 73,8 74,8 75,3 75,7 n.a 76,3 INDEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT 0,59 n.a n.a n.a n.a meningkat Sumber : Review RPJMN Kebijakan Pembangunan Provinsi NTT Kebijakan pembangunan Provinsi NTT kurun waktu tertuang dalam Perda Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi NTT Tahun , dengan visi TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA TIMUR YANG BERKUALITAS, SEJAHTERA DAN DEMOKRATIS DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, dengan 8 (delapan) Misi yaitu 1. Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing 2. Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat 3. Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi keparawisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal; 4. Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah 5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup 6. Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak 7. Mempercepat pembangunan kelautan dan perikanan 8. Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbatasan. Kebijakan pembangunan Provinsi NTT diarahkan untuk melaksanakan 8 (delapan) agenda, 6 (enam) tekad, serta 5 kebijakan khusus RPJMD Provinsi NTT Tahun yaitu Revolusi KIA, Gong Belajar, Desa/ Mandiri Anggur Merah, Desa Wisata, P2LDT dan Penghijauan Berbasis Masyarakat. Keseluruhan agenda tersebut diatas dilaksanakan melalui 4 (Empat) Strategi Pembangunan NTT yaitu keterpaduan lintas sektor, keberlanjutan, peningkatan dan percepatan, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan. Terdapat 71 tujuan dan 71 sasaran pembangunan provinsi yang harus mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Ende dalam konteks sinergi pencapaiannya. Bab IV -3 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

123 4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende Mengacu kepada arah pembangunan jangka panjang daerah (RPJP ), serta memerhatikan kondisi riil, permasalahan, dan isu-isu strategis, telah dirumuskan Visi Kabupaten Ende dalam RPJMD Kabupaten Ende yaitu MEWUJUDKAN KARAKTERISISTIK KABUPATEN ENDE DENGAN MEMBANGUN DARI DESA DAN KELURAHAN MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI SEJAHTERA DAN BERKEADILAN. Upaya untuk mewujudkan visi ini ditempuh melalui 5 Misi Pembangunan yaitu 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat 3) Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan 4) Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan yang Ramah Lingkungan 5) Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat Tabel 4.2. Hubungan Visi Misi RPJMD dengan arahan RPJP JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG VISI RPJMD MEWUJUDKAN KARAKTERISISTIK KABUPATEN ENDE DENGAN MEMBANGUN DARI DESA DAN KELURAHAN MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI SEJAHTERA DAN BERKEADILAN MISI RPJMD KAB. ENDE TAHUN MISI 1: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi MISI 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat MISI 3: Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan MISI 4: Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan yang Ramah Lingkungan VISI RPJP TERWUJUDNYA MASYARAKAT ENDE YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERDAYA SAING DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ARAHAN RPJPD TAHUN ( Periode Ketiga RPJMD ) Kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing global; Meningkatnya pendidikan masyarakat dan mutu pendidikan; Relevansi pendidikan serta daya saing lulusan. Meningkatnya derajat kesehatan dan perbaikan status gizi. Meningkatnya pendapatan per kapita; Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran; Memiliki ketahanan ekonomi; Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan dan sumber daya lainnya secara terencana dan terkoordinasi serta berkelanjutan; Peningkatan promosi wisata budaya, bahari dan alam melalui jaringan teknologi informatika; Mengoptimalkan potensi di bidang kelautan dan perikanan; Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan; Peningkatan produksi dan jaringan pemasaran; Peningkatan SDM nelayan; Perlindungan dan pengawasan habitat laut; termasuk pengembangan budi daya rumput laut; Pengembangan industri kelautan berbasis masyarakat. Pembukaan daerah-daerah terisolasi dan terpencil; Pengembangan IPTEKS yang ramah lingkungan; Peningkatan jaringan infrastruktur transportasi. Bab IV -4 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

124 JANGKA MENENGAH MISI 5: Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat Sumber: RPJMD Kabupaten Ende (disesuaikan) JANGKA PANJANG Peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak; Memiliki ketahanan sosial, politik dan keamanan; Meningkatnya promosi wisata budaya, bahari dan alam melalui jaringan teknologi informatika. Untuk mencapai visi dan misi tersebut di atas, ditetapkan 20 tujuan dan 61 sasaran pembangunan Kabupaten Ende, yang menjadi rujukan utama dalam penyusunanan prioritas pembangunan tahunan (RKPD). Tujuan dan sasaran merupakan prioritas tertinggi yang menggambarkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Gambaran hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ende disajikan pada tabel berikut. Tabel 4.3 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Ende MISI TUJUAN SASARAN VISI : MEWUJUDKAN KARAKTERISTIK KABUPATEN ENDE DENGAN MEMBANGUN DARI DESA DAN KELURAHAN MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN 1.1. Meningkatkan Kecerdasan Masyarakat 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Tinggi 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat 1.2. Menigkatkan Akses Pendidikan yang Berkualitas 1.3. Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan 2.1. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 2.2. Meningkatnya Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat 2.3. Membangun Kemitraan dalam Pelayanan Kesehatan Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel); Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan; Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat; Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Pendidik Berdasarkan Karakteristik Wilayah Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas sesuai Kebutuhan; Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Wilayah; Terpenuhinya Tenaga Kesehatan yang Merata dan Berkualitas; BLUD RSUD Ende Mandiri dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita; Meningkatnya Status Gizi Masyarakat; Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat; Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin; Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Swasta; Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Kesehatan. Bab IV -5 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

125 MISI TUJUAN SASARAN 3. Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan 4. Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan yang Ramah Lingkungan 2.4. Pengendalian Angka Kelahiran 3.1. Mengembangkan Sektor Ekonomi sesuai Potensi, Kesesuaian Lahan dan Karakteristik Masyarakat 3.2. Mengembangkan Pariwisata dan Pelestarian Budaya Lokal sesuai dengan Potensi yang Dimiliki 3.3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat 3.4. Menciptakan Iklim Usaha yang Kompetitif 3.5. Meningkatnya Kemandirian Keuangan 4.1. Meningkatkan Akses Masyakat terhadap Infrastruktur dan Kebutuhan Dasar 4.2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan Meningkatnya Peserta KB Aktif; Penurunan Angka Unmet Need; Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB; Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan; Meningkatnya Produksi Ternak Pelestarian Budaya Lokal; Meningkatnya Pembinaan Kelompok Seni Budaya Lokal Pengembangan Pariwisata Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani dan Nelayan; Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM; Pengembangan dan Pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif Penyediaan Payung Hukum untuk Mendukung Investasi; Meningkatnya akses terhadap Informasi Perdagangan dan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa; Penyediaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat yang Berkualitas; Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan Meningkatnya Pendapatan Asli (PAD); Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan; Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan; Meningkatnya Akses Air Irigasi untuk Pertanian; Meningkatnya Akses Listrik untuk Masyarakat; Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat; Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Meningkatnya Sanitasi Lingkungan di Perumahan Warga; Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana Pengelolaan Persampahan; Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan; Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan. Bab IV -6 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

126 MISI TUJUAN SASARAN 5. Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembanga n Usaha dan Kehidupan Masyarakat 5.1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas 5.2. Menciptakan Aparatur Pegawai Negeri Sipil yang Berkompoten Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ; Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan ; Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas; Penguatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Terpenuhinya Kebutuhan PNS sesuai Kompetensi 5.3. Menjamin Penegakkan Hukum, HAM, Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Sosial Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak; Meningkatnya Perlindungan Sosial Kemasyarakatan; Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana 5.4. Meningkatkan Rasa Aman, Tertib, dan Nyaman bagi Kehidupan Bermasyarakat Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Karakter Masyarakat yang Pancasilais; Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; Sertifikasi Tanah Milik Pemda dan Masyarakat; Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Masyarakat Meningkatkan Kerjasama antar Lembaga (Keagamaan, Adat, Kemasyarakatan/ LSM, Ormas dan Perguruan Tinggi) Meningkatnya Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Perguruan Tinggi; Meningkatnya Kerjasama Pembangunan dengan Perusahaan/ Asosiasi/ Lembaga Swasta Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan ; Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masayarakat dalam Pembangunan Desa dan. Sumber: RPJMD Kabupaten Ende Bab IV -7 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

127 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2017 Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2017, merupakan penjabaran program pembangunan Kabupaten Ende (TRI WARNA PEMBANGUNAN/TIWU TELU), yang disusun untuk menjawab isu strategis pembangunan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Ende pada tahun Prioritas Pembangunan memuat program unggulan Bupati /Wakil Bupati Ende periode dan program prioritas 77 SKPD lingkup Pemkab Ende. Sejalan dengan ketentuan, tidak semua program pembangunan daerah dirumuskan menjadi prioritas pembangunan. Prioritas pembangunanan menekankan pada program yang secara langsung berhubungan dengan kinerja pencapaian sasaran RPJMD (253 indikator), bersifat mendesak dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi pencapaian kinerja. Program yang mengarah pada sasaran RPJMD yang belum signifikan pencapaiannya, menjadi fokus utama, selain tetap memerhatikan sasaran yang telah berjalan sesuai rencana. Selain itu terdapat penyesuaian untuk program yang telah dialihkan kewenangan berdasarkan amanat UU 23 Tahun Prioritas pembangunan Tahun 2017 selanjutnya menjadi dasar penentuan alokasi pendanaan masing-masing program (berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagamana diuraikan pada Bab III) dan dijabarkan oleh SKPD dalam rincian program dan kegiatan. Pada tataran pencapaian tujuan bersama pembangunan, prioritas pembangunan diarahkan pula untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi NTT Perumusan Prioritas Pembangunan Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan Kabupaten Ende, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) dan kemungkinan perubahannya. Secara teknis perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2017 didasarkan pada hasil evaluasi kinerja RKPD dan permasalahan (sebagaimana disajikan pada Bab II), perkiraan maju pada RKPD 2016, memerhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi NTT (sebagaimana disajikan pada Bab IV.1), serta perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang relevan. Gambaran tahapan perumusan Prioritas Pembangunan 2017 adalah sebagai berikut: 1. Review pencapaian kinerja sasaran pembangunan RPJMD sampai tahun berjalan, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun 2015 dan perkiraan sampai tahun 2016 sebagaimana disajikan pada Bab II RKPD dan perkiraan maju SKPD dalam RKPD Tahun 2016; 2. Telahaan prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2017, prioritas pembangunan Provinsi NTT dalam RKPD 2017, serta perubahan kewenangan urusan sebagaimana diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 3. Mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana disajikan pada bagian rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan (Bab III RKPD) 4. Review Kebijakan Umum RPJMD dan Program Pembangunan 5. Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2017 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TRIWARNA PEMBANGUNAN (TIWU TELU) RPJMD review PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI, TERMASUK PERUBAHAN KEWENANGAN URUSAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD 2017 Bab IV -8 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

128 A. Review Kinerja RPJMD dan Perkiraan Maju Berdasarkan hasil review capaian pelaksanaan RKPD dan perkiraan maju pada RKPD 2016, disimpulkan beberapa hal sebagai dasar dalam perumusan prioritas pembangunan Tahun 2017 antara lain: 1) Perlunya penyesuaian kinerja dan anggaran untuk percepatan capaian target RPJMD yang belum maksimal. Untuk indikator kinerja sasaran yang telah mencapai target tetap dijaga konsistensi pencapaian sesuai arahan RPJMD 2) Adanya kegiatan baru (inisiatif baru) yang diarahkan dalam rangka mempercepat capaian indikator, serta merupakan arahan kebijakan nasional dan provinsi, sepertinya lanjutan Tour de Flores, pengembangan industri berbasis kawasan, pengembangan pariwisata flores, deregulasi dan fokus pembangunan infrastruktur 3) Adanya usulan masyarakat melalui PIDES/PIKEL, kunjungan kerja bupati dan Wakil Bupati, pokok-pokok pikiran DPRD yang harus diakomodir. 4) Keseluruhan usulan baru diarahkan untuk tetap menjawab program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD (tidak ada tambahan program) 5) Terkait perubahan sebagaimana tersebut diatas berimplikasi pada penyesuaian perkiraan maju RKPD Tahun B. Telaahan RKP Tahun ) Tema RKP 2017 : Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah. 2) Direktif Presiden yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam konteks sinergisitas perencanaan pembangunan nasional dan daerah meliputi: a. Prioritas pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah deregulasi dan percepatan pembangunan infrastruktur b. Penekanan pada reformasi anggaran yang meliputi : Rancangan anggaran yang dirumuskan tidak selalu dibagi merata Anggaran yang disusun harus difokuskan pada program prioritas yang telah ditentukan dan memberi manfaat besar bagi masyarakat Prinsip monney follow function dan monney follow organization harus ditinggalkan, bergeser pada monney follow programme c. Memperbesar alokasi belanja modal dan melakukan efisiensi pada belanja barang d. Kementerian/Lembaga agar memberikan perhatian pada Papua dan NTT, kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan terutama dalam pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya. 3) Penyusunan RKP Perencanaan dan anggaran harus memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (pemerintah dan swasta); dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keadilan. Oleh karena itu pendekatan perencanaan yang digunakan dalam RKP 2017 adalah sebagai berikut: a. Tematik-holistik : untuk pencapaian sasaran prioritas nasional dirancang melalui koordinasi berbagai kementerian dan lembaga terkait. Sebagai contoh untuk mencapai sasaran kedaulatan pangan diperlukan koordinasi Kemeterian Pertanian, Kementerian PU PR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintahan ; b. Integratif : kegiatan pembangunan harus direncanakan secara integrattif. Sebagai contoh pencapaian sasaran kedaulatan pangan, tidak hanya dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas lahan, tapi perlu didukung upaya penghentian konversi lahan produktif, reformasi agraria, pencetakan sawah baru, pertanian organik, serta pengendalian harga. c. Spasial : kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukan lokasi. Sebagai contoh pencetakan sawah baru, harus didukung penyediaan irigasi, infrastrutur jalan, gudang, pasar pada lokasi yang sama Bab IV -9 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

129 4) Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional Sasaran pokok pembangunan nasional untuk tahun 2017 sebagaimana tersaji pada sub bab 4.1. direncanakan dicapai melalui efektivitas pelaksanaan prioritas pembangunan dan kebijakan sektoral masing-masing prioritas. Prioritas pembangunan Nasional secara lengkap tersaji pada Bab III RKP Tahun 2017 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang RKP Tahun 2017, yang secara substansi memuat sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas nasional pada Tahun 2017 yang meliputi : a. Pembangunan Manusia dan Masyarakat, yang terdiri atas Revolusi Mental, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Permukiman b. Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri atas Kedaulatan Pangan, Maritim dan Kelautan, Kedaulatan Energi, Pembangunan Pariwisata, dan Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi KEK c. Pemerataan dan Kewilayahaan, yang terdiri atas Antar Kelompok Pendapatan, reforma Agraria, Perbatasan, tertinggal, Desa dan Kawasan Perdesaan, Perkotaan dan Konektvitas ) d. Pembangunan Politik, Hukum, Hankam, yang terdiri atas Reformasi regulasi, kepastian dan Penegakan Hukum, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban, Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas diplomasi dan Reformasi Birokrasi e. Pembangunan Ekonomi, yang meliputi Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha, Peningkatan Ekspor Nonmigas dan Reformasi Fiskal. C. Telahaan Prioritas Pembangunan Provinsi NTT Tahun ) Tema RKPD Provinsi NTT : Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Meningkatkan Daya Saing Wilayah dan Kemandirian Ekonomi Berbasis Desa/. 2) Isu Strategis a. Pemantapan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (pendidikan, kehutanan, pertambangan, perhubungan, kelautan dan perikanan, nakertrans, perindag) b. Penguatan Jangkauan pelayanan dan kualitas kesehatan yang berkelanjutan c. Pemberdayaan & Perlindungan Perempuan serta pemenuhan Hak Anak d. Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas dalam menghadapi MEA e. Peningkatan Pengelolaan SDA Unggulan f. Peningkatan Konektivitas Intra dan Antar Pulau g. Peningkatan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik h. Peningkatan Kualitas dan Pencegahan Degradasi Lingkungan Hidup serta Ketahanan Perubahan Iklim (termasuk ancaman kekeringan) i. Peningkatan kerja sama antar daerah dan Luar Negeri j. Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Khusus k. Penanggulangan Kawasan Rawan Bencana l. Penanganan Kemiskinan m. Peningkatan dan Perluasan Pembangunan Pendidikan, pemuda dan olahraga yang Berkualitas 3) Prioritas Pembangunan Provinsi NTT a. Pembangunan Pendidikan b. Pembangunan Kesehatan c. Pembangunan Ekonomi dan pariwisata d. Birokrasi dan Pelayanan Publik yang berkualitas e. Pembangunan Infrastruktur f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak g. Pembangunan Kelautan dan Perikanan h. Penanganan masalah Kemiskinan, Perbatasan dan Penanganan/mitigasi Bencana Bab IV -10 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

130 D. Kemampuan Keuangan Besaran kemampuan keuangan daerah yang dapat dimanfaatkan dalam rangka menjawab Prioritas Pembangunan sebesar Rp ,- sebagaimana telah dirumuskan pada Bab III RKPD. E. Review Kebijakan Umum dan Program Pembangunan RPJMD Secara umum kebijakan pokok dalam proses pelaksanaan, percepatan dan pemantapan capaian sasaran pembangunan Kabupaten Ende adalah optimalisasi peran dan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat, yang dikenal dengan Model Segitiga Membangun Kabupaten Ende yaitu: a. Segitiga Membangun Ende yaitu kekuatan sinergi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawab pembangunan antara masyarakat, pemerintah dan DPRD b. Segitiga Kemitraan Membangun Ende yaitu kekuatan sinergi triparted antara eksekutif selaku pelaksana politik, legislatif selaku pengawal hak politik masyarakat dan yudikatif dalam tataran penegakan hukum. c. Segitiga Kekuatan Bekerja Membangun Ende, yaitu Lika Mboko Telu antara pemerintah sebagai pemimpin rakyat, mosalaki selaku pemimpin ulayat (Fai Walu Ana Kalo) dan tokoh agama selaku pemimpin umat Sementara itu, Program Pembangunan Kabupaten Ende sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD disebut TRI WARNA PEMBANGUNAN atau TIWU TELU. TIWU TELU meliputi: 1) Pendidikan 2) Kesehatan 3) Ekonomi dan Pariwisata, yang didukung 2 program penunjang yaitu 4) Infrastruktur dan Lingkungan Hidup; dan 5) Penataan Birokrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum, HAM, Keamanan dan Ketertiban. Secara substansi TIWU TELU berisikan program strategis terkait pencapaian Visi dan Misi, dan program operasional yang diarahkan dalam rangka pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Dalam konteks pembagian urusan pemerintahan TIWU TELU meliputi 1) Program Rutin Perkantoran dan 2) Program terkait urusan pemerintahan (wajib dan pilihan). Sementara itu dalam konteks program prioritas diterjemahkan dalam 2 (dua) bagian yaitu: 1. Program Pembangunan : merupakan program unggulan daerah yang disebut Program Percepatan Pembangunan Desa dan (P3DK) a. Pagu Indikatif Desa/ (PIDES/PIKEL) Merupakan prioritas paling tinggi dalam alokasi program dan kegiatan SKPD, berisikan program dan kegiatan hasil kesepakatan dan perangkingan pada Musrenbang Integrasi. Dalam tataran tujuan dan sasaran RPJMD merupakan penjabaran kebijakan pembangunan berbasis desa/kelurahan, dengan indikator alokasi Pagu Indikatif Desa/ minimal 750 juta 1 Milyard. Pada tataran bidang pembangunan merupakan penjabaran TIWUTELU, dengan proporsi alokasi pendanaan sebagai berikut: 1) Pendidikan : 20 % 2) Kesehatan : 10 % 3) Ekonomi dan Pariwisata : 25 % 1) Infrastruktur dan Lingkungan Hidup : 35 % 2) Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, KUM, HAM dan Kamtib : 10 % b. Pagu Kewilayahan dialokasikan untuk menjawab pokok-pokok pikiran DPRD yang dihasilkan dari rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokokpokok pikiran DPRD tersebut diintegrasikan dengan seluruh usulan partispatif masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah untuk selanjutnya dituangkan dalam RKPD. c. Program terkait penguatan partisipasi kelompok masyarakat dalam membangun yang meliputi program audensi rutin dengan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat (Penjabaran Model Segitiga Membangun Ende). Bab IV -11 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

131 d. Program terkait upaya pengembangan ekonomi masyarakat, yang meliputi pembangunan jalan paralel dalam rangka pembukaan akses daerah produktif, program pengembangan sistem informasi komoditi, program pengembangan kecamatan, pengembangan BUMDES, dan penyelenggaraan even skala kabupaten yaitu Festival Sepekan Danau Kelimutu dan Prosesi Kebangsaan Peringatan Hari Lahir Pancasila. 2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya, merupakan program terkait pemenuhan layanan dasar dan mendukung program prioritas provinsi dan nasional. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan prioritas urusan yang belum tercakup dalam program pembangunan daerah RPJMD, yang antara lain meliputi pelayanan kesehatan rujukan (RSUD), perencanaan dan statistik daerah, pengembangan perhubungan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pengembangan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat, pelayanan pemerintahan umum dan pengelolaan kepegawaian daerah, pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah, mitigasi dan penanganan bencana, pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2017 Berdasarkan proses perumusan sebagaimana diuraikan pada subbab 4.2.1, serta memerhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan (sub bab 4.1.3), ditetapkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2017 yaitu 1. Prioritas Pendidikan 2. Proritas Kesehatan 3. Prioritas Ekonomi dan Pariwisata 4. Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 5. Prioritas Penataan Birokrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum, HAM, Keamanan dan Ketertiban Prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan dalam hubungan dengan Program Pembangunan (TIWU TELU) digambarkan dalam keterkaitan sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tabel 4.4 Keterkaitan Program Pembangunan dengan Prioritas Pembangunan 2017 NO A PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/TIWU TELU (RPJMD ) TAHUN 2017 Program Percepatan Pembangunan Desa/ (P3DK) 1 Program Percepatan Pembangunan Desa/ (melalui alokasi PIDES/PIKEL minimal 750 juta 1 Milyard per desa/kelurahan) dan Percepatan Pembangunan melalui alokasi Pagu Kewilayahan (PIK) 2 Program terkait penguatan partisipasi kelompok masyarakat dalam membangun Ende 3 Program terkait upaya pengembangan ekonomi masyarakat B. Program terkait Penyelenggaraan Umum Pemerintahan PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD 2017) Prioritas terkait Usulan Pides/Pikel dan Pokir DPRD 1. Prioritas Pendidikan 2. Prioritas Kesehatan 3. Prioritas Ekonomi dan Pariwisata 4. Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 5. Prioritas Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM, serta Keamanan dan Ketertiban (terpilih) Prioritas Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan, pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM, serta keamanan dan ketertiban 1. Prioritas Ekonomi dan Pariwisata 2. Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 1. Prioritas Pendidikan (top down SKPD/BTL) 2. Prioritas Kesehatan (layanan rujukan dan top down) 3. Prioritas Ekonomi dan Pariwisata (top down/btl) 4. Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup (top down/lh) 5. Prioritas Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan, pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM, serta keamanan dan ketertiban Bab IV -12 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

132 Secara skema digambarkan dalam diagram berikut : Gambar 4.1. Program Pembangunan Tahun 2017 Selanjutnya masing-masing Prioritas Pembangunan, dijelaskan dalam program prioritas. Untuk menjamin program prioritas, mampu menjawab tujuan dan sasaran pembangunan sesuai prioritas berkenan, penyajian diawali dengan uraian strategi dan arah kebijakan, diikuti dengan penyajian rincian program prioritas, sasaran yang dituju, kinerja (indikator dan target), kategori prioritas, dukungan terhadap prioritas nasional dan provinsi, dan SKPD penanggungjawab. Sementara itu terkait Holistik-tematik, Integrasi dan Spasial dalam perumusan program prioritas RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 djelaskan sebagai berikut: 1. Holistik Tematik diimplementasikan pada perumusan program dan kegiatan yang terintegrasi antar SKPD. Proses penggalian usulan Pides/Pikel dari masing-masing desa/kelurahan diarahkan untuk menjawab program tiwu telu yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pariwisata, yang didukung pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi, pemberdayaan perempuan perlindungan anak, hukum HAM dan keamanan dan ketertiban. 2. Sejalan dengan implementasi pendekatan holistik dan tematik, dihasilkan usulan program yang terintegrasi, misalnya pembangunan sekolah, disinergikan dengan pembangunan jalan dan fasilitas air bersih ke lokasi sekolah. 3. spasial diarahkan bahwa usulan yang disampaikan harus memastikan detail lokasi, berskala desa/kelurahan, antar desa/kelurahan (kawasan), skala kecamatan, dan skala kabupaten. Bab IV -13 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

133 Gambar 4.2. Perencanaan Prioritas Pendidikan Gambar 4.3. Perencanaan Prioritas Kesehatan Bab IV -14 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

134 Gambar 4.4. Perencanaan Prioritas Ekonomi dan Pariwisata Gambar 4.5. Perencanaan Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Bab IV -15 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

135 Gambar 4.6 Perencanaan Prioritas Penataan Birokrasi, PP dan PA, Pemberdayaan Masy, Hukum, HAM dan Kamtib Bab IV -16 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

136 PENJELASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KE DALAM PROGRAM PRIORITAS Penyajian masing-masing Prioritas Pembangunan meliputi 3 bagian sebagai berikut: 1) Arah Kebijakan Prioritas 2) Uraian Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, yang menggambarkan hubungan tujuan, sasaran yang harus dicapai, serta bagaimana upaya atau cara dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan 3) Uraian Program Prioritas, yang menggambarkan Program, Sasaran, kinerja, kategori prioritas, dukungan sinkronsasi dengan prioritas nasional dan provinsi dan SKPD Penanggungjawab. Prioritas Nas dan Provinsi untuk penyajian Tabel Prioritas Nasional: Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Revolusi Mental (N11), Pendidikan (N12), Kesehatan (N13), Perumahan dan Permukiman (N14) Pembangunan Sektor Unggulan, Kedaulatan Pangan (N21), Maritim dan Kelautan (N22), Kedaulatan Energi (N23), Pembangunan Pariwisata (N24), dan Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi KEK (N25) Pemerataan dan Kewilayahaan, Antar Kelompok Pendapatan (N31), reforma Agraria (N32), Perbatasan (N33), tertinggal (N34), Desa dan Kawasan Perdesaan (N35), Perkotaan (N36) dan Konektvitas (N37) Pembangunan Politik, Hukum, Hankam, Reformasi regulasi (N41), kepastian dan Penegakan Hukum (N42), Stabilitas Keamanan dan Ketertiban (N43), Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas diplomasi (N44), dan Reformasi Birokrasi (N45) Pembangunan Ekonomi, Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha (N51), Peningkatan Ekspor Nonmigas (N52)dan Reformasi Fiskal (N53) Prioritas Provinsi: Pembangunan Pendidikan (P1) Pembangunan Kesehatan (P 2) Pembangunan Ekonomi dan pariwisata (P3) Birokrasi dan Pelayanan Publik yang berkualitas (P4) Pembangunan Infrastruktur (P5) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P6) Pembangunan Kelautan dan Perikanan (P7) Penanganan masalah Kemiskinan, Perbatasan dan Penanganan/ mitigasi Bencana (P7) PERUMUSAN KEGIATAN BERDASARKAN PROGRAM PRIORITAS SETIAP SKPD MERUJUK TANGGUNGJAWABNYA SESUAI DENGAN PROGRAM PRIORITAS. PROGRAM PRIORITAS DITERJEMAHKAN DALAM KEGIATAN, DENGAN MEMERHATIKAN SASARAN DAN TARGET KINERJA. SETIAP SKPD MEMAHAMI TUJUAN DARI SETIAP SASARAN SETIAP SKPD MEMAHAMI BAGAIMANA CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN BERDASARKAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DALAM RANGKA SINERGISITAS DENGAN PEMERINTAH PUSAT (KEMENTERIAN DAN LEMBAGA TERKAIT), MEMAHAMI PULA ARAH KEBIJAKAN NASIONAL YANG TERKAIT PRIORITAS BIDANG SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD ILUSTRASI PENERAPAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN BAGAIMANA MENERJEMAHKAN PROGRAM INI DALAM KEGIATAN, SEHINGGA MENJAWAB TUJUAN DAN SASARAN SALAH SATU SASARAN ADALAH TERPENUHINYA KESEJAHTERAAN DAN SARANA PRASARANA PENDUKUNG BAGI TENAGA PENDIDIK BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH SASARAN INI BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS. STRATEGI (CARA) : MENYEDIAKAN INSENTIF DAN SARANA PRASARANA BAGI TENAGA PENDIDIK YANG BERTUGAS DIWILAYAH TERPENCIL DAN PEDALAMAN, DENGAN ARAH KEBIJAKAN : PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI TENAGA PENDIDIK DI WILAYAH TERPENCIL DAN PEDALAMAN. KEGIATAN YANG HARUS DIRENCANAKAN: PEMBANGUNAN MESS GURU yang diarahkan untuk diprioritaskan pada sekolah-sekolah di WILAYAH TERPENCIL DAN PEDALAMAN. (RUJUKAN LOKASI BERDASAR PERATURAN BUPATI TTG KETEGORI WILAYAH) Arah Kebijakan Nasional yang relevan: Meningkatkan akses dan Kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan, akses, kualitas dan relevans pendidikan menengah Bagian ini menjadi rujukan dan pedoman bagi SKPD untuk dapat merumuskan kegiatan secara lebih terukur dan tepat sasaran Penyajian urusan, program dan kegiatan masih menggunakan pola lama. Akan disesuaikan dalam pelaksanaan apabila telah terbit peraturan terkait penjabaran urusan sesuai UU 23/2014. Bab IV -17 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

137 Prioritas Pendidikan ARAH KEBIJAKAN Penyediaan dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas pada semua jenis dan jenjang pendidikan Peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan Peningkatan mutu lulusan pada semua jenis dan jenjang pendidikan Penyediaan bahan bacaan yang bermutu Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang layak untuk proses belajar mengajar pada semua jenis dan jenjang pendidikan Pemberantasan buta huruf Penyediaan sarana prasarana pendidikan usia dini (PAUD) di tingkat Desa dan Penanganan permasalahan putus sekolah peserta didik Penyediaan tunjangan tambahan bagi tenaga pendidik di wilayah terpencil dan pedalaman Pembangunan sarana perumahan bagi tenaga pendidik di wilayah terpencil dan pedalaman Pembinaan wadah kepemudaan mulai dari tingkat desa dan kelurahan Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Olahraga bagi Kaum muda dari tingkat desa dan kelurahan ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT PRIORITAS PENDIDIKAN Meningkatkan akses dan Kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan, akses, kualitas dan relevans pendidikan menengah Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum dan pelaksanaanya, serta penguatan sistem pendidikan yang komprehensif dan kredibel Meningkatkan Profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan guru Revitalisasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi Meningkatkan kualitas pendidikan kewargaan, pendidikan agam dan keagamaan DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN PRIORITAS ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN Efektivitas program Bidik Misi Penataan asistensi sosial: KIS, KIP, dan KKS Perluasan cakupan SJSN dan Bantuan Tunai Bersyarat/ PKH PRIORITAS PERKOTAAN Mengembangkan kota cerdas berdaya saing dan berbasis teknologi dan IT KEBIJAKAN TERKAIT REVOLUSI MENTAL Meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan karakter dan budaya bangsa Lingkungan pendidikan yang berintegritas, bebas intimidasi dan kekerasan Penegakan hkum dan disiplin (bebas dari ijasah dan sertifikat palsu, plagiat, bolos) Bab IV -18 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

138 Tabel 4.5 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (PRIORITAS PENDIDIKAN) TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN MENINGKATKAN KECERDASAN MASYARAKAT Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel) Menyelenggarakan proses pendidikan bermutu yang mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas pada semua jenis dan jenjang pendidikan termasuk pendidikan berkebutuhan khusus (difabel) Penyediaan dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas pada semua jenis dan jenjang pendidikan Peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan Peningkatan mutu lulusan pada semua jenis dan jenjang pendidikan Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan serta memotivasi minat baca masyarakat Penyediaan bahan bacaan yang bermutu Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan sejak usia dini Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang layak untuk proses belajar mengajar pada semua jenis dan jenjang pendidikan Pemberantasan buta huruf Penyediaan sarana prasarana pendidikan usia dini (PAUD) di tingkat Desa dan Penanganan permasalahan putus sekolah peserta didik MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Pendidik Berdasarkan Karakteristik Wilayah Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga Menyediakan Insentif dan Sarana Prasarana bagi tenaga pendidik yang betugas di wilayah terpencil dan pedalaman Meningkatkan keterlibatan generasi muda secara aktif dalam pembangunan melalui kegiatan kepemudaan dan olahraga Penyediaan tunjangan tambahan bagi tenaga pendidik di wilayah terpencil dan pedalaman Pembangunan sarana perumahan bagi tenaga pendidik di wilayah terpencil dan pedalaman Pembinaan wadah kepemudaan mulai dari tingkat desa dan kelurahan Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Olahraga bagi Kaum muda dari tingkat desa dan kelurahan Bab IV -19 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

139 Tabel 4.6 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja, SKPD Penanggungjawab (PRIORITAS PENDIDIKAN) 3 NO 1 2 PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD ) (Program-program Rutin Perkantoran) Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) (Program-program Rutin Perkantoran) Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun SASARAN Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel INDIKATOR Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Capaian sampai dengan 2015 TARGET 2016 TARGET 2017 Kategori Sinkronisasi Kebijakan PU PPL Nas Prov 100% 100% 100% N45 P4 SKPD PPO dan Perpustakaan dan Kearsipan Persentase siswa yang mengikuti PAUD 69.92% 63,58% 64.85% PPO P1 Angka Melek Huruf 96.34% 95,02% 95.03% N12 PPO Rasio Guru berbanding murid SD/MI N11 dan N12 P1 PPO Rasio Guru berbanding murid SMP/MTs PPO Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat Rasio ketersidiaan sekolah berbanding penduduk usia sekolah untuk SD/MI Rasio ketersediaan sekolah berbanding penduduk usia sekolah untuk SMP/MTs Persentase ruang kelas SD/MI yang kondisinya Baik/Layak Persentase ruang kelas SMP/MTs yang kondisi bangunannya baik/layak PPO PPO 78.53% 70,52% 73.84% PPO 82.24% 100% 100% PPO Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI % 113,01% % PPO Angka Partisipasi (APK) SMP/MTs 95.69% 100,55% % PPO Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 89.23% 98,03% 98.46% PPO Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 64.05% 71,00% 73.49% PPO Angka Partisipasi Sekolah SD/MI PPO Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs PPO Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0.003% 0,36% 0.31% PPO Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs ,42% 0.36% PPO Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs 95.87% 100,0% 100.0% PPO Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 80.00% 100,0% 100.0% PPO Bab IV -20 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

140 NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD ) 4 Program Pendidikan Menengah PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) SASARAN Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Pendidik Berdasarkan Karakteristik Wilayah Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel) Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan INDIKATOR Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru tetap pada wilayah terpencil dan pedalaman Capaian sampai dengan 2015 TARGET 2016 TARGET 2017 Kategori Sinkronisasi Kebijakan PU PPL Nas Prov SKPD 2% 6% 9% PPO Rasio Guru berbanding murid SMA/MA/SMK Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk Pendidikan Menengah Persentase Ruang Kelas SMA/MA yang kondisi bangunannya baik/layak Persentase Ruang Kelas SMK yang kondisi bangunannya baik/layak N11 dan N12 P1 PemProv NTT PemProv NTT 92.51% 95,91% 97.40% PemProv NTT 80.79% 98,43% % PemProv NTT Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK 74.92% 106,65% % PemProv NTT Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C 51.70% 86,70% 88.74% PemProv NTT Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah PemProv NTT Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA 3.28% 0,78% 0.62% PemProv NTT Angka Putus Sekolah (APS) SMK 2.84% 0,69% 0.56% PemProv NTT 7 5 Program Pendidikan Non Formal 6 Pendidikan Luar Biasa Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel) Angka Melek Huruf 96.34% 95,02% 95.03% Angka Melek Huruf 96.34% 95,02% 95.03% Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 62.76% 22,66% 22.72% N11 dan N12 N11 dan N12 N11 dan N12 P1 P1 P1 PPO PemProv NTT PPO Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 83.93% 83,24% 83.38% PPO Guru SMA/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 95.41% 95,58% 95.74% PPO Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV 93.97% 91,48% 91.76% PPO Bab IV -21 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

141 NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD ) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program peningkatan peran serta kepemudaan Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program peningkatan peran serta kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan SASARAN Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel) Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga Meningkatnya Minat Baca Masyarakat INDIKATOR Capaian sampai dengan 2015 TARGET 2016 TARGET 2017 Kategori Sinkronisasi Kebijakan PU PPL Nas Prov Angka Kelulusan SD/MI 99.98% 98,94% 99.11% N12 P1 PPO Angka Kelulusan SMP/MTs 99.61% 98,11% 98.53% PPO Angka Kelulusan SMA/MA 99.18% 99,11% 99.46% PPO Angka Kelulusan SMK 100% 97,12% 97.94% PPO Pembinaan kegiatan kepemudaan 16.67% 100% 100% N12 P1 PPO Pembinaan kegiatan kepemudaan 16.67% 100% 100% N12 P1 SKPD PPO/Bagian Kesra Pembinaan kegiatan kepemudaan 16.67% 100% 100% N12 P1 PPO Pembinaan kegiatan olahraga 16.67% 100% 100% N12 P1 PPO Pembinaan kegiatan olahraga 16.67% 100% 100% N12 P1 PPO Pembinaan kegiatan olahraga 16.67% 100% 100% N12 P1 PPO Pembinaan kegiatan olahraga 16.67% 100% 100% N12 P1 PPO Persentase pengunjung perpustakaan per tahun 24.39% 25,50% 26.61% N12 P1 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 91.05% 93,77% 96.88% N12 P1 Perpust dan Arsip Perpust dan Arsip Bab IV -22 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

142 Prioritas Kesehatan Arah Kebijakan Peningkatan pembangunan Puskesmas, Pustu, Poskesdes sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat dengan upaya untuk membangun Rumah Sakit Satelit di Wilayah Utara, yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan ketenagaan serta sarana dan prasarana pendukungnya Penyediaan tunjangan tambahan bagi tenaga kesehatan di wilayah terpencil dan pedalaman Pembangunan sarana perumahan bagi tenaga medis dan paramedis di wilayah terpencil dan pedalaman Peningkatan jumlah, jenis, kompetensi dan kualitas tenaga kesehatan serta pendistribusian di sarana kesehatan Peningkatan pemberian bantuan pendidikan bagi tenaga kesehatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kompetensinya, yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah Penambahan tenaga dokter dan bidan PTT untuk memenuhi kebutuhan daerah terpencil dan pedalaman Peningkatan kualitas manajemen dan mutu pelayanan RSUD Ende Pengembangan layanan kesehatan spesialistik menuju rumah sakit rujukan daratan Flores Lembata Peningkatan sarana, prasarana dan ketenagaan menuju rumah sakit rujukan se-daratan Flores-Lembata Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam akselerasi penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir dan anak Memastikan ketersediaan Bidan Desa melalui pendistribusian dan detasharing Bidan khususnya untuk melayani desa terpencil/ pedalaman Peningkatan penanganan gizi kurang dan gizi buruk, khususnya bagi bayi dan balita Peningkatan upaya kesehatan masyarakat Peningkatan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular serta penanggulangan penyakit berpotensi KLB Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Puskesmas dan jaringannya serta daerah terpencil, pedalaman dan wilayah perbatasan Peningkatan layanan rujukan bagi penduduk miskin Peningkatan kualitas air minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan Peningkatan jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Peningkatan kualitas higienis sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman Melakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta dalam penyelenggaraaan kesehatan Peningkatan pembangunan dan penguatan kelembagaan Posyandu, Desa Siaga, dan Rumah Tunggu bagi ibu hamil Meningkatkan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di fasilitas Kesehatan Menjamin ketersediaan perbekalan alat dan obat kontrasepsi Menjamin ketersediaan petugas KB lapangan dan petugas pelayanan medis KB Menyediakan tenaga penyuluh KB di kecamatan, desa dan kelurahan Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh KB di setiap level pelayanan Pembinaan keluarga peserta KB Meningkatkan kesejahteraan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I menjadi keluarga Sejahtera Arah Kebijakan Nasional Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat Prioritas Kesehatan Memperkuat Upaya promotif dan preventif Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan Mempercepat perbaikan gizi masyarakat Meningkatkan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan Prioritas Antar Kelompok Pendapatan Penataan asistensi sosial: KIS, KIP, dan KKS Perluasan cakupan SJSN dan Bantuan Tunai Bersyarat/ PKH Kebijakan Terkait REVOLUSI MENTAL Meningkatkan respon pelayanan kesehatan (cepat, tepat, bersahabat) Efektivitas program preventif (Gerakan Masyarakat Sehat) Penegakan hukum dan disiplin (etika kedokteran, standar rumah sakit, dll) Bab IV -23 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

143 Tabel 4.7 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (PRIORITAS KESEHATAN) TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Meningkatnya Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas sesuai Kebutuhan Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Wilayah Terpenuhinya Tenaga Kesehatan yang Merata dan Berkualitas BLUD RSUD Ende Mandiri dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita Meningkatnya Status Gizi Masyarakat Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat Menyediakan Insentif dan sarana prasana pendukung bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil dan pedalaman Meningkatkan upaya pemenuhan jumlah, jenis, kompetensi, mutu dan distribusi tenaga kesehatan secara berkeadilan Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan RSUD yang berkualitas kepada masyarakat Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak Mendorong terwujudnya pengambilan keputusan di tingkat desa dan kelurahan dalam penanganan gizi masyarakat Meningkatkan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular Meningkatkan jumlah dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat miskin Peningkatan pembangunan Puskesmas, Pustu, Poskesdes sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat dengan upaya untuk membangun Rumah Sakit Satelit di Wilayah Utara, yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan ketenagaan serta sarana dan prasarana pendukungnya Penyediaan tunjangan tambahan bagi tenaga kesehatan di wilayah terpencil dan pedalaman Pembangunan sarana perumahan bagi tenaga medis dan paramedis di wilayah terpencil dan pedalaman Peningkatan jumlah, jenis, kompetensi dan kualitas pendistribusian di sarana kesehatan tenaga kesehatan serta Peningkatan pemberian bantuan pendidikan bagi tenaga kesehatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kompetensinya, yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah Penambahan tenaga dokter dan bidan PTT untuk memenuhi kebutuhan daerah terpencil dan pedalaman Peningkatan kualitas manajemen dan mutu pelayanan RSUD Ende Pengembangan layanan kesehatan spesialistik menuju rumah sakit rujukan daratan Flores Lembata Peningkatan sarana, prasarana dan ketenagaan menuju rumah sakit rujukan se-daratan Flores-Lembata Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam akselerasi penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir dan anak Memastikan ketersediaan Bidan Desa melalui pendistribusian dan detasharing tenaga Bidan khususnya untuk melayani desa terpencil dan pedalaman Peningkatan penanganan gizi kurang dan gizi buruk, khususnya bagi bayi dan balita Peningkatan upaya kesehatan masyarakat Peningkatan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular serta penanggulangan penyakit berpotensi KLB Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Puskesmas dan jaringannya serta daerah terpencil, pedalaman dan wilayah perbatasan Peningkatan layanan rujukan bagi penduduk miskin Bab IV -24 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

144 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Membangun Kemitraan dalam Pelayanan Kesehatan Pengendalian Angka Kelahiran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Swasta Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Kesehatan Meningkatnya Peserta KB Aktif Penurunan Angka Unmet Need Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat Melaksanakan kemitraan dengan lembaga swasta dalam mendukung program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai masalah di bidang kesehatan Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan Meningkatkan cakupan pelayanan Keluarga Berencana kepada masyarakat secara berkualitas Meningkatkan pelayanan kepada unmet need Meningkatkan jumlah dan kualitas penyuluh KB sesuai standar kebutuhan Meningkatkan kesejahteraan dan pembinaan keluarga peserta KB Peningkatan kualitas air minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan Peningkatan jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Peningkatan kualitas higienis sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman Melakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta dalam penyelenggaraaan kesehatan di Kabupaten Ende Peningkatan pembangunan dan penguatan kelembagaan Posyandu, Desa Siaga, Rumah Tunggu bagi ibu hamil Meningkatkan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di fasilitas Kesehatan Menjamin ketersediaan perbekalan alat dan obat kontrasepsi Menjamin ketersediaan petugas KB lapangan dan petugas pelayanan medis KB Menyediakan tenaga penyuluh KB di kecamatan, desa dan kelurahan Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh KB di setiap level pelayanan Pembinaan keluarga peserta KB Meningkatkan kesejahteraan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I menjadi keluarga Sejahtera dan Bab IV -25 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

145 Tabel 4.8 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja, dan SKPD Penanggungjawab (PRIORITAS KESEHATAN) NO 1 PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD ) (Program-program Rutin Perkantoran) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) (Program-program Rutin Perkantoran) SASARAN Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas INDIKATOR Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Capaian sampai dengan 2015 TARGET 2016 TARGE T 2017 Kategori PU PPL Sinkronisasi Kebijakan Nas Prov 100% 100% 100% N45 P4 SKPD Dinkes, RSUD dan BKBKS 2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Mencakup beberapa sasaran program terkait Dukungan terhadap pencapaian berbagai indikator Kesehatan N13 P2 Dinkes 3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Upaya Kesehatan Masyarakat Menurunnya Kasus Kematian Ibu; N13 P2 Dinkes Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi); Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; 100% 100% 100% Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; 97% 98,00% 99.00% Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani; 100% 100% 100% Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA % 76,65% 90.77% Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD; Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: AFP. 100% 100% 100% 0.009% 0,008% 0.007% Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat; 45.21% 100% 100% Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 98.28% 78,31% 84.58% 1.92% 0,61% 0.70% 4 Program Pengawasan Obat dan Makanan 5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman 76.42% 55,91% 61.29% N13 P2 Dinkes Menurunnya Kasus Kematian Ibu; N13 P2 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi); 11 9,00 7 Angka Kematian Neonatal (Bayi 0-28 hari) Cakupan Kunjungan Bayi; 73.46% 96,35% % Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4; 47.62% 96,58% 97.57% Bab IV -26 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

146 NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD ) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) SASARAN Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin INDIKATOR Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin. Capaian sampai dengan 2015 TARGET 2016 TARGE T % 100,00% 100% Kategori PU PPL Sinkronisasi Kebijakan Nas Prov SKPD Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Kesehatan Rasio Posyandu per Satuan Balita 35.95% 55, Cakupan Desa Siaga Aktif 97.04% 86,21% 93.10% 6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 7 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Meningkatnya Status Gizi Masyarakat Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat Persentase balita gizi buruk; 0.52% 0,49% 0.43% N13 P2 Dinkes Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan. 100% 100,00% 100% Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: Diare Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan; Meningkatnya Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI); Cakupan Desa/ mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam; 54.16% 93,40% 100% N13 P2 Dinkes 35.66% 36,53% 40.18% 46.76% 8,63% 9.35% 62.59% 100 % 100 % N13 P2 Dinkes 100% 100,00% 100% Cakupan pelayanan penderita HIV/AIDS. 100% 100,00% 100% Angka Kejadian Malaria (per penduduk) 11.33% 18, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 10 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Terpenuhinya Tenaga Kesehatan yang merata dan berkualitas Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas sesuai Kebutuhan Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Wilayah Rasio dokter per satuan penduduk; , N13 P2 Dinkes Rasio Bidan per satuan penduduk; , Rasio Perawat per satuan penduduk; , Rasio Puskesmas per satuan penduduk; , N13 P2 Dinkes Rasio Pustu per satuan penduduk; , Rasio Poskesdes per satuan penduduk , Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman 76.02% 64,29% 65.31% Dinkes Bab IV -27 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

147 NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD ) 11 Program Pelayanan BLUD PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) Program Pelayanan BLUD SASARAN INDIKATOR Capaian sampai dengan 2015 TARGET 2016 TARGE T 2017 Kategori PU PPL Sinkronisasi Kebijakan Bed Occupancy Rate (BOR) 65.23% 62,43% 65.55% N13 P2 Nas Prov SKPD BLUD RSUD Ende Average Length of Stay (ALOS) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata BLUD RSUD Ende Mandiri dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat Bed Turn Over (BTO) , Turn Over Interval (TOI) Gross Death Rate (GDR) Net Death Rate (NDR) Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per KH) di RSUD 2 1, Angka Kematian Bayi di RSUD 22 20, Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Swasta Kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta dalam penyelengaraan kesehatan di Kabupaten Ende N13 P2 Dinkes Angka Kelangsungan Hidup Bayi N13 P2 Dinkes 14 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: Pneumonia Balita. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization 6.15% 78,82% 100% 62.59% 100,00% 100% Cakupan pelayanan anak balita 81.59% 94,71% 98.85% Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin. 0.00% 100,00% 100% 15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA % 76,65% 90.77% N13 P2 Dinkes 16 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman 76.42% 55,91% 61.29% N13 P2 Dinkes Menurunnya Kasus Kematian Ibu; N13 P2 Dinkes 17 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi); Cakupan pelayanan Ibu Nifas % 95,58% 96.57% Angka Kematian Neonatal (Bayi 0-28 hari) Bab IV -28 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

148 NO 18 PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD ) Program Keluarga Berencana PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) Program Keluarga Berencana SASARAN INDIKATOR Capaian sampai dengan 2015 TARGET 2016 TARGE T 2017 Kategori PU PPL Sinkronisasi Kebijakan Persentase akseptor KB; 10.95% 18,69% 20.56% N13 P2 BKKBS Cakupan peserta KB aktif % 100,00% 100% Nas Prov SKPD Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pelayanan Kontrasepsi Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pelayanan Kontrasepsi Meningkatnya Peserta KB Aktif Persentase akseptor KB 10.95% 18,69% 20.56% N13 P2 BKKBS Cakupan peserta KB aktif 65.49% 100,00% % Persentase akseptor KB 10.95% 18,69% 20.56% N13 P2 BKKBS Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dan Pelayanan KB KR yang mandiri Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Program Pengembangan bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu PADU Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dan Pelayanan KB KR yang mandiri Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Program Pengemb. bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu Meningkatnya Peserta KB Aktif Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB Persentase akseptor KB; 10.95% 18,69% 20.56% N13 P2 BKKBS Cakupan peserta KB aktif; 65.49% 100,00% 100% Ratio Petugas lapangan KB/Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/ kelurahan; Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / , , Penurunan Angka Unmet Need Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi 34.51% 10% 7.50% N13 P2 BKKBS Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 85,84% 29,00% 28.00% N13 P2 BKKBS Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 85,84% 29,00% 28.00% N13 P2 BKKBS Meningkatnya Peserta KB Aktif Cakupan peserta KB aktif 10.95% 100% 100% N13 P2 BKKBS Meningkatnya Peserta KB Aktif Persentase akseptor KB 65.49% 18,69% 20.56% N13 P2 BKKBS Bab IV -29 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

149 Prioritas Ekonomi dan Pariwisata Arah Kebijakan Mencetak lahan sawah baru untuk mengimbangi laju alih fungsi lahan dan mendukung ketersediaan lahan.pangan berkelanjutan Pemanfaatan lahan tidur Pengembangan sawah tadah hujan Peningkatan luas areal tanaman pangan, hortikultura dan peternakan melalui optimalisasi lahan kering Peningkatan kinerja kelembagaan pertanian dan perkebunan Peningkatan sarana prasarana pertanian, dan perkebunan Pengembangan usaha pengolahan serta pemasaran produk pertanian dan perkebunan Optimalisasi Penyuluhan Pertanian Pengembangan pembangunan pertanian bebasis kawasan Meningkatkan pembenahan sistem distribusi dan tataniaga antar wilayah sehingga menjamin kemudahan akses masyarakat terhadap ketersediaan pangan Optimalisasi perikanan tangkap dan perikanan budidaya Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan sumber daya kelautan Peningkatan konsumsi ikan masyarakat Perlindungan dan Rehabilitasi Sumberdaya Perikanan Budidaya Penanganan daerah rawan pangan dan keamanan konsumsi pangan masyarakat Pengembangan diversifikasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat Peningkatan populasi ternak Pengembangan lahan pakan ternak masyarakat Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk ternak dan sumber daya pembudidaya ternak Peningkatan kualitas dan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner Aktualisasi, pengembangan, dan pelestarian adat dan seni budaya daerah Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Pembinaan lembaga/kelompok seni budaya Pelaksanaan se-pekan Pesta Danau Kelimutu yang menjadi momentum dalam pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, sejarah) dalam konteks destinasi wisata Optimalisasi promosi kepariwisataan melalui berbagai media Pembenahan obyek wisata unggulan Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung kepariwisataan Peningkatan kegiatan usaha kelompok tani dan nelayan, produksi, produktivitas, diversifikasi produk, mutu serta nilai tambah produk usaha ARAH KEBIJAKAN NASIONAL YANG RELEVAN DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN PRIORITAS KEDAULATAN PANGAN Peningkatan Ketersediaan Pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN : (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan desa berdaulat benih dan desa pertanian organic Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan : (i) pembangunan gedung dan fasilitas pasca panen; pengendalian pengaturan impor yang efektif; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan (iii) pengembangan sistem logistik ikan Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangandan gizi masyarakat (i) konsumisi protein, telur, ikan dan daging, sayur dan buah, (iii) penggunaan pangan lokal non beras Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan : benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian PRIORITAS PEMBANGUNAN MARITIM DAN KELAUTAN Penguatan lembaga pengawasan laut Peningkatan Koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda Percepatan pengembangan ekonomi kelautan Meningkatakan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM iptek Kelautan Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir PRIORITAS PARIWISATA Pemasaran pariwisata nasional : mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca Negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara Pembangunan Destinasi Pariwisata : meningkatakan daya tarik daerah tujuan wisata lokal dalam industry pariwisata nasional serta meningaktan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran Pembangunan kelembagaan pariwisata : membangun sumberdaya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional Bab IV -30 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

150 Pembinaan usaha pengolahan hasil ikan dan produksi pangan lokal Peningkatan kapasitas koperasi dan pelaku UMKM Penyediaan prasarana dan sarana dan perluasan akses permodalan Penyediaan tempat usaha dan peningkatan kerjasama serta kemitraan koperasi dan UMKM Peningkatan kapasitas pengurus LKM Pengembangan permodalan LKM Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM Peningkatan keterampilan pelaku usaha dan mendorong semangat kewirausahaan pelaku usaha Peningkatan unit usaha industri mikro/rumah tangga, kecil dan menengah dan usaha ekonomi kreatif serta kemitraan antar industr Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dan kelompok industri kecil dan menengah Peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan (industri kreatif) Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan menata distribusi barang yang efektif dan efisien Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan Penyediaan payung hukum di tingkat daerah untuk menjamin kepastian berusaha serta mendukung iklim investasi berusaha Penyediaan unit informasi harga komoditi perdagangan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Meningkatkan ketrampilan dan kapasitas pekerja Perbaikan layanan dan sistem informasi ketenagakerjaan Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja Memberikan perlindungan tenaga kerja anak, orang muda dan wanita Perlindungan tenaga kerja ke luar negeri Memberikan kepastian adanya Jaminan Sosial Tenaga Kerja Perlindungan pengupahan Penegakan hukum dan pengawasan ketenagakerjaan Peningkatan pajak dan retribusi daerah Peningkatan investasi di daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber daya yang tersedia untuk peningkatan PAD, dengan tidak membebani masyarakat dan tidak merusak lingkungan Peningkatan pembinaan pengawasan terhadap sumber penghasil PAD sub sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, perdagangan, insustri dan dan sektor pertambangan (mineral bukan non logam dan batuan) PRIORITAS PERCEPATAN PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI Pengembangan perwilayahan industry di luar pulau jawa Penumbuhan populasi industry dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha besar dan sedang, 20 ribu usaha kecil Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja) Pengembagan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA: a. Menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industry manufaktur, industry pangan, industry maritim dan industry pariwisata Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur Pengembangan SDM dan IPTEK Pengembangan regulasi dan kebijakan Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha antara lain : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAAN PRIORITAS ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN Mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas Pengembangan Ekonomi Produktf PRIORITAS PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas PRIORITAS PERDESAAN DAN KAWASAN PERDESAAN Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa /permukiman transmigrasi Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan /transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota Pengelolaan SDA Desa, dan kawasan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan PRIORITAS PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS NASIONAL Memanfaatkan penguatan dimensi kemaritiman melalui pengembangan 24 pelabuhan strategis Membangun pelayaran pesisir pada jalur logistik nasional Pembangunan transportasi multimoda untuk mendorong penurunan biaya logistik nasional Membangun transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan Membangun transportasi yang terintegrasi dengan investasi untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus, industri, dan pusat-pusat pertumbuhan DIMENSI PEMBANGUNAN EKONOMI PRIORITAS PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN USAHA) Penyederhanaan perijinan dan penyediaan sarana layanan/fasilitasi investasi, yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha asing dan domestik untuk berinvestasi dan berusaha diseluruh wilayah indonesia Bab IV -31 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

151 Tabel 4.9 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (PRIORITAS EKONOMI DAN PARIWISATA) TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Mengembangkan sektor ekonomi sesuai potensi, kesesuaian lahan dan karakteristik masyarakat Mengembangkan pariwisata dan pelestarian budaya lokal sesuai dengan potensi yang dimiliki Pengembangan Lahan dan Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Meningkatnya Produksi Ternak Pelestarian Budaya Lokal Meningkatnya Pembinaan Kelompok Seni Budaya Lokal Mempertahankan dan menggantikan luas baku lahan sawah yang beralih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian Meningkatkan produksi dan inovasi hasil pertanian, dan perkebunan berbasis potensi lokal Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya dan tangkap serta pengelolaan potensi sumberdaya kelautan Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, keragaman, kualitas, dan keamanan pangan Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil ternak Meningkatkan kajian budaya, kesenian tradisional dan peninggalan sejarah budaya lokal Meningkatkan pembinaan lembaga/ kelompok seni dan budaya Mencetak lahan sawah baru untuk mengimbangi laju alih fungsi lahan dan mendukung ketersediaan lahan.pangan berkelanjutan Pemanfaatan lahan tidur Pengembangan sawah tadah hujan Peningkatan luas areal tanaman pangan, hortikultura dan peternakan melalui optimalisasi lahan kering Peningkatan kinerja kelembagaan pertanian dan perkebunan Peningkatan sarana prasarana pertanian, dan perkebunan Pengembangan usaha pengolahan serta pemasaran produk pertanian dan perkebunan Optimalisasi Penyuluhan Pertanian Pengembangan pembangunan pertanian bebasis kawasan Meningkatkan pembenahan sistem distribusi dan tataniaga antar wilayah sehingga menjamin kemudahan akses masyarakat terhadap ketersediaan pangan Optimalisasi perikanan tangkap dan perikanan budidaya Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan sumber daya kelautan Peningkatan konsumsi ikan masyarakat Perlindungan dan Rehabilitasi Sumberdaya Perikanan Budidaya Penanganan daerah rawan pangan dan keamanan konsumsi pangan masyarakat Pengembangan diversifikasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat Peningkatan populasi ternak Pengembangan lahan pakan ternak masyarakat Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk ternak dan sumber daya pembudidaya ternak Peningkatan kualitas dan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner Aktualisasi, pengembangan, dan pelestarian adat dan seni budaya daerah Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Pembinaan lembaga/kelompok seni budaya Bab IV -32 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

152 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Pengembangan Pariwisata Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata Pelaksanaan se-pekan Pesta Danau Kelimutu yang menjadi momentum dalam pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, sejarah) dalam konteks destinasi wisata Optimalisasi promosi kepariwisataan melalui berbagai media Meningkatkan manajemen dan rencana pengelolaan pariwisata daerah Pembenahan obyek wisata unggulan Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan Meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat Menciptakan iklim usaha yang kompetitif Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani dan Nelayan Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM Pengembangan dan Pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif Penyediaan Payung Hukum untuk Mendukung Investasi Meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah Meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha kelompok tani dan nelayan Meningkatkan manajemen koperasi dan UMKM Mengembangkan skala usaha koperasi dan UMKM Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Meningkatkan keterampilan dan kewirausahaan pelaku usaha (kemampuan manajerial, kualitas produk, pakcaging, TTG, dll) Meningkatnya peran koperasi dalam mendukung usaha kecil dan ekonomi rakyat Meningkatkan daya saing industri Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan Menyediakan payung hukum untuk kepastian berusaha Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung kepariwisataan Peningkatan kegiatan usaha kelompok tani dan nelayan, produksi, produktivitas, diversifikasi produk, mutu serta nilai tambah produk usaha Pembinaan usaha pengolahan hasil ikan dan produksi pangan lokal Peningkatan kapasitas koperasi dan pelaku UMKM Penyediaan prasarana dan sarana dan perluasan akses permodalan Penyediaan tempat usaha dan peningkatan kerjasama serta kemitraan koperasi dan UMKM Peningkatan kapasitas pengurus LKM Pengembangan permodalan LKM Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM Peningkatan keterampilan pelaku usaha dan mendorong semangat kewirausahaan pelaku usaha Peningkatan unit usaha industri mikro/rumah tangga, kecil dan menengah dan usaha ekonomi kreatif serta kemitraan antar industri Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dan kelompok industri kecil dan menengah Peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan (industri kreatif) Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan menata distribusi barang yang efektif dan efisien Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan Penyediaan payung hukum di tingkat daerah untuk menjamin kepastian berusaha serta mendukung iklim investasi berusaha Bab IV -33 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

153 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatnya akses terhadap Informasi Perdagangan dan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa Penyediaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat yang Berkualitas Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan Meningkatnya Pendapatan Asli (PAD) Mengembangkan sistem informasi perdagangan dan lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang mampu mandiri dan bersaing dalam pasar tenaga kerja Meningkatkan keamanan dan kesejahteran pekerja Meningkatkan sumber-sumber pendapatan PAD Penyediaan unit informasi harga komoditi perdagangan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Meningkatkan ketrampilan dan kapasitas pekerja Perbaikan layanan dan sistem informasi ketenagakerjaan Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja Memberikan perlindungan tenaga kerja anak, orang muda dan wanita Perlindungan tenaga kerja ke luar negeri Memberikan kepastian adanya Jaminan Sosial Tenaga Kerja Perlindungan pengupahan Penegakan hukum dan pengawasan ketenagakerjaan Peningkatan pajak dan retribusi daerah Peningkatan investasi di daerah Meningkatkan Kemandirian Keuangan Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD Meningkatkan kontribusi PAD sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, perdagangan dan industri Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber daya yang tersedia untuk peningkatan PAD, dengan tidak membebani masyarakat dan tidak merusak lingkungan Peningkatan pembinaan pengawasan terhadap sumber penghasil PAD sub sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, perdagangan, insustri dan dan sektor pertambangan (mineral bukan non logam dan batuan) Bab IV -34 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

154 Tabel 4.10 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja, SKPD Penanggungjawab (PRIORITAS EKONOMI DAN PARIWISATA) NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD ) (Program-program Rutin Perkantoran) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) (Program-program Rutin Perkantoran) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja SASARAN Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Penyediaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat yang Berkualitas INDIKATOR Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase Pencari kerja yang ditempatkan Capaian sampai dengan 2015 TARGET 2016 TARGET 2017 Kategori Sinkronisasi Kebijakan PU PPL Nas Prov SKPD 100% 100% 100% N45 P4 11 SKPD terkait 10,96 % 12,79% 12.99% N25, N31 P3 Nakertrans Tingkat partisipasi angkatan kerja; 77.62% 81,61% 82.43% N25,N31 P3 Nakertrans Persentase Pencari kerja yang ditempatkan 10.96% 12,79% 12.99% Tingkat pengangguran terbuka. 2.00% 1,34% 0.84% Perentase Penurunan sengketa pengusaha-pekerja per tahun; 2.84% 2,66% 2.17% N25,N31 P3 Nakertrans Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi masyarakat Persentase Keselamatan & perlindungan kerja; Persentase Pekerja yang Menjadi Peserta Program Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja; Persentase Penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah % 61,84% 70.29% 61.42% 65,07% 65.85% 91.67% 100% 100% Rasio rumah layak huni 65,15 % 66,65% 67.42% N14 P5 Nakertrans Rasio rumah layak huni 65,15 % 66,65% 67.42% N34 P5 Nakertrans 7 Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif; 60.93% 58,03% 59.12% N51, N31 P3 Dinkop dan UMKM Bab IV -35 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

155 NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD ) Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan komperatif KUKM Program Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menegah Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Pengembangan sarana dan Prasarana Penyuluh Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) Program Pengembng Kewirausahaan dan keunggulan komperatif KUKM Program Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menegah Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Pengembng sarana dan Prasarana Penyuluh Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan SASARAN Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD Penyediaan Payung Hukum untuk Mendukung Investasi Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani INDIKATOR Capaian sampai dengan 2015 TARGET 2016 TARGET 2017 Kategori Persentase UMKM yang dibina 6.67% 5,89% 6.10% Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri 34.15% 42,48% 45.13% Persentase koperasi aktif 84.76% 84,76% 85.71% Meningkatnya Investasi di Bidang Industri Meningkatnya Investasi di Bidang Perdagangan Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata Meningkatnya Investasi di Bidang Usaha lainnya Penyediaan Regulasi yang Mendukung Iklim Investasi Cakupan bina kelompok tani yang meningkat statusnya Sinkronisasi Kebijakan PU PPL Nas Prov N51, N31 N51, N31 N51, N31 P3 P3 P3 SKPD Dinkop dan UMKM Dinkop dan UMKM Dinkop dan UMKM 3.69% 16,26% 18.30% BKPMD 20.78% 10,44% 10.45% N51 P3 1.46% 1,67% 1.88% 1.46% 1,67% 1.88% N51 P2 BKPMD 91.45% 68,10% 72.75% Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya ( Ton / Ha ) N21 P3 BKP3/Distanak N21 P3 Dishutbun N21 P3 BKP3/Distanak 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perkanan a. Padi Sawah , b. Padi Ladang , c. Jagung , V N21 P3 Distanak/BKP3 d. Ubi kayu , e. Ubi jalar , Bab IV -36 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

156 NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD ) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) SASARAN INDIKATOR Capaian sampai dengan 2015 TARGET 2016 TARGET 2017 Kategori Sinkronisasi Kebijakan PU PPL Nas Prov SKPD f. Kacang kedelai , g. Kacang Tanah , h. Kacang hijau , i. Shorgum , Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan ): Ton N34 P3 Dishutbun a. Kelapa 2.02% 1,00% 1.20% b. Kakao 14.01% 1,00% 1.00% c. Jambu Mente 0.26% 1,00% 1.00% d. Kopi 5.87% 1,00% 1.50% e. Kemiri 0.29% 1,00% 1.10% f. Cengkeh 1.34% 3,00% 4.00% g. Pala 0.11% 2,00% 3.00% Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan; N21 P3 BKP3 Ketersediaan Pangan Utama % 90% 90% N21 P3 BKP3 17 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perebunan Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya Kg idem diatas N21 P3 BKP3 Meningkatnya Produksi hasil Ternak N21 P3 Distanak Meningkatnya Produksi Ternak Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani a. Sapi b. Kerbau c. Babi d. Kambing e. Ayam f. Telur Cakupan bina kelompok tani 91.45% 68,10% 72.75% N21 P3 BKP3/Distanak/ Dishutbun Bab IV -37 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

157 NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD ) 18 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular Ternak Program Peningkatan Produksi Peternakan Program Peningkatan penerapan Teknologi Peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkbunan Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular Ternak Program Peningkatan Produksi Peternakan Program Peningkatan penerapan Teknologi Peternakan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian SASARAN Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD Meningkatnya Produksi Ternak Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD INDIKATOR Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Basah Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Kering Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan ): Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD. Meningkatnya Produksi hasil Ternak Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD. Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD. Capaian sampai dengan 2015 TARGET 2016 TARGET 2017 Kategori Sinkronisasi Kebijakan PU PPL Nas Prov SKPD 1.56% 1,26% 8454 Ha Distanak/Dishutbun 64.26% 5% 3100 Ha Distanak/Dishutbun idem diatas idem diatas idem diatas idem diatas BKP3 Dishutbun 1.76 Distanak N21 N21 N21 N21 P3 P3 P3 P3 Distanak Distanak N21 P3 BKP3 N21 P3 Distanak Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Program Pemberd. Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian SD Kelautan dan Perikanan Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani dan Nelayan Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Cakupan bina kelompok nelayan dan Pembudidaya dan pengelola serta pemasar hasil perikanan 25.96% 51,06% 72.34% N22 P7 DKP Meningkatnya Produksi Ikan 2.37% 0,57% 0.59% N22 P7 DKP Bab IV -38 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

158 NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD ) Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan SD Laut Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Dan Prakiraan Iklim Laut Program Peningkatan Budaya Kelautan Dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat Program Pengembangan Perikanan Budidaya PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan SD Laut Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Dan Prakiraan Iklim Laut Program Peningkatan Budaya Kelautan Dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat Program Pengembangan Perikanan Budidaya SASARAN Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan INDIKATOR Capaian sampai dengan 2015 TARGET 2016 TARGET 2017 Kategori Sinkronisasi Kebijakan PU PPL Nas Prov Meningkatnya Produksi Ikan 2.37% 0,57% 0.59% N22 P7 Meningkatnya Produksi Ikan 2.37% 0,57% 0.59% N22 P7 Meningkatnya Produksi Ikan 2.37% 35,79% 36.38% N22 P7 Meningkatnya Produksi Ikan; 2.37% 35,79% 36.38% N22 P7 DKP Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan. 90,20% 91,71% 92.46% SKPD DKP 30 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Meningkatnya Produksi Ikan; 2.37% 0,57% 0.59% N22 P7 DKP Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan. 90,20% 91,71% 92.46% DKP Program Pengembangan sistim penyuluhan perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Pengembangan dan pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif Meningkatnya Produksi Ikan; 2.37% 0,57% 0.59% N22 P7 DKP Persentase peningkatan kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan terhadap PAD % 10,00% 11.00% N22 P7 DKP Meningkatnya Produksi Ikan 2.37% 0,57% 0.59% N22 P7 DKP Meningkatnya luas lahan budi daya laut, air payau dan air tawar Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa 2.51% 2,63% 3,04 % DKP 100% 100% 100% N25, N31 P3 Disperindag Bab IV -39 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

159 NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD ) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) SASARAN INDIKATOR Capaian sampai dengan 2015 TARGET 2016 TARGET 2017 Kategori Sinkronisasi Kebijakan PU PPL Nas Prov SKPD 35 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD 10% 5,00% 5.00% N25,N31, N51 P3 Disperindag 36 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Meningkatnya akses terhadap Informasi Perdagangan dan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa 0% 2. 7 v 100% 100% 100% N25,N31, N51 N25,N31, N51 P3 P3 Disperindag Disperindag Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pengembangan dan pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif Pengembangan dan pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD Cakupan bina kelompok Pedagang/ Usaha Informal Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah; Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD 22.97% 18,92% 18.95% 100% 100% 100% 25.93% 47,39% 48.61% 10% 5,00% 10,00% N25,N31, N51 N25,N31, N51 N25,N31, N51 N25,N31, N51 P3 P3 P3 P3 Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag 40 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan dan pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa 100% 100% 100% N25,N31, N51 P3 Disperindag Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengembangan Nilai Budaya Pengembangan dan pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD Pelestarian Budaya Lokal Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 100% 100% 100% 10% 5,00% 5.00% N25,N31, N51 P3 Disperindag 54.55% 59,09% 63.64% N24 P3 Disbudpar Bab IV -40 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

160 NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD ) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) SASARAN INDIKATOR Capaian sampai dengan 2015 TARGET 2016 TARGET 2017 Kategori Sinkronisasi Kebijakan PU PPL Nas Prov SKPD 43 Program pengelolaan kekayaan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 54.55% 59,09% 63.64% N24 P3 Disbudpar Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Meningkatnya Pembinaan Kelompok Seni Budaya Lokal Pelestarian Budaya Lokal Cakupan Bina Kelompok Seni Budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan % 68,97% 86.21% N24 P3 Disbudpar 54.55% 59,09% 63.64% N24 P3 Disbudpar 46 Program Pengembangan pemasaran pariwisata Program Pengembangan pemasaran pariwisata Pengembangan Pariwisata Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (se-pekan Pesta Danau Kelimutu) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan. 100% 1 kali 1 kali v N24 P3 Disbudpar 15.09% 45,00% 55,00% Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD 10% 10,00% 10,00% 47 Program Pengembangan destinasi pariwisata Program Pengembangan destinasi pariwisata Pengembangan Pariwisata Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan; Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD 24.07% 25,93% 34,36% v N24 P3 Disbudpar 15.09% 45,00% 55,00% 10% 10,00% 10,00% Program Pengembangan Kemitraan Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program Pengembangan Kemitraan Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pengembangan Pariwisata Meningkatnya Pendapatan Asli (PAD) Meningkatnya akses terhadap Informasi Perdagangan dan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan; 24.07% 25,93% 34,36% v N24 P3 Disbudpar 15.09% 45,00% 55,00% Persentase Peningkatan Pajak ; 17.60% 2,00% 2,00% v N53 P4 DPPKAD Persentase Peningkatan Retribusi. Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 36.43% 4,00% 4,00% 15.69% 47,06% 70.59% v N31,N34 BPMPD Bab IV -41 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

161 Prioritas Infrastuktur dan Lingkungan Hidup Arah Kebijakan Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat Membuka akses jalan bagi desa-desa terisolir untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat Meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan untuk keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana penunjang transportasi Pembangunan dan Peningkatan kondisi jembatan untuk mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat Peningkatan konservasi sumber daya air Peningkatan pendayagunaan sumber daya air Peningkatan pengendalian daya rusak air Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi Peningkatan akses listrik untuk masyarakat khususnya di perdesaan Pengembangan dan pemanfaatan Energi Terbarukan (ET) yang tersedia, khususnya energi air (PLTM), dan energi matahari (PLTS) Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan dan distribusi air bersih bagi masyarakat perkotaan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sarana air bersih Pemberian bantuan stimulan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat terhadap bahan-bahan lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas sanitasi lingkungan yang bersifat komunal bagi masyarakat Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan sanitasi dan lingkungan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan yang berkualitas Mendorong pembangunan jamban keluarga untuk setiap rumah tangga dan gerakan stop buang air besar sembarangan (stop BABS) Penyediaan sarana dan prasarana TPS dan TPA untuk menampung sampah rumah tangga dan pengolahan sampah perkotaan Peningkatan peran dan fungsi bank sampah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan Pengendalian pembangunan perkotaan sesuai dengan peruntukkan lahan Pengendalian penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau khususnya yang ada di kawasan perkotaan Peningkatan kinerja perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Pengawasan dan penertiban perusahaan yang belum memiliki dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL) Pengendalian pencemaran air baku untuk kebutuhan masyarakat hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya air dan kawasan pesisir serta laut Membatasi ijin pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan Penertiban lokasi pertambangan liar yang mengancam kerusakan lingkungan ARAH KEBIJAKAN NASIONAL YANG RELEVAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT PRIORITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Meningkatan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manjemen asset Penyelengaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat Peningkatan Efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN PRIORITAS KEDAULATAN ENERGI Meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan Meningkatkan aksesiblitas energi Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi Penambangan yang ramah lingkungan DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PERKOTAAN Mewujudkan Sistem Perkotaan Untuk Megurangi Kesenjangan Membangun kota yang aman, nyaman, dan layak huni dan terpenuhinya standar pelayanan perkotaan (SPK) Membangun kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota yang transparan, akuntabel, partisipatif dan profesional PRIORITAS KONEKTIVITAS Meningkatkan Jaringan Transportasi Yang Mendukung Askesesibilitas Dari Dan Menuju Kawasan Strategis Seperti Kawasan Pariwisata, KEK, Kawasan Industri dan Aksesibilitas Pada Wilayah Terpencil, Pedalaman Dan TertInggal Bab IV -42 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

162 Tabel 4.11 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (PRIORITAS INFRASTUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP) Tujuan Meningkatkan Akses Masyakat terhadap Infrastruktur dan Kebutuhan Dasar Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Strategi Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat Arah Kebijakan Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat Membuka akses jalan bagi desa-desa terisolir untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat Meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan untuk keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana penunjang transportasi Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan Membangun dan Meningkatkan kondisi jembatan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat Pembangunan dan Peningkatan kondisi jembatan untuk mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan Meningkatnya Akses Air Irigasi untuk Pertanian Meningkatnya Akses Listrik untuk Masyarakat Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Meningkatnya Sanitasi Lingkungan di Perumahan Warga Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air Meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan Mengembangkan sumber Energi Terbarukan (ET) Mengembangkan sistem pendistribusian air bersih untuk masyarakat Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan layak huni bagi masyarakat Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sanitasi lingkungan Peningkatan konservasi sumber daya air Peningkatan pendayagunaan sumber daya air Peningkatan pengendalian daya rusak air Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi Peningkatan akses listrik untuk masyarakat khususnya di perdesaan Pengembangan dan pemanfaatan Energi Terbarukan (ET) yang tersedia, khususnya energi air (PLTM), dan energi matahari (PLTS) Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan dan distribusi air bersih bagi masyarakat perkotaan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sarana air bersih Pemberian bantuan stimulan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat terhadap bahan-bahan lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas sanitasi lingkungan yang bersifat komunal bagi masyarakat Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan sanitasi dan lingkungan Memberdayakan masyarakat dalam membangun sarana dan prasarana sanitasi yang berkualitas Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan yang berkualitas Mendorong pembangunan jamban keluarga untuk setiap rumah tangga dan gerakan stop buang air besar sembarangan (stop BABS) Bab IV -43 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

163 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana Pengelolaan Persampahan Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan Meningkatkan sistem pengelolaan dan pengolahan persampahan Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing Penyediaan sarana dan prasarana TPS dan TPA untuk menampung sampah rumah tangga dan pengolahan sampah perkotaan Peningkatan peran dan fungsi bank sampah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan Pengendalian pembangunan perkotaan sesuai dengan peruntukkan lahan Pengendalian penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau khususnya yang ada di kawasan perkotaan Peningkatan kinerja perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Pengawasan dan penertiban perusahaan yang belum memiliki dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL) Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup Pengendalian pencemaran air baku untuk kebutuhan masyarakat hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya air dan kawasan pesisir serta laut Membatasi ijin pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan Penertiban lokasi pertambangan liar yang mengancam kerusakan lingkungan Bab IV -44 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

164 Tabel 4.12 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja, dan SKPD Penanggungjawab (PRIORITAS INFRASTUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP) NO 1 2 PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD ) (Program-program Rutin Perkantoran) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) (Program-program Rutin Perkantoran) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan SASARAN Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan INDIKATOR Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Jalan Penghubung dari Ibukota ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik Capaian sampai dengan 2015 TARGET 2016 TARGET 2017 PU Kategori Sinkronisasi Kebijakan PPL Nas Prov SKPD 100% 100% 100% N45 P4 6 SKPD terkait 40.74% 35,34% 36.52% V Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 69.54% 66,33% 67.54%,N35,N36 P5 PU 3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Jumlah jembatan yang dibangun 66.67% 58,73% 60.32% Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 69.54% 66,33% 67.54% V Jumlah jembatan dalam kondisi baik 66.67% 58,73% 60.32%,N35,N36 P5 PU 4 5 Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Persentase Panjang Jalan yang Memiliki drainase/saluran Pembuangan Air 14.56% 21,72% 24.15% V Persentase Drainase dalam keadaan baik 53.40% 52,98% 56.08% V Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 69.54% 66,33% 67.54% V N35, N36 N35, N36 P5 P5 PU PU 6 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 69.54% 66,33% 67.54% V N35, N36 P5 PU 7 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya Meningkatnya Akses Air Irigasi untuk Pertanian Rasio jaringan Irigasi terhadap luas lahan pertanian , V N21, N33 N31, P5 PU Panjang irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 35.47% 36,27% 37.67% PU 8 Program Pengendalian Banjir Program Pengendalian Banjir Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 69.54% 66,33% 67.54% V N31 P5 PU Jumlah jembatan dalam kondisi baik 66.67% 58,73% 60.32% Bab IV -45 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

165 NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD ) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program penyediaan dan pengolahan air baku Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Program Lingkungan Sehat Perumahan PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Lingkungan Sehat Perumahan SASARAN Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat INDIKATOR Capaian sampai dengan 2015 TARGET 2016 TARGET 2017 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 69.54% 66,33% 67.54% V Jumlah jembatan dalam kondisi baik 66.67% 58,73% 60.32% Presentase desa yang terakses air bersih 93.73% 89,02% 90.98% Jalan Penghubung dari Ibukota ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik PU ,34% 36.52% V Presentase desa yang terakses air bersih 93.73% 89,02% 90.98% Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber Mata Air Permukaan) Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber Mata Air Permukaan) 90.87% 90,30% 92,85% V 90.87% 90,30% 92,85% V Kategori Sinkronisasi Kebijakan PPL Nas Prov N31, N33, N34, N35 N33, N34 N14, N31, N33, N34 N14, N31, N33, N34 P5 P5 P5 P5 SKPD PU PU PU PU Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Rasio rumah layak huni 65.15% 66,65% 67.42% V N14 P5 PU Meningkatnya Sanitasi Lingkungan di Perumahan Warga Persentase rumah tinggal yang memiliki jamban keluarga 40.07% 39,42% 39.77% 14 Program Pengembangan Perumahan Program Pengembangan Perumahan Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Rasio rumah layak huni 65.15% 66,65% 67.42% V N14 P5 PU Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 0.93% 2,88% 3.24% v v Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik 12.29% 12.31% 12.32% N34, N35 N34, N35 P5 P5 PU dan Bappeda PU dan Bappeda Bab IV -46 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

166 NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD ) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ SASARAN Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan INDIKATOR Capaian sampai dengan 2015 TARGET 2016 TARGET 2017 PU Kategori Sinkronisasi Kebijakan PPL Nas Prov Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal 85.71% 93.33% 93.75% v N36 P5 Dishub Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan * Rambu 71.52% 75,05% 87.53% * Marka 72.31% 75,68% 87.84% SKPD v N36 P5 Dishub * Guard Drill 20.60% 16,83% 19.33% 20 Program peningkatan pelayanan angkutan Program peningkatan pelayanan angkutan Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal 85.71% 93,33% 93.75% v N36 P5 Dishub Persentase Uji KIR Kendaraan 91.69% 86,35% 91.64% 21 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (rambu, marka dan guard drill) Persentase Uji KIR Kendaraan 91.69% 86,35% 91.64% Idem v N36 P5 Dishub Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan Program pengawasan dan penertiban Kegiatan Rakyat yang beroperasi merusak lingkungan Program Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan Program pengawasan dan penertiban Kegiatan Rakyat yang beroperasi merusak lingkungan Program Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan Meningkatnya Akses Listrik untuk Masyarakat Persentase Uji KIR Kendaraan 91.69% 86,35% 91.64% v N36 P5 Dishub Persentase Penertiban Pertambangan Tanpa Ijin Persentase Penertiban Pertambangan Tanpa Ijin Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber Mata Air Bawah Tanah) % 83,33% 90.00% v N23 P3 Distamben 26.56% 83,33% 90.00% v N23 P3 Distamben 2.45% 3,63% 4.20% Persentase Rumah Tangga Pengguna listrik 84.68% 72,29% 73.99% v N31, N23 P5 Distamben Persentase Desa yang terakses Listrik 73.33% 74,12% 78.04% v Distamben Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL) 40% 56% 72% v Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air 79.41% 85,29% 92.65% v Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air 79.41% 85,29% 92.65% v N25, N35 N31, N33, N34, N31, N33, N34, P5 P5 P5 BLHD BLHD BLHD Bab IV -47 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

167 NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD ) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) SASARAN INDIKATOR Capaian sampai dengan 2015 TARGET 2016 TARGET 2017 PU Kategori Sinkronisasi Kebijakan PPL Nas Prov SKPD 29 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL) 40% 56% 72% v Presentase Pencemaran status mutu air 25% 25,00% 12.50% v N25, N35 P5 BLHD 30 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Peningkatan Pengendalian Polusi Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan Presentase Pencemaran status mutu air 25% 25,00% 12.50% v N31, N33, N34, N35 P5 BLHD Penyediaan TPA 0.00% 0, v N35 P5 KPK/BLHD 31 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaaan Persampahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaaan Persampahan Meningkatnya Kualitas Sarana Pengelolaan Persampahan Presentase Penanganan Sampah 78.24% 79,81% 82.89% Rasio TPS) per satuan penduduk 38.44% 46,00% 61.36% 32 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik 12,29% 21,31% 12.32% v N35 P5 KPK 33 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 2.04% 2,48% 2.65% v N31, N34 P3 Dishutbun Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Hutan Permai Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Hutan Permai Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 2.04% 2,48% 2.65% Persentase Kerusakan Kawasan Hutan 0.21% 0,15% 0.14% Persentase Kerusakan Kawasan Hutan 0.21% 0,15% 0.14% Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 2.04% 2,48% 2.65% N31, N34 N31, N34 N31, N34 P3 P3 P3 Dishutbun Dishutbun Dishutbun Bab IV -48 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

168 Prioritas Penataan Birokrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM, serta Keamanan dan Ketertiban Arah Kebijakan 1. Peningkatan kualitas tenaga perencana 2. Meningkatkan kualitas musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten 3. Penyelenggaraan e-government di lingkup penyelenggara Pemerintahan 4. Membangun kerjasama dengan Badan Pusat Statistik bersama SKPD terkait untuk menyediakan data statistik daerah yang berkualitas dan tepat waktu 5. Peningkatan komitmen dan ketaatan terhadap dokumen perencanaan 6. Peningkatan pengendalian dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah 7. Peningkatan kualitas tenaga pengelola keuangan daerah 8. Penyediaan dokumen dan laporan keuangan tepat waktu 9. Peningkatan kualitas aparatur 10. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 11. Peningkatan jumlah SKPD yang memiliki Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) 12. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 13. Peningkatan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP) 14. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengawas penyelenggaraan pemerintah 15. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja DPRD 16. Peningkatan kapasitas kelembagaan dewan 17. Peningkatan pendidikan dan pelatihan kepegawaian 18. Penerimaan PNS berdasarkan analisis kebutuhan 19. Penempatan PNS pada jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki 20. Peningkatan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja 21. Peningkatan advokasi kualitas hidup perempuan dan anak 22. Memperkuat koordinasi dengan SKPD terkait, kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender (PUG) 23. Peningkatan taraf pendidikan dan ketrampilan untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan dan anak 24. Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (trafficking) 25. Validasi data kemiskinan daerah untuk dijadikan acuan bagi SKPD terkait dalam merencanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan 26. Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, dan PMKS 27. Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin dan PMKS lainnya melalui bantuan usaha ekonomi produktif DIMENSI PEMERTAAN DAN KEWILAYAHAAN PRIORITAS REFORMA AGRARIA Arah Kebijakan Nasional yang relevan Penyediaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum PRIORITAS DESA DAN KAWASAN PERDESAAN Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa, termasuk permukiman transmigrasi Pengembangan SDM, Pemberdayaan dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa /permukiman transmigrasi Penguatan Pemerintahan Desa Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan PRIORITAS PERKOTAAN Bab IV -49 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 Membangun kota yang aman, nyaman, dan layak huni dan terpenuhinya standar pelayanan perkotaan (SPK) Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota yang transparan, akuntabel, partisipatif dan profesional DIMENSI PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM DAN HANKAM PRIORITAS REFORMAS REGULASI, DAN KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM Penegakan hukum yang berkualitas Pencegahan dan Pemberantasan Korups Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan PRIORITAS STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN Deteksi dini dan bebas ancaman teroris Membangun lingkungan masyarakat yang bebas dari narkoba PRIORITAS KONSOLIDASI DEMOKRASI DANEFEKTIFITAS DIPLOMASI Peningkatan lembaga demokrasi, hak politik dan kebebasan sipil Peningkatan efektifitas penanggulangan konflik kekerasan danancaman teroris Peningkatan akses dan kualitas informasi publik

169 28. Penyelenggaraan jaminan sosial bagi fakir miskin dan PMKS lainnya 29. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM penanggulangan bencana daerah 30. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanggulangan bencana 31. Peningkatan kualitas dokumen Rencana Penanggulangan Kebencanaan 32. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana alam, yang meliputi: penanganan pra bencana, bencana dan penanganan pasca bencana 33. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana 34. Membangun suasana dialogis antara pemerintah dengan semua komponen sosial politik di dalam upaya pemahaman ideologi bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD Peningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur Pancasila 36. Melaksanakan prosesi kebangsaan hari lahir Pancasila setiap tahun 37. Melaksanakan pembinaan sosial kemasyarakatan untuk menciptakan suasana aman, tertib dan damai 38. Menciptakan dan mengendalikan sistem keamanan dan ketertiban umum 39. Penyediaan data akurat kepemilikan tanah pemerintah dan tanah masyarakat 40. Membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarat tentang pengurusan sertifikat tanah 41. Melaksanakan sertifikasi tanah milik Pemda 42. Stimulan bagi penyediaan sertfikat tanah masyarakat 43. Menyediakan dokumen kependudukan dan peningkatan kualitas pelayanan 44. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian terhadap permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah 45. Menindaklanjuti hasil penelitian ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah 46. Melakukan kerjasama pendampingan Perusahaan / Asosiasi / Lembaga Swasta terhadap proses pembangunan yang dilaksanakan di tingkat masyarakat 47. Peningkatan akses masyarakat terhadap cost sosial responsibility (CSR) perusahaan / lembaga swasta 48. Peningkatan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) 49. Peningkatan pembinaan di bidang sosial kemasyarakatan, dan lembaga mikro ekonomi yang ada di masyarakat 50. Peningkatan koordinasi kolaborasi Lika Mboko Telu / Tiga Batu Tungku (Pemerintah dan Rakyat, Agama dan Ulayat, Mosalaki dan Faiwalu Anakalo) 51. Peningkatan anggaran pembangunan untuk desa dan kelurahan 700 juta sampai dengan 1 (satu) milyard untuk masing-masing Desa dan 52. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan melalui kegiatan yang diswakelolakan kepada masyarakat 53. Mendorong pemberdayaan individu, kelompok dan komunitas adat 54. Peningkatan peran dan fungsi lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI Penciptaan Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien Penciptaan Birokrasi Yang Melayani Penciptaan Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel DIMENSI PEMBANGUNAN EKONOMI PRIORITAS REFORMASI FISKAL BELANJA NEGARA : Pemantapan Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah untuk menngkatkan disiplin dan kepastian fiskal KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN : Penyempurnaan dan Perbaikan regulasi dan kebijakan untuk memperbaiki penyediaan dan penyaluran dana investasi, pinjaman dan kredit program KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN : Pengelolaan Kas yang efektif untuk mencapai jumlah likuiditas kas yang ideal untuk membayar belanja pemerintah Modernisasi kontrol dan monitoring pelaksanaan anggaran dengan sistem yang terintegrasi DESENTRALISASI FISKAL : Perubahan pola belanja daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik PEMBIAYAAN ANGGARAN : Pemanfaatan SAL untuk mengantisipasi terjadinya krisi pasar surat berharga negara (SBN) PEMBIAYAAN ANGGARAN : Pengelolaan Resiko Keuangan Yang Terintegrasi REFORMASI KELEMBAGAAN : Harmonisasi dan Sinergi Optimal antara fungsi perencanaan dan alokasi anggaran/belanja negara OPTIMALISASI KEKAYAAN NEGARA : Pengamanan kekayaan negara melalui tertib admnistrasi Bab IV -50 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

170 Tabel 4.13 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (PRIORITAS PB, PPA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, HUKUM HAM DAN TRANTIB) TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara tepat waktu Peningkatan kualitas tenaga perencana Meningkatkan kualitas musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten Penyelenggaraan e-government di lingkup penyelenggara Pemerintahan Membangun kerjasama dengan Badan Pusat Statistik bersama SKPD terkait untuk menyediakan data statistik daerah yang berkualitas dan tepat waktu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Meningkatkan Keselarasan, Integrasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi pelaksanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan Pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Peningkatan komitmen dan ketaatan terhadap dokumen perencanaan Peningkatan pengendalian dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Peningkatan kualitas tenaga pengelola keuangan daerah Penyediaan dokumen dan laporan keuangan tepat waktu Peningkatan kualitas aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan jumlah SKPD yang memiliki Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Peningkatan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP) Menciptakan Aparatur Pegawai Negeri Sipil yang Berkompoten Menjamin Penegakkan Hukum, HAM Perlindungan Penguatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Terpenuhinya Kebutuhan PNS sesuai Kompetensi Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terhadap kinerja DPRD Peningkatan kuantitas dan kualitas PNS Meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta meningkatkan perlindungan perempuan dan anak Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengawas penyelenggaraan pemerintah Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja DPRD Peningkatan kapasitas kelembagaan dewan Peningkatan pendidikan dan pelatihan kepegawaian Penerimaan PNS berdasarkan analisis kebutuhan Penempatan PNS pada jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki Peningkatan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja Peningkatan advokasi kualitas hidup perempuan dan anak Memperkuat koordinasi dengan SKPD terkait, kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender (PUG) Peningkatan taraf pendidikan dan ketrampilan untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan dan anak Bab IV -51 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

171 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Perempuan dan Anak dan Perlindungan Sosial Meningkatnya Perlindungan Sosial Kemasyarakatan Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (trafficking) Validasi data kemiskinan daerah untuk dijadikan acuan bagi SKPD terkait dalam merencanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, dan PMKS Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana Meningkatkan ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program penanggulangan bencana daerah berdasarkan rencana strategis yang terkoordinasi dan tepat sasaran Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin dan PMKS lainnya melalui bantuan usaha ekonomi produktif Penyelenggaraan jaminan sosial bagi fakir miskin dan PMKS lainnya Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM penanggulangan bencana daerah Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanggulangan bencana Peningkatan kualitas dokumen Rencana Penanggulangan Kebencanaan Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana alam, yang meliputi: penanganan pra bencana, bencana dan penanganan pasca bencana Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana Meningkatkan Rasa Aman, Tertib, dan Nyaman bagi Kehidupan Bermasyarakat Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Karakter Masyarakat yang Pancasilais Membangun karakater masyarakat untuk mencapai cita-cita dan tujuan bersama tanpa memandang perbedaan etnis, ras, agama dan golongan Membangun suasana dialogis antara pemerintah dengan semua komponen sosial politik di dalam upaya pemahaman ideologi bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Peningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur Pancasila Melaksanakan prosesi kebangsaan hari lahir Pancasila setiap tahun Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Membangun kesadaran masyarakat untuk berperan aktif demi terciptanya Ketentraman dan Ketertiban umum Melaksanakan pembinaan sosial kemasyarakatan untuk menciptakan suasana aman, tertib dan damai Menciptakan dan mengendalikan sistem keamanan dan ketertiban umum Sertifikasi Tanah Milik Pemda dan Masyarakat Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Masyarakat Meningkatkan kesigapan pemerintah dan kesadaran masyarakat tentang manfaat sertifikat Pensertfikatan tanah milik pemda dan masyarakat Menjamin jumlah kepemilikan dokumen kependudukan Penyediaan data akurat kepemilikan tanah pemerintah dan tanah masyarakat Membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarat tentang pengurusan sertifikat tanah Melaksanakan sertifikasi tanah milik Pemda Stimulan bagi penyediaan sertfikat tanah masyarakat Menyediakan dokumen kependudukan dan peningkatan kualitas pelayanan Bab IV -52 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

172 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan Kerjasama antar Lembaga (Keagamaan, Adat, Kemasyarakatan/ LSM, Ormas dan Perguruan Tinggi) Meningkatnya Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Perguruan Tinggi Meningkatnya Kerjasama Pembangunan dengan Perusahaan/ Asosiasi/Lembaga Swasta Meningkatkan kerjasama Penelitian antara Pemerintah dengan Lembaga Perguruan Tinggi Meningkatkan dukungan Perusahaan / Asosiasi / Lembaga Swasta dalam mengatasi permasalahan daerah Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian terhadap permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah Menindaklanjuti hasil penelitian ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Melakukan kerjasama pendampingan Perusahaan / Asosiasi / Lembaga Swasta terhadap proses pembangunan yang dilaksanakan di tingkat masyarakat Peningkatan akses masyarakat terhadap cost sosial responsibility (CSR) perusahaan / lembaga swasta Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelembagaannya dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Melaksanakan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Adat dalam mendukung pembangunan daerah Peningkatan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) Peningkatan pembinaan di bidang sosial kemasyarakatan, dan lembaga mikro ekonomi yang ada di masyarakat Peningkatan koordinasi kolaborasi Lika Mboko Telu / Tiga Batu Tungku (Pemerintah dan Rakyat, Agama dan Ulayat, Mosalaki dan Faiwalu Anakalo) Peningkatan anggaran pembangunan untuk desa dan kelurahan 700 juta sampai dengan 1 (satu) milyard untuk masing-masing Desa dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Memberi ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa Peningkatan kemandirian masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan melalui kegiatan yang diswakelolakan kepada masyarakat Mendorong pemberdayaan individu, kelompok dan komunitas adat Peningkatan peran dan fungsi lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa Bab IV -53 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

173 Tabel 4.14 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja, dan SKPD Penanggungjawab (PRIORITAS PB, PPA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, HUKUM HAM DAN TRANTIB) Capaian PROGRAM PRIORITAS PRIORITAS Kategori sampai NO TAHUN 2016 (RPJMD PEMBANGUNAN SASARAN INDIKATOR TARGE TARGE dengan ) DAERAH (RKPD) T 2016 T (Program-program Rutin Perkantoran) Program Pengembangan data/informasi Program Kerjasama Pembangunan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program Perencanaan Pembangunan (Program-program Rutin Perkantoran) Program Pengembangan data/informasi Program Kerjasama Pembangunan Program Perencanaan Pengembangan Kotakota menengah dan besar Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program Perencanaan Pembangunan Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Meningkatnya Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Perguruan Tinggi Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Penyediaan data statistik daerah (Ende Dalam Angka, Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil ) Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan Sinkronisasi Kebijakan PU PPL Nas Prov SKPD 100% 100% 100% V N45 P4 60 SKPD 100% 100% 100% 78,57 % 100% 100% Kerjasama Penelitian yang dilaksanakan Persentase tindak lanjut atas hasil penelitian yang dilaksanakan Persentase desa dan kelurahan yang mendapat alokasi anggaran pembangunan APBD Kabupaten sebesar 700 juta sd 1 Milyard per Desa/ Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan Persentase Kegiatan yang ditetapkan dalam APBD berbanding kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD, RKPD, KUA, PPAS); Penyampaian Dokumen Perencanaan (RKPD,KUA,PPAS) secara tepat waktu 100% 100% 100% 100% 138,8% 100% V 78,57 % 100% 100% V 78,57 % 100% 100% V 78,57 % 100% 100% V 86.13% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% N45, N53 N45, N53 N45, N53 N45, N53 N45, N53 N45, N53 P4 P4 P4 P4 P4 P4 Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bab IV -54 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

174 NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD ) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 11 Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah 12 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah SASARAN Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Penguatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. INDIKATOR Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan Penyediaan data statistik daerah (Ende Dalam Angka, Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil ) Capaian sampai dengan 2015 TARGE T 2016 TARGE T 2017 Kategori Sinkronisasi Kebijakan PU PPL Nas Prov SKPD 78.59% 100% 100% Bappeda 78.59% 100% 100% 100% 100% 100% Perda yang dihasilkan 28.57% 100% 100% Kegiatan Reses yang Dilaksanakan 100% 100% 100% Kegiatan Pansus yang Dilaksanakan 50% 100% 100% N45 N45 N45 N45, N53 N45, N53 P4 P4 P4 P4 P4 Bappeda Bappeda Setwan 13 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 14 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Meningkatnya daya dukung masyarakat dalam pembangunan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan yang Dilaksanakan Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala yang Dilaksanakan; 100% 100% 100% 100 % 100% 100% V N45 P4 Pertemuan dengan Tokoh Agama; 1 kali 1 kali 2 V N45 P4 Pertemuan dengan Tokoh Adat. 1 kali 1 kali 1 kali V N45 P4 Bagian Umum Setda Ende Bagian Kesra/Kesbangp olinmas Bagian Pemerintahan Umum /BPMPD Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Berkurangnya Temuan Audit BPK 21,43 % 74,29% 65.71% v N45 P4 DPPKAD Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan 91.67% 100% 100% v N45 P4 DPPKAD Persentase SKPD yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu 68,83% 100% 100% v N45 P4 DPPKAD Bab IV -55 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

175 NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD ) 15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Program Penataan Peraturan Perundangundangan Program Penataan Otonomi Baru Program Pendidikan Kedinasan Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Penataan Peraturan Perundangundangan Program Penataan Otonomi Baru Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur SASARAN Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Terpenuhinya Kebutuhan PNS sesuai Kompetensi INDIKATOR Capaian sampai dengan 2015 TARGE T 2016 TARGE T 2017 Kategori Sinkronisasi Kebijakan PU PPL Nas Prov Berkurangnya Temuan Audit BPK 21,43 % 74,29% 65.71% v N53 P4 DPPKAD Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan Persentase SKPD yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu Persentase yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik; Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan ; Persentase Tindak Lanjut atas hasil pengawasan; Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah; Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah yang berkompoten; Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala yang Dilaksanakan; Persentase SKPD yang telah memiliki SPM/SOP. Ranperda yang diajukan dan ditetapkan menjadi Perda Persentase Perda yang disosialisasikan kepada masyarakat Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala yang Dilaksanakan; Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan 91,67% 100% 100% 68,83% 100% 100% 100% 100% 100% v N45 P % 85,00% 80% v N53 P % 100% 100% 20% 46,15% 52.31% v 1.54% 46,15% 55.38% N45, N53 100% 100% 100% v N45 P4 47,27% 18,18% 22.73% v N42 P % 100% 100% v N42 P4 9.52% 91,67% 92.31% 100% 100% 100% v N45 P4 P4 SKPD dan Inspektorat, Inspektorat Bagian Pemerintahan Umum Bagian Organisasi Bagian Hukum Bagian Pemerintahan Umum 36.81% 68,97% 93.01% v N45 P4 BKD Persentase struktur jabatan yang terisi 85.11% 96,10% 100 % v N45 P4 BKD Bab IV -56 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

176 NO 23 PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD ) Program Pengendalian Adminsitrasi Pembangunan PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) Program Pengendalian Adminsitrasi Pembangunan SASARAN Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas INDIKATOR Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik; Capaian sampai dengan 2015 TARGE T 2016 TARGE T 2017 Kategori Sinkronisasi Kebijakan PU PPL Nas Prov 100% 100% 100% v N45 P4 100% 100% 100% v SKPD Bagian Pemerintahan Umum 24 Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Penyampaian LPPD Tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu v N45 P4 Bagian Pemerintahan Umum 25 Program Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan ; Program Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan ; Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Persentase kegiatan dalam RUP yang dilaksanakan melalui LPSE 100% 100% v N45 P4 Bagian Pembangunan 26 Program Pelayanan Urusan Haji Program Pelayanan Urusan Haji Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala yang Dilaksanakan; 100% 100% 100% v N45 P4 Bagian Kesra Persentase SKPD yang memiliki website; 10.39% 100% 100% v N45 P Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program kerjasama informasi dan media massa Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program kerjasama informasi dan media massa Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Persentase SKPD yang memiliki Akses Internet Jumlah Kegiatan Pimpinan Yang dipublikasikan; Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan Persentase kegiatan dalam RUP yang dilaksanakan melalui LPSE 70% 85% % 100% 100% 100% 90% 100% 100% 96.48% 100% 100% Persentase SKPD yang Memiliki Website % 100 % 100 % Persentase SKPD yang memiliki Akses Internet Jumlah Kegiatan Pimpinan Yang dipublikasikan; Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan 70% 85% 100% v N45 P4 Kantor PDT dan seluruh SKPD Kantor PDT, Bagian Humas 100% 100% 100% v N45 P4 Bagian Humas, Bagian 90% 100% 100% v Pemerintahan Umum Bab IV -57 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

177 NO 30 PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD ) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) SASARAN INDIKATOR Capaian sampai dengan 2015 TARGE T 2016 TARGE T 2017 Kategori Sinkronisasi Kebijakan PU PPL Nas Prov Pengelolaan arsip secara baku 18.82% 21,18% 23.53% v N45 P4 SKPD Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Program Penataan Administrasi Kependudukan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Program Penataan Administrasi Kependudukan Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Menjamin Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Masyarakat Peningkatan SDM pengelola kearsipan 100% 57% 71% V N45 P4 Rasio penduduk berktp per satuan penduduk Persentase bayi berakte kelahiran; 17.76% 48,43% 66.51% Rasio pasangan berakte nikah; 9.53% 52,10% 68.87% Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk; Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan 75.79% 92,55% 96.48% N45 P4 DispendukCPIL 45.20% 64,17% 74.52% Ada Ada Ada Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Sertifikasi tanah Milik Pemda dan Masyarakat Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak Persentase tanah milik pemda yang dilakukan sertifikasi Persentase tanah milik masyarakat yang dilakukan sertifikasi 58.05% 65,60% 71.15% 0.00% 60 Bidang 70 bidang Persentase kasus KDRT; 0.03% 0,080% 7% Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan; 85% 100% 100% N32, N45 N42, N45 N42, N45 P4 P6 P6 Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemberdayaan Perempuan Bagian Pemberdayaan Perempuan 39 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Partisipasi angkatan kerja perempuan 98.20% 98,50% 99% N42, N45 P6 Bagian Pemberdayaan Perempuan Bab IV -58 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

178 NO PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD ) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program pembinaan anak terlantar Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program pembinaan anak terlantar Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial SASARAN Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak Meningkatnya Perlindungan Sosial Kemasyarakatan Meningkatnya kualitas penanganan bencana INDIKATOR Capaian sampai dengan 2015 TARGE T 2016 TARGE T 2017 Kategori Persentase kasus KDRT; 0.03% 0,080% 7% Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan; Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial; Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Presentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat; 85% 100% 100% 29,83% 44,36% 46,36% 23,43% 18,50% 19,50% 100% 100% 100% Sinkronisasi Kebijakan PU PPL Nas Prov N42, N45 N31, N45 N31, N45 P6 P8 P8 SKPD Bagian Pemberdayaan Perempuan Dinsos Dinsos Program Pengelolaan Areal Pemakaman Program Pendukung Pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan Meningkatnya wawasan kebangsaan dan Karakter masyarakat yang Pancasilais Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaaan dan hari besar Nasional 2 kali 2 kali 2 kali v N45 P8 Dinsos Bab IV -59 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

179 NO 50 PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD ) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana SASARAN Meningkatnya kualitas penanganan bencana INDIKATOR Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RAR & K); Capaian sampai dengan 2015 TARGE T 2016 TARGE T 2017 Kategori Sinkronisasi Kebijakan PU PPL Nas Prov SKPD 25% 50% 75% V N45 P8 BPBD Desa/ Siaga Bencana yang Aktif; 14.39% 21,94% 27.34% BPBD Penanggulangan Resiko Bencana. 100% 100% 100% BPBD Program pengembangan wawasan kebangsaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program pendidikan politik masyarakat Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pengembangan wawasan kebangsaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program pendidikan politik masyarakat Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Meningkatnya wawasan kebangsaan dan Karakter masyarakat yang Pancasilais Meningkatnya wawasan kebangsaan dan Karakter masyarakat yang Pancasilais Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP; Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaaan dan hari besar Nasional v v Kegiatan pembinaan politik daerah Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi; Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi; Presentase kasus konflik sosial yang diselesaikan; Persentase pelanggaran terhadap Perda yang diselesaikan; v v 100% 100% 100% N43, N45 N43, N45 N43, N45 N42, N43, N45 N42, N43, N45 P4 P4 P4 P4 P4 Badan Kesbangpol Badan Kesbangpol Badan Kesbangpol Satpol PP dan Kesbangpol Satpol PP dan Kesbangpol 100% 100% 100% v Satpol PP Menurunnya pelanggaran terhadap Perda Bab IV -60 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

180 NO 58 PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD ) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi SASARAN Meningkatnya Kerjasama Pembangunan dengan Perusahaan/ Lembaga Swasta INDIKATOR Jumlah kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta Capaian sampai dengan 2015 TARGE T 2016 TARGE T 2017 Kategori 40% 30,00% 33.00% v Sinkronisasi Kebijakan PU PPL Nas Prov N51, N53 P3 SKPD BKPMD 59 Program Solidaritas Kerukunan Antar Umat Beragama Program Solidaritas Kerukunan Antar Umat Beragama Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Pertemuan dengan Tokoh Agama; 1 Kali 1 kali 1 kali v N43 P4 Bagian Kesra 60 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 61 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Persentase Desa/ yang menyelenggarakan administrasi dengan baik; Persentase Desa/ yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 80.22% 100% 100% 75.5% 100% 100% 11% 13.65% Persentase PKK Aktif 19.63% 10,83% 13.65% v Persentase Posyandu Aktif 76.00% 87,00% 94.00% Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 100% 100% 100% N33, N34 N33, N34 P4 P4, P8 BPMPD BPMPD 62 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Persentase PKK Aktif 19.63% 10,83% 13.65% Persentase Posyandu Aktif 19.63% 10,83% 13.65% v N33, N34 P4, P8 BPMPD 63 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 76.00% 87,00% 94.00% v N33, N34 P4, P8 BPMPD 64 Program Peningkatan Pelayanan Publik di bidang Perijinan Program Peningkatan Pelayanan Publik di bidang Perijinan Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Persentase Dokumen Perijinan yang diselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang Ditetapkan Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan yang diperoleh 77.45% 100% 100% 80.85% 76,25% 78.75% v P51 P3 KPTSP Bab IV -61 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

181 Launchig e-planning Tiwu Telu Plan Parade Kebangsaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2016 BAB V RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

182 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Program dan kegiatan prioritas, adalah program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan standar pelayanan minimal. Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2017 sebagaimana disajikan pada bab IV, dirumuskan rencana program dan kegiatan prioritas sesuai Lampiran ID Permendagri 18/2016 yang menguraikan Program dan Kegiatan Prioritas, Prioritas dan Sasaran daerah, detail lokasi, indikator kinerja, Pagu Indikatif, perkiraan maju, SKPD Penanggungjawab, jenis program dan kegiatan. Selain itu ditambahkan kolom pendekatan perencanaan. Tambahan informasi pendekatan perencanaan, dimaksudkan untuk membedakan pendekatan usulan kegiatan berdasarkan 5 pendekatan perencanaan. Secara kebijakan diarahkan untuk memastikan memastikan program utama/inovasi yaitu Pides/Pikel mendapat perhatian khusus dalam perumusan kebijakan anggaran. Dalam konteks kesatuan perencanaan dan penganggaran, secara garis besar rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Ende Tahun 2017 dirumuskan mengacu pada kebijakan keuangan sebagaimana telah disajikan pada Bab III, yang meliputi alokasi belanja wajib dan terikat, alokasi kapasitas riil keuangan daerah dan alokasi rencana pengeluaran pembiayaan. Secara keseluruhan rincian prioritas program dan kegiatan Kabupaten Ende Tahun 2017 yang merupakan sinergi seluruh pendekatan perencanaan, baik penguatan partisipatif melalui Musrenbang, pendekatan teknokratik SKPD, telaahaan pokok-pokok pikiran DPRD melalui alokasi Program Pengembangan, prioritas utama RPJMD lainnya, serta belanja wajib dan terikat, disajikan selengkapnya pada tabel berikut. Bab V -1 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

183 DAFTAR HALAMAN Tabel Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 Provinsi NTT /Kabupaten Ende NO. SKPD URUSAN HALAMAN RINCIAN LOKASI NO. SKPD URUSAN HALAMAN RINCIAN LOKASI 1 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DINAS PPO ) PENDIDIKAN KANTOR PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN ( KPK ) LINGKUNGAN HIDUP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DINAS PPO ) KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 8 21 DINAS PERHUBUNGAN ( DISHUB ) PERHUBUNGAN 50 2 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH ( KPAD ) PERPUSTAKAAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI ( DISTAMBEN ) ENERGI DAN SUBERDAYA MINERAL 53 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH ( KPAD ) KEARSIPAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ( DISPENDUK CAPIL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KESEHATAN ( DINKES ) KESEHATAN BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KESATUAN BANGSA DAN POLDAM BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ( BLUD RSUD ) KESEHATAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ( KANTOR POL PP ) KESATUAN BANGSA DAN POLDAM OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN 5 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA ( BKBKS ) KESEHATAN SEKRETARIAT DEWAN ( SETWAN ) 64 UMUM,PEMERINTAHAN UMUM, 6 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS ) KETENAGAKERJAAN INSPEKTORAT DAERAH ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 69 PERANGKAT DAERAH, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS ) KETRANSMIGRASIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH ( BKD ) KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL 7 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH ( DINKOP DAN UKM ) KANTOR PENGELOLAAN DATA DAN TELEMATIKA ( KPDT ) KOMUNIKASI DAN INFORMASI MENENGAH 8 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH ( BKPMD ) PENANAMAN MODAL KANTOR PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU ( KPPSP ) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN 75 9 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN ( BKP3 ) KETAHANAN PANGAN DINAS SOSIAL ( DINSOS ) SOSIAL DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN ( DSTANAK ) PERTANIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ( BPBD ) KESATUAN BANGSA DAN POLDAM DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN ( DISHUTBUN ) PERTANIAN ( PERKEBUNAN ) SEKRETARIAT DAERAH OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN 81 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN ( DISHUTBUN ) KEHUTANAN BAGIAN UMUM UMUM,PEMERINTAHAN UMUM, 81 ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 12 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ( DKP ) KELAUTAN DAN PERIKANAN BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM PERANGKAT DAERAH, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ( DISPERINDAG ) PERDAGANGAN BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ( DISPERINDAG ) PERINDUSTRIAN BAGIAN PEMBANGUNAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ( DISBUDPAR ) KEBUDAYAAN BAGIAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ( DISBUDPAR ) PARIWISATA BAGIAN KESRA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD), Kegiatan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD), Kegiatan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD), Kegiatan yang berkaitan dengan BUMDes BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD), Kegiatan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BAGIAN HUMAS BAGIAN HUKUM BAGIAN EKONOMI DINAS PEKERJAAN UMUM ( DINAS PU ) PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM ( DINAS PU ) PERUMAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM ( DINAS PU ) PENATAAN RUANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA ) PENATAAN RUANG 45 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA ) PERENCANAAN PEMBANGUNAN 61 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA ) STATISTIK BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH ( BLHD ) LINGKUNGAN HIDUP

184 DAFTAR HALAMAN Tabel Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 Provinsi NTT /Kabupaten Ende NO. SKPD URUSAN HALAMAN RINCIAN LOKASI NO. SKPD URUSAN HALAMAN RINCIAN LOKASI 34 KECAMATAN DETUKELI OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN KELURAHAN BOKASAPE OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN KECAMATAN DETUSOKO UMUM,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KELURAHAN DETUSOKO UMUM,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KECAMATAN ENDE PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN KELIMUTU PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN ENDE SELATAN KELURAHAN KOTARAJA KECAMATAN ENDE TENGAH KELURAHAN KOTARATU KECAMATAN ENDE TIMUR KELURAHAN LOKOBOKO KECAMATAN ENDE UTARA KELURAHAN MAUTAPAGA KECAMATAN KELIMUTU KELURAHAN MBONGAWANI KECAMATAN KOTABARU KELURAHAN NDORUREA KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE KELURAHAN ONEKORE KECAMATAN LIO TIMUR KELURAHAN ONELAKO KECAMATAN MAUKARO KELURAHAN PAUPANDA KECAMATAN MAUROLE KELURAHAN PAUPIRE KECAMATAN NANGAPANDA KELURAHAN POTULANDO KECAMATAN NDONA KELURAHAN REWARANGGA KECAMATAN NDONA TIMUR KELURAHAN REWARANGGA SELATAN KECAMATAN NDORI KELURAHAN ROWORENA KECAMATAN PULAU ENDE KELURAHAN ROWORENA BARAT KECAMATAN WEWARIA KELURAHAN RUKUNLIMA KECAMATAN WOLOJITA KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN WOLOWARU KELURAHAN TETANDARA KELURAHAN WATUNESO KELURAHAN WOLOJITA 136

185 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 Provinsi NTT /Kabupaten Ende Nomor 1 Wajib 1.01 Pendidikan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/ PPO Rp Rp Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pendidikan Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik 100% Rp Rp Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Manajemen Perkantoran (Rutin) Pendidikan Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Ende Utara Maukaro Kotaratu, Desa Kamubheka Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pendidikan Pemuda dan Olahraga PPO dan UPTD PPO Maukaro Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya pengiriman laporan bulanan/dokumen Pembayaran rekening telepon, internet, air dan jasa radiogram Pembayaran pajak STNK kendaraan dinas Pembayaran gaji jasa tenaga kebersihan 18 unit Tersampaikannya informasi laporan bulanan/dokumen/adminitra si lomba ke provinsi dan Terpenuhinya kebutuhan informasi, komunikasi dengan stakeholder terkait, penyediaan air dan penerangan kantor Terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas 100 % Rp Rp Top Down PPO Rp Rp Top Down PPO 18 unit Rp Rp Top Down 3 Buah Roda Empat dan 15 Roda Dua PPO 2 Orang Kebersihan kantor terjaga Rp Rp Top Down PPO ATK sesuai kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk kebutuhan kantor/sekolah Rp Rp Top Down PPO Terpenuhinya kebutuhan Tersedianya jasa pencetakan dan untuk cetak dan penggandaan penggandaan Rp Rp Top Down PPO Pembayaran rekening surat kabar : Terpenuhinya kebutuhan Pos Kupang, Flores Pos, Expo informasi Rp Rp Top Down PPO Sejumlah Makanan dan Minuman Harian dan Rapat yg disediakan Tersedianya makanan dan (Kebutuhan Pegawai (Staf PPO, minuman UPTD, Pengawas) dan Guru serta Rp Rp Top Down PPO Tamu Undangan Rapat Lainnya) Terselenggaranya sejumlah Rapat / Kegiatan / Koordinasi / Konsultasi Terlaksananya koordinas dan di Luar dihadiri / diikuti / 100 % konsultasi ke luar daerah Dilaksanakan oleh Utusan Rp Rp Top Down PPO PPO Kab. Ende Keikutsertaan dalam Rapat / Terlaksananya evaluasi dan Kegiatan / Koordinasi / Monitoring 21 kec pelaporan administrasi di dalam 21 kec Rp Rp Top Down PPO Sejumlah Alat-alat Kebersihan Kebersihan kantor terjaga Rp Rp Top Down PPO - Gaji Pegawai Kontrak - Gaji Guru Kontrak Kabupaten - Gaji Guru Kontrak Provinsi 303 Orang Terlaksananya pembayaran untuk tenaga kontrak daerah Rp Rp Top Down PPO 100% Rp Rp PPO Pengadaan Kendaraan /Operasional untuk PPO dan UPTD Kec Maukaro Tersedianya Meubeler Gedung Kantor Jumlah Gedung UPTD PPO Kab Ende yang direhab Jumlah Kendaraan yg diservice dan dilayani kebutuhan harian 9 buah 1 unit 18 unit Terpenuhinya Kebutuhan akan kendaraan Operasional TerlaksananyaMeubeler Gedung Kantor UPTD PPO Tersedianya Gedung Kantor yang memadai Tersedianya kendaraan dinas bagi Aparartur 9 ASN Rp Rp Pides/Pikel dan Top Down PPO 1 paket Rp Rp Top Down PPO 1 unit Rp Rp Top Down PPO Rp Rp Top Down PPO Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 2

186 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi PNS Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas Prioritas Pendidikan Pendidikan Sasaran Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Desa / Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pendidikan Pemuda dan Olahraga Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting Perencanaan SKPD Jenis Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi 100% Rp Rp PPO dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya Pelatihan Bagi Aparatur Sipil Negara Pengiriman ASN untuk mengikuti Bimtek 10 orang 10 orang Terlaksananya diklat bagi aparatur 10 orang Meningkatnya wawasan ASN dalam melaksanakan tugas Meningkatnya wawasan ASN dalam melaksanakan tugas Aparatur Sipil Negara yang berkompetensi 10 orng Rp Rp Top Down PPO 10 orang Rp Rp Top Down PPO 10 orang Rp Rp Top Down PPO 100% Rp Rp PPO Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, inventarisasi aset Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Penyusunan LAKIP,LPPD,Laporan Keuangan PPO 2 dok Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, inventarisasi aset 2 dok Rp Rp Top Down PPO 2 dok Laporan Keuangan dan aset 2 dok Rp Rp Top Down PPO 3 dok Dokumen LAKIP, LPPD, Laporan Keuangan 3 dok Rp Rp Top Down PPO Persentase siswa yang mengikuti % Rp Rp Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Melek Huruf 95,03% Terpenuhinya kebutuhan Pembangunan Ruang Guru Ndori maubasa TK maubasa Pembangunan ruang guru TK 1 ruang 5 Orang Rp Rp Pides/Pikel PPO ruang guru untuk kegiatan Pembangunan Taman,Lapangan Tersedianya lapangan uacara Ende Tengah TK Sandy Putra Pembangunan lapangan upacara TK 1 unit 100 Orang Rp Rp Pides/Pikel PPO Upcara dan Fasiltasi Parkir Potulando yang layak bagi anak TK TK Redodori, TK Terpenuhinya kebutuhan Pembangunan Jaringan Instalasi Ndoriwoy, Terpasangnya jaringan instalasi 3 Pulau Ende Satap Puutara, TK penerangan listrik untuk 3 Sekolah Rp Rp Pides/Pikel PPO Listrik dan Perlengkapannya Puutara, Redorori listrik PAUD/TK Harapan kegiatan pembelajaran Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitari (MCK) Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebeleur sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (PAUD) Pengembangan pendidikan anak usia dini Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pendidikan Anak Usia Dini Lomba kreatifitas PAUD Peningkatan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa Pembangunan Pagar,tembok penyokong Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat Enteng / Ndona /Wolowaru Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi Tabel lokasi Tabel detail lokasi Ende Utara dan Ndona Tabel lokasi Kelimutu / Onelako / Lisedetu Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi Kotaratu dan Manulondo Tabel detail lokasi TK Al Hikmah (Rp 22 jt) - PAUD Perapawe (Rp 33 jt) - TK St Hellen (Rp 17 jt) Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi ( MCK) 3 unit Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat 100 % Rp Rp Pides/Pikel PPO Kabupaten Ende Tersusunnya Model Pembelajaran Terlaksanya Model 1 Model PAUD Pembelajaran PAUD 1 model Rp Rp Top Down PPO Tersedianya sarana belajar Tersedianya sarana bermain bagi 46 PAUD dengan Alat bermain yang 46 PAUD Rp Rp Pides/Pikel murid PAUD dan POKIR edukatif PPO Terpenuhi kebutuhan Pengadaan sarana meubeler bagi 950 anak 19 unit Mebeler untuk mendukung Rp Rp PAUD/Kober PAUD Pides/Pikel proses pembelajaran siswa PPO Tersedianya Gedung Sekolah Terpenuhi kebutuhan ruang 5 ruang 250 anak Rp Rp Pides/Pikel sinergi Dana yanglayak pakai untuk PAUD dan POKIR Desa PPO Terlaksananya Bimtek Penilian Terukurnya Kompetensi Kinerja Guru dengan Tugas 100 Orang 100 orang Rp Rp Pides/Pikel Tenaga Pendidik PAUD dan POKIR Tambahan PPO Kabupaten Ende Kekutsertaan dalam Peningkatan bakat siswa 1 kali penyelenggaraan Porseni PAUD PAUD 120 siswa Rp Rp Top Down PPO Kabupaten Ende Terselengaranya operasional Tersedianya operasional PAUD ( 264 PAUD PAUD ( honorarium dan lainlain) 264 PAUD honorarium dan lain-lain) Rp Rp Top Down PPO Kabupaten Ende Terciptanya Kreatifitas Anak PAUD Lomba Terciptanya 264 PAUD Kreatifitas Anak PAUD 264 PAUD Rp Rp Top Down PPO Kabupaten Ende Terlaksananya monitoring Terlaksananya sosialisasi dan pelaksanaan program PAUD Monev Pendidikan Non Rp Rp Top Down PPO Kabupaten Ende PPO TK Rindiwawo dan Kober Woloboa Desa Rindiwawo Wolowaru usulan Pides/Pikel 7,2 Jt Terselenggaranya lomba kreatifitas anak PAUD Fasilitasi paket untuk pengembangan bakat dan kreativitas siswa PAUD dan Pengadaan Drumb Band untuk TK Kapolando Pembangunan Pagar PAUD yang menjaga keamanan PAUD 1 kali 264 PAUD 6 PAUD Tersalurnya minat kreatifitas anak PAUD Tersalurnya minat bakat dan kreativitas siswa PAUD Keamanan gedung dan fasiilitas PAUD 264 PAUD Rp Rp PAUD Rp Rp Top Down dan Pides/Pikel Top Down dan Pides/Pikel PPO PPO 6 PAUD Rp Rp Pides/Pikel PPO Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 3

187 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan Rumah Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas Sekolah Prioritas Pendidikan Pendidikan Pendidikan Sasaran 1. Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus 2. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan 3. Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat 4. Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Pendidik Berdasarkan Karakteristik Wilayah Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Pendidik Berdasarkan Karakteristik Wilayah Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan Desa / Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Rasio Guru berbanding murid SD/MI Rasio Guru berbanding murid SMP/MTs 770 Rp Rp PPO 930 Rasio ketersidiaan sekolah berbanding penduduk usia 97 sekolah untuk SD/MI Rasio ketersediaan sekolah berbanding penduduk usia 59 sekolah untuk SMP/MTs Persentase ruang kelas SD/MI 73.84% yang kondisinya Baik/Layak Persentase ruang kelas SMP/MTs yang kondisi bangunannya 100% baik/layak Angka Partisipasi Kasar (APK) % SD/MI Angka Partisipasi (APK) SMP/MTs % Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 98.46% 73.49% Angka Partisipasi Sekolah SD/MI 985 Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs 760 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0.31% Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0.36% Angka Melanjutkan dari SD/MI ke 100.0% SMP/MTs Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 100.0% Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru tetap pada wilayah terpencil dan pedalaman sesuai sasaran daerah berkenaan sesuai sasaran daerah berkenaan 9% Terlaksananya pembangunan rumah dinas ( mess guru) Terlaksananya pembangunan Gedung/ruang kelas Sekolah 28 unit 32 unit Terpenuhinya kebutuhan mess guru Terpenuhinya ruang kelas yang layak bagi siswa 28 Sekolah Rp Rp Pides/Pikel dan POKIR 640 siswa Rp Rp Pides/Pikel dan POKIR PPO PPO Penambahan Ruang Guru Sekolah Pendidikan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi sesuai sasaran daerah berkenaan Terlaksanaanya pemambahan ruang guru 19 unit Terpenuhinya kebutuhan ruang guru 19 sekolah Rp Rp Pides/Pikel dan POKIR PPO Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah Pendidikan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi sesuai sasaran daerah berkenaan Terlaksananya pembangunan Laboratorium dan penyediaan alat Praktikum yang memadai 4 lab Tersedianya Laboratorium 4 Sekolah Rp Rp Pides/Pikel dan Praktikum yang memadai dan POKIR PPO Pembangunan Taman,Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Pendidikan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi sesuai sasaran daerah berkenaan Pembangunan prasarana olahraga dan tempat upacara Terpenuhinya kebutuhan lapangan untuk 15 Sekolah pembelajaran olahraga bagi siswa dan tempat upacara sekolah 1500 siswa Rp Rp Pides/Pikel PPO Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pendidikan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi sesuai sasaran daerah berkenaan Terlaksananya pembangunan Perpustakaan sekolah 23 unit Pemenuhan Kebutuhan Perpustakaan dan bahan pustaka 2300 siswa Rp Rp Pides/Pikel PPO Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 4

188 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya Pembangunan Sarana Air Bersih, Sanitasi Serta Kamar Mandi dan WC Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan Mebeluer Ruang Kelas/Sekolah Rehab rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah (Rumah Guru) Rehabilitasi /Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang guru /kantor sekolah Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah Prioritas Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Sasaran Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Pendidik Berdasarkan Karakteristik Wilayah Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan Desa / Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 sesuai sasaran daerah berkenaan sesuai sasaran daerah berkenaan sesuai sasaran daerah berkenaan sesuai sasaran daerah berkenaan sesuai sasaran daerah berkenaan Pemasangan sarana dan prasarana Listrik/penerangan Pembangunan Prasarana MCK Sekolah Terlaksananya pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah Pengadaan Alat Peraga Sekolah yang mendukung KBM Meubelair SD/MI yang mendukung KBM 4 Sekolah 26 unit 12 Paket 9 Paket 123 Paket sesuai sasaran daerah berkenaan Rehabilitasi mess guru 4 unit sesuai sasaran daerah berkenaan Terlaksananya Rehab Ruang Kelas 55 unit sesuai sasaran daerah berkenaan Pendidikan Maurole Maurole SMP Negeri Maurle sesuai sasaran daerah berkenaan Terlaksananya rehabilitasi kantor sekolah Terlaksananya rehabilitasi laboratorium 2 unit 1 unit terlaksananya KBM yang Optimal terpenuhinya kebutuhan MCK untuk siswa Pemenuhan bahan Perpustakaan Sekolah yang mendukung KBM Terpenuhinya kebutuhan alat peraga untuk mendukung mutu KBM Terpenuhinya kebutuhan meubelair Pemenuhan kelayakan mess guru Terpenuhinya kelayakan ruang kelas untuk pembelajaran siswa Terpenuhinya kantor sekolah yang layak Lab sekolah yang berfungsi kembali 4 Sekolah Rp Rp Pides/Pikel PPO 200 Orang Rp Rp Pides/Pikel PPO 8 Sekolah Rp Rp Pides/Pikel PPO 6 Sekolah Rp Rp Pides/Pikel PPO 123 Sekolah Rp Rp Pides/Pikel PPO 4 Sekolah Rp Rp Pides/Pikel PPO 1100 siswa Rp Rp Pides/Pikel PPO 2 sekolah Rp Rp Pides/Pikel PPO 1 sekolah Rp Rp Pides/Pikel PPO Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pendidikan Ende Timur Kedebodu SDN Kedebdu sesuai sasaran daerah berkenaan Terlaksananya rehabilitasi areal sekolah 1 areal Optimalisasi fungsi areal sekolah 1 sekolah Rp Rp Pides/Pikel PPO Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary Pendidikan Detusoko Ranga SDK Raga sesuai sasaran daerah berkenaan Terlaksananya rehabilitasi MCK sekolah 1 unit MCK sekolah yang dapat berfungsi kembali 1 sekolah Rp Rp Pides/Pikel PPO Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pendidikan Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi sesuai sasaran daerah berkenaan Terlaksananya Bimtek /pelatihan kompotensi tenaga pendidik 42 paket Meningkatnya Kompetensi pelatihan Tenaga Pendidik 500 guru Rp Rp Pides/Pikel PPO Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Sulafiya Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat 21 sesuai sasaran daerah berkenaan Terlaksananya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Sulafiya Operasional Sekolah dapat berjalan dengan baik Rp Rp Top Down PPO Penyelenggraan paket B setara SMP Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendidikan 22 sesuai sasaran daerah berkenaan Pendidikan Pendidikan Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi sesuai sasaran daerah berkenaan Pendidikan 21 sesuai sasaran daerah berkenaan Ujian Nasional SD/MI Pendidikan 21 sesuai sasaran daerah berkenaan Ujian Nasional SMPLBN/MTs/SMPLBN Pendidikan 21 sesuai sasaran daerah berkenaan Terselenggaranya Ujian Nasional Gagal UN Paket B Bantuan paket untuk pembinaan bakat dan kreativitas siswa 1 kali 9 paket bantuan Siswa gagal UN dapat melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya Siswa yang dapat mengembangkan bakat dan minat 200 orang Rp Rp Top Down PPO 9 sekolah Rp Rp 0 Pides/Pikel PPO Proses pembelajaran sekolah sesuai sasaran daerah berkenaan Terlaksananya Akreditasi Sekolah 14 sekolah yang memenuhi berkualitas 14 sekolah Rp Rp dan memenuhi syarat Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun Penyelenggaraan seluruh tahapan dan proses UN SD/MI/SDLB Penyelenggaraan seluruh tahapan dan proses UN SD/MI/SDLB 333 Sekolah tersedianya bahan/referensi dalam pengendalian dan evaluasi peaksanaan Seluruh siswa peserta dapat mengikuti proses UN dengan baik Seluruh siswa peserta dapat 94 sekolah mengikuti proses UN dengan baik 1 dokumen 5000 siswa 3000 siswa Pides/Pikel dan Top Down PPO Rp Rp Top Down PPO Rp Rp Top Down PPO Rp Rp Top Down PPO Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 5

189 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Pengembangan mutu dan kualitas program dan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Diklat (MGMP, KKG, MKS,) Forum Guru Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP Lomba kreatifitas budaya (Story Telling dll )Tingkat SMP Olimpiade MIPA SD Lomba Gugus SD Pelatihan Kompotensi Tenaga Pendidik Pengawasan/Pengendalian Pengelolaan Beasiswa Miskin Pembangunan Pagar, Tembok Penyokong Prioritas Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Sasaran Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel) Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel) Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan Desa / Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi 21 Tabel detail lokasi Rehab Pagar Tembok Sekolah Pendidikan Ende Tengah Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi (diarahkan untuk semua sekolah dengan fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Tabel detail lokasi Paupire Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pendidikan Pemuda dan Olahraga Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 sesuai sasaran daerah berkenaan sesuai sasaran daerah berkenaan sesuai sasaran daerah berkenaan Terlaksananya penguatan MGMP, MKKS Terlaksananya Lomba Sains SMP/MTs Terlaksananya kreatifitas budaya (Lomba Story Telling dll) Tingkat SMP 1 kali 1 kali 1 kali sesuai sasaran daerah berkenaan Terlaksananya Olimpiade MIPA SD 1 kali sesuai sasaran daerah berkenaan Terlaksananya Lomba Gugus SD 1 kali sesuai sasaran daerah berkenaan sesuai sasaran daerah berkenaan Terlaksananya Kegiatan kompotensi Tenaga Pendidik Terlaksananya Monitoring dan Pelaporan Program BSM / Program Indonesia Pintar (PIP) Pembangunan Asrama Pendidikan Maukaro Magekapa SMPN Satap Nggemo sesuai sasaran daerah berkenaan Pembangunan asrama sekolah 1 unit Program Pendidikan Non Formal Pengembangan pendidikan keaksaraan Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Pengembangan kebijakan pendidikan non formal Pendidikan paket B setara SMP Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga.20 Kependidikan Pelaksanaan sertifikasi pendidik Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pendidikan Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel) 1 kali 420 sekolah Tersedianya Kepala Sekolah dan Guru yang berkompeten Siswa SMP/MTS yang berdaya saing tinggi Pembinaan budaya, bahasa dan prestasi Kekutsertaaan wakil peserta dari Kabupaten Ende untuk Mengikuti Lomba di Tingkat Propinsi dan Nasional Tersedianya informasi (basis data) prestasi akademik Gugus SD Tersedianya Program Kerja, dan Meningkatnya Kinerja Guru Meningkatnya Pengelolaan Monitoring dan Pelaporan Program BSM / Program Indonesia Pintar (PIP) 333 orang Rp Rp Pides/Pikel dan Top Down PPO 94 sekolah Rp Rp Top Down PPO 90 % Rp Rp Top Down PPO 20 siswa Rp Rp Top Down PPO 1 dokumen Rp Rp Top Down PPO 100% Rp Rp Sekolah Pides/Pikel dan Top Down PPO Rp Rp Top Down PPO sesuai sasaran daerah berkenaan Pembangunan Pagar sekolah xx paket Keamanan aset sekolah xx sekolah Rp Rp Pides/Pikel dan Pokir SDK Papire sesuai sasaran daerah berkenaan Rehabilitasi Pagar sekolah 1 unit Keamanan aset sekolah 1 sekolah Rp Pides/Pikel PPO Kabupaten Ende Kabupaten Ende Kabupaten Ende Kabupaten Ende Kabupaten Ende Kabupaten Ende Kabupaten Ende Terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi siswa PPO 250 siswa Rp Rp Pides/Pikel PPO Angka Melek Huruf % Rp Rp PPO Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Terlaksananya Pengembangan Terwujudnya angka melek 90 % Pendidikan Keaksaraan huruf 90 % Rp Rp Top Down PPO Terselenggaranya Pendidikan Terlaksananya xx paket Kecakapan Hidup pengembangan pendiidkasn Rp Rp Top Down PPO Pelaksanaan Hari Aksara Tersedianya kebijakan 1 kali Internasional pendidikan non formal ( HAI) 80 % Rp Rp Top Down PPO Terselenggaranya Kelompok Belajar xx Terlaksananya Paket B kelompok pengembangan pendidikan 90 % Rp Rp Top Down PPO % Rp Rp PPO % Guru dan Pengawas Sekolah memperoleh sertifikat sebagai tenaga Pendidik dan Kependidikan Terlaksananya Sosialisasi jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Terlaksananya Pelaksanaan pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 80 % 90 % 90 % Terlaksananya Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Terlaksananya Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedianya pendidik yang memenuhi standar kompetensi 90 % Rp Rp Top Down PPO 90 % Rp Rp Top Down PPO 90 % Rp Rp Top Down PPO Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 6

190 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/ Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi (PPGT) Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diklat Penulisan Karya Ilmiah pendidik dan tenaga kependidikan (guru, pengawas, TU) Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi Kabupaten Ende Kabupaten Ende Kabupaten Ende Kabupaten Ende Terlaksananya kegiatan Kompotensi Tenaga Pendidik Terlaksananya Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik dan tenaga kependidikan Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyusunan Dokumen ABK pendidik dan tenaga pendidik dan Desiminasi Analisis kebutuhan tenaga pendidik dan Kependidikan(ABK Fungsional tertentu) Terlaksananya diklat penulisan karya ilmiah 90 % 90 % 5 Paket 2 keg 90 % Terukurnya Kompetensi Tenaga Pendidik Tersedianya Pendidikan dan mutu pendidikan yang unggul Meningkatnya kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemetaan Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Kompetensi pendidik, angka kredit 90 % Rp Rp Pides/Pikel dan Top Down PPO 90 % Rp Rp Top Down PPO 90 % Rp Rp Top Down PPO 90 % Rp Rp Top Down PPO 90 % Rp Rp Top Down PPO Kegiatan Penilaian kinerja Kepala Sekolah Tingkat SMP/MTs Kabupaten Ende Terlaksananya Kegiatan Penilaian kinerja Kepala Sekolah Tingkat SMP/MTs 90 % Penilaian kinerja Kepala Sekolah Tingkat SMP/MTs 90 % Rp Rp Top Down PPO Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD/MI Kabupaten Ende Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD/MI 90 % Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD/MI 90 % Rp Rp Top Down PPO Penilai Kinerja Guru Kabupaten Ende Terpenuhinya kompetensi guru 80 % Guru yang berkinerja baik 90 % Rp Rp Top Down PPO Diklat KKG, MGMP, MKKS,SD Kabupaten Ende Terlaksananya Diklat MGMP, MKKS SD 80 % Diklat MGMP, MKKS SD 90 % Rp Rp Top Down PPO Diklat MGMP, MKKS SMP Kabupaten Ende Terlaksananya Diklat MGMP, MKKS SMP 90 % Diklat MGMP, MKKS SMP 90 % Rp Rp Top Down PPO Penilaian kinerja guru SMP Kabupaten Ende Terlaksananya Penilaian Kinerja Guru 90 % Kinerja Guru optimal 90 % Rp Rp Top Down PPO Program Manajemen Pelayanan.22 Pendidikan Pendidikan Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel) Angka Kelulusan SD/MI % Rp Rp PPO Angka Kelulusan SMP/MTs % Angka Kelulusan SMA/MA % Angka Kelulusan SMK % Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Kabupaten Ende Terlaksananya Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan 80 % Terwujudnya Implementasi dan peningkatan di bidang pendidikan 100 % Rp Rp Top Down PPO Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan Kabupaten Ende Terlaksananya Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan 80 % Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan 98 % Rp Rp Top Down PPO Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Kabupaten Ende Tersedianya Data dan Informasi manajemen Profil Pendidikan 90 % Database Perencanaan yang terukur dan valid 80 % Rp Rp Top Down PPO Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan Kabupaten Ende Terlaksananya Evaluasi dan Penyelesaian Program Kerja 90 % Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidik 100 % Rp Rp Top Down PPO Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) Kabupaten Ende Terlaksananya Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dan Pendataan 80 % Terlaksananya Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 90 % Rp Rp Top Down PPO Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Bidang Pendidikan Kabupaten Ende Pelaksaaan Koordinasi Perencanaan dan Penggangaran, Pelaksanaan dan Pelaporan Bidang Pendidikan 90 % Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran dan sistem informasi perencanaan pendidikan 90 % Rp Rp Top Down PPO Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 7

191 Nomor 1 Wajib Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/ PPO Rp Rp Kepemudaan dan Olah Raga Program peningkatan peran serta kepemudaan Pendidikan Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga Cakupan Pembinaan Kegiatan Olahraga 100 % Rp Rp PPO Seleksi dan Latihan Paskibraka Kabupaten Ende Tersedianya pasukan pengibar Bendera Nasional 90 % Terlaksananya Pengibaran Bendera Nasional 90 % Rp Rp Top Down PPO Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Kabupaten Ende Terselenggaranya fasilitasi bakti sosial kepemudaan 80 % Tersedianya fasilitasi bakti sosial kepemudaan 80 % Rp Rp Top Down PPO Pembinaan Organisasi Kepramukaan Kabupaten Ende Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepramukaan 80 % Pembinaan Organisasi Kepramukaan yang kompeten 90 % Rp Rp Top Down PPO Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pendidikan Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga Pembinaan kegiatan olahraga 100 % Rp Rp PPO Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Kabupaten Ende Pembinaan Olahraga siswa berprestasi 80 % Tersedianya siswa berprestasi dalam bidang olahraga 80 % Rp Rp Top Down PPO Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Kabupaten Ende Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Nasional 80 % Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Nasional 80 % Rp Rp Top Down PPO Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SMP Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SD Kabupaten Ende Kabupaten Ende Terlaksananya seleksi dan kompetisi O2SN di Kab dan Prop Terlaksananya seleksi dan kompetisi O2SN di Kab dan Prop 80 % 80 % Tersedianya Atlit yang berprestasi di tingkat propinsi NTT Tersedianya Atlit yang berprestasi di tingkat propinsi NTT 80 % Rp Rp Top Down PPO 80 % Rp Rp Nama SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Pagu : Rp ,00 Top Down dan Pides/Pikel Desa Niramesi Wolowaru Rp.2,000,000,- (Pides/Pikel) PPO 1.26 Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Pendidikan Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Kantor Perpustakaan dan Arsip Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik 100% Rp Rp Terlaksananya pengiriman laporan bulanan/dokumen 12 Paket Tersampaikannya informasi laporan bulanan/dokumen/adminitra si lomba ke provinsi dan Kantor Perpustakaan dan Arsip 100 % Rp Rp Top Down KPAD Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Perpustakaan dan Arsip Tersedianya biaya listrik, air dan telepon Kelancaran kegiatan adminitrasi 100 % Rp Rp Top Down KPAD Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip Tersedianya jasa service kendaraan dinas roda 2, roda 3 dan roda 4 serta pembayaran surat tanda nomor kendaraan (STNK) Tersedianya tenaga pengelola perpustakaan 5 unit 1 Orang Tersedianya alat-alat tulis kantor Kelancaran pelaksanaan kegiatan adminitrasi Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perpustakaan Kelancaran adminitrasi 100 % Rp Rp Top Down KPAD 100 % Rp Rp Top Down KPAD 100 % Rp Rp Top Down KPAD Baru - Mempercepat Capaian Target Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Terlaksananya penggandaan dan penjilidan Dokumen/Laporan 18 buah Tersedianya dokumen/laporan yang terjilid rapi 100 % Rp Rp Top Down KPAD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 8

192 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kantor Perpustakaan dan Arsip Terlaksananya pembelian komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Tersedianya penerangan bangunan kantor yang memadai 100 % Rp Rp Top Down KPAD Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kantor Perpustakaan dan Arsip Terlaksananya penyediaan bahan bacaan,surat kabar untuk kebutuhan pemustaka (SK Flores Pos, Pos Kupang, Kompas dan Majalah Kunang-Kunang) 4 terbitan Terpenuhinya informasi yang aktual melalui bahan bacaan 100 % Rp Rp Top Down KPAD Penyediaan makanan dan minuman Kantor Perpustakaan dan Arsip Tersedianya makanan dan minuman untuk aparatur dan tamu pimpinan Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman bagi aparatur dan tamu pimpinan 100 % Rp Rp Top Down KPAD Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dalam Pulau Flores, Sumba, Kupang, Jakarta, Denpasar Terlaksananya keikutsertaan pimpinan dan staf pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Memperoleh informasi dan meningkatnya pengetahuan di bidang perpustakaan dan kearsipan 100 % Rp Rp Top Down KPAD Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 21 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke wilayah kecamatan/kelurahan dan desa Meningkatnya koordinasi dan menyebarluaskan informasi di bidang perpustakaan dan kearsipan ke wilayah kecamatan/kelurahan dan 100 % Rp Rp Top Down KPAD penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kantor Perpustakaan dan Arsip Tersedianya peralatan dan bahan pembersih untuk kebutuhan kantor Kantor terawat bersih dan rapi 100 % Rp Rp Top Down KPAD Penyediaan jasa tenaga pendukung Kantor Perpustakaan dan Arsip Tersedianya tenaga cleaning service untuk kebutuhan Kantor Perpustakaan dan Arsip 2 Orang Terciptanya kebersihan gedung dan halaman kantpr 100 % Rp Rp Top Down KPAD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pendidikan Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik 100 % Rp Rp Kantor Perpustakaan dan Arsip Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor (LCD Infocus dan AC) Terlaksananya pengadaan komputer dan laptop untuk kebutuhan kantor Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor (lemari arsip dan meja/kursi kerja) 3 unit 3 unit 5 unit Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor Tersedianya peralatan kantor yang memadai untuk mendukung tugas-tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan Tersedianya mebeleur kantor yang memadai 100 % Rp Rp Top Down KPAD 100 % Rp Rp Top Down KPAD 100 % Rp Rp Top Down KPAD Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Perpustakaan dan Arsip Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Gedung kantor yang terawat dengan baik 100 % Rp Rp Top Down KPAD Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kantor Perpustakaan dan Arsip Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor 5 unit Terawatnya kendaraan dinas roda 2, roda 3 dan roda 4 dengan baik 100 % Rp Rp Top Down KPAD Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kantor Perpustakaan dan Arsip Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Perlengkapan gedung kantor terawat baik 100 % Rp Rp Top Down KPAD Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor Perpustakaan dan Arsip Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor yang terawat baik 100 % Rp Rp Top Down KPAD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Pendidikan Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Ende, Kupang, Jakarta (sesuai lokasi pelatihan) Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik 100 % Rp Rp Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan dan kearsipan bagi aparatur Kantor Perpustakaan dan Arsip 6 Orang Meningkatnya kualitas SDM aparatur Kantor Perpustakaan dan Arsip yang profesional di bidang perpustakaan dan kearsipan Kantor Perpustakaan dan Arsip 100 % Rp Rp Top Down KPAD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 9

193 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Prioritas Pendidikan Sasaran Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 26.61% Rp Rp % Kantor Perpustakaan dan Arsip Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar Kantor Perpustakaan dan Arsip Persentase pengunjung perpustakaan per tahun 26.61% Terlaksananya pelayanan perpustakaan sore hari kepada pengunjung perpustakaan Terlaksananya pemberian reward/penghargaan kepada 10 pemustaka teladan 3000 Meningkatnya jumlah pengunjun pengunjung ke perpustakaan g daerah % Rp Rp Top Down KPAD Pengembangan Minat Baca Kantor Perpustakaan Persentase pengunjung dan Arsip, perpustakaan per tahun Kupang dan Jakarta 26.61% Terlaksananya Kegiatan lomba minat dan budaya Baca dalam rangka membudayakan kegemaran membaca di kalangan masyarakat Terwujudnya kebiasaan dan 30 gemar membaca dikalangan Nominasi pelajar % Rp Rp Top Down KPAD Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Ende Selatan Kelimutu Tanjung, Woloara Top Down (Rp ), Pides/Pikel (Rp ) Persentase pengunjung perpustakaan per tahun 26.61% Terlaksananya bantuan pengembangan koleksi/bahan pustaka untuk perpustakaan desa/kelurahan 2 Desa / Meningkatnya minat baca masayarakat % Rp Rp Top Down dan Pides/Pikel KPAD Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca Ende Selatan Ende Tengah Ende Timur Ende Utara Lepembusu Kelisoke Lio Timur Wewaria Wolojita Persentase pengunjung perpustakaan per tahun 26.61% Terlaksananya pelayanan perpustakaan keliling di sekolahsekolah, desa/kelurahan dan kecamatan Meningkatnya minat dan kebiasaan membaca masyarakat % Rp Rp Top Down dan Pides/Pikel KPAD Penyediaan Bahan Pustaka pada Perpustakaan Umum Kantor Perpustakaan Koleksi buku yang tersedia di dan Arsip perpustakaan daerah 96.88% Terlaksananya pengadaan koleksi bahan pustaka untuk kebutuhan perpustakaan umum daerah 200 Judlul Meningkatnya jumlah koleksi yang tersedia di perpustakaan umum daerah % Rp Rp Top Down KPAD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kantor Perpustakaan dan Arsip Persentase pengunjung perpustakaan per tahun 26.61% Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan dan sekolah 50 perpustak aan Meningkatnya tata kelola perpustakaan secara baik yang dibuat dalam bentuk laporan % Rp Rp Top Down KPAD Pelatihan Komputer dan Internet Kantor Perpustakaan dan Arsip Persentase pengunjung perpustakaan per tahun 26.61% Terlaksananya pelatihan komputer bagi masyarakat dan anak putus sekolah kerjasama dengan Coca Cola Foundation Indonesia 50 Orang Mendapatkan informasi secara tepat dan cepat dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat % Rp Rp Top Down KPAD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 10

194 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 II. PRIORITAS KESEHATAN Nama SKPD : Kesehatan 1 Wajib 1.02 Kesehatan Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Rutin Perkantoran Kesehatan Jumlah Surat-surat yang Terlaksananya Pengiriman terkirim Surat-surat Rp Rp Top Down Kesehatan Terlaksanaya Pembayaran telepon Administrasi dan tugas 100 % Rp Rp Top Down Kesehatan Terlaksanannya jasa pembayaran 48 bulan air bersih Administrasi dan tugas Top Down Kesehatan Terlasaksananya pembayaran jasa 72 bulan Listrik Administrasi dan tugas Top Down Kesehatan Terlaksananya pembayaran jasa internet/jasa Faximili Administrasi dan tugas Top Down Terlaksananya Pembayaran Pajak Kesehatan Kendaraan dinas/operasional Kendaraan Roda 2 Kesehatan 24 buah yang siap pakai dan Puskesmas 100 % Rp Rp Top Down Terlaksananya Pembayaran Pajak Kesehatan Kendaraan Roda 4 Kesehatan 27 buah Top Down dan Puskesmas Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Terlaksananya Pembayaran Upah/Honor Tenaga Cleaning Service/Penjaga Kantor Terlaksananya Pengadaan ATK Perkantoran Jumlah Penggandaan/Foto Copy yang diperlukan 36 Lingkungan kantor yang Orang,12 bersih dan indah bulan Tersedianya ATK Rutin Perkantoran 1500 lembar Tersedianya Barang Cetakan, Foto copy/penggandaan dan Dokumen Perkantoran 36 Orang, 12 Bulan Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Jumlah Dokumen Kegiatan yang 70 dijilid dokumen Top Down Jumlah Barang Cetakan yang diperlukan 10 lembar Top Down Jumlah Suku Cadang Alat Elektronik Tersedianya Suku Cadang 70 buah yang diperlukan Alat Listrik dan Elektronik 100 % Rp Rp Top Down Jumlah Suku Cadang Alat Listrik yang diperlukan 70 buah Top Down Jumlah Belanja Surat Kabar (Pos 720 expl. Tersedianya Surat Kabar (Pos Kupang dan Flores Pos) 12 Bln Kupang dan Flores Pos) 100 % Rp Rp Top Down Terlaksananya Rapat-rapat Terpenuhinya kebutuhan 240 Orang Koordinasi Teknis Puskesmas makan dan minum rapat 100 % Rp Rp Top Down Terlaksananya Rapat Evaluasi Rutin 240 Orang Dinkes Top Down Jumlah Tamu yang disedian Makanan dan Minuman 50 Orang Top Down Terlaksananya Kegiatan HKN 1000 Orang Top Down Telaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan/ Terkoordinasinya program Pengganggaran, Nakes, dan kegiatan Kabupaten Kepegawaian, Evaluasi Raker dengan Pusat dan Provinsi Kesehatan dan Program Pelayanan Rp Rp Top Down Kesda & Rujukan Terlaksannya rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tingkat kecamatan, jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya/Honor Tenaga Kontrak Terkendalinya Program dan Kegiatan tingkat Kabupaten 100 % Rp Rp Top Down tersedianya bahan kebersihan kantor dan bahan pembersih tersedianya bahan 100 % Rp Rp Top Down kebersihan kantor dan bahan 100 % Top Down pembersih Terbayarnya Upah 7 orang Honorarium Tenaga Kontrak 100 % Rp Rp Top Down Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 11

195 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan obat dan Perbekalan kesehatan Prioritas Sasaran Kesehatan Kesehatan 1. Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat 2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat Desa / Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Disesuaikan dengan kebutuhan Disesuaikan dengan kebutuhan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Pagu Anggaran Fisik termasuk Jasa Konsultan Perencana, Pengawasan dan Administrasi Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita (Pasien Baru) Penyakit TBC BTA + Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit: Acute Flacid Paralysis (AFP) Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit : Diare Cakupan Desa/ Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam Angka Kejadian Malaria (per penduduk) Cakupan Pelayanan Penderita HIV/AIDS 100% Rp Rp Top Down Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Dinkes 2 Lantai dan Gedung Labkesling Kabupaten Terlaksananya Pengadaan Mesin Potong Ruput Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional ( dan Puskesmas) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin (Komputer/Laptop/Printer/Scanner, Internet) Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 2 unit 35 unit 1 unit Tersedianya Gedung Kantor Dinkes dan Labkesling Kabupaten yang memadai Tersedianya Mesin Pemotong Ruput Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Tersedianya rumah dinas yang layak Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang siap Tersedianya Kendaraan dinas operasional yang layak pakai Tersedianya Peralatan kantor yang siap pakai Tersedianya Peralatan Gedung yang layak pakai 100 % Rp Rp Top Down 100 &% Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Top Down Jumlah tenaga keuangan, tenaga pengelolaan aset SKPD yang mengikuti pelatihan managemen keuangan dan pelaporan Jumlah tenaga penyusunan program SKPD yang mengikuti pelatihan AKIP (LAKIP, LPPD,LKPJ ) Tersedianya tenaga keuangan yang berkualitas dan pengelolaan ASET Tersedianya tenaga Penyusunan Program dan kepegawaian yang Rp Rp Top Down Top Down 100% Rp Rp Top Down Terlaksananya pengelolaan dan pelaporan keuangan SKPD Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan pelaporan program dan kegiatan Tersedianya dokumen SPJ keuangan dan pelaporan keuangan Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja SKPD Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 90,77 % Rp Rp % 0,007 % 100% 100% 100% 16,14 % 100% Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan 40,18 % Meningkatnya Kualitas Hygienis Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan/Minuman 61,29 % Tersedianya obat-obatan, Bahan habis pakai, dan Vaksin 2 Paket Tersediannya Obat, Bahan habis pakai, dan Vaksin 100 % Rp Rp Topdown Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Alternatif Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 12

196 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Peningatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi, Komunikasi, dan Rumah Sakit Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringanya Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Prioritas Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Sasaran Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat 1. Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita 2. Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat 3. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Desa / Kabupaten Ende Mautapaga Dinkes Rp (Sosialisasi Mutu Pelayanan Farmasi dan Monev Program Obat) Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Terlaksananya Pengadaan Abate dan Kaporit Terlaksananya mutu pelayanan Farmasi dan Penggunaan Obat di Puskesmas Tersedianya Abate dan Kaporit Meningkatnya Kualitas Pelayanan Farmasi 100 % Rp Rp Topdown dan Pides/Pikel 100 % Rp Rp Top Down Menurunnya Kasus Kematian Ibu 4 Rp Rp Angka Kelangsungan Hidup Bayi 7 (Angka Kematian Bayi) Cakupan komplikasi kebidanan 100% yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang 99,00% memiliki kompetensi kebidanan Cakupan neonatal dengan 100% komplikasi yang ditangani Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien 90,77% baru) penyakit TBC BTA + Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100% DBD Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit : 0,007% AFP Cakupan penjaringan kesehatan 100% siswa SD dan setingkat Cakupan Pelayanan Kesehatan 84,58% Dasar Masyarakat Miskin Cakupan Pelayanan Kesehatan 0,70% Rujukan Pasien Masyarakat Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan Orang Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Masyrakat Miskin 100 % Rp Rp Tersedianya Alat Kesehatan 100 % Rp Rp Top Down dan Pides/Pikel Top Down dan Pides/Pikel Topdown Rp , Pides/Pikel Rp Top Down Rp dan Pides/Pikel Rp Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Revitalisasi Sistem Kesehatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Terlaksananya refresing Kader Posyandu Terlaksananya Pelatihan Teknis Fungsional Terlaksananya Pemeriksaan Kesesehatan Anak Sekolah 10 Orang Meningkatnya Pengetahuan dan ketrampilan Kader Posyandu Tersedianya Tenaga yang memiliki Pengetahuan dan ketrampilan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Anak Sekolah 100 % Rp Rp Pides/Pikel 100 % Rp Rp Top Down dan Pides/Pikel 100 % Rp Rp Pides/Pikel Usulan Pikes/Pikel Rp dan Topdown Rp Kesehatan Kesehatan Kesehatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan Kesehatan Kegiatan Manajemen Puskesmas (JKN Kapitasi, JKN Non Kapitas), Kegiatan Manajemen Puskesmas (JAMKESDA), Kegiatan BOK(DAK), Kegiatan Manajemen Puskesmas, Kegiatan Manajemen Tim Pengelola Program BOK, Kegiatan Operasional Puskesmas Tersedianya Penyediaan Biaya Operasional UPT Dinkes dan 24 Meningkatnya Kinerja UPT Puskesma Dinkes dan s 100 % Rp Rp Top Down Kesehatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kesehatan Kesehatan Belanja Monev JKN Non Kapitasi dan JKn Kapitasi, Belanja Monev dan Pelaporan BOK Terlaksananya Monev Program JKN dan BOK Meningkatnya kualitas pelaksanaan Program JKN dan BOK 100 % Rp Rp Top Down Kesehatan Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 13

197 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gisi Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKI), Kurang Vitamin A, dan Gizi Mikro Lainnya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mencapai Keluarga Sadar Gizi Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Prioritas Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat 1. Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita 2. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Kesehatan Desa / Tabel Kesehatan Ndona Ngalupolo Kesehatan 1. Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat Tabel Tabel Kesehatan Kesehatan Pusk. Ngalupolo Rp (Penguatan Jejaring Desa Siaga dan Pelatihan PHBS bagi Kader) usulan Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi) Menurunnya Kasus Kematian Ibu Cakupan Kunjungan Bayi % Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K % Angka Kematian Neonatal (Bayi 0-28 hari) 7 per 1000 KH Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-100% 24 bulan Keluarga Miskin Rasio Posyandu per Satuan Balita perserib Cakupan Desa Siaga Aktif 93,10% % Rp Rp Terlaksananya Pemberdayaan Konsumen di Bidang Obat dan Makanan Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Terlaksananya Pengawasan distribusi Obat, makanan, dan Kosmetik 7 per 1000 KH 4 Orang Terlaksananya pembinaan terhadap Desa Siaga Terlaksananya Pelatihan Tenaga Penyuluh Kesehatan Desa Terlaksananya Pelacakan Kasus Gizi Buruk Terlaksananya Pemerian PMT Bagi Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk Terlaksananya Penanggulangan Gizi Masyarakat, Terlaksananya Survey Garam Beryodium, Terlaksananya Pelacakan Kasus Bumil KEK Bayi Balita Gizi Buruk Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen Masyarakat di Bidang Obat Terjaminnya Mutu Obat, makanan, dan Kosmetik yang didistribusikan Meningkatnya Pelayanan di Desa Siaga Meningkatnya Pelayanan di Desa Siaga Tersedianya Data Kasus Gizi Buruk Menurunnya Balita Gizi Kurang dan Meningkatnya status gizi masyarakat 100 % Rp Rp Topdown 100 % Rp Rp Topdown Rp Rp % Rp Rp Pides/Pikel 100 % Rp Rp Pides/Pikel Kesehatan Persentase Balita Gizi Buruk 0.43 % Rp Rp Meningkatnya Status Gizi Masyarakat Cakupan Balita Gizi Buruk 100 % mendapat perawatan 2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat Wolowaru dan Ende Detusoko Wolowaru Detusoko, Bokasape 5 Desa/Kel. (MONEV STBM) 2 Desa (MONEV STBM) 100 % Rp Rp Pides/Pikel 100 % Rp Rp Pides/Pikel 100 % Rp Rp Pides/Pikel Meningkatnya Keluarga Sadar Gizi Meningkatnya pemahaman Masyarakat dalam Pengolahan makanan bergizi 100 % Rp Rp Pides/Pikel Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit : 100 % Rp Rp Diare Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan % Meningkatnya Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total 9.35 % Berbasis Masyarakat (STBM) Terlaksananya Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Terlaksananya Sosialisasi STBM Terlaksananya Kegiatan MONEV Meningkatnya Pengembangan Lingkungan Sehat Peningkatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Meningkatnya Perilaku STBM Desa dan Masyarakat 100 % Rp Rp Top Down dan Pides/Pikel 100 % Rp Rp Pides/Pikel 100 % Rp Rp Pides/Pikel Rp Rp Pides/Pikel Pides/Pikel Pides /Pikel (Kec. Wolowaru dan Kec. Ende) Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Baru - Mempercepat Capaian Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 14

198 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/Foging Sarang Nyamuk Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Peningkatan Imunisasi Peningkatan Surveylance Epidemologi dan Penanggulangan Wabah Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pencegahan Pemberantasan Penyakit Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Pemutahiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Pembangunan Puskesmas Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Prioritas Kesehatan Kesehatan Kesehatan Sasaran 1. Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita 2. Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat Terpenuhinya Tenaga Kesehatan yang merata dan berkualitas 1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas sesuai Kebutuhan 2. Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Desa / Wolowaru Tabel (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Bokasape 6 Desa Pusk. Wolowaru Rp (Surveylance Epidemologi dan Penanggulangan Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Desa/ mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Cakupan pelayanan penderita HIV/AIDS Angka Kejadian Malaria (per penduduk) 100 % Rp Rp % 100 % perserib u Terlaksananya Penyemprotan/Foging Sarang Nyamuk Terlaksananya Vaksinasi Anak Sekolah Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Terlaksananya Pencegahan Penularan Penyakit Epidemik dan Endemik Terlaksananya Peningkatan Imunisasi Dasar Terlaksananya Peningkatan Surveylance Epidemologi dan Penanggulangan Wabah Meningkatnya penanggulangan penyakit Malaria dan DBD Pelayanan Vaksin Anak Sekolah Jumlah dan Desa yang menyelenggarakan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Jumlah dan Desa yang dicegah penularan penyakit Epidemik dan Endemik Meningkatnya Imunisasi Dasar Jumlah yang dilakukan kegiatan Survey Epidemologi dan Penanggulangan Wabah 100 % Rp Rp Pides/Pikel 100 % Rp Rp Pides/Pikel 100 % Rp Rp Pides/Pikel 100 % Rp Rp Pides/Pikel 100 % Rp Rp Pides/Pikel 100 % Rp Rp Pides/Pikel Terlaksananya Peningkatan Meningkatnya Komunikasi Informasi dan Edukasi dan Desa dalam Pencegahan (fokus Pencegahan dan Pemberantasan dan Pemberantasan Penyakit 100 % Rp Rp Pides/Pikel lokasi Pides/Pikel) Penyakit Menular Menular Rasio Dokter per satuan penduduk perserib Rp Rp Rasio Bidan per satuan penduduk 1.25 perserib Rasio Perawat per satuan 1.42 penduduk perserib Kesehatan Terlaksananya Penyusunan Standar Tersedianya Pedoman Pelayanan Kesehatan Standar Pelayanan Kesehatan 100 % Rp Rp Topdown Kesehatan Tersedianya Tenaga Dokter, Bidan, Jumlah Dokter, Bidan, Perawat di Fasilitas Kesehatan Perawat PTT di Puskesmas 100 % Rp Rp Topdown Kesehatan Terlaksananya Pengembangan dan Tersedianya Data Dasar Pemutahiran Data Standar Standar Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan 100 % Rp Rp Topdown Rasio Puskesmas per satuan 0.09 penduduk perserib Rp Rp Rasio Pustu per satuan penduduk perserib Rasio Poskesdes per satuan penduduk perserib Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman termasuk Konsultan Perencana/Pengawas dan Administrasi Kegiatan % Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 4 unit Tesedianya Fasilitas Kesehatan tersedianya sarana dan prasarana puskesmas 100 % Rp Rp Pides/Pikel Rp Rp Pides/Pikel Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 15

199 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu Pengadaana Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling Pengadaana Sarana dan Prasarana Posyandu Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Rehabilitasi sedang/berat puskesmas Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Prioritas Kesehatan Sasaran 1. Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita Desa / Tabel Tabel Tabel Biaya sudah termasuk Administrasi kegiatan Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 biaya sudah termasuk dengan administrasi kegiatan Pides/Pikel (anggaran kegiatan termasuk biaya AP) 7 Angka kelangsungan hidup bayi perserib u Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit : 100 % Pneumonia Balita Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization 100 % (UCI) Cakupan pelayanan anak balita % terlaksananya pengadaan sarana dan prasaran Puskesmas Pembantu terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana posyandu terlasananya kegiatan rehabilitasi sedang berat puskesmas pembantu terlaksananya Rehabilitasi berat puskesmas tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu tersedianya sarana dan prasarana puskesmas keliling tersedianya srana dan prasarana posyandu terwujudnya rehabilitasi sedang puskesmas pembantu tterwujudnya Rehabilitasi berat puskesmas 100 % Rp Rp Pides/Pikel 100 % Rp Rp Pides/Pikel 100 % Rp Rp Pides/Pikel 100 % Rp Rp Pides/Pikel 100 % Rp Rp Pides/Pikel + Topdown Rp Rp Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan 2. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 100 % Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Ndori Maubasa 10 Desa Pusk. Maubasa Rp Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan bagi Anak Balita dan Ibu Hamil Terwujudnya Perawatan Kesehatan bagi Anak Balita dan Ibu Hamil 100 % Rp Rp Pides/Pikel Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Kesehatan Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA % Rp Rp Kesehatan Pelayanan Kesehatan Lansia Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Lansia Jumlah Desa dan Keluharan Melakukan Pelayanan Kesehatan Lansia 100 % Rp Rp Pides/Pikel Kesehatan Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman % Rp Rp Kesehatan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga Ende Pusk. Ndetundora Tomberabu II, Rp Desa Randotonda (Pengambilan dan Pengiriman Sampel) Terlaksananya Pengawasan Air Minum Terwujudnya Pengawasan Kualitas Sarana Air Minum 100 % Rp Rp Top Down dan Pides/Pikel Kesehatan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu Kesehatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita Tabel Menurunnya Kasus Kematian Ibu 4 orang Rp Rp Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi) 7 perserib u Cakupan pelayanan Ibu Nifas 96,57% Angka Kematian Neonatal (Bayi 0-28 hari) 7 perserib u Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil 100 % Rp Rp Pides/Pikel Kesehatan Kesehatan Perawatan Secara Berkala bagi Ibu Hamil bagi Keluarga Kurang Mampu Terlaksananya Perawatan Kesehatan Berkala bagi Ibu Hamil dari Keluaraga Kurang Mampu Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu 100 % Rp Rp Topdown dan Pides/Pikel Kesehatan Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 16

200 Nomor Nama SKPD : BLUD RSUD Ende 1 Wajib 1.02 Kesehatan BLUD RSUD Ende Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa tenaga pendukung Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Prioritas Sasaran Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Desa / Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Umum Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Pagu : Rp ,00 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Turn Over Interval (TOI) Gross Death Rate (GDR) Net Death Rate (NDR) Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per KH) di RSUD Angka Kematian Bayi di RSUD 100% Rp Rp 0 3 Hari 16 permil 2 permil 1.05 permil 19.8 permil Tersedianya biaya operasional tenaga pendukung Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit 4 Orang 25 jenis Terlaksananya pelayanan administrasi Tersedianya peralatan kesehatan rumah sakit 100 % Rp Rp 0 Top Down Kesehatan BLUD RSUD Ende Mandiri Bed Occupancy Rate (BOR) % Rp Rp dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Average Length of Stay (ALOS) 3 Hari Berkualitas kepada Bed Turn Over (BTO) Masyarakat Kali/Thn Rp Rp Top Down BLUD RSUD Ende BLUD RSUD Ende BLUD RSUD Ende BLUD RSUD Ende Nama SKPD : BKB-KS 1 Wajib Rehabilitasi Radiologi Rumah Sakit Umum Terlaksananya pelaksanaan rehabilitasi gedung radiologi Tersedianya gedung radiologi RS yang memenuhi standar Rp Rp 0 Top Down BLUD RSUD Ende Mandiri Program Pelayanan BLUD Kesehatan dalam Memberikan Bed Occupancy Rate (BOR) % Rp Rp Pelayanan Kesehatan yang Average Length of Stay (ALOS) 3 Hari Berkualitas kepada Bed Turn Over (BTO) Masyarakat Kali/Thn Turn Over Interval (TOI) 3 Hari Gross Death Rate (GDR) 16 Net Death Rate (NDR) 2 permil Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per KH) di RSUD 1.05 permil Angka Kematian Bayi di RSUD 19.8 permil Kegiatan Pelayanan Terlaksananya kegiatan Rumah Sakit Umum Tersedianya biaya operasional operasional pelayanan pelayanan kesehatan rujukan kesehatan rujukan Rp Rp Top Down 1.12 Keluarga Berencana BKB-KS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Rumah Sakit Umum Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya biaya operasional dokter spesialis kemitraan dan 24 Orang Terlaksananya pelayanan medis spesialis dan umum Kelancaran pelayanan Penyediaan jasa surat menyurat BKBKS Tersedianya biaya pengiriman surat administrasi Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya jasa komunikasi listrik Kelancaran pelayanan BKBKS 2 Rekening sumber daya air dan listrik dan air administrasi Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya kendaraan yang siap Kelancaran pelayanan perizinan kendaraan BKBKS 1 unit pakai administrasi dinas/operasional Tersedianya biaya jasa petugas Kelancaran pelayanan Penyediaan jasa kebersihan kantor BKBKS kebersihan administrasi Kelancaran pelayanan Penyediaan alat tulis kantor BKBKS Tersedianya alat tulis kantor administrasi Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya biaya penggandaan Kelancaran pelayanan BKBKS penggandaan dan penjilidan administrasi 100 % Rp Rp Pagu : Rp ,00 BLUD RSUD Ende BLUD RSUD Ende BLUD RSUD Ende BLUD RSUD Ende 100% Rp Rp BKB-KS 100 % Rp Rp Top Down BKB-KS 100 % Rp Rp Top Down BKB-KS 100 % Rp Rp Top Down BKB-KS 100 % Rp Rp Top Down BKB-KS 100 % Rp Rp Top Down BKB-KS 100 % Rp Rp Top Down BKB-KS Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 17

201 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Prioritas Sasaran Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Desa / BKBKS BKBKS BKBKS BKBKS BKBKS BKBKS BKBKS BKBKS BKBKS Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Tersedianya bahan bacaan/ koran ( Kelancaran pelayanan 2 jenis 100 % Rp Rp Top Down BKB-KS Pos Kupang dan Flores ) administrasi Tersedianya makanan dan 12 Kali Kelancaran pelayanan 100 % Rp Rp Top Down BKB-KS minuman rapat rapat administrasi Tersedianya biaya perjalanan dinas Kelancaran pelayanan 100 % Rp Rp Top Down BKB-KS luar daerah administrasi Tersedianya biaya perjalanan dinas Kelancaran pelayanan 100 % Rp Rp Top Down BKB-KS dalam daerah administrasi Tersedianya peralatan kebersihan Kelancaran pelayanan 100 % Rp Rp Top Down BKB-KS dan bahan pembersih administrasi Tersedianya biaya jasa tenaga Kelancaran pelayanan 7 Orang 100 % Rp Rp Top Down BKB-KS kontrak administrasi Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik 100% Rp Rp BKB-KS Tersedianya Balai Penyuluh KB di Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 4 unit BKBKS Terpeliharanya gedung kantor 1 unit BKBKS BKBKS BKBKS BKBKS Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor Kelancaran pelayanan administrasi Kelancaran pelayanan administrasi Kelancaran pelayanan administrasi Kelancaran pelayanan administrasi 9 Kelancaran pelayanan kendaraan administrasi Kelancaran pelayanan administrasi Kelancaran pelayanan administrasi 100 % Rp Rp 0 Top Down BKB-KS 100 % Rp Rp Top Down BKB-KS 100 % Rp Rp Top Down BKB-KS 100 % Rp Rp Top Down BKB-KS 100 % Rp Rp Top Down BKB-KS 100 % Rp Rp Top Down BKB-KS 100 % Rp Rp Top Down BKB-KS 100% Rp Rp Tersusunya LAKIP, RKA, DPA, DPPA, Anggaran Kas 5 Tersedianya LAKIP, RKA, DPA, dokumen DPPA dan Anggaran Kas 5 dokumen Rp Rp Top Down BKB-KS Program Keluarga Berencana Kesehatan Meningkatnya Peserta KB Persentase akseptor KB % Rp Rp BKB-KS Aktif Cakupan peserta KB aktif 100 % Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Pelayanan KIE Pembinaan Keluarga Berencana Peningkatan Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Bantuan Operasional Keluarga Berencana Kabupaten Ende Ende Timur (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Kelimutu, Kotabaru, Maurole, Wewaria, Wolowaru. Kabupaten Ende (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Kel.Mautapaga (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Kebijakan baru yang dimulai pada Tahun 2016 untuk kegiatan DAK Non Fisik Terlaksananya pelayanan KB bagi Pasangan Usia Subur Keluarga Miskin Terlaksananya pelayanan KIE (melalui penyuluhan kelompok, media tradisional, media luar ruang, media massa, MUPEN, BP4) Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi 100 orang Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (Penyuluhan KB) Terlaksananya promosi dan KIE KB Pria, pengembangan jejaring KB Pria Tersedianya biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi ke faskes/ klinik kb 1300 Pus Meningkatnya cakupan peserta KB Aktif 21 Peningkatan cakupan peserta kecamata KB Aktif n Peningkatan cakupan peserta KB Aktif 14 Meningkatnya cakupan kecamata peserta KB Aktif n 5 lokasi 100 Klinik KB Meningkatnya Partisipasi Peserta KB Pria Meningkatnya cakupan peserta KB Aktif 100 % Rp Rp Pides/Pikel. BKB-KS 100 % Rp Rp Top Down BKB-KS 100 % Rp Pokir DPRD BKB-KS 100 % Rp Rp Pides/Pikel BKB-KS 50 % Rp Rp Top Down BKB-KS 100 % Rp Rp Top Down BKB-KS Tersedianya biaya operasional Balai Penyuluhan KB tingkat 17 Meningkatnya Pelayanan KB Keamatan bagi masyarakat BKB-KS Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 18

202 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/ Program Kesehatan Reproduksi Remaja Kesehatan Meningkatnya Peserta KB Aktif Persentase akseptor KB % Rp Rp BKB-KS Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Program Pelayanan Kontrasepsi Kesehatan Meningkatnya Peserta KB Aktif Meningkatnya Peserta KB Aktif (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Terlaksananya KIE Kesehatan Reproduksi Remaja 10 Menurunnya jumlah PUS kecamata yang menikah di usia < 20 n tahun 3.5 % Rp Rp Pides/Pikel BKB-KS Persentase akseptor KB % Rp Rp BKB-KS Cakupan peserta KB aktif 100 % Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Kabupaten Ende Tersedianya biaya operasional klinik KB 100 Klinik Meningkatnya kualitas pelayanan KB 100 % Rp Rp Top Down BKB-KS Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Peralatan Medis Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri Detusoko Tersedianya alat kontrasepsi dan peralatan medis kontrasepsi Meningkatnya kualitas pelayanan program KB 100 % Rp Rp BKB-KS Kesehatan Persentase akseptor KB % Rp Rp BKB-KS Cakupan peserta KB aktif 100 % Fasilitasi Pembentukan Masyarakat Peduli KB Pengelolaan Data dan Informasi Program KB (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) BKBKS Tersedianya biaya operaasional PPKBD dan Sub PPKBD Terbentuknya kelompok masyarakat peduli KB (BKB, BKL, BKR) Tersedianya data dan informasi Program Keluarga Berencana 834 Orang 30 kelompok Peningkatan cakupan peserta KB Aktif Tersedianya data base 1 program Keluarga Berencana dokumen Kabupaten Ende 100 % Rp Rp Pides/Pikel BKB-KS 1 dokumen Rp Rp Top Down BKB-KS Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Kesehatan Penurunan Angka Unmet Need Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi 7.5 % Rp Rp BKB-KS Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Kotabaru Ndona Loboniki, Kekasewa Pembentukan PIK R 20,000,000, Pembentukan PIK R 5,000,000 Terlaksananya pembentukan PIK R Menurunnya jumlah PUS 5 yang menikah di usia < 20 kelompok tahun 3 % Rp Rp Pides/Pikel BKB-KS Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah Nangapanda Ndona Kekasewa, Puutuga Pelatihan Pendidik/ Konselor Sebaya, Pelatihan Pendidik/ Konselor Sebaya Terlaksanannya pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah 150 Orang Menurunnya jumlah PUS yang menikah di usia < 20 tahun 3 % Rp Rp Pides/Pikel BKB-KS Program Pengembangan bahan Imformasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Kesehatan Kesehatan Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Meningkatnya Peserta KB Aktif BKBKS Menurunnya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 28 % Rp Rp BKB-KS Tersedianya APE (alat permainan edukasi), bahan dan materi BKB Kit, KKA (kartu kembang anak) 150 kartu Penurunan jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I 29 % Rp Rp Top Down BKB-KS Persentase akseptor KB % Rp Rp BKB-KS Cakupan peserta KB aktif 100 % Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Terlaksananya pelatihan kader BKB, BKL, BKR Terlaksana pelatihan PPKBD dan Sub PPKBD 46 Peningkatan Cakupan Peserta kelompok KB Aktif 100 % Rp Rp Pides/Pikel BKB-KS 450 Orang Pides/Pikel BKB-KS Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 19

203 Nomor III. 1 Wajib 1.14 Ketenagakerjaan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Nakertrans Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Prioritas PRIORITAS EKONOMI DAN PARIWISATA Nama SKPD : Nakertrans Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Penyusunan Database tenaga kerja daerah Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja Sasaran Ekonomi dan Pariwisata Penyediaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat yang Berkualitas Desa / Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogya Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase Pencari kerja yang ditempatkan Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Tersedianya materai untuk administrasi kantor 250 lembar Terbayarnya rekening telepon, 72 listrik dan air Rekening Terbayarnya pajak kendaraan dinas 10 (STNK) kendaraan pelaksanaan tugas kendaraan dinas/operasional kantor Tersedianya alat tulis kantor 34 jenis Tersedianya barang penggandaan lembar ). pelaksanaan tugas dan penjilidan buku Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Terbayarnya biaya berlangganan surat kabar Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat, tamu dan lembur Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan provinsi dan kupang Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan lintas sektor Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5 jenis 36 eksempar 26 Kali 7 Kali 29 Kali 16 jenis pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor 2 unit 4 jenis 10 unit Rp Rp 0 Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Jumlah PNS yang telahmengikuti kursus, pelatihan sosialisasi dan bimtek 6 Orang pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran serta laporan realisasi kerja 93 pelaksanaan tugas dokumen Rp Rp Top Down % Rp Rp Terlaksananya penyusunan data dan informasi tenaga kerja Tersedianya peralatan kerja/usaha bagi peserta pendidkan dan pelatihan 1 pelaksanaan tugas dokumen 68 Paket Meningkatnya produktifitas tenaga kerja Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Pides/Pikel Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 20

204 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Ketrampilan Kerja Pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Kerjasama pendidikan dan pelatihan Peningkatan Kesempatan Kerja sistem padat karya Monev perluasann kesempatan kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum TerhadapKeselamatan dan Kesehatan Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Suvey Kebutuhan Hidup Layak Prioritas Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Sasaran Penyediaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat yang Berkualitas Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan Desa / (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Timur, Maurole, Wolowaru. (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Ende Kab. Ende Kab. Ende Kab. Ende Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Ende Kebupaten Ende Kab. Ende Kab. Ende Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 tersedianya bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja Terlaksananya kegiatan diklat bagi pencari kerja Terlaksananya pemiliharaan sarana prasarana BLK 80 Paket 441 Orang Kelancaran kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja Meningkatnya kualitas tenaga kerja Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana BLK terhadap kegiatan pelatihan dan ketrampilan tenaga kerja 100 % Rp Rp Pides/Pikel 100 % Rp Rp Pides/Pikel 100 % Rp Rp Top Down Tingkat partisipasi angkatan kerja % Rp Rp Persentase Pencari kerja yang ditempatkan % Tingkat Pengangguran Terbuka 0,84 % Terlaksananya penyusunan informasi bursa tenaga kerja Tersebarnya informasi penempatan tenaga kerja Terjalinnya kerjasama pelatihan dengan lembaga pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja Meningkatnya pendapatan masyarakat dan peningkatan jalan di pedesaan Terlaksananya pembinaan kelompok usaha ekonomi tenaga kerja mandiri 12 Buku Laporan 3 Desa 16 pencari kerja 3000 meter Tersedianya informasi bursa tenaga kerja Tersebarnya informasi bursa tenaga kerja Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan bagi pencari kerja Meningkatnya pendapatan masyarakat pengangur dan setengah pengangguran di Desa Meningkatnya efektifitas 23 kelomopk usaha dalam kelompok pengelolaan usaha 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 50 Rupiah Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Persentase Keselamatan dan Perlindungan Kerja 70,29 % Rp Rp Persentase Pekerja yang Menjadi Peserta Program Jamsostek/BPJS 65,85 % Tenaga Kerja Persentase Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan 100% Pemerintah Menurunnya Persentase Penurunan Kasus Sengketa 2,17 % Pengusaha-Pekerja per Tahun Meningkatnya prosentase Terfasilitasinya penyelesaian 17 kasus penyelesaaian kasus tenaga masalah dalam hubungan industrial kerja 100% Rp Rp Top Down Terfasilitasinya pemberian perlindungan hukum dan jamsostek bagi tenaga kerja Terlaksananya kegiatan sosialisasi norma ketenaagkerjaan Terlaksananya pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan Terlaksananya pembinaan kepada perusahaan dan tenaga kerja Tersedianya Laporan Harga Kebutuhan Hidup Layak 7 kecamata n 25 oang Meningkatnya persentase perusahaan yang menjadi peserta jamsostek/bpjs ketenagakerjaan Meningkatnya jumlah peserta sosialisasi Meningkatnya persentase perusahaan yang menerapkan SMK3 Meningkatnya kesadaran 400 perusahaan dalam perusahaa melaksanakan kewajibannya n terhadap tenaga kerja Tersedianya data dukung 21 laporan untuk penetapan UMP 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Nakertrans Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 21

205 Nomor 2 Pilihan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan 2.08 Ketransmigrasian Nakertrans Program Pengembangan Wilayah.15 Transmigrasi Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di kawasan transmigrasi Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM Nama SKPD : Koperasi 1 Wajib 1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Koperasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Prioritas Ekonomi dan Pariwisata Sasaran Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Desa / Kabupaten Ende Kabupaten Ende Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Rasio rumah layak huni % Rp Rp Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya perencanaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi dan kawasan transmigrasi Terlaksananya konsultasi penempatan transmigrasi regional 1 Kali Tersedianya sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi Terlaksananya transmigrasi regional 100 % Rp Rp Top Down 35 KK Rp Rp Top Down Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Terlaksananya kegiatan Surat menyurat Terlaksananya kegiatan rutinitas kantor Kesejahteraan Penjaga malam terlaksana Terlaksananya pembayaran STNK Kendaraan /Operasional Tersedianya Keesejahtraan Clining service Terwujudnya Penyelesaian Surat Menyurat terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi adanya keamanan Barang milik daerah Tersedianya ATK yang dibutuhakan Terlaksananya kegiatan rutinitas kantor Tersedianya Bahan bacaan Terlaksananya Rapat Staf Terlaksanannya koordinasi dan sinkronisasi program Tersedianya STNK Kendaraan /Operasional Terpeliharanya Kebersihan kantor Terpenuhinya Kebutuhan ATK kantor Tersedianya Kebutuhan akan penjilidan dan foto copy Tersedianya Bahan bacaan kewirausahaan bagi KUMKM Kinerja dapat dievaluasi secara berkala Program Pemberdayaan berjalan sesuai kebutuhan terlaksananya Monev bagi KUMKM KUMKM dapat termonitoring dan dievaluasi secara berkala tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung terpeliharanya kebersihan kantor Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Adm Perkantoran 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya kendaraan dinas/ operasional 1 unit roda empat dan 1 unit roda dua Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai 2 unit 3 unit 2 unit Kelancaran pelaksanaan tugas ditingkatkan Tersedianya perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai 100 % Rp Rp 0 Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Terpeliharanya gedung kantor Kenyamanan dalam bekerja 100 % Rp Rp Top Down Tersedianya kendaraan yang siap pakai Terpeliharanya perawatan perlengkapan kantor Kelancaran pelayanan dan pelaksanaan tugas Meningkatnya kinerja administrasi 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Nakertrans Nakertrans Nakertrans Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 22

206 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Penyusunan Kebijakan Tentang UKM Pendirian Unit Penanganan Pengaduan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Fasilitasi Pengembangan UKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UKM Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan Klaster Bisnis Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan Promosi Usaha Mikro Kecil Menengah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Prioritas Sasaran Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM Desa / Detusoko Tabel Ende Selatan, Ende Timur Wolotolo, Wolokaro, Mbongawani, Mautapaga Jakarta Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif Persentase UMKM yang dibina Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri Bantuan Material Non Lokal , Bantuan Material Non Lokal 1 paket % Rp Rp Tersedianya Bimtek kepada aparatur dalam meningkatkan SDM yang lebih baik 1 Orang Ketersediaan SDM aparatur yang memadai 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya penyusuanan capaian kinerja dan iktisiar kinerja SKPD yang lebih baik dan terkontrol Tersedianya dokumen capaian kinerja dan iktisiar SKPD 100 % Rp Rp Top Down % Rp Rp ,10% 45,13% Tersusunnya PERDA tentang UKM Tersalurnya bantuan Material Non Lokal bagi Koperasi Tersalurnya bantuan peralatan bagi koperasi/ukm Tersalurnya Bantuan peralatan dekorasi bagi UKM Tersusunnya PERDA tentang UKM Kabupaten Ende Terlaksananya pendirian unit penanganan pengaduan Meningkatnya pembinaan UMKM Meningkatnya pembinaan UMKM 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Pides/Pikel 100 % Rp Rp Top Down dan Pides/Pikel 100 % Rp Rp Pides/Pikel Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif % Rp Rp Persentase UMKM yang dibina 6,10% Persentase Usaha Mikro Kecil dan 45,13% Menengah (UMKM) Mandiri bantuan peralatan berupa gerobak kue bagi 5 pra koperasi/ukm (5 Unit) Rp , Bantuan peralatan pengolahan kue dan makanan bagi 5 UKM Rp Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif Persentase UMKM yang dibina 6,10% Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri Tersalurnya bantuan peralatan bagi pra koperasi/koperasi/ukm Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi UMKM Terlaksananya bimbingan teknis dan pelatihan bagi pengurus koperasi di bidang manajemen pengelolaan koperasi/kud Meningkatnya pembinaan bagi Pra Koperasi/Koperasi/UKM Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bisnis bagi para pelaku UMKM Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi/kud 100 % Rp Rp Pides/Pikel 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp % Rp Rp ,13% Terselenggaranya pelatihan bagi kelompok tenun ikat dan tersalurnya bantuan peralatan bagi Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pemanfaatan dana pemerintah Meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan bisnis Meningkatnya pembinaan bagi Pra Koperasi/Koperasi/UKM Meningkatnya pembinaan Terselenggaranya bantuan peralatan bagi Koperasi dan UMKM bagi Pra Koperasi/Koperasi/UKM Terlaksananya kegiatan pameran produk bagi UMKM Terlaksananya Monitoring usaha koperasi yang ada di Kab. Ende serta konsultasi dan asistensi teknis usulan proposal pengembangan koperasi ke provinsi dan Ketrampilan, kualitas produk UMKM meningkat Terawasinya kegiatan pengembangan usaha koperasi yang sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya Top Down dan Pides/Pikel 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Pides/Pikel Rp dan Top Down Rp Pides pikel Rp dan Top Down Rp Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Baru - Mempercepat Capaian Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 23

207 Nomor Nama SKPD : BKPMD Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Progran Pembangunan Koperasi Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Koperasi Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 1 Wajib 1.16 Penanaman modal BKPMD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Prioritas Ekonomi dan Pariwisata Sasaran Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM Desa / Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM BKPMD BKPMD BKPMD Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase Koperasi Aktif % Rp Rp Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya koordinasi konsultasi dan bimtek pengembangan koperasi dan Terwujudnya pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan KUMKM Terlaksananya kegiatan sosialisasi prinsip-prinsip perkoprasian Terwujudnya pengedalian dan pelaksanaan RAT dan predikat koperasi berprestasi Meningkatnya pembinaan bagi Pra Koperasi/Koperasi Meningkatnya pembinaan bagi Pra Koperasi/Koperasi Meningkatnya pembinaan bagi Pra Koperasi/Koperasi Meningkatnya pembinaan bagi Pra Koperasi/Koperasi 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp BKPMD Jumlah surat terkirim dan administrasi lainnya Tersedianya pelayanan listrik/air kantor Terurusnya surat-surat kendaraan bermotor dengan tepat waktu Meningkatnya Pelayanan Meningkatnya Pelayanan Meningkatnya Pelayanan Tersedianya jasa cleaning service Terciptanya lingkungan BKPMD yang memadai kantor yang terawat dengan Meningkatnya Pelayanan Penyediaan alat tulis kantor BKPMD Tersedianya alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan Meningkatnya Pelayanan BKPMD penggandaan dan penjilidan Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen Meningkatnya Pelayanan BKPMD listrik/penerangan bangunan penerangan bangunan kantor Terlaksananya Penyediaan Penyediaan peralatan dan Meningkatnya Pelayanan BKPMD Perlengkapan dan Peralatan perlengkapan kantor Gedung Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BKPMD BKPMD BKPMD Kabupaten Ende BKPMD BKPMD Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terpenuhinya kebutuhan bahan Meningkatnya Pelayanan bacaan bagi aparatur Terpenuhinya kebutuhan akan Meningkatnya Pelayanan makanan dan minuman Terlaksananya koordinasi dan Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dengan Provinsi tingkat I konsultasi dengan Provinsi dan Pemerintah Pusat tingkat I dan Pemerintah Terlaksananya dan ikut serta dalam Meningkatnya koordinasi dan Kegiatan monitoring dan evaluasi pengendalian, evaluasi dan dalam daerah pelaporan pembangunan Tersedianya jasa tenaga pendukung Meningkatnya Pelayanan yang memadai Tersedianya peralatan kebersihan Terciptanya lingkungan dan bahan pembersih kantor kantor yang bersih dan indah Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya perlengkapan gedung Meningkatnya Pelayanan BKPMD kantor kantor Meningkatnya Pelayanan Pengadaan mebeleur BKPMD Tersedianya mebeleur kantor Pemeliharaan rutin/berkala Meningkatnya Pelayanan BKPMD Terpeliharanya gedung kantor gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya suku cadang untuk Meningkatnya Pelayanan BKPMD kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya peralatan gedung Meningkatnya Pelayanan BKPMD peralatan gedung kantor kantor Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jakarta, Surabaya, Kupang Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 100% Rp Rp BKPMD 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 100% Rp Rp BKPMD Terlaksanananya bimbingan teknis bagi aparatur Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur 100 % Rp Rp Top Down BKPMD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 24

208 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Program Peningkatan Promosi.15 dan Kerjasama Investasi Nama SKPD : BKP3 Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah Pengembangan Potensi Unggulan Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA Peningkatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PM Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi Pameran Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di daerah Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal Kajian Kebijakan Penanaman Modal 1 Wajib Ketahanan Pangan BKP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prioritas Sasaran Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Meningkatnya Pendapatan Asli (PAD) Penyediaan Payung Hukum untuk Mendukung Investasi Desa / BKPMD BKPMD Kabupaten Ende Jakarta, Kupang Kabupaten Ende Jakarta, Surabaya, Jogyakarta Jakarta, Kupang, Sunda Kelapa Ende, Kupang, Surabaya, Jakarta Penyediaan jasa surat menyurat BKP3 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah BKPMD BKPMD BKPMD BKPMD BKP3 BKP3 Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting Perencanaan SKPD Jenis Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi 100% Rp Rp BKPMD dan pemerintahan dengan baik Tersusunnya laporan capaian kerja Terukurnya Capaian kerja 100 % Rp Rp Top Down BKPMD organisasi organisasi Meningkatnya Investasi di Bidang Industri 18,30% Rp Rp BKPMD Meningkatnya Investasi di Bidang % Perdagangan Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata 1.88 % Meningkatnya Investasi di Bidang Usaha lainnya 1.88 % Penyediaan regulasi yang mendukung investasi Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya kegiatan temu kemitraan usaha kecil dan menengah Tersedianya Leaflet, Buku Profil Potensi dan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), peluang investasi daerah Kab. Ende Terlaksananya rapat koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan PMDN / PMA Terlaksananya Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan PM Tersedianya kualitas SDM untuk pelayanan administrasi Terlaksananya Kegiatan Temu Kemitraan antara Pengusaha Besar dan UKM Terjalinnya kerjasama yang baik antara usaha besar dan usaha kecil menengah Meningkatnya informasi dan RUPM tentang potensi dan peluang investasi bagi para investor/dunia usaha Adanya kesepakatan / kesepahaman dalam hal penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA dan sinkronisasi program / kegiatan lembaga penanaman modal Tersedianya data realisasi investasi dan laporan kegiatan penanaman modal Terwujudnya pelayanan investasi yang memadai Promosi potensi unggulan daerah kepada investor dan dunia usaha 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 1 buah Rp Rp BKPMD Proposal pengajuan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ( CSR ) Tersedianya sarana dan media informasi investasi yang memadai Tersedianya sarana dan media aplikasi investasi yang memadai Terlaksananya prosedur perijinan yang sesuai standarisasi Tersedianya Produk Hukum Penanaman Modal Adanya dukungan pendanaan pembangunan dari pihak swasta/perusahaan dalam Tersedianya informasi tentang Penanaman Modal Tersedianya Aplikasi Penanaman Modal Terlaksananya prosedur perijinan yang sesuai standarisasi Tersedianya Produk Hukum Penanaman Modal 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 100 % Rp Rp Top Down BKPMD 100 % Rp Rp Top Down BKPMD Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp BKP3 Terlaksananya pengiriman surat menyurat dan administrasi sesuai kebutuhan yang diperlukan Tersedianya Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya jaminan barang milik daerah Kelancaran pelayanan administrasi kantor Jasa komunkasi, sumber daya air dan listrik dapat dimanfaatkan untuk operasional Terciptanya Iklim yang aman di areal Perkantoran dan sekitarnya 100% Rp Rp Top Down BKP3 100 % Rp Rp Top Down BKP3 100 % Rp Rp Top Down BKP3 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 25

209 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Prioritas Sasaran Desa / Penyediaan alat tulis kantor BKP3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional BKP3 BKP3 BKP3 BKP3 BKP3 BKP3 BKP3 BKP3 BKP3 dan BPP Maukaro Pengadaan perlengkapan gedung kantor BKP Pengadaan peralatan gedung kantor BKP Pengadaan mebeleur BKP Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BKP Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Jakarta Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Program Peningkatan.15 Kesejahteraan Petani Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani Ekonomi dan Pariwisata Meningkatnya Pembinaan Kelompok Tani dan Nelayan (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) BKP3 BKP3 BKP3 BKP3 21 BPP se Kabupaten Ende Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Cakupan Bina Kelompok Tani yang Meningkat Statusnya Pekan (Peda) di Mbay Kab. Nagekeo dan Pekan Nasional (Penas) di Provinsi Nangroe Aceh Darrusalam (NAD) Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional Tersedianya kebutuhan Alat tulis Kantor Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan bacaan dan Perundang-undangan Terlaksananya Rapat Penyuluh Tingkat Kabupaten Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Terlaksananya Evaluasi Kinerja Penyuluh Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Terlaksananya pembayaran jasa tenaga pendukung Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih lembar Tersedianya Kendaraan dinas operasional yang layak pakai Terlaksananya kegiatan administrasi dan pelaksanaan tugas Pelaksanaan tugas administrasi dapat dilakukan 288 Terpenuhinya kebutuhan eksemplar bacaan dan informasi Terlaksananya Evaluasi 4 Kali Kinerja Penyuluh 12 op Terciptanya Sinkronisasi Pusat/Propinsi/daerah dalam Kegiatan Pembangunan 211 oh Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kelancaran administrasi Terjaganya Kebersihan Kantor 100 % Rp Rp Top Down BKP3 100 % Rp Rp Top Down BKP3 100 % Rp Rp Top Down BKP3 100 % Rp Rp Top Down BKP3 100 % Rp Rp Top Down BKP3 100 % Rp Rp Top Down BKP3 100 % Rp Rp Top Down BKP3 100 % Rp Rp Top Down BKP3 100 % Rp Rp Top Down BKP3 100% Rp Rp BKP3 Tersedianya Kedaraan Operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Kndaraan /Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharan Rutin//Peralatan Gedung Kantor 2 unit Peningkatan Pelayanan administrasi dan monitoring / pembinaan lapangan Kelancaran pelayanan administrasi Kelancaran pelayanan administrasi Kelancaran pelayanan administrasi Kelancaran pelayanan administrasi Tersedianya Kendaraan dinas operasional yang layak pakai Kelancaran pelayanan administrasi Kelancaran pelayanan administrasi 100 % Rp Rp Top Down BKP3 Alternatif Rp Rp Top Down BKP3 100 % Rp Rp Top Down BKP3 100 % Rp Rp Top Down BKP3 100 % Rp Rp Top Down BKP3 100 % Rp Rp Top Down BKP3 100 % Rp Rp Top Down BKP3 100 % Rp Rp Top Down BKP3 100% Rp Rp BKP3 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan formal bagi aparat 2 orang Tersedianya Aparatur yang berkompeten dan 2 orang Rp Rp Top Down BKP3 100% Rp Rp BKP3 Terlaksananya Penyusunan, Lakip, Renstra, Renja, RKA dan DPA Tersedianya dokumen Lakip, Renstra, Renja, RKA dan DPA 5 dok. Rp Rp Top Down BKP3 72,75 % Rp Rp BKP3 *Terlaksananya Pelatihan : Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peralatan, *Manajemen Kelompok tani, *Pembuatan Biogas, *Budidaya Buah Naga dan Bantuan Stek Buah Naga, *Budidaya tomat, *intergrasi kakao dan ternak babi, *Pengolahan Keikutsertaan Kabupaten (BKP3 dan Petani) dalam mengikuti Pekan (Peda) dan Pekan Nasional (Penas) 1050 Orang Terbentuknya Posluhdes 50 posluhes Meningkatnya pembinaan kelompok tani Memperoleh informasi tentang Penyuluhan dan teknologi pertanian Melaksanakan Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani serta Pembentukan dan Penguatan Posluhtan 72,75 % Rp Rp Pides/Pikel BKP3 100 % Rp Rp 0 Top Down BKP3 Alternatif 50 poslhdes Rp Rp Top Down BKP3 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 26

210 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Penanganan Rawan Pangan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan (Pola Pangan Harapan / PPH) Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari / KRPL) Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Pengembangan Desa Mandiri Pangan Pengembangan Lumbung Pangan Desa Prioritas Ekonomi dan Pariwisata Sasaran Pengembangan Lahan dan Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perkanan Desa / Nangapanda Detusoko, Lepembusu Kelisoke, Maurole, Pulau Ende, Wolojita. Ds. Tiwerea (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Detusoko Barat, Taniwoda, Ranokolo, Rendoraterua, Wolojita BKP3 Bantuan Beras Rawan Pangan akibat Panas BKP3 BKP3 dan Penyuluhan Pertanian (BKP3) dan 278 Desa / BKP3 Pasar di Kota Ende dan Sekitarnya BKP3 BKP3 Poktan, Masyarakat Desa, Gapoktan Todokoro, GaPoktan Rendo Papa Pawe, GaPoktan Embu Kelibhara Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya Ton/Ha Rp Rp BKP3 a. Padi Sawah 6,95 b. Padi Ladang 2,80 c. Jagung 3,99 d. Ubi Kayu 12,84 e. Ubi Jalar 9,67 f. Kacang Kedelai 1,36 g. Kacang Tanah 1,68 h. Kacang Hijau 1,73 i. Shorgum 2,04 * Tersedianya beras Cadangan Pangan Pemerintah * Terlaksananya kegiatan Padat Karya Pangan Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan data pola konsumsi dan suplay pangan serta penyusunan PPH * Telaksananya Pengumpulan Dta Produksi Pangan * Kompilasi dan Analisis data produksi pangan Terlaksananya pengembangan Kebun Bibit Kelompok dan Pemanfaatan pekarangan anggota kelompok Terlaksananya Diklat Pendamping KRPL * Terpantaunya kemampuan akses pangan masyarakat * Terlaksananya Pemetaan akses pangan * Terlaksananya pemantauan dan pengumpulan data harga pangan pokok * Terbentuknya tim pemantau harga pangan * Terpantaunya jaringan distribusi pangan masyarakat * Terselenggaranya rapat - rapat tim pemantau harga pangan * Terlaksananya kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Kabupaten dan Prop, * Terlaksananya Apresiasi cipta menu B2SA bagi Pokja 3 PKK Kec se kab Ende * Terlaksananya pendampingan DMP di desa * Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DMP * Terlaksananya pembinaan dan monitoring * Terlaksananya pelatihan DMP * Tersalurnya bantuan usaha ekonomi produktif mandiri pangan * Terlaksananya Pembangunan Lumbung Pangan Desa * Terlaksananya pembangunan lantai jemur * Tersedianya RMU, Rumah RMU,Shaler * Pengisian lumbung pangan desa (bantuan beras) Terlaksananya 278 penanggulangan masyarakat Desa/Kel rawan pangan Tersajinya Informasi 1 Ketersediaan Bahan kabupaten Makanan dan volume kandungan Nilai Gizi 100 % Rp Rp Top Down BKP3 Pokir DPRD 100 % Rp Rp Top Down BKP3 Tersajinya data laporan situasi pangan 4 Kali Rp Rp Top Down BKP3 2 Ketahanan Pangan Keluarga 100 % Rp Rp Pides/Pikel 12 Kali 1 Kali * Tersedianya data dan peta akses pangan masyarakat Kab Ende Tersedianya informasi ketersediaan dan harga pangan pokok di Kab Ende *Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dlm pengolahan pangan 21 lokal kecamata *Meningkatnya n apreasisi/kepedulian masyarakat terhadap menu/masakan /olahan Terwujudnya ketahanan pangan keluarga dan masyarakat rawan pangan dan gizi. Bertumbuhnya Kelembagaan Lumbung Desa dan Distribusi Pangan Gabungan Usulan Pides pikel sebesar Rp dan usulan Top Down sebesar Rp BKP3 1 Kali Rp Rp Top Down BKP3 1 Kab Rp Rp Top Down BKP3 12 Desa/ Kawasan Rp Rp Top Down BKP3 Rp Rp Top Down BKP3 Rp Rp Top Down dan Pides/Pikel Usulan Pides Pikel sebesar Rp dan usulan Top Down Rp BKP3 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 27

211 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Prioritas Sasaran Desa / Peringatan Hari Pangan Sedunia BKP3 Operasi Dewan Ketahanan Pangan BKP3 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Peningkatan Keejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian /Perkebunan Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan Penilaian dan pengukuhan Kenaikan Kelas Kemampuan Kelompok Tani Nelayan Nama SKPD : Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan 2 Pilihan 2.01 Pertanian Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Ekonomi dan Pariwisata BKP3 BKP3 BKP3 278 Desa/kel BKP3 BKP3 Distanak Distanak Distanak Distanak Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Cakupan Bina Kelompok Tani yang Meningkat Statusnya Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik *Terlaksananya kegiatan Sidak Makanan, Minuman kadaluarsa dan obat-obatan yang tidak direkomendasikan pada pasar dalam wilayah kota, dan Pasar Watuneso *Terlaksananya Uji Labotaroium sampel pangan segar * Terlaksananya penyelenggaraan/perayaan puncak peringatan HPS tingkat kabupaten dan propinsi serta pemilihan Duta Pangan Lokal Tingkat Kabupaten Tahun 2017 * Terlaksananya pameran pangan lokal Tkt. Kab dan Prov. Terlaksananya operasional Dewan Ketahanan Pangan * Terlaksananya Monev * Terlaksananya Rapat Evaluasi Berkala dengan Pengurus Gapoktan Tingkat Kabupaten * Terlaksananya Lomba LDPM berperstasi 2 Kali 1 Kali Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat (konsumen dan pelaku usaha) akan pentingnya keamanan mutu pangan baik segar maupun olahan. * Meningkatnya kesadaran masy.akan pentingnya masalah pangan Terkendalinya ketersediaan Pangan Terwujudnya pelaksanaan pembinaanan, monitoring dan evaluasi kegiatan LDPM 5 kecamata n 1 kabupaten Rp Rp Top Down BKP3 Rp Rp Top Down BKP3 Rp Rp Top Down BKP3 Alternatif Rp Rp Top Down BKP3 72,75 % Rp Rp Melaksanakan Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani serta Pembentukan dan Penguatan Posluhtan * Terlaksananya Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan tingkat Desa,, Kabupaten * Peningkatan kunjungan dan bimbingan teknis PPL kepada petani/kelompoktani binaan * Tersedianya Materi Media Penyuluhan Pertanian Terlaksananya penilaian dan pengukuhan kelas kemampuan kelompok tani nelayan Penyediaan jasa kebersihan kantor Distanak Penyediaan alat tulis kantor Distanak Tersedianya alat tulis kantor Terlaksanannya penjilidan Penyediaan barang cetakan dan 60 Distanak dokumen perencanaan, anggaran penggandaan eksemplar dan laporan-laporan Distanak 70 kelas Adanya Kenaikan kelas kemampuan Kelompok tani serta Pembentukan dan Penguatan Posluhtan * Tersedianya data dan Laporan hasil Kunjungan Penyuluhan Pertanian. * Meningkatnya kunjungan dan bimbingan teknis PPL kepada petani/kelompoktani binaan * Petani mampu melaksanakan teknologi pertanian Terbentuknya kelas kemampuan kelompok tani Rp Rp Top Down BKP3 Rp Rp Top Down BKP3 70 kelas Rp Rp Top Down BKP3 Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Distanak Tersedianya meterai dan benda pos 400 Terpenuhinya kebutuhan jasa lainnya lembar surat menyurat Rp Rp Top Down Distanak Terbayarnya rekening listrik dan air 16 Terpenuhinya kebutuhan Rekening akan listrik dan air Rp Rp Top Down Distanak 14 unit ya mobilisasi Terbayarnya pajak kendaraan dinas roda 4 dan kendaraan dinas untuk operasional roda 2 operasional aparatur Rp Rp Top Down Distanak Tersusunnya laporan relaisasi Terlaksananya anggaran dan pertanggungjawaban adminsitrasi pertanggungjawaban keuangan keuangan Rp Rp Top Down Distanak Terbayarnya upah tenaga Terpeliharanya kebersihan kebersihan (cleaning service) dan keindahan lingkungan 12 buah Rp Rp Top Down Distanak Terpenuhinya kebutuhan akan alat tulis kantor Rp Rp Top Down Distanak Terlaksananya penggandaan suratsurat dan laporan lembar Terpenuhinya kebutuhan untuk pengandaan dan dan penjilidan Rp Rp Top Down Distanak Top Down Distanak Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 28

212 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Prioritas Sasaran Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Desa / Distanak Distanak Distanak Distanak Distanak Distanak Distanak Distanak Distanak Distanak Distanak Distanak Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makan dan minum untuk rapat rapat dan tamu Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam rapat-rapat koordinasi/ konsultasi ke luar daerah Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam rapat-rapat koordinasi, konsultasi serta pembinaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Terbayarnya jasa tenaga pendukung 10 jenis 3 jenis 400 oh 28 oh 200 oh 27 jenis Terpenuhinya kebutuhan akan peralatan listrik dan penerangan bangunan Terpenuhinya kebutuhan akan bahan bacaan dan peraturan perundangan Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat-rapat & nya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan nya koordinasi, konsultasi serta pembinaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan Terpeliharanya kebersihan kantor dan lingkungannya Tersedianya tenaga pendukung untuk pengelolaan administrasi 100 % Rp Rp Top Down Distanak Rp Rp Top Down Distanak Rp Rp Top Down Distanak Rp Rp Top Down Distanak Rp Rp Top Down Distanak Rp Rp Top Down Distanak 1 Orang Rp Rp Top Down Distanak 100% Rp Rp Distanak Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 2 Tersedianya kendaraan dinas operasional Roda 4 Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan dan bahan untuk pemeliharaan gedung kantor 3 unit Kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Rp Rp Top Down Distanak 1 unit Top Down Distanak Kelancaran dan kenyamanan 4 pelaksanaan tugas unit/paket Kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down Distanak Rp Rp Top Down Distanak Terawatnya gedung kantor Rp Rp Top Down Distanak Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Distanak Distanak Terbayarnya jasa tenaga kerja (sopir) Tersedianya jasa pemeliharaan, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan pelumas untuk kendaraan dinas/ operasional Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor 1 Orang Terpeliharannya kendaraan dinas/operasional 20 unit Rp Rp Top Down Distanak 20 Paket Top Down Distanak Terpeliharannya peralatan gedung kantor Rp Rp Top Down Distanak Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Distanak Distanak Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik 100% Rp Rp Distanak Terlaksanannya Diklat Teknis/ Fungsional bagi aparatur 10 Orang Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas teknis/ fungsional 10 Orang Rp Rp Top Down Distanak 100% Rp Rp Distanak Tersedianya biaya lembur dan bahan penysunan laporan kinerja dan keuangan Terlaksananya penyusunan laporan kinerja dan keuangan secara baik Rp Rp Top Down Distanak Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani Pengembangan Agribisnis Hortikultura Ekonomi dan Pariwisata Meningkatnya Pembinaan Kelompok Tani dan Nelayan Tabel Cakupan bina kelompok tani % Rp Rp Distanak Terlaksanannya pelatihan manajemen kelembagaan tani Tersedianya bibit/benih hortikultura Meningkatnya pengetahuan 9 paket dan ketrampilan petani pelatihan dalam manajemen kelembagaan tani Terlaksananya 39 Paket pengembangan agribisnis hortikultura 100 % Rp Rp Pides/Pikel Distanak 100 % Rp Rp Pides/Pikel Distanak Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 29

213 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Prioritas Ekonomi dan Pariwisata Sasaran Pengembangan Lahan dan Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya a. Padi Sawah 6,95 b. Padi Ladang 2,80 Ton/Ha Rp Rp Distanak c. Jagung 3,99 d. Ubi Kayu 12,84 e. Ubi Jalar 9,67 f. Kacang Kedelai 1,36 g. Kacang Tanah 1,68 h. Kacang Hijau 1,73 i. Shorgum 2, Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tersedianya mesin Penggiling padi, Mesin penggiling jagung, Mesin perontok padi, lantai jemur gabah 1 Terlaksananya penganganan pasca panen secara baik pada kelompok tani 100 % Rp Rp Pides/Pikel Distanak Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija Pengembangan Sistim Informasi Pasar Pendataan Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura Operasional Kegiatan PUAP Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Pengembangan Lahan dan Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan 1. Pengembangan Lahan dan Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Distanak Distanak Distanak Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya a. Padi Sawah 6,95 b. Padi Ladang 2,80 c. Jagung 3,99 d. Ubi Kayu 12,84 e. Ubi Jalar 9,67 f. Kacang Kedelai 1,36 g. Kacang Tanah 1,68 h. Kacang Hijau 1,73 i. Shorgum 2,04 Tersedaanya sarana produksi untuk pengembangan intensifikasi tanaman padi palawija Terlaksananya pengembangan sistim informasi pasar hasil pertanian Terlaksananya pendataan statistik tanaman pangan dan hortikultura Terlaksananya pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi pemanfatan dana PUAP Tersedianya hand tractor type sedang,hand tractor type capung, pompa air dan sumur bor 5 Paket 12 Paket 85 unit Terlaksananya pengembangan intensifikasi tanaman padi palawija Tersediaanya data informasi pasar hasil pertanian 100 % Rp Rp Pides/Pikel Distanak Rp Rp Top Down Distanak Tersedianya data statistik tanaman pangan dan hortikultura Rp Rp Top Down Distanak Meningkatnya usaha ekonomi pedesaaan dan 211 berkembangnya usaha Gapoktan Rp Rp Top Down Distanak agribisnis gapoktan pedesaan Meningkatnya ketersediaan alasintan di tingkat petani 100 % Rp Rp Pides/Pikel Distanak Ton/Ha Rp Rp Distanak 2. Meningkatnya Pembinaan Kelompok Tani dan Nelayan Cakupan Bina Kelompok Tani % Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat guna Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Modern Bercocok Tanam Kelimutu (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Pemo Tersedianya handsprayer, mistblower, paranet, gromosom dan polyback, alat pembuatan pupuk organik dan obat-obatan Terlaksananya SLPHT dan Pelatihan Budidaya strawbery Pelatihan Budidaya Strawberry 1 paket *Meningkatnya Ketersediaan sarana dan prasarana 128 teknologi pertanian tepat unit/paket guna *Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pembuatan 2 Paket Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilam dalam pemberantasan hama penyakit dan budidaya strawbery 100 % Rp Rp Pides/Pikel Distanak 100 % Rp Rp Pides/Pikel Distanak Rp Pides/Pikel Distanak Ndona Lokoboko Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu 1 paket Rp Pides/Pikel Distanak Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 30

214 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/ Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Ekonomi dan Pariwisata 1. Pengembangan Lahan dan Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Basah Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Kering 8554 Ha Rp Rp Distanak 3100 Ha Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya Ton/Ha a. Padi Sawah 6,95 b. Padi Ladang 2,80 c. Jagung 3,99 d. Ubi Kayu 12,84 e. Ubi Jalar 9,67 f. Kacang Kedelai 1,36 g. Kacang Tanah 1,68 h. Kacang Hijau 1,73 i. Shorgum 2, Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan 2. Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Cakupan bina kelompok tani % Persentase peningkatan 210,846 kontribusi SKPD Pertanian juta terhadap PAD * Tersediaanya pupuk (urea,npk,tsp dan organik) * Tersediaanya obat-obatan * Tersediaanya benih padi sawah * Tersediaanya benih padi ladang * Tersediaanya benih jagung * Tersediaanya benih kacang tanah * Tersediaanya benih kacang hijau * Tersediaanya tanaman lokal 40 Paket Meningkatnya ketersediaan sarana produksi 100 % Rp Rp Pides/Pikel Distanak Operasional Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Ekonomi dan Pariwisata Meningkatnya Produksi Hasil Ternak Distanak Tersediaanya operasional pengendalian hama dan penyakit tanaman Terlaksananya pengendalian hama dan penyakit tanaman Rp Rp Top Down Distanak a. Sapi ( kg ) Rp Rp Distanak b. Kerbau ( kg ) 4378 c. Babi ( kg ) d. Kambing ( kg ) e. Ayam ( kg ) Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Operasional Laboratorium Tipe C Operaional Rumah Potong Hewan (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Distanak Distanak Distanak f. Telur ( kg ) Terlaksananya Vaksinasi Rabies, Antrax dan SE Terlaksananya rehabilitasi Laboratorium Tipe C Terlaksananya kegiatan pengambilan dan pemeriksaan Terlaksananya rehab. pagar RPH dan kios penjualan daging 1 unit Terlaksananya Pelayanan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Teridentifikasinya penyakit hewan menular dari pemeriksaan sampel Rp Rp Pides/Pikel Distanak 5 jenis Rp Rp Top Down Distanak 5 jenis Top Down Distanak 2 Paket Terjaminnya pengendalian kesehatan masy. veteriner Rp Rp Top Down Distanak Distanak Terlaksananya pemeriksaan ante mortem dan post mortem ternak yang akan dipotong (sapi,kerbau kambing,babi) 2750 ekor Terjaminnya pengendalian kesehatan masyarakat veteriner Top Down Distanak Operasional Pusat Kesehatan Hewan Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan Distanak Distanak Distanak Terlaksananya operasional Rumah Potong Hewan Terlaksananya operasional pelayanan Pusas Kesehatan Hewan Terlaksananya pembangunan Pusat Kesehatan Hewan Terjaminnya pengendalian kesehatan masy. veteriner Terlaksananya pelayanan 12 kesehatan hewan, produksi Puskeswa peternakan dan kesehatan n masy. veteriner secara baik 2 unit Meningkatnya cakupan pelayanan Kesehatan Hewan oleh Puskeswan Top Down Distanak 10 tahun Rp Rp Top Down Distanak 2 kecamata n Rp Rp Top Down Distanak Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 31

215 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Prioritas Ekonomi dan Pariwisata Sasaran Meningkatnya Produksi Hasil Ternak Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 a. Sapi ( kg ) Rp Rp Distanak b. Kerbau ( kg ) 4378 c. Babi ( kg ) d. Kambing ( kg ) e. Ayam ( kg ) Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Pengembangan Agribisnis Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan Ekonomi dan Pariwisata 1. Meningkatnya Produksi Ternak (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Distanak f. Telur ( kg ) * Tersedianya bibit ternak sapi * Tersedianya bibit ternak kambing * Tersedianya bibit ternak babi * Tersedianya bibit ternak ayam Terselenggaranya kontes ternak Tingkat Kabupaten 3556 ekor 4 kategori Meningkatnya ketersediaan bibit ternak pada masyarakat Tersedianya juara kontes ternak untuk mengikuti kontes ternak tingkat 100 % Rp Rp Pides/Pikel Distanak 4 kategori Rp Rp Tata Kelola Distanak a. Sapi ( kg ) Rp Rp Distanak b. Kerbau ( kg ) 4378 c. Babi ( kg ) d. Kambing ( kg ) e. Ayam ( kg ) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat guna 2. Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD Tabel f. Telur ( kg ) Persentase peningkatan 210,846 kontribusi SKPD Pertanian juta terhadap PAD Terlaksananya pengembangan inseminasi buatan pada ternak sapi 6 Paket Meningkatnya mutu genetik ternak 500 ekor Rp Rp Pides/Pikel Distanak Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Ekonomi dan Pariwisata 1. Pengembangan Lahan dan Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya a. Padi Sawah 6,95 b. Padi Ladang 2,80 Tersedianya alat/ mesin pengolahan pakan ternak Terlaksananya pelatihan manajemen pemeliharaan ternak sapi, kambing, babi, ayam, pembuatan kompos/ pupuk organik, pengolahan limbah kakao 33 Paket 18 Paket Peningkatan ketersedian peralatan teknologi peternakan tepat guna Meningkatnya SDM petani/peternak dalam 18 manajemen pemeliharaan kelompok ternak dan pembuatan pakan dan pupuk organik 33 Paket Rp Rp Pides/Pikel Rp Rp Pides/Pikel Ton/Ha Rp Rp Distanak Distanak Distanak c. Jagung 3,99 d. Ubi Kayu 12,84 e. Ubi Jalar 9,67 f. Kacang Kedelai 1,36 g. Kacang Tanah 1,68 h. Kacang Hijau 1,73 i. Shorgum 2, Penyediaan fisik sarana dan prasarana pertanian 2. Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD Rp. 210,846 juta Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pertanian pembangunan saluran irigasi, sumur bor, irigasi air permukaan/perpipaan 12 Paket Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai 12 Paket Rp Rp Pides/Pikel Distanak Penyediaan Sarana Distribusi Hasil Pertanian/ Perkebunan Terlaksananya pembangunan jalan usaha tani 48 Paket Meningkatnya ketersediaan akses petani menuju lahan pertanian 48 Desa Rp Rp Pides/Pikel Distanak Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 32

216 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Nama SKPD : Kehutanan dan Perkebunan 2 Pilihan 2.01 Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Penyusunan Database potensi produksi pangan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat guna Prioritas Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Sasaran Meningkatnya Pembinaan Kelompok Tani dan Nelayan Meningkatnya Pembinaan Kelompok Tani dan Nelayan Pengembangan Lahan dan Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Pengembangan Lahan dan Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Pengembangan Lahan dan Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Meningkatnya Pembinaan Kelompok Tani dan Nelayan Desa / Detukeli, Detusoko, Kelimutu, Lio Timur, Maurole, Wewaria. 21 Lepembusu Kelisoke Kebesani, Detusoko Barat, Randoria, Ranga, Wologai, Wolomage, Detuena, Waturaka, Wolokelo, Fatamari, Hobatuwa, Woloau, Detubela, Ekolea, Mukureku Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Pagu : Rp ,00 Cakupan Bina Kelompok Tani % Rp Rp Dishutbun Terlaksananya pelatihan petani dan pelaku agribisnis serta terlaksanya sekolah lapang pengendalian hama terpadu Kelompok tani maju dan terampil dalam Terlaksananya pelatihan petani dan Cakupan bina kelompok tani % pembukuan dan pelaku agribisnis keuangan 13 angkatan Meningkatnya kemampuan petani dan pelaku agribisnis serta masyarakat mampu dan mengerti dalam pengendalian hama tanaman pelatihan sambung pucuk/sambung samping kakao dan keterampilan dalam mengendalikan hama tanaman kakao dan kopi 100 % Rp Rp Pides/Pikel Dishutbun Rp Rp Top Down Dishutbun Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Ton Rp Rp Dishutbun Unggulan ): a. Kelapa 1% b. Kakao 1% c. Jambu Mete 1% d. Kopi 1% e. Kemiri 1% f. Cengkeh 3% g. Pala 2% Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data base kehutanan dan perkebunan Terlaksananya kegiatan bimtek petani dalam mengolah kopi dan kakao pasca panen tersedianya data base hutan dan kebun serta program perencanaan Petani kopi dan kakao yang mampu dan mahir mengolah kopi dan kakao pasca panen 100 % Rp Rp Top Down Dishutbun 100 % Rp Rp Top Down Dishutbun Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Ton Rp Rp Dishutbun Unggulan ): a. Kelapa 1% b. Kakao 1% c. Jambu Mete 1% d. Kopi 1% e. Kemiri 1% f. Cengkeh 3% g. Pala 2% Terlaksananya Studi Banding Tanaman Kopi 10 orang Peningkatan produksi kopi di Desa Mukureku 1% Rp Rp Pides/Pikel Dishutbun Alternatif Detusoko Golulada Terlaksananya pengembangan kopi 25 Ha Peningkatan produksi kopi 1% Rp Rp Top Down Dishutbun Alternatif Lepembusu Kelisoke Mukureku Terlaksananya pengembangan kopi 25 Ha Peningkatan produksi kopi 1% Rp Rp Top Down Dishutbun Alternatif Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Ton Rp Rp Dishutbun Unggulan ): a. Kelapa 1% b. Kakao 1% c. Jambu Mete 1% d. Kopi 1% e. Kemiri 1% f. Cengkeh 3% g. Pala 2% Terlaksananya Pembangunan Jalan Produksi Tersedianya Jalan Produksi 100 % Rp Rp Pides/Pikel Dishutbun Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 33

217 Nomor Pilihan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian Nama SKPD : Kelautan dan Perikanan 2.05 Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Prioritas Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Sasaran Pengembangan Lahan dan Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Pengembangan Lahan dan Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Pengembangan Lahan dan Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Desa / Tabel Tabel Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting Perencanaan SKPD Jenis Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Ton Rp Rp Dishutbun Unggulan ): a. Kelapa 1% b. Kakao 1% c. Jambu Mete 1% d. Kopi 1% e. Kemiri 1% f. Cengkeh 3% g. Pala 2% Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya Penanaman Tembakau Tersedianya sarana produksi - Peralatan pertanian/perkebunan Tersedianya sarana produksi - Obat-obatan untuk tanaman Tersedianya bibit unggul perkebunan cengkeh Tersedianya Bibit Unggul Perkebunan Pala Tersedianya Bibit Unggul Perkebunan Kakao, Merica, dan Kelapa Terlaksananya pemeliharaan lokasi sumber benih Terlaksananya identifikasi dan sertifikasi pohon induk sumber benih tanaman kehutanan dan perkebunan, pembinaan lokasi Teridentifikasi lokasi-lokasi sumber benih yang baru yang diusulkan 6 Ha anakan anakan 100% 10 lokasi Meningkatnya luas lahan produksi tembakau Meningkatnya hasil perkebunan masyarakat Meningkatnya hasil perkebunan Kakao Meningkatnya hasil perkebunan cengkeh Meningkatnya hasil perkebunan pala Meningkatnya hasil perkebunan Kakao, Merica, dan Kelapa Adanya sarpras untuk penataan Sumber Benih Bersertifikasi (SBB) Tertatanya sumber-sumber benih bersertifikasi Tersedianya lokasi-lokasi sumber benih yang baru 6 Ha Rp Rp 0 Pides/Pikel Sumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Dishutbun 1 Tahun Rp Rp Pides/Pikel Dishutbun 1 Tahun Pides/Pikel Dishutbun 1 Tahun Rp Rp Pides/Pikel Dishutbun 1 Tahun Pides/Pikel Dishutbun 1 Tahun Pides/Pikel Dishutbun Rp Rp Pides/Pikel Dishutbun 2 lokasi Pides/Pikel Dishutbun 10 lokasi Pides/Pikel Dishutbun Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Tersedianya Kebutuhan Benda Pos dan Materai Terlaksananya Pembayaran Rekening Jasa Listrik, Air dan Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan / Operasional Terlaksananya Pembayaran Jasa Petugas Kebersihan Kantor Tersedianya Kebutuhan ATK Tersedianya Kebutuhan hasil cetakan dan Penggandaan Tersedianya Pengadaan Alat Listrik dan Penerangan Kantor Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan bagi Aparatur Tersedianya kebutuhan Makanan dan Minuman rapat Terlaksananya keikutsertaan Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar 440 lembar 18 unit 21 Kali Tersedianya listrik penerangan kantor Tersedianya Kendaraan / Operasional yang siap pakai Meningkatnya Kualitas Kebersihan dan Terciptanya Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya Kualitas Penerangan Kantor Tersedianya kebutuhan bacaan aparatur Terkoordinasinya program dan kegiatan dengan Pusat dan Provinsi Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 18 unit Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Kelautan dan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Kelautan dan Kelautan dan Kelautan dan Kelautan dan Kelautan dan Perikanan Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 34

218 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Pendidikan dan Pelatihan Teknis NonFormal bagi Kelompok Masyarakat Pesisir Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan SD. Kelautan Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan SD. Laut Pengawasan dan Patroli Terpadu Prioritas Sasaran Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Meningkatnya Pembinaan Kelompok Tani dan Nelayan Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Desa / Ende, Ende Timur Nangapanda Rukuramba, Mautapaga Anaraja, Ondorea Barat Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik DIKLAT PPNS Perikanan, DIKLAT Konstruksi Bangunan Kapal, DIKLAT Pembuatan Pakan Ikan, DIKLAT Perakitan Alat Tangkap Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Cakupan Bina Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan Terlaksananya keikutsertaan dalam Rapat Konsultasi dan Koordinasi Dalam Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Pembersih Kantor Terlaksananya Pembayaran Jasa Tenaga Pendukung 191 Kali 10 jenis Terkendalinya pelaksanaan program dan kegiatan dalam daerah Meningkatnya Kualitas kebersihan Kantor Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya Pengadaan 1 unit Kendaraan / Operasional Terlaksananya Pengadaan 5 unit Perlengkapan Kantor Terrlaksananya Pengadaan 3 unit Komputer/ Lap Top Terlaksananya kegiatan 3 Unit Penggantian Instalasi Listrik Gedung Gedung Kantor Kantor Terlaksananya Pemeliharaan dan Service Kendaraan serta Biaya Operasional Kendaraan Terlaksananya Keg. Pemeliharaan Unit Potong Rumput Terlaksananya Keg. Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 unit 2 unit 5 unit Tersedianya kendaraan dinas/operasional yan siap pakai Lingkungan kantor yang bersih dan nayaman Rp Rp 0 Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp 0 Top Down 1 unit Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tekinis Perikanan bagi Aparatur 4 Org Meningkatnya jumlah SDM Apartur yang memiliki kemampuan Teknis Perikanan 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Internal Meningkatnya Sistem 12 laporan Pelaporan dan Pertanggungjawaban 100 % Rp Rp Top Down % Rp Rp Terlaksananya Keg. Monev an Pembinaan Kelompok masyarakat perikanan Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan bagi Kelompok Pembudidaya Ikan Meningkatnya Intensitas 50 Pendampingan Kelompok di kelompok Lapangan 4 kelompok 100 % Rp Rp Pides/Pikel Meningkatnya Ketrampilan Teknis Pembuatan Pakan Ikan 40 Orang Rp Rp Pides/Pikel bagi Pembudidaya Ikan Meningkatnya Produksi Ikan 0,59 % Rp Rp Terlaksananya Keg. Pembentukan POKWASMAS Meningkatnya Partisipasi 2 Masyarakat dalam menjaga kelompok keamanan dan kelestarian lingkungan pesisir 100 % Rp Rp Top Down Meningkatnya Produksi Ikan 0,59 % Rp Rp Terlaksananya Keg. Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum dan Peraturan Perikanan bagi Masyarakat Terlaksananya Keg. Patroli Terpadu Pengawasan Wilayah Perairan Pantai Kab. ende, Pengadaan Mobil Patroli dan Rehabilitasi sedang Speed Boat Patroli 2 Desa 6 Kali Meningkatnya Kesadaran dan Ketaatan masyarakat terhadap penerapan Hukum dan Peraturan Perikanan Menurunnya Tindakan Pelanggaran pemanfaatan SD. Kelautan dan Perikanan serta Tersedianya Sarana Pendukung Pelaksanaan Patroli Darat dan Laut 100 % Rp Rp Top Down 50 % Rp Rp Top Down Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Kelautan dan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Kelautan dan Kelautan dan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Kelautan dan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 35

219 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut Kajian Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut Penataan Lingkungan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat Peringatan Hari Nusantara Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu Hasil Perikanan Prioritas Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Sasaran Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Pengembangan Lahan dan Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD Desa / Maukaro, Maurole Wewaria Maukaro Nabe, Maurole Mukusaki Kebirangga (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Keg. Upacara Bendera, Perlombaan Olah raga Bahari dan Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Meningkatnya Produksi Ikan 0,59 % Rp Rp Terlaksananya Keg. Sosialisasi Mitigasi dan Bencana Alam Laut bagi Masyarakat Pesisir Terlaksananya Keg. Konservasi Mangrove di Wil. Pesisir Pantai Utara Kab. Ende Meningkatnya pengetahuan 4 masyarakat akan gejala dan kecamata dampak serta antisipasi n terhadap bencana alam laut Meningkatnya jumlah kawasan pesisir yang 5 Ha terlindungi dari potensi bahaya abrasi dan gelombang pasang 100 % Rp Rp Top Down 25 % Rp Rp Top Down Meningkatnya Produksi Ikan 0,59 % Rp Rp Meningkatnya Produksi Ikan % Terlaksananya Keg. Peringatan Bahari Tk. Kab. Ende ke XVII Meningkatnya Rasa 5 Kecintaan terhadap Budaya kecamata bahari dan Kepedulian n terhadap kelestariannya 100 % Rp Rp Top Down Meningkatnya Produksi Ikan 0,59 % Rp Rp Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan % Terlaksananya Pengadaan Bibit Ikan Unggul untuk Kelompok Pembudidaya ikan Terlakasananya Pengadaan Mesin Pembuatan Pakan Ikan / Pellet ekor 2 unit Tersedianya Produk Hasil Perikanan Budidaya yang berkualitas dan siap dipasarkan Tersedianya Kebutuhan Pakan Ikan buatan bagi Kelompok Pembudidaya Ikan 4 jenis Rp Rp Pides/Pikel 100 % Rp Rp Pides/Pikel Detusoko Roa Pides/Pikel Kelimutu Woloara Pides/Pikel (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Kelautan dan Perikanan Pemantauan dan Pengujian Mutu Produk Perikanan Meningkatnya Produksi Ikan 0,59 % Rp Rp Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan Persentase peningkatan kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan terhadap PAD % Terlaksananya Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Tersedianya Sarana 88 penangkapan Ikan yang kelompok berkualitas 4 jenis Rp Rp Pides/Pikel 11 % Rp Rp Terlaksananya Keg. Lomba UKM, Sosialisasi GEMARIKAN dan fasilitasi Pengurusan Perijinan Terlaksananya Pengadaan Sarana Pendingin dan Pemasaran hasil Perikanan Terlaksananya Keg. Pemantauan dan Pengujian Mutu Produk Perikanan Basah dan Kering 10 kecamata n 133 unit 5 Kali *Meningkatnya Jumlah Poklahsar yang memilki pengetahuan tentang diversifikasi pengolahan hasil perikanan, *Jumlah Masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang Kompposisi Nutrisi dan Gizi pada Produk olahan Perikanan serta pengetahuan akan proses perijinan Tersedianya Produk hasil perikanan yang hieginis dan layak konsumsi Meningkatnya Intensitas Pengawasan Mutu Produk Perikananyang layak Konsumsi 100 % Rp Rp Top Down 2 jenis Rp Rp Pides/Pikel 100 % Rp Rp Top Down Pengujian kadar Formalin pada Produk Perikanan Basah Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Kelautan dan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 36

220 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Nama SKPD : Perindustrian dan Perdagangan 2 Pilihan 2.06 Perdagangan Perindustrian dan Perdagangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prioritas Sasaran Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Pagu : Rp ,00 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Penyediaan jasa surat menyurat Disperindag tersedianya jasa surat menyurat Administrasi dan tugas Penyediaan jasa komunikasi, tersedianya jasa komunikasi, Disperindag sumber daya air dan listrik sumber daya air dan listrik Administrasi dan tugas Peningkatan keamanan Penyediaan jasa jaminan barang Tersedianya jasa jaminan barang bangunan beserta peralatan Disperindag milik daerah milik daerah (penjaga malam) kantor dinas perindag Kab. Ende Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Disperindag 100% Rp Rp Disperindag terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2 dan roda empat Administrasi dan tugas kantor Administrasi dan tugas Penyediaan alat tulis kantor Disperindag Tersedianya alat tulis kantor kantor Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya dokumen, laporan dan Disperindag Administrasi dan tugas penggandaan surat-surat Penyediaan komponen instalasi kantor tersedianya peralatan dan Peningkatan pemeliharaan listrik/penerangan bangunan Disperindag komponen instalasi listrik jaringan listrik gedung kantor kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Disperindag Disperindag Kupang, Jakarta Kabupaten Ende Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar Tersedianya makanan dan minuman untuk mendukung kegiatan rapat dan lembur Terlaksananya koordinasi dan konsultasi teknis kegiatan Indag ke Provinsi dan Pusat Terlaksananya kegiatan koordinasi, Musrenbang, Monev dan kegiatan lainnya di lingkup Pemkab Ende Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur Administrasi dan tugas kantor Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, Pusat dan daerah lainnya sesuai pelaksanaannya Terkendalinya Program dan Kegiatan tingkat Kabupaten Disperindag Lingkungan kantor yang bersih dan nayaman Disperindag Tersedianya jasa tenaga pendukung Administrasi dan tugas kantor Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag 100 % Rp Rp Top Down Disperindag 100 % Rp Rp Top Down Disperindag 100 % Rp Rp Top Down Disperindag 100 % Rp Rp Top Down Disperindag 100 % Rp Rp Top Down Disperindag 100 % Rp Rp Top Down Disperindag 100 % Rp Rp Top Down Disperindag 100 % Rp Rp Top Down Disperindag 100 % Rp Rp Top Down Disperindag 100 % Rp Rp Top Down Disperindag 100 % Rp Rp Top Down Disperindag 100 % Rp Rp Top Down Disperindag 100 % Rp Rp Top Down Disperindag 100% Rp Rp Disperindag Terlaksananya 1 (satu) unit pembangunan gedung kantor Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 2 Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan meubeler (Meja 1/2 biro dan Kursi kayu) Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Peningkatan pelayanan masyarakat Peningkatan kelancaran operasional dinas Peningkatan kelancaran pelaksanaan administrasi Administrasi dan tugas kantor Peningkatan kelancaran pelaksanaan administrasi Bangunan Kantor rapih dan bersih Peningkatan kelancaran arus mobilisasi aparatur Administrasi dan tugas kantor 100 % Rp Rp Top Down Disperindag 100 % Rp Rp Top Down Disperindag 100 % Rp Rp Top Down Disperindag 100 % Rp Rp Top Down Disperindag 100 % Rp Rp Top Down Disperindag 100 % Rp Rp Top Down Disperindag 100 % Rp Rp Top Down Disperindag 100 % Rp Rp Top Down Disperindag Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 37

221 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Prioritas Sasaran Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Desa / Disperindag Disperindag Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik 100% Rp Rp Disperindag Terlaksananya Diklat Kemetrologian, Diklat Sistem Industri I,dan II Diklat Aplikasi Pendataan IKM, Bimtek Penyusunan Lakip, Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan dan Diklat Aplikasi Informasi Harga 7 paket Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100 % Rp Rp Top Down Disperindag 100% Rp Rp Disperindag Tersedianya dokumen perencanaan anggaran dan pelaporan dinas (10 dok) Peningkatan kelancaran administrasi 100 % Rp Rp Top Down Disperindag Penyusunan laporan keuangan semesteran Disperindag Tersedianya jasa keuangan semesteran Peningkatan kelancaran administrasi 100 % Rp Rp Top Down Disperindag Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Disperindag Tersedianya laporan keuangan akhir tahunan (5 dok) Peningkatan kelancaran adminstrasi 100 % Rp Rp Top Down Disperindag Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas Disperindag Tersedianya dokumen Lakip, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas Peningkatan kinerja dinas 100 % Rp Rp Top Down Disperindag Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Ekonomi dan Pariwisata Pengembangan dan Pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa 100 % Rp Rp Disperindag Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Disperindag Terlaksananya kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 100 % Rp Rp Top Down Disperindag Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan Wajib Daftar Perusahaan (WDP) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Fasilitasi Modal Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Meningkatnya akses terhadap Informasi Perdagangan dan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa Meningkatnya akses terhadap Informasi Perdagangan dan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa Pengembangan dan Pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif 17 Disperindag Disperindag Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa Detusoko, Ende, Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Timur, Ende Utara, Kelimutu, Kotabaru, Penyediaan Informasi Lio Timur, Maukaro, Perdagangan Komoditi Tingkat Maurole, Kabupaten Ende Nangapanda, Ndona, Pulau Ende, Wewaria, Wolojita, Wolowaru. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal Terlaksananya kegiatan operasionalisasi Kemetrologian Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 100 % Rp Rp Top Down Disperindag 7 unit Rp Rp Disperindag 100 % 7 unit Terlaksananya pembangunan 1 unit los pasar wenda, pasar nabe, pos jaga dan MCK pasar Nabe, Pasar Roga dan Pasar Mbongawani dan Pasar Potulando Terbentuknya pusat informasi perdagangan, publikasi harga barang strategis/penting lainnya dan komoditi antar pulau Terlaksananya kegiatan pendataan perusahaan serta tersedianya buku profil perusahaan Peningkatan distribusi bahan pokok di Maukaro, Ende Selatan, Ndona Timur dan Ende TEngah Peningkatan pengawasan dan pengendalian harga, bahan pokok dan komoditi daerah Peningkatan jumlah perusahaan yang terdaftar 100 % Rp Rp Top Down Disperindag 100 % Rp Rp Top Down Disperindag 100 % Rp Rp Top Down Disperindag % Rp Rp Disperindag Terlaksananya Bantuan tenda dagang, coolbox, etalas, gerobak doroing bagi pedagang kaki lima dan asongan 13 paket Peningkatan hasil dagang dan ekonomi bagi pedagang kaki lima dan asongan 100 % Rp Rp Pides/Pikel Disperindag Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 38

222 Nomor 2.07 Industri Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Perindustrian dan Perdagangan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Fasilitasi Industri Kecil Menengah (IKM) terhadap pemanfaatan sumber daya Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri Nama SKPD : Kebudayaan dan Pariwisata 1 Wajib 1.17 Kebudayaan Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 2 Pilihan 2.04 Pariwisata Kebudayaan dan Pariwisata Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Prioritas Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Sasaran Pengembangan dan Pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif Pengembangan dan Pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif Pengembangan dan Pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif Pelestarian Budaya Lokal Meningkatnya Pembinaan Kelompok Seni Budaya Lokal Desa / (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Tabel Kelimutu Tabel 21 (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Pemo Disperindag Jambore ditentukan pada saat pelaksanaan Jambore tahun Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Jakarta, Denpasar, Surabaya, Bandung, Jogyakarta dan Kabupaten Lainnya Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal % Rp Rp Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD 5 % Terlaksananya Monitoring dan Peningkatan arus informasi Evaluasi IKM Tahun Sebelumnya, bidang industri, SDM, kualitas Evaperta (evaluasi perencanaan produksi IKM di Kabupaten tahunan) bagi IKM, Terlaksananya Ende dan peningkatan Rakor, Pameran Produk IKM dan ekomomi masyarakat Bantuan pada masyarakat 100 % Rp Rp Pides/Pikel Disperindag Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Cakupan Bina Kelompok Seni Budaya Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya pelatihan bagi IKM, Operasional UPTD Lokabinkra, dan Operasional UPTD Garam Peningkatan Ketrampilan (SDM) dan Kualitas hasil produksi IKM dan Operasional UPTD Garam 100 % Rp Rp Top Down Disperindag Pagu : Rp , % Rp Rp Disbudpar Terlaksananya kegiatan penataan kampung adat Terlaksananya ritual pati ka du'a bapu ata mata 24 lokasi 1 kali Tertatanya perkampungan adat Peningkatan pelestarian budaya daerah 100 % Rp Rp Pides/Pikel Memperkuat karakteristik kampung adat Disbudpar 100 % Rp Rp Top Down Disbudpar % Rp Rp Disbudpar Terlaksananya bantuan alat musik dan pembinaan sanggar Terlaksananya Jambore Pariwisata daerah dan Festival Seni budaya Flores-Lembata. 22 Tersedianya alat musik kelompok tradisional 2 Kali Penyebarluasan karya seni budaya kabupaten Ende 100 % Rp Rp Pides/Pikel Disbudpar 100 % Rp Rp Pides/Pikel Disbudpar 100% Rp Rp Tersedianya jasa pengiriman, dokumen, laporan, surat ke luar daerah. Tersedianya biaya listrik, air dan telepon. Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas. Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor Tersedianya ATK untuk kebutuhan kantor. Tersedianya biaya cetak dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik Tersedianya bahan bacaan dan aturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman untuk urusan kantor Terlaksananya Rapat Koordinasi ke Luar. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Monev Pembangunan Dalam Tersampainya dokumen, surat, laporan tepat tujuan. Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon. Kebudayaan dan 100 % Rp Rp Top Down Disbudpar 100 % Rp Rp Top Down Disbudpar 7 unit Kendaraan layak jalan. 100 % Rp Rp Top Down Disbudpar 5 Orang Kantor bersih 100 % Rp Rp Top Down Disbudpar Kelancaran urusan administrasi. Kelancaran urusan administrasi Kelancaran urusan administrasi Kelancaran urusan administrasi Kelancaran urusan administrasi Kelancaran urusan administrasi Kelancaran urusan administrasi 100 % Rp Rp Top Down Disbudpar 100 % Rp Rp Top Down Disbudpar 100 % Rp Rp Top Down Disbudpar 100 % Rp Rp Top Down Disbudpar 100 % Rp Rp Top Down Disbudpar 100 % Rp Rp Top Down Disbudpar 100 % Rp Rp Top Down Disbudpar Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 39

223 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Obyek Wisata Unggulan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan kemitraan Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Prioritas Sasaran Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Ekonomi dan Pariwisata Pengembangan Pariwisata Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD Pengembangan Pariwisata Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD Pengembangan Pariwisata Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Desa / Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Tersedianya peralatan kebersihan Disbudpar Kantor bersih dan rapih 100 % Rp Rp Top Down Disbudpar dan bahan pembersih Kelancaran urusan Disbudpar Tersedianya jasa tenaga pendukung 100 % Rp Rp Top Down Disbudpar administrasi Ende Tengah Kelimutu Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Bali Kabupaten Ende Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (se-pekan Pesta Danau Kelimutu) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata Prosesi mengenang Hari Lahir Pancasila Rp , Se- Pekan Pesta Danau Kelimutu Rp Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke ODTW yang Dikembangkan; Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata Rp Rp Kebudayaan dan Tersedianya kendaraan dinas operasional 3 unit Kelancaran urusan kantor 100 % Rp Rp Top Down Disbudpar Tersedianya perlengkapan gedung Kelancaran urusan kantor admiistrasi 100 % Rp Rp Top Down Disbudpar Tersedianya biaya pemeliharaan Bangunan kantor terawat bangunan gedung kantor baik 100 % Rp Rp Top Down Disbudpar Tersedianya jasa service kendaraan dinas operasional 7 unit Kendaraan dinas layak jalan 100 % Rp Rp Top Down Disbudpar 1 kali Rp Rp Kebudayaan dan 55% 10 % Terlaksananya penyusunan dan pencetakan brosur, leaflet dan peta Terpublikasinya informasi pariwisata Kabupaten Ende dalam Tabloid L'Ultimo Paradiso. Terlaksananya kegiatan sepekan Pesta Danau Kelimutu dan Prosesi Kebangsaan mengenang kelahiran Pancasila 3 jenis 2 event Tersedianya brosur, leaflet, dan peta Tersebarluasnya informasi pariwisata Kabupaten Ende Meningkatnya promosi wisata, pelestarian seni budaya dan nasionalisme. 100 % Rp Rp Top Down Disbudpar 100 % Rp Rp Top Down Disbudpar Rp Rp Top Down Disbudpar 34,36 % Rp Rp % 10 % Terlaksananya SID, dan terlaksananya pembangunan lopo, gapura dan pembukaan jalan masuk menuju obyek Terlaksananya pembangunan sarana pariwisata. 9 lokasi 5 lokasi Tersedianya dokumen dan fasilitas wisata. Tersedianya sarana prasarana pariwisata 100 % Rp Rp Pides/Pikel Disbudpar 100 % Rp Rp Pides/Pikel Persentase Pengembangan Obyek 34,36 % Daya Tarik Wisata (ODTW) Rp Rp Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke ODTW yang 0,55 Dikembangkan; Terjalinnya kesamaan Terlaksananya koordinasi dengan persepsi dalam 4 Kali para stakeholders pembangunan pariwisata Kab. Ende Obyek dalam wilayah KSPN Ende-Kelimutu dan sekitarnya Disbudpar 100 % Rp Rp Top Down Disbudpar Rp Top Down Disbudpar Kelimutu Koanara Rp Top Down Disbudpar Detusoko Wologai Tengah Disbudpar Terlaksananya pemantauan dan evaluasi lembaga desa wisata dan terlaksananya gerakan bersih desa Terlaksananya pelatihan bagi pemandu wisata dan pengelola homestay Terlaksananya sosialisasi sadar wisata. 10 lokasi 3 kelompok 1 lokasi Ada kelembagaan desa wisata dan terpeliharanya kebersihan di lokasi desa Peningkatan kemampuan guide dan pengelola homestay Masyarakat yang sadar wisata Kebudayaan dan Pariwisata Kebudayaan dan Pariwisata 100 % Rp Rp Top Down Disbudpar 100 % Rp Rp Pides/Pikel Disbudpar 100 % Rp Rp Pides/Pikel Disbudpar Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 40

224 Nomor Nama SKPD : PPKAD 1 Wajib 1.20 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Pagu : Rp , PPKAD Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Ekonomi dan Pariwisata Meningkatnya Pendapatan Asli (PAD) Persentase Peningkatan Pajak 2% Rp Rp PPKAD Persentase Peningkatan Retribusi 4% Penyuluhan dan Sosialisasi tentang Pajak dan Retribusi Ndori semua Desa PPKAD Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pajak dan Retribusi 1 kali Terwujudnya Masyarakat yang paham tentang pajak dan retribusi Terwujudnya Masyarakat yang paham tentang pajak dan retribusi 100 % Rp Rp Top Down PPKAD 100 % Rp Rp 0 Pides/Pikel PPKAD Rekonsiliasi Data Pajak dan Retribusi PPKAD Tersedianya Data Penerimaan dan data piutang PBB P2 yang akurat Tersedianya Data yang akurat 100 % Rp Rp Top Down PPKAD Evaluasi Penerimaan Pajak PPKAD Terlaksananya Kegiatan rapat evaluasi Penerimaan Adanya kesepakatan/rekomendasi yang diambil utk peningk PAD 100 % Rp Rp Top Down PPKAD Sosialisasi Penertiban Area Pasar PPKAD Terlaksananya Penataan dan pengaturan pasar Terwujudnya sarana pasar yang aman tertib dan rapi 100 % Rp Rp Top Down PPKAD Pengelolaan PBB P2 PPKAD Tercetaknya Dokumen PBB P2 dan Penjilidan DHKP pendistribusian PBB ke wajib pajak Tersedianya Dokumen PBB P2 100 % Rp Rp Top Down PPKAD Pendataan dan Penyempurnaan Data Objek dan Subjek Pajak PPKAD Terlaksananya Pendataan Penyempurnaan & Validasi Data PBB-P2 dan Pajak Lainnya Penambahan Potensi obyek Pajak Baru / Data Akurat 100 % Rp Rp Top Down PPKAD Nama SKPD : BPMPD 1 Wajib 1.22 Operasional Pajak dan Retribusi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PPKAD Terlaksananya Pemungutan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Terwujudnya Operasional Pajak dan Retribusi sesuai target 100 % Rp Rp Top Down PPKAD Pagu : Rp , BPMPD Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Ekonomi dan Pariwisata Meningkatnya akses terhadap Informasi Perdagangan dan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) % Rp Rp BPMPD Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Terlaksananya pelatihan ketrampilan manajemen BUMDES Tersedianya Pengurus dan anggota BUMDES yang memiliki ketrampilan dalam pengelolaan BUMDES Rp Rp 0 Pides/Pikel BPMPD Fasilitasi Kemitraan Swasta dan UKM Perdesaan (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Terlaksananya sosialisasi dan pembentukan BUMDES Tersedianya Penguruis dan anggota yang terampil dalam pengeloalan BUMDES Rp Rp Top Down dan Pides/Pikel Top down Rp , Pides/Pikel Rp BPMPD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 41

225 Nomor IV. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas PRIORITAS INFRASTRUKTUR DAN PENUNJANG Nama SKPD : Pekerjaan Umum 1 Wajib 1.03 Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas Sasaran Desa / Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Pagu : Rp % Rp Rp Jumlah surat keluar Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya jasa servis, jasa KIR dan STNK Tersedianya biaya servis/laptop/printer Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan Cetak dan Penggandaan Tersedianya listrik penerangan kanto Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya jamuan untuk rapat Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Perjalanan dalam daerah (Musrenbang dan Monitoring) Tersedianya bahan pembersih dan alat alat pembersih Tersedianya jasa Tenaga pendukung yang diperlukan Pekerjaan Umum Rp Rp Top Down PU Rp Rp Top Down PU Rp Rp Top Down PU Rp Rp Top Down PU Rp Rp Top Down PU Rp Rp Top Down PU Rp Rp Top Down PU Rp Rp Top Down PU Rp Rp Top Down PU Rp Rp Top Down PU Rp Rp Top Down PU Rp Rp Top Down PU Rp Rp Top Down PU 100 % Rp Rp Tersedianya pembangunan gedung kantor (gudang alat-alat berat) Tersedianya kendaraan dinas operasional Tersedianya perlengkapan kantor Rupiah Tersedianya peralatan gedung kantor 0 Rupiah Tersedianya mebeleur Rupiah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tersediannya suku cadang dan BBM Pekerjaan Umum Rp Rp Top Down PU Rp Rp Top Down PU Rp Rp Top Down PU Rp Rp Top Down PU Rp Rp Top Down PU Rp Rp Top Down PU Rp Rp Top Down PU 100 % Rp Rp Terlaksananya Bimbingan teknis bagi pegawai kantor PU 9 Orang Pekerjaan Umum Rp Rp Top Down PU 100 % Rp Rp Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Terlaksananya Penyusunan RKA/DPA, Lakip, LKPJ, LPPD, Renja 22 buku 57 buku Pekerjaan Umum Rp Rp Top Down PU Rp Rp Top Down PU Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 42

226 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Pembangunan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pembangunan turap/talud/bronjong Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alatalat berat Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan Irigasi Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah di bangun Pemberdayaan petani pemakai air Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Prioritas Infrastruktur dan Lingk. Hidup Infrastruktur dan Lingk. Hidup Infrastruktur dan Lingk. Hidup Infrastruktur dan Lingk. Hidup Infrastruktur dan Lingk. Hidup Infrastruktur dan Lingk. Hidup Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan 2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan 1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan 2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Meningkatnya Akses Air Irigasi untuk Pertanian Desa / (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting Perencanaan SKPD Jenis Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Jalan Penghubung dari Ibukota ke Kawasan % Rp Rp Pekerjaan Pemukiman Penduduk (Desa) Umum yang dilalui roda 4 dalam kondisi Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 67,54% Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan % Jalan Penghubung dari Ibukota ke Kawasan % Pemukiman Penduduk (Desa) yang Terhubungnya aksesibilitas Terlaksananya pembangunan Jalan 22 Paket 36,52 % Rp Rp Pides/Pikel PU dilalui roda 4 dalam kondisi baik Transportasi Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 67,54% Jumlah jembatan yang dibangun Top Down Terlaksananya pembangunan Terhubungnya aksesibilitas % 5 unit 5 unit Rp Rp dan PU jembatan Transport Pides/Pikel Persentase Panjang Jalan yang Memiliki drainase/saluran Pembuangan Air Persentase Drainase dalam keadaan baik Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Rasio jaringan Irigasi terhadap luas lahan pertanian Panjang irigasi Kabupaten dalam kondisi baik % Rp Rp ,08% Terlaksananya pekerjaan pembangunan Saluran Drainase/Gorong -gorong 39 Paket Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 30 cm selama 2 (dua)tahun dan tidak lebih dari 2 (dua) kali setahun Pekerjaan Umum 100% Rp Rp Pides/Pikel PU 67,54% Rp Rp PU Terlaksananya pekerjaan pembangunan turap/talud/bronjong 65 Paket Tersedia turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota 65 Paket Rp Rp Pides/Pikel PU 67,54% Rp Rp Panjang jalan yang direhab/ditingkatkan Kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa serta kelancaran Transportasi 100% Rp Rp % Rp Rp Kondisi alat berat baik dan siap pakai 1 Tahun Terpeliharanya peralatan berat milik Pekerjaan Umum Top Down dan Pides/Pikel Pekerjaan Umum PU Pekerjaan Umum 100% Rp Rp Top Down PU 7.18 % Rp Rp % Terlaksananya pembangunan jaringan air bersih( perpipaan) Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Bangunan Pelengkap Optimalisasi fungsi jaringan yang telah dibangun Terlaksananya kegiatan sosialisasi bagi petani pemakai air Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi 37 Paket 9 Paket 13 Paket Meningkatnya akses masyarakat terhadap Air Bersih Meningkatnya rasio jaringan irigasi yang kondisinya baik terhadap luas lahan Meningkatnya rasio jaringan irigasi yang kondisinya baik terhadap luas lahan Pengetahuan petani pemakai air tentang irigasi semakin meningkat Meningkatnya Rasio jaringan Irigasi yang kondisinya baik terhadap luas lahan Rupiah Rp Rp Top Down dan Pides/Pikel Pekerjaan Umum PU 7,18 % Rp Rp Pides/Pikel PU 7,18 % Rp Rp Top Down PU 100% Rp Rp Top Down PU 7,18 % Rp Rp Pides/Pikel PU Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 43

227 Nomor Perumahan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Pengendalian Banjir Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan Penataan Lingkungan pemukiman Penduduk Perdesaan Prioritas Infrastruktur dan Lingk. Hidup Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Desa / Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Jumlah jembatan dalam kondisi baik Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik % Rp Rp ,32% Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Pengaman Sungai Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Pengaman Pantai 19 Paket 2 Paket Pemukiman penduduk, Lahan Usaha dan infrastruktur pemerintah menjadi aman Pemukiman penduduk, Lahan Usaha dan infrastruktur pemerintah menjadi aman Pekerjaan Umum 100% Rp Rp Pides/Pikel PU 100% Rp Rp Pides/Pikel PU % Rp Rp Pekerjaan Umum Jumlah jembatan dalam kondisi baik 60,32% Presentase desa yang terakses air % bersih Terlaksananya perencanaan bidang Tersedianya produk 45 buku ke-pu-an perencanaan bidang ke-pu- 45 buku Rp Rp Top Down PU Terlaksananya Monitoring, Tersedianya Data untuk Pengendalian kegiatan fisik di kegiatan evaluasi dan Rp Rp Top Down PU Lapangan pelaporan Jalan Penghubung dari Ibukota ke Kawasan 35,52% Rp Rp Pekerjaan Pemukiman Penduduk (Desa) Umum yang dilalui roda 4 dalam kondisi Terlaksananya pekerjaan Meningkatnya penataan pembangunan infrastruktur 97 Paket lingkungan perdesaan yang 100% Rp Rp Pides/Pikel PU perdesaan baik Pekerjaan Umum Program Pengembangan Perumahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Rasio rumah layak huni % Rp Rp Pekerjaan Umum Pembangunan Perumahan Rakyat Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin 1.05 Penataan Ruang Pemenuhan Rumah Layak Infrastruktur Huni bagi Masyarakat dan Meningkatnya Sanitasi Lingkungan Lingkungan di Perumahan Hidup Warga Rasio rumah layak huni % Tersedianya Rumah Layak Huni bagi Masyarakat 43 Paket Meningkatnya pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin 67,42 % Rp Rp Pides/Pikel PU Rasio rumah layak huni % Rp Rp Persentase rumah tinggal yang memiliki jamban keluarga % Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin 7 Paket Meningkatkan akses terhadap air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin Pekerjaan Umum 67,42 % Rp Rp Topdown PU Pekerjaan Umum Program Perencanaan Tata Ruang Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan tentang Rencana Tata Ruang Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik 3.24 % Rp Rp ,32 % Terlaksananya sosialisasi tentang tata ruang Terlaksananya rencana detail tata ruang Terlaksananya Rakor Tata Ruang Meningkatkan pemahaman tentang tata Ruang 3 Tersedianya Dokumeman kecamata RDTR Terkendalinya Pemanfaatan Tata Ruang Kab. Ende Rp Rp Top Down PU 3 kecamata Pekerjaan Umum Rp Rp Top Down PU Rp Rp Top Down PU Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang Pekerjaan Umum Terlaksananya pelatihan bagi pegawai PU 8 Orang Meningkatkan kompetensi aparatur 8 Orang Rp Rp Top Down PU Survey dan pemetaan Pekerjaan Umum Terlaksananya kegiatan survei dan pemetaan Tersedianya Dokumen Survei dan Pemetaan Rp Rp Top Down PU Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 44

228 Nomor Nama SKPD : BAPPEDA Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Pemanfaatan Ruang Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan Ppemanfaatan Ruang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 Wajib 1.05 Penataan Ruang BAPPEDA Program Perencanaan Tata Ruang Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang Revisi Rencana Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Nama SKPD : BLHD 1 Wajib 1.08 Lingkungan Hidup BLHD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Sasaran Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan Desa / Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Rasio bangunan ber- IMB per 3.24 % Rp Rp 0 satuan bangunan Pekerjaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau 12,32 % Umum Publik Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Badan Perencanaan Pembangunan Yogyakarta dan daerah lain Kabupaten Ende BLHD BLHD BLHD Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kesesuaian Ruang 10 buku Terkendalinya Pemanfaatan Tata Ruang Kab. Ende 100% Rp Rp 0 Top Down PU 3.24 % Rp Rp ,32 % Laporan hasil pengawasan pemanfaatan ruang Terlaksananya monitoring Pemanfaatan Ruang Menciptakan kota yang tertib sesuai peruntukan Rp Rp Top Down PU Tersedianya data untuk kegiatan evaluasi dan Rp Rp Top Down PU pelaporan Pagu : Rp , % Rp Rp BAPPEDA 12,32 % Terlaksananya Rapat BKPRD dan Koordinasi Penataan Ruang telaksanananya dan tersedianya dokumen review RTRW Kab. Ende Adanya pengawasan dan 4 Kali pengendalian terhadap rencana tata ruang Terwujudnya perencanaan 1 penataan ruang yang baik di dokumen Kabupaten Ende Rp Rp Top Down BAPPEDA 100 % Rp Rp 0 Top Down BAPPEDA Alternatif 3.24 % Rp Rp BAPPEDA 12,32 % Terlaksananya penyusunan prosedur pemanfaatan ruang Tersedianya tenaga aparatur yang mengikuti kursus dasar AMDAL dan penilaian AMDAL Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur Adanya pengawasan 1 terhadap rencana tata ruang dokumen Kabupaten 2 Orang Aparatur yang berkualitas dibidang penataan ruang dan lingkungan 21 Terwujudnya tata ruang kecamata wilayah yang selaras, serasi n dan seimbang Rp Rp Top Down BAPPEDA Rp Rp Top Down BAPPEDA Rp Rp Top Down BAPPEDA Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Tersedianya biaya pengiriman surat dan laporan Tersedianya Biaya Telpon, Air dan listrik Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor BLHD Tersedianya Administrasi Keuangan BLHD Tersedianya jasa pengangkut sampah dan jasa petugas kebersihan Penyediaan alat tulis kantor BLHD Tersedianya Alat tulis Kantor pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas 7 kendaraan (5 Roda pelaksanaan tugas Dua, 2 Roda Empat) pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Pekerjaan Umum Badan Lingkungan Hidup Rp Rp Top Down BLHD Rp Rp Top Down BLHD Rp Rp Top Down BLHD Rp Rp Top Down BLHD Rp Rp Top Down BLHD Rp Rp Top Down BLHD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 45

229 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Prioritas Sasaran Desa / BLHD Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Tersedianya biaya penggandaan dan penjilidan BLHD Tersedianya Komponen Listrik BLHD Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down BLHD Rp Rp 0 Top Down BLHD Rp Rp Top Down BLHD Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BLHD Tersedianya bahan bacaan/koran BLHD Kupang, Denpasar, Yogyakarta, Jakarta Kabupaten Ende BLHD BLHD Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat 12 Kali Terlaksanaya Koordinasi Program dan Kegiatan ke Luar Terlaksanaya Koordinasi dan Pengawasan Program dan Kegiatan Dalam Tersedianya Biaya Peralatan Keersihan Dan Bahan Pembersih Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Pengadaan mebeleur BLHD Tersedianya Meubeller Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Infrastruktur dan Lingk. Hidup Infrastruktur dan Lingk. Hidup Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana Pengelolaan Persampahan Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan BLHD BLHD BLHD Yogyakarta, Denpasar, Jakarta BLHD Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Adminstrasi Perkantoran pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down BLHD Rp Rp Top Down BLHD 100 % Rp Rp Top Down BLHD Rp Rp Top Down BLHD Rp Rp Top Down BLHD Rp Rp Top Down BLHD 100% Rp Rp Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Peralatan Gedug Kantor Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor 2 unit pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Badan Lingkungan Hidup Rp Rp Top Down BLHD Rp Rp Top Down BLHD Rp Rp Top Down BLHD Rp Rp Top Down BLHD 100% Rp Rp Terkirimnya Pegawai BLHD Untuk Mengikuti Diklat Teknis bidang administrasi Tersusunnya LAKIP, RKA, DPA, DPPA, Anggaran Kas 4 Orang pelaksanaan tugas 5 pelaksanaan tugas dokumen Badan Lingkungan Hidup Rp Rp Top Down BLHD Rp Rp Badan Lingkungan Hidup Rp Rp Top Down BLHD Penyediaan TPA 0,90 % Rp Rp Presentase Penanganan Sampah 82,89 % Rasio TPS per satuan penduduk 61,36 % Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL) Tersedianya Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah 3 Paket Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan 100 % Rp Rp % Rp Rp Top Down dan Pides/Pikel BLHD Rp Rp Top Down BLHD Terlaksananya Kegiatan Lomba Kebersihan Lingkungan Terlaksananya Kegiatan Aksi Bersih Pantai/sungai/pasar Terlaksananya Penilaian Adipura 1 Kali 1 kali penilain 2 kali penilaian Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup BLHD Badan Lingkungan Hidup 1 Tahun Top Down BLHD 2 Tahun Top Down BLHD 3 Tahun Top Down BLHD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 46

230 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan hidup Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Koordinasi Penyusunan AMDAL Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber- Sumber Air Peningkatan Konservasi Tangkapan Air dan Sumbersumber Air Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Konservasi Sumber Daya Alam Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang lamun, Estuaria dan Teluk Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Prioritas Infrastruktur dan Lingk. Hidup Infrastruktur dan Lingk. Hidup Infrastruktur dan Lingk. Hidup Sasaran Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan Desa / Detukeli Lepembusu Kelisoke Pulau Ende Kabupaten Ende Kabupaten Ende Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL) Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Usaha/Kegiatan Yang Telah Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan B3 dan limbah B3 Terkirimnya Pegawai Untuk Mengikuti DIKLAT Teknis Bidang Lingkungan Hidup Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha/Kegiatan Dalam Pengelolan Lingkungan Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Penyusunan Dokumen Kelayakan Lingkungan Hidup Pembinaan dan Motivasi Kepada sekolah-sekolah Dalam Pengelolaan Lingkungan Pembinaan Dan Motivasi Kepada Kelompok Tani Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 15 Prosentase Perusahaan Yang Usaha/Keg Mentaati Dokumen iatan Lingkungan 80 % Rp Rp Top Down BLHD Terciptanya Lingkungan yang 5 tidak dicemari oleh Bahan Usaha/Keg Beracun Berbahaya dari atan Usaha yang beresiko 100 % Rp Rp Top Down BLHD Pegawai BLHD memiliki sertifikat dan komoetensi di 100 % Rp Rp Top Down BLHD bidang Izin Lingkungan Usaha/Kegiatan Yang 1 Kali Memiliki Dokumen Kelayakan 100 % Top Down BLHD Lingkungan Hidup Usaha/Kegiatan Yang Memiliki Dokumen Kelayakan 100 % Top Down BLHD Lingkungan Hidup 5 Sekolah Penetapan Calon Sekolah adiwiyata Tingkat Provinsi 4 Penerimaan Penghargaan Kelompok Kalpataru Tk. Provinsi Tani 1 Sekolah Rp Rp Top Down BLHD 1 Kelompok Tani % Rp Rp Terlaksananya Pembangunan sumur resapan Terlaksananya Penanaman di daerah sumber mata air Terlaksananya Penanaman di semapadan sungai Terlaksananya Penanaman di Area Lahan Kritis 11 unit 5720 anakan 3000 anakan 1500 anakan Meningkatnya konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air Meningkatnya konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air Terkonservasinya daerah sempadan sungai Terehabilitasinya area Lahan Kritis Top Down BLHD Badan Lingkungan Hidup 10 lokasi Rp Rp Pides/Pikel BLHD 4 lokasi Pides/Pikel BLHD 100 % Rp Rp Top Down BLHD 7 Ha Rp Rp Top Down BLHD % Rp Rp Terlaksananya Penanaman di Sempadan Pantai 2500 anakan sempadan pantai yang dikonservasi Badan Lingkungan Hidup 1 lokasi Rp Rp Top Down BLHD 72,00% Rp Rp Badan Lingkungan Hidup Presentase Pencemaran status mutu air 12,50% Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingungan Hidup Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Penyusunan Data Sumber Daya Alam dn Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional dan daerah Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Timur, Ende Utara. Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Timur, Ende Utara. Kabupaten Ende Terselenggaranya Kegiatan Hari- Hari Besar Lingkungan Hidup Terlaksananya Pendampingan dan Pemberdayaan Kelompok Pencinta Lingkungan Hidup Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILHD) Pengembangan Produk Informasi Lingkungan Penyusunan Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Terlaksananya Penyusunan SLHD 2 Hari Besar 5 kelmpk Pecinta Lingk. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan di Bidang Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan di Bidang Lingkungan Hidup Peningkatan Kuntitas Produk Informasi Lingkungan dan Pengembangan Informasi Lingkungan 100 % Rp Rp Top Down BLHD 100 % Top Down BLHD 100 % Rp Rp Top Down BLHD 2 jenis Top Down BLHD 1 Tersedianya Data Daya dokumen Dukung dan Daya Tampung 1 Tersedianya Data Status dokumen Lingkungan Hidup 100 % Rp Rp Top Down BLHD 100 % Top Down BLHD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 47

231 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat/Limbah Cair Nama SKPD : Kantor Pertamanan dan Kebersihan 1 Wajib 1.08 Lingkungan Hidup Kantor Pertamanan dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Prioritas Infrastruktur dan Lingk. Hidup Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Sasaran Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Desa / Ende Tengah Ende Timur Maurole Pulau Ende Wolowaru Kabupaten Ende Kantor Pertamanan dan Kebersihan Kantor Pertamanan dan Kebersihan Kantor Pertamanan dan Kebersihan Kantor Pertamanan dan Kebersihan Kantor Pertamanan dan Kebersihan Kantor Pertamanan dan Kebersihan Kantor Pertamanan dan Kebersihan Luar Monev Dalam Kantor Pertamanan dan Kebersihan Kantor Pertamanan dan Kebersihan Kantor Pertamanan dan Kebersihan Kantor Pertamanan dan Kebersihan Kantor Pertamanan dan Kebersihan Jakarta, Prop/ Kota Lainnya Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Presentase Pencemaran status mutu air Presentase Pencemaran status mutu air Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik 12,50% Rp Rp % *Terlaksananya pengujian kualitas udara dan kebisingan permintaan pihak ke tiga (Pelaku Usaha) *Terlaksananya pengujian Kualitas Udara Sumber Tidak Bergerak Terlaksananya pengujian kualitas air dan limbah cair atas permitaan pihak ke tiga 1 dokumen Tersedianya data hasil analisis udara dan kebisingan dari permintaan pihak ketiga *Tersedianya Data Hasil analisis kualitas air dan limbah cair permitaan pihak ke tiga *Tersedianya Data Pencemaran Limbah Cair Usaha/Kegiatan *Tersedianya Data Kualitas Air 1 dokumen 1 dokumen Badan Lingkungan Hidup Rp Rp Top Down BLHD Rp Rp Top Down BLHD Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Tersedianya kebutuhan jasa suratmenyurat Tersedianya air, listrik dan telpon untuk kebutuhan kantor Tersedianya kendaraan dins/operasional yang siap pakai 11 buah pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan Cetak dan 2100 Penggandaan lembar Tersedianya kebutuhan informasi melalui media cetak Terpenuhinya kebutuhan makan 76 Orang minum rapat Terlaksananya koordinasi program dan kegiatan dengan Pusat dan 34 Orang pelaksanaan tugas Provinsi Terlaksananya koordinasi dan pengawasan program dan kegiatan 34 Orang pelaksanaan tugas tingkat Kabupaten Tersedianya jasa tenaga pendukung 8 Orang Kantor Pertamanan dan Kebersihan Rp Rp Top Down KPK Rp Rp Top Down KPK Rp Rp Top Down KPK Rp Rp Top Down KPK Rp Rp Top Down KPK Rp Rp Top Down KPK Rp Rp Top Down KPK Rp Rp Top Down KPK Rp Rp Top Down KPK Rp Rp Top Down KPK 100% Rp Rp Tersedianya kendaraan dinas operasional persampahan ( dump truck pengangkut sampah dan kendaraan dinas roda empat) 2 buah Terwujudnya kota Ende yang bersih Kantor Pertamanan dan Kebersihan 100 % Rp Rp 0 Top Down KPK Terrsedianya perlengkapan kantor pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down KPK Tersedianya peralatan kantor 5 unit pelaksanaan tugas kantor Rp Rp Top Down KPK Tersedianya Mebeulair pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down KPK Kantor 100% Rp Rp Pertamanan dan Kebersihan Keikutsertaan dalam pendidikan 3 Orang pelaksanaan tugas dan pelatihan/ Bimtek Rp Rp Top Down KPK Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 48

232 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Prioritas Sasaran Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Desa / Kantor Pertamanan dan Kebersihan Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik 100% Rp Rp Terlaksananya penyusunan LAKIP, RKA, DPA,DPPA, Anggaran Kas 5 dok pelaksanaan tugas Kantor Pertamanan dan Kebersihan Rp Rp Top Down KPK Program Pengembangan Kinerja Infrastruktur Meningkatnya Kuantitas dan Penyediaan TPA 0,90 % Rp Rp Pengelolaan Persampahan dan Lingk. Kualitas Sarana Pengelolaan Presentase Penanganan Sampah 82,89 % Hidup Persampahan Rasio TPS per satuan penduduk 61,36 % Penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan Peningkatan Operasi Pemeliharaan Prasarana dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Nama SKPD : Kehutanan dan Perkebunan 2 Pilihan 2.02 Kehutanan Kehutanan dan Perkebunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Infrastruktur dan Lingk. Hidup Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan Kantor Pertamanan Tersedianya sarana dan prasarana Meningkatnya kinerja dan Kebersihan pengelolaan persampahan pengelolaan persampahan Meningkatnya kinerja Ende Tengah Onekore Tersedianya Container Sampah pengelolaan persampahan Kantor Pertamanan Terpeliharanya Sarana dan Kelancaran operasioanl 11 unit dan Kebersihan Prasarana Persampahan kendaraan sampah Kantor Pertamanan Terlaksanya kegiatan pelatihan Meningkatnya pengetahuan 30 Orang dan Kebersihan teknologi pengelolaan dan ketrampilan masyarakat Peningkatan Kemampuan Jakarta, Prop/ Kota Meningkatnya Kemampuan Aparat 5 Orang Aparat Pengelola lainnya Pengelola Persampahan Persampahan Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Timur, Ende Utara. Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Timur, Ende Utara. Kantor Pertamanan dan Kebersihan Presentase Penanganan Sampah % Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya sosialisasi pengelolaan sampah Tersedianya Jasa Petugas Penyapu Jalan dan Pengangkut Sampah 4 Meningkatnya pengetahuan kecamata tentang kebijakan n pengelolaan sampah 52 Orang Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 100 % Rp Rp Top Down KPK 100 % Rp Pides / Pikel KPK 100 % Rp Rp Top Down KPK 100 % Rp Rp Top Down KPK 100 % Rp Rp Top Down KPK 100 % Rp Rp Top Down KPK 100 % Rp Rp Top Down KPK 12,32 % Rp Rp Terciptanya Taman Kota yang Estetis dan Fungsional Penyediaan jasa surat menyurat Dishutbun Jumlah Perangko dan surat terkirim Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dishutbun Dishutbun Kantor Pertamanan dan Kebersihan 11 Taman Tertatanya taman kota 100 % Rp Rp Top Down KPK Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Dishutbun Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 30 buah dan 30 surat jasa surat menyurat Tersedianya listrik penerangan kantor Lingkungan kantor yang Penyediaan jasa kebersihan kantor Dishutbun Tersedianya jasa kebersihan kantor bersih dan nyaman Terpenuhinya kebutuhan alat Tersedianya alat tulis kantor untuk Penyediaan alat tulis kantor Dishutbun tulis kantor selama tahun administrasi 2017 Terpenuhi kebutuhan Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan Dishutbun administrasi cetak dan penggandaan penggandaan fotocopy Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dishutbun Dishutbun Dishutbun Dishutbun Tersedianya komponen instalasi listrik Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman harian Pegawai, rapt, dan Tamu Terlaksanaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Tersedianya listrik penerangan kantor Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terpenuhinya makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu dinas Terkoordinasinya program dan kegiatan dengan Pusat dan Provinsi Kantor Pertamanan dan Rp Rp Top Down Dishutbun Rp Rp Top Down Dishutbun 100 % Rp Rp Top Down Dishutbun 100 % Rp Rp Top Down Dishutbun 100 % Rp Rp Top Down Dishutbun 100 % Rp Rp Top Down Dishutbun 100 % Rp Rp Top Down Dishutbun 100 % Rp Rp Top Down Dishutbun 100 % Rp Rp Top Down Dishutbun 100 % Rp Rp Top Down Dishutbun Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 49

233 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Optimalisasi PNBP Pengembangan, Pengujian Dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah Dan Air Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat Nama SKPD : Perhubungan 1 Wajib 1.07 Perhubungan Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Prioritas Sasaran Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan Desa / 21 yang ada di wilayah Kabupaten Wolowaru Mbuliwaralau Utara Dishutbun Dishutbun Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Dishutbun Tersedianya jasa tenaga pendukung Dishutbun Dishutbun Dishutbun Dishutbun Dishutbun Wilayah Kabupaten Ende Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat 10 Ha Perhubungan Perhubungan Perhubungan Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terkendalinya pelaksanaan program dan kegiatan dalam daerah Lingkungan kantor yang bersih dan indah 100 % Rp Rp Top Down Dishutbun 100 % Rp Rp Top Down Dishutbun Rp Rp Top Down Dishutbun 100% Rp Rp Dishutbun Tersedianya peralatan dan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Rp Rp Top Down Dishutbun Rp Rp Top Down Dishutbun Rp Rp Top Down Dishutbun 100% Rp Rp Dishutbun Terlaksananya pelatihan bagi aparatur 1 paket tersedianya aparatur yang berkualitas 1 paket Rp Rp Top Down Dishutbun 100% Rp Rp Dishutbun Terlaksananya penyusunan program/rencana Kehutanan dan Perkebunan Tersedianya program/rencana Kehutanan dan Perkebunan 100 % Rp Rp Top Down Dishutbun 2.65 % Rp Rp Pemantauan dan Pengawasan, Rekonsilisasi Tingkat Propinsi dan Propinsi Terlaksananya Pengujian dan Perijinan Hasil Hutan dan Perkebunan Meningkatnya PNBP ( Provisi Sumber Daya Hutan ) Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Untuk Memanfaatkan Hasil Hutan dan Perkebunan 100 % Rp Rp Top Down Dishutbun 100 % Rp Rp Top Down Dishutbun 2.65 % Rp Rp Dishutbun Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan milik masyarakat Kabupaten Ende Terlaksananya Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air khususnya Pembuatan Embung Air 3 Unit Terlaksananya Pembuatan Hutan Rakyat Tercapainya rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Ende Terwujudnya Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air Khususnya Pembuatan Bangunan Tercapainya Fungsi DAS Melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan Milik Masyarakat 100 % Rp Rp Pides/Pikel Dishutbun 100 % Rp Rp Pides/Pikel Dishutbun 10 Ha Rp Rp Top Down Dishutbun Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Jumlah surat yang terkirim selama 1 Tahun Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Terurusnya surat-surat kendaraan bermotor dengan tepat waktu () kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas 7 unit pelaksanaan tugas kendaraan Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 50

234 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Prioritas Sasaran Desa / Perhubungan Perhubungan Penyediaan alat tulis kantor Perhubungan Tersedianya alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas 21 kecamatan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Jakarta dan Kupang Perhubungan dan Terminal Perhubungan Terminal dan Parkir Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Jakarta, Bali, Kupang Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Tersedianya jasa cleaning service Penambahan yang memadai, tenaga terminal 10 Orang pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down tenaga parkir Perhubungan dan parkir sebanyak 6 Terbayarnya jasa perbaikan alat 2 Paket pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down kerja Perhubungan Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terpenuhinya kebutuhan penggandaan dan penjilidan Tersedianya komponen penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan bagi aparatur Tercukupinya kebutuhan akan makanan dan minuman rapat dan tamu Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya dan ikut serta dalam monitoring dan evaluasi dalam daerah Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor secara memadai Tersedianya jasa tenaga pendukung 2 Paket 2 Paket 55 Kali 527 Kali 5 Orang Terciptanya kelancaran kegiatan rutinitas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4 1 unit, roda 2 2 unit untuk pengawalan dan patroli, dan roda 2 2 unit untuk operasional) Tersedianya peralatan gedung kantor beserta kelengkapannya (mesin potong rumput, almari kantor, Ac, Meja, Kursi, sound sistim, kipas angin) Tersedianya peralatan kantor yang memadai (computer, printer, laptop, mouse, hardisc external, dan kamera digital) Tersedianya dana untuk pemeliharaan fasilitas gedung kantor (pembuatan sekat ruangan untuk loket pembayaran) Tersedianya suku cadang untuk kendaraan dinas untuk operasional Terpeliharanya gedung kantor secara memadai 3 unit 6 Paket 6 Paket 2 Paket pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas 16 pelaksanaan tugas kendaraan pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down 12 buan Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya diklat teknis bidang umum dan perhubungan 5 Orang pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down Diklat teknis perhubungan dan diklat umum Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 51

235 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan traffic laigt Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Prioritas Sasaran Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Desa / Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Timur, Ende Utara. Perhubungan Perhubungan Perhubungan Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan * Rambu 87,53 * Marka 87,84 * Guard Drill 19,33 Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal Persentase Uji KIR Kendaraan 91,64% 100% Rp Rp Tersedianya dokumen system pelaporan capaian konerja dan keuangan (RKA, RKAP, DPA, DPPA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, RENJA PERUBAHAN, RKT, SPM,SOP, ANGKA KREDIT, ANJAB, ABK, LAPORAN KEUANGAN SEMESTER, LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN) 17 pelaksanaan tugas dokumen Rp Rp Top Down 93,75% Rp Rp Tersedianya standar dan prosedur Pelayanan Bidang Perhubungan Adanya standar pelayanan 2 minimal dan standar dokumen operasional prosedur yang baik 100 % Rp Rp Top Down % Rp Rp Terpeliharanya sarana pengujian kendaraan bermotor Terpeliharanya faslitas traffic light sehingga berfungsi sebagai mana mestinya 7 titik appil Terjaminnya keselamatan bagi para pengmudi kendaraan bermotor dan Meningkatnya ketertiban dan keamanan berlalu lintas 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 93,75% Rp Rp Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum guna meningkatkan keselamatan penumpang Perhubungan Terciptanya pemahaman akan pentingnya keselamatan penumpang 1 Kali Terwujudnya pemahaman akan pentingnya keselamatan penumpang 100 % Rp Rp Top Down Perhubungan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Detukeli Lepembusu Kelisoke Tersedianya data tentang fasilitas perlengkapan jalan Adanya penempatan tanda 1 rambu dan marka jalan dokumen sesuai dengan fungsi Rp Rp Top Down Perhubungan Pengumpulan dan analisa Data Base Pelayanan Angkutan Ende Selatan Lio Timur Maukaro Maurole Nangapanda Tersedinya data base angkutan 3 Meningkatnya mutu dokumen pelayanan jasa angkutan 100 % Rp Rp Top Down Perhubungan Sosialisasi / Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Perhubungan Terlaksananya kegiatan sosialisasi keselamatan lalu lintas 50 Orang Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keselamatan lalu lintas 100 % Rp Rp Top Down Perhubungan Operasional Petugas Penjagaan, Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan Pelabuhan Laut Ende Selatan Ende Utara Terlaksananya kegiatan penjagaan dan penertiban pelabuhan Meningkatnya keamanan dan kenyamanandi sekitar areal parkir pelabuhan Rp Rp Top Down Perhubungan Sosialissasi Keselamatan Angkutan Laut Sosialisasi / Penyuluhan keselamatan penerbangan Ndori Ende Selatan Ende Timur Terjaminnya kelancaran, keamanan dan kenyamanan angkutan laut Terlaksananya sosialisasi keselamatan penerbangan 50 Orang Tersosialisasinya masyarakat pengguna angkutan laut akan pentingnya keselamatan di laut Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keselamatan penerbangan (Areal Bandara ) 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Perhubungan Perhubungan Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 52

236 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas Pengadaan Marka Jalan Prioritas Sasaran Desa / Ende Selatan Ende Tengah Ende Timur Ende Utara Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Ndona Pelaksanaan Tilang Gabungan Operasi Ketupat Lilin Pengawasan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Ende Selatan Ende Tengah Ende Timur Ende Utara Ende Ende Selatan Ende Tengah Ende Timur Ende Utara Ende Selatan Ende Tengah Ende Timur Ende Utara Detusoko Ende Timur Ende Utara Maukaro Maurole Jalan Kabupupaten Ende Operasional Parkir dan Terminal Perhubungan Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan * Rambu 87,53 * Marka 87,84 * Guard Drill 19,33 Persentase Uji KIR Kendaraan 91,64% Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan * Rambu 87,53 * Marka 87,84 * Guard Drill 19,33 Persentase Uji KIR Kendaraan 91,64% Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal 93,75% % Rp Rp Tersedia dan terpasangnya ramburambu lalu lintas Terlaksananya pengecatan marka jalan Terpasangnya Pagar Pengaman Jalan (Guadril) Terciptanya tertib administrasi kendaraan Terlaksananya kegiatan operasi ketupat/lilin Terlaksananya kegiatan operasi penertiban dan keamanan lalu lintas 250 m2 2 Paket 4 Kali 5 Kali 4 Kali Terwujudnya ketertiban lalu lintas bagi pemakai jalan Terwujudnya ketertiban lalu lintas bagi pemakai jalan Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lalu lintas bagi pemakai jalan Terurusnya kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor Terwujudnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan bagi para pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya Terwujudnya ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp 0 Top Down 100 % Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down % Rp Rp Terlaksananya Uji Petik Kendaraan Bermotor Terlaksananya kegiatan Operasional Parkir dan Terminal Pengadaan Tanda Bukti Lulus Uji Perhubungan Tersedianya Tanda Bukti Lulus Uji 2 Paket Nama SKPD : Pertambangan dan Energi 2 Pilihan 2.03 ESDM Pertambangan dan Energi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Infrastruktur dan Lingk. Hidup Infrastruktur dan Lingk. Hidup Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Pertambangan dan Energi Pertambangan dan Energi Pertambangan dan Energi Pertambangan dan Energi Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik 6 Kali Tertib administrasi bagi kendaraan wajib uji dan ITR Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lalu lintas Terciptanya tertib administrasi bagi kendaraan wajib uji dan ITR 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Tersedianya biaya pengiriman Terlaksananya pembayaran rekening jasa telephon, air dan listrik Tersedianya kendaraan operasional yang siap pakai dan perizinan yang memadai Tersedianya kantor yang bersih dan nyaman 13 unit pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Kegiatan tilang gabungan Kegiatan operasi ketupat/lilin Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Kegiatan operasi uji petik bagi kendaraan wajib Perhubungan uji dan ITR Perhubungan Pengadaan tanda bukti lulus uji beserta Perhubungan kelengkapannya Pertambanga n dan Energi Rp Rp Top Down Distamben Rp Rp Top Down Distamben Rp Rp Top Down Distamben Rp Rp Top Down Distamben Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 53

237 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Penyusunan regulasi kegiatan penambangan bahan mineral non logam dan batuan Sosialisasi Regulasi MengenaI Kegiatan Penambangan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan Prioritas Sasaran Infrastruktur dan Lingk. Hidup 1. Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan 2. Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat 1. Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan 1. Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan Desa / Pertambangan dan Energi Pertambangan dan Energi Pertambangan dan Energi Pertambangan dan Energi Dalam dan Luar Propinsi NTT Pertambangan dan Energi Pertambangan dan Energi Pertambangan dan Energi Pertambangan dan Energi Pertambangan dan Energi Pertambangan dan Energi Pertambangan dan Energi Pertambangan dan Energi Dalam dan Luar Propinsi NTT Pertambangan dan Energi Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik * Diklat Teknis untuk Bidang PSDM Rp * Diklat Teknis Untuk Bidang Energi Rp * Diklat Teknis Untuk Bidang Pengusahaan Rp * Diklat Teknis Untuk Bidang Pengawasan Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase Penertiban Pertambangan Tanpa Ijin Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber Mata Air Bawah Tanah) Tersedianya ATK yang memadai Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang mencukupi Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perung-undangan yang berlaku Tersedianya makan minum harian dan rapat yang mencukupi Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang mencukupi Tersedianya rapat-rapat koordinasi dalam daerah yang mencukupi Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 50 jenis pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down Distamben Rp Rp Top Down Distamben Rp Rp Top Down Distamben Rp Rp Top Down Distamben Rp Rp Top Down Distamben Rp Rp Top Down Distamben Rp Rp Top Down Distamben 100 % Rp Rp Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai dan siap pakai Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang memadai Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Tersedeinya gedung kantor yang baik dan memadai Tersedianya kendaraan /Operasional yang memadai dan siap pakai Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai 2 unit 5 item 1 unit 2 Paket pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down Distamben Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 10 kursi kayu, 2 lemari arsip 2 laptop, 2 PC, Printer 2 Distamben Distamben Rp Rp Top Down Distamben Rp Rp Top Down Distamben Rp Rp Top Down Distamben 100% Rp Rp Tersedianya aparatur yang berkualitas pelaksanaan tugas Pertambanga n dan Energi Rp Rp Top Down Distamben 100% Rp Rp Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD pelaksanaan tugas Pertambanga n dan Energi Rp Rp Top Down Distamben 90 % Rp Rp % Tersedianya regulasi yang memadai bidang pertambangan Terlaksananya kegiatan sosialisasi regulasi 26 Kali Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan Adanya Pemahaman bagi masyarakat / pelaku penambang Pertambanga n dan Energi Rp Rp Top Down Distamben 2 Rp Rp Top Down Distamben Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 54

238 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan Penurapan Mata Air Survey dan Pengukuran Geolistrik Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Penyebaran Peta Rawan Bencana Geologi Penataan Kegiatan Pertambangan Rakyat Prioritas Infrastruktur dan Lingk. Hidup Sasaran 1. Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan 2. Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat 1. Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan Desa / Kabupaten Ende Kabupaten Ende Kabupaten Ende Pertambangan dan Energi Pertambangan dan Energi Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase Penertiban Pertambangan Tanpa Ijin Terlaksananya kegiatan moinitoring Tersedianya Peralatan Teknis Penunjang Kegiatan Penurapan Mata Air Terbangunnya sarana air minum perpipaan Tersedianya sumber air bersih bagi masyarakat Tersedianya peralatan/ Perlengkapan Teknis sebagai Pendukung Survey Geolistrik Terlaksananya Kegiatan survey dan pengukuran geolistrik 21 Meningkatnya Pengendalian kecamata terhadap Kerusakan n Lingkungan 1 unit 10 Paket Tercapainya Kelancaran Kegiatan Penurapan Mata Air Masyarakat menikmati air bersih Rp Rp Top Down Distamben Rp Rp Desa/ Top Down dan Pides/Pikel * Top Down : Pengadaan 1 Unit Peralatan Sumur Bor Dalam Rp *Pides/pikel Rp Distamben Distamben 10 unit Distamben 7 item 10 lokasi Terciptanya Kelancaran Kegiatan Survey Geolistrik tersedianya dokumen potensi air bawah tanah Rp Rp Top Down Top Down 90 % Rp Rp Tersedianya Dokumen hasil pengawasan Tersedianya informasi yang cukup bagi masyarakat tentang daerah rawan bencana Tersedianya lokasi pertambangan yang baik dan tidak ada dampak negatif 30 lokasi 10 lokasi 10 lokasi Meningkatnya lokasi pertambangan rakyat yang ditata dengan baik Masyarakat paham resiko bencana geologi di lokasi pertambangan Mendapatkan data-data dan informasi mengenai kegiatan teknis * Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Teknis Survey dan Pengukuran Geolistrik Rp * Survey dan Pengukuran Geolistrik 1 Titik = Rp Distamben Distamben Pertambanga n dan Energi Rp Rp Top Down Distamben Rp Rp Top Down * Penyebaran Peta Rawan Bencana Geologi Rp * Koordinasi/ konsultasi dan penyusunan peta hidrogeology dan pengelolahan air tanah Distamben Rp Rp Top Down Distamben Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Infrastruktur dan Lingk. Hidup Meningkatnya Akses Listrik untuk Masyarakat Persentase Rumah Tangga Pengguna listrik Persentase Desa yang terakses Listrik % Rp Rp % Pertambanga n dan Energi Koordinasi dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Dalam dan Luar Propinsi NTT Terlaksananya koordinasi pengembangan ketenagalistrikan Meningkatnya koordinasi tentang ketenagalistrikan Rp Rp Top Down Distamben Pengadaan sarana pengembangan sumber energi baru terbarukan (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) * Pides/ Pikel Rp * Jasa Konsultan PLTMH Rp * Pengadaan Peralatan Teknis Rp Teresedianya Peralatan Teknis Sarana Pengembangan Sumber EBT Tercapainya kelancaran pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana sumber EBT Rp Rp Top Down dan Pides/Pikel Distamben Tersedianya PLTS 4 Paket Meningkatnya akses listrik 6 Desa Pides/Pikel Distamben Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 55

239 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Desa / V. PRIORITAS PENATAAN BIROKRASI, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, HUKUM DAN HAM, KEAMANAN DAN KETERTIBAN Nama SKPD : Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil 1 Wajib 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Penyediaan jasa surat menyurat Dispenduk & Capil Tersedianya jasa pengiriman surat Penyediaan jasa komunikasi, Terpenuhinya Kebutuhan Dispenduk & Capil sumber daya air dan listrik Telpon,Air, dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terlaksananya Pembayaran Pajak 6 Kelancaran administrasi perizinan kendaraan Dispenduk & Capil Kendaraan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pembayaran Upah Kelancaran admnistrasi Penyediaan jasa kebersihan kantor Dispenduk & Capil 1 Orang Kerja Petugas Kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan Terpeliharanya Peralatan dan Dispenduk & Capil peralatan kerja Perlengkapan Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dispenduk & Capil Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Dokumen Dispenduk & Capil penggandaan Penggandaan dan Pencetakan Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Kelancaran administrasi Dispenduk & Capil listrik/penerangan bangunan Listrik Kompone Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya Surat Kabar yang Kelancaran adminsitrasi Dispenduk & Capil 2 jenis SK peraturan perundang-undangan dibutuhkan Penyediaan makanan dan Tersedianya Makanan dan Kelancaran administrasi Dispenduk & Capil 12 Kali minuman Minuman untuk rapat koordinasi Keikutsertaan dalam Rapat Rapat-rapat kordinasi dan Kupang, Jakarta, Koordinasi dan Konsultasi 23 Kali pelaksanaan tugas konsultasi ke luar daerah Surabaya, Denpasar dukungan pelaksanaan tugas ke tingkat provinsi dan pusat Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kabupaten Ende Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Pendidikan dan pelatihan formal Jakarta, Kupang Jakarta, Kupang Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dispenduk & Capil Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlakasananya Monitoring dan Evaluasi ke Desa/ Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung 21 kecamata pelaksanaan tugas n pelaksanaan tugas 1 Orang Administarsi Perkantoran Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Laptop 2 buah,printer 2 Tersedianya Kursi Plastik, Lemari Kaca 3 Pintu, Meja Panjang, Tenda Jadi Tersedianya Kendaraan Siap Pakai Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang Siap Pakai 4 unit 4 Jenis Meubelair 6 unit Kelancaran pelayanan adminstrasi dan pelaksanaan pelaksanaan tugas Terpeliharanya Gedung Kantor Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp jumlah Pegawai Dispenduk yang mengikuti diklat/bimtek kependudukan dan catatan sipil 6 Orang pelaksanaan tugas 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya penyusunan LAKIP SKPD, laporan keuangan, laporan bulanan, dokumen perencanaan SKPD 4 Dokumen pelaksanaan tugas & Laporan Rp Rp Top Down Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 56

240 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu Pengolahan Data penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Penyediaan Informasi yang dapat di Akses Masyarakat Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Pengembangan Data Base Kependudukan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Prioritas Penataan Birokrasi, PP dan PA, Pemberd. Masy, Kum, HAM dan Kamtib Sasaran Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Masyarakat Desa / Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Rasio penduduk berktp per Dispenduk & Rp Rp satuan penduduk Capil Persentase bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten Optimalisasi fungsi pelayanan Tersedianya Perangkat Pendukung Dispenduk & 6 buah kependudukan bagi 100 % Rp Rp Top Down SIAK ( AC ) Capil masyarakat Terlaksananya penyusunan laporan bulanan kependudukan Penyampaian spot informasi kependuukan melalui radio 5 Kali Tersedianya laporan Kependudukan dan update data kependudukan di provinsi dan nasional Masyarakat mengetahui dan memahami pentingnya adminsitrasi Dokumen Kependudukan 1 dokumen 21 kecamata n Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Dispenduk & Capil Pembuatan baliho 4 buah Top Down Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Kupang, Jakarta Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten Ende Tengah, Detukeli, Termasuk usulan Pides/Pikel Kotabaru, Lio Timur, Sosialisasi Akte Kelahiran Anak Maukaro, Maurole, bagi orang tua siswa SDK Ende 8, Ndona Timur, Ndori, SDI Tetandara, TKK Nurul Hidayah, Wewaria, Wolojita, TKK Al Hikmah : Rp Wolowaru 1 dok Terlaksananya pelayanan Dokumen Kependudukan,Kartu Keluarga,KTP,dan Akta Terlaksananya penyusunan Data Base Kependudukan Keikutsertaan operator dan ASN Dispenduk dalam pelatihan teknis Terlaksananya Kegiatan Sosilisasi Kependudukan 1 dokumen 7 Orang Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan yang berkualiatas Data Base Kependudukan yang Faktual Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Pengelola SIAK 11 Meningkatnya Pengetahuan kecamata tentang Kepengurusan n Dokumen Kependudukan 100 % Rp Rp Top Down 1 dokumen Rp Rp Top Down 7 Orang Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down dan Pides/Pikel Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Nama SKPD : Kesbangpollinmas Pagu : Rp ,00 1 Wajib 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesbangpollinmas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Badan Kesbangpolinmas Badan Kesbangpolinmas Badan Kesbangpolinmas Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik 100% Rp Rp Tersedianya jasa surat menyurat Pembayaran rekening telepon, air dan listrik Pembayaran pajak dan stnk kendaraan bermotor Tersedianya surat tanda nomor kendaraan untuk semua kendaraan dinas Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Penyediaan jasa kebersihan kantor Badan Kesbangpolinmas Tersedianya tenaga cleaning service Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman Rp Rp Top Down Kesbangpolinmas Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Badan Kesbangpolinmas Badan Kesbangpolinmas Badan Kesbangpolinmas Badan Kesbangpolinmas Badan Kesbangpolinmas Tersedianya peralatan komunikasi yang siap pakai Tersedianya kebutuhan Alat tulis kantor yang memadai Tersedianya kebutuhan penggandaan dan penjilidan Tersedianya peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor Tersedianya kebutuhan bahan bacaan (koran) Pelayanan administrasi dapat berjalan dengan baik Pelayanan administrasi dapat berjalan dengan baik Tersedianya penerangan kantor Meningkatnya wawasan pengetahuan dan informasi aparatur Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 57

241 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan pagar kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prioritas Sasaran Desa / Badan Kesbangpolinmas Provins, Pusat dan Luar Badan Kesbangpolinmas Badan Kesbangpolinmas Badan Kesbangpolinmas Badan Kesbangpolinmas Badan Kesbangpolinmas Badan Kesbangpolinmas Badan Kesbangpolinmas Badan Kesbangpolinmas Pendidikan dan pelatihan formal Jakarta Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan Kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Fasilitasi dan penguatan KOMINDA Kabupaten Ende Priotitas 5 : Penataan Birokrasi, PP dan PA, Meningkatnya Keamanan dan Pemberd. Ketertiban Masyarakat Masy, Kum, HAM dan Kamtib Priotitas 5 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tabel Ende Timur Ende Timur Tiwutewa Kel.Mautapaga Badan Kesbangpolinmas Badan Kesbangpolinmas masyarakat Pembangunan pos jaga/ronda 5 lingkungan dan kawasan pantai Bita Badan Kesbangpolinmas Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi Presentase kasus konflik sosial yang diselesaikan Tersedianya makan minum rapat Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Terlaksananya koordinasi, konsultasi dan pemantauan dalam daerah Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih kantor Terkoordinasinya program dan kegiatan dengan Provinsi dan Pusat Terkendalinya pelaksanaan program dan kegiatan dalam daerah Lingkungan Kantor yang bersih dan indah Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya peralatan kantor Terlaksananya pembangunan pagar Terwujudnya keamanan keliling kantor lingkungan kantor Terlaksananya pemeliharaan Terawatnya gedung kantor perlengkapan gedung kantor dan dan Tersedianya tenaga honorarium pegawai honorer honorer Terlaksananya pemeliharahan Tersedianya Kendaraan kendaraan dinas/operasional dan Operasional yang Layak dan honorarium tenaga pengemudi siap pakai Terlaksananya pemeliharahan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Perlengkapan gedung kantor berfungsi dengan baik Tersedianya perlatan gedung kantor yang siap pakai Rp Rp Top Down Rp Rp 0 Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Keikkutsertaan pegawai untuk mengikuti diklat teknis, bimtek dan lain lain 2 Orang Meningkatnya SDM aparatur sesuai bidang tugasnya 2 orang Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersusunnya LAKIP, RKA/DPA, LKPJ, Renja, RKT, PK Tersedianya LAKIP, RKA/DPA, LKPJ, Renja, RKT, PK Rp Rp Top Down 1 kasus Rp Rp terlaksanakan pelatihan dasar bagi satuan linmas Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan tersediahnya tenaga linmas siap pakai Masyarakat merasa aman dan nyaman dari gangguan keamanan Rp Rp Pides/Pikel Rp Rp Top Down 1 kasus Rp Rp % Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat Terlaksananya fasilitas kegiatan Kominda Kabupaten Ende 13 bulan Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat Terhimpunnya informasi aktual secara dini (cegah, tindak, lapor dini) Rp Rp Pides/Pikel Rp Pokir DPRD Rp Rp Top Down Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Alternatif Alternatif Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 58

242 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Fasilitasi penguatan dan upaya pemantapan (FKUB) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan Fasilitasi dan penguatan forum pembauran kebangsaan (FPK) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Sosialisasi dan Pembentukan FKDM Prioritas Priotitas 5 Priotitas 5 Priotitas 5 Sasaran Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Karakter Masyarakat yang Pancasilais Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa / Kotabaru, Maurole dan Wewaria Ende Tengah Wolojita Ende, Ende Tengah, Ende Timur, Ende Utara, Fasilitasi dan penguatan FKDM Ende Timur Program Pendidikan Politik Masyarakat penyuluhan kepada masyarakat partai politik, ormas dan LSM Koordinasi forum-forum diskusi politik Penyusunan data base partai politik Verifikasi bantuan keuangan kepada Parpol dan fasilitasi kinerja dan akuntabilitas bantuan keuangan kepada parpol Nama SKPD : Kantor POL PP 1 Wajib 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kantor POL PP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Priotitas 5 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Karakter Masyarakat yang Pancasilais Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Karakter Masyarakat yang Pancasilais Ende Badan Kesbangpolinmas Badan Kesbangpolinmas dan semua desa di kec ende semua desa di kec ende Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaaan dan hari besar Nasional Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi Kegiatan Pembinaan Politik 1 kali Rp Rp kali Terlaksananya upacara apel HUT RI ke-72 tahun 2017, terlaksananya hari kebangkitan nasional, kegiatan prosesi kebangsaan dan hari lahir pancasila 1 juni 2017 serta apel kesadaran Terlaksananya fasilitasi FKUB dan sosialisasi kerukunan umat beragama ditingkat Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai -nilai luhur budaya bangsa Terlaksananya peningkatan toleransi umat beragama Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 1 kali Rp Rp Terlaksananya fasilitasi dan penguatan forum pembauran kebangsaan Terlaksananya kegiatan fasilitasi penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) terwujudnya kegiatan fasilitasi dan penguatan forum pembauran kebangsaan 1 Terbentuknya Forum kecamata Pembauran Kebangsaan n (FPK) Rp Rp 0 Pides/Pikel 1 Keamatan Rp Rp Top Down 1 kasus Rp Rp menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi terlaksananya kegiatan fasilitasi penguatan forum kewaspadaan dini masyarakat terlaksanakan kegiatan FKDM Rp Rp 0 Pides/Pikel 17 Orang Meningkatnya keamanan dan kenyaman lingkungan Rp Rp Top Down 3 kali Rp Rp terlaksananya kegiatan penyuluhan kepda masyarakat partai politik, ormas dan LSM Kelimutu Terlaksananya forum diskusi politik Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Timur, Ende Utara. Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Timur, Ende Utara. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya penyusunan data Parpol, Ormas dan LSM Terlaksananya verifikasi administrasi dan fasilitasi kinerja 16 parpol yang mendapatkan bantuan keuangan terwujudnya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat partia politik dan LSM Terwujudnya pemahaman politik yang berbudaya bagi pelaksanaan pembangunan didaerah Tersedianya data base parpol, ormas, Lsm Terwujudnya rekomendasi bantuan keuangan dan meningkatnya kinerja partai politik tingkat kabupaten Rp Rp 0 Pides/Pikel Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Tersedianya Materai dan Benda Pos lainnya dalam menujang kegiatan Administrasi Surat Menyurat Tersedianya Listrik,Air dan Telepon Tersedianya Jasa Perijinan Kendaraan / Operasional 1 paket pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 59

243 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kepemilikan Senjata api Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Prioritas Sasaran Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Priotitas 5 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa / Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Pusat Kabupaten Ende Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Penambahan kebutuhan Anggota Bantuan Satpol PP (Banpol) untuk mendukung kelancaran Tugas dan Kegiatan Operasional Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi Terdseianya Alat Tulis Kantor Untuk Menujang Kegiatan Administrasi Perkantoran Tersedianya Bahan - bahan Penggadaan Tersedianya Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Terlaksanannya makanan dan minuman bagi peserta rapat Terlaksananya Keikutsertaan Dalam Rapat Teknis dan Konsultasi Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Kamtibmas dan Pengawalan Pejabat negara Tersedianya Sarana ( Alat dan bahan ) kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Terlaksananya perijinan Perpanjangan Senjata Api 1 paket pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya Kendaraan Operasional Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Perawatan Gedung Kantor Tersedianya Biaya Servis, Suku cadang dan BBM Kendaraan Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksanannya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 1 paket 1 paket Terlaksanannya Kegiatan Operasional untuk Kelancaran Tugas Patroli dan Terpeliharanya Gedung Kantor Tersedianya Kendaraan Operasional yang Layak dan siap pakai Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 1 paket Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Aparatur yang Disiplin dan Siap Melaksanakan Tugas Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlatihnya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja di Bidang Kepegawaian 1 paket Meningkatkan Kemampuan dan Pengetauan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja 1 paket Rp Rp Achievment 1 kasus Rp Rp Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP Pelatihan pengendalian keamanandan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Ende Selatan Tetandara masyarakat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terlaksananya kegiatan patroli pengawas keamanan Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Piket, Partroli, Pengamanan Hari Besar Keagamaan dan HUT Sat Pol PP tingkat Nasional di Kupang terwujudnya kegiatan patroli pengawas keamanan Terpenuhinya Makanan dan Minuman untuk Piket, Patroli, Pengamanan Hari Besar Keagamaan serta HUT Sat Pol PP tingkat Nasional Rp Rp 0 Pides/Pikel Rp Rp Top Down Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 60

244 Nomor Nama SKPD : BAPPEDA Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan 1 Wajib 1.06 Perencanaan Pembangunan BAPPEDA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Prioritas Sasaran Desa / Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi, Pusat dan Luar Lainnya Kabupaten Ende Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp BAPPEDA Terlaksananya pengiriman paket Terlaksananya pengiriman surat dinas Jumlah rekening telepon,air dan listrik Tersedianya jasa penjaga kantor Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa dan peralatan kebersihan kantor Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya surat kabar lokal dan nasional Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat, tamu dan lembur Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah untuk mengikuti rapat koordinasi, konsultasi dan kegiatan penting lainnya Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam daerah untuk mengikuti rapat koordinasi, konsultasi dan kegiatan penting lainnya Tersedianya kompensasi (jasa) bagi pegawai kontrak daerah 12 Paket 3 Rekening 1 Orang 16 unit kendaraan 4 surat kabar 30 Kali 60 Kali 50 Kali 4 Orang pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down BAPPEDA Top Down BAPPEDA Rp Rp Top Down BAPPEDA Rp Rp Top Down BAPPEDA Rp Rp Top Down BAPPEDA Rp Rp Top Down BAPPEDA Rp Rp Top Down BAPPEDA Rp Rp Top Down BAPPEDA Rp Rp Top Down BAPPEDA Rp Rp Top Down BAPPEDA Rp Rp Top Down BAPPEDA Rp Rp Top Down BAPPEDA Rp Rp Top Down BAPPEDA Rp Rp Top Down BAPPEDA 100% Rp Rp BAPPEDA Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down BAPPEDA pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down BAPPEDA pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down BAPPEDA 16 unit pelaksanaan tugas kendaraan Rp Rp Top Down BAPPEDA pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down BAPPEDA Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 61

245 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan Profil Program Kerjasama Pembangunan Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Industri Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Penyusunan Master Plan Drainase Perkotaan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagan Perencaan Pembangunan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Prioritas Sasaran Prioritas 5 : Penataan Birokrasi, PP dan PA, Pemberd. Masy, Kum, HAM dan Kamtib Prioritas 5 : Penataan Birokrasi, PP dan PA, Pemberd. Masy, Kum, HAM dan Kamtib Prioritas 5 Prioritas 5 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Meningkatnya Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Perguruan Tinggi Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa / Luar Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ende Kabupaten Ende Kabupaten Ende Kabupaten Ende BAPPEDA Makassar Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting Perencanaan SKPD Jenis Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi 100% Rp Rp dan pemerintahan dengan baik Jumlah aparatur yang mengikuti 2 Orang pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down BAPPEDA pendidikan dan pelatihan Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi 100% Rp Rp BAPPEDA dan pemerintahan dengan baik Penyediaan Data Statistik (Ende Dalam Angka, Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil ) Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Kerjasama Penelitian yang dilaksanakan Tersusunnya LAKIP SKPD 1 pelaksanaan tugas dokumen Rp Rp Top Down BAPPEDA 100 % Rp Rp BAPPEDA Jumlah dokumen profil daerah yang disusun 50 buku Tersedianya dokumen profil daerah Rp Rp Top Down BAPPEDA 100 % Rp Rp BAPPEDA 2 Penelitia n Persentase tindak lanjut atas hasil 100 % penelitian yang dilaksanakan Persentase desa dan kelurahan yang mendapat alokasi anggaran pembangunan APBD Kabupaten 100 % sebesar 700 juta sd 1 Milyard per desa/kelurahan Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan Jumlah kegiatan penelitian yang dilaksanakan Jumlah lokasi monev program terkait intervensi daerah tertinggal yang dilaksanakan dan jumlah koordinasi yang dilaksanakan ke Adanya rekomendasi dalam 2 pengambilan kebijakan penelitian pembangunan daerah Terlaksananya koordinasi program Kementerian Tertinggal,Desa dan Transmigrasi di Kab. Ende Rp Rp Top Down BAPPEDA % Rp Rp Top Down BAPPEDA 100 % Rp Rp BAPPEDA Terlaksananya kegiatan koordinasi pembangunan bukit toleransi di Kawasan Gunung Meja Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Tersusunnya Masterplan Drainase Perkotaan Tersedianya arahan pengembangan kawasan puncak gunung meja sebagai kawasan pariwisata daerah Meningkatnya Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Tersedianya dokumen 1 panduan dalam pembuatan dokumen drainase di wilayah perkotaan Kab. Ende Rp Rp Top Down BAPPEDA 100% Rp Rp Top Down BAPPEDA Rp Rp 0 Top Down BAPPEDA 100 % Rp Rp BAPPEDA Jumlah aparatur yang mengikuti diklat 2 Orang Meningkatnya kapasitas aparatur yang memahami tugas pokok dan fungsi 2 Orang Rp Rp Top Down BAPPEDA Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 62

246 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Prioritas Prioritas 5 Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa / Kabupaten Ende Penyusunan rancangan RKPD BAPPEDA Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 21, Ende, Kupang, Jakarta Penetapan RKPD BAPPEDA Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten Ende Kabupaten Ende Penyusunan KU-APBD dan PPAS Kabupaten Ende Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Prioritas 5 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Ende Kabupaten Ende Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase Kegiatan yang ditetapkan dalam APBD berbanding kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD, RKPD, KUA, PPAS) Penyampaian Dokumen Perencanaan (RKPD,KUA,PPAS) secara tepat waktu Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan Pelaksanaan seluruh tahapan Musrenbang RKPD 2017 (, Forum SKPD, Kabupaten, Provinsi dan Nasional) Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan Pelaksanaan bimtek tentang pengendalian dan evaluasi RKPD dan pelaksanaan rakor aparatur perencana SKPD Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah 77 SKPD Rp Rp Top Down BAPPEDA 90% Rp Rp BAPPEDA 100 % 100 % 100 % Terlaksanaya Penyusunan dokumen Rancangan awal dan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat dan Kabupaten, Forum SKPD, serta keikutsertaan Kabupaten Ende dalam Musrenbang Provinsi dan Nasional Terlaksananya penyusunan Peraturan tentang RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 Tersedianya dokumen LKPJ Tahun 2016 Tersedianya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2016 Dokumen KU-APBD, PPAS ABPD Perubahan TA.2016 dan Dokumen KU-APBD, PPAS ABPD TA dokumen 1 Kali Tersedianya dokumen Rancangan awal dan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 Tersedianya dokumen Hasil Musrenbangcam/Kab dan Forum SKPD 2 dokumen 21 Dokumen Rp Rp Top Down BAPPEDA Rp Rp Top Down BAPPEDA 1 Perda Tersedianya Peraturan tentang RKPD 2017 yang menjadi acuan dalam penyusunan KUA APBD TA Perda Rp Rp Top Down BAPPEDA Terlaporkannya pertanggungjawaban hasilhasil 10 buku pelaksanaan 1 Tahun Rp Rp Top Down BAPPEDA pembangunan di Kabupaten Ende Terkendalinya perencanaan dan pelaksanaan 4 laporan pembangunan di Kabupaten 1 Tahun Rp Rp Top Down BAPPEDA Ende Tersedianya dokumen perencanaan dan 10 buku penganggaran KUA dan PPAS Rp Rp Top Down BAPPEDA Perubahan 2016 dan KU- APBD, PPAS ABPD TA % Rp Rp BAPPEDA Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Terkendalinya pembangunan daerah di bidang Ekonomi 100% Rp Rp Top Down BAPPEDA Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten Ende Kabupaten Ende Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 201 Desa Terkendalinya pembangunan daerah di bidang Ekonomi 100% Rp Rp Top Down BAPPEDA Program Perencanaan Sosial dan Budaya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 5 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kabupeten Ende BAPPEDA Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan 100 % Rp Rp Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial budaya Terlaksananya Rapat Koordinasi Kemiskinan 2 Kali Terkendalinya pembangunan daerah di bidang Sosbud Terkendalinya pembangunan daerah di bidang Sosbud 100% Rp Rp Top Down BAPPEDA 100% Rp Rp Top Down BAPPEDA Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 63

247 Nomor Statistik BAPPEDA Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Nama SKPD : SEKRETARIAT DEWAN Prioritas Prioritas 5 Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 Wajib Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, 1.20 Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian SEKRETARIAT DEWAN Program Pelayanan Administrasi.01 Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Desa / Kabupaten Ende Kabupaten Ende Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Penyediaan Data Statistik (Ende Dalam Angka, Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil ) Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya kegiatan koordinasi AMPL tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat 100 % Terkendalinya pembangunan daerah di Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 100% Rp Rp Top Down BAPPEDA 100 % Rp Rp BAPPEDA Jumlah dokumen statistik yang disediakan Tersedianya dokumen 7 publikasi Dalam dokumen Angka 2017 kerjasama % Rp Rp Top Down BAPPEDA Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Tersedianya Meterai dan biaya pengiriman Terbayarnya tagihan rekening atas jasa pemakaian Tersedianya Petugas Keamanan Kantor DPRD Terlaksananya Pembayaran Perijinan dan Pemeliharaan Kendaraan dinas / Operasional Terlasananya Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor melalui penyediaan petugas kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat DPRD Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Kebutuhan Sekretariat DPRD Tersedianya Bahan Bacaan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Surat Kabar dan Majalah Tersedianya Makanan dan Minuman bagi PNS dan Tamu Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar bagi PNS Terlaksananya Perjalanan Dalam untuk Sekretariat DPRD dalam pendampingan Kunjungan Kerja dan Reses DPRD Terlaksananya Kebersihan Gedung Kantor dan Halaman Kantor melalui Peyediaan Peralatan Kebersihan Kelancaran pelayanan administrasi Tersedianya Listrik, Air dan Telepon 36 Orang, Terjaminnya Keamanan bulan Kantor DPRD Kabupaten Sekretariat DPRD Tersedianya honor staf pendukung Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Kelancaran pelayanan administrasi Terciptanya Kebersihan dan Keindahan Gedung dan Halaman Kantor serta Kenyamanan Pegawai dalam beraktifitas Kelancaran pelayanan administrasi Kelancaran pelayanan administrasi Terpenuhinya kebutuhan Bacaan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD serta Setwan Kelancaran pelayanan administrasi Terciptanya kesamaan presepsi dalam tugas dan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan Terlaksananya Fasilitasi untuk Kelancaran Tugastugas DPRD Terciptanya Kebersihan dan Keindahan Gedung Kantor serta kenyamanan Pegawai Dalam Beraktifitas Kelancaran pelayanan administrasi 4500 buah Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 36 Orang, bulan Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Kelancaran pelayanan Pengadaan mobil jabatan Sekretariat DPRD Tersedianya mobil jabatan DPRD 1 paket administrasi Terpenuhinya kebutuhan Pengadaan peralatan rumah Terlaksananya pengadaan Sekretariat DPRD 1 paket akan peralatan rumah jabatan/dinas peralatan rumah jabatan pimpinan jabatan pimpinan DPRD Pengadaan peralatan gedung Terlaksananya Pengadaan Tersedianya Peralatan Sekretariat DPRD 1 paket kantor Peralatan Gedung Kantor Gedung Kantor Rp Rp 0 Top Down 1 paket Rp Rp Top Down 1 paket Rp Rp Top Down SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 64

248 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prioritas Sasaran Desa / Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Pendidikan dan pelatihan formal Sekretariat DPRD Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Pembahasan Rancangan Peraturan Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama Rapat-rapt Alat Kelengkapan Dewan Rapat-rapat Paripurna Kegiatan Reses Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Penataan Birokrasi, PP dan PA, Pemberd. Masy, Kum, HAM dan Kamtib Penguatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Terlaksananya pemeliharaan rutin / Terwujudnya rumah dinas SEKRETARIAT Rp Rp Top Down berkala Rumah Jabatan yang nyaman DEWAN Terlaksananya Pemeliharaan Kelancaran pelayanan SEKRETARIAT Rp Rp Top Down Gedung Kantor DPRD secara administrasi DEWAN Terlaksananya pemeliharaan mobil Kelancaran pelayanan SEKRETARIAT Rp Rp Top Down jabatan secara rutin / berkala administrasi DEWAN Terlaksananya peeliharaan kendaraan dinas secara Kelancaran pelayanan SEKRETARIAT Rp Rp Top Down rutin/berkala (jasa pemeliharaan administrasi DEWAN penyediaan suku cadang dan bahan Teraksananya pemeliharaan Kelancaran pelayanan 17 unit AC dan 5 SEKRETARIAT Rp Rp Top Down perlengkapan gedung kantor administrasi kulkas DEWAN Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Kelancaran pelayanan administrasi Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya pakaian dinas dan atribut bagi anggota DPRD Kelancaran pelayanan administrasi Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya tenaga-tenaga trampil dan profesional dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksanaya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Terlaksanya penyusunan Lakip, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas Terukurnya tingkat kinerja dan terevaluasinya pelaksanaan program dan Tersedianya Dokumen Lakip, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Perda yang dihasilkan 100% Rp Rp Kegiatan Reses yang Dilaksanakan 100% Kegiatan Pansus yang 100% Dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan 100% yang Dilaksanakan Terlaksananya proses pemabahasan Ranperda menjadi Perda Terlaksananya Hearing, Dialog dan Koordinasi antar Pejabat Pemda dan Tomas / Toga terhadap masalah yang timbul sesuai Bidang Tugas Terlaksananya Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Ditetapkannya Ranperda menjadi Perda melalui Sidang Paripurna Terjaring dan Teridentifikasi seluruh masalah yang timbul untuk dibahas guna pengambilan keputusan / kebijakan politik Terakomodirnya seluruh aspirasi masyarakat dalam bentuk perumusan pendapat alat kelengkapan dewan Tersedianya Keputusan Perda dan Kebijakan Politik DPRD Terselenggaranya Rapat-rapat Paripurna Terselenggaranya kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD ke 21 3 Kali se-kabupaten Ende Kegiatan sesuai dengan Dapil masing-masing Pemilihan Terlaksananya Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke 21 Se Kabupaten Ende Pembangunan Terlaksananya Kegiatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Terlaksananya kegiatan sosialisasi Perda oleh Pimpinan dan anggota DPRD ke 21 Kec. se-kabupaten Ende Terakomodirnya aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses sesuai Terpantaunya Pelaksanaan Kegiatan Sosial Kemasy., Pemerintahan dan Menigkatnya pemahaman dalam pelaksanaan fungsi dan peran DPRD sesuai bidang tugas Penerapan Perda di Masyarakat Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 3 Kali Kegiatan Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 65

249 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Kepemerintahan dan Kemasyarakatan Peningkatan Dokumentasi Kegiatan DPRD Nama SKPD : PPKAD Prioritas Sasaran 1 Wajib Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, 1.20 Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian PPKAD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Desa / Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Penyediaan jasa surat menyurat PPKAD Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional PPKAD PPKAD Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Dokumentasi melalui : Buletin, profil, kalender, siaran langsung, dialog dan parlementaria Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Terdokumentasinya dan terpublikasinya kegiatan-kegiatan DPRD Terjalinnya hubungan kemitraan yang baik antara legislatif dan eksekutif baik Pusat, Propinsi maupun Diketahuinya kegiatankegiatan DPRD oleh Masyarakat melalui Media massa, cetak dan Elektronik Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Pagu : Rp ,00 SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN 100% Rp Rp PPKAD Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan akan komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional 38 buah Terpenuhi jasa listrik, air dan komunikasi Rp Rp Top Down PPKAD Rp Rp Top Down PPKAD Rp Rp Top Down PPKAD Terwujudnya lingkungan Penyediaan jasa kebersihan kantor PPKAD Tersedianya jasa kebersihan kantor kantor yang bersih dan rapi Penyediaan alat tulis kantor PPKAD Tersedianya ATK Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya barang cetak dan PPKAD penggandaan penggandaan Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen PPKAD listrik/penerangan bangunan penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan dan PPKAD peraturan perundang-undangan peraturan perundang - undangan Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan dan PPKAD minuman minuman kantor Rapat-rapat kordinasi dan Terlaksananya Rapat kordinasi dan PPKAD konsultasi ke luar daerah konsultasi keluar daerah Rapat -rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat kordinasi dan PPKAD konsultasi ke dalam daerah konsultasi dalam daerah Terpenuhinya kebutuhan penyediaan peralatan kebersihan Tersedianya peralatan kebersihan PPKAD peralatan kebersihan dan dan bahan pembersih dan bahan pembersih bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas PPKAD Tersedianya tenaga kontrak daerah PPKAD PPKAD Pengadaan mebeleur PPKAD Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor PPKAD PPKAD PPKAD Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Rp Rp Top Down PPKAD Rp Rp Top Down PPKAD Rp Rp Top Down PPKAD Rp Rp Top Down PPKAD Rp Rp Top Down PPKAD Rp Rp Top Down PPKAD Rp Rp Top Down PPKAD Rp Rp Top Down PPKAD Rp Rp Top Down PPKAD Rp Rp Top Down PPKAD 100% Rp Rp PPKAD Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor Terlaksananya pengadaan peralatan kantor Terlaksananya pengadaan meubeler kantor Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai Tersedianya peralatan kantor yang memadai Tersedianya Meubeler kantor yang memadai Tersedianya sarana prasarana kerja yang menunjang pelaksanaan kegiatan operasional kantor Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai Tersedianya peralatan kantor yang memadai Rp Rp Top Down PPKAD Rp Rp Top Down PPKAD Rp Rp Top Down PPKAD Rp Rp Top Down PPKAD Rp Rp Top Down PPKAD Rp Rp Top Down PPKAD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 66

250 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA, Anggaran Kas Program Peningkatan.17 Pengembangan Pengelolaan Keuangan Prioritas Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa / PPKAD PPKAD PPKAD PPKAD Penyusunan Standar Satuan Harga PPKAD Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Perubahan APBD TA Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Pertanggungjawaban Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Bimtek Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan PPKAD PPKAD PPKAD PPKAD PPKAD Penyusunan Neraca PPKAD Pelaporan pengelolaan gaji pns, tpg pnsd dan tamsil guru pnsd, rekonsiliasi data gaji dan rekonsiliasi PFK Peningkatan Manajemen Kas Verifikasi SPJ Belanja gaji dan rekonsiliasi belanja gaji pada SKPD Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang APBD T.A Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD T.A PPKAD PPKAD PPKAD PPKAD PPKAD Rekonsiliasi Belanja SKPD PPKAD Sistem Informasi Manajemen Barang Milik (SIMDA BMD) Verifikasi kelengkapan adm gaji, pemutakhiran data base gaji dan penyusunan daftar gaji Penataan Birokrasi, PP dan PA, Pemberd. Masy, Kum, HAM dan Kamtib PPKAD PPKAD Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting Perencanaan SKPD Jenis Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi 100% Rp Rp PPKAD dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya Bimtek paket Tersedianya aparatur yang regulasi tentang pengelolaan 1 paket 100 % Rp Rp Top Down PPKAD profesional dan handal keuangan daerah Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi 100% Rp Rp PPKAD dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya Penyusunan 2 Tersedianya Laporan Rp Rp Top Down PPKAD Pelaporan Keuangan Semesteran dokumen Keuangan Semesteran Terlaksananya penyusunan 1 Tersedianya Laporan Rp Rp Top Down PPKAD Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dokumen Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas 5 Tersedianya LAKIP, RKA, DPA, dokumen DPPA dan Anggaran Kas Rp Rp Top Down PPKAD Berkurangnya Temuan Audit BPK 65,71 % Rp Rp PPKAD Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan Persentase SKPD yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat termasuk Neraca Akhir per 31 Desember 2016 beserta Laporan Arus Kas TA 2016 PPK, Bendahara dan Pengelola Barang pada SKPD 100% 100% Terlaksananya penyusunan Standar Satuan Harga Barang & Jasa, Standar Biaya, Standar Biaya Perjalanan, Revisi standar harga/biaya dan tunjangan kesejahteraan daerah. Tersedianya Dokumen Peraturan tentang perubahan APBD Kab. Ende T.A Tersusunnya perbup tentang penjabaran perubahan APBD Kab. Ende T.A Tersusunnya Rancangan Peraturan Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016 Tersusunnya Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaks. APBD Tersedianya aparatur yang profesional dan handal Tersusunnya dokumen neraca SKPD (jurnal, sub buku besar, buku besar, LRA, Lap. Pajak, Lap. Rekonsiliasi aset) di Kab. Ende Terlaksananya Pelaporan Pengelolaan Gaji, TPG, TAMSIL dan Rekon data gaji dan PFK Tersusunya perhitungan pendapatan bunga deposito Terlaksananya verifikasi SPJ dan rekonsiliasi belanja gaji Tersusunya perda APBD Kab. Ende T.A Tersusunnya dokumen perbup tentang penjabaran APBD Kab. Ende T.A Terlaksananya Koordinasi Penatausahaan Keuangan Tersedianya Program Aplikasi SIMDA BMD Tercetaknya daftar gaji seluruh SKPD 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Tersusunnya Perbup Bupati ttg. Standar Satuan Harga dan SBU serta Biaya Khusus, Standar Biaya Perjalanan, Revisi standar harga/biaya dan TKD Tersedianya Perda untuk penyelenggaraan pengelolaan keuangan Tersedianya Perbup untuk penyelenggaraan pengelolaan keuangan Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016 Tersusunnya Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaks. APBD Meningkatnya kinerja pengelolaan Keuda 1 paket Rp Rp Top Down PPKAD 100 % Rp Rp Top Down PPKAD 1 paket Rp Rp Top Down PPKAD 1 paket Rp Rp Top Down PPKAD 1 paket Rp Rp Top Down PPKAD Rp Rp Top Down PPKAD Tersedianya Neraca Rp Rp Top Down PPKAD Penyampaian Laporan yang tepat waktu Tercapainya kontribusi bunga deposito terhadap PAD Laporan pertanggungjawaban belanja Tersedianya perda untuk penyelenggaraan pengelolaan keuangan Tersedianya dokumen perbup untuk penyelenggaraan Kelancaran penyaluran anggaran belanja langsung Meningkatnya kemudahan pengelolaan data dan pelaporan BMD Kelancaran Penyaluran gaji PNS/CPNS se Kabupaten Ende Setiap bulannya 100 % Rp Rp Top Down PPKAD 100 % Rp Rp Top Down PPKAD 100 % Rp Rp Top Down PPKAD 100 % Rp Rp Top Down PPKAD 100 % Rp Rp Top Down PPKAD 100 % Rp Rp Top Down PPKAD 100 % Rp Rp Top Down PPKAD 100 % Rp Rp Top Down PPKAD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 67

251 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Desa / Peghapusan Barang Milik PPKAD Penyusunan Perencanaan dan pelaporan Pengelolaan Barang Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan PPKAD PPKAD Rekonsiliasi Kas PPKAD Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Belanja Tidak Langsung PPKAD Pengelolaan Dana Perimbangan PPKAD Penerbitan dan Pencermatan DPA SKPD PPKAD Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik PPKAD Penataan Aset PPKAD Peningkatan SDM Aparatur Pemda PPKAD Pengujian Kelengkapan Dokumen SPM Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Verifikasi Ketersediaan Dana dan Penerbitan SP2D PPKAD PPKAD PPKAD Pengelolaan Simda Keuda PPKAD Prioritas 5 Meningkatnya Kualitas Program Peningkatan Sistem.20 Pengelolaan Keuangan Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan PPKAD Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Terlaksananya Penghapusan BMD Peningkatan kualitas 100 % Rp Rp Top Down PPKAD yang rusak berat rasionalisasi nilai BMD Peningkatan kualitas Tersedianya DRKB, DRKPB, DKB, perencanaan dan pelaporan 100 % Rp Rp Top Down PPKAD DKPB, DHP BMD Tersusunnya Perda dana cadangan pemilihan kepala daerah dan wakil KDH Terbitnya laporan hasil rekonsilisai kas daerah Tersedianya evaluasi dan pelaporan keuangan belanja tidak langsung Tersusunnya laporan pengelolaan dana perimbangan Terlaksananya Penerbitan dan Pencermatan DPA-SKPD Terlaksananya verifikasi dan inventarisasi BMD Terlaksananya penetapan status penggunaan BMD, penaksiran nilai BMD dan penertiban BMD Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Barang Milik keabsahan Kelengkapan dokumen SPM belanja langsung dan tidak langsung Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual Terlaksananya verifikasi ketersediaan dana dan penerbitan SP2D Tersedianya fasilitas SIMDA pengelolaan Keuangan Tersusunnya Perda untuk penyelenggaraan pengelolaan keuangan 100 % Rp Rp Top Down PPKAD Validitas posisi Kas Dearah 100 % Rp Rp Top Down PPKAD Tersedianya fasilitas dan tersalurnya anggaran belanja tidak lanjut Kelancaran penerimaan dana perimbangan ke kas daerah Terwujudnya Penerbitan dan Pencermatan DPA-SKPD Peningkatan Akurasi Data BMD Peningkatan Kualitas Pengelolaan BMD Meningkatnya pemahaman pengurus barang terhadap aturan yang berlaku Penerbitan SP2D belanja langsung dan tidak langsung dari BUD tersedianya produk hukum tentang pedoman pelaksanaan APBD Pelaksanaan pencairan dana sesuai peraturan perundangundangan 100 % Rp Rp Top Down PPKAD 100 % Rp Rp Top Down PPKAD 100 % Rp Rp Top Down PPKAD 100 % Rp Rp Top Down PPKAD 100 % Rp Rp Top Down PPKAD 100 % Rp Rp Top Down PPKAD 100 % Rp Rp Top Down PPKAD 100 % Rp Rp Top Down PPKAD 100 % Rp Rp Top Down PPKAD Terwujudnya aplikasi SIMDA 100 % Rp Rp Top Down PPKAD Berkurangnya Temuan Audit BPK 65,71 % Rp Rp PPKAD Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan Persentase SKPD yang menyampaikan SPJ tepat waktu 100% 100% Tersedianya Dokumen SKTJM dan Surat Teguran sebagai tindak lanjut temuan BPK dan APIP Pemulihan kerugian daerah 100 % Rp Rp Top Down PPKAD Nama SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Pagu : Rp , Kearsipan Kantor Perpustakaan dan Arsip Program Penyelamatan & Pelestarian Dokumen / Arsip Pengadaan Sarana Penyimpanan dan Pengolahan Arsip Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Akuisisi Arsip Pembinaan Arsip Masuk Desa Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Tabel detail lokasi Tabel detail lokasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Dinkes, DPPKAD, PU, PPO, BKD, Disbudpar Badan Kesbangpolinmas dan Distanak Pengelolaan Arsip secara Baku % Rp Rp Terlaksananya Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Terlaksananya kegiatan pendataan dan penataan dokumen/arsip keuangan Tahun 2013 s/d 2015 di SKPD-SKPD Terlaksananya akusisi arsip di Badan Kesbangpolinmas dan Distanak Terlaksananya kegiatan Pembinaan Arsip Masuk Desa di desa dan kelurahan 500 buah 6 SKPD 2 SKPD 8 Desa/ Kel Tersedianya Box Arsip untuk sarana penyimpanan dan penataan dokumen/arsip daerah Terdata dan tertatanya arsiparsip keuangan Tahun 2013 s/d 2015 di SKPD-SKPD dengan baik Terakuisisinya arsip-arsip vital di Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan dan Badan Meningkatnya pengetahuan pengelola arsip dan terwujudnya tertib arsip di desa dan kelurahan Kantor Perpustakaan dan Arsip % Rp Rp Top Down KPAD % Rp Rp Top Down KPAD % Rp Rp Top Down KPAD % Rp Rp Top Down dan Pides pikel KPAD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 68

252 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Penilaian Penataan Arsip Desa/ Nama SKPD : Inspektorat Prioritas Prioritas 5 Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas 1 Wajib Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, 1.20 Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Inspektorat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Desa / Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 71 % Rp Rp Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) - sebagai acuan untuk menilai masa simpan arsip 4 dokumen Tersedianya JRA Keuangan, Kepegawaian, Substantif dan Fasilitatif Non Keauangan dan Non Kepegawaian yang akan digunakan sebagai dasar penilaian, penyimpanan dan Peningkatan kualitas Sumber Terlaksanannya Kegiatan Penilaian 35 Desa / Daya Manusia Pengelola Penataan Arsip Desa dan kearsipan di desa dan kelurahan Kantor Perpustakaan dan Arsip 71 % Rp Rp Top Down KPAD 71 % Rp Rp Top Down KPAD Pagu : Rp ,00 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik 100% Rp Rp Inspektorat Inspektorat Tersedianya biaya pengiriman surat 140 surat dan laporan Adminstrasi Perkantoran 95 % Rp Rp Top Down Inspektorat Inspektorat Tersedianya telepon, air dan listrik 3 Rekening Adminstrasi Perkantoran 95 % Rp Rp Top Down Inspektorat Inspektorat 2 unit roda empat dan 12 unit roda dua Tersedianya pembayaran pajak kendaraan bermotor 14 unit Adminstrasi Perkantoran Kelancaran pelayanan Penyediaan alat tulis kantor Inspektorat Tersedianya alat tulis kantor 39 jenis administrasi Tersedianya barang cetakan dan Kelancaran pelayanan Inspektorat 4 jenis penggandaan administrasi Penyediaan komponen instalasi Tersedianya peralatan listrik dan Kelancaran pelayanan Inspektorat 57 buah listrik/penerangan bangunan penerangan bangunan kantor administrasi Menambah wawasan dan Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya surat kabar dan buku Inspektorat 3 jenis ilmu bagi pegawai ASN peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan Inspektorat Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan dan Kelancaran pelayanan Inspektorat 12 Kali minuman minuman untuk rapat dan tamu administrasi Terlaksananya rapat-rapat Rapat-rapat kordinasi dan Tersedianya rapat-rapat koordinas dalam rangka koordinasi dan Inspektorat 8 Kali konsultasi ke luar daerah dan konsultasi luar daerah konsultasi luar daerah bagi pegawai ASN Inspektorat Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 95 % Rp Rp Top Down Inspektorat 95 % Rp Rp Top Down Inspektorat 95 % Rp Rp Top Down Inspektorat 95 % Rp Rp Top Down Inspektorat 95 % Rp Rp Top Down Inspektorat 95 % Rp Rp Top Down Inspektorat 98 % Rp Rp Top Down Inspektorat Pegawai ASN Inspektorat Inspektorat Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 7 Kali yang melaksanakan perjalanan dalam rangka melakukan koordinasi dan konsultasi dalam daerah 98 % Rp Rp Top Down Inspektorat Inspektorat Terwujudnya Kondisi Kantor Tersedianya peralatan kebersihan 104 buah yang bersih dan tertata dan bahan pembersih dengan rapi 95 % Rp Rp Top Down Inspektorat Inspektorat Tersedianya jasa tenaga pendukung 1 Orang Adminstrasi Perkantoran 95 % Rp Rp Top Down Inspektorat Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi 100% Rp Rp Inspektorat dan pemerintahan dengan baik Inspektorat Adanya ruang pelayanan bagi Terpenuhinya perlengkapan 1 ruang konsultasi dan pemeriksaan gedung / kantor untuk semua pegawai ASN 100 % Rp Rp Top Down Inspektorat Inspektorat Inspektorat Tersedianya sarana dan prasarana dalam melaksanakan setiap pekerjaan Tersedianya bahan-bahan pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Peningkatan pelayanan yang 12 unit lebih optimal Adanya pemeliharaan yang dilakukan secara berkala 3190 untuk gedung kantor meter Inspektorat 100 % Rp Rp Top Down Inspektorat 98 % Rp Rp Top Down Inspektorat Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 69

253 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Inventarisasi temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Reviu Laporan Keuangan, Evaluasi LAKIP dan Pelaksanaan SPIP Optimalisasi SIM HP Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Nama SKPD : BKD 1 Wajib 1.21 Kepegawaian BKD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan alat tulis kantor Prioritas Sasaran Penataan Birokrasi, PP dan PA, Pemberd. Masy, Kum, HAM dan Kamtib Penataan Birokrasi, PP dan PA, Pemberd. Masy, Kum, HAM dan Kamtib Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Desa / Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat SKPD, dan Desa SKPD dan Desa SKPD dan Desa se Kab. Ende Inspektorat Inspektorat SKPD dan BPKP Pusat dan Propinsi Inspektorat Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan ; Persentase Tindak Lanjut atas hasil pengawasan; ( 1 Sektariat dan 4 Pokja) Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah yang berkompoten Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya biaya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Tersedianya biaya pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 17 unit 12 unit Pemabayaran pajak bagi 2 unit kendaraan roda empat dan 15 kendaraan roda dua Terlaksananya pemeliharaan secara berkala bagi peralatan ac, printer dan mesin potong 100 % Rp Rp Top Down Inspektorat 100 % Rp Rp Top Down Inspektorat 100% Rp Rp Inspektorat Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Adanya laporan capaian 20 kinerja dalam bentuk LAKIP, Dokumen Renja,RKA,DPA dan Laporan & Lapora Keuangan Inspektorat 100 % Rp Rp Top Down Inspektorat 80% Rp Rp Inspektorat 100% Terlaksananya pemeriksaan secara berkala / PKPT ( reguler ) Terlaksananya penanganan pengaduan ( Pemeriksaan khusus ) Tersedianya data tindak lanjut hasil temuan pengawasan Terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan Tersedianya review Laporan keuangan daerah, evaluasi LAKIP dan pelaksanaan SPIP di seluruh SKPD Tersedianya data base laporan hasil pemeriksaan yang tersistem Terwujudnya tertib 44 laporan administrasi keuangan di SKPD se Kab.Ende Terwujudnya tertib 4 laporan administrasi laporan keuangan SKPD dan Desa se Terwujudnya data yang telah 8 ditindaklanjut berdasarkan dokumen hasil temuan pengawasan Terwujudnya koordinasi 12 Kali pengawasan yang lebih komprehensif Terwujudnya evaluasi yang 5 Kali dilakukan secara berkala terhadap hasil temuan Terlaksananya review Laporan keuangan daerah, 4 Kali evaluasi LAKIP dan pelaksanaan SPIP di seluruh 1 paket Terlaksananya data base laporan hasil pemeriksaan yang lebih baik Rp Rp Top Down Inspektorat Rp Rp Top Down Inspektorat Rp Rp Top Down Inspektorat Rp Rp Top Down Inspektorat Rp Rp Top Down Inspektorat Rp Rp Top Down Inspektorat Rp Rp Top Down Inspektorat Alternatif % Rp Rp Inspektorat % Tersedianya tenaga pemeriksa yang profesional Tersedianya tenaga aparatur pengawas yang berkualitas Terwujudnya tenaga 22 Orang pemeriksa dan aparatur pengawas yang profesional Terwujudnya tenaga 30 0rang aparatur pengawas yg Rp Rp Top Down Inspektorat Rp Rp Top Down Inspektorat Alternatif Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp BKD Jumlah surat yang terkirim terlaksananya pembayaran listrik air, telepon dan internet Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Tersedianya alat tulis kantor Kelancaran pelayanan 200 Paket administrasi Kelancaran pelayanan 4 Rekening administrasi 9 Unit (12 bulan) Kendaraan dinas yang layak digunakan Kelancaran pelayanan administrasi kantor Rp Rp Top Down BKD Rp Rp Top Down BKD 100 % Rp Rp Top Down BKD Rp Rp Top Down BKD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 70

254 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sosialisasi peraturan perundangundangan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi PNS Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Penataan Sistim Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Inpasing Gaji PNS Prioritas Sasaran Penataan Birokrasi, PP dan PA, Terpenuhinya Kebutuhan PNS Pemberd. sesuai Kompetensi Masy, Kum, HAM dan Kamtib Desa / Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Kabupaten Ende Jakarta Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Kupang, Denpasar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta Badan Kepegawaian Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Tersediannya bahan cetakan dan Kelancaran pelayanan Rp Rp Top Down BKD penggandaan lembar administrasi Terpenuhnya informasi dan Tersedianya bahan bacaan sebagai 2 jenis meningkatkan pengetahuan Rp Rp Top Down BKD sumber informasi bagi PNS aparatur Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase struktur jabatan yang terisi Terpenuhnya makanan dan Tersedianya makanan dan 50 Orang minuman peserta rapat, minuman tamu dan lembur Rp Rp Top Down BKD Terlaksananya rapat-rapat Penyelesaian pekerjaan tepat koordinasi dan konsultasi luar 31 Kali waktu dan kelancaran Rp Rp Top Down BKD daerah pelayanan administrasi Terlaksananya Rapat Konsultasi dan Tersedianya Data dan 60 Kali Koordinasi dalam daerah Informasi Kepegawaian Rp Rp Top Down BKD Tersedianya peralatan kebersihan Lingkungan Kantor yang dan bahan pembersih bersih dan nyaman Rp Rp Top Down BKD Tersedianya jasa tenaga pendukung 4 Orang Kelancaran pelayanan administrasi kantor Rp Rp Top Down BKD 100% Rp Rp BKD Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2 unit 9 unit 5 unit Tersedianya sarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas Tersedianya sarana yang memadai Kendaraan dinas yang layak pakai terwujudnya gedung kantor yang bersih dan nyaman Tersedianya sarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down BKD Rp Rp Top Down BKD Rp Rp Top Down BKD Rp Rp Top Down BKD Rp Rp Top Down BKD 100% Rp Rp BKD Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian Terlaksananya Diklat Teknis dan Fungsi PNS 21 Kali 4 Orang Meningkatnya pemahaman PNS tentang aturan kepegawaian Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS Rp Rp Top Down BKD Rp Rp Top Down BKD 100% Rp Rp BKD Tersusunannya laporan keuangan akhir tahun Tersusunan LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas 1 Tersedianya laporan dokumen keuangan akhir tahun 4 Tersedianya dokumen LAKIP, dokumen RKA, DPPA dan Anggaran Kas Rp Rp Top Down BKD Rp Rp Top Down BKD 100% Rp Rp Terlaksananya seleksi CPNSD Tahun 2017 Terlaksananya pengurusan kenaikan pangkat PNS periode April dan Oktober 2017 Terlaksananya update data PNS melalui aplikasi data simpeg Bantuan pendidikan bagi DOkter Umum, Dokter spesialis, Dokter Hewan dan PNS S2 Terlaksananya pengurusan inpasing bagi PNS lingkup pemkab. Ende Terpenuhnya kebutuhan PNS di kabupaten Ende PNS menerima pangkat tepat waktu 1500 Orang Rp Rp Top Down BKD 900 SK Rp Rp Top Down BKD Tersedianya data base PNS yang lengkap dan terintegrasi 6975 PNS dalam Simpeg dan Rp Rp Top Down BKD nasional Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional 29 Orang Rp Rp Top Down BKD Penyesuaian gaji pokok PNS sesuai Peraturan Pemerintah 6975 PNS Rp Rp Top Down BKD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 71

255 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Pengurusan Pensiun dan Taspen PNS Pengurusan Karpeg, Karis/Karsu Perencanaan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural/Fungsional Rakor Kepegawaian Sumpah Janji PNS Ujian Nama SKPD : BPMPD Diklat Prajabatan bagi CPNSD Diklat Struktural bagi PNS Proses Penanganan Kasus-Kasus Disiplin PNS Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS 1 Wajib 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BPMPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prioritas Sasaran Desa / Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Kupang Kupang, Surabaya Badan Kepegawaian Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya pengurusan Pensiun PNS Terlaksananya pengurusan Karpeg, Karis/Karsu Terlaksananya pelantikan PNS sesuai kebutuhan SKPD Terlaksananya rakor kepegawaian daerah Terlaksananya kegitan sumpah janji PNS Terlaksananya ujian Terlaksananya Diklat Prajabatan bagi CPNSD Terlaksananya Diklat struktura bagi PNS Terlaksananya Pelaksanaan Penanganan Kasus-Kasus Disiplin PNS Terlaksananya diklat pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS 1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 12 tahun 1 paket Tersedianya dokumen SK pensiun untuk urusan pelayanan administrasi kepegawaian Tersedianya Karpeg, Karis/Karsu Terisinya jabatan struktural/fungsional pada SKPD lingkup Pemkab. Ende Peserta memahami aturanaturan kepegawaian Pengukuhan menjadi PNS sesuai peraturan perundangundangan Terpenuhnya administrasi aparatur untuk penyesuaian ijasah dan kenaikan pangkat Meningkatnya pengetahuan dalam bidang pemerintahan Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan bagi pejabat struktural PNS Tercapainya pelaksanaan penanganan kasus disiplin PNS Tersedianya aparatur yang profesional dan handal dalam melaksanakan tupoksi Penyediaan jasa surat menyurat BPMPD Tersedianya perangko, dan lainnya 12 lembar Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya Jasa Listrik, Air dan BPMPD 3 Rekening sumber daya air dan listrik Telepon Kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya kendaraan dinas yang perizinan kendaraan BPMPD 8 unit siap pakai dinas/operasional Tersedianya petugas cleaning Terciptanya lingkungan Penyediaan jasa kebersihan kantor BPMPD 1 Orang service kantor yang bersih dan rapih Tersedianya alat tulis kantor yang Penyediaan alat tulis kantor BPMPD mencukupi Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan BPMPD penggandaan penggandaan yang mencukupi Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan ( Flores Terpenuhinya bahan bacaan BPMPD 2 jenis peraturan perundang-undangan Pos dan Pos Kupang) bagi aparatur/pegawai Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 175 SK Rp Rp Top Down BKD 350 kartu Rp Rp Top Down BKD 500 PNS Rp Rp Top Down BKD 250 Orang Rp Rp Top Down BKD 300 PNS Rp Rp Top Down BKD 150 PNS Rp Rp Top Down BKD 150 CPNSD Rp Rp Top Down BKD 47 PNS Rp Rp Top Down BKD 100 oang Rp Rp Top Down BKD 1 paket Rp Rp 0 Pides/Pikel BKD Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp BPMPD Rp Rp Tata Kelola BPMPD Rp Rp Tata Kelola BPMPD Rp Rp Top Down BPMPD Rp Rp Top Down BPMPD Rp Rp Top Down BPMPD Rp Rp Top Down BPMPD Rp Rp Top Down BPMPD BPMPD Tersedianya makanan dan 12 Kali minuman rapat yang mencukupi Rp Rp Top Down BPMPD Terkoordinasinya program Provinsi, Pusat dan Terlaksananya rapat - rapat 25 Kali dan kegiatan dengan Provinsi Luar Lainnya koordinasi keluar daerah dan Pusat Rp Rp Top Down BPMPD Kabupaten Ende Tersedianya data dan informasi 50 Kali Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi Rp Rp Top Down BPMPD BPMPD Tersedianya peralatan kebersihan kantor Kantor bersih dan rapih Rp Rp Top Down BPMPD BPMPD Tersedianya jasa tenaga kontrak 1 Orang Rp Rp Top Down BPMPD Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi 100% Rp Rp BPMPD dan pemerintahan dengan baik BPMPD Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Rp Rp Top Down BPMPD BPMPD Tersedianya gedung kantor yang baik dan memadai Rp Rp Top Down BPMPD BPMPD Tersedianya kendaraan dinas yang Kegiatan operasional kantor 2 unit memadai dan siap pakai berjalan lancar Rp Rp Top Down BPMPD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 72

256 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Perdesaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat Penyelenggaraan Diseminasi informasi bagi masyarakat desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Lomba Desa dan Tingkat Kabupaten Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Prioritas Prioritas 5 : Penataan Birokrasi, PP dan PA, Pemberd. Masy, Kum, HAM dan Kamtib Prioritas 5 Penataan Birokrasi, PP dan PA, Pemberd. Masy, Kum, HAM dan Kamtib Sasaran Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan 1. Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas 2. Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Desa / (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) 21 (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase PKK Aktif 94 % Rp Rp BPMPD Persentase Posyandu Aktif 100 % Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pertemuan dengan Tokoh Adat % 1 kali *Terlaksananya Pembinaan Desa Siaga,* Terlaksananya dialog dengan para mosalaki dan penguatan kapasitas kelembagaan, *Terlaksananya Pembinaan pengurus PKK, Posyandu Terlaksananya pelatihan UP2K Terlaksananya pelatihan TTG Terlaksanannya pelatihan bagi LPMD Terlaksananya pembinaan dan penguatan kapasitas pengurus Posyandu dan PKK Desa *Terlaksananya pengisian data dasar keluarga dan buku daftar isian profil desa/kel secara online, *Terlaksananya desiminasi informasi teknologi tepat guna bagi masyarakat desa 3 lembaga 2 lembaga *Terbentuknya Desa Siaga dan meningkatnya kemampuan pengurus Desa Siga, *Terlaksananya kegiatan dialog/audiens dengan tokoh - tokoh masyarakat, *Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan khususnya PKK, Posyandu dan Dasawisma Meningkatnya keberdayaan kelembagaan dan organisasi masyarakat perdesaan khususnya PKK 1 paket Rp Rp Rp Rp Top Down dan Pides/Pikel Top Down dan Pides/Pikel Top down Rp , Pides/Pikel Rp Top down Rp , Pides/Pikel Rp BPMPD BPMPD BPMPD 1 lembaga BPMPD 21 kecamata n Tersedianya data profil desa, Pemanfaatan teknologi tepat guna Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 21 Terakomodirnya usulan 21 Terlaksananya MURENBANG Desa kecamata masyarakat desa Tersedianya sarana teknologi 113 Desa Peningkatan pengetahuan TTG 113 Desa tepat guna Desa/ 278 Desa/ Kabupaten Ende Persentase Desa/ yang menyelenggarakan administrasi dengan baik Persentase Desa/ yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 21 kecamata n Rp Rp 0 Top Down Rp Rakernis Teknologi Tepat Guna % Rp Rp BPMPD Terlaksananya kegiatan perencanaan bulan bhakti gotong royong Terlaksananya kegiatan penilaian lomba desa dan kelurahan 21 kecamata n meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap swadaya dan gotong royong 21 Meningkatnya strata desa kecamata dan kelurahan n 21 kecamata BPMPD Rp Rp Top Down BPMPD 113 Desa Rp Rp Top Down BPMPD 21 kecamata n 21 kecamata n Rp Rp Top Down BPMPD Rp Rp Top Down BPMPD 100 % Rp Rp BPMPD 100 % 13,65 % Terlaksananya BIMTEK aparatur desa dalam bidang pengelolaan keuangan Desa Terlaksananya Bimtek manajemen pemerintahan desa Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Aparat Desa memahami pengelolaan keuangan desa Aparat desa dan BPD memahami manajemen pemerintahan desa Tersedianya data tentang pengelolaan keuangan desa dan manajemen Pemerintahan Desa Rp Rp 0 Pides/Pikel BPMPD Rp Rp Pides/Pikel BPMPD Rp Rp Top Down BPMPD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 73

257 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif Pemberdayaan PKK Nama SKPD : Kantor Pusat Data Informasi dan Telematika 1 Wajib 1.25 Komunikasi dan Informatika Kantor Pengelolaan Data dan Telematika ( KPDT ) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Prioritas Sasaran Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Prioritas 5 Meningkatnya Daya Dukung Persentase PKK Aktif 94% Rp Rp BPMPD Masyarakat dalam Pembangunan Persentase Posyandu Aktif 100% Ende Timur Kedebodu 15 orang 21 KPDT KPDT KPDT Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Perempuan dalam bidang UEP Terlaksananya 10 program pokok PKK 21 Kec. Kelompok perempuan mampu dalam mengelola UEP Mantapnya kelembagaan dan terlaksananya 10 program pokok PKK Rp Rp Pides/Pikel BPMPD 21 kecamata n Rp Rp Top Down BPMPD Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp KPDT Terpenuhinya kebutuhan pengiriman surat dan administrasi Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet Terlaksananya pengurusan STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 tepat waktu Rp Rp Top Down KPDT Kelancaran pelayanan administrasi dan Rp Rp Top Down KPDT layanan publik LPSE 4 Unit Penyediaan alat tulis kantor KPDT Tersedianya Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya pencetakan, KPDT 1 Tahun penggandaan penggandaan dan penjilidan Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan KPDT listrik/penerangan bangunan kantor kantor (15 buah lampu, 7 terminal) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor KPDT KPDT KPDT KPDT KPDT KPDT Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya keikutsertaan dalam rapat koordinasi teknis dan konsultasi Terlaksananya keikutsertaan dalam rapat kerja dan monitoring, Tersedianya peralatan kebersihan kantor 8 kali rapat 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman Rp Rp Top Down KPDT Rp Rp Top Down KPDT Rp Rp Top Down KPDT Rp Rp Top Down KPDT Rp Rp Top Down KPDT Rp Rp Top Down KPDT Rp Rp Top Down KPDT Rp Rp Top Down KPDT Rp Rp Top Down KPDT 100% Rp Rp KPDT Terlaksananya pembangunan ruang untuk server, workshop dan gudang peralatan Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya perlengkapan gedung KPDT kantor kantor Pengadaan mebeleur KPDT Tersedianya sofa tamu 1 Set Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KPDT Terlaksananya Pengisian Freon AC 4 Unit Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas KPDT KPDT Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya kendaraan dinas/operasional kendaraan roda 2 yang layak pakai 1 paket 4 unit Tersedianya bangunan ruang untuk server, workshop dan gudang peralatan yang memadai 1 paket Rp Rp Top Down KPDT Rp Rp Top Down KPDT Rp Rp Top Down KPDT Rp Rp Top Down KPDT Rp Rp Top Down KPDT 100% Rp Rp KPDT Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur di bidang komunikasi dan informasi 8 Orang Tersedianya aparatur yang berkompoten dalam bidang tugas 8 Orang Rp Rp Top Down KPDT Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 74

258 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Pengkajian dan Pengembangan SIstem Informasi Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Penyebarluasan Informasi Pembangunan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat Prioritas Sasaran Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Prirotas 5 Prirotas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang 1 Wajib Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, 1.20 Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Kantor PPSP Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Nama SKPD : Kantor PPSP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Prioritas 5 : Penataan Birokrasi, PP dan PA, Pemberd. Masy, Kum, HAM dan Kamtib Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Desa / KPDT KPDT KPDT KPDT KPDT KPDT KPDT Kantor PPSP Kantor PPSP Kantor PPSP Kantor PPSP Kantor PPSP Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase SKPD yang Memiliki Website Persentase SKPD yang Memiliki Akses Internet Persentase SKPD yang Memiliki Website Jumlah Kegiatan Pimpinan Yang dipublikasikan Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik 100% Rp Rp KPDT Tersedianya laporan kinerja SKPD Terlaporkannya 6 pertanggungjawaban kinerja Dokumen SKPD Rp Rp Top Down KPDT 100 % Rp Rp KPDT 100 % Terlaksananya Pemeliharaan dan Pembangunan infrastruktur jaringan SITEL Pem. Kab. Ende Tersedianya data dan informasi wilayah yang akurat dan terbarukan Tersedianya aplikasi SIMDA berbasis web sesuai kebutuhan Pem Kab Ende Kelancaran transformasi data 5 jaringan dan informasi melalui internet dan intranet Rp Rp Top Down KPDT Terpenuhinya kebutuhan 2 Unit data dan informasi DBMS pembangunan di Kabupaten Rp Rp Top Down KPDT Kelancaran transformasi data dan informasi melalui Rp Rp Top Down KPDT internet dan intranet 100 % Rp Rp 0 KPDT Tersedianya Aparatur Desa yang mampu dan terampil di Bidang Komunikasi dan informasi 13 Meningkatnya kelancaran kecamata pelaksanaan tupoksi n 13 kecamata n Rp Rp 0 Pides/Pikel KPDT 100 % Rp Rp KPDT 100 % Tersedianya sarana akses data dan informasi penyelenggaraan pembangunan bagi kepala daerah Website yang memiliki informasi yang lengkap, baik data maupun informasi Terlaksananya penyebarluasan informasi tentang internet sehat di sekolah-sekolah 1 Unit website 9 Sekolah Terwujudnya pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan daerah Terpenuhinya penyebarluasan informasi penyelenggaraan Tercapainya pemerataan akses informasi kepada masyarakat 75 % Rp Rp Top Down KPDT 100 % Rp Rp Top Down KPDT 100 % Rp Rp Top Down KPDT Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Kantor PPSP Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya kegiatan Pengamanan Kantor Tersedianya Pajak Kendaraan Bermotor Tersedianya petugas kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Kantor PPSP Tersedianya Alat Tulis Kantor pelaksanaan tugas () () 1 Orang 5 Buah Unit Motor 1 Orang pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down Kantor PPSP Rp Rp Top Down Kantor PPSP Rp Rp Top Down Kantor PPSP Rp Rp Top Down Kantor PPSP Rp Rp Top Down Kantor PPSP Rp Rp Top Down Kantor PPSP Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 75

259 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas Program Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Perijinan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan PTSP Kepada Masyarakat Prioritas Sasaran Penataan Birokrasi, PP dan PA, Pemberd Masy. KUM, HAM dan Kamtib Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Desa / Detukeli, Ende Selatan, Lio Timur, Ndona, Wewaria, Wolojita. Kantor PPSP Kantor PPSP Kantor PPSP Kantor PPSP Dalam Provinsi NTT dan Luar Provinsi NTT Dalam Wilayah Kabupaten Ende Kantor PPSP Kantor PPSP Kantor PPSP Kantor PPSP Kantor PPSP Kantor PPSP Kantor PPSP Dalam Provinsi NTT dan Luar Provinsi NTT Kantor PPSP Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase Dokumen Perijinan yang Diselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang Ditetapkan Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan yang Diperoleh Tersedianya Dokumen Dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Informasi Melalui Media Massa Terpenuhinya akan Makanan dan Minuman Rapat dan Lembur Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih pelaksanaan tugas anggaran pelaksanaan tugas 2 jenis surat kabar pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down Kantor PPSP Rp Rp Top Down Kantor PPSP Rp Rp Top Down Kantor PPSP Rp Rp Top Down Kantor PPSP Rp Rp Top Down Kantor PPSP Rp Rp Top Down Kantor PPSP Rp Rp Top Down Kantor PPSP 100% Rp Rp Kantor PPSP Tersedianya Kendaraan Roda 4 yang Layak dan Siap Pakai Tersedianya Perlengkapan gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Meubeler yang layak pakai Tersedianya Kendaraan Operasional yang Layak dan Siap Pakai Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang layak dan siap pakai 1 Buah Mobil 3 Paket 2 Paket pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas 6 Unit Kendaraan (1 mobil, 5 pelaksanaan tugas Sepeda Motor) pelaksanaan tugas Rp Rp 0 Top Down Kantor PPSP Rp Rp Top Down Kantor PPSP Rp Rp Top Down Kantor PPSP Rp Rp Top Down Kantor PPSP Rp Rp Top Down Kantor PPSP Rp Rp Top Down Kantor PPSP 100% Rp Rp Kantor PPSP Pimpinan dan Staf dapat meningkatkan pengetahuan dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 5 Orang pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down Kantor PPSP 100% Rp Rp Kantor PPSP Tersusunnya LAKIP,RKA,DPA,DPPA,LKPJ,Renja dan Anggaran Kas 7 pelaksanaan tugas dokumen Rp Rp Top Down Kantor PPSP 100 % Rp Rp Kantor PPSP % Masyarakat Memahami Tentang Pentingnya Dokumen Perijinan Terlaksananya 6 Penyebarluasan Informasi kecamata Penyelenggaraan PTSP pada n Masyarakat 100 % Rp Rp Top Down Kantor PPSP Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 76

260 Nomor Wajib 1.13 Sosial Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Pelayanan Pro Aktif Perijinan Kepada Masyarakat Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sosial Survey /Pemeriksaan Nama SKPD : Sosial Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Prioritas Sasaran Desa / Detusoko, Maurole, Nangapanda, Wolowaru. Wilayah Kabupaten Ende Wilayah Kabupaten Ende Sosial Sosial Sosial Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Meningkatnya Pelayanan Perijinan Kepada Masyarakat Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dalam Bidang Perijinan Terlaksananya Survey / Pemeriksaan Lapangan Terlaksananya kepemilikan Ijin Usaha bagi para pelaku usaha Terpenuhinya Data yang Akurat terpenuhinya Data yang Akurat 100 % Rp Rp Top Down Kantor PPSP 100 % Rp Rp Top Down Kantor PPSP 100 % Rp Rp Top Down Kantor PPSP Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Sosial Tersedianya pengiriman suratmenyurat Pembayaran rekening air, telepon dan listrik Pembayaran pajak dan stnk kendaraan bermotor 5 Kelancaran pelayanan kelompok administrasi Kelancaran pelayanan 3 Rekening administrasi 2 jenis Kelancaran pelayanan administrasi Rp Rp Top Down Sosial Rp Rp Top Down Sosial Rp Rp Top Down Sosial Penyediaan alat tulis kantor Sosial Tersedianya ATK yang memadai Kelancaran pelayanan administrasi Rp Rp Top Down Sosial Sosial Tersedia penggandaan dan Kelancaran administrasi 2 jenis penjilidan Rp Rp Top Down Sosial Sosial Tersedianya peralatan listrik Kelancaran pelayanan bangunan kantor administrasi Rp Rp Top Down Sosial Sosial Tersedianya bahan bacaan/koran ( Terpenuhinya kebutuhan 3 jenis flores pos, pos kupang dan ekspo ) bacaan bagi aparatur Rp Rp Top Down Sosial Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan dan Kelancaran pelayanan Sosial 12 Kali minuman minuman rapat administrasi Rp Rp Top Down Sosial Terkoordinasinya program Rapat-rapat kordinasi dan Terlaksananya rapat konsultasi ke Pusat, Kupang 20 Kali dan kegiatan dengan Provinsi konsultasi ke luar daerah luar daerah dan Pusat Rp Rp Top Down Sosial Terkendalinya pelaksanaan Rapat -rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat konsultasi ke Kabupaten Ende 60 Kali program dan kegiatan dalam konsultasi ke dalam daerah dalam daerah daerah Rp Rp Top Down Sosial penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Sosial Sosial Sosial Sosial Sosial Sosial Sosial Sosial Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya bahan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya jasa tenaga administrasi keuangan 1 Orang Keindahan dan kenyamanan lingkungan Kelancaran pelayanan administrasi Rp Rp Top Down Sosial Rp Rp Top Down Sosial 100% Rp Rp Sosial Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 14 unit Terlaksananya pekerjaan kantor secara efektif dan efisien Terlaksananya pekerjaan kantor secara efektif dan efisien Meningkatnya pelayanan di lapangan Tersedianya peralatan kantor yang siap pakai Tersedianya gedung kantor yang layak pakai 100 % Rp Rp Top Down Sosial 100 % Rp Rp Top Down Sosial Rp Rp Top Down Sosial Rp Rp Top Down Sosial Rp Rp Top Down Sosial 100% Rp Rp Sosial Tersusunnya LAKIP, DPA, RKA, LKPJ, LPPD, DPPA dan Anggaran Kas 7 Tersedianya dokumen dokumen Pelaporan dan anggaran Rp Rp Top Down Sosial Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 77

261 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Pengadaan Sarana dan Prasana Pendukung Bagi Keluarga Miskin Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan Perlindungan Sosial dan Hukum Bagi Korban Eksploitasi Perdagangan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Pendampingan dan Monitoring Perumahan KAT Program Pembinaan Anak Terlantar Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bahan Permakanan Panti Prioritas Prioritas 5 : Penataan Birokrasi, PP dan PA, Pemberd Masy. KUM, HAM dan Kamtib Prioritas 5 Prioritas 5 Prioritas 5 Prioritas 5 Sasaran Meningkatnya Perlindungan Sosial Kemasyarakatan 1. Meningkatnya Perlindungan Sosial Kemasyarakatan 2. Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana Meningkatnya Perlindungan Sosial Kemasyarakatan Meningkatnya Perlindungan Sosial Kemasyarakatan Meningkatnya Perlindungan Sosial Kemasyarakatan Desa / Tabel Tabel Kabupaten Ende Kabupaten Ende Kabupaten Ende Nangapanda Jegharangga KK KAT Kabupaten Ende Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Presentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 46,36 % Rp Rp Sosial 19,50 % Terlaksananya peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial Terlaksananya fasilitasi manejemen usaha bagi keluarga fakir miskin Tersedianya sarana dan prasarana pendukung bagi keluarga miskin 21 0rang 6 KUBE Tersedianya petugas dan pendamping sosial yang berkualitas Meningkatnya kesejahteraan bagi keluarga miskin Terbangunnya rumah layak huni bagi keluarga miskin 21 orang Rp Rp Top Down Sosial Rp Rp Pides/Pikel Sosial 100 % Rp Rp Pides/Pikel Sosial 19,50 % Rp Rp Sosial 100 % Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan perkiosan bagi pekerja migran Terlaksananya pelayanan rehabilitasi bagi Lansia dan pemulangan Anak Terlantar ke Terlaksananya perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan Terlaksananya pemberian bantuan BBR bagi korban bencana alam dan bencana sosial lainnya Terlaksananya pendampingan dan monitoring KAT 23 Orang Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesos Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesos Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesos Menigkatnya penanganan korban bencana Meningkatnya taraf hidup warga KAT 19,50 % Rp Rp Pides/Pikel Sosial 19,50 % Rp Rp Pides/Pikel Sosial 19,50 % Rp Rp Top Down Sosial 100% Rp Rp Top Down Sosial Rp Rp Top Down Sosial 46,36 % Rp Rp Sosial 19,50 % Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kerja bagi anak terlantar 32 Orang Meningkatnya pengetahuan PMKS (Anak Terlantar) 32 Orang Rp Rp Top Down dan Pides/Pikel Sosial 46,36 % Rp Rp Sosial 19,50 % Terlaksananya pendidikan dan pelatihan serta pelayanan kesehatan bagi PACA dan eks trauma 84 Orang Tersedianya tenaga penyandang cacat dan eks trauma yang terampil dan sehat 84 Orang Rp Rp Pides/Pikel Sosial 46,36 % Rp Rp Sosial 19,50 % Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar bahan makanan jompo di Kabupaten Ende 15 Paket Terpenuhinya kebutuhan dasar penghuni panti asuhan/panti jompo bagi klien panti Rp Rp Top Down Sosial Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 78

262 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pendampingan Keluarga Harapan Nama SKPD : BPBD Prioritas Prioritas 5 Prioritas 5 1 Wajib 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri BPBD Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Sasaran Meningkatnya Perlindungan Sosial Kemasyarakatan Meningkatnya Perlindungan Sosial Kemasyarakatan Desa / Tingkat Kabupaten Ende Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting Perencanaan SKPD Jenis Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial 46,36 % Rp Rp Sosial Persentase Penanganan Penyandang Masalah 19,50 % Kesejahteraan Sosial Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan belajar kerja bagi eks PMKS Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial 11 dan prosentase penanganan kelompok PMKS dalam meningkatkan taraf hidupnya Rp Rp Pides/Pikel Sosial 46,36 % Rp Rp Sosial 19,50 % Terlaksananya kerjasama dengan pelaku usaha kesejahteraan sosial Terlaksananya Peringatan Hari Pahlawan Tingkat Kab. Ende Terlaksananya pemeliharan TMP Maribhara 33 Paket 1 kali Terlaksananya Pendampingan PKH 6820 KK Meningkatnya pembinaan terhadap jejaring pelaku usaha kesejahteraan sosial Meningkatnya pemahaman para pelajar dan masyarakat akan nilai-nilai kepahlawanan Meningkatnya pemahaman para pelajar dan masyarakat akan nilai-nilai kepahlawanan Peningkatan kualitas hidup bagi RTSM Rp Rp Pides/Pikel Sosial 100% Rp Rp Top Down Sosial 100% Rp Rp Top Down Sosial Rp Rp Top Down Sosial Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp BPBD Tersedianya biaya pengiriman surat dan laporan Tersedianya Air, Listrik dan Telepon Tersedianya Biaya Perbaikan Perlengkapan Kantor (Laptop, Printer dan Komputer) Tersedianya Biaya Pajak kendaraan yang siap pakai Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya makan dan Minum Rapat Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan Konsultasi dalam daerah 24 Kali pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down BPBD 12 buan Rp Rp Top Down BPBD Rp Rp Top Down BPBD Rp Rp Top Down BPBD Rp Rp Top Down BPBD Rp Rp Top Down BPBD Rp Rp Top Down BPBD Rp Rp Top Down BPBD Rp Rp Top Down BPBD Rp Rp Top Down BPBD Rp Rp Top Down BPBD Rp Rp Top Down BPBD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 79

263 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam Pembentukan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) Pengambilan dan Pendistribusian bantuan Bencana Alam Pendidikan dan Pelatihan Dasar DALA dan HRN Pembinaan Tim Siaga Bencana Desa Sosialisasi pengurangan resiko bencana dan bahaya geologi Bantuan Air Bersih Rawan Kemarau Pengadaan Logistik dan Evakuasi Korban Bencana Prioritas Sasaran Prioritas 5 : Penataan Birokrasi, PP dan PA, Pemberd. Masy, Kum, HAM dan Kamtib Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana Desa / Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Penanggulangan Resiko Bencana Desa/ Siaga Bencana % yang Aktif Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan 75 % (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RAR & K) Tersedianya Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya jasa Tenaga Pendukung 1 Orang pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down BPBD Rp Rp Top Down BPBD 100% Rp Rp BPBD Tersedianya Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Kantor Tersedianya Meja, Kursi Lemari Kerja Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan 2 unit 3 unit 16 unit pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down BPBD Rp Rp Top Down BPBD Rp Rp Top Down BPBD Rp Rp Top Down BPBD Rp Rp Top Down BPBD 100% Rp Rp BPBD Meningkatnya kapasitas SDM Penanggulangan Bencana 6 Orang pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down BPBD 100% Rp Rp Tersedianya Dokumen Pelaporan Ndori Maubasa Tersedianya lumbung untuk KLB 1 unit Tabel Tabel Tabel Ende Selatan Ende Tengah Ende Utara Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down BPBD 100 % Rp Rp Jumlah Desa/ Siaga Bencana yang terbentuk Terlaksananya Pengambilan dan Pendistribusian bantuan bencana Tersedianya Aparatur yang memiliki Kompetensi di Bidang Kebencanaan Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan TSBD Terlaksananya sosialisasi resiko bencana SD/SMP/SLTA Bantuan Air bersih pada Rawan Kekeringan Tersedianya bantuan Logistik dan Evakuasi bagi korban bencana Pengumpulan Data Pasca bencana Kabupaten Ende Tersedianya Data Pasca Bencana 16 Paket 8 Paket 7 Paket 3 bulan Meningkatnya jaminan ketersediaan logistik untuk KLB Meningkatnya Desa/ Siaga Bencana yang Aktif Meningkatnya Penanggulangan Resiko Bencana Meningkatnya Penanggulangan Resiko Bencana Meningkatnya Desa/ Siaga Bencana yang Aktif Meningkatnya pemahaman mengenai resiko bencana Meningkatnya Penanggulangan Resiko Bencana Meningkatnya Penanggulangan Resiko Bencana Meningkatnya Penanggulangan Resiko Bencana 100 % Rp Rp 0 Pides/Pikel BPBD Alternatif 27,34 % Rp Rp Top Down BPBD 100 % Rp Rp Top Down BPBD 100 % Rp Rp Top Down BPBD 27,34 % Rp Rp Top Down BPBD 100 % Rp Rp Top Down dan Pides/Pikel BPBD 100 % Rp Rp Top Down BPBD 100 % Rp Rp Top Down BPBD 100 % Rp Rp Top Down BPBD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 80

264 Nomor SEKRETARIAT DAERAH 1 Wajib 1.20 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Operasional Peralatan Pennggulangan Bencana Aktivasi Posko Penaggulangan Bencana Pelatihan Teknis Tim Pemadam Kebakaran Pembinaan Sosial Ekonomi Korban Bencana Penyusunan Dokumen Nama SKPD : Bagian Umum Bagian Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Prioritas Sasaran Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala dan Wakil Kepala Desa / Kotabaru Maukaro Maurole Nangapanda Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Sekretariat (Bagian Umum) 9 Bagian di Sekretariat : Bagian Pemberdayaan Perempuan, Bagian Ekonomi, Bagian Hukum, Bagian Humas, Bagian Kesra, Bagian Organisasi, Bagian Pembangunan, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Umum Ende Timur Ende Utara Detukeli, Ende Selatan, Tengah, Timur, Utara, Lep. Kelisoke, Ndona Timur Kabupaten Ende Sekretariat (Bagian Umum) 9 Bagian di Sekretariat dan Sekretariat Sekretariat (Bagian Umum) Sekretariat (Bagian Umum) Sekretariat (Bagian Umum) Sekretariat (Bagian Umum) Sekretariat (Bagian Umum) Jakarta, Surabaya, Jogjakarta, Denpasar, Kupang dan Kabupaten lainnya di NTT Kabupaten Ende 9 Bagian di Sekretariat 9 Bagian di Sekretariat Rumah Sakit Rujukan Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya Biaya Operasional Penanggulangan Bencana Terlaksananya kegiatan Aktivasi Posko Tersedian Tim Pemadam Kebakaran yang handal Terlaksananya Pembinaan Sosial Ekonomi bagi korban bencana Tersedianya Dokumen Penanggulangan Bencana Meningkatnya Penanggulangan Resiko Bencana Meningkatnya Penanggulangan Resiko Bencana Meningkatnya Penanggulangan Resiko Bencana Meningkatnya Penanggulangan Resiko Bencana Meningkatnya Penyediaan 3 Rencana Penanggulangan dokumen Kebencanaan 100 % Rp Rp Top Down BPBD 100 % Rp Rp Top Down BPBD 100 % Rp Rp Top Down BPBD 100 % Rp Rp Top Down BPBD 75% Rp Rp Top Down BPBD Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Bagian Umum Tersedianya Meterai Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 1000 lembar Terbayarnya PBB Rumah Jabatan / dan Aset Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan / Operasional Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman kantor Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi di dalam daerah Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya jasa pendukung administrasi Check Up Kesehatan Kepala dan Wakil Kepala Terlaksananya Kegiatan surat menyurat Terpenuhinya kewajiban pembayaran PBB Terpeliharanya Kebersihan Kantor 1 paket 1 paket 828 exemplar Terpenuhinya kebutuhan penerangan jalan Terpenuhinya kebutuhan informasi dan regulasi Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Terkendalinya pelaksanaan program dan kegiatan dengan Pusat dan Provinsi 21 Terkendalinya pelaksanaan kecamata program dan kegiatan dalam n daerah Lingkungan kantor yang bersih indah dan Nyaman 2 Kali Kelancaran dalam pelayanan dan pelaksanaan tugas 90 % Rp Rp Top Down Bagian Umum 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum Rp Rp Top Down Bagian Umum Rp Rp Top Down Bagian Umum 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 81

265 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala /Wakil Kepala Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala / Wakil Kepala Penyediaan Penunjang Pelayanan Rumah jabatan/dinas Prioritas Sasaran Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Prioritas 5 : Penataan Birokrasi, Pemberdayaa Meningkatnya n Perempuan Penyelenggaraan dan PA, Pemerintahan yang Pemberd. Berkualitas Masy., Kum, HAM dan Kamtib Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting Desa / Perencanaan SKPD Jenis Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi 100% Rp Rp Bagian Umum dan pemerintahan dengan baik Sekretariat Tersedianya Kendaraan / Kelancaran Pelaksanaan 1 buah (Bagian Umum) Operasioanal Tugas 100 % Rp Rp 0 Top Down Bagian Umum Alternatif Sekretariat Tersedianya Perlengkapan Rumah Kelancaran Pelaksanaan 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum (Bagian Umum) / Jabatan Pelayanan Kedinasan Sekretariat Tersedianya Perlengkapan Gedung Kelancaraan Pelaksanaan 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum (Bagian Umum) Kantor Pelayanan Kedinasan Kelancaran Pelaksanaan Sekretariat Tersedianya Peralatan Rumah Pelayanan di Rumah Jabatan/ 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum (Bagian Umum) Jabatan/ 21 Sekretariat (Bagian Umum) Sekretariat (Bagian Umum) Rumah Sekda, Jl.Sudirman Kantor Bupati Jl. El Tari Sekretariat (Bagian Umum) Sekretariat (Bagian Umum) Sekretariat (Bagian Umum) Sekretariat (Bagian Umum) Rumah Sekda, Jl. Sudirman Kantor Bupati, Jl. El Tari Tempat pendidikan yang ditunjuk Sekretariat (Bagian Umum) Sekretariat (Bagian Umum) Sekretariat (Bagian Umum) Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala yang Dilaksanakan; Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Rumah Jabatan yang layak, nyaman dan memadai Rumah yang layak, nyaman dan memadai Terpeliharanya Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Kendaraan /Oerasional yang layak pakai Terpeliharanya rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan rumah jabatan/dinas Tersedianya rumah dinas Tersedianya Gedung Kantor yang layak Kelancaran Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum Terawatnya Rumah Jabatan 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum Terawatnya Rumah 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum Kelancaran Pelaksanaan Tugas kelancaraan pelaksanaan tugas Kelancaran Kegiatan pelayanan administrasi / operasional Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kelancaran operasional rumah jabatan/dinas Rumah yang layak dan nyaman Kelancaran pelaksanaan tugas 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum 100% Rp Rp Bagian Umum Terlaksananya diklat peningkatan kapasitas aparatur 6 Kali Tersedianya pegawai yang berkualitas 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum 100% Rp Rp Bagian Umum Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Keuangan Tersediannya Laporan Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Keuangan 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum 100 % Rp Rp Bagian Umum Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Pejabata Negara/Departemen, Lembaga Pemerintah, Non Departemen dan luar Negeri Terlaksanannya Kunjungan Kerja KDH dan WKDH ke Wilayah Terlaksananya Pelayanan Rumah Jabatan Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum 100 % Rp Rp Top Down Bagian Umum Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 82

266 Nomor 1 Wajib 1.09 Pertanahan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Nama SKPD : Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penataan, penguasaan,pemilikan,penggunaa n dan pemanfaatan tanah Bagian Pemerintahan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Prioritas Prioritas 5 Sasaran Sertifikasi Tanah Milik Pemda dan Masyarakat Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Desa / 21 Tanah Pemda Detusoko Turunalu Pensertifikatan Proda untuk Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase Tanah Milik Pemda yang Dilakukan Sertifikasi Jumlah Tanah Milik Masyarakat yang Dilakukan Sertifikasi Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Sekretariat Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Pemerintah Pusat, Ibukota Provinsi dan Kota/Kabupaten lainnya dalam wilayah Provinsi NTT SKPD Tingkat Kabupaten,Kecamat an, kelurahan dan Bagian Pemerintahan Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Sekretariat (Bagian Pemerintahan Umum) Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Jakarta dan Bandung Pagu : Rp , % Rp Rp bidang Terlaksananya pengukuran tanah dan Pensertifikatan tanah pemda serta masyarakat Terlaksananya pengukuran dan Pensertifikatan tanah masyarakat 60 sertifikat Meningkatnya tanah milik tanah Pemda yang disertfikasi Pemda Meningkatnya tanah milik 10 Bidang Masyarakat yang disertfikasi 71,15 % Rp Rp Top Down 10 Bidang Rp Rp Pides/Pikel 100% Rp Rp Terlaksananya Pelayanan Jasa Surat Menyurat Kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya Barang Cetakan, Penggandaan dan penjilidan dokume Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat Terlaksananya kegiatan asistensi, konsultasi, Rapat Koordinasi dan lain-lain Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan dalam daerah Tersedianya alat-alat kebersihan kantor dan Bahan Pembersih 50 buah 24 Terpenuhinya kebutuhan eksemplar bacaan bagi aparataur 650 orang Terpenuhinya kebutuhan kali makanan dan minuman rapat Meningkatnya koordinasi antara Pusat dan daerah serta antar daerah Kabupaten/Kota 21 Terkendalinya pelaksanaan kecamata program dan kegiatan dalam n daerah Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman 1 TA Rp Rp Top Down 1 TA Rp Rp Top Down 1 TA Rp Rp Top Down 1 TA Rp Rp Top Down 1 TA Rp Rp Top Down 1 TA Rp Rp Top Down 1 TA Rp Rp Top Down 1 TA Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Pengadaan Kendaraan Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 1 unit Tersedianya Kendaraan (roda dua) Opersasional 1 unit Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Tersedianya Kendaraan dinas operasional yang siap pakai Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Yang Memadai 1 TA Rp Rp Top Down 1 TA Rp Rp Top Down 1 TA Rp Rp Top Down 1 TA Rp Rp Top Down 1 TA Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksanananya Diklat formal LPPD, Manajemen Sistem Informasi Pertanahan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam rangka E- government 3 Paket Tesedianya aparatur yang berkualitas dalam melaksanakan tugas 1 TA Rp Rp Top Down Bagian Tata Pemerintaha n Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintaha n Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Bagian Tata Pemerintaha n Umum Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Bagian Tata Pemerintaha n Umum Bagian Pemerintahan Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 83

267 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala /Wakil Kepala Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya (Rapat Kerja Pamong Praja) Pembinaan Adminidtrasi & Program Penataan Otonomi Baru Fasilitasi Pembentukan dan Penataan Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Penyusunan LPPD Prioritas Prioritas 5 Prioritas 5 Prioritas 5 Nama SKPD : Bagian Pemberdayaan Perempuan 1 Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 1.11 Anak Bagian Pemberdayaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengerasutamanan Gender dan Anak Fasilitasi Pengembangan P2TP2A Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Fasilitasi Pengembangan Forum Anak (Konferda Anak ) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di (Sosialisasi PERDA No. 12 tahun 2014 dan Peraturan Perundang-undangan) Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan (Sosialisasi KDRT) Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Desa / Nangapanda Maukaro Ende Mundinggasa 32 Desa se- Ende Sekretariat (Bagian Pemerintahan Umum) dan Pembentukan Tanajea Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemberdayaan Perempuan Bagian Pemberdayaan Perempuan Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala yang Dilaksanakan Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala yang Dilaksanakan Penyampaian laporan LPPD tepat waktu Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 100 % Rp Rp Terlaksananya kegiatan Rapat Kerja Pamong Praja Terlaksananya Pembinaan Administrasi /kelurahan dan Pelantikan Camat 1 Kali 21 Kecamata n dan 23 kelurahan Terselenggaranya kegiatan Rapat Kerja Pamong Praja 1 TA Rp Rp Top Down Terlaksananya Pembinaan Administrasi /kelurahan dan Pelantikan Camat 1 TA Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Terlaksananya pembentukan/penataan 1 Terbentuknya kecamata Tanajea (Pemekaran dari n Nangapanda) 1 kecamata n Rp Rp Pides/Pikel 100 % Rp Rp % 99% 100 % 99% Tersusunnya dokumen LPPD Terlaksananya fasilitasi Pengembangan P2TP2A Terlaksananya penguatan pengarusutamaan gender dan anak Terlaksananya Konferensi Anak Terlaporkannya Penyelenggaraan Pemerintah ke Provinsi dan Pusat Meningkatnya Pendampingan Korban Kekerasan di P2TP2A Meningkatnya Pengetahuan 29 Orang dan Pemahaman masyarakat Meningkat pengetahuan, pemahaman, partisipasi, Bakat dan Minat Anak Terlaksananya sosialisasi PERDA Meningkatnya pengetahuan penyelenggaraan perlindungan dan pemahaman masyarakat 145 Orang perempuan dan anak dari tindakan tentang kekerasan kekerasan perempuan dan anak 1 TA Rp Rp Top Down Pagu : Rp ,00 Prioritas 5 Persentase kasus KDRT 0.07 % Rp Rp Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak Meningkatnya Pemahaman Potulando dan Terlaksananya Sosialisasi dan Kesadaran masyarakat Ende Tengah Rp Rp Pides/Pikel kesetaraan Gender, Pemberdayaan 76 0rang tentang kesetaraan gender, 90 % Paupire Perempuan dan Perlindungan Anak pemberd. perempuan dan perlindungan anak Ndona Manulondo Rp Rp Pides/Pikel Prioritas 5 Persentase kasus KDRT 0.07 % Rp Rp Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak Ndona Wolotopo Terlaksananya sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT Meningkatnya Pengetahuan 66 Orang dan Pemahaman tentang pencatatan dan pelaporan Meningkatnya Pengetahuan 875 Orang dan Pemahaman Masyarakat tentang Penghapusan KDRT 90 % Rp Rp Top Down 95 % Rp Rp Pides/Pikel 90 % Rp Rp Top Down Prioritas 5 Persentase kasus KDRT 0.07 % Rp Rp Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 100 % Terlaksananya Sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Masyarakat Desa 90 % Rp Rp Pides/Pikel 95 % Rp Rp Pides/Pikel 95 % Rp Rp Pides/Pikel Bagian Tata Pemerintaha n Umum Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Bagian Tata Pemerintaha n Umum Bagian Pemerintahan Bagian Tata Pemerintaha n Umum Bagian Pemerintahan Bagian Pemberdayaa n Perempuan Bagian Pemberdayaa n Perempuan Bagian Pemberdayaa n Perempuan Bagian Pemb. Perempuan Bagian Pemb. Perempuan Bagian Pemb. Perempuan Bagian Pemberdayaa n Perempuan Bagian Pemb. Perempuan Bagian Pemb. Perempuan Bagian Pemberdayaa n Perempuan Alternatif Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 84

268 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender, Kepegawaian, dan Persandian Bagian Pemberdayaan Perempuan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Prioritas Sasaran 1 Wajib Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat 1.20, Kepegawaian, dan Persandian Bagian Pembangunan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan Nama SKPD : Bagian Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Desa / Bagian Pemberdayaan Perempuan Bagian Pemberdayaan Perempuan Bagian Pemberdayaan Perempuan Bagian Pemberdayaan Perempuan Bagian Pemberdayaan Perempuan Pusat, Provinsi dan Kabupaten Lainnya Kabupaten Ende Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Prioritas 5 Persentase kasus KDRT 0.07 % Rp Rp Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan 100 % anak dari tindakan kekerasan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 99% Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat (Bagian Pembangunan) Sekretariat (Bagian Pembangunan) Sekretariat (Bagian Pembangunan) Sekretariat (Bagian Pembangunan) Sekretariat (Bagian Pembangunan) Sekretariat (Bagian Pembangunan) Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik *Terlaksananya Diklat KDRT bagi masyarakat; *Terlaksananya diklat focal poin 1 paket Tersedianya tenaga terlatih pencegah KDRT 95 % Rp Rp Pides/Pikel 100% Rp Rp Jumlah surat yang terkirim 500 buah Tersedianya surat izin kendaraan Tersedianya kebutuhan alat tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah Terlaksananya perjalanan dalam daerah 1 unit Adminsitrasi Perkantoran Adminsitrasi Perkantoran Adminsitrasi Perkantoran Adminsitrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan bacaan bagi aparatur Terkoordinasinya program dan kegiatan dengan Provinsi dan Pusat Terkendalinya pelaksanaan program dan kegiatan dalam daerah 100% Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya Komputer, laptop dan printer yang siap pakai 9 unit Adminsitrasi Perkantoran 100% Rp Rp Tata Kelola Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp jumlah surat yang terkirim dalam setahun Diperpanjangnya Pajak Kendaraan Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetak dan pengandaan Tersedianya surat kabar lokal Tersedianya makanan minuman rapat dan tamu pimpinan 10 Paket 10 Paket 16 jenis 5000 lembar 2 terbitan Terpenuhinya kebutuhan informasi melalui media lokal 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Bagian Pemberdayaa n Perempuan Bagian Pemberdayaa n Perempuan Bagian Pemberdayaa n Perempuan Bagian Pemb. Perempuan Bagian Pemberdayaa n Perempuan Bagian Pemb. Perempuan Bagian Pemb. Perempuan Bagian Pemb. Perempuan Bagian Pemberdayaa n Perempuan Bagian Pemb. Perempuan Bagian Pemb. Perempuan Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna n Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 85

269 Nomor Wajib 1.20 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA, Anggaran Kas Program Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nama SKPD : Bagian Organisasi Bagian Organisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Prioritas Sasaran Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Desa / Pusat, Provinsi dan Kabupaten Lainnya Kabupaten Ende Sekretariat (Bagian Pembangunan) Sekretariat (Bagian Pembangunan) Sekretariat (Bagian Pembangunan) Sekretariat (Bagian Pembangunan) Bagian Pembangunan Bagian Pembangunan Bagian Pembangunan Bagian Pembangunan Bagian Pembangunan Bagian Pembangunan Sekretariat (Bagian Organisasi) Sekretariat (Bagian Organisasi) Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase kegiatan dalam RUP yang dilaksanakan melalui LPSE Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Sekretariat (Bagian Organisasi) Sekretariat (Bagian Organisasi) Sekretariat (Bagian Organisasi) Sekretariat (Bagian Organisasi) Sekretariat Kegiatan presentase RKT dan (Bagian Organisasi) Evaluasi RKT per-semester Kupang, Jakarta, konsultasi dan koordinasi ke Bandung, Kemenpan, RB, Kemendagri, LAN Yogyakarta, dan Biro Organisasi Prov Kabupaten Ende Penjemputan LAKIP, Survey IKM, dan pendampingan desa untuk penataan administrasi mengikuti rapat sosialisasi, konsultasi dan koordinasi tk. pusat dan propinsi terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya alat kebersihan kantor 10 jenis Terkoordinasinya program dan kegiatan dengan Provinsi dan Pusat Meningkatnya koordinasi dan pengendalian pembangunan dalam daerah Ligkungan kerja yang nyaman dan bersih Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya peralatan untuk pemeliharaan kendaraan dinas Terpeliharanya kendaraan operasional 4 unit Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya penyusunan LAKIP,DPA dan RKA bagian Administrasi Pembangunan Tersedianya dokumen LAKIP, DPA, RKA bagian administrasi pembangunan Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp *Rapat koordinasi DAK, TEPRA, dan koordinasi Tk. Provinsi dan Pusat Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tepat waktu dan sesuai spesifikasi 100% Rp Rp Top Down *Terlaksananya rapat evaluasi Tk. Provinsi 2 Kali Top Down *Terlaksananya rapat evaluasi bulanan 10 Kali Top Down *Terlaksananya monitoring pembangunan Top Down *Terlaksananya kegiatan sosialisasi Meningkatnya pelelangan 150 0rang bagi tenaga bersertifikat PBJ secara elekronik 100% Rp Rp Top Down *Terlaksananya kegiatan LPSE Ende Top Down Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa secara terpadu dan terintergrasi Proses pengadaan barang dan jasa (pelelangan dan seleksi) yang tepat waktu dan 100% Rp Rp Top Down Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Tersedianya materai dan biaya 50 % pengiriman surat 100 % Rp Rp Top Down Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas 4 unit operasional 100 % Rp Rp Top Down Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 100 % Rp Rp Top Down Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan 100 % Rp Rp Top Down Tersedianya peralatan dan 1 paket perlengkapan kantor 100 % Rp Rp Top Down Tersedianya bahan bacaan Pos Terpenuhinya kebutuhan Kupang dan Flores Pos informasi bagi aparatur Rp Rp Top Down Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat 100 % Rp Rp Top Down Terlaksananya rapat-rapat Terkoordinasinya program koordinasi dan konsultasi ke luar dan kegiatan dengan Provinsi Rp Rp Top Down daerah dan Pusat terlaksananya pengambilan data, Meningkatnya koordinasi dan kuisioner, monitoring kegiatan pengendalian pembangunan penataan birokrasi dan sistem dalam daerah pengelolaan administrasi Rp Rp Top Down Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna Bagian Pembanguna Bagian Pembanguna Bagian Pembanguna Bagian Pembanguna Bagian Pembanguna n Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 86

270 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Kajian peraturan perundangundangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah Penataan Organisasi Perangkat, Tupoksi, Uraian Jabatan, Uraian Tugas dan laiinya Nama SKPD : Bagian Kesra 1 Wajib 1.12 Keluarga Berencana Bagian Kesra Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS Sosialisasi Pencegahan Penggunaan Narkoba dan Bahaya Penyakit HIV/AIDS 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga Bagian Kesra Program Peningkatan Peran Serta.16 Kepemudaan Penyuluhan tentang dampak kenakalan remaja terhadap lingkungan Bagian Kesra Prioritas Sasaran Prioritas 5 Kesehatan Pendidikan Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Desa / Pulau Ende Jakarta, Kupang Sekretariat (Bagian Organisasi) Sekretariat (Bagian Organisasi) Sekretariat (Bagian Organisasi) Sekretariat (Bagian Organisasi) Sekretariat (Bagian Kesra) Sekretariat (Bagian Kesra) Sekretariat (Bagian Kesra) Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase SKPD yang telah Memiliki SPM/SOP Survey pelayanan publik pada unit kerja yang memiliki pelayanan publik (RSUD, KPPTSP, Dispenduk, Puskesmas, dlll) Cakupan Pelayanan Penderita HIV/AIDS Cakupan Pembinaan Kegiatan Kepemudaan Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik 100% Rp Rp Tersedianya perlengkapan kantor Tersedianya meja dan kursi tamu/rapat Tersedianya kendaraan dinas operasional yang siap pakai Tersedianya peralatan gedung kantor yang siap pakai 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya pegawai yang berkualitas Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis tata naskah dinas dan penyusunan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) bagi aparatur desa Kelancaran Pelaksanaan 80 % tugas pokok dan fungsi tersedianya aparatur desa yang memiliki kapasitas 582 Orang dalam penyusunan tatanaskah dinas dan penyusunan standar 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp 0 Pides/Pikel 100% Rp Rp Terlaksananya presentase RKT dan evaluasi kinerja semester Tersedianya dokumen LAKIP Pemerintah Kabupaten Ende Meningkatnya kinerja 1 kali aparatur SKPD Penyampaian LAKIP 1 Pemerintah Kabupaten Ende dokumen tepat waktu 100% Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Top Down 22,73% Rp Rp Tersedianya metode dan kuisioner pelaksanaan survey pelayanan publik oleh konsultan Tersusunnya peraturan Organisasi Perangkat dan turunannya 60 % 1 paket Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Tersedianya Peraturan Organisasi Perangkat dan turunannya 60% Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Top Down Pagu : Rp ,00 Penyusunan LAKIP skala Kabupaten Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi 100 % Rp Rp Bagian Kesra Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi tentang bahaya Narkoba dan HIV/ AIDS 1 Kali Terpenuhinya pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba dan HIV/AIDS 100% Rp Rp Top Down Bagian Kesra 100 % Rp Rp Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang dampak kenakalan remaja terhadap lingkungan 4 Kali Terpenuhinya pengetahuan tentang pencegahan terhadap kenakalan remaja 100% Rp Rp Top Down Bagian Kesra 100% Rp Rp Bagian Kesra Tersedianya materai dan jasa pengiriman Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional 3 unit Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang siap pakai Rp Rp Top Down Bagian Kesra Rp Rp Top Down Bagian Kesra Alternatif Alternatif Alternatif Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 87

271 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Solidaritas Kerukunan Antar Umat Beragama Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan rapat koordinasi lintas agama sekabupaten Ende Prioritas Sasaran Prioritas 5 Program Pelayanan Urusan Haji Prioritas 5 Penataran Manasik Haji Nama SKPD : Bagian Humas Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang 1 Wajib Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat 1.20, Kepegawaian, dan Persandian Bagian Humas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Desa / Sekretariat (Bagian Kesra) Sekretariat (Bagian Kesra) Sekretariat (Bagian Kesra) Sekretariat (Bagian Kesra) Pusat dan Provinsi Kabupaten Ende Sekretariat (Bagian Kesra) Sekretariat (Bagian Kesra) Sekretariat (Bagian Kesra) Sekretariat (Bagian Kesra) Sekretariat (Bagian Kesra) Sekretariat (Bagian Kesra) Sekretariat (Bagian Kesra) Sekretariat (Bagian Humas) Sekretariat (Bagian Humas) Sekretariat (Bagian Humas) Sekretariat (Bagian Humas) Sekretariat (Bagian Humas) Sekretariat (Bagian Humas) Pusat dan Provinsi Kabupaten Ende Sekretariat (Bagian Humas) Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya dokumen sambutan laporan keuangan dan dokumen kinerja Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman kantor / rapat Jumlah rapat koordinasi ke luar daerah Jumlah rapat - rapat koordinasi ke dalam daerah Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3 dokumen Rp Rp Top Down Bagian Kesra Rp Rp Top Down Bagian Kesra 2 jenis Meningkatnya wawasan aparatur Rp Rp Top Down Bagian Kesra 12 Kali Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Rp Rp Top Down Bagian Kesra Meningkatnya koordinasi 12 Kali antara pusat, provinsi dan Rp Rp Top Down Bagian Kesra daerah 24 Kali Meningkatnya koordinasi ke dalam daerah Rp Rp Top Down Bagian Kesra Terciptanya lingkungan antor yang nyaman dan bersih Rp Rp Top Down Bagian Kesra 100% Rp Rp Bagian Kesra Tersedianya peralatan gedung kantor Jumlah perawatan kendaraan roda dua Jumlah barang / peralatan gedung kantor 3 unit kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi Terpenuhinya pemeliharaan Rutin berkala kendaraan dinas operasional kelancaran pelayanan administrasi Rp Rp Top Down Bagian Kesra Rp Rp Top Down Bagian Kesra Rp Rp Top Down Bagian Kesra Pertemuan dengan Tokoh Agama 2 kali Rp Rp Bagian Kesra Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala yang Dilaksanakan Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi lintas agama sekabupaten Ende dan kegiatan Terlaksananya kegiatan Natal dan Tahun Baru bersama serta Halal Bi Halal bersama 15 Kali 2 Kali Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan Meningkatnya Kerukunan antar Umat Beragama Rp Rp Top Down Bagian Kesra Rp Rp Top Down Bagian Kesra 100 % Rp Rp Bagian Kesra Terlaksananya kegiatan manasik haji Tercapainya pemahaman kegiatan manasik haji Rp Rp Top Down Bagian Kesra Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Bagian Humas Tersedianya materai dan pengiriman surat menyurat Jumlah STNK roda empat dan roda dua 6 kendaraan Jumlah alat tulis kantor Tersedianya foto, sambutan, surat - surat keluar, spj, dll 6 surat Terpenuhinya akses Jumlah bahan bacaan kabar informasi Tersedianya Makanan dan Tepenuhinya kebutuhan minuman rapat pegawai makanan dan minuman Meningkatnya koordinasi Jumlah rapat koordinasi ke luar 26 Kali antara pusat, provinsi dan daerah daerah Jumlah rapat koordinasi ke dalam Meningkatnya Koordinasi 20 Orang daerah Pembangunan dalam daerah Terciptanya kenyamanan Jumlah alat dan bahan pembersih 1 paket dalam ruangan kantor 100 % Rp Rp Top Down Bagian Humas 100 % Rp Rp Top Down Bagian Humas 100 % Rp Rp Top Down Bagian Humas 100 % Rp Rp Top Down Bagian Humas 100 % Rp Rp Top Down Bagian Humas 100 % Rp Rp Top Down Bagian Humas 100 % Rp Rp Top Down Bagian Humas 100 % Rp Rp Top Down Bagian Humas 100 % Rp Rp Top Down Bagian Humas Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 88

272 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala /Wakil Kepala Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri 1.25 Komunikasi dan Informatika Bagian Humas Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengadaan alat studio dan komunikasi Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Penyebarluasan Informasi Pembangunan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat Nama SKPD : Bagian Hukum Prioritas Sasaran Prioritas 5 Prioritas 5 Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang 1 Wajib Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat 1.20, Kepegawaian, dan Persandian Bagian Hukum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan alat tulis kantor Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting Desa / Perencanaan SKPD Jenis Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi 100% Rp Rp Bagian Humas dan pemerintahan dengan baik Sekretariat Tersedianya Peralatan Gedung 4 Paket 100 % Rp Rp Top Down Bagian Humas (Bagian Humas) Kantor Sekretariat Jumlah Kursi Sofa 1 set 100 % Rp Rp Top Down Bagian Humas (Bagian Humas) Sekretariat Terlaksananya Perawatan 100 % Rp Rp Top Down Bagian Humas (Bagian Humas) Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Sekretariat Jumlah Jasa dan Peralatan Kerja 12 Paket 100 % Rp Rp Top Down Bagian Humas (Bagian Humas) Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi 100% Rp Rp Bagian Humas dan pemerintahan dengan baik Sekretariat (Bagian Humas) Sekretariat (Bagian Humas) Sekretariat (Bagian Humas) Sekretariat (Bagian Humas) Sekretariat (Bagian Humas) Sekretariat (Bagian Humas) Sekretariat (Bagian Humas) Sekretariat (Bagian Humas) Sekretariat (Bagian Hukum) Sekretariat (Bagian Hukum) Sekretariat (Bagian Hukum) Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala yang Dilaksanakan Jumlah Kegiatan Pimpinan Yang dipublikasikan Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan Jumlah Kegiatan Pimpinan Yang dipublikasikan Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Untuk Peliputan & 100 % Rp Rp Top Down Bagian Humas 100% Rp Rp Bagian Humas Jumlah aparatur yang cakap & trampil di bidang jurnalistik & protokoler 6 Orang Tersedianya aparatur yang memiliki keahlian dan keterampilan 6 Orang Rp Rp Top Down Bagian Humas 100 % Rp Rp Bagian Humas Terlaksananya Peliputan tentang Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara Tersedianya Informasi Publik tentang penyelenggaraan pemerintah daerah 100 % Rp Rp Top Down Bagian Humas 100 % Rp Rp Bagian Humas 100 % Tersedianya pemeliharaan pelaralatan led display reklame Terawat peralatan led display reklame videotron Rp Rp Top Down Bagian Humas 100 % Rp Rp Bagian Humas 100 % Tersedianya buletin pemerintah daerah Jumlah berita pembangunan daerah, jumlah dokumen dan iklan Jumlah berita pembangunan daerah jumlah dokumen dan iklan 100 % 100 % 100 % Meningkatnya informasi Kegiatan Pimpinan Yang dipublikasikan Meningkatnya informasi Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan Meningkatnya informasi Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan 100 % Rp Rp Top Down Bagian Humas 100 % Rp Rp Top Down Bagian Humas 100 % Rp Rp Top Down Bagian Humas Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Tersedianya Materai dan Biaya Pengiriman Paket Tersedianya Surat Tanda Nomor Kendaraan Tersedianya Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan ATK untuk kelancaran Rp Rp Top Down 12 buan Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 89

273 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan perundang-undangan Publikasi Peraturan Perundangundangan Penyusunan/Pengkajian Rancangan Peraturan Nama SKPD : Bagian Ekonomi Prioritas Sasaran Prioritas 5 Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang 1 Wajib Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat 1.20, Kepegawaian, dan Persandian Bagian Ekonomi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Desa / (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Sekretariat (Bagian Hukum) Sekretariat (Bagian Hukum) Sekretariat (Bagian Hukum) Pusat dan Provinsi Kabupaten Ende Sekretariat (Bagian Hukum) Sekretariat (Bagian Hukum) Sekretariat (Bagian Hukum) Sekretariat (Bagian Hukum) Sekretariat (Bagian Hukum) Sekretariat (Bagian Hukum) Sekretariat (Bagian Hukum) Sekretariat (Bagian Hukum) Sekretariat (Bagian Ekonomi) Sekretariat (Bagian Ekonomi) Sekretariat (Bagian Ekonomi) Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Ranperda yang diajukan dan ditetapkan menjadi Perda Persentase Perda yang disosialisasikan kepada masyarakat Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya Surat Kabar Pos Kupang dan Flores Pos 2 jenis Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Kantor 12 Kali Terlaksananya Kegiatan Rapat dan Konsultasi Ke Jakarta dan Kupang 4 Kali Terlaksananya Monitoring Masalah Hukum, Monitoring Pelaksanaan Perda dan Perdes, Musrenbang dan 12 Kali Kunjungan Kerja Bupati Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kelancaran Pelaksanaan Tugas-tugas Administrasi Perkantoran Peningkatan Pengetahuan dan Informasi aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Terciptanya Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Terkendalinya pelaksanaan program dan kegiatan dalam daerah Lingkungan Kantor yang Bersih dan Nyaman Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya Laptop Terpeliharanya Kendaraan /Operasional Pemeliharaan AC, Printer 1 buah 1 unit Kelancaran Pelaksanaan Tugas Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya Bimtek Kepengacaraan, Dokumentasi Hukum dan Legal Drafting 2 Orang Meningkatnya Pemahaman Aparatur dibidang Hukum Rp Rp Top Down 80% Rp Rp Terlaksananya Penanganan Gugatan Perdata atau TUN 4 kasus Meningkatnya penanganan permasalahan penyelenggaraan Pemerintah 100% Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp % Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Kabupaten Ende dan Penyuluhan Hukum Pembentukan JDIH kabupaten Ende Tersedianya Ranperda 9 Kali Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat Terpenuhinya Publikasi 1 Peraturan perundangundangan dokumen 12 Meningkatnya Ranperda dokumen yang diajukan dan ditetapkan 100% Rp Rp Pides/Pikel Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Top Down Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Tersedianya Materai dan Biaya Pengiriman Paket Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Tersedianya alat-alat kebersihan kantor 12 paket pengriman 5 buah motor 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Ekonomi Bagian Ekonomi Bagian Ekonomi Bagian Ekonomi Alternatif Alternatif Alternatif Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 90

274 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan.31 Pembangunan KECAMATAN 1 Wajib 1.20 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Perekonomian Nama SKPD : Detukeli Detukeli Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prioritas Sasaran Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Desa / Sekretariat (Bagian Ekonomi) Sekretariat (Bagian Ekonomi) Sekretariat (Bagian Ekonomi) Sekretariat (Bagian Ekonomi) Kupang, Jakarta, Surabaya, Alor, Maumere, Atambua, Labuan Bajo. 21 se Kabupaten Ende Sekretariat (Bagian Ekonomi) Sekretariat (Bagian Ekonomi) Sekretariat (Bagian Ekonomi) 278 Desa/Kel, Kupang, Jakarta, Labuan Bajo, Mbay, Maumere Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Bagian Tersedianya kebutuhan ATK 100 % Rp Rp Top Down Ekonomi Terlaksananya kegiatan Bagian 150 buku 100 % Rp Rp Top Down penggandaaan Ekonomi Tersedianya bahan bacaan dan 34 Terpenuhinya kebutuhan Bagian Rp Rp Top Down surat kabar eksemplar informasi bagi aparatur Ekonomi Tersedianya makan minum Terpenuhi kebutuhan Bagian 300 Orang Rp Rp Top Down aparatur makanan & minuman peserta Ekonomi Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala yang Dilaksanakan Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Terlaksananya rapat - rapat koordinasi antara pusat, propinsi & daerah Ikut sertanya aparatur dlm kegiatan rapat koordinasi ke dalam daerah 15 Rakor 90 kali Terkoordinasinya program dan kegiatan antara pusat, provinsi & daerah Terwujudnya koordinasi kegiatan dalam daerah Rp Rp Top Down anggaran Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya peralatan komputer dan laptop Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor Terlaksananya jasa pemeliharaan kendaraan 2 unit 6 unit 5 unit Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp *Keikutsertaan dalam forum FED; *Keikutsertaan dalam Rakor Raskin; *Keikutsertaan dalam Rakor Gemala; *Keikutertaan dalam Rakor TPID; *Terlaksananya Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Perekonomian 1 Kali; 3 Kali; 1 Kali; 2 Kali; 21 Kec. Terkoordinasinya pelaksanaan program dan kegiatan bidang perekonomian Rp Rp Top Down Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya Jasa komunikasi dan Detukeli sumber daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik 100 % Rp Rp Top Down Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya Kendaraan Roda perizinan kendaraan Detukeli 4 unit administrasi dan dan Roda 2 yang siap pakai dinas/operasional kemasyarakatan 100 % Rp Rp Top Down Terciptanya Lingkungan Penyediaan jasa kebersihan kantor Detukeli Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 1 orag Kantor yang bersih 100 % Rp Rp Top Down Penyediaan jasa perbaikan Tersedianya Jasa Perbaikan Detukeli 2 unit peralatan kerja Peralatan Kerja 100 % Rp Rp Top Down Penyediaan alat tulis kantor Detukeli Tersedianaya Alat Tulis Kantor % Rp Rp Top Down Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Kebutuhan Detukeli penggandaan Penggandaan dan Barang Cetakan Rp Rp Top Down Penyediaan komponen instalasi Tersediannya Komponen listrik dan Detukeli listrik/penerangan bangunan penerangan bangunan kantor Rp Rp Top Down Penyediaan bahan bacaan dan Pengetahuan Pegawai Detukeli Tersedianya bahan bacaan 1 jenis peraturan perundang-undangan meningkat 1 jenis Rp Rp Top Down Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Detukeli Detukeli Detukeli Kupang Kabupaten Ende Tersedianya makanan dan minuman untuk mendukung kegiatan Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Terlaksananya konsultasi dan koordinasi program dan kegiatan ke tingkat kabupaten Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang 1 Kali Terwujudnya Pelayanan Terlaksananya konsultasi dan koordinasi program dan kegiatan ke tingkat 1 Orang Terciptanya lingkungan kantor yang bersih 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Bagian Ekonomi Bagian Ekonomi Bagian Ekonomi Bagian Ekonomi Bagian Ekonomi Bagian Ekonomi Bagian Ekonomi Bagian Ekonomi Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 91

275 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan rumah dinas Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Wajib 1.20 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Nama SKPD : Detusoko Detusoko Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Prioritas Sasaran Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Desa / Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detusoko Detusoko Jakarta Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik 100% Rp Rp Tersedianya mess bagi pegawai yang layak untuk ditempati Tersedianya kendaraan dinas roda 2 mendukung kegiatan dan kemasyarakatan Terciptanya lingkungan kantor yang nyaman dan indah Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai Tersedianya gedung kantor yang layak 1 unit 1 unit 4 unit administrasi dan kemasyarakatan Kelancaran pelayanan administrasi dan kemasyarakatan kelancaran pelayanan operasional dan kemasyarakatan Tesedianya kendaraan dinas yang siap pakai Tresedianya gedung kantor yang layak 100 % Rp Rp 0 Pides/Pikel 100 % Rp Rp 0 Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Rp Rp 0 Pides/Pikel 100% Rp Rp Tersedianya aparatur yang kompeten 1 Orang Kelancaran pelayanan administrasi dan kemasyarakatan 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya dokumen LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas 5 dokumen administrasi 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Terlaksananya pengendalian manajemen Kebijakan Kepala yang ada di Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan tingkat Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Terlaksananya pelunasan tagihan rekening listrik kantor Terlaksananya pelunasan pajak - pajak Kendaraan /Operasional 24 Rekening administrasi 3 unit administrasi Terciptanya lingkungan Penyediaan jasa kebersihan kantor Detusoko Tersedianya jasa tenaga kebersihan 1 Orang kantor yang bersih dan rapi Tersedianya kebutuhan alat tulis Penyediaan alat tulis kantor Detusoko Kantor administrasi Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya kebutuhan barang 7000 Detusoko penggandaan penggadaan. lembar administrasi Penyediaan komponen instalasi Tersedianya alat - alat listrik dan Terpenuhinya kebutuhan Detusoko 3 jenis listrik/penerangan bangunan penerangan bangunan Kantor listrik dan penerangan kantor Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya kebutuhan Detusoko Tersedianya Harian Pos Kupang 1 SKHU peraturan perundang-undangan bacaan bagi aparatur Penyediaan makanan dan Tersedianya Makanan dan Detusoko 13 Kali minuman minuman administrasi Tersinkronisasinya Program Rapat-rapat kordinasi dan Terlaksananya Koordinasi dan Kupang 3 Kali Kegiatan Tingkat, konsultasi ke luar daerah Konsultasi ke Tingkat Provinsi Kabupaten dan Provinsi Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Detusoko Kabupaten Ende Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi program Kegiatan tingkat Kabupaten Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 95 Kali 15 jenis Tersinkronisasi program kegiatan tingkat kecamatan dengan Kabupaten Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan Rapih 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Alternatif Alternatif Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 92

276 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Nama SKPD : Ende 1 Wajib Ende Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prioritas Sasaran Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Desa / Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Jakarta Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik 100% Rp Rp Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan Camat Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya kebutuhan peralatan rumah jabatan Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap pakai Tersedianya Sarana Gedung Kantor yang memadai 4 jenis Terpenuhinya Perlengkapan Rumah Jabatan Camat 5 jenis administrasi Terpenuhinya peralatan 6 jenis rumah jabatan untuk menunjang kegiatan pemerintahan di Tingkat 3 unit administrasi dan 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp 0 Pides/Pikel 100% Rp Rp Terlaksananya Bimbingan Tekhnis Implementasi peraturan perundangundangan 2 Kali dan 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas 5 Tersedianya laporan Kinerja dokumen SKPD 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan dan Musrenbang Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan tingkat Penyediaan jasa surat menyurat Ende Tersedianya jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Ende Ende Ende Ende 20 Kali 20 Kali Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Tersedianya kebutuhan listrik kantor Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya Jumlah tenaga kebersihan yang tersedia Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki Penyediaan alat tulis kantor Ende Jumlah ATK yang tersedia Penyediaan barang cetakan dan Jumlah penyediaan barang cetakan Ende penggandaan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen instalansi listrik listrik/penerangan bangunan Ende yang disediakan kantor Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Ende Jumlah bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan 40 Terlaksananya koordinasi Skpd,Keca pelaksanaan kegiatan dengan matan, SKPD, dan desa Desa Rp Rp Top Down Terwujudnya kelancaran 2 unit pelayanan administrasi Rp Rp Top Down Terwujudnya kelancaran 4 unit pelayanan administrasi Rp Rp Top Down 1 orang Terciptanya lingkungan kantor yang bersih, rapih dan 1 unit Rp Rp Top Down Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor untuk kelancaran administrasi Rp Rp Top Down Untuk kelancaran administrasi Rp Rp Top Down Kelancaran pelayanan administrasi Rp Rp Top Down Terwujudnya kenyamanan dan kelancaran administrasi Rp Rp Top Down 2 SKHU Kelancaran pelayanan administrasi Rp Rp Top Down Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 93

277 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Desa / Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Kelancaran pelayanan Ende Jumlah Rapat yang diselenggarakan Rp Rp Top Down administrasi Ende Tersinkronisasinya program Jumlah koordinasi, evaluasi dan Kupang 2 Kali kegiatan tingkat kecamatan, Rp Rp 0 Top Down konsultasi yang diikuti Ende kabupaten dan provinsi Ende Kabupaten Ende Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Jumlah koordinasi, evaluasi dan konsultasi yang diikuti Jumlah peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang doisediakan Tersinkronisasinya program kegiatan tingkat kecamatan dan kabupaten Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan rapih Rp Rp 0 Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Jumlah gedung kantor yang Pembangunan gedung kantor Ende 1 unit dibangun administrasi Pengadaan kendaraan Ende Jumlah kendaraan dinas yang dibeli 1 unit dinas/operasional administrasi Pengadaan perlengkapan gedung Jumlah perlengkapan gedung Ende 6 unit kantor kantor yang dibeli administrasi Pengadaan peralatan gedung 2 Unit Ende Tersedianya laptop dan printer kantor dan 1 unit administrasi Wajib 1.20 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Nama SKPD : Ende Selatan Ende Selatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Ende Ende Ende Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Jumlah kendaraan operasional yang dirawat Rp Rp 0 Top Down Rp Rp 0 Top Down Rp Rp 0 Top Down Rp Rp 0 Top Down 4 unit Kendaraan dinas siap pakai Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Jakarta Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek 2 Orang Kupang Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur kecamatan 2 Orang Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan dan Musrenbang Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan tingkat 33 Kali Terkendalinya pelaksanaan kebijakan KDH di tingkat kecamatan Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Terlaksananya pembayaran Rekening telepon, air dan listrik Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya Jumlah tenaga kebersihan yang tersedia Tersedianya ATK untuk kebutuhan pelayanan administrasi Tersedianya kebutuhan penggandaan dan barang cetakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik yang disediakan Jumlah Surat Kabar Harian umum (SKHU ) yang tersedia Tersedianya makanan dan minuman rapat Terlaksananya Koordinasi Program dan Kegiatan Ke Tingkat Provinsi 24 Tersedianya kebutuhan listrik Rekening kantor 6 unit administrasi 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 1 Orang Terciptanya Lingkungan Kantor yang bersih, rapih dan 100 % Rp Rp Top Down administrasi Rp Rp Top Down administrasi Rp Rp Top Down Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor Rp Rp Top Down 2 jenis Terpenuhinya kebutuhan bacaan bagi aparatur Rp Rp Top Down 12 Kali administrasi Rp Rp Top Down Tersinkronisasinya kegiatan 1 Kali di Tingkat dengan 100 % Rp Rp Top Down Kabupaten dan Provinsi Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 94

278 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA, Anggaran Kas Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Nama SKPD : Ende Tengah 1 Wajib Ende Tengah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Prioritas Sasaran Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Desa / Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Kabupaten Ende Jakarta Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Terlaksananya Koordinasi Program dan Kegiatan Ke Tingkat Kabupaten Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung 6 Orang Tersinkronisasinya kegiatan di Tingkat dengan Kabupaten Terciptanya Lingkungan Kantor yang rapih bersih dan administrasi Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Tersedianya jasa service, suku cadang dan BBM untuk kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 2 unit administrasi 1 unit administrasi 6 unit Tersedianya kendaraan dinas/operasional siap pakai administrasi 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp % Tersedianya pegawai yang mengikuti Bimtek peraturan perundangan 1 Kali Aparat Pegawai yang mengerti menyangkut perundang-undangan 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya penyusunan RKA,DPA dan LAKIP 5 Tersedianya RKA, DPA dan dokumen LAKIP 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan dan musrenbang Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Ende Tengah Tersedianya Listrik dan Air Ende Tengah 92 Kali Terkendalinya pelaksanaan kebijakan KDH di tingkat kecamatan Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Jumlah Kendaraan Yang Dibayar Pajaknya Jumlah Tenaga Kebersihan yang Penyediaan jasa kebersihan kantor Ende Tengah Tersedia Penyediaan alat tulis kantor Ende Tengah Jumlah ATK yang Tersedia Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan Ende Tengah penggandaan Penggandaan yang disediakan Penyediaan komponen instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik Ende Tengah listrik/penerangan bangunan yang disediakan Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Ende Tengah Ende Tengah Jumlah Surat Kabar Harian Umum yang Tersedia Tersedianya kebutuhan makanminum Rapat dan tamu kantor Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administrasi 6 buah 6 bh 12 bh 1 paket Terciptanya Kantor dan Lingkungan yang Bersih Terpenuhi Kebutuhan akan Bahan Penggandaan Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 95

279 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Penataan Lingkungan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Nama SKPD : Ende Timur 1 Wajib Ende Timur Prioritas Sasaran Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Desa / Ende Tengah Kupang Kabupaten Ende Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang di ikuti Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Tersedia Ende Tengah Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Luar Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Terkoordinasinya program dan kegiatan dengan Provinsi dan Pusat Terkendalinya pelaksanaan pembangunan dalam daerah Terciptanya Kantor dan Lingkungan yang Bersih 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya Perlengkapan Peralatan Kantor/Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan Tesedianya Peralatan Laptop/Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan/dibeli Jumlah Mebeuler yang diadakan/dibeli Gedung Kantor yang dilakukan perawatan Jumlah Kendaraan Operasional yang dirawat Tersedianya Jasa Servie Peralatan Kantor/Komputer dan Laptop Tersedianya pagar pengaman kantor Camat Ende Tengah Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Apratur 1 unit Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Kendaraan Siap Pakai 100 % Rp Rp Top Down Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam melaksankan tugas 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Pides/Pikel 100% Rp Rp Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat 2 orang Meningkatannya Kapasitas SDM Aparatur 2 orang Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja Pembangunan Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan di 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbangcam Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Tingkat Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat, 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya telepon, air, Listrik dan Ende Timur sumber daya air dan listrik Internet Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan Yang Kelanacaran Operasional perizinan kendaraan Ende Timur Dibayarkan pajak( 1Unit Roda 4, 3 4 Unit Kendaraan Roda Empat dan dinas/operasional Unit Roda 2) dua Jumlah Tenaga Kebersihan Yang Terciptanya Lingkungan Penyediaan jasa kebersihan kantor Ende Timur 1 Orang Tersedia Kantor Yang Bersih, Rapih Penyediaan alat tulis kantor Ende Timur Tersedinya Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan Ende Timur penggandaan Penggandaan yang disediakan Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Alternatif Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 96

280 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan mesin/kartu absensi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Nama SKPD : Ende Utara 1 Wajib Ende Utara Prioritas Sasaran Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting Desa / Perencanaan SKPD Jenis Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Ende Timur Jumlah Surat Kabar /Harian umum Terpenuhinya Kebutuhan 3 SKHU Rp Rp Top Down yang Tersedia bacaan bagi aparatur Ende Timur Ende Timur Jumlah Rapat yang diselenggarakan 32 Kali Rp Rp Top Down Ende Timur Kupang Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Tersinkronisasinya Program 1 Kali Rp Rp Top Down Konsultasi yang diikuti dan Kegiatan dengan Provinsi Ende Timur Kabupaten Ende Tersinkronisasinya Program Jumlah Koordinasi, evaluasi dan 98 Kali dan Kegiatan di tingkat Rp Rp Top Down konsultasi yang diikuti Ende Timur kecamatan dan kabupaten Ende Timur Jumlah Peralatan Kebersihan dan Terciptanya Lingkungan 12 jenis Rp Rp Top Down bahan pembersih yang tersedia Kantor Yang Bersih, Rapih Ende Timur Ende Timur Jumlah Jasa Tenaga Pendukung 3 Orang Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya Kendaraan Operasional Tersedinyan Peralatan Kantor (Printer, Mouse dan Keyboard) Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan Perawatan Jumlah Kendaraan Operasional yang dirawat Terpeliharanyan Perlengkapan Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 1 Unit Sepeda Motor Terpenuhinya sarana dan Prasarana Aparatur 3 jenis 1 unit 4 unit kendaraan Administrasi Pemerintahan Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya mesin absensi mendukung kegiatan 1 unit Administrasi dan kedisplinan pegawai 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Jakarta Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek 1 Orang Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaks. Pembangunan dan Kemasy dgn Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur 1 Orang Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Jumlah/Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan keuangan 50 Terkendalinya Pelaksanaan dokumen Pembangunan di Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Terselenggaranya Koordinasi dan Musrenbangcam Terselenggaranya Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Pembinaan administrasi desa/kelurahan Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan di tingkat kecamatan, desa/kelurahan Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Penyediaan jasa surat menyurat Ende Utara Jumlah penyediaan materai lembar Penyediaan jasa komunikasi, Ende Utara Tersedianya sumber daya listrik sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah perisinan kendaraan perizinan kendaraan Ende Utara dinas/operasional (1 unit roda 4, 6 7 Unit dinas/operasional uni roda 2) Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 97

281 Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Prioritas Nomor Pemerintahan dan Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Desa / Perencanaan Program/Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/ Terciptanya lingkungan Penyediaan jasa kebersihan kantor Ende Utara Jumlah tenaga kebersihan 1 Orang Rp Rp Top Down kantor yang bersih, rapih dan Ende Utara Penyediaan alat tulis kantor Ende Utara Tersedianya alat tulis kantor Rp Rp Top Down Ende Utara Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak dan Ende Utara Rp Rp Top Down penggandaan penggandaan Ende Utara Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen tersedianya penerangan Ende Utara Rp Rp Top Down listrik/penerangan bangunan listrik/penerangan bangunan bangunan kantor Ende Utara Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya kebutuhan Ende Utara Jumlah surat kabar harian umum 2 jenis Rp Rp Top Down peraturan perundang-undangan informasi umum bagi Ende Utara Penyediaan makanan dan Ende Utara Tersedianya makan minum rapat 12 Kali Rp Rp Top Down minuman Ende Utara Tersinkronnya program Rapat-rapat kordinasi dan Jumlah koordinasi dan konsultasi Kupang 1 Kali kegiatan di tingkat Rp Rp Top Down konsultasi ke luar daerah ke luar daerah Ende Utara kecamatan, kebupaten dan Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Ende Utara Kabupaten Ende Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Ende Utara Jumlah jasa tenaga pendukung 3 Orang Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Ende Utara Tersedianya sound system 1 unit Ende Utara Jumlah komputer 1 unit Ende Utara Ende Utara Ende Utara Pengadaan mesin/kartu absensi Ende Utara Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Pendidikan dan pelatihan formal Jakarta Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas 96 Kali Tersinkronya program kegiatan di tingkat kecamatan dan kabupaten Terciptanya lingkungan kantor yang bersih rapih dan Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Ende Utara Terpeliharanya gedung kantor 1 unit Ende Utara Ende Utara Ende Utara Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 7 unit 1 unit 2 unit Tersedianya kendaraan dinas operasional yang siap pakai 100 % Rp Rp 0 Top Down Rp Rp 0 Top Down Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp 0 Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp 0 Pides/Pikel 100% Rp Rp 0 Tersedianya peralatan dan mesin absensi 1 unit Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Rp Rp 0 Top Down 100% Rp Rp Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat 2 Kali Meningkatnya kapasitas SDM aparatur kecamatan 2 Orang Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan Tersedianya dokumen 5 laporan capaian kinerja dan dokumen keuangan 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Jumlah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan Jumlah pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan Terkendalinya Pelaksanaan 1 Kali Kebijakan KDH di Tingkat Terkendalinya Pelaksanaan 10 Pembangunan dan Desa/Kelu Pembinaan Kemasyarakatan rahan di Tingkat, Desa/ Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Alternatif Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 98

282 Nomor 1 Wajib 1.20 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Nama SKPD : Kelimutu Kelimutu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan rumah dinas Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Prioritas Sasaran Desa / Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Kelimutu Tersedianya biaya rekening listrik Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kupang Kabupaten Ende Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Tersedianya pelunasan pajak-pajak kendaraan bermotor (mobil dan Kendraan Roda 2) Tersedianya petugas kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Tersediannya kebutuhan penggandaan dan barang cetakan Tersedianya komponen alat listrik dan penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan harian umum Tersedianya makanan dan minuman rapat kecamatan dan tamu kecamatan Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan Tk. Provinsi Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan Tk. Kabupaten Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya jasa tenaga pendukung Kelimutu 4 unit 1 orang Lingkungan Kantor yang Bersih dan Nyaman Terpenuhinya kebutuhan 2 jenis informasi umum bagi apartur kecamatan 1 Orang 3 Orang Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Kupang Terkoordinasinya Program dan Kegiatan dengan Kabupaten Lingkungan Kantor yang Bersih dan Nyaman Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya Rumah Pegawai Kantor Kelimutu Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas yang memadai Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Tersedianya Meubeler yang memadai Terpeliharanya Gedung Kantor Kelimutu Tersedianya jasa service, suku cadang dan BBM untuk kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Peralatan Kantor Kelimutu Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor 3 unit / Terpenuhinya kebutuhan paket rumah jabatan Camat 79 unit 4 unit 1 unit Terwujudnya Gedung Kantor yang indah dan nyaman 4 unit Rp Rp 0 Pides/Pikel Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Jumlah Aparatur yang mengkuti Bimtek 1 Orang Tersedianya Aparatur yang berkompeten 1 Orang Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas 1 Tersedianya laporan kinerja dokumen keuangan akhir tahun 5 dokumen Tersedianya dokumen LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Alternatif Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 99

283 Nomor Wajib 1.20 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Nama SKPD : Kotabaru Kotabaru Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prioritas Prioritas 5 Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Desa / Kelimutu Kelimutu Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik 100 % Rp Rp Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan dan Musrenbang Terlaksananya kegiatan pendampingan, dan monev pembangunan di Desa Terkendalinya Pelaksanaan 8 kegiatan Kebijakan KDH di Tingkat Terkendalinya Pelaksanaan 9 Desa Pembangunan di Tingkat dan Desa Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Penyediaan jasa surat menyurat Kotabaru Jumlah Materai yang tersedia 36 lembar Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah Bangunan/Gedung yang Kotabaru sumber daya air dan listrik dibayarkan rekening listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan dinas yang perizinan kendaraan Kotabaru 3 unit dibayar pajaknya dinas/operasional Jumlah Tenaga Kebersihan yang Lingkungan kerja yang Penyediaan jasa kebersihan kantor Kotabaru 1 Orang tersedia nyaman dan bersih Penyediaan alat tulis kantor Kotabaru Alat Tulis Kantor yang tersedia Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan Kotabaru penggandaan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen Instalasi listrik Terpenuhinya kebutuhan Kotabaru listrik/penerangan bangunan yang disediakan listrik kantor yang memadai Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya kebutuhan Kotabaru Jumlah SKHU yang tersedia peraturan perundang-undangan bahan bacaan bagi pegawai Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan dan Terpenuhinya kebutuhan Kotabaru minuman minuman Tamu Makanan dan Minuman Rapat -rapat koordinasi dan Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Kabupaten Ende 110 Kali konsultasi ke dalam daerah Konsultasi yang diikuti penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang disediakan Terciptanya Lingkungan Kantor yang Bersih, Rapih 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli Jumlah kendaraan dinas/operasional dirawat Jumlah Peralatan Komputer/printer yang diservis Pendidikan dan pelatihan formal Kotabaru Jumlah PNS yang mengikuti BIMTEK 1 pakt Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Kotabaru Kotabaru Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Meningkatnya Kapasitas SDM aparatur kecamatan 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Jumlah Pelaksanaan Rapat Koodinasi Pembangunan dan Musrenbang Terlaksananya kegiatan pendampingan dan monitoring serta evaluasi pembangunan Desa/ 14 Desa Terkendalinya pelaksanaan kebijakan KDH di tingkat Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat, 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 100

284 Urusan/Bidang Urusan Nomor Pemerintahan dan Program/Kegiatan Nama SKPD : Lepembusu Kelisoke 1 Wajib Lepembusu Kelisoke Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Prioritas Sasaran Desa / Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Kupang Kabupaten Ende Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaks. Pembangunan dan Kemasy. Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Tersedianya kebutuhan Listrik penerangan kantor Tersedianya pelunasan pajak-pajak kendaraan bermotor Tersedianya petugas kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk kebutuhan pelayanan administrasi Tersedinaya kebutuhan penggandaan dan barang cetakan Tersedianya komponen alat listrik dan penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan harian umum Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan Tk. Provinsi Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan Tk. Kabupaten Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya Jasa Pendukung 5 Unit (1 Unit Roda 4,4 Unit Roda2) Lingkungan kerja yang 1 1 orang nyaman dan bersih 100 % Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Terpenuhinya kebutuhan 1 jenis informasi umum bagi apartur Rp Rp Top Down kecamatan Rp Rp Top Down Terwujudnya rapat-rapat 2 Orang koordinasi dan konsultasi ke 100 % Rp Rp Top Down Kupang Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke Kabupaten Lingkungan kerja yang nyaman dan bersih 1 Orang 100 % Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya Kendaraan Operasional yang siap pakai Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Tersedianya jasa service, suku cadang dan BBM 3 unit Terwujudnya Perlengkapan Rumah Jabatan yang layak 100 % Rp Rp 0 Pides/Pikel 100 % Rp Rp 0 Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Jumlah kegiatan Diklat yang diikuti 2 Kali Tersedianya Aparatur yang berkompeten 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersusunnya RENJA LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan dan Musrenbang Terlaksananya kegiatan pendampingan, dan monev pembangunan di Desa Terlaksananya pelaksanaan kebijakan KDH di tingkat Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan di Tingkat dan Desa 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Lepembusu Kelisoke Lepkes Lepkes Lepkes Lepkes Lepkes Lepkes Lepkes Lepkes Lepkes Lepkes Lepkes Lepkes Lepembusu Kelisoke Lepkes Lepkes Lepkes Lepkes Lepkes Lepembusu Kelisoke Lepkes Lepembusu Kelisoke Lepkes Lepembusu Kelisoke Lepkes Lepkes Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 101

285 Nomor 1 Wajib 1.20 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Nama SKPD : Lio Timur Lio Timur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prioritas Sasaran Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Penyediaan jasa surat menyurat Lio Timur Tersedianya Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, Tersediianya Jasa Komunikasi, Lio Timur 2 unit sumber daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya Kendaraan perizinan kendaraan Lio Timur 3 unit Operasional Siap pakai dinas/operasional Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Penyediaan jasa kebersihan kantor Lio Timur Penyediaan alat tulis kantor Lio Timur Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Kabupaten Ende Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Tersedianya Tenaga kebersihan kantor Tersedianya ATK Untuk Kebutuhan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya Kebutuhan Penerangan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat Bulanan Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan ke Tingkat kabupaten Tersedianya Peralatan dan Bahan Pembersih 4 jenis Terciptanya Lingkungan Kantor Yang Bersih dan Nyaman 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 4 jenis Rp Rp Top Down Peningkatan wawasan aparatur pemerintah Rp Rp Top Down Terpenuhinya Makanan dan 14 Kali Minuman Tamu dan Rapat 14 Kali Rp Rp Top Down Bulanan Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Rp Rp Top Down Kegiatan ke Tingkat Terciptanya Lingkungan Kantor Yang Bersih dan Rp Rp Top Down Nyaman 100% Rp Rp Tersedianya Kendaraan / Operasional Tersedianya Peralatan kantor berupa Komputer PC Terpeliharanya Kendaraan Operasional 1 unit 2 unit 3 unit Kelancaran administrasi 100 % Rp Rp 0 Top Down 100 % Rp Rp Top Down 3 unit Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek 2 Orang Tersedianya Komponen Aparatur Yang Berkompeten 2 Orang Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja Pembangunan Tersedianya Dokumen 5 Laporan Capaian Kinerja dokumen Pembangunan 5 dokumen Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Terlaksananya Kegiatan Musrenbang dan rapat- rapat koordinasi bulanan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, dan Desa Terlaksananya Kegiatan Musrenbang dan rapat- rapat koordinasi bulanan Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat, Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 102

286 Nomor 1 Wajib 1.20 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Nama SKPD : Maukaro Maukaro Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Prioritas Sasaran Desa / Maukaro Maukaro Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Tersedianya listrik dan air kantor dan rumah jabatan camat Tersedinya perizinan kendaraan dinas 2 unit Terpenuhinya kebutuhan listrik dan air kantor Terpeliharanya Kebersihan Penyediaan jasa kebersihan kantor Maukaro Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Orang Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Penyediaan alat tulis kantor Maukaro Kantor Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Kebutuhan Cetak dan Maukaro 12 buan penggandaan Penggandaan Kantor Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Maukaro listrik/penerangan bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan makanan dan Tersedianya makan minum rapat Maukaro 2 Paket Makan dan Minum Rapat dan minuman dan tamu Tamu Kantor Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Maukaro Kupang Kabupaten Ende Terlaksananya Rapat Sosialisasi, Konsultasi dan Koordinasi Tingkat Provinsi Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan ke Tingkat kabupaten Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih 1 Kali Maukaro Tersedianya jasa tenaga pendukung 2 Orang Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Terkoordinasinya program dan kegiatan dengan Provinsi dan Pusat Meningkatnya Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Dalam Lingkungan Kantor yang Bersih, Rapih dan Indah 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya rumah dinas untuk Terpenuhinya sarana dan Pembangunan rumah dinas Maukaro pegawai prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan Tersedianya kendaraan Maukaro 2 buah dinas/operasional dinas/operasional Pengadaan perlengkapan rumah Tersedianya perlengkapan rumah Terpenuhinya perlengkapan Maukaro 3 Paket jabatan/dinas dinas yang memadai rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala Maukaro Terpeliharanya gedung kantor 1 gedung gedung kantor Kelancaran Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya kendaraan dinas yang Maukaro Tugas dan Pelayanan kendaraan dinas/operasional siap pakai Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Pengadaan mesin/kartu absensi Maukaro Tersedianya Mesin Absensi Pegawai Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Maukaro Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik 100 % Rp Rp 0 Pides/Pikel 100 % Rp Rp 0 Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp 0 Meningkatnya Disiplin Aparatur 100 % Rp Rp 0 Top Down 100% Rp Rp Jakarta Jumlah kegiatan Bimtek yang diikuti 2 Kali Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Terpenuhinya Sumber Daya Aparatur yang handal dan berkompoten 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6 Tersedianya laporan capaian dokumen kinerja SKPD Rp Rp Top Down Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Alternatif Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 103

287 Nomor Wajib 1.20 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Nama SKPD : Maurole Maurole Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Prioritas Prioritas 5 Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Desa / Maukaro Maukaro Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik 100 % Rp Rp Pelaksaan Rapat Koordinasi Terlaksananya kegiatan pendampingan dan monev pembangunan di desa 12 Kali 11 Desa Maurole Tersedianya Listrik dan Air Maurole Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat, 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Terlaksananya pelunasan pajakpajak kendaraan bermotor 4 Unti Penyediaan jasa perbaikan Tersedianya jasa service peralatan Maurole 5 unit peralatan kerja Kerja Penyediaan alat tulis kantor Maurole Tersedianya alat tulis kantor 30 jenis Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya kebutuhan Maurole penggandaan penggandaan dan barang cetakan Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen alat listrik Terpenuhinya kebutuhan Maurole 5 jenis listrik/penerangan bangunan dan penerangan bangunan kantor listrik kantor yang memadai Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan harian Maurole 1 jenis informasi umum bagi apartur peraturan perundang-undangan umum kecamatan Penyediaan makanan dan minuman Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Maurole Maurole Tersedianya makanan dan minuman rapat kecamatan dan tamu kecamatan Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan Tk. Kabupaten Maurole Tersedianya jasa tenaga Pendukung 2 Orang Maurole Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pembangunan rumah dinas Maurole Tersedianya mess bagi pegawai Pengadaan kendaraan dinas/operasional Maurole 24 Kali 69 Kali 15 jenis Terkoordinasi Program dan Kegiatan dengan Kabupaten Lingkungan kerja yang nyaman dan bersih 100 % Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 12 buan Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya kendaraan /Operasional Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya Bangku tunggu Tamu Maurole kantor dan Mic 2 unit Pengadaan mebeleur Maurole Tersedianya Meubeler Kantor 1 Bah Pemeliharaan rutin/berkala rumah Tersedianya Rumah Jabatan yang Maurole jabatan layak, nyaman dan memadai 5 jenis Pemeliharaan rutin/berkala Terwujudnya pemeliharaan Gedung Maurole gedung kantor Kantor 5 jenis Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya Jasa Service, Suku Maurole kendaraan dinas/operasional Cadang dan BBM Kend Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan mesin/kartu absensi Maurole Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik 1 unit Pemerintahan dan Pemerintahan dan administrasi Perkantoran administrasi Perkantoran Terpeliharanya Rumah Jabatan Camat Terwujudnya Rumah yang rapih, aman 100 % Rp Rp 0 Pides/Pikel 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp 0 Tersedianya Mesin Daftar Hadir Pegawai 1 unit Terwujudnya kedisiplinan Pegawai 100 % Rp Rp 0 Top Down Maukaro Maukaro Maukaro Maurole Maurole Maurole Maurole Maurole Maurole Maurole Maurole Maurole Maurole Maurole Maurole Maurole Maurole Maurole Maurole Maurole Maurole Maurole Maurole Maurole Maurole Alternatif Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 104

288 Nomor Wajib 1.20 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Nama SKPD : Nangapanda Nangapanda Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prioritas Sasaran Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Desa / Maurole Maurole Maurole Maurole Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik 100% Rp Rp Tersedianya Aparatur yang berkompeten 2 Orang Terwujudnya kualitas sumber daya aparatur 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersusunnya Renja, LAKIP, LPPD,RKA, DPA, DPPA, Anggaran Kas,LKPJ 8 Tersedianya laporan capaian dokumen kinerja SKPD Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan dan Musrenbang Terlaksananya kegiatan pendampingan, dan monev pembangunan di Desa Penyediaan jasa surat menyurat Nangapanda Tersedianya jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Nangapanda Nangapanda Kantor Camat dan Rumah Jabatan Camat Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Tersedianya air dan listrik Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas operasional 24 Rekening 4 unit Penyediaan jasa kebersihan kantor Nangapanda Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Orang Penyediaan jasa perbaikan Terlaksananya pemeliharaan Nangapanda peralatan kerja peralatan kantor Tersedianya ATK untuk kebutuhan Penyediaan alat tulis kantor Nangapanda pelayanan administrasi Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya bahan cetakan dan 8250 Nangapanda penggandaan penggandaan lembar Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen instalasi Nangapanda listrik/penerangan bangunan listrik Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah surat kabar harian umum Nangapanda 1 SKHU peraturan perundang-undangan yang tersedia Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan dan Nangapanda minuman minuman tamu Terlaksananya koordinasi dan Terkoordinasi Program dan Rapat-rapat kordinasi dan Kupang konsultasi program dan kegiatan 1 Kali Kegiatan dengan konsultasi ke luar daerah tingkat Provinsi Provinsi Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Nangapanda Kabupaten Ende Jumlah rapat - rapat koorrdinasi, evaluasi dan konsultasi Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih Nangapanda Tersedianya jasa tenaga pendukung 4 Orang Nangapanda Nangapanda Nangapanda Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik 29 Terkoordinasi Program dan Desa/Kelu Kegiatan dengan rahan Kabupaten Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya Gedung Kantor Camat yang memadai Tersedianya Perlengkapan kantor (sound sistem dan genset) Tersedianya Peralatan Gedung Kantor ( Laptop dan Printer) 1 unit 2 jenis 2 jenis 100 % Rp Rp 0 Pides/Pikel 100 % Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down kegiatan masih sementara Lanjutan dari Tahun 2016 Maurole Maurole Maurole Maurole Maurole Maurole Maurole Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 105

289 Nomor Wajib 1.20 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Desa / Pengadaan mebeleur Nangapanda Tersedianya mebeleur 4 buah Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Nama SKPD : Ndona Ndona Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Luar Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Tersedianya jasa service, suku cadang dan BBM untuk kendaraan mobil jabatan Tersedianya jasa service, suku cadang dan BBM untuk kendaraan dinas roda dua Tersedianya Rumah Camat yang memadai 1 unit 3 unit 1 unit Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp 0 Pides/Pikel 100% Rp Rp Tersedianya aparatur yang berkompeten 1 Orang Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya penyusunan Lakip, RKA, DPA dan Anggaran Kas 5 Tersedianya laporan kinerja dokumen dan anggaran SKPD Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan dan musrenbang Terlaksananya kegiatan pendampingan dan monev pembangunan di desa/kelurahan Terkendalinya pelaksanaan 4 kegiatan kebijakan KDH di tingkat Terkendalinya Pelaksanaan 29 Pembangunan dan Desa/Kelu Pembinaan Kemasyarakatan rahan di Tingkat, Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Penyediaan jasa surat menyurat Ndona Tersedianya jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya jasa komunikasi dan Ndona sumber daya air dan listrik sumber daya listrik setiap bulan Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah kendaraan dinas yang perizinan kendaraan Ndona mendapat jasa pemeliharaan dan 4 unit dinas/operasional perijinan Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa administrasi Ndona keuangan keuangan Tersedianya petugas kebersihan Terciptanya lingkungan Penyediaan jasa kebersihan kantor Ndona kantor kantor yang bersih, rapi dan Penyediaan alat tulis kantor Ndona Tersedianya Kebutuhan ATK Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Kebutuhan barang Ndona penggandaan cetak dan penggandaan Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Ndona Ndona Ndona Ndona Kupang Kabupaten Ende Tersedianya komponen listrik / penerangan kantor Jumlah Surat kabar harian Flores Pos Tersedianya makanan dan minuman rapat serta tamu setiap jumlah rapar rapat koordinasi, evaluasi dan konsultasi diikuti Jumlah rapat koordinasi, evaluasi serta konsultasi yang diikuti Tersedianya peralatan dan bahan pembersih yang disediakan Terpenuhinya kebutuhan informasi umum bagi aparatur kecamatan Kelancaran Administrasi dan Tugas Perkantoran tersinkronisasinya program 1 Kali dan kegiatan tingkat kecamatan dan provinsi tersinkronisasinya program 100 Kali dan kegiatan tingkat kecamatan dengan Terciptanya lingkungan kantor yang bersih, rapi dan 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp 0 Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Alternatif Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 106

290 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prioritas Sasaran Pembangunan gedung kantor Ndona Pengadaan perlengkapan gedung kantor Ndona Pengadaan peralatan gedung kantor Ndona Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Ndona Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Ndona Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Ndona Penataan Lingkungan Ndona Program Peningkatan Kapasitas.05 Sumber Daya Aparatur Wajib 1.20 Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Nama SKPD : Ndona Timur Ndona Timur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Manajemen Perkantoran (Rutin) Prioritas 5 Persentase / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Desa / Jakarta Ndona Ndona Ndona Timur Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting Perencanaan SKPD Jenis Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi 100% Rp Rp dan Pemeritahan dengan Baik Tersedianya Gedung Aula Kantor 100 % Rp Rp 0 Pides/Pikel Camat Ndona Ndona Tersedianya perlengkapan gedung 100 % Rp Rp Top Down kantor Ndona Tersedianya peralatan gedung 100 % Rp Rp Top Down kantor Ndona Jumlah kendaraan 100 % Rp Rp Top Down dinas/operasionalyang disediakan Ndona Jumlah kendaraan 100 % Rp Rp 0 Top Down dinas/operasional yang disediakan Ndona Rehabilitasi awal belum selesai Tersedianya Gedung Kantor Camat 100 % Rp Rp 0 Pides/Pikel dikerjakan Ndona yang layak Ndona Gedung kantor sering terjadi Tersedianya lanjutan TPT kantor Lingkungan kerja yang aman 100 % Rp Rp 0 Pides/Pikel banjir dan rawan longsor Camat Ndona dan nyaman Ndona Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi 100% Rp Rp Ndona dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Tersedianya aparatur yang kompeten dalam pengelolaan keuangan 2 Kali Meningkatnya kapasitas SDM aparatur kecamatan 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi pembangunan dan Musrenbang Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi Terkendalinya pelaksanaan kebijakan KDH di tingkat kecamatan Terkendalinya pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Tersedianya Kebutuhan Surat Menyurat Ndona Timur Tersedianya sumber daya listrik Ndona Timur Jumlah kendaraan dinas yang mendapat jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya jasa tenaga pendudkung kegiatan Tersedianya jasa untuk petugas kebersihan kantor Biaya pengirima n Penyediaan jasa administrasi Ndona Timur keuangan Terciptanya Lingkungan Penyediaan jasa kebersihan kantor Ndona Timur Kantor yang Bersih, Rapih Penyediaan alat tulis kantor Ndona Timur Tersedianya alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Barang cetakan dan Ndona Timur penggandaan penggandaan Penyediaan makanan dan Tersedianya makan minum rapat Ndona Timur minuman serta tamu Terlaksananya koordinasi dan Rapat-rapat kordinasi dan Jumlah Rapat-rapat Koordinasi, Kupang 1 Kali konsultasi program dan konsultasi ke luar daerah evaluasi dan konsultasi yang diikuti kegiatan ke tingkat Provinsi Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Ndona Timur Kabupaten Ende Jumlah Rapat-rapat Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Terkendalinya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tingkat Terciptanya Lingkungan Kantor yang Bersih, Rapih 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 107

291 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Nama SKPD : Ndori 1 Wajib Ndori Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Prioritas Sasaran Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Desa / Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndori Ndori Jakarta Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik 100% Rp Rp Tersedianya aula Rapat yang memadai (lanjutan pembangunan) Tersedianya perlengkapan rumah jabatan yang layak Tersedianya kain Gorden yang Layak Tersedianya Laptop dan Komputer 2 unit yang layak Terlaksananya pemeliharaan Rumah Tersedianya jasa service, suku cadang dan BBM untuk kendaraan dinas Terpeliharanya Peralatan Gedung 3 unit kantor 100 % Rp Rp 0 Pides/Pikel 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Jumlah kegiatan bimbingan teknis yang diikuti 1 Kali Meningkatnya Kapasitas SDM aparatur kecamatan 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksannya penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas Tersedianya dokumen laporan Kinerja dan 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Terlaksananya pendampingan Pra Musrengbangdes dan Musrengbangcam Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi Terkendalinya pelaksanaan kebijakan KDH di tingkat Ndona Timur Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Terlaksananya pembayaran rekening listrik Jumlah Kendaraan yang mendapat Jasa Pemeliharaan 24 Rekening 4 unit Terciptanya lingkungan Penyediaan jasa kebersihan kantor Ndori Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor 2 Orang kantor yang bersih, rapih dan Penyediaan alat tulis kantor Ndori Jumlah ATK yang tersedia 33 jenis Jumlah Barang Cetakan Penyediaan barang cetakan dan Ndori penggandaan dan penjilidan yang 12 buah penggandaan disediakan Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhnya Kebubutahan Ndori Jumlah SKH Umum yang tersedia 1 jenis peraturan perundang-undangan Akan Bacaan Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Ndori Ndori Kupang Kabupaten Ende Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/Tamu Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti Jumlah, Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Tersedia 16 Kali Tersingkronisasinya Program 1 Kali dan Kegiatan dengan Provinsi Terkendalinya Pelaksanaan 86 Kali Program dan Kegiatan Tingkat 9 jenis 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndori Ndori Ndori Ndori Ndori Ndori Ndori Ndori Ndori Ndori Ndori Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 108

292 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Penataan Lingkungan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Nama SKPD : Pulau Ende 1 Wajib Pulau Ende Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prioritas Sasaran Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Desa / Ndori Ndori Ndori Ndori Ndori Ndori Ndori Jakarta Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik 100% Rp Rp Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terlaksananya pembangunan Drainase mencegah bahaya banjir di areal 3 unit 1 unit 4 unit 75 meter Terwujudnya kenyamanan dan keamanan kantor dari bahaya banjir di areal 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp 0 Pides/Pikel 100% Rp Rp Jumlah aparatur Yang Mengikuti Bimtek 2 Orang Meningkatnya Kapasitas Sumber daya Aparatur 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya Dokumen Pelaporan Kinerja Pembangunan 7 Meningkatnya kinerja dokumen pelaporan dan anggaran 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Jumlah Pelaksanaan Rakor Pembangunan dan Musrenbang Jumlah Pendamping dan Monev Pembangunan di desa 4 Kali 119 Kali Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH Di Tingkat Terkendalinya pelaksanaan Pembangunan di tingkat desa 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya listrik untuk pelayanan Pulau Ende 24 rek sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan yang perizinan kendaraan Pulau Ende Mendapat Jasa Pemeliharaan dan 3 unit dinas/operasional Perizinan Tersedianya Jasa Kebersihan Lingkungan Kantor yang Penyediaan jasa kebersihan kantor Pulau Ende 1 Orang Kantor Bersih Rapih dan Indah Penyediaan alat tulis kantor Pulau Ende Tersedianya Alat Tulis Kantor 39 jens Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan Pulau Ende 2 jens penggandaan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik listrik/penerangan bangunan Pulau Ende yang disediakan kantor Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Kupang Kabupaten Ende Jumlah Surat Kabar dan Harian Umum (SKHU) Tersedianya Makan-Minum Rapat dan tamu kantor Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yag diikuti Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti Jumlah Peralatan dan Bahan Pembersih tersedia Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan bagi aparatur Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 24 Kali 100 % Rp Rp Top Down Tersinkronisasi Program 1 Kali Kegiatan di Tingkat, Kabupaten Rp Rp Top Down dengan Provinsi Terkendalinya Pelaksanaan 96 Kali Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan Rp Rp Top Down di Tingkat, Terciptanya Lingkungan Kantor yang Indah dan Bersih 100 % Rp Rp Top Down Ndori Ndori Ndori Ndori Ndori Ndori Ndori Ndori Ndori Ndori Ndori Ndori Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 109

293 Nomor Wajib 1.20 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Nama SKPD : Wewaria Wewaria Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prioritas Sasaran Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Desa / Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Jakarta Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik 100% Rp Rp Tersedianya Kendaraan 1 unit Operasional roda 2 Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor untuk 6 jenis mendukung administrasi dan pelayanan kantor Tersedianya Gedung Kantor yang nyaman dan aman Tersedianya Jasa Servis, Suku Cadang dan BBM untuk Kendaraan 4 unit Terpeliharanya Gedung Kantor 100 % Rp Rp 0 Top Down 100 % Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek 2 Orang Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian 5 Kinerja dan Keuangan yang dokumen Akuntabel Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan, Musrenbang, dan prosesi kebangsaan Terlaksananya Monev, dan Evaluasi Pembangunan di Tingkat, Desa/ 16 Kali 593 Kali Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat, Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Penyediaan jasa surat menyurat Wewaria Tersedianya jasa surat-menyurat Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya listrik untuk pelayanan Kelancaran pelayanan dan Wewaria sumber daya air dan listrik administrasi Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa pemeliharaan dan Kelancaran pelayanan dan perizinan kendaraan Wewaria perizinan kendaraan dinas administrasi dinas/operasional Terwujudnya kebersihan Penyediaan jasa kebersihan kantor Wewaria Tersedianya jasa kebersihan kantor kantor dan lingkungan sekitar Penyediaan jasa perbaikan Terlaksananya perbaikan peralatan Kelancaran pelayanan dan Wewaria peralatan kerja kerja kantor administrasi Tersedianya ATK untuk Pelayanan Kelancaran pelayanan dan Penyediaan alat tulis kantor Wewaria Perkantoran administrasi Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak dan Kelancaran pelayanan dan Wewaria penggandaan penggandaan administrasi Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Wewaria Wewaria Kupang Akumulasi dari beberapa kegiatan : Musrenbangcam, Forum Tiga Batu Tungku, BBGRM, HUT RI dan Rakkor tingkat kecamatan Tersedianya kebutuhan perlengkapan penerangan Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat provinsi 1 Kali Kelancaran pelayanan dan administrasi Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu Terkoordinasinya program dan kegiatan dengan Provinsi 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 110

294 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prioritas Sasaran Desa / Wewaria Kabupaten Ende Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat kabupaten Tersedianya peralatan kebersihan kantor Wewaria Tersedianya jasa tenaga pendukung 2 Orang Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Terkendalinya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tingkat Lingkungan kantor yang bersih, indah dan nyaman administrasi 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersidanya gedung pertemuan yang representatif dan memadai administrasi Tersedianya kendaraan operasional 4 unit kantor administrasi Tersedianya perlengkapan rumah Rumah Camat yang jabatan/dinas memadai Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor administrasi Terlaksananya pemeliharaan Terpeliharanya rumah dinas 1 gedung rumah dinas camat camat Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor administrasi Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional administrasi Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor administrasi Tersedianya Gedung Kantor yang memadai administrasi Pengadaan mesin/kartu absensi Wewaria Tersedianya mesin absensi kantor 1 unit Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Nama SKPD : Wolojita 1 Wajib Wolojita Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Wewaria Wewaria Wewaria Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jakarta Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik 100 % Rp Rp 0 Pides/Pikel 100 % Rp Rp 0 Pides/Pikel 1 buah Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp 0 Pides/Pikel 100% Rp Rp 0 Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur 100 % Rp Rp 0 Top Down 100% Rp Rp Tersedianya aparatur yang handal dan kompeten 1 Orang administrasi 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja pembangunan kecamatan Meningkatnya kinerja pelaporan dan anggaran SKPD 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Terlaksananya kegiatan pendampingan pramusrenbang desa, kecamatan, Rakor Tk. kecamatan dan keikutsertaan pada Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di kecamatan dan 225 Kali Terkendalinya pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Penyediaan jasa surat menyurat Wolojita Tersedianya biaya surat menyurat administrasi Penyediaan jasa komunikasi, Bangunan/Gedung yang dibayarkan Kelancaran pelaksanaan Wolojita sumber daya air dan listrik rekening listrik dan air tugas-tugas administrasi Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah kendaraan dinas yang Kelancaran pelaksanaan perizinan kendaraan Wolojita 3 unit dibayar pajaknya tugas-tugas administrasi dinas/operasional Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 3 unit Rp Rp Top Down Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wolojita Wolojita Wolojita Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 111

295 Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Prioritas Nomor Pemerintahan dan Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Desa / Perencanaan Program/Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/ Jumlah tenaga kebersihan yang Terciptanya kantor dan Penyediaan jasa kebersihan kantor Wolojita 1 Orang Rp Rp Top Down tersedia lingkungan yang bersih Wolojita Kelancaran pelaksanaan Penyediaan alat tulis kantor Wolojita Jumlah ATK yang tersedia 100 % Rp Rp Top Down tugas-tugas administrasi Wolojita Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan Wolojita akan barang cetakan dan 100 % Rp Rp Top Down penggandaan Penggandaan yang disediakan Wolojita penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan pagar kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Nama SKPD : Wolowaru 1 Wajib Wolowaru Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Wolojita Jumlah Komponen Instalasi Listrik Terciptanya kantor yang yang Disediakan nyaman 100 % Rp Rp Top Down Wolojita Terpenuhinya kebutuhan Jumlah Surat Kabar Harian Umum 1 buah bahan bacaan dan peraturan (SKHU) yang tersedia perundang-undangan Rp Rp Top Down Wolojita Terpenuhinya kebutuhan Tersedianya makanan dan makanan dan minuman rapat minuman dan tamu 100 % Rp Rp Top Down Kabupaten Ende Terkendalinya Pelaksanaan Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Program dan Kegiatan Konsultasi yang diikuti Tingkat 100 % Rp Rp Top Down Wolojita Jumlah Peralatan Kebersihan dan Terciptanya kantor dan Bahan Pembersih yang tersedia lingkungan yang bersih 100 % Rp Rp Top Down Wolojita Tersedianya jasa tenaga pendukung 4 Orang Kelancaran pelayanan administrasi 100 % Rp Rp Top Down Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi 100% Rp Rp dan Pemeritahan dengan Baik Wolojita Tersedianya pagar pengaman Terciptanya keamanan 50 meter kantor kantor 100 % Rp Rp 0 Pides/Pikel Wolojita Jumlah Kendaraan Operasional Tersedianya Kendaraan dinas 3 unit yang dirawat siap pakai Rp Rp Top Down Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi 100% Rp Rp dan Pemeritahan dengan Baik Luar Provinsi NTT Wolojita Wolojita Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Jumlah PNS yang mengikuti BIMTEK (Camat, Sekcam, dan Pemegang Kas) 2 Orang Kelancaran pelayanan administrasi 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Jumlah/Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan kualitas 3 administrasi perencanaan dokumen dan pelaporan 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan dan Musrenbang Wolojita Jumlah Pelaksanaan Monitoring Wolowaru Wolowaru Wolowaru Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Terkendalinya pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat, 100 % Rp Rp Tata Kelola 100 % Rp Rp Tata Kelola Pagu : Rp ,00 100% Rp Rp Tersedianya kebutuhan listrik kantor Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional Tersedianya petugas kebersihan kantor 1 Orang Kelancaran pelayanan administrasi Tersedianya kendaraan dinas operasional yang siap pakai Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolowaru Wolowaru Wolowaru Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 112

296 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Desa / Penyediaan alat tulis kantor Wolowaru Tersedianya alat tulis kantor Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Kelancaran pelayanan administrasi 100 % Rp Rp Top Down Wolowaru Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Wolowaru Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Kelancaran pelayanan administrasi 100 % Rp Rp Top Down Wolowaru Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Wolowaru Tersedianya kebutuhan komponen listrik untuk penerangan gedubg kantor 6 buah Kelancaran pelayanan administrasi 100 % Rp Rp Top Down Wolowaru Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Wolowaru Tersedianya surat kabar bagi pimpinan dan staf 1 SKHU Terpenuhinya kebutuhan informasi dari surat kabar 100 % Rp Rp Top Down Wolowaru Penyediaan makanan dan minuman Wolowaru Terlaksanya rapat yang diselenggarakan Kelancaran pelayanan administrasi 100 % Rp Rp Top Down Wolowaru Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Kupang Kabupaten Ende Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan Provinsi Terlaksananya koordinasi dan konsultasi tingkat Kabupaten 1 Kali Wolowaru Tersedianya jasa tenaga pendukung 6 Orang Wolowaru Wolowaru Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Terkoordinasinya program dan kegiatan dengan Provinsi Terkoordinasinya program dan kegiatan tingkat Kabupaten Kelancaran pelayanan administrasi Terwujudnya lingkungan kantor yang nyaman dan bersih 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya peralatan kantor untuk mendukung kegiatan (LCD proyektor dan saund system) 2 Paket administrasi 100 % Rp Rp Top Down Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Wolowaru Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala/kantor camat Tersedianya kantor camat yang nyaman 100 % Rp Rp Top Down Wolowaru Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Wolowaru Tersedianya jasa servise, suku cadang, BBM untuk kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan siap pakai 100 % Rp Rp Top Down Wolowaru Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA, Anggaran Kas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Wolowaru Wolowaru Luar Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Terlaksanya kegiatan rehabilitasi rumah dinas Tersedianya rumah dinas yang layak huni 100 % Rp Rp 0 Pides/Pikel 100% Rp Rp Aparatur memahami regulasi tentang keuangan daerah Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur kecamatan 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersusunnya dokumen LAKIP, RKA, DPA, DPPA, RENJA dan ANGGARAN KAS Tersedianya dokumen 6 perencanaan, kinerja dan dokumen anggaran Rp Rp Top Down Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Alternatif Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 100 % Rp Rp Wolowaru Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Wolowaru Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan musrenbang Terkendalinya pelaksanaan kebijakan KDH di tingkat 100 % Rp Rp Top Down Wolowaru Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Wolowaru Terlaksananya kegiatan pendampingan dan monitoring serta evaluasi pembangunan Desa/ Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat, Desa/ 100 % Rp Rp Top Down Wolowaru Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 113

297 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 KELURAH AN Nama SKPD : Bokasape Pagu : Rp ,00 1 Wajib Bokasape Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Kupang Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik 100% Rp Rp Tersedianya Jasa Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan /Operasional Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya ATK sesuai kebutuhan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya makan dan minum rapat interen kelurahan Jumlah rapat-rapat koordinasi, evaluasi dan konsultasi yang diikuti Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih Pendidikan dan pelatihan formal Jakarta Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek 2 Orang Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Wolowaru Wolowaru Wolowaru Bokasape Bokasape Bokasape Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 2 unit 1 Orang 19 jenis 6 Kali 56 Kali 10 jenis Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya aula rapat kantor lurah 1 unit Rp Rp 0 Pides/Pikel Tersedianya lemari 1 buah Rp Rp Top Down Tersedianya komputer Pc + monitor 2 unit dan printer Rp Rp Top Down Tersedianya meubeler( meja biro dan meja 1/2 biro ) yang layak 2 unit untuk kelancaran kegiatan Rp Rp Top Down Terlaksananya pemeliharaan rutin 1 unit gedung kantor Rp Rp Top Down Tersedianya jasa service, suku 2 unit cadang dan BBM Rp Rp Top Down Tersedianya jasa service komputer 1 Orang Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Aparatur yang kompeten dalam pengelolaan keuangan dan kearsipan 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Jumlah pelaksanaan rapar koordinasi pembangunan/musrenbang Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan di tingkat kelurahan Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Bokasape Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 114

298 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Nama SKPD : Detusoko Pagu : Rp ,00 1 Wajib Detusoko Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Kabupaten Ende Luar Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 100% Rp Rp Tersedianya sumber daya air dan listrik Tersedianya pajak kendaraan dinas Tersedianya tenaga cleining service Tersedianya peralatan kantor yang memadai Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetak dan pengandaan kelurahan detusoko Tersedianya komponen instlasi listrik dan penerangan bangunan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makan dan minum rapat internal dan makan minum tamu Terlaksananya konsultasi dan koordinasi tingkat kabupaten Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Terkendalinya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tingkat Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya kursi dan bangku kerja dan tamu Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya meubeler Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 2 buah 2 buah Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya bimbingan teknis aparatur 1 paket Rp Rp Top Down 100% Rp Rp terlaksananya penyususnan pelaporan capaian kinerja dan keuangan pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Terlaksananya pengendalian manajemen kdh Terlaksananya koordinasi pengawasan yg komprehensif Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat, 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 115

299 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Nama SKPD : Kelimutu Pagu : Rp ,00 1 Wajib Kelimutu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kupang Kabupaten Ende Luar Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik 100% Rp Rp Jumlah surat terkirim 1 Tahun 65 buah Rp Rp Top Down Tersedianya Telepon, Air, Listrik 36 dan Jaringan Internet Rekening Rp Rp Top Down Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan 1 unit dinas/operasional Rp Rp Top Down Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Orang Rp Rp Top Down Tersedianya alat tulis kantor Rp Rp Top Down Tersedianya barang cetakan dan 2.5 lembar penggandaan Rp Rp Top Down Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Rp Rp Top Down Tersedianya surat kabar harian 3 SKHU umum Rp Rp Top Down Tersedianya makanan dan 8 Kali minuman Rp Rp Top Down Terlaksananya Koordinasi dan Terkoordinasinya program Konsultasi program dan kegiatan ke 2 Orang dan kegiatan dengan provinsi tingkat provinsi Rp Rp Top Down Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi program kegiatan tingkat kabupaten dan Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 72 Kali Terkendalinya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tingkat Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya bahan dan alat untuk pemeliharaan gedung kantor Tersedianya jasa service, suku cadang dan BBM untuk kendaraan dinas/operasional Tersedianya peralatan gedung kantor yang siap pakai 1 unit 2 unit 1 unit 6 unit Rp Rp 0 Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya aparatur yang kompeten 2 Orang Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja pembangunan dan keuangan pada Kantor Lurah Kelimutu 4 dokumen Rp Rp Top Down Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 116

300 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Prioritas Prioritas 5 Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Desa / Ende Tengah Kelimutu Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 100 % Rp Rp Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat kelurahan,rapat evaluasi tingkat kecamatan musrenbang kelurahan Terkendalinya pelaksanaan kebijakan KDH ditingkat kelurahan 100 % Rp Rp Top Down Terkendalinya Pelaksanaan Terlakasananya koordinasi serta Koordinasi pengawasan yang lebih Pembangunan dan Ende Tengah monitoring dan evaluasi 100 % Rp Rp Top Down komprehensif Kelimutu Pembinaan Kemasyarakatan pembangunan di tingkat kelurahan di Tingkat, Nama SKPD : Kotaraja Pagu : Rp ,00 1 Wajib Kotaraja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kupang Jakarta Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik 100% Rp Rp Tersedianya jasa jasa listrik air dan telepon Tersedianya penjaga kantor Tersedianya kelengkapan pajak dan STNK 12 bula Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan bagi kantor Tersedianya bahan bacaan SKHU Tersedianya makan minum undangan/tamu yang mengikuti undangan rapat terlaksannya koordinasi dan 2 Orang konsultasi ke Provinsi Tersedianya Peralatan gedung kantor Tersedianya jasa tenaga pendukung 12 Orang Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor yaitu meja, kursi, mesin potong rumput dan finger print Terlaksananya pengadaan 2 buah kendaraan dinas roda dua dan 1 buah kendaraan roda 3 yang siap pakai Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor 1 unit 3 unit 1 unit pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 1 unit Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 2 Orang Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya dokumen LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas 4 dokumen Rp Rp Top Down Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kotaraja Kotaraja Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 117

301 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Prioritas Prioritas 5 Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 100 % Rp Rp Jumlah pelaksanaan rapat Terkendalinya Pelaksanaan Pengendalian manajemen Ende Utara koordinasi pembangunan dan Kebijakan KDH di Tingkat Rp Rp Top Down pelaksanaan kebijakan KDH Kotaraja Musrenbang Nama SKPD : Kotaratu Pagu : Rp ,00 1 Wajib Kotaratu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kabupaten Ende Luar Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaks. Pembangunan dan Kemasy 100% Rp Rp Tersedianya Listrik dan Air untuk Kebutuhan Kantor Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan / Operasional 2 unit Roda 2 Tersedianya Petugas Kebersihan 1 Orang Kantor Tersedianya ATK untuk Kebutuhan Pelayanan Administrasi Tersedianya Barang Cetakan dan 40 buku Penggandaan Jumlah Surat Kabar Harian Umum Tersedianya Makanan dan 16 Kali Minuman untuk rapat internal di Jumlah Rapat - rapat dan Kegiatan 5 kali / Terkoordinasinya program yang diikuti bulan dan kegiatan dengan Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung kantor Tersedianya Jasa Servis, Suku Cadang, BBM dan Pelumas untuk kendaraan dinas Jumlah Peralatan Gedung Kantor 2 unit 2 unit Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan / Bimtek 2 Orang Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Jumlah Dokumen Pelaporan 2 Orang Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Jumlah Rapat yang dilaksanakan Jumlah Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Pembangunan di 10 Kali 484 Kali Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat kelurahan Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan tingkat Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Kotaraja Kotaraja Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Kotaratu Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 118

302 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Nama SKPD : Lokoboko Pagu : Rp ,00 1 Wajib Lokoboko Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA, Anggaran Kas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Kabupaten Ende Luar Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik 100% Rp Rp Tersedianya Sumber Daya Listrik dan Jaringan Internet Setiap Bulan Rp Rp Top Down Jumlah Kendaraan Yang 1 unit Mendapat Jasa Pemeliharaan dan pelaksanaan tugas roda 2 Perijinan Rp Rp Top Down Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 1 Orang Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman Rp Rp Top Down Tersedianya Alat Tulis Kantor 37 jenis Rp Rp Top Down Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Rp Rp Top Down Tersedianya Komponen Istalasi Listrik/Penerangan Bangunan Rp Rp Top Down Jumlah Surat Kabar Harian Umum Terpenuhinya Kebutuhan 1 jenis (SKHU) Yang Tersedia bacaan bagi aparatur Rp Rp Top Down Terlaksananya Kegiatan Pengadaan 12 Kali makan Minum Rapat Intern Kantor Rp Rp Top Down Terkendalinya Pelaksanaan Jumlah Rapat-rapat Koordinasi, 30 Kali Program dan Kegiatan Evaluasi dan Konsultasi Yang Diikuti Tingkat 100 % Rp Rp Top Down Tersedianya Alat dan Bahan Lingkungan Kantor yang Pembersih Kantor bersih dan nyaman Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya Ruang kerja Yang Nyaman Tersedianya Komputer (PC) Yang Memadai Tersedianya Meubeler yang Layak Tersedianya Gedung kantor Yang Nyaman Tersedianya Jasa Service, Suku Cadang dan BBM untuk Kendaraan 1 unit 1 unit 1 unit 1 Unit Motor Roa Dua Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Orang Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja Pembangunan Rp Rp Top Down Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Lokoboko Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 100 % Rp Rp Lokoboko Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Ndona Lokoboko Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan, Musrenbang/Musrenbangkel 13 Kali Terwujudnya Pengendalian Manajemen Pelaksnaan Kebijakan KDH 100 % Rp Rp Top Down Lokoboko Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Ndona Lokoboko Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di 758 Kali Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat Desa/ 100 % Rp Rp Top Down Lokoboko Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 119

303 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Nama SKPD : Mautapaga Pagu : Rp ,00 1 Wajib Mautapaga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan mesin/kartu absensi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Kabupaten Ende Luar Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 100% Rp Rp Tersedianya listrik, telepon dan air Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon dan air Tersedianya STNK Tersedianya tenaga cleaning service 1 Orang Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan 12 tahun pengandaan Tersedianya sumber informasi / Terpenuhinya kebutuhan berita bahan bacaan bagi aparatur Terlaksananya musyawarah, Terkendalinya Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi, Program dan Kegiatan monitoring dan evaluasi Tingkat Tersedianya peralatan dan bahan pembersih Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya meubelair Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 Terpeliharanya komputer dan mesin potong rumput 2 unit 1 unit 2 unit Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp 0 Tersedianya mesin / kartus absensi 1 unit Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur Rp Rp 0 Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal 1 Kali Tersedianya paratur yang Berkualitas Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya dokumen LAKIP,RKA,DPA,DPPA dan Anggaran Kas Kelancaran Administrasi dan 5 Pelaksanaan Tugas dokumen Perkantoran Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Terlaksananya pendampingan pramusrenbangkel, Terkendalinya Pelaksanaan musrenbangkel, musrenbangcam, 6 kegiatan Kebijakan KDH di Tingkat rakor tingkat kelurahan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Rp Rp Top Down Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Mautapaga Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 120

304 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Nama SKPD : Mbongawani Pagu : Rp ,00 1 Wajib Mbongawani Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Kupang Kabupaten Ende Jakarta Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 100% Rp Rp Tersedianya rekening Listrik,Air dan Komunikasi dan Jasa Internet Terpenuhinya kebutuhan jasa perijinan kendaraan dinas operasional Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan ATK Kantor Tersedianya kebutuhan cetakan dan penggandan Tersedianya bacaan koran aparatur Terpenuhinya makan/minum rapat Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tercapainya pelayanan yang efektif dan efisien Terpenuhinya kebersihan kantor serta kenyamanan dalam melaksanakan tugas 5 Kali Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan indah Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi aparatur Terkoordinasinya program dan kegiatan dengan Provinsi Terkendalinya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tingkat 12 blan Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 12 blan Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 12 buan Rp Rp Top Down Rp Rp 0 Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya perlengkapan gedung kantor (gorden dan taplak meja) Terlsedianya peralatan gedung kantor (wairles dan perlengkapannya, camera dan mesin absen) Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor 2 Paket 3 unit Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Jumlah aparatur yang mengikuti BIMTEK 1 Orang Meningkatnya kapasitas SDM aparatur dalam pengelolaan administrasi kelurahan 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat kelurahan, rapat evaluasi tingkat kecamatan,musrenbang kelurahan dan sosilisasi Koordinasi pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat lingkungan 12 Paket Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat, 12 blan Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Mbongawani Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 121

305 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Nama SKPD : Ndorurea Pagu : Rp ,00 1 Wajib Ndorurea Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor pengadaan pagar kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Kupang Kabupaten Ende Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik 100% Rp Rp Tersedianya listrik dan air kantor Tersedianya surat surat kendaraan kantor Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp 0 Top Down Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman Rp Rp Top Down Tersedianya dana perbaikan kantor 100 % Rp Rp 0 Top Down Tersedianaya ATK kantor 100 % Rp Rp Top Down Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan 100 % Rp Rp Top Down Tersedianya komponen instalasi listrik/penengangan kantor Rp Rp 700 Top Down Tersedianya bahan bacaan dan Terpenuhinya Kebutuhan peraturean perundang-undangan bacaan bagi aparatur Rp Rp Top Down Tersedianya makan minum pegawai dan tamu Rp Rp Top Down Terkoordinasinya program Terlaksananya Konsultasi dan 2 Orang dan kegiatan dgn Koordinasi ke Provinsi Provinsi 1 3 orang Rp Rp 0 Top Down Terkendalinya Pelaksanaan Terlaksananya rapat konsultasi dan Program dan Kegiatan koordinasi dalam daerah Tingkat 100 % Rp Rp Top Down Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya pengadaan laptop Tersedianya perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pembangunan pagar pengaman kantor Terpeliharanya gedung kantor dengan baik Tersedianya jasa servis dan BBM untuk kendaraan dinas operasional Luar Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek 2 Orang Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 1 infokus 1 laptop Terjaminnya lingkungan kantor yang nyamanan 100% Rp Rp 0 Top Down 100 % Rp Rp 0 Top Down 100% Rp Rp 0 Pides/Pikel 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya penyusunan RKA, DPA, LAKIP, LPPD dan LKPJ Tersedianya dokumen 6 perencanaan, kinerja dan dokumen anggaran % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan/musrenbang Jumlah Monitoring/Evaluasi 4 bulan Tekendalinya pelaksaanaan KDH di Tingkat Meningkatnya pengawasan terhadap hasil pembangunan di lingkungan 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Ndorurea Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 122

306 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Nama SKPD : Onekore Pagu : Rp ,00 1 Wajib Onekore Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan mesin/kartu absensi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Kabupaten Ende Jakarta Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 100% Rp Rp Tersedianya jasa listrik dan Air Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda dua Tersedianya petugas kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Tersedianya komponen instalasi listrik yang memadai Jumlah surat kabar harian umum yang tersedia Tersedianya makan minum rapat Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat kecamatan dan kabupaten Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Terpenuhinya Kebutuhan bacaan bagi aparatur 100 % Rp Rp Top Down Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat 100 % Rp Rp Top Down dan tamu Terkendalinya Pelaksanaan Program dan Kegiatan 100 % Rp Rp Top Down Tingkat Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya kendaraan dinas roda dua Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang siap pakai 1 unit 1 uit 100 % Rp Rp 0 Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp 0 Tersedianya mesin absensi 1 uit Meningkatnya disiplin pegawai 100 % Rp Rp 0 Top Down 100% Rp Rp Tersedianya aparatur yang berkualitas 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya penyusunan Tersedianya laporan kinerja LAKIP,RKA,DPA,DPPA dan Anggaran 5 dokume dan dpkumen anggaran SKPD Kas 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi, pembangunan dan Musrenbang jumlah pelaksanaan monitoring/evaluasi terkendalinya pelaksanaan kebijakan KDH di tingkat kelurahan Terkendalinya pelaksanaan pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan tingkat kelurahan 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Ndorurea Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Onekore Baru - Tidak Bisa Ditunda Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 123

307 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Nama SKPD : Onelako Pagu : Rp ,00 1 Wajib Onelako Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Kabupaten Ende Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik 100% Rp Rp Terpenuhinya pembayaran Rekening listrik Terlaksananya Pembayaran STNK/Pajak untuk Kend./Operasional Tersedianya jasa kebersihan kantor Jumlah ATK yang tersedia Jumlah barang cetakan dan yang disediakan Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan Jumlah surat kabar harian umum yang tersedia Jumlah rapat yang diselenggarakan Terlaksananya perjalanan dinas, konsultasi dan koordinasi ke tingkat Kabupaten Jumlah alat dan bahan pembersih yang tersedia 12 Rekening Tersedianya kendaraan 3 unit dinas/operasional yang siap pakai Llingkungan kantor yang bersih dan nyaman 100 % Tersedianya listrik penerangan kantor Terpenuhinya Kebutuhan 2 SKHU bacaan bagi aparatur 12 Kali 35 kal Terkendalinya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tingkat Llingkungan kantor yang bersih dan nyaman Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya Kendaraan /Operasional Roda Dua Tersedianya perlengkapan gedung kantor, filing kabinet dan kursi plastik Tersediannya peralatan kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tersediannya jasa service, suku cadang dan BBM Kendaraan dinas 1 unit 2 unit Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Terpeliharanya Gedung Kantor 3 unit Luar Jumlah PNS yang mengikuti BIMTEK 1 Orang Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 5 Tersediannya laporan kinerja dokumen dan dokumen anggaran 1 Tersediannya laporan dokumen keuangan akhir tahun Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp jumlah pelaksanaan rapat koordinasi, musrenbang dan rakor tingkat kelurahan Jumlah pelaksanaan monitoring/evaluasi Terkendalinya pelaksanaan kebijakan KDH di tingkat Terkendalinya pelaksanaan pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di tingkat Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Onelako Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 124

308 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Nama SKPD : Paupanda Pagu : Rp ,00 1 Wajib Paupanda Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan mesin/kartu absensi Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Luar Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaks. Pembangunan dan Kemasy. 100% Rp Rp Tersedianya Sarana Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan /Operasional Tersedinya Jasa Kebersihan Kantor Tersesianya alat tulis kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Surat Kabar Harian Umum ( SKHU ) Terpenuhinya Makanan dan Minuman Harian Jumlah PNS yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Bimtek Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan 1 unit Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 12 blan Rp Rp Top Down Terpenuhinya Kebutuhan bacaan bagi aparatur n Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya Gedung Kantor Tersedianya kendaraan dinas operasional Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Tersedianya Jasa Service, Suku Cadang, BBM Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 1 unit 1 unit pelaksanaan tugas Rp Rp Pides/Pikel Rp Rp 0 Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp 0 Tersedianya Mesin Absensi 1 unit Meningkatnya Disiplin Aparatur Rp Rp 0 Top Down 100 % Rp Rp Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan/Musrenbang Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Tingkat Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Terkendalinya Pelaksanaan pemerintahann dan pemberdayaan masyarakat Rp Rp Top Down 12 buan Rp Rp Top Down Nama SKPD : Paupire Pagu : Rp ,00 1 Wajib Paupire Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Paupire Paupire Paupire Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik 100% Rp Rp Tersedianya jasa telepon, air, listrik dan internet Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua yang siap pakai 3 Rekening Tersedianya jasa kebersihan kantor Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman 100 % Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupanda Paupire Paupire Paupire Paupire Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 125

309 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Prioritas Sasaran Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Desa / Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Paupire Paupire Paupire Paupire Paupire Paupire Paupire Paupire Paupire Paupire Luar Paupire Paupire Kabupaten Ende Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Tersedianya alat tulis kantor Rp Rp Top Down Paupire Tersedianya barang cetakan dan Rp Rp Top Down penggandaan Paupire Terpenuhinya Kebutuhan Jumlah harian umum yang tersedia Rp Rp Top Down bacaan bagi aparatur Paupire Tersedianya makanan dan 12 Kali Rp Rp Top Down minuman rapat Paupire Terlaksananya koordinasi dan Terkendalinya Pelaksanaan konsultasi program dan kegiatan ke 200 Kali Program dan Kegiatan Rp Rp Top Down Paupire ketingkat Kabupaten Tingkat Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya kendaraan 1 unit Operasional roda 2 Tersedianya perlengkapan gedung kantor (kursi rapat, meja kerja, lemari, AC) Tersedianya gedung kantor yang memadai Tersedianya jasa service, suku cadang dan BBM kendaraan dinas 2 Unit operasional roda 2 Tersedianya CPU, Printer, Warles, 5 Unit AC dan jaringan internet yang siap Rp Rp 0 Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 2 Kali setahun Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja (3 macam) Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat, rapat evaluasi tingkat, Musrenbang, Sosialisasi dan Sweeping Kamtibmas 10 Kali setahun Terkendalinya pelaksanaan kebijakan KDH di tingkat 100 % Rp Rp Top Down Terkendalinya Pelaksanaan Koordinasi pengawasan yang lebih Terlaksananya monitoring, evaluasi, Pembangunan dan Ende Tengah komprehensif Paupire pembinaan di tingkat kelurahan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat 100 % Rp Rp 0 Top Down Nama SKPD : Potulando Pagu : Rp ,00 1 Wajib Potulando Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Potulando Potulando Potulando Potulando Potulando Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik 100% Rp Rp Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 1 unit kendaraan dinas Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Orang Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Paupire Paupire Paupire Paupire Paupire Paupire Paupire Paupire Paupire Paupire Paupire Paupire Paupire Potulando Potulando Potulando Potulando Potulando Potulando Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 126

310 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA, Anggaran Kas Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Prioritas Sasaran Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Desa / Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Potulando Potulando Potulando Potulando Potulando Potulando Potulando Potulando Potulando Potulando Potulando Potulando Kupang Jakarta Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Tersedianya komponen instalasi Baru - Tidak 1 gedung Rp Rp Top Down listrik/penerangan bangunan Potulando Bisa Ditunda Tersedianya bahan bacaan dan Terpenuhinya Kebutuhan Rp Rp Top Down peraturan perundang-udangan bacaan bagi aparatur Potulando Tersedianya makanan dan Rp Rp Top Down minuman Potulando Terlaksananya rapat koordinasi dan Terkoordinasinya program 2 Orang 12 bula Rp Rp Top Down konsultasi keluar daerah dan kegiatan dengan Provinsi Potulando Tersedianya rapat koordinasi dan Terkendalinya Pelaksanaan Rp Rp Top Down konsultasi kedalam daerah Prog. dan Keg. Tkt. Potulando Tesedianya peralatan kebersihan Lingkungan Kantor yang Rp Rp Top Down dan bahan pembersih bersih dan nyaman Potulando Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 100% Rp Rp Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor (printer dan gorden) Tersedianya peralatan gedung kantor (Komputer + printer) Tersedianya pemeliharaan rutin/ peralatan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 2 Paket 1 unit Rp Rp Top Down Rp Rp 0 Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal 1 Kali Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprenhensif Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasy. di Tkt 100 % Rp Rp Top Down 12 buan Rp Rp Top Down Nama SKPD : Rewarangga Pagu : Rp ,00 1 Wajib Rewarangga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Rewarangga Rewarangga Rewarangga Rewarangga Rewarangga Rewarangga Rewarangga Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik 100% Rp Rp Tersedianya Jasa Listrik Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Operasional Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor Tersedianya ATK untuk kebutuhan pelayanan administrasi Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang tersedia pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Terciptanya lingkungan kantor yang bersih, rapih dan Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Terpenuhinya kebutuhan informasi untuk aparatur Rp Rp Top Down kelurahan Potulando Potulando Potulando Potulando Potulando Potulando Potulando Potulando Potulando Potulando Potulando Potulando Rewarangga Rewarangga Rewarangga Rewarangga Rewarangga Rewarangga Rewarangga Rewarangga Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 127

311 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Prioritas Sasaran Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Desa / Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Rewarangga Rewarangga Rewarangga Rewarangga Rewarangga Rewarangga Rewarangga Rewarangga Rewarangga Rewarangga Kupang Kabupaten Ende Luar Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Tersedianya Makanan dan Rp Rp Top Down Minuman rapat internal Rewarangga Tersedianya aparatur yang 2 Orang 100 % Rp Rp Top Down kompoten dalam pengelolaan E - Rewarangga Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan 150 Kali Rp Rp Top Down Konsultasi yang diikuti Rewarangga Tersedianya Peralatan Kebersihan Terciptanya lingkungan Rp Rp Top Down dan Bahan Pembersih kantor yang bersih, rapih dan Rewarangga Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik sangat di perlukan dalam rangka mengembangkan inovasi E - Tahap 2 ( Digital Tahap 2 ) Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 100% Rp Rp Tersedianya perlengkapan gedung kantor kelancaran pelayanan Tersedianya Komputer unit jaringan administrasi dalam rangka mendukung baik, benar & tetap waktu Digital ( E- dalam rangka E- Tahap 2) ( digital Tahap 2) Terpeliharanya gedung kantor tersedianya jasa service, suku cadang dan BBM untuk kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan gedung kantor 100 % Rp Rp Top Down 12 blan Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya Bimtek bagi Aparatur 2 Orang Meningkatnya SDM aparatur 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya dokumen laporan kinerja Terkendalinya pelaksanaan pembangunan di 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan/Musrengbang Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasy. di 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Nama SKPD : Rewarangga Selatan Pagu : Rp ,00 1 Wajib Rewarangga Selatan Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik 100% Rp Rp Tersedianya sumber daya air dan listrik Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 2 yang siap pakai Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan kerja yang mendukung pelaksanaan tugas Tersedianya ATK untuk kebutuhan pelayanan administrasi 3 unit Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Rewarangga Rewarangga Rewarangga Rewarangga Rewarangga Rewarangga Rewarangga Rewarangga Rewarangga Rewarangga Rewarangga Rewarangga Rewarangga Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 128

312 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pengadaan pagar kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Penataan Lingkungan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA, Anggaran Kas Prioritas Sasaran Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Desa / Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Kabupaten Ende Luar Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Tersedianya foto copi dan jilid Tersedinya perlengkapan gedung pertemuan/aula Tersedianya surat kabar Tersedianya makanan dan minuman rapat Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kabupaten Tersedianya peralatan kebersihan dan bagahn pembersih 48 Kali Terpenuhinya Kebutuhan bacaan bagi aparatur Terkoordinasinya program dan kegiatan dengan Provinsi Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya perlengkapan gedung kantor dan gedung pertemuan Tersedianya Note book, printer dan hardisk internal Tersedianya kursi kayu, kursi fernekel besi dan meja kerja 1/2 biro, rak tv, lemari kayu dan meja Tersedianya Pagar Pengaman Kantor Rewarangga Selatan Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak pakai Tersedianya Drainase Kantor 4 unit 16 unit Kelancaran pelayanan administrasi dan tugas Kelancaran pelayanan administrasi dan tugas Kelancaran pelayanan administrasi dan tugas Kenyamanan pegawai dan Perlengkapan kantor Kantor Lurah Rewarangga Selatan Kelancaran pelayanan administrasi dan tugas Kenyamanan Pegawai Kantor Lurah Rewarangga Selatan 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp 0 Pides/Pikel 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp 0 Pides/Pikel 100% Rp Rp Terlaksananya Bimtek bagi Aparatur 1 Kali Meningkatnya kapasitas SDM aparatur kelurahan 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya dokumen laporan pencapaian kinerja kerja dan keuangan Terkendalinya pelaksanaan pembangunan di kelurahan 100 % Rp Rp Top Down Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Rewarangga Selatan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 100 % Rp Rp Rewarangga Selatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Ende Timur Rewarangga Selatan Terlaksananya kegiatan Musrengbangkel dan pemantauan pendataan dan penagihan dana pergulir Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat 100 % Rp Rp Top Down Rewarangga Selatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Ende Timur Rewarangga Selatan Terlaksananya monitoring serta evaluasi pembangunan Desa/ Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasy. di Tingkat 100 % Rp Rp Top Down Rewarangga Selatan Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 129

313 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Nama SKPD : Roworena Pagu : Rp ,00 1 Wajib Roworena Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan mesin/kartu absensi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Roworena Roworena Roworena Roworena Roworena Roworena Roworena Roworena Roworena Roworena Roworena Roworena Roworena Roworena Kabupaten Ende Jakarta kupang Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 100% Rp Rp Pelaksanaan jasa komunikasi,sumber daya air dan Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelaksanaan kegiatan penggandaan dan cetak administrasi Tersediaan bahan bacaan dan 24 Peningkatan informasi dan peraturan perundang-undangan exemplar pengetahuan aparatur Tersedianya makanan dan minuman kantor Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi Terkendalinya Pelaksanaan dan konsultasi dalam daerah Prog. dan Keg. Tkt Pelaksanaan kebersihan gedung kantor dan sekitarnya Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down () Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 2 Tersedianya lemari arsip kantor Terawatnya kendaraan dinas/operasional kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 unit 2 buah 1 unit 1 unit Rp Rp 0 Top Down 2 buah Rp Rp Top Down 1 unit Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp 0 Tersedianya mesin absensi scan finger 1 unit Meningkatnya Disiplin Pegawai 1 unit Rp Rp 0 Top Down 100% Rp Rp Terlaksanaya kegiatan Bimtek implementasi perundang-undangan 2 Kali Meningkatnya kapasitas aparatur 2 Kali Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersusunnya LAKIP,RKA,DPA,Renja,LPPD dan laporan realisasi keuangan semesrter dan tahunan Tersedianya dokumen perencanaan, kinerja dan anggaran Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Terlaksananya Musrenbangkel, Rapat koordinasi tingkat kelurahan pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas para hansip Terlaksananya monitoring, pembinaan dan evaluasi kegiatan pembangunan dalam wilayah Roworena Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Roworena Roworena Roworena Roworena Roworena Roworena Roworena Roworena Roworena Roworena Roworena Roworena Roworena Roworena Roworena Roworena Roworena Roworena Roworena Roworena Roworena Roworena Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 130

314 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Nama SKPD : Roworena Barat Pagu : Rp ,00 1 Wajib Roworena Barat Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Roworena Barat Roworena Barat Roworena Barat Roworena Barat Roworena Barat Roworena Barat Roworena Barat Roworena Barat Roworena Barat Roworena Barat Kupang Kabupaten Ende Luar Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 100% Rp Rp Tersedianya Jasa Listrik Tersedianya surat tanda nomor dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman rapat Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi program dan kegiatan ke tingkat provinsi Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat kabupaten 1 unit pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas 100 % Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terpeliharannya gedung kantor Tersedianya kendaraan dinas roda dua yang baik dan siap pakai 1 unit 2 unit pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya aparatur yang berkompeten dalam bidang managemen pelayanan, keuangan dan kearsipan 1 Orang pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersediannya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan 4 pelaksanaan tugas dokumen Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Terlaksananya pendampigan musrenbang kelurahan, terlaksananya musrenbang Kel, Terlaksananya rakor tingkat kelurahan 12 RT Terwujudnya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH di Tingkat 100 % Rp Rp Top Down Roworena Barat Roworena Barat Roworena Barat Roworena Barat Roworena Barat Roworena Barat Roworena Barat Roworena Barat Roworena Barat Roworena Barat Roworena Barat Roworena Barat Roworena Barat Roworena Barat Roworena Barat Roworena Barat Roworena Barat Alternatif Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 131

315 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Nama SKPD : Rukunlima Pagu : Rp ,00 1 Wajib Rukunlima Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Rukunlima Rukunlima Rukunlima Rukunlima Rukunlima Rukunlima Rukunlima Rukunlima Rukunlima Rukunlima Rukunlima Rukunlima Rukunlima Rukunlima Kupang Luar Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik 100% Rp Rp Terlaksananya Pembayaran Jasa Listrik dan Telepon Rp Rp Top Down Tersedianya STNK dan Asuransi Kendaraan Roda Dua yang Siap Pakai Rp Rp Top Down Tersedianya ATK untuk Kebutuhan Pelayanan Administrasi Rp Rp Top Down Tersedianya Kebutuhan Percetakan dan Penggandaan Rp Rp Top Down Tersedianya Bahan Bacaan dan Terpenuhinya Kebutuhan Peraturan Perundang-Undangan bacaan bagi aparatur Rp Rp Top Down Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Internal Rp Rp Top Down Terlaksananya Koordinasi dan (2 Terkoordinasinya program Konsultansi Program dan Kegiatan Org) dan kegiatan dengan Provinsi di Tingkat Provinsi Rp Rp Top Down Terlaksananya Koordinasi dan Terkendalinya Pelaksanaan Konsultasi Program dan Kegiatan di Program dan Kegiatan Tingkat dan Tingkat serta Kabupaten Rp Rp Top Down Tersedianya Peralatan Kebersihan Lingkungan Kantor yang dan Bahan Pembersih bersih dan nyaman Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya Bangunan Kantor Yang layak Pakai Tersedianya Laptop dan Printer Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Bahan-Bahan atau Alat- Alat Pemeliharaan untuk Kendaraan Operasional Tersedianya Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor 2 Unit (Kendaraa n Roda2) Rp Rp Pides/Pikel Rp Rp 0 Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya Pengadaan Bimbingan Teknis Bagi Aparatur Rp Rp Tata Kelola 100% Rp Rp Tersedianya Dokumen LAporan Kinerja Pembangunan Rp Rp Tata Kelola Rukunlima Rukunlima Rukunlima Rukunlima Rukunlima Rukunlima Rukunlima Rukunlima Rukunlima Rukunlima Rukunlima Rukunlima Rukunlima Rukunlima Rukunlima Rukunlima Rukunlima Rukunlima Rukunlima Rukunlima Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Ende Selatan Ende Selatan Rukunlima Rukunlima Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 100 % Rp Rp Terselelnggaranya rapat koordinasi dan MusrenbangKel Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Tingkat Desa/ Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Terkendalinya Pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Tingkat Rp Rp Top Down 12 bula Rp Rp Top Down Rukunlima Rukunlima Rukunlima Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 132

316 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Nama SKPD : Tanjung Pagu : Rp ,00 1 Wajib Tanjung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Penataan Lingkungan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan mesin/kartu absensi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA, Anggaran Kas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Lingkungan dan, kabupaten, Jakarta dan Kupang Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik 100% Rp Rp Terbayarnya Jasa Komunikasi, 2 Rekening Sumber Daya Air dan Listrik Rp Rp Top Down Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan / 2 unit Operasional Rp Rp Top Down Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 1 Orang Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman Rp Rp Top Down Tersedianya Alat Tulis Kantor Rp Rp Top Down Tersedianya Bahan cetakan dan Penggandaan Rp Rp Top Down Tersedianya Bahan Bacaan dan Terpenuhinya Kebutuhan Peraturan Perundang-undangan ( 1 jenis bacaan bagi aparatur Pos Kupang ) Rp Rp Top Down Tersedianya Makan dan Minum 12 Kali Rapat Rp Rp Top Down Terlaksananya Monitoring dan Terkendalinya Pelaksanaan Evaluasi di Kabupaten,, 30 Kali Program dan Kegiatan Rp Rp Top Down Lingkungan, RW, dan RT Tingkat Tersedianya Peralatan dan Bahan Lingkungan Kantor yang Pembersih ( sapu, pembersih kaca, bersih dan nyaman alat pel dll ) Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya Kendaraan Roda Dua Tersedianya Laptop dan Harddisk Eksternal Tersedianya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Tersedianya pemeliharaan Kendaraan / Operasional Tersedianya Komputer dan Printer yang siap pakai Tersedianya Lingkungan Kantor yang sehat, nyaman dan Indah 1 buah 2 jenis 100 % Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya Mesin/ Kartu Absensi Meningkatnya Disiplin Aparatur 100 % Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan Perundangundangan 2 Orang pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas 4 pelaksanaan tugas dokumen Rp Rp Top Down Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Tanjung Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 133

317 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Prioritas Prioritas 5 Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Desa / Ende Selatan Tanjung Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 100 % Rp Rp Terlaksananya Pendampingan Musrenbang Lingkungan, Musrenbang, Rapat Koordinasi Tingkat dan Musrenbang Tingkat Kabupaten 20 Kali Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Rp Rp Top Down Terkendalinya Pelaksanaan Koordinasi pengawasan yang lebih Terlaksananya Monitoring dan Ende Selatan 25 Kali Pembangunan dan Rp Rp Top Down komprehensif Tanjung Evaluasi di Pembinaan Kemasy. di Nama SKPD : Tetandara Pagu : Rp ,00 1 Wajib Tetandara Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan mesin/kartu absensi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Kupang Kabupaten Ende Luar Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik 100% Rp Rp Terlaksananya pembayaran Rekening Air, Listrik dan Telepon Terlaksananya pembayaran STNK Pajak Kendaraan Roda Dua (2) 100 % Terlaksananya Pengadaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Terpenuhinya Kebutuhan Tersedianya Bahan Bacaan bacaan bagi aparatur Tersedianya Makan,minum harian dan Rapat Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Program dan kegaiatan Terpenuhinya Kebersihan Kantor Lingkungan Kantor yang serta kenyamanan dalam bersih dan nyaman melaksanakan tugas Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terrsedianya Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor yang layak 1 pakt Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp 0 Pides/Pikel 100% Rp Rp 0 Tersedianya Mesin Absensi pegawai 1 unit Meningkatnya disiplin pegawai Rp Rp 0 Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur 1 paket Meningkatnya sumber daya aparatur kelurahan 1 paket Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya dokumen laporan kinerja kelurahan yaitu : LAKIP, RKA, DPA, LKPJ, LPPD Terukurnya capaian kinerja kelurahan Rp Rp Top Down Tanjung Tanjung Tanjung Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Tetandara Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 134

318 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Prioritas Prioritas 5 Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Desa / Ende Selatan Tetandara Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 100 % Rp Rp Terlaksananya Pendampingan Pramusrenbang 2.Terlaksananya Musrenbangkel 3.Terlaksananya Rakor Tingkat dan 4.Keikutsertaan Rapat Evaluasi para Lurah Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Rp Rp Top Down Terkendalinya pelaksanaan Terlaksananya Monitoring dan kegiatan Pemerintahan, Koordinasi pengawasan yang lebih Ende Selatan Evaluasi Pembangunan di tingkat pembangunan dan komprehensif Tetandara pemberdayaan masyarakat di Rp Rp Top Down tingkat Nama SKPD : Watuneso Pagu : Rp ,00 1 Wajib Watuneso Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA, Anggaran Kas Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Watuneso Watuneso Watuneso Watuneso Watuneso Watuneso Watuneso Watuneso Watuneso Watuneso Watuneso Watuneso Watuneso Watuneso Kabupaten Ende Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik 100% Rp Rp Tersedianya prangko, meterai dan pengiriman surat Tersedianya Daya Listrik dan komunikasi Tersedianya Kebutuhan ATK Kantor Tersedianya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan Kantor Terpenuhinya kebutuhan Tersedianya koran harian umum bacaan bagi aparatur Tersedianya makanan dan minuman rapat Terkendalinya Pelaksanaan terlaksananya koordinasi dan Program dan Kegiatan konsultasi dalam daerah Tingkat Tersedianya peralatan dan bahan Lingkungan Kantor yang pembersih bersih dan nyaman Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap pakai Tersedianya gedung kantor yang memadai Rp Rp 0 Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp 0 Top Down 100% Rp Rp Penyelenggaraan Administrasi Secara baik,benar,dan tepat waktu pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya LAKIP, RKA, DPPA, Anggaran Kas pelaksanaan tugas Rp Rp Top Down Tetandara Tetandara Tetandara Watuneso Watuneso Watuneso Watuneso Watuneso Watuneso Watuneso Watuneso Watuneso Watuneso Watuneso Watuneso Watuneso Watuneso Watuneso Watuneso Watuneso Watuneso Watuneso Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 135

319 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Prioritas Prioritas 5 Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Desa / Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Catatan Penting SKPD Jenis Kegiatan Perencanaan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 100 % Rp Rp 0 Terlaksananya pengendalian Terkendalinya Pelaksanaan Pengendalian manajemen Lio Timur manajemen Kebijakan Kepala Kebijakan KDH di Tingkat 100 % Rp Rp 0 Top Down pelaksanaan kebijakan KDH Watuneso yang ada di Nama SKPD : Wolojita Pagu : Rp ,00 1 Wajib Wolojita Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan makanan dan minuman Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Prioritas 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Kabupaten Ende Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 100% Rp Rp Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan /Operasional Lingkungan Kantor yang Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor bersih dan nyaman Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan tersedianya makanan dan minuman rapat tersedianya koordinasi dan konsultasi dalam daerah tersedianya peralatan kebersihan Lingkungan Kantor yang dan bahan pembersih bersih dan nyaman Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Tersedianya kendaraan dinas operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap pakai Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down Rp Rp Top Down 100% Rp Rp Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan 1 paket Tersedianya Aparatur yang berkompeten 1 paket Rp Rp Top Down 100 % Rp Rp Terslaksananya rapat koordinasi pembangunan dan Musrenbangkel Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat Rp Rp Tata Kelola Watuneso Watuneso Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 136

320

321 LAMPIRAN TABEL DETAIL LOKASI KEGIATAN RKPD KABUPATEN ENDE TAHUN 2017 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif 1 Wajib 1.01 Pendidikan PPO Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Rp Detusoko Golulada Kober Danau Ranoria Pengadaan APE (Dalam dan Luar) Rp Pides/Pikel 2 Detusoko Niowula PAUD WolomoniPengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) (Luar) Rp Pides/Pikel 3 Detusoko Saga TK Wolomasi Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) (Luar dan dalam) Rp Pides/Pikel 4 Detusoko Wolomage TK St.Bernadetha Wolomage Pengadaan alat Peraga Edukatif Rp Pides/Pikel 5 Ende Selatan Rukunlima Paud Permata Kasih Pengadaaan Alat Pergaga Edukatif (APE luar) Rp Pides/Pikel 6 Ende Selatan Tetandara TKK Kristoregi Pengadaaan Alat Pergaga Edukatif (APE luar) Rp Pides/Pikel 7 Ende Tengah Kelimutu KOBER Gama Generation Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Rp Pides/Pikel 8 Ende Tengah Potulando PAUD Solidaritas Bunda Rp Pides/Pikel 9 Ende Timur Mautapaga 3 Paket PAUD Aisyah Tkk. Pembina Tkk. Dharma Wanita Rp Pides/Pikel 10 Ende Utara Borokanda Kober Borokanda Rp Pides/Pikel 11 Ende Utara Roworena Barat PAUD Rp Pides/Pikel 12 Kotabaru Rangalaka PAUD Botifate Rp Pides/Pikel 13 Kotabaru Tou Timur Desa Tou Timur Rp Pides/Pikel 14 Maukaro Kebirangga Tengah TKK St. Vinsensius Apaulo Ratesuba Rp Pides/Pikel 15 Nangapanda Bheramari TKK Nangakeo Rp Pides/Pikel 16 Nangapanda Kekandere TKK Kekandere 2 Rp Pides/Pikel 17 Nangapanda Ndorurea TK Dharma Wanita Rp Pides/Pikel 18 Nangapanda Ndorurea I TKK Nirmala Rp Pides/Pikel 19 Nangapanda Penggajawa RA. At-Taqwa Penggajawa Rp Pides/Pikel 20 Nangapanda Tenda Ondo TKK Tau Sia Tenda Ondo Rp Pides/Pikel 21 Nangapanda Tendarea TKK St. Petrus Pu'ukou Rp Pides/Pikel 22 Nangapanda Watumite TKK Watumite Rp Pides/Pikel 23 Ndona Lokoboko TK Ososombo Rp Pides/Pikel 24 Ndona Onelako TKK Maria Virgo I Rp Pides/Pikel 25 Ndona Nanganesa PAUD Nanganesa Rp Pides/Pikel 26 Ndona Wolotopo Timur TK St. Aloysius Wolotopo Rp Pides/Pikel 27 Ndori Lunggaria PAUD Lunggaria Rp Pides/Pikel 28 Pulau Ende Ndoriwoy Siswa dan Guru TK Redodori Rp Pides/Pikel 29 Pulau Ende Paderape Siswa dan Guru TK Rendoraterua Rp Pides/Pikel 30 Pulau Ende Puutara TK Satap Puutara Rp Pides/Pikel 31 Pulau Ende Redorori Siswa dan Guru TK Harapan Rp Pides/Pikel 32 Wewaria Fataatu TK Satap Rp Pides/Pikel 33 Wewaria Kelitembu TK Kartini Rp Pides/Pikel 34 Wewaria Welamosa TK SATAP Welamossa Rp Pides/Pikel 35 Wolojita Nggela PAUD Wonga Wea Ngela Rp Pides/Pikel 36 Wolojita Pora PAUD Waga Rp Pides/Pikel 37 Wolojita Tenda 2 Paket TK Dharma Wanita Tenda dan Kober Waewali Tenda Rp Pides/Pikel 38 Wolowaru Bokasape KBA Ana Sare dan TK Idhata Rp Pides/Pikel 39 Wolowaru Mbuliwaralau Utara TK Wolooja Rp Pides/Pikel 40 Ende Utara Kel.Roworena Barat Pengadaan alat peraga pendidikan dalam ruangan TK Satap Aeisa Rp Pokir DPRD 41 Ende Timur Kel.Mautapaga Pengadaan alat permainan edukasi PAUD Tabah Pokir DPRD 42 Ende Timur Kel.Mautapaga Bantuan peralatan bermain PAUD Aisyah Pokir DPRD 43 Ende Selatan Kel.Rukun Lima Bantuan alat peraga dan peralatan bermain Kober Pertiwi Pokir DPRD 44 Ende Ds. Raburia Bantuan Alat Permainan Edukatif ( APE ) dan White Board Kober Raburia Pokir DPRD 45 Ndona Kel. Lokoboko Bantuan mebeler dan alat Permainan Edukatif ( APE ) PAUD Bunga Mawar Pokir DPRD 46 Maurole Desa Maurole Pengadaan alat permainan TK Raudhatul Athfal Nurullah Pokir DPRD Pengadaan Mebeleur Sekolah Rp Detusoko Randoria Kober St. Petrus Wologeru Rp Pides/Pikel 2 Detusoko Ranga 1 paket PAUD Wolowea Rp Pides/Pikel 3 Detusoko Wolomage Murid TK St.Bernadetha Wolomage Rp Pides/Pikel 4 Ende Selatan Tetandara 1 paket TK Darul Akram Rp Pides/Pikel 5 Ende Tengah Kelimutu 1 PAKET KOBER Gama Generation Rp Pides/Pikel 6 Ende Timur Ndungga Meja Biro 2 bh, Meja Anak 10 bh, Kursi anak 10 bh, Almari 3 bh Tkk. Putra Ndungga Rp Pides/Pikel 7 Ende Timur Rewarangga Selatan 30 Bh Kursi + 30 bh Meja Murid, 1 bh lemari Guru, 2 bh lemari kelas, 1 Dipan, 1 Rak Ruang Kesehatan, Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 137

322 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif 8 Nangapanda Tenda Ondo TKK Tau Sia Tenda Ondo Rp Pides/Pikel 9 Ndona Lokoboko TK Ososombo (27 org) Rp Pides/Pikel 10 Ndona Lokoboko Kober Bunga Mawar (26 org) Rp Pides/Pikel 11 Pulau Ende Puutara 1 Ruang TK Satap Puutara Rp pides/pikel Rp Pides/Pikel 12 Pulau Ende Puutara Paud Harapan Baru Rp Pides/Pikel 13 Pulau Ende Redorori 1 paket (3 Buah Lemari, 5 Buah Meja Guru, 5 Buah Kursi Guru, 2 Buah Whiteboard, 40 Buah Meja Murid, Rp Pides/Pikel 14 Wolojita Nuamulu 1 paket PAUD Kasih Ibu Rp Pides/Pikel 15 Wolojita Pora 2 Paket TK Dewi Sartika dan Paud Waga Rp Pides/Pikel 16 Wolowaru Bokasape 1 paket KBA Ana Sare Rp Pides/Pikel 17 Wolowaru Jopu TK Anak Yesus Rp Pides/Pikel 18 Wolowaru Niramesi Kober Oka Rp Pides/Pikel 19 Wolowaru Wolokoli KOBER Wolokoli Rp Pides/Pikel Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Rp Ende Tengah Paupire TK.Udayana 2 Rp Pides/Pikel 2 Ende Tengah Paupire TK.Bunga Bangsa Rp Pides/Pikel 3 Ende Utara Kotaraja TK Kartika Rp Pides/Pikel 4 Wewaria Fataatu TK SATAP Wolokoli Rp Pides/Pikel 5 Ende Ds. Wawonato Pembangunan gedung PAUD dan alat kelengkapannya Rp Pokir DPRD 6 Pulau Ende Kel. Puutara Pembangunan gedung PAUD Pokir DPRD 7 Nangapanda Ds. Timbazia Pembangunan Gedung PAUD Pokir DPRD 8 Wewaria Desa Ratewati Selatan Pembangunan Tk Pokir DPRD 9 Kotabaru Desa Rangalaka Pembangunan gedung PAUD Boti-Fate Pokir DPRD 10 Maukaro Desa Natanangge Pembangunan gedung baru PAUD Pokir DPRD 11 Ende Timur Kel.Mautapaga PAUD Aisyah di lingk.perumnas Pokir DPRD 12 Ende Selatan Kel.Rukun Lima TK Pertiwi Pokir DPRD 13 Ende Ds. Uzuramba Barat PAUD Uzuramba Barat Pokir DPRD Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (PAUD) Rp Detusoko Rateroru 4 orang Paud Sehati Rp Pides/Pikel 2 Detusoko Sipijena 2 orang TK St.Theresia Wolofeo Rp Pides/Pikel 3 Detusoko Wolomasi 4 orang Guru TK Wolomasi Rp Pides/Pikel 4 Ende Tengah Kelimutu 16 x TK Nurul Hidayah, TK AlHikmah, dan Kober Gama Generation Rp Pides/Pikel 5 Ende Tengah Potulando 10 orang Guru TK dan PAUD Rp Pides/Pikel 6 Ende Timur Ndungga Tkk. Putra Ndungga Rp Pides/Pikel 7 Ende Timur Rew Selatan Orang Guru Kober, 3 Guru TK Rp Pides/Pikel 8 Ende Timur Rew Selatan Guru Kober wooloweku, Tk. Melati, Rp Pides/Pikel 9 Ende Timur Tiwutewa, PAUD Kurumboro Rp Pides/Pikel 10 Ende Utara Gheoghoma 3 orang dan TK St Arnoldus Yansen (3 org) Rp Pides/Pikel 11 Ende Utara Kotaraja TK di Kel.Kotaraja Rp Pides/Pikel 12 Ende Utara Kotaratu PPO, Rp Pides/Pikel 13 Lio Timur Liabeke Diklat Guru dan Pengelolah PAUD (4 PAUD) Rp Pides/Pikel 14 Nangapanda Ondorea 31 Desa/Kel Nangapanda Guru,Diklat Guru TK Rp Pides/Pikel 15 Ndona Lokoboko 5 orang PAUD (KOBER +TK) Rp Pides/Pikel 16 Ndori Lunggaria 4 orang Guru PAUD Rp Pides/Pikel 17 Wolojita Wolojita 2 Guru TK Dharma Wanita Wolojita Rp Pides/Pikel 18 Wolojita Nggela 4 Guru TK Kartini Nggela dan Kober Wonga Wea Nggela Rp Pides/Pikel 19 Wolojita Nuamulu 2 Guru PAUD Kasih Ibu Mbiru Rp Pides/Pikel 20 Wolojita Pora 7 Guru TK Dewi Sartika dan Paud Waga Rp Pides/Pikel 21 Wolojita Tenda 4 Guru TK Dharma Wanita Tenda dan Kober Waewali Tenda Rp Pides/Pikel 22 Wolojita Wiwipemo 3 Guru PAUD Wiwipemo Rp Pides/Pikel 23 Wolowaru Tana Loo 3 Orang Guru PAUD Rp Pides/Pikel 24 Ende Utara Desa Borokanda Pengadaan laptop dan printer untuk guru PAUD Rp Pokir DPRD 25 Ndona Ds. Puutuga Pelatihan kepada tenaga guru PAUD dan untuk guru tidak tetap Pokir DPRD Pembangunan Pagar,tembok penyokong Rp Ende Selatan Rukunlima TK Pertiwi Rp Pides/Pikel 2 Ende Utara Roworena PAUD Bunda Pecinta Balita, TPT Rp Pides/Pikel 3 Kelimutu Koanara TK. Sta. Maria Fatima Moni Rp Pides/Pikel 4 Maukaro Kebirangga 1 paket Paud Ilham, TPT Rp Pides/Pikel 5 Ndori Maubasa Timur PAUD Ndori Sare Rp Pides/Pikel 6 Wewaria Detubela TK Satap Detubela Rp Pides/Pikel Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rp Pembangunan Rumah Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Pides/Pikel Detukeli Unggu SDI Lewagare Rp Pides/Pikel Detusoko Roa SDI Roa Rp Pides/Pikel Detusoko Wologai Tengah SDI Mbotujita Rp Pides/Pikel Ende Ndetundora III SDI NDETUNDORA I Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 138

323 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Ende Nuaja SDI Nuaja I Rp Pides/Pikel Ende Randorama SDK Aekoro Rp Pides/Pikel Ende Wologai SDK Wologai Rp Pides/Pikel Ende Wologai Dua SDK WOLOGAI Rp Pides/Pikel Kelimutu Detuena SDI Detuena Rp Pides/Pikel Kelimutu Nuamuri SDK Nuamuri Rp Pides/Pikel Kotabaru Liselande SDK Lokaoja Rp Pides/Pikel Lio Timur Tanaroga Mes Guru SDK Wolomota Rp Pides/Pikel Maukaro Kamubheka SDK Kamubheka Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga Selatan SDK Mbakaondo Rp Pides/Pikel Maurole Detuwulu 1 unit Detuwulu Rp Pides/Pikel Maurole Niranusa 1 unit Guru SDI Nira Nusa Rp Pides/Pikel Maurole Otogedu 1 unit Guru SDK Watukamba Rp Pides/Pikel Maurole Watukamba 1 unit Guru SDI Nanganio Rp Pides/Pikel Nangapanda Nggorea SDN Maunggora Rp Pides/Pikel Nangapanda Ondorea SDK Pu'ukungu Rp Pides/Pikel Nangapanda Tanazozo SDI Tanarhi Rp Pides/Pikel Ndori Wonda SDK Wonda Rp Pides/Pikel Pulau Ende Aejeti Guru SDN Anarewa Rp Pides/Pikel Pulau Ende Redorori Guru SDI Metinumba 2 Rp Pides/Pikel Wewaria Mautenda SMPN Mautenda Rp Pides/Pikel Wewaria Wewaria SDI Wewaria Rp Pides/Pikel Wewaria Wolooja SDN Wolooja 2 Rp Pides/Pikel Wewaria Wolooja SMP SATAP Wolooja Rp Pides/Pikel Ende Ds. Ndetundora III SDI Ndetundora I Pokir DPRD Pulau Ende Ds. Rendoraterua Pokir DPRD Lio Timur Aepetu Pokir DPRD Detusoko Desa Dile Pokir DPRD Pembangunan Gedung/Ruang Kelas Sekolah Pides/Pikel 1 Detukeli Kebesani 1 ruang SDK Gebhabha Rp Pides/Pikel 2 Ende Ranoramba 3 Lokal SDN Nakawara Rp Pides/Pikel 3 Ende Utara Borokanda 1 Unit SDI Barai 2 Rp Pides/Pikel 4 Ende Utara Raterua, 2 unit SDI Barai 1 Rp Pides/Pikel 5 Lepembusu Kelisoke Kuru Sare 2 lokal SDN Sare Laka Rp Pides/Pikel 6 Lepembusu Kelisoke Rutujeja 1 unit SDN Rutujeja Rp Pides/Pikel 7 Lepembusu Kelisoke Taniwoda 1 lokal SDN Ratenggoji 1 Rp Pides/Pikel 8 Nangapanda Embuzozo 2 Lokal SDI Kekakeu Rp Pides/Pikel 9 Nangapanda Raporendu 1 Lokal SDI Maurongga Rp Pides/Pikel 10 Nangapanda Romarea, 1 Lokal SDN Malaara Rp Pides/Pikel 11 Nangapanda Tendambepa 1 Lokal SDN Oja Rp Pides/Pikel 12 Nangapanda Tiwe Rea 2 Lokal SDI Tiwerea Rp Pides/Pikel 13 Nangapanda Uzu Zozo 1 Lokal SDI Ndetuwaru Rp Pides/Pikel 14 Pulau Ende Renga Menge 1 Ruang Siswa dan Guru MTs Nurul Ummah Pulau Ende Rp Pides/Pikel 15 Wewaria Ekoae 3 ruang kelas dan SMPN Ekoae Rp Pides/Pikel 16 Ende Timur Kel.Mautapaga Bantuan gedung sekolah SDI Ende 14 Pokir DPRD 17 Ende Ds. Randotonda Bantuan gedung sekolah SMPN SATAP dan Mes guru SDK kekawii Pokir DPRD 18 Pulau Ende Kec. Pulau Ende Bantuan gedung sekolah SDN Ekoreko dan SDI metinumba I Pokir DPRD 19 Ende Utara Kel.Kotaratu Pembangunan ruang kelassdi Muhammadiyah Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Onekore Perluasan 3 ruang kelas (struktur beton s/d cor dek) SMPN 2 Ende Pokir DPRD 21 Ende Tengah Kel.Onekore Penambahan 1 ruang kelas belajar SDI Onekore 3 Pokir DPRD 22 Ende Timur Kel.Mautapaga Pembangunan ruang kelas sekolah MIS Fattimiyah 2 ruang Pokir DPRD 23 Maurole Desa Otogedu Pembangunan ruang kelas Pokir DPRD Penambahan Ruang Guru Sekolah Detukeli Detumbewa SDK Detumbewa Rp Pides/Pikel Detukeli Kanganara SDK Kanganara Rp Pides/Pikel Detusoko Saga SDK Saga Rp Pides/Pikel Detusoko Wolofeo SDK Wolofeo Rp Pides/Pikel Ende Utara Mbomba SDI Woroja Rp Pides/Pikel Kotabaru Kotabaru, SMPN 2 Maurole Rp Pides/Pikel Kotabaru Loboniki SMPS Madani Ndondo Rp Pides/Pikel Kotabaru Niopanda SDK Niopanda Rp Pides/Pikel Kotabaru Tou Barat SDI Panalato Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Detuara SDK Detuara Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Lisekuru SDN Wolola Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Mukureku, SDK Detuelu Rp Pides/Pikel Lio Timur Mbewawora SDK Wolobetho Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 139

324 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Maurole Woloau SDK Joge Rp Pides/Pikel Ndona Ngaluroga 1 lokal ( 7m x 9 m) SDK Mondo Rp Pides/Pikel Ndori Maubasa Barat TK maubasa Rp Pides/Pikel Pulau Ende Puutara, Guru dan siswa SDN Puutara Rp Pides/Pikel Wewaria Ekoae, SMPN Ekoae Rp Pides/Pikel Wewaria Tanali SDK Kombo Rp Pides/Pikel Wewaria Desa Welamosa SDK Welamosa Pokir DPRD Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah Pides/Pikel Lio Timur Watuneso SMPN 3 Wolowaru Rp Pides/Pikel Nangapanda Ondorea SMPN 5 Nangapanda Rp Pides/Pikel Wewaria Ondorea SMPN Detunggali Rp Pides/Pikel Ende Ds. Raburia Pembangunan Laboratorium IPA & Kelengkapan SMP Satap Raburia Pokir DPRD Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Detusoko Dile SMPS Taruna Desa Dile 50,000,000 pides/pikel, lapangan olahraga (basket) Rp Pides/Pikel Ende Uzuramba Barat SDK Kekajodho 75,000,000 pides/pikel (Halaman Olah Raga)) Rp Pides/Pikel Ende Tengah Kelimutu SDK Ende 8 23,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Tengah Potulando, 1 paket SDN Ende 5 17,004,584 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Timur Rewarangga 10 Meter SDI Roworeke 1 20,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Kelimutu Koanara SMPK Moni 32,371,000 pides/pikel, lapangan volley Rp Pides/Pikel Kelimutu Koanara SDK Koanara 37,000,000 pides/pikel, lantainisasi lapangan sekolah Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Wologai Timur, 1 paket SD/SMP N Satap Sokolo'o 100,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Pulau Ende Ndoriwoy / 12x6 M Siswa dan Guru SD Metinumba 1 187,200,000 pides/pikel (lapangan olahraga Rp Pides/Pikel Wolowaru Bokasape 1 Sekolah SMPN 1 Wolowaru 20,000,000 pides/pikel (Halaman Olah Raga)) Rp Pides/Pikel Wolowaru Bokasape 1 Sekolah SDK Wolowaru 1 20,000,000 pides/pikel (Halaman Olah Raga)) Rp Pides/Pikel Wolowaru Bokasape 1 Sekolah SDI Wolowaru 5 20,000,000 pides/pikel (Halaman Olah Raga)) Rp Pides/Pikel Wolowaru Bokasape 1 Sekolah SDN Wolowru 3 20,000,000 pides/pikel, lapangan olahraga Rp Pides/Pikel Wolowaru Mbuliwaralau, SDI Wolooja 3 21,707,946 pides/pikel (Halaman Olah Raga)) Rp Pides/Pikel Wolowaru Mbuliwaralau SDN Wolohepo 21,707,946 pides/pikel (Halaman Olah Raga)) Rp Pides/Pikel Ende Tengah Kel.Onekore Pembangunan ruang kesenian 2 lantai SMPN 2 Ende Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Onekore -Lantainisasi Halaman Sekolah SDI Onekore 3 Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Pembangunan ruang serba guna/aula MIS Fattimiyah 600 m² Pokir DPRD Pulau Ende Ds. Rorurangga - Semenisasi Halaman Sekolah dan lapangan multi fungsi Pokir DPRD Pembangunan Perpustakaan Sekolah Detukeli Detukeli SDI Aedari Rp179,645,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detukeli Jeo Dua SDK Fongapanda Rp179,645,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detukeli Nggesa Biri SDK Watunggere Rp179,645,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Embu Ngena SDK Magengura Rp172,645,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Mbotutenda SDN Mokeasa Rp172,645,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Randotonda SDK Kekawii Rp172,645,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Riaraja SMPK Wawonato Rp172,645,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Wawonato SDN Sogaroga Rp172,645,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Selatan Paupanda SDI Paupanda 3 Rp172,645,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Kelimutu Nuamuri Barat SDI Nuamuri Rp172,645,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Maukaro Kolikapa SDI Kolikapa Rp177,824,350 pides/pikel Rp Pides/Pikel Maurole Aewora SDK Aewora Rp172,645,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Maurole Ranokolo SDK Ranokolo Rp172,645,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Nangapanda Sanggarhorho SDK Pisombopo Rp177,824,350 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndona Wolokota SDK Wolokota Rp172,645,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Pulau Ende Paderape Siswa dan Guru SMPN 2 Nangapanda Pulau Ende Rp285,573,750 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wewaria Kelitembu SDI Kelitembu Rp173,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wewaria Mukusaki SMPK Sinar Pelita Rp173,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wewaria Mukusaki 1 ruangan SDN Watubara 173,000,000 Rp Pides/Pikel Wewaria Ratewati SDI Detuete Rp173,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Utara Kel.Kotaratu Pembangunan gedung perpustakaan Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Paupire Pembangunan gedung perpustakaan SDI Onekore Pokir DPRD Maurole Desa Otogedu Pembangunan gedung perpustakaan Pokir DPRD Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya Rp Pides/Pikel Ende Timur Kedebodu 1 Unit SDN Kedebodu 7,500,000 pides/pikel Ende Timur Rewarangga Selatan 16 Mata Lampu + 8 Stop Kontak SMP Rewarangga 7,500,000 pides/pikel Wolowaru Likanaka SDK Likanaka, SDI Belenggo dan SDK Wolondopo I Rp30,000,000 pides/pikel Pengadaan Genzet Wolowaru Lise Puu SDK Nuaulu Rp7,500,000 pides/pikel Pengadaan Jaringan Listrik Pembangunan Sarana Air Bersih, Sanitasi Serta Kamar Mandi dan WC Detusoko Turunalu SDN Turunalu Rp17,227,547 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detusoko Turunalu SMPN Satap Turunalu Rp15,350,451 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detusoko Wologai SDK Ekoleta Rp17,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Timur Ndungga SDK Detumbawa Rp32,814,376 pides/pikel Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 140

325 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan Mebeluer Ruang Kelas/Sekolah Kelimutu Waturaka SDK Waturaka Rp16,407,188 pides/pikel Rp Pides/Pikel Kotabaru Liselande, SDK Lokaoja Rp20,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Kotabaru Rangalaka Pembangunan MCK SMP Satap Ligalejo Rp16,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Kotabaru Rangalaka 1 lokal Pembangunnan MCK SDI Ligalejo 16,000,000 Rp Topdown Kotabaru Tou Timur SDN Nusanggala Rp17,227,350 pides/pikel Rp Pides/Pikel Lio Timur Wololele A SDK Wololele A Rp24,545,456 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndona Onelako SDI Ndona 4 Rp16,407,188 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndona Onelako SDK Ndona 2 Rp16,407,188 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndona Nanganesa SDI Otombamba Rp16,407,188 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndona Nila SDK Wolowusu Rp16,407,188 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndona Wolotopo Timur, SMPK St. Aloysius Wolotopo Rp50,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndona Timur Kurulimbu SDK Kurulimbu Rp25,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wewaria Ratewati SDN Molutangga Rp34,455,094 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Selatan Kel. Paupanda Pembuatan sanitasi Sekolah SD Rodja 6 Pokir DPRD Ende Utara Kel.Kotaratu Pembangunan MCK SMK Perikanan Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Paupanda Bantuan MCK dan pagar pengaman SMPN 2 Ende Selatan Pokir DPRD Ende Utara -Perbaikan Saluran Air di lingkungan sekolah SD Rodja 6 sepanjang 50 m Pokir DPRD Detusoko Nuaone SDK Wolondopo 2 Rp25,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detusoko Rateroru SDK Rateroru Rp25,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detusoko Sipijena SDK Wolofeo Rp25,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detusoko Wolotolo SDK Wolotolo Rp25,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detusoko Wolotolo Tengah SDI Detuwira Rp25,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Raburia SDI Raburia Rp75,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Wolokaro SDK Panamata Rp75,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Utara Kotaratu PPO, 150,000,000,- Rp Topdown Maukaro Natanangge SDK Kamubheka Rp10,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Selatan Kel.Paupanda Bantuan buku bacaan dan alat peraga SMPN 2 Ende Selatan Pokir DPRD Ende Selatan Kel. Paupanda Bantuan buku pelajaran Perpustakaan SD Rodja 6 Pokir DPRD Ende Ds. Raburia Pengadaan buku perpustakaan SD/SMPN Satap Raburia Pokir DPRD Lio Timur SMPN 3 Wolowaru -Pengadaan buku paket K13 Pokir DPRD Ende Timur Rewarangga Selatan 10 unit komputer, 3 unit printer SMP Rewarangga 80,000,000 Rp Pides/Pikel Maurole Keliwumbu SMPN Keliwumbu Rp22,500,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wolowaru Lise Puu SDK Nuaulu Rp58,854,965 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wolowaru Nualise SD Wolowaru 4 Rp58,854,365 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wolowaru Wolosoko SDK Wolosoko Rp58,854,365 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Utara Kel.Kotaratu Pengadaan peralatan praktek SMK Perikanan Pokir DPRD Ndona Ds. Puutuga Bantuan unit komputer untuk 3 sekolah PAUD,SD,SMPN 3 Ndona 8 unit Pokir DPRD Wewaria Desa Mautenda Pengadaan komputer SDK Anaranda Pokir DPRD Detukeli Jeo Dua SDK Fungapanda Rp22,660,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detukeli Nggesa SDK Nggesa Rp22,660,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detusoko Golulada SDK Buungenda 22,660,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detusoko Ndito 1 paket SDI Ndito 21,589,315 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detusoko Rateroru SDK Rateroru 21,589,315 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detusoko Rateroru SDK Rateroru 23,339,800 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detusoko Roa SDI Roa 21,589,315 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detusoko Wolomage 1 paket SDK Wolomage 21,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detusoko Wolotolo SDK Wolotolo 21,589,315 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Ndetundora I 2 Paket SDI Kekawii 45,320,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Ndetundora II 1 paket SDK Nuabosi 22,660,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Ndetundora II 1 paket SDI Ndetundora II 22,660,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Ndetundora II 2 Paket SMPS Nusatantara 45,320,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Tinabani 3 Paket SDK Buubei 67,980,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Wologai 1 paket SDK Ekoleta 23,339,800 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Selatan Mbongawani SDI Mbongawani 22,660,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Selatan Rukunlima 1 paket SDI Bhoanawa 1 22,660,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Selatan Rukunlima 1 paket SDI Bhoanawa 2 22,660,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Selatan Rukunlima 1 paket SDN Roja 1 22,660,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Selatan Rukunlima 1 paket SMP Muthmainnah 22,660,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Tengah Kelimutu SDI Tetandara Rp22,660,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Tengah Paupire SDI Onekore 5 Rp23,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Timur Ndungga Meja Stgah Biro 2 bh, SDK Detumbawa 6,500,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Timur Mautapaga 1 paket MIS Fatimiyah 22,660,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Timur Rewarangga Meja Biro 4 bh + Kursi 4 SDI Wolowona 2 8,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 141

326 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Ende Utara Gheoghoma 1 paket SDK Mbomba 22,660,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Utara Watusipi 2 paket SDK Watusipi 45,320,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Kelimutu Pemo 2 Paket SDK Pemo 45,320,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Kelimutu Waturaka 3 Paket SDK Waturaka 67,980,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Kelimutu Woloara SDI Woloara 22,660,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Kotabaru Kotabaru 1 paket SDI Kotabaru 23,782,500 pides/pikel Rp Pides/Pikel Kotabaru Ndondo 1 paket SDI Rojabai 23,782,500 pides/pikel Rp Pides/Pikel Kotabaru Nuanaga 1 paket SDI Nuanaga 23,782,500 pides/pikel Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Kuru SDK Kedo Rp22,660,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Lisekuru SDN Wolola Rp67,980,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Ndikosapu SDK Pisa Tana Au Rp45,320,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Nggumbelaka SDK Peibenga Rp80,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Lio Timur Bu Tanalagu SDK GANA Rp45,320,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Lio Timur Hobatuwa SDN Lelu Rp45,320,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Maukaro Boafeo SDK Boafeo 20,960,500 pides/pikel Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga 100 Kursi & Meja siswa,15 Kursi & Meja Guru, 4 buah Lemari Buku SMPK Swadaya Maukaro 67,980,000 Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga Selatan Meja 80 Buah,kursi 160 buah SDK Mbakaondo 67,980,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Maukaro Kobaleba 2 paket SDN Kobaleba 45,320,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Maurole Ngalukoja 2 paket SDI Ngalukoja 50,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Maurole Ranokolo Selatan 4 paket SDI Sokoria 90,640,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Nangapanda Jegharangga 2 Paket SDK Ndetukune 45,320,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Nangapanda Kekandere 2 Paket SDK Kekandere 2 45,320,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Nangapanda Mbobhenga 1 Unit SDN Umanuba 21,589,315 pides/pikel Rp Pides/Pikel Nangapanda Ndeturea 2 Paket SMPN I Nangapanda 45,320,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Nangapanda Rapowawo SDK Kekandere 1 22,600,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Nangapanda Zozozea SDK Nirananga 22,660,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndona Ngaluroga SDK Mondo Rp22,660,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndona Wolotopo Timur SMPK St. Aloysius Wolotopo Rp22,660,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndona Timur Kurulimbu 2 Paket SDK Kurulimbu 47,586,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndona Timur Kurulimbu Selatan 6 Paket SDK Landokura 142,758,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndona Timur Ngguwa 4 unit SDK Se'ulako 95,172,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndona Timur Roga 2 Paket SDK Toba 47,586,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndona Timur Sokoria 2 Paket SDK sokoria 1 47,586,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndori Aebara Satu Paket kursi dan meja SDK Aebara 23,793,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndori Kelisamba 2 paket SMPN Aerea 47,586,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndori Kelisamba 2 paket SDI Aerea 47,586,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndori Maubasa 2 paket MIS/MTS Nurul Iksan 47,586,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndori Maubasa 2 paket SMPN 5 Wolowaru 47,586,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndori Maubasa Barat 2 paket SDI Iliwodo 2 23,793,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Pulau Ende Renga Menge paket lemari, meja dan kursi Siswa dan Guru MIS Nurul Ummah 22,660,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wewaria Mautenda Barat 2 Paket SDI Raaweka 45,320,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wewaria Mukusaki 1 paket SMPK Sinar Pelita 37,389,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wewaria Mukusaki 1 paket SDN Watubara 20,960,500 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wewaria Welamosa 1 paket SDK Welamosa 22,660,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wewaria Welamosa 1 paket SDI Welamosa 10,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wolojita Wolojita SDK Wolojita,SDI Wolojita,SDI Mbuja Lo'o dan SDN Wologawi 90,640,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wolojita Nggela 2 Paket SDK Nggela 1 dan SDI Nggela 2 46,679,600 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wolowaru Mbuliwaralau Utara 2 Paket SDI Wolooja 3 dan SDN Wolohepo 45,320,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wolowaru Nakambara 2 Paket MIS Wolonawa 47,586,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wolowaru Niramesi 2 Paket SDK Oka 45,320,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wolowaru Rindiwawo SDK Pemo 2 22,660,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wolowaru Wolokoli 2 Paket SDK Jopu III & Jopu V 47,586,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wolowaru Wolosoko SDK Wolosoko 22,660,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Utara Kel.Kotaratu Pengadaan meubelair SMK Perikanan Pokir DPRD Ende Utara Desa Raterua Pengadaan meubelair SDI Barai 1 Pokir DPRD Ende Utara Desa Borokanda Pengadaan meubelair SDI Barai 2 Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Paupire Pengadaan meubelair SMP Tri Dharma Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Pengadaan meubelair SDI Ende 14 Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara Bantuan mebeler untuk 6 sekolah Pokir DPRD Ende Ds. Tinabani Pengadaan meubelair SDK Buubei Pokir DPRD Wewaria Desa Welamosa Pengadaan meubelair SDK Welamosa Pokir DPRD Wewaria Desa Mautenda Pengadaan meubelair SDK Anaranda Pokir DPRD Maurole Desa Ranakolo Selatan Pengadaan meubelair SMPN Sokoria Pokir DPRD Rehab rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah (Rumah Guru) Rp Pides/Pikel Detusoko Detusoko SDI Detusoko 36,289,416 pides/pikel Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 142

327 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Maurole Keliwumbu 1 pkt Guru SDI Ropa 100,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wolojita Wiwipemo 1 paket SDN Wiwipemo 32,406,200 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wolowaru Liselowobora SDK Wololele B 70,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Rehabilitasi /Berat Ruang Kelas Sekolah Rp Pides/Pikel Detukeli Maurole Selatan 1 Unit SMP Negeri Detukeli 92,450,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detukeli Maurole Selatan 1 Unit SDI Aekora 92,450,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detukeli Watunggere lokal SDK Nida 92,450,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detukeli Watunggere Marilonga SDK Watunggere 60,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detusoko Dile 1 Ruang SDK Dile 76,400,250 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detusoko Detusoko 1 Lokal SDI Detusoko 76,400,250 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detusoko Turunalu SMPN Satap Turunalu 42,000,000 pides/pikel, pemasangan keramik Rp Pides/Pikel Ende Selatan Mbongawani SDI Mbongawani 78,901,576 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Selatan Tanjung 1 ruang SDI Paupanda 2 55,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Selatan Tetandara SDN Roja 3 75,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Timur Rewarangga Plafon 1 Ruang Kelas SDI Wolowona 2 35,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Timur Rewarangga Lantai Keramik 2 Ruang Kelas SDI Roworeke 2 35,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Timur Tiwutewa SDI Kurumboro 95,223,500 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Utara Kotaratu 1 RKB SDI Ende 11 51,387,500 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Utara Kotaratu 1 RKB SDI Ende 15 51,387,500 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Utara Kotaratu 1 RKB SDK Onekore 4 35,698,600 pides/pikel Rp Pides/Pikel Kelimutu Nduaria 2 Paket SDK Nduaria 148,350,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Kelimutu Woloara SDI Woloara 78,287,900 pides/pikel Rp Pides/Pikel Kotabaru Kotabaru 1 lokal SDI Bele 90,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Kotabaru Kotabaru 1 lokal SMPN 2 Maurole 77,883,750 pides/pikel Rp Pides/Pikel Kotabaru Tou 1 lokal SDK Detukou 194,145,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Kotabaru Tou Timur 1 lokal SMPN 2 Maurole 74,175,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Ndenggarongge 2 lokal SDK Kedogaja 148,350,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Tiwusora 1 lokal SDK Detudenu 79,596,720 pides/pikel Rp Pides/Pikel Lio Timur Fatamari 2 Ruangan SDK Detupera 102,976,544 pides/pikel Rp Pides/Pikel Lio Timur Hobatuwa 1 Ruangan SDN Lelu 82,238,352 pides/pikel Rp Pides/Pikel Lio Timur Nualima 2 Ruangan SDK NGEBONDANA 124,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Lio Timur Wololele A 2 Ruangan (lantai) SDK Wololele A 84,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga Selatan 1 Unit SDI Ratesuba 80,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Maukaro Magekapa 2 Lokal SDI Nggeno 130,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Maukaro Nabe 1 lokal SDK Nabe 65,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Nangapanda Kerirea 1 Lokal SDK Paumere 90,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Nangapanda Ondorea 1 Lokal SDK Pu'ukungu 65,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndona Ngalupolo 2 RKB SDI Ngalupolo 115,381,808 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndona Nila 1 ruang SDK Wolowusu 69,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndona Puutuga 2 RKB SDK Puutuga 151,687,776 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndona Timur Demulaka, 3 Unit SDK Paapingga 114,142,224 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndona Timur Roga 2 unit SDK Toba 159,354,560 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndori Mole 2 paket SDN Mole Kelisamba 97,072,500 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndori Ratemangga 2 Lokal SDI Wonda 103,415,488 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndori Serandori 2 Lokal SDI Iliwodo I 110,321,744 pides/pikel Rp Pides/Pikel Pulau Ende Aejeti 1 paket Siswa dan Guru SDN Anarewa 92,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Pulau Ende Redorori 2 Ruang Siswa dan Guru SDI Metinumba 2 92,450,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Pulau Ende Renga Menge 2 Ruang Siswa dan Guru MIS Nurul Ummah 148,350,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Pulau Ende Rorurangga 1 paket Siswa dan Guru SDN Ekoreko 60,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wewaria Ae Ndoko SDI Wolomage 95,223,500 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wewaria Ekolea 1 lokal SDI Ekolea 74,200,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wewaria Mautenda 1 paket SDK Anaranda 88,450,737 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wewaria Numba 1 paket SDK Numba 74,200,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wolojita Wiwipemo 1 paket SDN Wiwipemo 88,450,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wolowaru Bokasape Timur 1 ruang kelas SDN Moletebosama 92,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wolowaru Jopu 1 Lokal SMPK Nirmala Jopu 66,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wolowaru Mbuliloo SDI Mbulilo'o 98,678,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wolowaru Mbuliwaralau Utara SDI Wolooja I 76,425,000 pides/pikel (plafon dan lantai) Rp Pides/Pikel Wolowaru Rindiwawo SDK Pemo 2 76,425,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wolowaru Wolokoli SDI Jopu V 23,680,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Timur Kel.Mautapaga Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDI Watujara Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDI Ende 7 Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDI Ende 16 Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDI Ende 14 Pokir DPRD Ende Kec. Ende Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDK Panamata Pokir DPRD Ndona Ds. Reka Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDK Reka Pokir DPRD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 143

328 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Rehabilitasi sedang/berat ruang guru /kantor sekolah Rp Pides/Pikel Maurole Maurole 1 pkt SMP Negeri Maurole 80,000,000 pides/pikel Pides/Pikel Maurole Ngalukoja 1 LOKAL SDI Ngalukoja 100,000,000 pides/pikel Pides/Pikel Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah Maurole Maurole 1 pkt SMP Negeri Maurole 80,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Ende Timur Kedebodu 1 Unit SDN Kedebodu 50,000,000 pides/pikel, (Perluasan Areal Sekolah/Penggusuran Areal Sekolah) Rp Pides/Pikel Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary Detusoko Ranga 1 Unit SDK Ranga 21,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Rp Pides/Pikel Detukeli Watunggere 14 SD, 3 SMP Rp35,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompentensi Tenaga Pendidik Rp Pides/Pikel Detukeli Wolomuku 3 SMP 6,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompentensi Tenaga Pendidik Rp Pides/Pikel Detusoko Niowula 8 orang SDN Wolomoni Rp8,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik Rp Pides/Pikel Ende Selatan Tetandara 1 Gugus 3 SD, 1 MI dan 1 SLB Rp10,000,000 pides/pikel Peningkatan Kompentensi Tenaga Pendidik Rp Pides/Pikel Ende Timur Ndungga SDK Detumbawa Rp3,000,000 pides/pike lpelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Gugus IV Detum Rp Pides/Pikel Ende Timur Rewarangga Selatan 25 Orang Guru SD, 12 Guru SMP Rp37,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendid Rp Pides/Pikel Ende Timur Rewarangga Selatan 2 Paket, 12 Guru SMP 12,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Rp Pides/Pikel Ende Utara Gheoghoma 14 orang SDK Mbomba ( 11 org) Rp11,000,000 pides/pikel Diklat Kompetensi Guru untuk TK Rp Pides/Pikel Ende Utara Kotaraja SD di Kel.Kotaraja Rp37,973,128 pides/pikel Diklat Kompetensi Guru Rp Pides/Pikel Ende Utara Kotaraja TK di Kel.Kotaraja Rp25,000,000 pides/pikel Diklat Kompetensi Guru Rp Pides/Pikel Kotabaru Liselande SDK Lokaoja Rp20,000,000 pides/pikel Peningkatan Kompetensi Guru Rp Pides/Pikel Kotabaru Niopanda SDK Niopanda Rp20,000,000 pides/pikel Peningkatan Mutu Guru Rp Pides/Pikel Kotabaru Pise Desa Pise (SDK Pise) Rp20,000,000 pides/pikel Peningkatan Kompetensi Guru Rp Pides/Pikel Kotabaru Rangalaka 1 x 33 org 2 SMA, 6 SMP dan 25 SD Rp33,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik Rp Pides/Pikel Kotabaru Rangalaka 25 orang SDI Ligalejo Rp20,000,000 pides/pikelpelatihan kompetensi tenaga pendidik (DIKLAT Guru Rp Pides/Pikel Kotabaru Tou Barat SDI Panalato Rp20,000,000 pides/pikel Peningkatan Kompetensi Guru Rp Pides/Pikel Kotabaru Tou Timur 12 orang SDN Nusanggala Rp12,000,000 pides/pikel Peningkatan Kopetensi Guru Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Detuara Guru SDK Detuara Rp10,000,000 pides/pikel Diklat Para Guru Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Ndenggarongge Guru SDK Kedogaja Rp2,500,000 pides/pikel Pelatihan peningkatan kapasitas guru Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Nggumbelaka Guru SDK Peibenga Rp25,000,000 pides/pikel Diklat Guru Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Nggumbelaka 12 SD, 3 SMP Rp50,000,000 pides/pikel Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan kependid Rp Pides/Pikel Lio Timur Watuneso 15 SD, 2 SMP Rp5,950,000 pides/pikel Peningkatan Kompentensi Guru Rp Pides/Pikel Lio Timur Liabeke 8 Orang Diklat Guru SDK Fendo Rp20,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Rp Pides/Pikel Ndona Nanganesa 6 Orang SDI Otombamba & SDK Ndona 1 Rp6,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Rp Pides/Pikel Ndona Wolotopo Timur 10 orang SMPK St. Aloysius 5,000,000 pides/pikel Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Rp Pides/Pikel Ndona Wolotopo Timur 20 orang SDK & SMPK St. Aloysius Rp10,000,000 pides/pikel Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga P Rp Pides/Pikel Ndona Timur Sokoria Selatan 11 orang SDK Sokoria I, SDK Sokoria 2 dan SMPN Sekolengo Rp11,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompe Rp Pides/Pikel Ndori Aebara Guru SDK Aebara Rp10,000,000 pides/pikel Diklat Kompetensi Guru Rp Pides/Pikel Ndori Kelisamba 3 SMP 5,000,000 pides/pikel Diklat Kompetensi Guru Rp Pides/Pikel Ndori Kelisamba 11 SD, 3 SMP Rp25,000,000 pides/pikel Diklat Kompetensi Guru Rp Pides/Pikel Ndori Kelisamba 11 SD, 3 SMP Rp25,000,000 pides/pikel Diklat Kompetensi Guru Rp Pides/Pikel Wewaria Detubela 6 SMP 6,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik Rp Pides/Pikel Wolojita Wolojita 28 Guru Guru SMPN Wolojita, SMPK Wolojita Rp28,000,000 pides/pikel Pelatihan kompetensi Tenaga P Rp Pides/Pikel Wolojita Nggela 30 Guru SDK Wolojita,SDI Wolojita,SDI Mbuja Lo'o dan SDN Wologawi Rp30,000,000 pides/pikel Pelati Rp Pides/Pikel Wolojita Nggela 7 Guru SMPK St.Theresia Nggela Rp7,000,000 pides/pikel Pelatihan kompetensi Tenaga Pendidik Rp Pides/Pikel Wolojita Nuamulu 18 Guru SDK Nggela 1 dan SDI Nggela 2 Rp18,000,000 pides/pikel Pelatihan kompetensi Tenaga Pendid Rp Pides/Pikel Wolojita Pora 27 Guru SDK Nuamulu, SDK Wololanu, SDI Watumoto Rp27,000,000 pides/pikel Pelatihan kompetensi Rp Pides/Pikel Wolojita Pora 8 Guru SMP Pancasila Pora Rp8,000,000 pides/pikel Pelatihan kompetensi Tenaga Pendidik Rp Pides/Pikel Wolojita Lisedetu 18 Guru SDK Pora dan SDK Waga Rp18,000,000 pides/pikel Pelatihan kompetensi Tenaga Pendidik Rp Pides/Pikel Wolojita Tenda, 14 Guru Guru SDK Tenda dan SDK Liakamba Rp14,000,000 pides/pikel Pelatihan kompetensi Tenaga Pend Rp Pides/Pikel Wolojita Wiwipemo 9 Guru SDN Wiwipemo Rp9,000,000 pides/pikel Pelatihan kompetensi Tenaga Pendidik Rp Pides/Pikel Wolowaru Lisedetu 5 Orang Guru SDK Wolowaru 2 Rp5,000,000 pides/pikel Pendidikan dan Latihan Pendidik/Guru Rp Pides/Pikel Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Rp Pides/Pikel Pides/Pikel Ende Tengah Onekore, Seluruh Sekolah di Kelurah Onekore 189,910,000 pides/pikel, UPTD Rp Pides/Pikel Ende Tengah Potulando 1 paket SD dan SMP 23,009,168 pides/pikel, UPTD Rp Pides/Pikel Maukaro Mundinggasa SMPN Satap Mundinggasa 70,000,000, pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndona Manulondo 1 paket TK Kapolando Rp54,000,000 pides/pikel Peningkatan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SD (D Rp Pides/Pikel Ndona Reka SDK Reka Rp2,000,000 pides/pikel Peningkatan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SD Rp Pides/Pikel Ndona Wolotopo 2 SD SDI & SDK Wolotopo 1 Rp4,000,000 pides/pikel Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Rp Pides/Pikel Wewaria Welamosa 6 SMP 36,000,000 pides/pikel, UPTD, alat olahraga Rp Pides/Pikel Wewaria Welamosa 1 x 99 org 25 SD, 6 SMP 63,000,000 pides/pikel, UPTD, alat olahraga Rp Pides/Pikel Wolowaru Wolosoko Murit Rp2,000,000 pides/pikel Peningkatan minat bakat dan kreatifitas siswa Rp Pides/Pikel Ende Utara Kel.Roworena -Bantuan perlengkapan olahraga Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Fasilitas pendukung SDI Ende XVI Pokir DPRD Ende Utara Desa Borokanda -Pengadaan bola volley dan net Pokir DPRD Pulau Ende Kec. Pulau Ende Bantuan peralatan Drum Band SMP Negeri 2 Nangapanda Pokir DPRD Pulau Ende Kec. Pulau Ende Bantuan peralatan Drum Band SMP SATAP Ekoreko Pokir DPRD Ende Ds. Raburia - Bantuan Sarana Olahraga ( lapangan Bola Volly ) Permanen Pokir DPRD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 144

329 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Maurole Desa Watukamba Bantuan peralatan drumband SDI Nanganio Pokir DPRD Maukaro Desa Kamubheka -Bantuan sarana dan prasarana olahraga Pokir DPRD Maurole Desa Maurole Pembangunan stadion mini SMA Dharma Bhakti Pokir DPRD Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Rp Top Down Ende Wologai 1 Sekolah SDK Ekoleta 2,000,000 Rp Pides/Pikel Kelimutu Woloara Sekolah 14,000,000 semua SD/SMP Rp Pides/Pikel Ndona Nanganesa SDI Otombamba & SDK Ndona 1 4,000,000 Rp Pides/Pikel Ndona Reka 1 paket SDK Reka 2,000,000 Rp Pides/Pikel Wolojita Wolojita 4 Sekolah SDN Wologawi, SDK wolojita, SDI Mbujalo'o dan SMPK Wolojita 8,000,000 Rp Pides/Pikel Wolojita Nggela SDK Nggela 1, SDI Nggela 2 dan SMPK St. Theresia Nggela 6,000,000 Rp Pides/Pikel Wolojita Nuamulu SDK Wololanu, SDK Nuamulu dan SDI Watumoto 6,000,000 Rp Pides/Pikel Wolojita Pora 3 sekolah SDK Pora, SDK Waga dan SMPK Pancasila Pora 6,000,000 Rp Pides/Pikel Wolojita Tenda, 2 Sekolah SDK Tenda dan SDK Liakamba 4,000,000 Rp Pides/Pikel Wolojita Wiwipemo SDN wiwipemo 2,000,000 Rp Pides/Pikel Wolowaru Bokasape Timur SDN Moletebosama 2,000,000 Rp Pides/Pikel Wolowaru Jopu 4 Sekolah SMPK Nirmala Jopu, SDK Jopu 1, SDK Jopu2 dan SDI Jopu 4 8,000,000 Rp Pides/Pikel Wolowaru Niramesi SDK Oka dan SDK Nuatu 4,000,000 Rp Pides/Pikel Wolowaru Rindiwawo SDK Pemo 2 2,000,000 Rp Pides/Pikel Pengembangan mutu dan kualitas program dan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Diklat (MGMP, KKG, MKS,) Forum Guru Rp Pides/Pikel Ende Tengah Kelimutu 13 x SDK Ende 8 dan SDI Tetandara 27,000,000 Rp Pides/Pikel Ende Tengah Onekore semua SD, SMP, Rp. 145,843,068 Pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Timur Ndungga SDK Detumbawa 18,000,000 Rp Pides/Pikel Ende Timur Rewarangga Selatan SMPS Rewarangga 3,000,000 Rp Pides/Pikel Ende Timur Rewarangga Selatan SDI Wolowona 1, 3,000,000 Rp Pides/Pikel Ndona Kelikiku 4 orang SDI Koagata dan SDK Dedu 10,000,000 Rp Pides/Pikel Pelatihan Kompotensi Tenaga Pendidik Rp Pides/Pikel Detusoko Dile 10 orang SDK Dile 10,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum K13 Bagi Guru SD Rp Pides/Pikel Detusoko Ndito 8 orang SDI ndito 8,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum K13 Bagi Guru SD Rp Pides/Pikel Detusoko Nuaone 10 orang SDK Wolondopo 2 10,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum K13 Bagi Guru SD Rp Pides/Pikel Detusoko Rateroru 9 orang SDK Rateroru 9,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum K13 Bagi Guru SD Rp Pides/Pikel Detusoko Roa 10 orang SDI Roa 10,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum K-13 Bagi Guru Rp Pides/Pikel Detusoko Saga 10 orang SDK Saga 10,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum K-13 Bagi Guru Rp Pides/Pikel Detusoko Sipijena 10 guru SDK Wolofeo 10,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum K13 Bagi Guru SD Rp Pides/Pikel Detusoko Turunalu 10 orang SDN Turunalu 10,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum K13 Bagi Guru Rp Pides/Pikel Detusoko Turunalu 11 orang SMPN Satap Turunalu 11,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum K13 Bagi Guru Rp Pides/Pikel Detusoko Wolomage 8 orang Guru 8,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum K13 Bagi Guru SD Rp Pides/Pikel Detusoko Wolotolo 10 orang SDK Wolotolo 10,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum K13 Bagi Guru SD Rp Pides/Pikel Detusoko Wolotolo Tengah 10 orang SDI Detuwira 10,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum K13 Bagi Guru SD Rp Pides/Pikel Ende Wologai 10 orang SDK Ekoleta 10,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum K13 Rp Pides/Pikel Ende Timur Ndungga 1 Unit SDK Detumbawa 6,500,000 pides/pikel Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar & Model Rp Pides/Pikel Ende Utara Kotaratu PPO, 100,000,000,- Rp Pides/Pikel Kotabaru Hangalande SLTP Hangalande 10,000,000 pides/pikel Pelatihan K13 Rp Pides/Pikel Kotabaru Hangalande Guru SDK dan 10,000,000 pides/pikel Pelatihan K13 Rp Pides/Pikel Kotabaru Kotabaru 1 paket SDI Kotabaru 20,000,000 pides/pikel Pelatihan K13 Rp Pides/Pikel Maukaro Boafeo 3 orang Guru Kelas SD dan Kepsek 3,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (per Kur Rp Pides/Pikel Maukaro Kamubheka 3 orang Guru Kelas SD dan Kepsek 3,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (per Ku Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga 3 orang Guru Kelas SD dan Kepsek 3,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (per Kur Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga Selatan 3 orang Guru Kelas SD dan Kepsek 3,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (per Kur Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga Tengah 3 orang Guru Kelas SD dan Kepsek 3,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (per Kur Rp Pides/Pikel Maukaro Kobaleba 3 orang Guru Kelas SD dan Kepsek 3,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (per Kur Rp Pides/Pikel Maukaro Magekapa 3 orang Guru Kelas SD dan Kepsek 3,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (per Ku Rp Pides/Pikel Maukaro Mundinggasa 3 Orang Guru Kelas dan Kepsek 3,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (per Kuriku Rp Pides/Pikel Maukaro Nabe 3 orang Guru Kelas SD dan Kepsek 3,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (per Kur Rp Pides/Pikel Maukaro Natanangge 3 orang Guru Kelas SD dan Kepsek 3,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (per Kur Rp Pides/Pikel Nangapanda Ndorurea Guru 30,000,000 pides/pikel Diklat Guru SMP Rp Pides/Pikel Nangapanda Ndorurea Guru 40,000,000 pides/pikel Diklat Guru SD Rp Pides/Pikel Ndona Kelikiku 8 Orang SDI Koagata dan SDK Dedu 8,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum 2013 l Rp Pides/Pikel Ndona Lokoboko 3 orang Guru 3,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum 2013 Rp Pides/Pikel Ndona Onelako 37 orang SDK Ndona 2,SDI Ndona 3, 10,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum 2013 Rp Pides/Pikel Ndona Ngaluroga 11 orang SDI Ngaluroga & SDK Mondo 10,000,000 pides/pikel Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Rp Pides/Pikel Ndona Nila 15 orang SDI Loworongga,SDI La'i,SDK La'i Nila dan SDK Wolowusu 10,000,000 pides/pikel Pelatihan Kur Rp Pides/Pikel Ndona Reka 8 orang SDK Reka 8,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum 2013 Rp Pides/Pikel Ndona Wolotopo 20 orang SDI & SDK Wolotopo 1 10,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum 2013 Rp Pides/Pikel Ndona Wolotopo Timur 20 orang SMPK St. Aloysius Wolotopo 10,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum 2013 Rp Pides/Pikel Wewaria Welamosa 6 SMP 6,000,000 pides/pikel Diklat K13 Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 145

330 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Wewaria Welamosa 1 x 33 org 25 SD 27,000,000 pides/pikel Diklat K13 Rp Pides/Pikel Wolowaru Bokasape Timur 10 Orang Guru SD 10,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) Rp Pides/Pikel Wolowaru Jopu 20 Orang Guru SD dan 20,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) Rp Pides/Pikel Wolowaru Jopu 8 orang SMP 8,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) Rp Pides/Pikel Wolowaru Likanaka 10 Orang Guru 10,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) Rp Pides/Pikel Wolowaru Lise Puu 8 Orang Guru SD 8,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) Rp Pides/Pikel Wolowaru Lisedetu 44 Orang Guru 44,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) Rp Pides/Pikel Wolowaru Liselowobora 14 Orang Guru 14,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) Rp Pides/Pikel Wolowaru Mbuliloo 16 Orang Guru 16,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) Rp Pides/Pikel Wolowaru Mbuliwaralau 34 Orang Guru 34,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) Rp Pides/Pikel Wolowaru Mbuliwaralau Utara 9 Orang Guru 9,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) Rp Pides/Pikel Wolowaru Nakambara 10 Orang Guru 10,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) Rp Pides/Pikel Wolowaru Niramesi 16 Orang Guru SD 16,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) Rp Pides/Pikel Wolowaru Nualise 12 Orang Guru SD Wolowaru 4 12,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru Rp Pides/Pikel Wolowaru Rindiwawo 11 Orang Guru SD 11,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) Rp Pides/Pikel Wolowaru Tana Loo 11 Orang Guru SD 11,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) Rp Pides/Pikel Wolowaru Wolokoli 24 Orang Guru 24,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) Rp Pides/Pikel Wolowaru Wolosoko 8 Orang Guru SD 8,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) Rp Pides/Pikel Pembangunan Pagar, Tembok Penyokong Rp Pides/Pikel Detukeli Wolomuku SDK Wolomuku Rp106,560,669 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detusoko Golulada 1 paket SDK Buungenda 32,500,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detusoko Ndito 1 paket SDI Ndito 65,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detusoko Niowula 1 paket SDN Wolomoni 80,234,736 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detusoko Nuaone 1 paket SDK Wolondopo 2 75,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detusoko Randoria SDK Wologeru 100,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detusoko Rateroru SDK Rateroru 28,474,256 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detusoko Sipijena 1 paket SDK Wolofeo 68,883,593 pides/pikel Rp Pides/Pikel Detusoko Wolotolo Tengah 1 paket SDI Detuwira 79,149,936 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Rukuramba SDK Puubheto Rp50,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Tomberabu II SDN Lianggere Rp50,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Uzuramba SDK Kekajodho Rp50,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Selatan Tanjung SDI Roja 2 Rp45,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Timur Kedebodu SDN Kedebodu 69,290,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Timur Rewarangga Selatan SMP Satap Kowena 67,858,010 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Utara Roworena SDI Roworena 2 Rp60,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Utara Watusipi 1 paket SDK Watusipi 107,690,960 pides/pikel Rp Pides/Pikel Kotabaru Ndondo 1 paket SDI Rojabai 150,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Kotabaru Rangalaka 1 paket Pembangunan TPT SD/SMP 100,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Ndikosapu 27 meter SDK Pisa Tana Au 80,995,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Tanalangi 50 Meter SDN Detubela II 150,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Tiwusora 150 m SDK Detudenu 121,196,199 pides/pikel Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Wologai Timur 66 meter SD dan SMP Satap Sokol'o 200,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Lio Timur Fatamari 60 Meter SDN Wolonio 114,361,168 pides/pikel Rp Pides/Pikel Lio Timur Ranggatalo Ruang Rapat Gugus SDI Ranggatalo Rp60,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Lio Timur Woloaro 36 meter SMPN Satap Detubelo Rp107,254,720 pides/pikel Pembangunan Pagar Sekolah Rp Pides/Pikel Lio Timur Woloaro SMPN Satap Detubelo Rp107,254,720 pides/pikel Rp Pides/Pikel Lio Timur Wolosambi Pagar SDK Wolosambi Rp121,200,640 pides/pikel Rp Pides/Pikel Maukaro Boafeo SDK Boafeo 70,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Maukaro Kamubheka SDK Kamubheka 58,120,780 pides/pikel Rp Pides/Pikel Maurole Mausambi SDI Watumesi Rp130,436,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Maurole Uludala SDI Ropa Rp110,693,520 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndona Timur Sokoria SDK Sokoria 2 Rp69,269,310 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndona Timur Sokoria Selatan 1 paket Sdk Sokoria 2 90,000,736 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ndori Aebara 1 paket SDK Aebara 76,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wewaria Aelipo 1 paket SDI Wukaria 25,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wewaria Mbotulaka 1 paket SDN Woimite 50,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wewaria Ratewati Selatan 1 paket Siswa/i dan guru 40,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wewaria Wolooja 1 paket SDN Wolooja 2 98,264,500 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wolojita Nuamulu 1 paket SDK Wololanu, 72,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Wolowaru Tana Loo 1 paket SD Watubewa 87,630,432 pides/pikel Rp Pides/Pikel Ende Utara Kel.Kotaratu Pembangunan pagar sekolah SD Ende 12 Pokir DPRD Ende Utara Kel.Kotaratu Pembangunan pagar sekolah SDI Muhammadiyah Pokir DPRD Ende Utara Kel.Kotaratu Pembangunan pagar sekolah SMK Perikanan Pokir DPRD Ende Utara Desa Borokanda Pembangunan TPT SDI Brai 2 Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Paupire Pembangunan pagar sekolah SDI Onekore 5 Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Onekore Pembangunan pagar sekolah TK Maria Virgo Pokir DPRD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 146

331 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Ende Tengah Kel.Onekore Pembangunan pagar sekolah SMP Kristen Pokir DPRD Ende Selatan Kel. Rukun Lima Pembangunan pagar sekolah di SD Boanawa 2 Pokir DPRD Ende Ds. Ndetundora II Pembangunan pagar SDI Pokir DPRD Ndona Ds. Kelikiku Pembangunan pagar sekolah SDK Dedu Pokir DPRD Ndona Ds.Kelikiku Pembangunan TPT SDI Koagata Pokir DPRD Pulau Ende Ds. Rendoraterua Pembangunan pagar sekolah SD Rendomaupandi Pokir DPRD Pulau Ende Ds. Rorurangga Pembangunan pagar sekolah SMP & TK Manubara Pokir DPRD Pulau Ende Kec. Pulau Ende Pembangunan pagar sekolah SDI Pu'utara dan SDN Anarewa Pokir DPRD Wewaria Desa Nuangenda Pembangunan pagar sekolah SDI Wolokoli Pokir DPRD Wewaria Desa Ratewati Selatan Pembangunan pagar sekolah SDI Mulutangga Pokir DPRD Wewaria Desa Nuangenda Pembangunan pagar sekolah SDI Wolokoli Pokir DPRD Wewaria Desa Mautenda Pembangunan pagar sekolah SDK Anaranda Pokir DPRD Maurole Desa Otogedu Pembangunan pagar sekolah Pokir DPRD Maurole Desa Watukamba Pembangunan pagar sekolah PAUD Nganganio Pokir DPRD Maurole Desa Maurole Pembangunan pagar sekolah SMA Dharma Bhakti Pokir DPRD Maurole Desa Mausambi Pembangunan pagar sekolah SDI Watumesi Pokir DPRD Detukeli Desa Watunggere Pembangunan pagar sekolah SDK Watunggere Pokir DPRD Kotabaru Desa Loboniki Pembangunan pagar sekolah Pokir DPRD Kotabaru Desa Loboniki Pembangunan pagar sekolah TK Asisi Ndondo Pokir DPRD Lio Timur *Lingkungan Liatola, Pembangunan pagar sekolah PAUD STELA MARIS Pokir DPRD Lio Timur *Ase Pembangunan pagar sekolah SDK ASE Pokir DPRD Lio Timur *Aepetu Pembangunan pagar sekolah SMPN 3 WOLOWARU Pokir DPRD Lio Timur *Ase Pembangunan pagar sekolah SMA KARITAS Pokir DPRD Lio Timur *Ase Pembangunan pagar sekolah SDK Watuneso Pokir DPRD Ndori Desa Mole Pembangunan pagar sekolah Pokir DPRD Rehab Pagar Tembok Sekolah Ende Tengah Paupire - 50 meter SDK Paupire 33,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Pembangunan Asrama Kabupaten Ende Magekapa SMPN Satap Nggemo Rp214,659,362 pides/pikel Rp Pides/Pikel Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Kabupaten Ende Dile, Ndito, Niowula, Randoria, Ranga, Ranga, Rateroru, Roa, Turunalu, Wolofeo, Wologai Tengah, Wolomage, Wolomasi, Wolotolo, Wologai, Wologai, Wologai, Kotaratu, Koanara, Koanara, Onelako, Nanganesa, Ngguwa, Lise Puu, Mbuliwaralau Utara, Wolosoko Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nama SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip 1.24 Kearsipan Kantor Perpustakaan dan Arsip 1 sekolah SDK Dile Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, 1 sekolah SDI Ndito Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, 1 sekolah SDN Wolomoni Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, 1 sekolah SDK Wologeru Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, 1 sekolah SDK Ranga Rp2,000,000 pides/pikel Diklat Manajemen Kepsek, 1 sekolah SDK Ranga Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, 1 SD SDK Rateroru Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, 1 Sekolah Guru Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, SDN Turunalu Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, 1 SDK SDK Wolofeo Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, 1 SD SDI Rateroru Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, 1 paket SDK Wolomage Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, 1 sekolah SDK Saga Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, 1 sekolah SDK Wolotolo Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, 1 Sekolah SDK Wologai Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKKS, 1 Sekolah SDK Ekoleta Rp2,000,000 pides/pikel KKG guru mata pelajaran, 1 Sekolah SDK Wologai Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, PPO, 150,000,000,-, 9 SD, 3 SMP Rp14,000,000 pides/pikel Diklat MGMP, KKG, MKKS, Forum Guru, 9 SD, 3 SMP Rp10,000,000 pides/pikel Kegiatan MGMP, KKG, 3 SD SD Ndona 2,3 dan 4 Rp6,000,000 pides/pikel Kegiatan KKG dan KKKS, SDI Otombamba & SDK Ndona 1 Rp4,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, 1 paket SDK Se'ulako Rp15,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik ( KKG,K3S), 1 paket SDK Nuaulu Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan Gugus KKG, 32 Orang Guru dan Murid Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan Gugus KKG, SDK Wolosoko Rp3,000,000 pides/pikel Rp Pides/Pikel Pendidikan Pemuda dan Rp Top Down Ende Utara -Pelatihan Kepala Sekolah dan Para guru menyangkut kurikulum baru SD Rodja 6 Pokir DPRD Ende Selatan Kel. Paupanda -Pelatihan Kepala Sekolah dan Para guru menyangkut kurikulum baru Pokir DPRD Ende Utara Kel.Kotaratu -Peningkatan SDM/Pelatihan mutu guru Pokir DPRD Ende Utara Desa Raterua -Pelatihan kurikulum 2013 untuk guru-guru Pokir DPRD Ndona Ds. Nanganesa - Peningkatan Pelatihan - pelatihan bagi guru - guru Pokir DPRD Program Penyelamatan & Pelestarian Dokumen / Arsip Rp Pembinaan Arsip Masuk Desa 1.26 Perpustakaan Kotaratu (Ende Utara), Desa Bheramari (Nangapanda), Desa Wolotolo (Detusoko), Desa Emburia (Ende), Desa Nuamuri (Kelimutu), Desa Watunggere Marilonga (Detukeli), Desa Ndenggarongge (Lepembusu Kelisoke) Rukun Lima (Ende Selatan) Rp Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Rp Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Ende Selatan, Kelimutu Tanjung, Woloara Top Down (Rp ), Pides/Pikel (Rp ) Rp Top Down dan Pides / Pikel Top Down dan Pides / Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 147

332 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif II Nama SKPD : Kesehatan 1 Wajib 1.02 Kesehatan PRIORITAS KESEHATAN Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan #REF! Peningatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp Top Down dan Pides/Pikel Ende Riaraja, Pusk. Riaraja Rp Pides / Pikel Ende Tengah Onekore, Pusk. Onekore Rp Pides / Pikel Ende Tengah Onekore, Pusk. Onekore Rp Pides / Pikel Ende Tengah Paupire, Pusk. Onekore Rp Pides / Pikel Ende Tengah Potulando, Pusk. Kota Ende Rp Pides / Pikel Ende Timur Ndungga, Pusk. Rewarangga Rp Pides / Pikel Ende Timur Kedebodu, Pusk. Rewarangga Rp Pides / Pikel Ende Timur Mautapaga, Pusk. Kota Ende Rp Pides / Pikel Ende Timur Mautapaga, Pusk. Kota Ende Rp Pides / Pikel Ende Timur Rewarangga, Pusk. Rewarangga Rp Pides / Pikel Ende Timur Rewarangga Selatan, Pusk. Rewarangga Rp Pides / Pikel Ende Timur Tiwutewa, Pusk. Rewarangga Rp Pides / Pikel Kotabaru Ndondo, Pusk. Kotabaru Rp Pides / Pikel Maukaro Kebirangga, Pusk. Maukaro Rp Pides / Pikel Maurole Watukamba, Pusk. Maurole Rp Pides / Pikel Ndona Ngalupolo, Pusk. Ngalupolo Rp Pides / Pikel Pulau Ende Rendoraterua, Pusk. A. Yani Rp Pides / Pikel Wolowaru Bokasape Pusk. Wolowaru Rp Pides / Pikel Ende Timur Kel.Mautapaga Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Rumah-rumah warga Rp Pokir DPRD Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp Top Down dan Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringanya Rp Pides/Pikel Detusoko Barat, Dile, Nuaone, Randoria,Wolofeo, Detusoko Pusk. Detusoko Rp Pides / Pikel Wolomage, Ndito, Niowula, Roa, Wolomasi, Wolotolo, Wolotolo Detusoko Pusk. Saga Rp Pides / Pikel Tengah, Ende Embu Ngena, Ranoramba, Uzuramba Barat, Wajakea Jaya, Pusk. Riaraja Rp Pides / Pikel Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Ende Emburia, Ndetundora I, Randorama, Tomberabu I, Pusk. Ndetundora Rp Pides / Pikel Ende Tengah Kelimutu, Potulando, Pusk. Kota Ende Rp Pides / Pikel Ende Tengah Paupire, Pusk. Onekore Rp Pides / Pikel Maurole Aewora, Detuwulu, Maurole, Ngalukoja, Niranusa, Otogedu, Uludala, Watukamba, Woloau Pusk. Maurole Rp Pides / Pikel Rp Pides/Pikel Detukeli Watunggere, 13 Desa Pusk. Watunggere Rp Pides/Pikel Detusoko Detusoko, 6 Desa Pusk. Detusoko Rp Pides/Pikel Ende Riaraja, 32 Desa Pusk. Riaraja dan Pusk. Ndetundora Rp Pides/Pikel Ende Timur Mautapaga, Kel. Mautapaga Pusk. Kota Ende Rp Pides/Pikel Ende Utara Kotaratu, 10 Desa/Kel. Pusk. Kotaratu Rp Pides/Pikel Kelimutu Woloara, 9 Desa Pusk. Moni Rp Pides/Pikel Kotabaru Tou Timur, 13 Desa Pusk. Kotabaru Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Kuru, 7 Desa Pusk. Peibenga Rp Pides/Pikel Lio Timur Watuneso, 13 Desa/Kel. Pusk. Watuneso Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga, 7 Desa Pusk. Maukaro Rp Pides/Pikel Maurole Watukamba, 13 Desa Pusk. Maurole Rp Pides/Pikel Nangapanda Ondorea, 29 Desa Pusk. Nangapanda Rp Pides/Pikel Ndona Ngalupolo, 3 Desa Pusk. Ngalupolo Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 148

333 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Ndori Maubasa, 10 Desa Pusk. Maubasa Rp Pides/Pikel Wewaria Welamosa, 11 Desa Pusk. Welamosa Rp Pides/Pikel Wolojita Wolojita, 6 Desa/Kel. Pusk. Wolojita Rp Pides/Pikel Wolowaru Bokasape 4 Desa/Kel. Pusk. Wolowaru Rp Pides/Pikel Ende Utara Kel.Roworena Barat -Bantuan prasarana meja dan kursi untuk posyandu Pokir DPRD Ende Utara Kel.Kotaraja -Pengadaan mobil ambulance Puskesmas Kotaratu Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga - Pengadaan tabung oksigen dan regulator Puskesmas Kota 2 unit Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga -Pengadaan jenset Puskesmas Kota 1 unit Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga -Pengadaan tempat tidur periksa dan perlengkapannya Puskesmas Kota 2 unit Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga -Pengadaan doppler Puskesmas Kota 2 unit Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga -Pengadaan lampu periksa halogen Puskesmas Kota 1 unit Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga -Pengadaan trolley alat Puskesmas Kota 5 unit Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga -Pengadaan tong sampah plastik beroda Puskesmas Kota 5 unit Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga -Pengadaan sampiran Puskesmas Kota 5 unit Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga -Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 1 paket Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara -Pengadaan meubelair Pustu Tetandara Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara -Pengadaan tempat tidur dan kasur untuk ibu bersalin Pokir DPRD Rp Ende Timur Kel.Mautapaga -Pengadaan printer Canon MP 237 Puskesmas Kota 2 unit Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga -Pengadaan AC 1 PK Puskesmas Kota 1 unit Pokir DPRD Ende Ds. Raburia - Pengadaan Peralatan Medis Poskedes Raburia Pokir DPRD Ndona Ds. Kelikiku - Perbaikan Puskesdes yang sdh rusak berat Dsn. Kelikiku Pokir DPRD Pulau Ende Ds.Redoraterua - Pembangunan IPAL Puskesmas Pokir DPRD Kotabaru Desa Pise -Pembangunan Poskesdes Pokir DPRD Lepkes Desa Rutujeja -Pembangunan gedung Poskesdes Pokir DPRD Lio Timur Puskesmas Watuneso -Pembangunan Rumah Tunggu Pasien 1 Unit Pokir DPRD Lio Timur -Pembangunan mess paramedis 10 Unit Pokir DPRD Wolowaru Desa Nualise -Pembangunan Posyandu untuk Dusun 1 Pokir DPRD Kelimutu Desa Nuamuri Barat -Pembangunan Poskesdes Pokir DPRD Ende Utara Kel.Kotaraja Peningkatan status rawat inap Puskesmas Kotaratu Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Onekore Pembagian sekat/partisi ruangan Puskesmas Onekore Pokir DPRD Revitalisasi Sistem Kesehatan Rp Detukeli Detumbewa, Rp Pides / Pikel Detukeli Kebesani, Rp Pides / Pikel Detukeli Maurole Selatan, Rp Pides / Pikel Detukeli Nggesa, Rp Pides / Pikel Detukeli Unggu, Rp Pides / Pikel Detukeli Watunggere, Rp Pides / Pikel Detukeli Watunggere Marilonga, Rp Pides / Pikel Detukeli Wolomuku, Rp Pides / Pikel Detusoko Detusoko Barat, Rp Pides / Pikel Detusoko Detusoko, Rp Pides / Pikel Detusoko Ndito, Rp Pides / Pikel Detusoko Niowula, Rp Pides / Pikel Detusoko Nuaone, Rp Pides / Pikel Detusoko Wolomasi, Rp Pides / Pikel Ende Emburia, Rp Pides / Pikel Ende Selatan Mbongawani, Rp Pides / Pikel Ende Selatan Tetandara, Rp Pides / Pikel Ende Tengah Kelimutu, Rp Pides / Pikel Ende Tengah Onekore, Rp Pides / Pikel Ende Tengah Paupire, Rp Pides / Pikel Ende Tengah Potulando, Rp Pides / Pikel Ende Timur Rewarangga Selatan, Rp Pides / Pikel Ende Utara Kotaraja, Untuk 4 dan 6 Desa ( ) Rp Pides / Pikel Kelimutu Koanara, Rp Pides / Pikel Kelimutu Woloara, Rp Pides / Pikel Lepembusu Kelisoke Rutujeja, Rp Pides / Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 149

334 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Lio Timur Detupera, Rp Pides / Pikel Lio Timur Liabeke, Rp Pides / Pikel Maukaro Kobaleba, Rp Pides / Pikel Maukaro Kolikapa, Rp Pides / Pikel Maurole Aewora, Rp Pides / Pikel Maurole Detuwulu, Rp Pides / Pikel Maurole Maurole, Rp Pides / Pikel Maurole Ngalukoja, Rp Pides / Pikel Maurole Niranusa, Rp Pides / Pikel Maurole Uludala, Rp Pides / Pikel Maurole Watukamba, Rp Pides / Pikel Maurole Woloau, Rp Pides / Pikel Nangapanda Ndorurea, Untuk Puskesmas (10,000,000) Rp Pides / Pikel Ndona Lokoboko, Rp Pides / Pikel Ndona Onelako, Rp Pides / Pikel Ndona Nanganesa, Rp Pides / Pikel Ndona Ngalupolo, Rp Pides / Pikel Ndona Nila, Rp Pides / Pikel Ndona Puutuga, Rp Pides / Pikel Ndona Reka, Rp Pides / Pikel Ndona Wolokota, Rp Pides / Pikel Ndona Wolotopo Timur, Rp Pides / Pikel Pulau Ende Ndoriwoy, semua desa se kec.ndori ( ) Rp Pides / Pikel Pulau Ende Rorurangga, Rp Pides / Pikel Wewaria Welamosa, untuk 25 SD dan 3 orang guru Pides / Pikel Wolojita Wolojita, Untuk 5 Desa dan 1 Pides / Pikel Wolowaru Nakambara, Semua Desa se Kec.Wolowaru ( ) Rp Pides / Pikel Peningkatan Kesehatan Masyarakat Rp Detukeli Watunggere, Pusk. Watunggere Rp (Manajemen Puskesmas) + Topdown Rp (Pelatihan Analis Lab Rp Pides / Pikel Ende Tengah Onekore, Pusk. Onekore Rp (Pelatihan Perwatan Anak) usulan 1 Desa Rp Pides / Pikel Ende Timur Mautapaga, Pusk. Kota Ende dan Pusk. Rewarangga Rp Topdown Rp (Pelatiha Manjemen Pusk Rp Pides / Pikel Ende Utara Kotaratu, Pusk. Kotaratu Rp (Pelatihan UGD) usulan 4 Kel dan 6 Desa, Rp (Sosialisasi Per Rp Pides / Pikel Kelimutu Woloara, Pusk. Moni Rp Untuk 10 Desa Rp Pides / Pikel Maukaro Kebirangga, Pusk. Maukaro Rp (Pelatihan Poned) usulan 11 Desa, Rp (Magang Petugas Lab) u Rp Pides / Pikel Nangapanda Ondorea, Pusk. Nangapanda Rp (Pelatihan Manajemen Puskesmas) Usulan 1 Desa Rp Pides / Pikel Wewaria Welamosa, Pusk. Welamosa Rp (Pelatihan Manjemen Pusk. dan Pelatihan Poned) + Topdown Rp Rp Pides / Pikel Wolojita Wolojita, Pusk. Wolojita Rp (Pelatihan Poned) usulan 1 Kel dan 5 Desa, Rp Pides / Pikel Wolowaru Bokasape Pusk. Wolowaru Rp (Magang Petugas Lab) usulan 10 Desa, Rp (Sistem Rujukan) Us Rp Pides / Pikel Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Rp Ende Tinabani, Pusk. Ndetundora (Penjaringan dan Pemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah) ususlan 1 Desa Rp Pides / Pikel Ende Tengah Kelimutu, Pusk. Onekore (Transportasi Kader Posyandu) usulan 1 Kel. Rp Pides / Pikel Ende Utara Kotaratu, Pusk. Kotaratu (Pelayanan Pusling, Penjaringan Siswa Anak Sekolah, Pemerikasaa Kes. A Rp Pides / Pikel Ndona Ngalupolo, Pusk. Ngalupolo (Penjaringan dan Pemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah) usulan 2 Desa Rp Pides / Pikel Wolowaru Bokasape Pusk. Wolowaru (Pelayanan Pusling, Penjaringan Siswa Anak Sekolah, Pemerikasaan Kes. A Rp Pides / Pikel Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Rp Ende Rukuramba, Pusk. Riaraja dan Pusk. Ndetundora (Penyuluhan PHBS) usulan 32 Desa Rp Pides / Pikel Ndona Ngalupolo, Pusk. Ngalupolo (Penyuluhan Kesehatan untuk masyarakat) usulan 1 Desa Rp Pides / Pikel Ndori Maubasa, Pusk. Maubasa (PHBS) usulan 10 Desa Rp Pides / Pikel Wolowaru Bokasape Pusk. Wolowaru (FGD Desa Siaga, PHBS Rumah Tangga, dan MONEV) usulan 9 Desa/Kel Rp Pides / Pikel Ende Tengah Kel.Paupire Penyuluhan narkoba,pms,hiv,aids Rp Pokir DPRD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 150

335 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi Rp Ende Selatan Rukunlima, Pusk. Rukun Lima Rp (Pelacakan Kasus Gizi Buruk) 1 Kel Pides / Pikel Wolowaru Bokasape 6 Desa Pusk. Wolowaru Rp (Pelacakan Kasus Gizi Buruk dan Monev Kasus Gizi Buruk) Pides / Pikel Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Rp Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKI), Kurang Vitamin A, dan Gizi Mikro Lainnya Detukeli Watunggere, 5 Desa (PMT Ibu Hamil dan Bayi Balita) Rp Pides / Pikel Detusoko Detusoko, 2 Desa/Kel.(PMT Ibu Hamil dan Bayi Balita) Rp Pides / Pikel Ende Riaraja, 32 Desa (PMT Ibu Hamil dan Bayi Balita) Rp Pides / Pikel Ende Selatan Rukunlima, 4 Kel. (PMT Ibu Hamil dan Bayi Balita) Rp Pides / Pikel Ende Tengah Onekore, 3 Kel. (PMT Ibu Hamil dan Bayi Balita) Rp Pides / Pikel Ende Timur Rewarangga, 4 Desa 3 Kel(PMT Ibu Hamil dan Bayi Balita) Rp Pides / Pikel Ende Utara Kotaratu, 10 Desa 3 Kel. (PMT Ibu Hamil dan Bayi Balita) Rp Pides / Pikel Kotabaru Tou Timur, 6 Desa (PMT Ibu Hamil dan Bayi Balita) Rp Pides / Pikel Lepembusu Kelisoke Kuru, Semua Desa (PMT Ibu Hamil dan Bayi Balita) Rp Pides / Pikel Lepembusu Kelisoke Kuru, Semua Desa (PMT Ibu Hamil dan Bayi Balita) Rp Pides / Pikel Lio Timur Watuneso, 5 Desa/Kel. (PMT Ibu Hamil dan Bayi Balita) Rp Pides / Pikel Maukaro Kebirangga, 3 Desa (PMT Ibu Hamil dan Bayi Balita) Rp Pides / Pikel Ndona Ngalupolo, Semua Desa (PMT Ibu Hamil dan Bayi Balita) Rp Pides / Pikel Ndori Maubasa, 10 Desa (PMT Ibu Hamil dan Bayi Balita) Rp Pides / Pikel Pulau Ende Rendoraterua, 2 Desa (PMT Ibu Hamil dan Bayi Balita) Rp Pides / Pikel Wewaria Welamosa, 22 Desa Pusk. Welamosa (Pemberian PMT Bayi. Balita, dan Bumil) Rp Pides / Pikel Wolojita Wolojita, 4 Desa (PMT Ibu Hamil dan Bayi Balita) Rp Pides / Pikel Wolowaru Bokasape Semua Desa/Kel. (PMT Ibu Hamil dan Bayi Balita) Rp Pides / Pikel Ende Tengah Kel.Paupire -Penyuluhan dan pemulihan bayi Pokir DPRD Ende Tengah Kel. Paupire -Pemberian Makanan Tambahan ( PMT) PAUD Mawar Indah Pokir DPRD Rp Ende Tengah Kel.Onekore -Pemberian Makanan Tambahan Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Paupire -PMT penyuluhan 9 posyandu Pokir DPRD Rp Ndori Maubasa, 10 Desa Rp (Survey Garam Beryodium) Pides / Pikel Wolowaru Bokasape 6 Desa/Kel. Pusk. Wolowaru Rp (Pemantauan Garam Beryodium, Pelacakan Kasus Gizi Buruk dan Pides / Pikel Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mencapai Keluarga Sadar Gizi Rp Ende Selatan Rukunlima, 2 Kel. (PMT Penyuluhan) Rp Pides / Pikel Ende Tengah Onekore, 2 Kel. (PMT Penyuluhan) Rp Pides / Pikel Ende Timur Rewarangga, 2 Desa/Kel.0 (PMT Penyuluhan) Rp Pides / Pikel Kotabaru Tou Timur, 1 Desa (Kadarsi Desa Nuanaga) Rp Pides / Pikel Lepembusu Kelisoke Kuru, Semua Desa (Kadarsi) Rp Pides / Pikel Lio Timur Watuneso, 1 Desa (Kadarsi Desa Woloaro) Rp Pides / Pikel Maukaro Kebirangga, 2 Desa (Kadarsi dan Pemantauan Garam Beryodium) Rp Pides / Pikel Ndona Ngalupolo, 4 Desa (Kadarsi) Rp Pides / Pikel Ndona Ngalupolo, 6 Desa (Kadarsi) Rp Pides / Pikel Wolojita Wolojita, 4 Desa/Kel. (PMT Penyuluhan) Rp Pides / Pikel Wolowaru Bokasape 13 Desa/Kel. (Kadarsi) Rp Pides / Pikel Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Wolowaru Rp Ende Pides / Pikel Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat Rp Detukeli Watunggere, Semua Desa Rp (Pelatihan STBM) Pides / Pikel Detusoko Detusoko, 4 Desa Rp (Pemicuan, Sosialisasi, dan MONEV STBM) Pides / Pikel Ende Riaraja, 7 Desa Rp (Sosialisasi, Pemicuan, Monitoring, Deklarasi STBM) Pides / Pikel Ende Selatan Rukunlima, 3 Kel. Rp (Orientasi Tim STBM, Pemicuan STBM) Pides / Pikel Ende Selatan Rukunlima, 4 Kel. Rp (Orientasi Tim STBM, Pemicuan, dan Sosialisasi Pembentukan Tim STBM) Pides / Pikel Kelimutu Woloara, Semua Desa Rp (Pemicuan, Sosialisasi, dan MONEV STBM) Pides / Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 151

336 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Lio Timur Watuneso, 1 Desa Rp (Desa Tanaroga Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat) Pides / Pikel Maukaro Kebirangga, Semua Desa Rp (Penguatan Tim STBM Desa dan ) Pides / Pikel Maurole Watukamba, 10 Desa Rp (STBM Desa) Pides / Pikel Wolowaru Bokasape 17 Desa/Kel. Rp (Pelatihan Tim STBM, Sosialisasi dan Pembentukan Tim STBM, Pemicuan Tim Pides / Pikel Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Rp Detusoko Detusoko, 5 Desa/Kel. (MONEV STBM) Rp Pides / Pikel Wolowaru Bokasape 2 Desa (MONEV STBM) Rp Pides / Pikel Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp Penyemprotan/Foging Sarang Nyamuk Rp Ende Selatan Rukunlima, 1 Kel. (Kel. Tanjung Foging) Rp Pides / Pikel Ende Tengah Onekore, 2 Kel. (Foging) Rp Pides / Pikel Ende Timur Rewarangga, 1 Desa (Desa Tiwutewa Foging) Rp Pides / Pikel Ende Utara Kotaratu, 10 Desa/Kel. (Foging) Rp Pides / Pikel Kotabaru Tou Timur, 2 Desa (Desa Loboniki dan Nuanaga Foging) Rp Pides / Pikel Maukaro Kebirangga, Semua Desa (Foging) Rp Pides / Pikel Nangapanda Ondorea, Semua Desa (Foging) Rp Pides / Pikel Wolowaru Bokasape 1 Desa (Desa Lisepu'u Foging) Rp Pides / Pikel Ende Selatan Kel.Tetandara -Fogging / pengasapan Rp Pokir DPRD Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah Rp Ende Selatan Rukunlima 2 Kel. (Kel. Tanjung dan Kel. Mbongawani Vaksinasi Anak Sekolah) Rp Pides / Pikel Wolowaru Bokasape 5 Desa (Vaksinasi Anak Sekolah (BIAS, Kegiatan Imunisasi Dasar)) Rp Pides / Pikel Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp Ende Selatan Rukunlima, Kel. Rukun Lima Pusk. Rukun Lima Rp (Pengambilan Darah Sampel Malaria) Pides / Pikel Ende Utara Kotaratu, 10 Kel/Desa di Pusk. Kotaratu Rp (Survey Jentik Berkala) Pides / Pikel Lepembusu Kelisoke Kuru, Semua Desa Pusk. Peibenga Rp (Penyelenggarakan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan P Pides / Pikel Ndona Ngalupolo, 5 Desa Pusk. Rp (Pemeriksaan IVA) Pides / Pikel Semua Desa/Kel. Pusk. Wolowaru Rp (Penjaringan Supek TB, Pengambilan dan Pemerikasaan Wolowaru Bokasape Pides / Pikel D6 Desa Pusk Kotabaru Rp (Pengadaan Kelambu Desa Liselande, Desa Rangalaka, Desa Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Kotabaru Tou Timur Rp Pides / Pikel Ndondo Peningkatan Imunisasi Rp Ende Tinabani 1 Desa Rp (Swiping Imunisasi) Rp Pides / Pikel Wolowaru Likanaka 1 Desa Rp (Peningkatan Imunisasi Dasar) Rp Pides / Pikel Peningkatan Surveylance Epidemologi dan Penanggulangan Wabah Wolowaru Bokasape 6 Desa Pusk. Wolowaru Rp (Surveylance Epidemologi dan Penanggulangan KLB) Rp Pides / Pikel Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pencegahan Pemberantasan Penyakit Rp Detukeli Watunggere Semua Desa Pusk. Wolowaru (Peningkatan Komunikasi Informasi Edukasi dan Pencegahan Pe Rp Pides / Pikel Ende Riaraja Desa Nemboramba, Pusk. Riaraja (Penyuluhan HIV AIDS) Rp Pides / Pikel Ende Selatan Rukunlima Kel. Rukun Lima Pusk. Rukun Lima (Penyuluhan Malaria) Rp Pides / Pikel Ende Timur Rewarangga 4 Desa/Kel. Pusk. Rewarangga (Sosialisasi HIV AIDS, DBD, Penyakit Berbasis Lingkungan Rp Pides / Pikel Ndona Ngalupolo 9 Desa Pusk. Ngalupolo (Sosialisasi HIV AIDS, DBD, Penyakit Berbasis Lingkungan) Rp Pides / Pikel Ndori Maubasa Semua Desa Pusk. Maubasa (Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV AIDS) Rp Pides / Pikel Wolowaru Bokasape 5 Desa Pusk. Wolowaru (Peningkatan Komunikasi Informasi Edukasi dan Pencegahan Pember Rp Pides / Pikel Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Rp Pembangunan Puskesmas Rp Pides/Pikel Ende Timur Mautapaga, Perluasan selasar/ruang tunggu puskesmas Rp Pides / Pikel Maurole Maurole Pembangunan Rumah Dokter Rp Pides / Pikel Maurole Maurole Pembangunan Rumah Paramedis Rp Pides / Pikel Ende Riaraja, Pembangunan Rumah Dokter Rp Pides / Pikel Pulau Ende Pembangunan Rumah Dokter Rp Pides / Pikel Kotabaru Tou Barat, Pembangunan Rumah Dokter Rp Pides / Pikel Ndori Maubasa Pembangunan Rumah Paramedis Rp Pides / Pikel Lio Timur Watuneso Pembangunan Rumah Paramedis Rp Pides / Pikel Ende Timur Kel.Mautapaga Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dokter Puskesmas Kota Rp Pokir DPRD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 152

337 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Rp Detusoko Detusoko Pembangunan SPAL Puskesmas Saga,Rabat jalan setapak ke puskesmas Saga Rp Pides / Pikel Ende Riaraja Pengadaan Genset Puskesmas Riaraja, Pengadaan Maubelar Puskesmas Riaraja Rp Pides / Pikel Ende Selatan Rukunlima Pengadaan meubelar Puskesmas Rukun lima dan Pengadaan Maubelar Pustu Tetandara Rp Pides / Pikel Ende Timur Mautapaga Pengadaan meubelar Puskesmas Kota Rp Pides / Pikel Ende Utara Kotaratu Pengadaan meubelar Puskesmas Kotaratu Rp Pides / Pikel Kotabaru Tou Timur Pengadaan meubelar Puskesmas Kotabaru Rp Pides / Pikel Lepembusu Kelisoke Kuru Pembangunan BAK Penampung air dan jaringan perpipaan air minum Puskesmas Peibenga Rp Pides / Pikel Lio Timur Watuneso pengadaan genset puskesmas watuneso Rp Pides / Pikel Ndona Ngalupolo Pengadaan Genset Puskesmas Ngalupolo dan Pengadaan AC Puskesmas Ngalupolo Rp Pides / Pikel Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Rp Detukeli Detukeli Pengadaan Genset Pustu Detukeli Rp, Rp Pides / Pikel Detusoko Ndito Pengadaan meubelar Poskesdes Ndito Rp Pides / Pikel Detusoko Randoria Pengadaam meubelar poskesdes Rp Pides / Pikel Detusoko Rateroru Pembangunan Ruang tunggu Pustu Rp Pides / Pikel Detusoko Wolotolo Penagadaam meubelar Pustu Rp Pides / Pikel Detusoko Wolotolo Tengah Pengadaan meubelar poskesdes Rp Pides / Pikel Ende Emburia Pengadaan Genset Polindes Rp Pides / Pikel Ende Raburia pengadaan meubelar poskesdes Rp Pides / Pikel Ende Tomberabu II Pengadaan meubelar Polindes Rp Pides / Pikel Ende Selatan Tetandara Pengadaan meubelar Pustu Tetandara Rp Pides / Pikel Lepembusu Kelisoke Ndenggarongge Pembangunan Pagar poskesdes Ndenggarongge Rp Pides / Pikel Lepembusu Kelisoke Ndikosapu Pengadaan meubelar Poskesdes Rp Pides / Pikel Lepembusu Kelisoke Rutujeja Pengadaan meubelar Poskesdes Rp Pides / Pikel Lio Timur Hobatuwa Pengadaan meubelar Poskesdes Rp Pides / Pikel Lio Timur Wolosambi pengadaan meubelar polindes wolosambi Rp Pides / Pikel Maukaro Kamubheka Pengadaan meteran listrik Pustu Rp Pides / Pikel Maukaro Kebirangga Tengah pengadaan meteran listrik Rp Pides / Pikel Maukaro Mundinggasa Pengadaan meubelar Poskesdes Mundinggasa Rp Pides / Pikel Maukaro Nabe Pembangunan pagar tembok pustu nabe Rp Pides / Pikel Maukaro Natanangge Pelayanan Kesehatan lansia Rp Pides / Pikel Maurole Keliwumbu Pengadaan meubelar Pustu Ropa Rp Pides / Pikel Maurole Ranokolo Pengadaan sumur Fiber dan Pipa dan Pengadaan Kendaraan Roda Rp Pides / Pikel Maurole Ranokolo Selatan Pembangunnan Tembok Pustu Sokoria Rp Pides / Pikel Nangapanda Bheramari Pengadaan meubelar Poskesdes Rp Pides / Pikel Nangapanda Jemburea Pengadaan meubelar Poskesdes Rp Pides / Pikel Nangapanda Kerirea Pengadaan meubelar Poskesdes Rp Pides / Pikel Nangapanda Malawaru Pengadaan meubelar Poskesdes Rp Pides / Pikel Nangapanda Ondorea Barat Pengadaan meubelar Poskesdes Rp Pides / Pikel Nangapanda Uzu Zozo Pengadaan meubelar Poskesdes Rp Pides / Pikel Nangapanda Zozozea Pengadaan meubelar Poskesdes Rp Pides / Pikel Ndona Kekasewa Pengadaan meubelar Poskesdes Kekasewa Rp Pides / Pikel Ndona Ngaluroga Pembangunan TPT dan tembok Pustu ngaluroga Rp Pides / Pikel Ndori Aebara pembangunan pagar pengaman Pustu aebara Rp Pides / Pikel Wewaria Ae Ndoko Pengadaan meubelar Poskesdes Rp Pides / Pikel Wewaria Aelipo Pengadaan air bersih dan perpipaan Rp Pides / Pikel Wewaria Aemuri Pengadaan meteran listrik Poskesdes aemuri Rp Pides / Pikel Wewaria Ekoae Pengadaan meubelar Poskesdes Rp Pides / Pikel Wewaria Kelitembu Pengadaam meubelar Poskedes Rp Pides / Pikel Wewaria Mbotulaka Pengadaan meubelar Pustu watumite Rp Pides / Pikel Wewaria Raaweka Pengadaan meubelar poskesdes raaweka Rp Pides / Pikel Wewaria Wewaria Pengadaan Meubelar Poskesdes Wewaria, Dusun Paupanda 1 Rp Pides / Pikel Wewaria Wolooja Pengadaan tempat tidur pasien Rp Pides / Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 153

338 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling Rp Detukeli Detukeli, Pengadaan kendaraan dinas Roda 2 Rp Pides / Pikel Detukeli Detumbewa, Pengadaan kendaraan dinas Roda 2 Rp Pides / Pikel Detukeli Kanganara, Pengadaan kendaraan dinas Roda 2 Rp Pides / Pikel Detukeli Unggu, Pengadaan kendaraan dinas Roda 2 Rp Pides / Pikel Detukeli Watunggere, Pengadaan kendaraan dinas Roda 2 Rp Pides / Pikel Detukeli Wolomuku, Pengadaan kendaraan dinas Roda 2 Rp Pides / Pikel Detusoko Golulada, Pengadaan kendaraan dinas Roda 2 Rp Pides / Pikel Detusoko Sipijena, Pengadaan kendaraan dinas Roda 2 Rp Pides / Pikel Detusoko Wolotolo, Pengadaan kendaraan dinas Roda 2 Rp Pides / Pikel Ende Utara Kotaratu, pengadaan mo bil ambulance Puskesmas Kotaratu ( Usulan 4 Kel/ 3 Des ) Rp Pides / Pikel Kotabaru Tou Barat, Pengadaan mobil ambulance Puskesmas Loboniki Rp Pides / Pikel Lio Timur Detupera, Pengadaan kendaraan dinas Roda 2 Rp Pides / Pikel Lio Timur Watuneso, Pengadaan kendaraan dinas Roda 2 3 unit untuk puskesmas Rp Pides / Pikel Lio Timur Nualima, Pengadaan kendaraan dinas Roda 2 Rp Pides / Pikel Maukaro Boafeo, Pengadaan kendaraan dinas Roda 2 Pustu Boafeoa Rp Pides / Pikel Maukaro Kebirangga Selatan, Pengadaan kendaraan dinas Roda 2 Poskesdes Rp Pides / Pikel Maukaro Kobaleba, Pengadaan kendaraan dinas Roda 2 poskesdes Kobaleba Rp Pides / Pikel Ndona Ngalupolo, Pengadaan kendaraan dinas Roda 2 untuk Puskesmas Ngalupolo 3 unit Rp Pides / Pikel Ndona Timur Roga, pengadaan mobil ambulance Puskesmas ( Usulan 7 Desa ) Rp Pides / Pikel Wewaria Aemuri, Pengadaan kendaraan dinas Roda 2 Pustu Aemuri Rp Pides / Pikel Wewaria Ratewati Pengadaan kendaraan dinas Roda 2 poskesdes ratewati Rp Pides / Pikel Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Rp Detusoko Ranga, Pengadaan alkes Posyandu Desa Ranga Rp Pides / Pikel Detusoko Roa, Pengadaan alkes Posyandu Desa Roa Rp Pides / Pikel Detusoko Wologai Tengah, Pengadaan alkes Posyandu Desa Wologai Tengah Rp Pides / Pikel Detusoko Wolomasi, Pengadaan alkes Posyandu Desa wolomasi Rp Pides / Pikel Ende Selatan Rukunlima, Pengadaan alkes Posyandu kelurahan Rukun lima Rp Pides / Pikel Ende Selatan Tanjung, Pengadaan alkes Posyandu tanjung Rp Pides / Pikel Ende Tengah Kelimutu, Pengadaan alkes Posyandu kelurahan kelimutu Rp Pides / Pikel Ende Tengah Potulando, Pengadaan alkes Posyandu kelurahan potulando Rp Pides / Pikel Ende Utara Kotaraja, Pengadaan alkes Posyandu kelurahan kotaraja Rp Pides / Pikel Ende Utara Kotaratu, Pengadaan alkes Posyandu kelurahan kotaratu Rp Pides / Pikel Ende Utara Roworena, Pengadaan alkes Posyandu Desa Roworena Rp Pides / Pikel Ende Utara Roworena Barat, Pengadaan alkes Posyandu desa roworena barat Rp Pides / Pikel Ndona Nila, Pengadaan alkes Posyandu Desa Nila Rp Pides / Pikel Ndona Wolokota, Pengadaan alkes Posyandu Desa Wolokota Rp Pides / Pikel Wolojita Wolojita, Pengadaan alkes Posyandu Rp Pides / Pikel Wolowaru Wolokoli Pengadaan alkes Posyandu desa Wolokoli Rp Pides / Pikel Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Rp Ende Rukuramba, Rehabilitasi sedang pustu Rukuramba Rp Pides / Pikel Ende Selatan Tetandara, Rehabilitasi Pustu Tetandara Rp Pides / Pikel Wewaria Waka, Rehabilitasi sedang Pustu waka Rp Pides / Pikel Wewaria Numba Rehabilitasi sedang Pustu Numba Rp Pides / Pikel Wolowaru Liselowobora rehabilitasi sedang Pustu liselewobora Rp Pides / Pikel Rehabilitasi sedang/berat puskesmas Rp Ende Timur Rewarangga, Rehabilitasi Rumah Paramedis Puskesmas Rewarangga Kecamata Ende Timur Rp Pides / Pikel Kotabaru Tou Timur, Rehabilitasi sedang Rumah paramedis puskesmas Kotabaru Rp Pides / Pikel Lio Timur Watuneso, Rehabilitasi sedang gedung puskesmas watuneso kecamatan lio timur Rp Pides / Pikel Wewaria Welamosa Rehabilitasi sedang gedung puskesmas rawat jalan Puskesmas welamosa Rp Pides / Pikel Kelimutu Moni Rehabilitasi sedang gedung puskesmas Puskesmas Moni Rp Pides / Pikel Detukeli Watunggere Rehabilitasi sedang gedung puskesmas Puskesmas Watunggere Rp Pides / Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 154

339 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Pagu Indikatif Desa Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Rp Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Ndori Maubasa 10 Desa Pusk. Maubasa Rp (Penyuluhan Kesehatan Anak Balita dan Ibu Hamil) Rp Pides / Pikel Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Rp Pelayanan Kesehatan Lansia Rp Ende Tengah Onekore, Kel. Keliimutu dan Kel. Paupire Pusk. Onekore Rp (Posyandu Lansia) Rp Pides / Pikel Ende Utara Kotaratu, 10 Desa/Kel. Pusk, Kotaratu Rp (Pelayanan Kesehatan Lansia) Rp Pides / Pikel Maukaro Kebirangga, Desa Natanangge Pusk. Maukaro Rp (Pelayanan Kesehatan Lansia) Rp Pides / Pikel Maurole Watukamba, Desa Maurole Pusk. Maurole Rp (Pelayanan Kesehatan Lansia) Rp Pides / Pikel Ndona Ngalupolo, 3 Desa Pusk. Ngalupolo Rp (Pelayanan Kesehatan Lansia) Rp Pides / Pikel Ndori Maubasa, 10 Desa Pusk. Maubasa Rp (Pelayanan Kesehatan Lansia, Penyuluhan bagi Ibu Hamil dari Kel Rp Pides / Pikel Wolowaru Bokasape 7 Desa Pusk. Wolowaru Rp (Pelayanan Kesehatan Lansia) Rp Pides / Pikel Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Rp Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga Ende Tomberabu II Desa Tomberabu II dan Desa Randotonda Pusk. Ndetundora Rp (Pengambilan dan Pengiriman Sa Rp Pides / Pikel Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Rp Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu Rp Pides / Pikel Lepembusu Kelisoke Kuru, Semua Desa Pusk. Peibenga Rp (Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil) Rp Pides / Pikel Maukaro Kebirangga, Desa Natanangge Pusk. Maukaro Rp (kelas Ibiu Hamil) Rp Pides / Pikel Nangapanda Ondorea, 29 Desa/Kel. Pusk. Nangapanda Rp (Kelas Ibu Hamil) Rp Pides / Pikel Ndona Ngalupolo, Desa Manulondo Pusk. Ngalupolo Rp (Penyuluhan KIA) Rp Pides / Pikel Wewaria Welamosa, Semua Desa Pusk. Welamosa Rp (Kelas Ibu Hamil) Rp Pides / Pikel Wolowaru Bokasape 8 Desa/Kel. Pusk. Wolowaru Rp (Sosialisasi Buku KIA, P4K, Kelas Ibu Hamil,Penyuluahan K Rp Pides / Pikel Top Down dan Perawatan Secara Berkala bagi Ibu Hamil bagi Keluarga Kurang Mampu Rp Pides/Pikel Detukeli Watunggere, Desa Maurole Selatan Pusk. Watunggere (Pelatihan Kegiatan Dukun dan Bidang) Rp Pides / Pikel Nama SKPD : BKB-KS 1 Wajib 1.12 Keluarga Berencana BKB-KS Detusoko Detusoko, Desa Turunalu Pusk. Detusoko (Sosialisasi KIA) Rp Pides / Pikel Ende Timur Rewarangga, 3 Desa/Kel. Pus. Rewarangga (Kemitraan Bidan dan Dukun) Rp Pides / Pikel Lepembusu Kelisoke Kuru, Semua Desa Pusk. Peibenga (Perwatan secara berkala bagi Ibu Hamil dari keluarga kuran Rp Pides / Pikel Maurole Watukamba, Semua Desa Pusk. Maurole (Kemitraan Bidan dan Dukun) Rp Pides / Pikel Nangapanda Ondorea, 29 Desa/Kel. Pusk. Nangapanda (Kemitraan Bidan dan Dukun) Rp Pides / Pikel Wewaria Welamosa, Semua Desa Pusk. Welamosa (Kemitraan Bidan dan Dukun) Rp Pides / Pikel Wolowaru Bokasape 6 Desa Pusk. Wolowaru (Kemitraan Bidan dan Dukun) Rp Pides / Pikel Program Keluarga Berencana Rp Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Rp Pides / Pikel Ende Tengah Kelimutu, Gerakan Pelayanan Keluarga Berencana Keliling Rp Pides / Pikel Ende Tengah Onekore, Gerakan Pelayanan Keluarga Berencana Keliling Rp Pides / Pikel Ende Timur Ndungga, Pelayanan KB Keliling Rp Pides / Pikel Ende Timur Kedebodu, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi KK Miskin Rp Pides / Pikel Ende Timur Rewarangga, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi KK Miskin Rp Pides / Pikel Kotabaru Loboniki, Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Rp Pides / Pikel Kotabaru Loboniki, Gerakan Pelayanan KB Keliling Rp Pides / Pikel Maukaro Boafeo, Gerakan Pelayanan KB Keliling 3 Rp Pides / Pikel Ndona Kekasewa, Gerakan Pelayanan KB Kelililing Rp Pides / Pikel Ndona Reka, Gerakan Pelayanan KB Kelililing Rp Pides / Pikel Wolowaru Bokasape Timur, Gebrakan KB keliling Rp Pides / Pikel Wolowaru Jopu, Gebrakan KB keliling Rp Pides / Pikel Wolowaru Likanaka, Gebrakan KB keliling Rp Pides / Pikel Wolowaru Lisedetu, Gebrakan KB keliling Rp Pides / Pikel Wolowaru Mbuliloo, Gebrakan KB keliling Rp Pides / Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 155

340 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Pagu Indikatif Desa Wolowaru Mbuliwaralau, Gebrakan KB keliling Rp Pides / Pikel Wolowaru Mbuliwaralau Utara, Gebrakan KB keliling Rp Pides / Pikel Wolowaru Nakambara, Gebrakan KB keliling Rp Pides / Pikel Wolowaru Niramesi, Gebrakan KB keliling Rp Pides / Pikel Wolowaru Nualise, Gebrakan KB keliling Rp Pides / Pikel Wolowaru Rindiwawo, Gebrakan KB keliling Rp Pides / Pikel Wolowaru Tana Loo, Gebrakan KB keliling Rp Pides / Pikel Wolowaru Wolosoko Gebrakan KB keliling Rp Pides / Pikel Ende Ds. Raburia Pelayanan KB & alat Kontrasepsi Rp Pokir DPRD Pembinaan Keluarga Berencana Rp Pides/Pikel Detusoko Detusoko Barat, Penyuluhan KB Rp Pides / Pikel Detusoko Dile, Penyuluhan KB Rp Pides / Pikel Detusoko Ndito, Penyuluhan KB Rp Pides / Pikel Detusoko Niowula, Penyuluhan KB Rp Pides / Pikel Detusoko Rateroru, Penyuluhan KB Rp Pides / Pikel Detusoko Roa, Penyuluhan KB Rp Pides / Pikel Detusoko Wolofeo, Penyuluhan KB Rp Pides / Pikel Detusoko Wologai, Penyuluhan KB Rp Pides / Pikel Detusoko Wologai Tengah, Penyuluhan KB Rp Pides / Pikel Detusoko Wolotolo Tengah, Penyuluhan KB Rp Pides / Pikel Ende Tengah Kelimutu, Pembinaan KB Rp Pides / Pikel Ende Tengah Onekore, Pembinaan KB Rp Pides / Pikel Ende Tengah Paupire, Pembinaan KB Rp Pides / Pikel Ende Timur Ndungga, Pembinaan/ Penyuluhan KB Rp Pides / Pikel Ende Timur Kedebodu, Pembinaan KB Rp Pides / Pikel Ende Timur Mautapaga, Pembinaan KB Rp Pides / Pikel Ende Timur Rewarangga, Pembinaan KB Rp Pides / Pikel Kotabaru Loboniki, Penyuluhan KB Rp Pides / Pikel Maukaro Nabe, Pembinaan KB Rp Pides / Pikel Ndona Kelikiku, Pembinaan KB Rp Pides / Pikel Pulau Ende Paderape, Pembinaan Keluarga Berencana Rp Pides / Pikel Pulau Ende Redorori, Pembinaan Keluarga Berencana Rp Pides / Pikel Pulau Ende Rorurangga Pembinaan Keluarga Berencana Rp Pides / Pikel Program Kesehatan Reproduksi Remaja Rp Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Rp Pides/Pikel Detusoko Detusoko Barat, Sosialisasi Kespro Remaja dan Genre Rp Pides / Pikel Detusoko Golulada, Sosialisasi Kespro Remaja dan Genre Rp Pides / Pikel Detusoko Niowula, Sosialisasi Kespro Remaja dan Genre Rp Pides / Pikel Detusoko Roa, Sosialisasi Kespro Remaja dan Genre Rp Pides / Pikel Detusoko Turunalu, Sosialisasi Kespro Remaja dan Genre Rp Pides / Pikel Detusoko Wolofeo, Sosialisasi Kespro Remaja dan Genre Rp Pides / Pikel Detusoko Wologai, Sosialisasi Kespro Remaja dan Genre Rp Pides / Pikel Detusoko Wolomage, Sosialisasi Kespro Remaja dan Genre Rp Pides / Pikel Detusoko Wolomasi, Sosialisasi Kespro Remaja dan Genre Rp Pides / Pikel Detusoko Wolotolo Tengah, Sosialisasi Kespro Remaja dan Genre Rp Pides / Pikel Ende Tengah Onekore, Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Rp Pides / Pikel Ende Tengah Paupire, Sosialisasi Pembekalan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja 6,000,000 Rp Pides / Pikel Ende Timur Ndungga, Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja 6,000,000 Rp Pides / Pikel Ende Timur Kedebodu, Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja Rp Pides / Pikel Ende Timur Mautapaga, Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja Rp Pides / Pikel Ende Timur Tiwutewa, Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja Rp Pides / Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 156

341 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Lepembusu Kelisoke Wologai Timur, Penyuluhan Tentang Kespro Remaja Rp Pides / Pikel Maukaro Boafeo, Sosialisasi Kespro Remaja dan Pembentukan PIK Rp Pides / Pikel Maukaro Kamubheka, Sosialisasi Kespro Remaja dan Pembentukan PIK Rp Pides / Pikel Maukaro Kebirangga, Sosialisasi Kespro Remaja dan Pembentukan PIK Rp Pides / Pikel Maukaro Kebirangga Selatan Sosialisasi Kespro Remaja dan Pembentukan PIK Rp Pides / Pikel Maukaro Kebirangga Tengah, Sosialisasi Kespro Remaja dan Pembentukan PIK Rp Pides / Pikel Maukaro Kobaleba, Sosialisasi Kespro Remaja dan Pembentukan PIK Rp Pides / Pikel Maukaro Kolikapa, Sosialisasi Kespro Remaja dan Pembentukan PIK Rp Pides / Pikel Maukaro Magekapa, Sosialisasi Kespro Remaja dan Pembentukan PIK Rp Pides / Pikel Maukaro Mundinggasa, Sosialisasi Kespro Remaja dan Pembentukan PIK Rp Pides / Pikel Maukaro Nabe, Sosialisasi Kespro Remaja dan Pembentukan PIK Rp Pides / Pikel Maukaro Natanangge, Sosialisasi Kespro Remaja dan Pembentukan PIK Rp Pides / Pikel Maurole Niranusa, Advokasi dan KIE tentang Kespro Remaja Rp Pides / Pikel Maurole Uludala, Advokasi dan KIE tentang Kespro Remaja Rp Pides / Pikel Maurole Woloau, Advokasi dan KIE tentang Kespro Remaja Rp Pides / Pikel Ndona Manulondo, Sosialisasi Kespro dan GenRe Rp Pides / Pikel Ndona Wolotopo, Sosialisasi Kespro dan GenRe Rp Pides / Pikel Pulau Ende Ndoriwoy, Sosialisasi Kespro Remaja dan Gender Rp Pides / Pikel Pulau Ende Paderape Sosialisasi Kespro Remaja dan Gender Rp Pides / Pikel Program Pelayanan Kontrasepsi Rp Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Peralatan Medis Detusoko Rp Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Rp Fasilitasi Pembentukan Masyarakat Peduli KB Rp Pides / Pikel Ende Timur Ndungga, Pembentukan Masyarakat Peduli KB dan Pembentukan Kelmpok BKB Rp Pides / Pikel Kotabaru Tou Timur, Pembentukan Kelompok BKB/ BKR/ BKL Rp Pides / Pikel Wolowaru Likanaka, Pembentukan BKB ( Bina Keluarga Balita ) Rp Pides / Pikel Wolowaru Lise Puu, Pembentukan kelompok B K B Rp Pides / Pikel Wolowaru Mbuliloo, Pembentukan BKB Rp Pides / Pikel Wolowaru Niramesi, Pembentukan kelompok B K B Rp Pides / Pikel Wolowaru Nualise, Pembentukan BKB Rp Pides / Pikel Wolowaru Rindiwawo, Pembentukan BKB Rp Pides / Pikel Wolowaru Tana Loo, Pembentukan BKB Rp Pides / Pikel Wolowaru Wolosoko Pembentukan BKB Rp Pides / Pikel Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Rp Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Kotabaru, Ndona Loboniki, Kekasewa Pembentukan PIK R 20,000,000, Pembentukan PIK R 5,000,000 Rp Pides / Pikel Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah Nangapanda, Ndona Kekasewa, Puutuga Pelatihan Pendidik/ Konselor Sebaya 9,000,000, Pelatihan Pendidik/ Konselor Sebaya 10,000,000 Rp Pides / Pikel Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Rp Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Rp Pides/Pikel Detukeli Detumbewa, Pelatihan PPKBD & Sub PPKBD Rp Detukeli Nggesa, Pelatihan PPKBD & Sub PPKBD Rp Detukeli Nggesa Biri, Fasilitasi Pembentukan Sasaran Peduli KB Bina Keluarga Rp Detukeli Nggesa Biri, Pelatihan PPKBD & Sub PPKBD Rp Detukeli Unggu, Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok BKBBKR & BKL Rp Detukeli Watunggere Marilonga, Pelatihan PPKBD & Sub PPKBD Rp Detukeli Watunggere Marilonga, Pelatihan Kader Keluarga Berencana Rp Detukeli Wolomuku, Pelatihan PPKBD & Sub PPKBD Rp Detusoko Detusoko Barat, Pelatihan PPKBD dan sub PPKKBD Rp Detusoko Rateroru, Pelatihan PPKBD dan sub PPKKBD Rp Detusoko Turunalu, Pelatihan PPKBD dan sub PPKKBD Rp Detusoko Wologai, Pelatihan PPKBD dan sub PPKKBD Rp Detusoko Wologai, Pelatihan Tenaga kelompok BKBBKR dan BKL Rp Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 157

342 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif III PRIORITAS EKONOMI DAN PARIWISATA Nama SKPD : Nakertrans 1 Wajib 1.14 Ketenagakerjaan Nakertrans Detusoko Wolomasi, Pel. Tenaga Pendamping kel.bkbbkr dan BKL Rp Ende Selatan Rukunlima, Pelatihan Kader BKB Rp Ende Tengah Kelimutu, Bina Kelompok Keluarga Balita BKB Rp Ende Tengah Potulando, Pelatihan Kader Bina keluarga lansia Rp Ende Timur Ndungga, Pelatihan Kader Posyandu dan KB Rp Ende Timur Rewarangga, Pelatihan Tenaga Pendamping Kelmpk Bina Kelurga Sub. PPKBD Rp Kotabaru Loboniki, Pelatihan Kelompok BKB Rp Kotabaru Tou Timur, Pelatihan Kelompok BKB Rp Lepembusu Kelisoke Lisekuru, Pelatihan PPKBD dan Sub PPKBD Rp Lepembusu Kelisoke Ndikosapu, Pelatihan Kelompok BKB Rp Maukaro Boafeo, Pelatihan Bina Keluarga Balita Rp Maukaro Kamubheka, Pelatihan Bina Keluarga Balita Rp Maukaro Kebirangga, Pelatihan Bina Keluarga Balita Rp Maukaro Kebirangga Selatan, Pelatihan Bina Keluarga Balita Rp Maukaro Kebirangga Tengah, Pelatihan Bina Keluarga Balita Rp Maukaro Kobaleba, Pelatihan Bina Keluarga Balita Rp Maukaro Kolikapa, Pelatihan Bina Keluarga Balita Rp Maukaro Magekapa, Pelatihan Bina Keluarga Balita Rp Maukaro Mundinggasa, Pelatihan Bina Keluarga Balita Rp Maukaro Nabe, Pelatihan Bina Keluarga Balita Rp Maukaro Natanangge, Pelatihan Bina Keluarga Balita Rp Ndona Kekasewa, Pelatihan Tenaga PPKBD dan Sub PPKBD Rp Ndona Ngalupolo, Pelatihan Tenaga PPKBD dan Sub PPKBD Rp Pulau Ende Ndoriwoy, Pelatihan PPKBD dan SUB PPKBD Rp Pulau Ende Paderape, Pelatihan PPKBD dan SUB PPKBD Rp Pulau Ende Renga Menge, Pelatihan PPKBD dan SUB PPKBD Rp Wolowaru Likanaka, Pelatihan BKB Bina Keluarga Balita Rp Wolowaru Lise Puu, Pelatihan BKB Rp Wolowaru Lisedetu, Pelatihan Kader B K B Rp Wolowaru Mbuliloo, Pelatihan Kader BKB Rp Wolowaru Nualise, Pelatihan Kader B K B Rp Wolowaru Rindiwawo, Pelatihan Kelompok BKBBKL Rp Wolowaru Wolosoko Pelatihan kader BKB Rp Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Rp Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja Rp Detukeli Jeo Dua Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Detukeli Kebesani Pelatihan Kejuruan Las Listrik Rp Pides/Pikel Detukeli Maurole Selatan Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Detukeli Nggesa Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Detukeli Nggesa Biri Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Detukeli Nggesa Biri Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 Rp Pides/Pikel Detukeli Nida Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Detukeli Unggu Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 Rp Pides/Pikel Detukeli Watunggere Marilonga Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Detusoko Niowula Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Detusoko Niowula Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 158

343 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Detusoko Wologai Tengah Pelatihan Kejuruan Ukir Kayu Rp Pides/Pikel Ende Ndetundora I Pelatihan Kejuruan Las Listrik Rp Pides/Pikel Ende Ndetundora III Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Ende Peozakaramba Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Ende Peozakaramba Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Ende Raburia Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Ende Rukuramba Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 Rp Pides/Pikel Ende Selatan Tetandara Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 Rp Pides/Pikel Ende Tengah Paupire Pelatihan Kejuruan Processing Rp Pides/Pikel Ende Tengah Paupire Pelatihan Sablon Rp Pides/Pikel Ende Tengah Potulando Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Ende Timur Mautapaga Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 Rp Pides/Pikel Ende Timur Mautapaga Pelatihan Kejuruan Las Listrik Rp Pides/Pikel Ende Timur Tiwutewa Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Kelimutu Pemo Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Kelimutu Woloara Pelatihan Kejuruan Souvenir Bambu Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Ndenggarongge Pelatihan Kejuruan Meubeler Bambu Rp Pides/Pikel Lio Timur Mbewawora Pelatihan Kejuruan Meubeler Bambu Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga Tengah Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Maukaro Kobaleba Pelatihan Kejuruan Mebeler Kayu Rp Pides/Pikel Maukaro Kobaleba Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Maukaro Magekapa Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Maukaro Mundinggasa Pelatihan Kejuruan Meumebelr bambu Rp Pides/Pikel Maukaro Nabe Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Maurole Aewora Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Maurole Watukamba Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 Rp Pides/Pikel Nangapanda Malawaru Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Nangapanda Ndeturea Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Nangapanda Ndeturea Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Nangapanda Nggorea Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Nangapanda Penggajawa Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Nangapanda Raporendu Pelatihan Kejuruan Otomotif Rp Pides/Pikel Nangapanda Tendarea Pelatihan Kejuruan Mebeler Kayu Rp Pides/Pikel Ndona Ngaluroga Pelatihan Kejuruan Las Listrik Rp Pides/Pikel Ndona Wolotopo Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Ndona Wolotopo Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Ndori Lunggaria Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Ndori Serandori Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Pulau Ende Puutara Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 Rp Pides/Pikel Pulau Ende Redorori Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Pulau Ende Redorori Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 Rp Pides/Pikel Pulau Ende Rorurangga Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Pulau Ende Rorurangga Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 Rp Pides/Pikel Wewaria Aelipo Pelatihan Kejuruan Mebeler Kayu Rp Pides/Pikel Wewaria Kelitembu Pelatihan Kejuruan Mebeler Kayu Rp Pides/Pikel Wewaria Tanali Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Wewaria Waka Pelatihan Kejuruan Mebeler Kayu Rp Pides/Pikel Wolowaru Jopu Pelatihan Kejuruan Las Listrik Rp Pides/Pikel Wolowaru Likanaka Pelatihan Kejuruan Meumebler Bambu Rp Pides/Pikel Wolowaru Lise Puu Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 159

344 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Wolowaru Lisedetu Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 Rp Pides/Pikel Wolowaru Lisedetu Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Wolowaru Mbuliloo Pelatihan Kejuruan Meubeler Bambu Rp Pides/Pikel Wolowaru Nualise Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Ende Utara Kel.Kotaratu Bantuan peralatan kue bagi usaha kuliner lingk.woloare B Pokir DPRD Ende Utara Kel.Kotaratu Bantuan Alat press batako klmpk usaha Oranata lingkungan Onewitu Pokir DPRD Ende Utara Kel.Kotaratu -Bantuan mesin cuci untuk usaha laundry Pokir DPRD Ende Utara Desa Raterua -Bantuan mesin iris makanan babi untuk kelompok masyarakat Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Kelimutu Program untuk orang muda kreatif Rt.10 dan Rt 11 lingkungan Kalimati Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Kelimutu Bantuan peralatan untuk tambal ban,pangkas rambut,kuliner, bengkel cuci kendaraan bagi orang muda kreatif RT 10 dan RT 11 Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Kelimutu Bantuan mesin dan peralatan sablon klp pemuda Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Pengadaan alat tambal ban klp pemuda Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga -Pelatihan dan bantuan mesin jahit pembuatan souvenir dari tenun ikat Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara -Bantuan alat pertukangan untuk kelompok usaha pertukangan Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara -Pelatihan pertukangan bagi usaha pertukangan Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara -Bantuan peralatan mesin jahit, perkiosan utk klp.sinar usaha,cahaya abadi, talenta Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara -Bantuan pengadaan alat pembuatan batako Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Rukun Lima Bantuan mesin jahit dan mesin obras lingk.puurere Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Rukun Lima Bantuan fasilitas peralatan dan modal usaha klmpk API Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara -Pengadaan alat tambal ban untuk klp pemuda Pokir DPRD Ende Ds.Raburia - Pengadaan Mesin pemecah kemiri dan kopi Pokir DPRD Ende Ds.Raburia - Pengadaan Mesin Pengupas Kemiri dan Pengupas Kopi Basah Pokir DPRD Ende Ds. Ndetundora II & Riaraja - Bantuan kelompok usaha tambal Ban Pokir DPRD Ndona Kel. Lokoboko - Bantuan peralatan bengkel ( tambal Ban ) Pokir DPRD Ndona Ds. Reka - Pengadaan Mesin Pres Pipa Pokir DPRD Ndona Ds.Manulondo - Pengadaan Peralatan mesin Scaap Kayu dan peralatan lainnya Rp Pokir DPRD Ndona Kel. Onelako Bantuan mesin pres bataco, mesin potong, profilkayu dan peralatan lainnya dusun Rada Ara Pokir DPRD Pulau Ende Ds.Rendoraterua, Kazokapo, Rorurangga - Bantuan peralatan perbengkelan & tambal Ban Pokir DPRD Ende Ds. Raburia - Pengadaan mesin jahit Pokir DPRD Wewaria Desa Mautenda -Pengadaan mesin cetak batako Pokir DPRD Wewaria Desa Kelitembu,Desa Ekoae -Pengadaan mesin las karbit Pokir DPRD Wewaria Desa Kelitembu -Pengadaan mesin cetak bata merah Pokir DPRD Wewaria Desa Kelitembu -Pengadaan mesin tambal ban Pokir DPRD Wewaria Desa Ekoae -Pengadaan alat bengkel otomotif Pokir DPRD Maurole Desa Ropa -Pengadaan mesin cetak bata merah Pokir DPRD Maurole Desa Ranakolo Selatan -Pengadaan alat perbengkelan kayu/meubelair Pokir DPRD Maurole Desa Ranakolo Selatan -Pengadaan mesin las Pokir DPRD Maurole Desa Ranakolo Selatan -Pengadaan peralatan otomotif dan tambal ban Pokir DPRD Kotabaru Ds Hangalande,Ds Tou Timur, Desa Ngalukoja -Pengadaan alat perbengkelan kayu/meubelair Pokir DPRD Kotabaru Desa Tou Timur -Pengadaan alat perbengkelan otomotif Pokir DPRD Kotabaru Desa Tou Timur,Desa Tou, Desa Ngalukoja -Pengadaan mesin las dan tambal ban Pokir DPRD Maukaro Desa Nabe -Pengadaan alat tambal ban Pokir DPRD Lio Timur Detupera,Watuneso Bantuan mesin pres batako klp Sa Ate & klp Saoria Pokir DPRD Kelimutu Desa Nuamuri -Pengadaan mesin penyulingan minyak jahe Pokir DPRD Detusoko Desa Saga -Pelatihan keterampilan bengkel kayu Pokir DPRD Detusoko Desa Wolomasi -Pelatihan keterampilan Pokir DPRD Wolowaru Desa Likanaka -Pelatihan pembuatan mebel bambu Pokir DPRD Wolowaru Desa Likanaka -Pengadaan peralatan pembuat mebel bambu Pokir DPRD Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Ketrampilan Kerja Rp Pides/Pikel Detukeli Jeo Dua, Pelatihan Kejuruan Menjahit ( ) Rp Pides/Pikel Detukeli Kebesani, Pelatihan Kejuruan Las Listrik ( ) Rp Pides/Pikel Detukeli Maurole Selatan, Pelatihan Kejuruan Menjahit ( ) Rp Pides/Pikel Detukeli Nggesa, Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu ( ) Rp Pides/Pikel Detukeli Nggesa Biri, Pelatihan Kejuruan Menjahit ( ) Rp Pides/Pikel Detukeli Nggesa Biri, Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 ( ) Rp Pides/Pikel Detukeli Nida, Pelatihan Kejuruan Menjahit ( ) Rp Pides/Pikel Detukeli Unggu, Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 ( ) Rp Pides/Pikel Detukeli Watunggere, Kerajinan Rotan ( ) Rp Pides/Pikel Detukeli Watunggere Marilonga, Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu( ) Rp Pides/Pikel Detusoko Golulada, Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu ( ) Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 160

345 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Detusoko Niowula, Pelatihan Kejuruan Menjahit ( ) Rp Pides/Pikel Detusoko Niowula, Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu ( ) Rp Pides/Pikel Detusoko Ranga, Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu ( ) Rp Pides/Pikel Detusoko Wolofeo, Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu ( ) Rp Pides/Pikel Detusoko Wologai Tengah, Pelatihan Kejuruan Ukir Kayu ( ) Rp Pides/Pikel Ende Ndetundora I, Pelatihan Kejuruan Las Listrik ( ) Rp Pides/Pikel Ende Ndetundora III, Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu ( ) Rp Pides/Pikel Ende Peozakaramba, Pelatihan Kejuruan Menjahit ( ) Rp Pides/Pikel Ende Peozakaramba, Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu ( ) Rp Pides/Pikel Ende Raburia, Pelatihan Kejuruan Menjahit ( ) Rp Pides/Pikel Ende Rukuramba, Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 ( ) Rp Pides/Pikel Ende Selatan Mbongawani, Pelatihan Kejuruan Las Listrik ( ) Rp Pides/Pikel Ende Selatan Tetandara, Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 / Tambal Ban ( ) Rp Pides/Pikel Ende Tengah Paupire, Pelatihan Kejuruan Menjahit ( ) Rp Pides/Pikel Ende Tengah Potulando, Pelatihan Kejuruan Menjahit ( ) Rp Pides/Pikel Ende Timur Ndungga, Pelatihan Kejuruan Meubeler Bambu ( ) Rp Pides/Pikel Ende Timur Mautapaga, Pelatihan Kejuruan Las Listrik ( ) Rp Pides/Pikel Ende Timur Mautapaga, Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 ( ) Rp Pides/Pikel Ende Timur Rewarangga Selatan, Pelatihan Kejuruan Menjahit ( ) Rp Pides/Pikel Ende Timur Tiwutewa, Pelatihan Kejuruan Menjahit ( ) Rp Pides/Pikel Kelimutu Pemo, Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu ( ) Rp Pides/Pikel Kelimutu Woloara, Pelatihan Kejuruan Souvenir Bambu ( ) Rp Pides/Pikel Kotabaru Loboniki, Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu ( ) Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Ndenggarongge, Pelatihan Kejuruan Meubeler Bambu ( ) Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Tiwusora, Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu ( ) Rp Pides/Pikel Lio Timur Liabeke, Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 ( ) Rp Pides/Pikel Lio Timur Liabeke, Pelatihan Kejuruan Tempurung Kelapa ( ) Rp Pides/Pikel Lio Timur Mbewawora, Pelatihan Kejuruan Meubeler Bambu ( ) Rp Pides/Pikel Lio Timur Wololele A, Pelatihan Kejuruan Procesing ( ) Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga, Pelatihan Kejuruan Menjahit ( ) Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga, Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu ( ) Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga Tengah, Pelatihan Kejuruan Menjahit ( ) Rp Pides/Pikel Maukaro Kobaleba, Pelatihan Kejuruan Menjahit ( ) Rp Pides/Pikel Maukaro Kobaleba, Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu ( ) Rp Pides/Pikel Maukaro Magekapa, Pelatihan Kejuruan Menjahit ( ) Rp Pides/Pikel Maukaro Mundinggasa, Pelatihan Kejuruan Meubeler Bambu ( ) Rp Pides/Pikel Maukaro Nabe, Pelatihan Kejuruan Menjahit ( ) Rp Pides/Pikel Maurole Aewora, Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu ( ) Rp Pides/Pikel Maurole Watukamba, Pelatihan Kejuruan otomotif Roda 2 ( ) Rp Pides/Pikel Nangapanda Malawaru, Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu ( ) Rp Pides/Pikel Nangapanda Ndeturea, Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu ( ) Rp Pides/Pikel Nangapanda Ndeturea, Pelatihan Kejuruan Menjahit ( ) Rp Pides/Pikel Nangapanda Ndorurea I, Pelatihan Kejuruan Menjahit ( ) Rp Pides/Pikel Nangapanda Nggorea, Pelatihan Kejuruan Menjahit ( ) Rp Pides/Pikel Nangapanda Penggajawa, Pelatihan Kejuruan Menjahit ( ) Rp Pides/Pikel Nangapanda Raporendu, Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 ( ) Rp Pides/Pikel Nangapanda Tendarea, Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu ( ) Rp Pides/Pikel Ndona Ngaluroga, Pelatihan Kejuruan Las Listrik ( ) Rp Pides/Pikel Ndona Wolotopo, Pelatihan Kejuruan Menjahit ( ) Rp Pides/Pikel Ndona Wolotopo, Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu ( ) Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 161

346 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Ndori Lunggaria, Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu ( ) Rp Pides/Pikel Pulau Ende Puutara, Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 / Tambal Ban ( ) Rp Pides/Pikel Pulau Ende Redorori, Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 ( ) Rp Pides/Pikel Pulau Ende Redorori, Pelatihan Kejuruan Menjahit ( ) Rp Pides/Pikel Pulau Ende Rorurangga, Pelatihan Kejuruan Menjahit ( ) Rp Pides/Pikel Pulau Ende Rorurangga, Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 / Tambal Ban ( ) Rp Pides/Pikel Wewaria Kelitembu, Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu ( ) Rp Pides/Pikel Wewaria Numba, Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu ( ) Rp Pides/Pikel Wewaria Tanali, Pelatihan Kejuruan Menjahit ( ) Rp Pides/Pikel Wewaria Waka, Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu ( ) Rp Pides/Pikel Wolowaru Likanaka, Pelatihan Kejuruan Meubeler Bambu ( ) Rp Pides/Pikel Wolowaru Lise Puu, Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu ( ) Rp Pides/Pikel Wolowaru Lise Puu, Pelatihan Kejuruan Prossesing ( ) Rp Pides/Pikel Wolowaru Lise Puu, Pelatihan Kejuruan Menjahit ( ) Rp Pides/Pikel Wolowaru Lisedetu, Pelatihan Kejuruan Menjahit ( ) Rp Pides/Pikel Wolowaru Lisedetu, Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu ( ) Rp Pides/Pikel Wolowaru Mbuliloo, Pelatihan Kejuruan Meubeler bambu ( ) Rp Pides/Pikel Wolowaru Nualise, Pelatihan Kejuruan Menjahit ( ) Rp Pides/Pikel Wolowaru Nualise Pelatihan Kejuruan Processing ( ) Rp Pides/Pikel Pendidikan dan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Rp Pides/Pikel Detukeli Jeo Dua Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Detukeli Kebesani Pelatihan Kejuruan Las Listrik Rp Pides/Pikel Detukeli Maurole Selatan Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Detukeli Nggesa Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Detukeli Nggesa Biri Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda Rp Pides/Pikel Detukeli Nggesa Biri Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Detukeli Nida Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Detukeli Unggu Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 Rp Pides/Pikel Detukeli Watunggere Pelatihan Kejuruan Kerajinan Rotan Rp Pides/Pikel Detukeli Watunggere Marilonga Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Detusoko Golulada Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Detusoko Niowula Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Detusoko Niowula Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Detusoko Ranga Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Detusoko Wolofeo Pelatihan Kejuruan Meubeler kayu Rp Pides/Pikel Detusoko Wologai Tengah Pelatihan Kejuruan Ukir Kayu Rp Pides/Pikel Ende Ndetundora I Pelatihan Kejuruan Las LIstrik Rp Pides/Pikel Ende Ndetundora III Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Ende Peozakaramba Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Ende Peozakaramba Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Ende Raburia Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Ende Rukuramba Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 Rp Pides/Pikel Ende Selatan Mbongawani Pelatihan Kejuruan Las Listrik Rp Pides/Pikel Ende Selatan Tetandara Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 /Tambal Ban Rp Pides/Pikel Ende Tengah Paupire Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Ende Tengah Potulando Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Ende Timur Ndungga Pelatihan Kejuruan Mebeler Bambu Rp Pides/Pikel Ende Timur Mautapaga Pelatihan Kejuruan Las Listrik Rp Pides/Pikel Ende Timur Mautapaga Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 Rp Pides/Pikel Ende Timur Rewarangga Selatan Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 162

347 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Ende Timur Tiwutewa Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Kelimutu Pemo Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Kelimutu Woloara Pelatihan Kejuruan Souvenir Bambu Rp Pides/Pikel Kotabaru Loboniki Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Ndenggarongge Pelatihan Kejuruan Meubeler Bambu Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Tiwusora Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Lio Timur Liabeke Pelatihan Kejuruan Mengukir Tempurung Kelapa Rp Pides/Pikel Lio Timur Liabeke Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 Rp Pides/Pikel Lio Timur Mbewawora Pelatihan Kejuruan Meubeler Bambu Rp Pides/Pikel Lio Timur Wololele A Pelatihan Kejuruan Processing / Membuat kue Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga Pelatihan Kejuruan Mebeler Kayu Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga Tengah Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Maukaro Kobaleba Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Maukaro Kobaleba Pelatihan Kejuruan Mebeler Kayu Rp Pides/Pikel Maukaro Magekapa Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Maukaro Mundinggasa Pelatihan Kejuruan Mebeler Bambu Rp Pides/Pikel Maukaro Nabe Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Maurole Aewora Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Maurole Watukamba Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 Rp Pides/Pikel Nangapanda Malawaru Pelatihan Kejuruan Mebeler Kayu Rp Pides/Pikel Nangapanda Ndeturea Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Nangapanda Ndeturea Pelatihan Kejuruan Mebeler Kayu Rp Pides/Pikel Nangapanda Ndorurea I Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Nangapanda Nggorea Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Nangapanda Penggajawa Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Nangapanda Raporendu Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 Rp Pides/Pikel Nangapanda Tendarea Pelatihan Kejuruan Mebeler Kayu Rp Pides/Pikel Ndona Ngaluroga Pelatihan Kejuruan Las Listrik Rp Pides/Pikel Ndona Wolotopo Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Ndona Wolotopo Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Ndori Lunggaria Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Pulau Ende Puutara Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 Rp Pides/Pikel Pulau Ende Redorori Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 /Tambal Ban Rp Pides/Pikel Pulau Ende Redorori Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Pulau Ende Rorurangga Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda2 /Tambal Ban Rp Pides/Pikel Pulau Ende Rorurangga Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Wewaria Kelitembu Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Wewaria Numba Pelatihan Kejuruan Mebeler Kayu Rp Pides/Pikel Wewaria Tanali Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Wewaria Waka Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Wolowaru Likanaka Pelatihan Kejuruan Meubeler Bambu Rp Pides/Pikel Wolowaru Lise Puu Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Wolowaru Lise Puu Pelatihan Kejuruan Processing Rp Pides/Pikel Wolowaru Lise Puu Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Wolowaru Lisedetu Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu Rp Pides/Pikel Wolowaru Lisedetu Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Wolowaru Mbuliloo Pelatihan Kejuruan Meubeler Bambu Rp Pides/Pikel Wolowaru Nualise Pelatihan Kejuruan Menjahit Rp Pides/Pikel Wolowaru Nualise Pelatihan Kejuruan Procesing Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 163

348 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Nama SKPD : Koperasi 1 Wajib 1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Koperasi Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Rp Pendirian Unit Penanganan Pengaduan Detusoko Wolotolo, Wolokaro Bantuan Material Non Lokal , Bantuan Material Non Lokal 1 paket Rp Pides/Pikel Pengembangan Jaringan Infrastruktur Rp Pides/Pikel Detusoko Wolotolo, Tersalurnya Bantuan berupa Komputer dan Printer Rp Ende Selatan Mbongawani, Tersalurnya bantuan peralatan Meja Biro, Kursi dan Komputer bagi Koperasi Mbonga Rp Ende Selatan Mbongawani, Tersalurnya bantuan peralatan Meja Biro, Kursi dan Lemari bagi Koperasi Anggur Merah Rp Ende Tengah Potulando, Tersalurnya Bantuan peralatan Laptop, Printer, Meja Biro dan Kursi bagi Koperasi Anggur Merah Rp Ende Tengah Potulando, Tersalurnya Bantuan peralatan Etalase dan Tenda Payung ( 4 Unit ) bagi Klpk Sa Ate, Sahaja dan Ayah Rp Ende Timur Rewarangga, Tersalurnya bantuan peralatan bagi Koperasi Anggur Merah Rp Ndori Wonda Tersalurnya bantuan peralatan bagi Koperasi/KUD Rp Fasilitasi Pengembangan UKM Ende Tengah Paupire Bantuan peralatan dekorasi (Lampu, Tiang Bunga) bagi UKM Dekorasi Karta'3 Rp Pides/Pikel Ende Utara Desa Raterua Bantuan dana untuk kelompok pembuatan minyak Pokir DPRD Ende Utara Kel.Kotaraja Bantuan modal usaha perkiosan klp usaha Damai dan Anggrek di RT 06 dan RW 04 di lingkungan Pokir DPRD Ende Utara Kel.Kotaraja Bantuan modal usaha perkiosan klp usaha Damai dan Anggrek di RT 06 dan RW 04 di lingkungan Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara Bantuan modal bertenun Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Rukun Lima Bantuan modal usaha untuk penjualan kue 3 klp Pokir DPRD Ende Selatan Pasar Mbongawani Bantuan modal usaha bagi UMKM lingk. pasar Mbongawani Pokir DPRD Ende Utara Kel.Kotaraja Bantuan dana untuk kelompok reparasi jok sofa Rt.12 Rw.07 Pokir DPRD Ende Utara Kel.Kotaraja Bantuan dana klpk. pengajian Anisa Pokir DPRD Ende Utara Kel.Kotaratu Bantuan modal pemberdayaan kelompok masyarakat 5 klp lingk.kuraro Pokir DPRD Ende Utara Kel.Kotaratu Bantuan permodalan untuk kelompok masyarakat Pokir DPRD Ende Utara Ds Borokanda,Ds Raterua Bantuan bahan baku tenun ikat untuk kelompok masyarakt Pokir DPRD Ende Utara Kel.Kotaratu Bantuan modal usaha klmpk perkiosan Muri Mada Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Paupire Pengembangan kelompok UKM dekorasi Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Paupire Bantuan dana untuk kelompok ternak ayam Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Kelimutu Bantuan modal usaha KUBE Dahlia dan Rumpis Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Bantuan kelompok usaha kecil (perbengkelan dan tenun) Pokir DPRD Rp Ende Selatan Kel.Tetandara Bantuan modal bertenun klp leja ria Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Paupanda,Kel.Tetandara Bantuan permodalan untuk pedagang kaki lima Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara Bantuan usaha jual kue klp mekar sari Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Rukun Lima Bantuan modal usaha untuk pemberdayaan masyarakat 6 klp di RK Puurere Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara Bantuan dana klmpk perkiosan sejahtera ruba deo Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara Bantuan hibah kelompok ternak babi Ie Hari Pokir DPRD Ndona Ds. Nanganesa Bantuan Dana untuk Kelompok Wanita minyak kelapa asli Dsn Tanagadi Pokir DPRD Ndona Ds. nanganesa Pelatihan & bantuan modal untuk kelompok kaum perempuan dalam pembuatan minyak VOC di dusun Tanagadi Pokir DPRD Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UKM Maurole Desa Niopanda Bantuan penguatan modal/dana hibah koperasi Laka Du Saga Pokir DPRD Maurole Desa Mausambi Bantuan modal untuk kelompokmasyarakat Pokir DPRD Kotabaru Desa Loboniki Bantuan usaha perkiosan klmpk usaha perkiosan Wando Putra dan Gaa Sama Pokir DPRD Maukaro Desa Natanange, Desa Kamubheka, Desa Mundinggasa Bantuan modal untuk Badan Usaha Desa 3 desa Pokir DPRD Maukaro Desa Fataatu Timur Penguatan modal KUBE klmpk Nawu Riwu Pokir DPRD Wewaria Desa Kelitembu Penambahan modal usaha Pokir DPRD Maurole Ds Mausambi,Ds Maurole Bantuan usaha permodalan untuk kelompok masyarakat Pokir DPRD Rp Ende Selatan, Ende Timur Mbongawani, Mautapaga bantuan peralatan berupa gerobak kue bagi 5 pra koperasi/ukm (5 Unit) Rp , Bantuan peralatan pengolahan kue dan makanan bagi 5 UKM Rp Rp Pides/Pikel Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD Rp Pides/Pikel Detukeli Detumbewa, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Rp Pides/Pikel Detukeli Jeo Dua, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Rp Pides/Pikel Detukeli Nggesa, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Rp Pides/Pikel Ende Ndetundora I, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Rp Pides/Pikel Ende Tinabani, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Rp Pides/Pikel Ende Timur Ndungga, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Rp Pides/Pikel Ende Timur Rewarangga, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Rp Pides/Pikel Ende Utara Kotaraja, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi dan bantuan 1 unit komputer Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 164

349 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Pagu Indikatif Desa Kotabaru Pise, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Rutujeja, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Rp Pides/Pikel Maukaro Magekapa, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Rp Pides/Pikel Maurole Detuwulu, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi dan Pembuatan Akte Rp Pides/Pikel Maurole Keliwumbu, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi dan Pembuatan Akte Rp Pides/Pikel Maurole Mausambi, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi dan Pembuatan Akte Rp Pides/Pikel Maurole Niranusa, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi dan Pembuatan Akte Rp Pides/Pikel Maurole Otogedu, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi dan Pembuatan Akte Rp Pides/Pikel Maurole Ranokolo Selatan, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi dan Pembuatan Akte Rp Pides/Pikel Maurole Watukamba, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi dan Pembuatan Akte Rp Pides/Pikel Ndona Kelikiku, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Rp Pides/Pikel Ndona Ngaluroga, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Rp Pides/Pikel Ndona Reka, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Rp Pides/Pikel Ndori Maubasa Barat, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Rp Pides/Pikel Pulau Ende Redorori, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Rp Pides/Pikel Wewaria Numba Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi Rp Pides/Pikel Nama SKPD : BKP3 1 Wajib Ketahanan Pangan BKP Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Rp Pides/Pikel Detukeli Jeo Dua, Kelompok PKK Desa Rp Pides/Pikel Detukeli Nggesa, Kel. Tani Nangarua, Detumage, Lakapaka Rp Pides/Pikel Detukeli Wolomuku, Kelompok PKK Desa Rp Pides/Pikel Detusoko Ranga, 3 klmpk tani Rp Pides/Pikel Ende Tengah Kelimutu, Masyarakat Kel. Kelimutu (3 dasawisma); Dasawisma Romeo 27, Dasawisma Sa Ate, Dasawisma Kasih Ibu Pides/Pikel Ende Tengah Kelimutu, Masyarakat Kel. Kelimutu (3 dasawisma); Dasawisma Romeo 27, Dasawisma Sa Ate, Dasawisma Kasih Ibu Pides/Pikel Ende Tengah Onekore, TP PKK dan Kelompok RT.08/RW Rp Pides/Pikel Ende Tengah Potulando, Kelompok Rp Pides/Pikel Ende Utara Kotaratu, Gapoktan Ratu Pawe Rp Pides/Pikel Ende Utara Raterua, 1 desa Rp Pides/Pikel Kelimutu Koanara, Poktan Rp Pides/Pikel Kelimutu Wolokelo, Gapoktan Ama Dala Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Detuara, Kelompok tani Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Detuara, 1 klpk (25 orang) Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Detuara, 1 klpk (25 orang) Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Lisekuru, 1 klpk (25 orang) Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Tanalangi, 1 klpk (25 orang) Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Tanalangi, 1 klpk (25 orang) Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Tiwusora, Kelompok Rp Pides/Pikel Lio Timur Detupera, 4 Kelompok Tani Rp Pides/Pikel Lio Timur Ranggatalo, 5 Kelompok Tani Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga, PPL Swadaya Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga Tengah, Gapokatan Rp Pides/Pikel Nangapanda Bheramari, Poktan Rp Pides/Pikel Nangapanda Ndorurea, Poktan Rp Pides/Pikel Nangapanda Sanggarhorho, Poktan Rp Pides/Pikel Nangapanda Tanazozo, Poktan Rp Pides/Pikel Nangapanda Tenda Ondo, Poktan Rp Pides/Pikel Nangapanda Timbazia, Petani Rp Pides/Pikel Nangapanda Watumite, Poktan Rp Pides/Pikel Ndona Kekasewa, Gapoktan Rp Pides/Pikel Ndona Nanganesa, Kel. Pama Imu I,II Rp Pides/Pikel Wolojita Nggela, 1 Kelas Rp Pides/Pikel Wolojita Nggela, 1 Kelas Rp Pides/Pikel Wolojita Nuamulu, 1 Kelas Rp Pides/Pikel Wolojita Pora, 1 Kelas Rp Pides/Pikel Wolojita Tenda, 1 Kelas Rp Pides/Pikel Wolojita Wiwipemo, 1 Kelas Rp Pides/Pikel Wolojita Wiwipemo, 1 Kelas Rp Pides/Pikel Wolowaru Likanaka, Pengurus Kelompok Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 165

350 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Wolowaru Lisedetu Pengurus Kelompok Rp Pides/Pikel Ende Timur Kel.Mautapaga -Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 20 orang Pokir DPRD Ende Ds. Raburia - Pelatihan untuk masyarakat Pengolahan Kakao Rp Pokir DPRD Lio Timur -Pelatihan pengolahan pakan ternak babi Pokir DPRD Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Rp Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari / KRPL) Rp Pides/Pikel Ende Selatan Tetandara, Kel. Sama Fonga Pides/Pikel Ende Utara Kotaraja, 1 kelompok Lingkungan Ambugaga IV(Kelompok Anisa) Pides/Pikel Kelimutu Woloara, PKK Desa Pides/Pikel Kotabaru Kotabaru, Masyarakat Pides/Pikel Kotabaru Neotonda, Masyarakat Pides/Pikel Kotabaru Tou, Kelompok Dau Mbale Pides/Pikel Kotabaru Tou Barat, Masyarakat Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Lisekuru, Kel Dasa Wisma Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Ndenggarongge, klpk Tani dan Dasa Wisma Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Ndikosapu, 4 Kelompok Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Rutujeja, Kel Dasa Wisma Pides/Pikel Lio Timur Detupera, 4 Kelompok Tani Pides/Pikel Maukaro Natanangge, kelompok dasawisma suka maju 1 Pides/Pikel Nangapanda Ndeturea, Poktan Pides/Pikel Ndona Timur Kurulimbu, Poktan Pides/Pikel Ndona Timur Kurulimbu, Dasa wisma Pides/Pikel Ndona Timur Ngguwa, Dasa wisma Pides/Pikel Pulau Ende Ndoriwoy, Kelmpok Dasa Wisma Pides/Pikel Pulau Ende Puutara, Kelompok Tani Pesisir Indah Pides/Pikel Pulau Ende Rorurangga, Kel. Tani Bunga Lely Pides/Pikel Wolowaru Tana Loo Kelompok dasa Wisma Pides/Pikel Pengembangan Lumbung Pangan Desa Detusoko, Detusoko Barat, Taniwoda, Ranokolo, Rendoraterua, Lepembusu Kelisoke. Wolojita Maurole, Pulau Ende, Poktan, Masyarakat Desa, Gapoktan Todokoro, GaPoktan Rendo Papa Pawe, GaPoktan Embu Kelibhara Rp Pides/Pikel Nama SKPD : Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan 2 Pilihan 2.01 Pertanian Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp Pides/Pikel Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani Rp Pides/Pikel Detusoko Detusoko Barat Pelatihan Manajemen Kelompok Tani Rp Pides/Pikel Detusoko Nuaone Pelatihan Manajemen Kelompok Tani Rp Pides/Pikel Detusoko Saga Pelatihan Manajemen Kelompok Tani Rp Pides/Pikel Detusoko Wolomage Pelatihan Manajemen Kelompok Tani Rp Pides/Pikel Ende Embutheru Pelatihan Manajemen Kelompok Tani Rp Pides/Pikel Lio Timur Liabeke Diklat Manajemen Kelompok Tani Rp Pides/Pikel Ndona Onelako Diklat Manajemen Kelompok Tani Rp Pides/Pikel Ndona Timur Demulaka Diklat Manajemen Kelompok Tani Rp Pides/Pikel Ndori Aebara Pelatihan Manajemen Kelompok Tani Rp Pides/Pikel Pengembangan Agribisnis Hortikultura Rp Pides/Pikel Ende Mbotutenda Pengadaan bibit mangis Rp Ende Randotonda Pengadaan bibit apel Rp Ende Tomberabu I Pengembangan tanaman jahe putih Rp Ende Timur Kedebodu Pengadaan anakan durian,rambutan,pisang barangan dan mangga madu Rp Ende Timur Rewarangga Pengadaan bibit sayur sawi,kangkung,terung,kacang panjang dan paria Rp Ende Timur Rewarangga Selatan Pengadaan bibit sayur sawi,kangkung,terung,kacang panjang dan paria Rp Kelimutu Detuena Pengadaan jahe merah Rp Kelimutu Nduaria pengadaan benih sawi,kol Rp Kelimutu Nduaria Pengadaan bibit kentang Rp Kelimutu Nuamuri Pengadaan bibit kentang Rp Kelimutu Pemo Pengadaan bibit wortel Rp Kelimutu Woloara pengadaan anakan apel Rp Kelimutu Woloara Pengadaan bibit bawang merah Rp Kelimutu Wolokelo Pengadaan bibit kentang Rp Kelimutu Wolokelo Pengadaan bibit apel Rp Kotabaru Neotonda Pengadaan bibit hortikultura Rp Lepembusu Kelisoke Mukureku Saate Pengadaan bibit jahe putih Rp Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 166

351 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Lepembusu Kelisoke Ndenggarongge Pengadaan bibit kentang Rp Lepembusu Kelisoke Ndenggarongge Pengadaan bibit jahe Rp Lepembusu Kelisoke Nggumbelaka Pengadaan bibit jahe Rp Lepembusu Kelisoke Nggumbelaka Pengadaan bibit kentang Rp Lepembusu Kelisoke Wologai Timur pengadaan bibit wortel,kentang dan cabe keriting serta saprodi Rp Nangapanda Ndorurea I Pengadaan anakan durian Rp Ndona Nanganesa Pengadaan benih cabe keriting dan tomat Rp Ndona Reka Pengadaan anakan pisang barangan Rp Ndona Wolotopo Pengadaan anakan pisang barangan dan pupuk kompos Rp Ndona Wolotopo Pengadaan bibit bengkuang Rp Ndona Wolotopo Timur Pengadaan bibit bengkuang Rp Ndona Timur Demulaka Pengadaan benig jahe putih Rp Ndona Timur Kurulimbu Pengadaan bibit pisang barangan kelimutu Rp Ndona Timur Kurulimbu Pengadaan benih jahe putih Rp Ndona Timur Sokoria Pengadaan benih bawang putih Rp Ndona Timur Sokoria Pengadaan benih bawang merah Rp Ndona Timur Sokoria Selatan Pengadaan benih pisang barangan kelimutu Rp Ndori Lunggaria pengadaan anakan rambutan okulasi Rp Pulau Ende Rorurangga Pengadaan anakan mangga madu Rp Wolowaru Lise Puu pengadaan anakan durian Rp Wolowaru Mbuliwaralau Utara Pengadaan bibit cabe keriting Rp Wolowaru Niramesi Pengadaan anakan durian Rp Ende Utara Dusun Kolibari -Bantuan bibit sayur klmpk dasa wisma Pokir DPRD Ende Selatan Kel. Paupanda - Bibit Tanaman 5000 pohon Rp Pokir DPRD Ende Ds.Raburia - Pengadaan benih / bibit kacang - kacangan Pokir DPRD Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Rp Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Rp Pides/Pikel Detusoko Nuaone Pengadaan mesin rontok padi Rp Pides/Pikel Detusoko Wologai Tengah Pengadaan mesin rontok padi Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Wologai Timur Pengadaan mesin penggiling padi Rp Pides/Pikel Lio Timur Fatamari Pengadaan mesin perontok padi /power threser Rp Pides/Pikel Lio Timur Mbewawora Pengadaan mesin penggiling jagung Rp Pides/Pikel Lio Timur Nualima Pengadaan mesin penggiling jagung Rp Pides/Pikel Maukaro Kolikapa Pengadaan mesin penggiling padi Rp Pides/Pikel Maurole Woloau Pengadaan mesin rontok padi Rp Pides/Pikel Wewaria Ekoae Pembuatan lantai jemur gabah Rp Pides/Pikel Wewaria Ekolea Pengadaan mesin penggiling padi Rp Pides/Pikel Wolojita Nuamulu Pengadaan mesin penggiling padi Rp Pides/Pikel Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga Pengadaan benih padi unggul Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga Pengadaan benih jagung hibrida Rp Pides/Pikel Wewaria Fataatu Pengembangan perbenihan padi palawija Rp Pides/Pikel Wewaria Fataatu Timur Pengembangan perbenihan padi palawija Rp Pides/Pikel Wolowaru Bokasape Timur Pengadaan benih padi sawah label biru Rp Pides/Pikel Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Rp Pides/Pikel Detukeli Nggesa, Pengadaan Minitiller Rp Detusoko Roa, Pengadaan hand tractor type capung 1 unit Rp Detusoko Wolofeo, Pengadaan hand tractor type sedang 4 unit Rp Detusoko Wologai, Pengadaan mesin pompa air 2 dim 2 unit Rp Detusoko Wologai, Pengadaan hand tractor type capung 2 unit Rp Detusoko Wologai Tengah, Pengadaan hand tractor type capung 1 unit Rp Detusoko Wolomage, Pengadaan hand tractor mini type capung 1 unit Rp Kelimutu Nuamuri, Pengadaan hand tractor type capung 1 unit Rp Kelimutu Waturaka, Pengadaan hand tractor type capung 1 unit Rp Kelimutu Woloara, Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Rp Kelimutu Wolokelo, Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Rp Kotabaru Hangalande, Pengadaan hand tractor type sedang 2 unit Rp Kotabaru Kotabaru, Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Rp Kotabaru Liselande, Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Rp Kotabaru Neotonda, Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Rp Kotabaru Neotonda, Pengadaan pompa air 2 dim 1 unit Rp Kotabaru Nuanaga, Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Rp Kotabaru Pise, Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Rp Kotabaru Rangalaka, Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Rp Lepembusu Kelisoke Ndenggarongge, Pengadaan mesin pompa air 2 dim Rp Lio Timur Fatamari, Pengadaan hand tractor tipe mini Rp Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 167

352 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Lio Timur Hobatuwa, Pengadaan mesin pompa air 2 dim Rp Maukaro Kamubheka, Pembangunan sumur bor dan mesin isap 2 dim 1 paket Rp Maurole Keliwumbu, Pengadaan hand tractor type sedang Rp Maurole Ranokolo Selata Pengadaan pompa air 2 dim Rp Maurole Uludala, Pengadaan mesin pompa air 2 dim Rp Maurole Uludala, Pengadaan hand tractor type sedang Rp Maurole Watukamba, Pengadaan hand tractor Rp Maurole Woloau, Pengadaan hand tractor type sedang Rp Nangapanda Ondorea Barat, Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Rp Ndona Lokoboko, Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Rp Ndona Manulondo, Pengadaan hand tractor type capung Rp Wewaria Ekolea, Pengadaan hand tractor type sedang 2 unit Rp Wewaria Ekolea, Pengadaan pompa air 3 dim 1 unit Rp Wewaria Fataatu, Pengadaan hand tractor type sedang 3 unit Rp Wewaria Fataatu Timur, Pengadaan hand tractor type sedan 2 unit Rp Wewaria Mautenda, Pengadaan hand tractor type sedang 2 unit Rp Wewaria Mautenda Barat, Pengadaan hand tractor type capung 1 unit Rp Wewaria Mbotulaka, Pengadaan pompa air 3 dim 1 unit Rp Wewaria Nuangenda, Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Rp Wewaria Nuangenda, Pengadaan pompa air 2 dim 1 unit Rp Wewaria Ratewati, Pengadaan pompa air 4 dim Rp Wewaria Ratewati, Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Rp Wewaria Tanali, Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Rp Wewaria Welamosa, Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Rp Wewaria Wewaria, Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Rp Wewaria Wewaria, Pengadaan pompa air 3 dim 1 unit Rp Wewaria Wolooja Pengadaan hand tractor type capung 1 unit Rp Wolojita Nuamulu, Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Rp Wolowaru Mbuliwaralau, Pengadaan pompa air 3 dim 1 unit Rp Wolowaru Mbuliwaralau, Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Rp Wolowaru Wolokoli, Pengadaan hand tractor type capung 1 unit Rp Wolowaru Wolosoko Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Rp Ende Ds.Wolokelo - Pengadaan Hand Traktor 10 unit Pokir DPRD Wewaria Desa Aemuri, Desa Mautenda, Desa Mukusaki, Desa Ekoae, -Bantuan hand tractor untuk petani Desa Ratewati, Desa Ratewati Selatan Pokir DPRD Wewaria Desa Aemuri,Desa Mautenda -Bantuan mesin penggiling padi untuk petani Pokir DPRD Wewaria Desa Kelitembu -Pengadaan mesin penggiling pakan ternak Pokir DPRD Wewaria Desa Ekoae -Pengadaan mesin pompa air Pokir DPRD Wewaria Desa Ekoae -Pengadaan mesin penggiling padi Pokir DPRD Wewaria Desa Ekoae -Pengadaan freezer Pokir DPRD Wewaria Desa Nuamuri Barat -Pengadaan hand tractor 10 unit Rp Pokir DPRD Maurole Desa Mausambi,Desa Ropa, Desa Ranakolo Selatan -Bantuan hand tractor Pokir DPRD Maurole Desa Ranakolo Selatan -Pengadaan mesin isap Pokir DPRD Maurole Desa Ratewati Selatan -Pengadaan mesin penggilingan padi dan kopi Pokir DPRD Detukeli Desa Watunggere Pengadaan mesin penggiling kopi basah Gapoktan Watunggere Pokir DPRD Detukeli Desa Watunggere -Pengadaan mesin pompa air 1 unit Pokir DPRD Kotabaru Desa Tou Timur Bantuan hand tractor 1 unit klmpk Wogasako II Pokir DPRD Kotabaru Ds Hangalande,Ds Tou Timur, Ds. Kotabaru -Pengadaan Hand Tractor Pokir DPRD Lio Timur Hutanggala -Pengadaan Handtractor Pokir DPRD Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan Rp Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat guna Rp Pides/Pikel Detusoko Nuaone, Pengadaan mesin mistblower 3 unit Rp Pides/Pikel Ende Randotonda, Pengadaan handsprayer,gramosom,poliback 1 paket Rp Pides/Pikel Ende Rukuramba, Pengadaan paranet 1 paket Rp Pides/Pikel Ende Timur Rewarangga, Pengadaan handsprayer 8 unit Rp Pides/Pikel Kelimutu Nduaria, Pembangunan green house 1 paket Rp Pides/Pikel Kotabaru Loboniki, Pengadaan handsprayer 5 unit Rp Pides/Pikel Kotabaru Neotonda, Pengadaan handsprayer 4 unit Rp Pides/Pikel Kotabaru Rangalaka, Pengadaan handsprayer 5 unit Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Lisekuru, Pengadaan handsprayer 10 unit Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Ndikosapu, Pengadaan handsprayer 10 unit Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Tanalangi, Pengadaan handsprayer 10 unit Rp Pides/Pikel Lio Timur Fatamari, Pengadaan handsprayer 20 unit Rp Pides/Pikel Lio Timur Mbewawora, Pengadaan handsprayer 10 unit Rp Pides/Pikel Ndona Nanganesa, Pengadaan handsprayer 19 unit Rp Pides/Pikel Ndona Nila, Pengadaan handsprayer 8 unit Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 168

353 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Ndona Wolokota, Pengadaan alat pembuat pupuk organik 1 unit Rp Pides/Pikel Wewaria Wewaria, Pengadaan handsprayer 10 unit Rp Pides/Pikel Wolowaru Jopu, Pengadaan handsprayer 1 paket Rp Pides/Pikel Wolowaru Mbuliwaralau Utara Pengadaan obat-obatan dan handsprayer 1 paket Rp Pides/Pikel Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Modern Bercocok Tanam Rp Pides/Pikel Kelimutu Pemo Pelatihan Budidaya Strawberry 1 paket Rp Pides/Pikel Ndona Lokoboko Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu 1 paket Rp Pides/Pikel Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Rp Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan Rp Pides/Pikel Ende Embutheru, Pengadaan pupuk organik 1 paket Rp Pides/Pikel Ende Ndetundora II, Pengadaan bibit ubi nuabosi 1 paket Rp Pides/Pikel Ende Tinabani, Pengadaan bibit tanaman lokal lolo,wete,pega 1 paket Rp Pides/Pikel Ende Utara Watusipi, Pengadaan saprodi dan pengadaan benih kacang tanah dan kacang hijau 1 paket Rp Pides/Pikel Kelimutu Nuamuri, Pengadaan benih padi 1 paket Rp Pides/Pikel Kotabaru Loboniki, Pengadaan benih padi ladang dan jagung 1 paket Rp Pides/Pikel Kotabaru Tou Barat, Pengadaan pupuk urea,npk dan organik 1 paket Rp Pides/Pikel Lio Timur Fatamari, Bantuan pupuk bersubsidi dan bantuan benih 1 paket Rp Pides/Pikel Maurole Detuwulu, Pengadaan pupuk 1 paket Rp Pides/Pikel Maurole Maurole, Pengadaan pestisida dan perlengkapannya 1 paket Rp Pides/Pikel Maurole Niranusa, Pengadaan pestisida dan perlengkapannya 1 paket Rp Pides/Pikel Maurole Woloau, Pengadaan pupuk urea kg Rp Pides/Pikel Nangapanda Tanazozo, Pengadaan pupuk organik bokasih non subsidi 2000 Kg Rp Pides/Pikel Nangapanda Zozozea, Pengadaan pupuk organik bokasi non subsidi 2000 kg Rp Pides/Pikel Ndona Kelikiku, Pengadaan pupuk TSP,urea dan NPK 1 paket Rp Pides/Pikel Ndona Onelako, Pengadaan pupuk dan obat-obatan/pestisida dan herbisida 1 paket Rp Pides/Pikel Ndona Nanganesa, Pengadaan pupuk NPK 1 paket Rp Pides/Pikel Ndori Lunggaria, Pengadaan pupuk bokasi 1,6 ton Rp Pides/Pikel Ndori Wonda, Pengadaan pupuk bokasi 1,6 ton Rp Pides/Pikel Pulau Ende Rendoraterua, Pengadaan stek ubi kayu mangu 1/2 ha Rp Pides/Pikel Wewaria Mautenda, Pengadaan benih padi 1 paket Rp Pides/Pikel Wewaria Mautenda, Pengadaan pupuk dan obat-obatan 1 paket Rp Pides/Pikel Wewaria Nuangenda, Pengadaan saprodi obat-obatan 1 paket Rp Pides/Pikel Wewaria Tanali, Pengadaan benih padi dan handsprayer 1 paket Rp Pides/Pikel Wewaria Wewaria, Pengadaan benih padi dan pupuk 1 paket Rp Pides/Pikel Wewaria Wewaria, Pengadaan saprodi obat-obatan 1 paket Rp Pides/Pikel Wolowaru Bokasape, Pengadaan pupuk urea dan NPK 1 paket Rp Pides/Pikel Wolowaru Bokasape Timur, Pengadaan bibit jagung 1880 Kg Rp Pides/Pikel Wolowaru Jopu, Pengadaan pupuk organik,urea dan NPK dan obat-obatan 1 paket Rp Pides/Pikel Wolowaru Lise Puu Pengadaan bibit jagung manis 2 ha Rp Pides/Pikel Wolowaru Lise Puu Pengadaan bibit padi ladang 10 ha Rp Pides/Pikel Wolowaru Lisedetu, Pengadaan benih padi, pupuk dan obat-obatan 1 paket Rp Pides/Pikel Wolowaru Mbuliwaralau Utara, Pengadaan pupuk NPK,urea dan organik 1 paket Rp Pides/Pikel Wolowaru Mbuliwaralau Utara, Pengadaan bibit padi ciherang 1 paket Rp Pides/Pikel Wolowaru Mbuliwaralau Utara, Pengadaan bibit jagung manis 1 paket Rp Pides/Pikel Wolowaru Nakambara, Pengadaan bibit padi dan pupuk 1 paket Rp Pides/Pikel Wolowaru Niramesi, Pengadaan benih jagung komposit 300 Kg Rp Pides/Pikel Wolowaru Nualise, Pengadaan bibit padi ladang 1 paket Rp Pides/Pikel Wolowaru Nualise Pengadaan bibit jagung manis 1 paket Rp Pides/Pikel Ende Ds.Randotonda - Bantuan Saprodi Pokir DPRD Wewaria Desa Nuangenda -Bantuan obat-obatan untuk hama penyakit Pokir DPRD Wewaria Desa Nuangenda -Bantuan pupuk Pokir DPRD Wewaria Desa Welamosa Bantuan pupuk urea dusun Tadhokaro Rp Pokir DPRD Detukeli Desa Watunggere Bantuan saprodi Gapoktan Watunggere Pokir DPRD Kelimutu Desa Waturaka -Sosialisasi tentang penggunaan pupuk kimia yang merugikan masyarakat Pokir DPRD Kelimutu Desa Nuamuri Barat -Pengadaan pupuk organik Pokir DPRD Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Rp Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Rp Pides/Pikel Ende Timur Ndungga, Pengadaan vaksin dan obat-obatan ternak 1 paket Rp Pides/Pikel Ende Timur Rewarangga Selatan Pengadaan vaksin dan obat-obatan ternak 1 paket Rp Pides/Pikel Ende Timur Tiwutewa, Pengadaan vaksin dan obat-obatan ternak 1 paket Rp Pides/Pikel Kotabaru Hangalande, Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Rp Pides/Pikel Kotabaru Kotabaru, Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Rp Pides/Pikel Kotabaru Liselande, Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Rp Pides/Pikel Kotabaru Loboniki, Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Rp Pides/Pikel Kotabaru Ndondo, Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Rp Pides/Pikel Kotabaru Neotonda, Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 169

354 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Kotabaru Niopanda, Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Rp Pides/Pikel Kotabaru Nuanaga, Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Rp Pides/Pikel Kotabaru Pise, Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Rp Pides/Pikel Kotabaru Rangalaka, Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Rp Pides/Pikel Kotabaru Tou Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Rp Pides/Pikel Kotabaru Tou Barat, Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Rp Pides/Pikel Kotabaru Tou Timur, Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Mukureku Saate, Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 1 paket Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Tiwusora, Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Wologai Timur, Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 1 paket Rp Pides/Pikel Maurole Detuwulu, Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Rp Pides/Pikel Maurole Maurole, Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Rp Pides/Pikel Maurole Niranusa, Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Rp Pides/Pikel Maurole Watukamba, Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Rp Pides/Pikel Wewaria Detubela, Vaksinasi tersak sapi dan babi 1 paket Rp Pides/Pikel Wewaria Mukusaki, vaksinasi ternak besar 1 paket Rp Pides/Pikel Wolowaru Bokasape Timur, Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 1 paket Rp Pides/Pikel Wolowaru Lisedetu, Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 1 paket Rp Pides/Pikel Wolowaru Mbuliwaralau, Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 1 paket Rp Pides/Pikel Wolowaru Niramesi, Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 1 paket Rp Pides/Pikel Wolowaru Nualise, Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 1 paket Rp Pides/Pikel Wolowaru Rindiwawo, Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 1 paket Rp Pides/Pikel Wolowaru Wolokoli, Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 1 paket Rp Pides/Pikel Wolowaru Wolosoko Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 1 paket Rp Pides/Pikel Ende Timur Kel.Mautapaga -Pengadaan vaksin dan obat-obatan untuk ternak 1 paket Rp Pokir DPRD Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Rp Pides/Pikel Detukeli Nida, Pengadaan bibit ternak sapi 10 ekor Rp Pides/Pikel Detusoko Niowula, Pengadaan bibit ternak babi L24 1 paket Rp Pides/Pikel Detusoko Nuaone, Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Rp Pides/Pikel Detusoko Roa, Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Rp Pides/Pikel Detusoko Turunalu, Pengadaan bibit ternak kambing 30 ekor Rp Pides/Pikel Detusoko Wolomasi, Pengadaan bibit ternak babi L24 40 ekor Rp Pides/Pikel Ende Emburia, Pengadaan bibit ternak kambing 40 ekor Rp Pides/Pikel Ende Emburia, Pengadaan bibit ternak babi 40 ekor Rp Pides/Pikel Ende Embutheru, Pengadaan bibit ternak kambing 10 ekor Rp Pides/Pikel Ende Mbotutenda, Pengadaan bibit ternak kambing 10 ekor Rp Pides/Pikel Ende Mbotutenda, Pengadaan bibit ternak babi 10 ekor Rp Pides/Pikel Ende Ndetundora II, Pengadaan bibit ternak babi L24 40 ekor Rp Pides/Pikel Ende Ndetundora III, Pengadaan bibit ternak babi L24 20 ekor Rp Pides/Pikel Ende Tendambonggi, Pengadaan bibit ternak kambing 10 ekor Rp Pides/Pikel Ende Tinabani, Pengadaan bibit ternak babi L24 20 ekor Rp Pides/Pikel Ende Tinabani, Pengadaan bibit ternak kambing 10 ekor Rp Pides/Pikel Ende Tomberabu I, Pengadaan bibit ternak babi L24 20 ekor Rp Pides/Pikel Ende Tomberabu I, Pengadaan bibit ternak sapi 10 ekor Rp Pides/Pikel Ende Wawonato, Pengadaan bibit ternak kambing 30 ekor Rp Pides/Pikel Ende Selatan Rukunlima, Pengadaan bibit ternak ayam buras 100 ekor Rp Pides/Pikel Ende Tengah Paupire, Pengadaan bibit ternak ayam buras 100 ekor Rp Pides/Pikel Ende Timur Ndungga, Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Rp Pides/Pikel Ende Timur Ndungga, Pengadaan bibit ternak ayam buras 100 ekor Rp Pides/Pikel Ende Timur Kedebodu, Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Rp Pides/Pikel Ende Timur Rewarangga Selatan, Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Rp Pides/Pikel Ende Timur Rewarangga Selatan, Pengadaan bibit ternak ayam buras 100 ekor Rp Pides/Pikel Ende Timur Tiwutewa, Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Rp Pides/Pikel Ende Utara Embundoa, Pengadaan bibit ternak kambing 20 ekor Rp Pides/Pikel Ende Utara Embundoa, Pengadaan bibit ternak babi L24 30 ekor Rp Pides/Pikel Ende Utara Raterua, Pengadaan bibit ternak ayam buras 200 ekor Rp Pides/Pikel Kelimutu Nuamuri, Pengadaan bibit ternak ayam buras 300 ekor Rp Pides/Pikel Kotabaru Liselande, Pengadaan bibit ternak sapi 10 ekor Rp Pides/Pikel Kotabaru Loboniki, Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Rp Pides/Pikel Kotabaru Ndondo, Pengadaan bibit ternak kambing lokal 10 ekor Rp Pides/Pikel Kotabaru Ndondo, Pengadaan bibit ternak babi L24 10 pasang Rp Pides/Pikel Kotabaru Neotonda, Pengadaan bibit ternak kambing lokal 10 ekor Rp Pides/Pikel Kotabaru Neotonda, Pengadaan bibit ternak sapi 10 ekor Rp Pides/Pikel Kotabaru Niopanda, Pengadaan bibit ternak kambing lokal 10 ekor Rp Pides/Pikel Kotabaru Niopanda, Pengadaan bibit ternak kambing lokal 10 ekor Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 170

355 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Kotabaru Tou Barat, Pengadaan bibit ternak kambing lokal 10 ekor Rp Pides/Pikel Kotabaru Tou Barat, Pengadaan bibit ternak sapi 10 ekor Rp Pides/Pikel Kotabaru Tou Timur, Pengadaan bibit ternak sapi 10 ekor Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Detuara, Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Lisekuru, Pengadaan bibit ternak kambing lokal 30 ekor Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Ndikosapu, Pengadaan bibit ternak kambing lokal 30 ekor Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Nggumbelaka, Pengadaan bibit ternak kambing lokal 30 ekor Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Tanalangi, Pengadaan bibit ternak kambing lokal 30 ekor Rp Pides/Pikel Lio Timur Bu Tanalagu, Pengadaan bibit ternak kambing 24 ekor Rp Pides/Pikel Lio Timur Hobatuwa, Pengadaan bibit ternak L24 12 ekor Rp Pides/Pikel Lio Timur Watuneso, Pengadaan bibit ternak babi L24 24 ekor Rp Pides/Pikel Lio Timur Watuneso, Pengadaan bibit ternak ayam buras 100 ekor Rp Pides/Pikel Lio Timur Watuneso, Pengadaan bibit ternak kambing 20 ekor Rp Pides/Pikel Lio Timur Watuneso, Pengadaan bibit ternak kambing 24 ekor Rp Pides/Pikel Lio Timur Liabeke, Pengadaan bibit ternak babi L24 12 ekor Rp Pides/Pikel Lio Timur Ranggatalo, Pengadaan bibit ternak kambing 20 ekor Rp Pides/Pikel Lio Timur Wolosambi, Pengadaan bibit ternak kambing 20 ekor Rp Pides/Pikel Lio Timur Wolosambi, Pengadaan bibit ternak babi L24 30 ekor Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga Selatan, Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Rp Pides/Pikel Maukaro Mundinggasa, Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Rp Pides/Pikel Maukaro Mundinggasa, Pengadaan bibit ternak kambing kacang 10 ekor Rp Pides/Pikel Maukaro Nabe, Pengadaan bibit ternak kambing 10 ekor Rp Pides/Pikel Maukaro Nabe, Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Rp Pides/Pikel Maurole Detuwulu, Pengadaan bibit ternak sapi 10 ekor Rp Pides/Pikel Maurole Otogedu Pengadaan bibit ternak sapi 10 ekor Rp Pides/Pikel Nangapanda Ndorurea I, Pengadaan bibit ternak ayam buras 110 ekor Rp Pides/Pikel Ndona Nanganesa, Pengadaan bibit ternak ayam buras 100 ekor Rp Pides/Pikel Ndona Nanganesa, Pengadaan bibit ternak babi batam 10 ekor Rp Pides/Pikel Ndona Nanganesa, Pengadaan bibit ternak kambing 10 ekor Rp Pides/Pikel Ndona Ngalupolo, Pengadaan bibit ternak kambing 1 paket 0 Rp Pides/Pikel Ndona Nila, Pengadaan bibit ternak ayam buras 100 ekor Rp Pides/Pikel Ndona Wolotopo, Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Rp Pides/Pikel Ndona Timur Demulaka, Pengadaan bibit ternak kambing kacang 10 ekor Rp Pides/Pikel Ndona Timur Kurulimbu Selatan, Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Rp Pides/Pikel Ndona Timur Ngguwa, Pengadaan bibit ternak kambing kacang 10 ekor Rp Pides/Pikel Ndona Timur Ngguwa, Pengadaan bibit ternak babi L24 20 ekor Rp Pides/Pikel Ndori Lunggaria, Pengadaan bibit ternak kambing 10 ekor Rp Pides/Pikel Ndori Maubasa Barat, Pengadaan bibit ternak kambing 20 ekor Rp Pides/Pikel Ndori Ratemangga, Pengadaan bibit ternak ayam buras 200 ekor Rp Pides/Pikel Ndori Wonda, Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Rp Pides/Pikel Pulau Ende Redorori, Pengadaan bibit ternak kambing 10 ekor Rp Pides/Pikel Pulau Ende Rorurangga, Pengadaan bibit ternak ayam buras 100 ekor Rp Pides/Pikel Pulau Ende Rorurangga, Pengadaan bibit ternak kambing 10 ekor Rp Pides/Pikel Wewaria Aemuri, Pengadaan bibit ternak babi L24 20 ekor Rp Pides/Pikel Wewaria Ekoae, Pengadaan bibit ternak babi L24 30 ekor Rp Pides/Pikel Wewaria Ekolea, Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Rp Pides/Pikel Wewaria Mukusaki, Pengadaan bibit ternak sapi 10 ekor Rp Pides/Pikel Wewaria Mukusaki, Pengadaan bibit ternak babi L24 30 ekor Rp Pides/Pikel Wewaria Waka, Pengadaan bibit ternak babi L24 30 ekor Rp Pides/Pikel Wolojita Wolojita, Pengadaan bibit ternak ayam buras 100 ekor Rp Pides/Pikel Wolojita Tenda, Pengadaan bibit ternak kambing kacang 20 ekor Rp Pides/Pikel Wolowaru Bokasape Timur, Pengadaan bibit ternak kambing 10 ekor Rp Pides/Pikel Wolowaru Lisedetu, Pengadaan bibit ternak sapi 8 kelompok Rp Pides/Pikel Wolowaru Lisedetu, Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Rp Pides/Pikel Wolowaru Mbuliloo, Pengadaan bibit ternak kambing 30 ekor Rp Pides/Pikel Wolowaru Nualise, Pengadaan bibit ternak kambing 20 ekor Rp Pides/Pikel Wolowaru Rindiwawo, Pengadaan bibit ternak ayam buras 100 ekor Rp Pides/Pikel Wolowaru Rindiwawo, Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Rp Pides/Pikel Wolowaru Tana Loo, Pengadaan bibit ternak ayam buras 100 ekor Rp Pides/Pikel Wolowaru Wolokoli, Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Rp Pides/Pikel Wolowaru Wolosoko, Pengadaan bibit ternak sapi 10 ekor Rp Pides/Pikel Wolowaru Wolosoko Pengadaan bibit ternak ayam petelur 1 paket Rp Pides/Pikel Ende Tengah Kel.Onekore -Bantuan dana untuk beternak ayam Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga -Pengadaan bibit ternak babi Pokir DPRD Ende Ds. Tomberabu I Pengadaan Ternak Babi Batam klmpk tani/ternak kema ghena Pokir DPRD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 171

356 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Ende Ds. Mbotutenda, Wologai 2, Ds. Toberabu I, Tomberabu 2, Tinabani & Ds. Raburia - Pengadaan bibit babi batam Pokir DPRD Ende Ds. Ndendora I - Bantuan anakan babi batam Pokir DPRD Ndona Kel. Lokoboko - Bantuan bibit babi batam Pokir DPRD Ndona Ds. Ngaluroga & Reka - Pengadaan bibit sapi Pokir DPRD Ndona Ds.Ngalupolo,Kekasewa, Nila, Ngaluroga - Pengadaan bibit ternak Kambing dan Babi Pokir DPRD Ndona Ds. Reka - Pengadaan ternak babi batam Pokir DPRD Ndona Ds. Kelikiku Bantuan ternak kambing klmpk cinta Sahabat (26 org) Pokir DPRD Ndona Ds. Manulondo - Bantuan Ternak Kambing Pokir DPRD Nangapanda Kec. Nangapanda - Bantuan bibit sapi dan Kambing Pokir DPRD Wewaria Desa Wolooja -Bantuan bibit ternak sapi bagi Gapoktan Pokir DPRD Wewaria Desa Kelitembu -Bantuan pengadaan bibit babi batam Pokir DPRD Wewaria Desa Aemuri,Desa Mautenda, Desa Kelitembu, Desa Mukusaki, Dusun Waka, Desa Ekoae -Bantuan bibit babi batam Pokir DPRD Wewaria Desa Welamosa Pengadaan Ternak Babi Batam dusun Welamosa Pokir DPRD Wewaria Desa Welamosa -Bantuan bibit kambing Pokir DPRD Maurole Desa Mausambi Bantuan bibit ternak kambing klmpk tani Embun Sakti Pokir DPRD Maurole Desa Aewora, Desa Ropa, DesaRanakolo Selatan, Desa Ratewati Selatan Pengadaan bibit ternak babi Rp Pokir DPRD Kotabaru Desa Tou Timur Bantuan bibit ternak sapi klmpk Wogasako III Pokir DPRD Kotabaru Desa Tou Timur Bantuan bibit ternak kambing klmpk Wogasako I Pokir DPRD Kotabaru Desa Hangalande -Bantuan bibit ternak babi dan sapi Pokir DPRD Kotabaru Desa Loboniki Bantuan dana klmpk ternak kambing Mandiri Putra Pokir DPRD Kotabaru Desa Loboniki Bantuan dana klmpkternak babi Rede Gadi Pokir DPRD Kotabaru Desa Loboniki Pengadaan Ternak Babi Batam susteran KFS dan Pasotran Pokir DPRD Kotabaru Desa Loboniki Pengadaan Ternak Babi Batam klmpk Cipta Mandiri Pokir DPRD Kotabaru Desa Tou,Desa Ngalukoja Pengadaan Ternak Babi Batam Dusun Nuabaru Pokir DPRD Lepkes Desa Rutujeja,Desa Nggumbelaka -Bantuan bibit ternak sapi untuk kelompok tani Pokir DPRD Lio Timur Liatola * Pengadaan Ternak Babi Batam Mbale Walo Pokir DPRD Lio Timur Hamuau *Pengadaan Ternak Babi Batam One Sao Pokir DPRD Lio Timur Hutanggala * Pengadaan Ternak Babi Batam Tani Harapan Pokir DPRD Lio Timur Kolijana *Pengadaan Ternak Babi Batam Puumage Pokir DPRD Lio Timur Watuneso *Pengadaan Ternak Babi Batam Hebesani Pokir DPRD Lio Timur Desa Nualima -Bantuan anakan kambing dan babi Pokir DPRD Detusoko Desa Dile -Pengadaan ternak sapi Pokir DPRD Wolowaru Desa Mbuliwaralau -Pengadaan ternak sapi Pokir DPRD Kelimutu Desa Nuamuri Barat -Pengadaan anakan kambing dan babi Pokir DPRD Kelimutu Desa Pemo,Desa Woloara -Pengadaan ternak sapi Pokir DPRD Wolojita Desa Tendawawo, -Pengadaan ternak sapi Pokir DPRD Wolojita Dusun Mbuja -Pengadaan ternak sapi Pokir DPRD Program peningkatan produksi petemakan Rp Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat guna Rp Pides/Pikel Maurole Inseminasi buatan 1 paket Rp Pides/Pikel Maurole Inseminasi buatan 1 paket Rp Pides/Pikel Maurole Inseminasi buatan 1 paket Rp Pides/Pikel Maurole Inseminasi buatan 1 paket Rp Pides/Pikel Maurole Inseminasi buatan 1 paket Rp Pides/Pikel Wolowaru Inseminasi buatan ternak sapi 1 paket Rp Pides/Pikel Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Rp Pides/Pikel Detusoko Detusoko Barat, Pengadaan Mesin Pencacah Pakan ternak, 1 unit Rp Pides/Pikel Detusoko Wolofeo, Pengadaan Mesin Pencacah Pakan ternak, 3 unit Rp Pides/Pikel Ende Ndetundora II, Pengadaan Mesin Pencacah Pakan ternak, 1 unit Rp Pides/Pikel Ende Selatan Rukunlima, Pakan ayam dan pakan babi masing2 1 pkt, Rp Pides/Pikel Ende Timur Ndungga, Pengadaan Mesin pengolah Pakan ternak/chooper, 2 unit Rp Pides/Pikel Ende Utara Kotaratu, Pengadaan mesin pakan ternak ayam, 1 unit Rp Pides/Pikel Ende Utara Kotaratu, Pengadaan alat pencacah/ pengiris batang pisang, 1 pkt Rp Pides/Pikel Ende Utara Watusipi, Pengadaan Mesin Pencacah Pakan ternak 1 pkt, Rp Pides/Pikel Lio Timur Bu Tanalagu, Bantuan alat pengolahan pakan ternak 1 unit Rp Pides/Pikel Lio Timur Hobatuwa, Bantuan alat pengolahan pakan ternak 1 unit Rp Pides/Pikel Lio Timur Nualima, Bantuan alat pengolahan pakan ternak tipe/ukuran standar 2 unit, Rp Pides/Pikel Lio Timur Tanaroga, Bantuan alat pengolahan pakan ternak tipe/ukuran standar 1 unit Rp Pides/Pikel Lio Timur Wolosambi, Bantuan alat pengolahan pakan ternak 1 unit Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga Tengah, Pengadaan Mesin Pencacah Pakan ternak dan kompos, 3 kel. Rp Pides/Pikel Maukaro Nabe, Pengadaan alat pengolahan pakan ternak/ chooper, 2 unit, Rp Pides/Pikel Maukaro Natanangge, Pengadaan Mesin Pencacah Pakan ternak/ chooper, 3 unit, Rp Pides/Pikel Ndona Wolotopo, Pengadaan Mesin Pencacah Pakan ternak Babi, 2 unit Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 172

357 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Wewaria Mukusaki, Pengadaan kawan duri untuk padang pengembalaan, 1 pkt Rp Pides/Pikel Wewaria Nuangenda, Pengadaan mesin penggiling pakan ternak/ chooper 1 pkt, Rp Pides/Pikel Wolowaru Mbuliwaralau Utara, Pelatihan dan pengadaan mesin pencacah pakan ternak, 1 paket Rp Pides/Pikel Wolowaru Nualise, Pengadaan Mesin Pencacah Pakan Ternak 1 unit, Rp Pides/Pikel Wolowaru Tana Loo Pengadaan Bibit Pakan ternak unggul, ternak sapi dan kambing, 5 ha, Rp Pides/Pikel Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna Rp Pides/Pikel Detukeli Detumbewa, Pelatihan pemeliharaan ternak dan pembuatan kompos, 1 klpk Rp Pides/Pikel Detukeli Watunggere Marilonga, Pelatihan pemeliharaan ternak dan pembuatan kompos, 1 klpk Rp Pides/Pikel Detusoko Ndito, Pelatihan manajemen pemeliharaan ternak sapi, 30 org Rp Pides/Pikel Detusoko Wologai, Pelatihan pengolahan pakan ternak sapi dan babi, 1 pkt Rp Pides/Pikel Detusoko Wolomage, Pelatihan pengolahan pakan ternak sapi dan babi, 1 pkt Rp Pides/Pikel Ende Ndetundora II, Pelatihan manajemen pemeliharaan ternak sapi dan babi, 1 pkt, Rp Pides/Pikel Ende Utara Raterua, Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna, 25 orang Rp Pides/Pikel Lio Timur Detupera, Pelatihan dan bimbingan teknis tentang cara pengolahan pakan ternak, 1 pkt Rp Pides/Pikel Lio Timur Liabeke, Pengadaan mesin pencacaha pakan ternak/ chooper dan pelatihan pengolahan pakan ternak, 2 unit Rp Pides/Pikel Lio Timur Liabeke, Pelatihan dan bimbingan teknis tentang cara pengolahan pakan ternak, 10 orang Rp Pides/Pikel Lio Timur Liabeke, Pelatihan teknik budidaya ternak ayam buras, 15 org Rp Pides/Pikel Lio Timur Ranggatalo, Bimtek/pelatihan pengolahan limbah kakao menjadi pakan ternak 10 og Rp Pides/Pikel Ndona Timur Demulaka, Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pengembanan ternak kambing, 1 pkt Rp Pides/Pikel Ndona Timur Demulaka, Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pengembangan ternak babi, 1 pkt Rp Pides/Pikel Ndona Timur Kurulimbu, Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pengembangan ternak babi, 1 pkt Rp Pides/Pikel Ndona Timur Kurulimbu, Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pengembanan ternak kambing, 1 pkt Rp Pides/Pikel Ndona Timur Kurulimbu Selatan, Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pengembanan ternak kambing, 1 pkt Rp Pides/Pikel Ndona Timur Kurulimbu Selatan, Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pengembangan ternak babi, 1 pkt Rp Pides/Pikel Ndona Timur Ngguwa, Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pengembangan ternak babi, 1 pkt Rp Pides/Pikel Ndona Timur Ngguwa, Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pengembanan ternak kambing, 1 pkt Rp Pides/Pikel Ndona Timur Roga, Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pengembangan ternak babi, 1 pkt Rp Pides/Pikel Ndona Timur Roga, Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pengembanan ternak kambing, 1 pkt Rp Pides/Pikel Ndona Timur Sokoria, Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pengembangan ternak babi, 1 pkt Rp Pides/Pikel Ndona Timur Sokoria, Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pengembanan ternak kambing, 1 pkt Rp Pides/Pikel Ndona Timur Sokoria Selatan, Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pengembangan ternak babi, 1 pkt Rp Pides/Pikel Ndona Timur Sokoria Selatan, Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pengembanan ternak kambing, 1 pkt Rp Pides/Pikel Wewaria Welamosa, Pelatihan pengolahan pakan ternak babi, 7 Orang Rp Pides/Pikel Wolowaru Likanaka, Pengadaan mesin pencacah pakan ternak dan pelatihan pengolahan pakan ternak, 15 0rg Rp Pides/Pikel Wolowaru Lisedetu, Pelatihan pengolahan pakan ternak, 8 klpk Rp Pides/Pikel Wolowaru Wolosoko Pelatihan pengolahan pakan ternak dan pengadaan mesin pencacah pakan ternak dan pembuat pupuk organi Pides/Pikel Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Rp Penyediaan fisik sarana dan prasarana pertanian Rp Pides/Pikel Kotabaru Hangalande, Pembagunan Irigasi, 1 pkt Rp Pides/Pikel Kotabaru Tou, Pembangunan irigasi tersier Napundura, 1 pkt Rp Pides/Pikel Maurole Maurole, Lanjutan pembangunan saluran irigasi kopoone-murumbu, 1 pkt Rp Pides/Pikel Ndona Onelako, Rehabilitasi perpipaan tertutup di Tarakata, 1 pkt Rp Pides/Pikel Ndona Wolokota, Pembangunan irigasi air permukaan dari mata air Aebhobo, 1 paket Rp Pides/Pikel Ndona Timur Kurulimbu Selatan, Pembangunan irigasi Landokura-Detuaji, 1 pkt, Rp Pides/Pikel Wewaria Aemuri, Pembangunan sumur bor, 3 unit, Rp Pides/Pikel Wewaria Fataatu, Pembangunan saluran irigasi tingkat usaha tani/ JITUT di dusun wolokoli, 1 pkt Rp Pides/Pikel Wewaria Fataatu Timur, Pembangunan saluran irigasi tingkat usaha tani/ JITUT di Gediwena, 1 pkt Rp Pides/Pikel Wewaria Mautenda, Pembangunan saluran irigasi tingkat usaha tani/ JITUT di Aegana, 1 pkt Rp Pides/Pikel Wewaria Mautenda Barat, Pembangunan saluran irigasi tingkat usaha tani/ JITUT di Dusun Raaweka, 1 pkt Rp Pides/Pikel Wolowaru Mbuliwaralau Utara Pembangunan saluran irigasi tersier 1 pkt Rp Pides/Pikel Kotabaru Ds Ndondo Percetakan sawah Aeru Rp Pokir DPRD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 173

358 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Penyediaan Sarana Distribusi Hasil Pertanian/ Perkebunan Rp Pides/Pikel Ende Embu Ngena, Pembangunan Jalan Usaha Tani, 1 pkt Rp Pides/Pikel Ende Jamokeasa, Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani, 1 pkt, Rp Pides/Pikel Ende Ndetundora III, Pembangunan Jalan Usaha Tani, 1 pkt Rp Pides/Pikel Ende Tendambonggi, Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani, 1 pkt Rp Pides/Pikel Ende Uzuramba, Pembangunan Jalan Usaha Tani, 1 pkt Rp Pides/Pikel Kotabaru Hangalande, Peningkatan Jalan Usaha Tani, 1 pkt Rp Pides/Pikel Kotabaru Kotabaru, Peningkatan Jalan Usaha Tani, 1 pkt Rp Pides/Pikel Kotabaru Pise, Peningkatan Jalan Usaha Tani, 1 pkt Rp Pides/Pikel Lio Timur Wololele A, Pembangunan Jalan Usaha Tani, 1000 m Rp Pides/Pikel Maurole Mausambi, Pembangunan Jalan Usaha Tani, 1 pkt Rp Pides/Pikel Ndona Kelikiku, Pembangunan Jalan Usaha Tani (metogawi-aekoe), 1 pkt Rp Pides/Pikel Ndona Kelikiku, Pembangunan Jalan Usaha Tani (Wuna-Kelirando), 1 pkt Rp Pides/Pikel Ndona Onelako, Pembangunan Jalan Usaha Tani Wolofunu, 1 pkt Rp Pides/Pikel Ndona Puutuga Pembangunan Jalan Usaha Tani, 1 pkt Rp Pides/Pikel Ende Utara Kel.Roworena Pembukaan jalan tani Rt.15 Wajo Pokir DPRD Ende Selatan Kel. Rukun Lima Pembangunan jalan usaha tani Pokir DPRD Ende Wozomere Pembukaan jalan tani Wawoeu - Wozondeto Pokir DPRD Ende Ds.Raburia Lanjutan penggusuran jalan tani Mboturabu - Ndetunabe Pokir DPRD Ende Ds. Tomberabu I Pembukaan jalan tani Pu'umbindi - Tiwura Pokir DPRD Ende Ds.Tomberabu I Pembangunan jalan usaha tani Pokir DPRD Ende Ds. Mbotutenda Pembangunan jalan usaha tani Dero - Woromboa desa Uzuramba Pokir DPRD Ende Ds. Mbotutenda Pembangunan jalan usaha tani Watumeko - Worombangga Pokir DPRD Ende ds. Woropapa - Pembangunan jalan usaha tani Pokir DPRD Ende Ds. Mbotutenda - Lanjutan Pembangunan jalan usaha tani Pokir DPRD Ende Ds. Wawonato - Lanjutan jalan usaha tani Desa Wawonato Pokir DPRD Ende Ds. Wawonato Pembangunan jalan usaha tani Sogaroga - Wodi Pokir DPRD Ende Ds. Embunggena Pembangunan jalan usaha tani dsn Pemo Aekamba - Dsn Ndekujende Pokir DPRD Ende Ds. Ndendora I Peningkatan jalan tani dsn nuabosi kampung Ndetuwira Pokir DPRD Ndona Kel. Lokoboko/Onelako Pembangunan jalan usaha tani Dsn Tanagadi - dsn Koponio Pokir DPRD Ndona Ds. Reka - Pembangunan jalan tani Pokir DPRD Ndona Ds. Kelikiku Peningkatan jalan tani Dusun Nakendota Pokir DPRD Ndona Ds. Kelikiku Pembangunan jalan usaha tani dsn Pemo - Detubase Pokir DPRD Ndona Ds. Kelikiku Pembangunan jalan usaha tani Wolowuna ke Aemoka Pokir DPRD Ndona Ds puutuga peningkatan jalan tani ratenabe ke Onemate dan Boaria ke Wolowuna Pokir DPRD Ndona Ds.Puutuga Peningkatan jalan tani dari Ratebasa ke Wolowuna Pokir DPRD Ndona Ds. Nanganesa Pembangunan jalan usaha tani Pokir DPRD Ndona Ds. Manulondo Lanjutan jalan tani Nanganesa - Mbotu Pokir DPRD Ndona Kel. Onelako Pembangunan jalan usaha tani Dobe - Uluae dsn Rada Ara Pokir DPRD Nangapanda Kec. Nangapanda Pembangunan jalan usaha tani Rp Pokir DPRD Nangapanda Dsn. Mbesi Pembangunan jalan usaha tani Pokir DPRD Ndona Timur Ds. Ngguwa Pembangunan jalan usaha tani Paapingga Detuduli Pokir DPRD Wewaria Desa Wolooja,Desa Ratewati, Desa Detubela, Dusun Kombo Pembangunan jalan usaha tani Pokir DPRD Wewaria Desa Kelitembu Pembangunan jalan usaha tani Tiwu Rose Pokir DPRD Wewaria Desa Nuangenda Pembangunan jalan usaha tani Pemoria Pokir DPRD Wewaria Desa Nuangenda Pokir DPRD Wewaria Desa Welamosa Pembangunan jalan usaha tani dusun Tadhokaro Pokir DPRD Maurole Desa Ropa -Pembukaan jalan tani Pokir DPRD Kotabaru Desa Hangalande Pembangunan jalan usaha tani Hangalande-Detukou Pokir DPRD Kotabaru Desa Hangalande Pembangunan jalan usaha tani Wolosambi-Detuwuwu Pokir DPRD Lepkes Desa Ratenggoji,Desa Taniwoda -Pembangunan Jalan Usaha Tani Pokir DPRD Maukaro Desa Natanange -Peningkatan jalan tani Pokir DPRD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 174

359 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Nama SKPD : Kehutanan dan Perkebunan 2 Pilihan 2.01 Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Maukaro Fataatu Timur-Ekolea -Pembukaan jalan tani batas desa Fataatu Timur dan Desa Ekolea Pokir DPRD Detusoko Desa Saga -Pembukaan jalan tani Pokir DPRD Detusoko Desa Roa -Pembukaan jalan tani Pokir DPRD Detusoko Desa Wolotolo Tengah -Pembukaan jalan tani Pokir DPRD Wolowaru Desa Nualise -Pembangunan jalan usaha tani Pokir DPRD Wolowaru Desa Mbulilo'o -Pembangunan jalan usaha tani Pokir DPRD Wolowaru Desa Mbulilo'o -Pembangunan jalan usaha tani Pokir DPRD Kelimutu Desa Nuamuri -Peningkatan jalan usaha tani Pokir DPRD Kelimutu Desa Nuamuri -Pembukaan jalan usaha tani Pokir DPRD Kelimutu Desa Nuamuri Barat -Peningkatan jalan tani Pokir DPRD Kelimutu Desa Nuamuri Barat -Pembukaan jalan tani Pokir DPRD Kelimutu Desa Waturaka -Pembangunan jalan usaha tani Pokir DPRD Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp Pides/Pikel Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Ende Rukuramba, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Rp Pides/Pikel Ende Utara Watusipi, Pelatihan pasca panen tanaman kakao, 30 orang, Gapoktan Poto Worho, Rp Pides/Pikel Kotabaru Ndondo, Pelatihan Budidaya dan pasca panen kakao, 1 kelompok tani, Rp Pides/Pikel Lio Timur Liabeke, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Rp Pides/Pikel Wolojita Tenda, Pelatihan pengolahan minyak cengkeh dan bantuan peralatan, Kelompok Tani Tawon, Rp Pides/Pikel Wolowaru Wolosoko Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Rp Pides/Pikel Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Rp Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Rp Pides/Pikel Detusoko Nuaone, Pelatihan paska panen kopi robusta, 3 klmpk, Rp Pides/Pikel Detusoko Ranga, Bimtek kelompok tani untuk peningkatan paska panen (kopi robusta), 3 klmpk tani, Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga Selatan, Pelatihan pasca panen Tanaman Kakao 30 orang Gapoktan Salika, Rp Pides/Pikel Wolowaru Tana Loo Pelatihan pasca panen kakao, 20 Orang 1 Kelompok Tani, Rp Pides/Pikel Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Rp Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Lepembusu Kelisoke Mukureku Studi banding tanaman kopi 10 Orang Rp Rp Pides/Pikel Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan Rp Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat guna Rp Pides/Pikel Detusoko Wolotolo Tengah Pembukaan Jalan Produksi 1 paket (Nggori-Ae Ani), Rp Pides/Pikel Ende Nakuramba Pembukaan Jalan Produksi 1 paket (Rherhembanggo-Porhomere) Rp Pides/Pikel Ende Ranoramba Pembukaan Jalan Produksi 1 paket Rp Pides/Pikel Ende Tinabani Pembukaan jalan produksi 1 paket, ruas Tinabani - Golangka Rp Pides/Pikel Ende Tinabani Pembukaan jalan produksi 1 paket ruas Tinabani-Wologai 2 Rp Pides/Pikel Ende Tinabani Pembukaan Jalan Produksi 1 paket Ruas Tinabani - Wologai 1 Rp Pides/Pikel Ende Wologai Pembukaan Jalan Produksi 1 paket (Ladaseko-Aepade) Rp Pides/Pikel Ende Wologai Dua Pembukaan Jalan Produksi 1 paket Rp Pides/Pikel Ende Worhopapa Pembukaan Jalan Produks 1,5 KM Rp Pides/Pikel Maukaro Boafeo Pembukaan Jalan Produksi 1 paket, Wolo Kuku ke Mbaka Nggajat Rp Pides/Pikel Maukaro Kobaleba Pembukaan Jalan Produksi 1 paket, Masy. Ds. Kobaleba Rp Pides/Pikel Maurole Ngalukoja Pembukaan jalan produksi, 1 paket, Nangaria - Liakutu Rp Pides/Pikel Nangapanda Embuzozo Pembukaan Jalan Produksi 1 Km, Baskua-Woronangge Rp Pides/Pikel Nangapanda Kerirea Pembukaan Jalan Produksi 1 Km, Pu'umbindi-Zano-Aeka Rp Pides/Pikel Nangapanda Zozozea Pembukaan Jalan Produksi 1 paket, Kazaweta-Ae Koe Rp Pides/Pikel Ndona Timur Sokoria Pembukaan Jalan Produksi 1 paket (Petipena-aemoka) Rp Pides/Pikel Ndona Timur Sokoria Selatan Pembukaan Jalan Produksi 1 paket Ngandu-Detu Rp Pides/Pikel Wolowaru Nakambara Pembukaan jalan produksi 1 paket, Masy. Nakambara (CWC menuju Kali Hepo dan dari Duli ke Kali Hepo) Rp Pides/Pikel Wewaria Desa Welamosa -Pembukaan jalan produksi Pokir DPRD Wewaria Desa Ratewati,Desa Boafeo -Pembukaan jalan produksi Pokir DPRD Maurole Desa Ranakolo Selatan -Pembukaan jalan usaha tani/jalan produksi Pokir DPRD Rp Detusoko Desa Dile,Desa Ndito -Pembukaan jalan produksi Pokir DPRD Kelimutu Desa Nuamuri Barat -Pembukaan jalan produksi Pokir DPRD Wolojita Dusun Mbuja -Pembukaan jalan produksi Pokir DPRD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 175

360 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Rp Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Rp Pides/Pikel Kelimutu Wolokelo, Penanaman Tembakau 1 Ha Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Ndenggarongge, Penanaman Tembakau 1 Ha Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Nggumbelaka, Penanaman Tembakau 1 Ha Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Wologai Timur, Penanaman Tembakau 1 Ha Rp Pides/Pikel Ndona Timur Demulaka Penanaman Tembakau 1 Ha Rp Pides/Pikel Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan Rp Pides/Pikel Detukeli Watunggere Marilonga, Pengadaan alat pemecah kemir 1 Unit untuk Kel. Dau Mbale, Rp Pides/Pikel Detusoko Detusoko, Pengadaan peralatan pemecah kemiri 1 unit Poktan, Rp Pides/Pikel Ende Rukuramba, Pengadaan gunting pangkas, gunting galah, handsprayer, insektisida Poktan Bugu Jumu, Rp Pides/Pikel Ende Utara Watusipi, Pengadaan Handspray Stiles 20 Unit Gapoktan Poto Worho, Rp Pides/Pikel Ende Utara Watusipi, Pengadaan Pestisida dan obat-obatan 40 ltr Gapoktan Poto Worho, Rp Pides/Pikel Kelimutu Nuamuri Barat, Pengadaan Mesin Penggiling Kopi Kering POKTAN Karya Bersama, Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Rutujeja, Mesin Pengupas Kopi basah 2 unit untuk 2 Kelompok tani, Rp Pides/Pikel Lio Timur Fatamari, Bantuan Obat-Obatan utk Tanaman Tanaman Kakao Dusun Deturau, Wolonio, Wolobetho dan Rp Pides/Pikel Lio Timur Mbewawora, Bantuan Obat - Obatan Captur dan Matador Untuk Tanaman Kakao Masyarakat Petani 4 Dusun, Rp Pides/Pikel Lio Timur Mbewawora, Bantuan Mesin Pengupas Kopi basah 1 Unit Masyarakat Petani 4 Dusun, Rp Pides/Pikel Lio Timur Mbewawora, Bantuan Peralatan Pertanian Gunting Pangkas, Gunting Galah, Pacul, Sekop, sisir dan Sabit Bergerigi Rp Pides/Pikel Lio Timur Nualima, Bantuan Obat-Obat Pembasmi Hama Kakao 4 Kelompok, Rp Pides/Pikel Nangapanda Tendambepa, Pengadaan handsprayer stainless dan obat-obatan Poktan, Rp Pides/Pikel Nangapanda Zozozea, Pembangunan Rumah Jemur Rp Pides/Pikel Wewaria Mautenda Barat, Pengadaan penggiling kopi bubuk 2 unit masyarakat desa, Rp Pides/Pikel Wewaria Mautenda Barat, Mesin penggilingan kopi kering 1 unit Poktan Lowokewo, Rp Pides/Pikel Wewaria Numba, Mesin penggilingan kopi kering 1 unit gapoktan Numba, Rp Pides/Pikel Wewaria Wolooja Pengadaan handsprayer dan obat-obatan 1 paket Gapoktan Wolooja, Rp Pides/Pikel Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Rp Pides/Pikel Detukeli Detukeli, Cengkeh 1154 anakan, 2 klmpk, Rp Pides/Pikel Detukeli Detukeli, Pala 833, 2 klmpk, Rp Pides/Pikel Detukeli Maurole Selatan, Kakao 1992, 2 klmpk, Rp Pides/Pikel Detukeli Maurole Selatan, Pala 833, Klmpk Gare Seate, Rp Pides/Pikel Detukeli Nida, Cengkeh 1154 anakan, 2 klmpk, Rp Pides/Pikel Detusoko Nuaone, Cengkeh 750 anakan, 3 poktan (ana kalo, suka karya dan sa ate), Rp Pides/Pikel Detusoko Ranga, Pala 1380 anakan, 3 Kelompok Tani, Rp Pides/Pikel Detusoko Roa, Pala 2777 anakan, Poktan, Rp Pides/Pikel Detusoko Wologai Tengah, Kakao, Kelompok Bebubeka, Rp Pides/Pikel Ende Embutheru, Pala Anakan, 3 Kelompok, Rp Pides/Pikel Ende Randorama, Pala anakan, Kelompok Tani, Rp Pides/Pikel Ende Randorama, Merica anakan, Kelompok Tani, Rp Pides/Pikel Ende Randotonda, Pala anakan, 5 Kelompok Tani, Rp Pides/Pikel Ende Tendambonggi, Cengkeh anakan, 4 kelompok, Rp Pides/Pikel Ende Tendambonggi, Pala anakan, 4 kelompok, Rp Pides/Pikel Ende Tendambonggi, Merica 700 anakan, 4 kelompok, Rp Pides/Pikel Ende Tinabani, Pala 342 anakan, Kel. Gaspawe, Rp Pides/Pikel Ende Tomberabu I, Cengkeh anakan, Kelompok Tani, Rp Pides/Pikel Ende Wolokaro, Pala phn, Kel.Tani Sama Fonga, Rp Pides/Pikel Ende Wolokaro, Cengkeh 923 phn, Kel.Tani Toop Sai, Rp Pides/Pikel Ende Timur Kedebodu, Pala 2000 Anakan, 5 Kelompok, Rp Pides/Pikel Ende Timur Tiwutewa, Merica 1400 Anakan, Masyarakat, Rp Pides/Pikel Ende Timur Tiwutewa, Cengkeh 1100 Anakan, Masyarakat, Rp Pides/Pikel Ende Timur Tiwutewa, Pala 550 Anakan, Masyarakat, Rp Pides/Pikel Ende Utara Borokanda, Kakao 1500 anakan, Brai Wena 1 & 2, Rp Pides/Pikel Ende Utara Gheoghoma, Cengkeh 1900 pohon, Gapoktan Boniweka, Rp Pides/Pikel Ende Utara Watusipi, Kakao 2100 anakan, Gapoktan Poto Worho, Rp Pides/Pikel Kelimutu Koanara, Pala 1944 pohon, Gapoktan Tri Warna, Rp Pides/Pikel Kelimutu Waturaka, Pala 750 anakan, 7 PokTan, Rp Pides/Pikel Kelimutu Woloara, Cengkeh 2307 anakan, PokTan Muriwalo, Rp Pides/Pikel Kotabaru Liselande, Cengkeh 2000 anakan, poktan, Rp Pides/Pikel Kotabaru Ndondo, Kakao 2000 anakan, Kelompok Tani, Rp Pides/Pikel Kotabaru Pise, Kakao 1900 anakan, Petani, Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Kuru Sare, Cengkeh 600 Anakan, Masyarakat, Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Taniwoda, Kopi 1428 anakan, 1 kelompok, Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Taniwoda, Cengkeh 1000 anakan, 4 kelompok, Rp Pides/Pikel Lio Timur Bu Tanalagu, Cengkeh 2000 Anakan, 6 Kelompok, Rp Pides/Pikel Lio Timur Hobatuwa, Cengkeh 3000 Anakan, 4 Dusun, Rp Pides/Pikel Lio Timur Liabeke, PengCengkeh 3500 Anakan, Kelompok Tani Gedomite dan Serowawu, Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 176

361 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Lio Timur Ranggatalo, Pala 1250 Anakan, 5 Kelompok Tani, Rp Pides/Pikel Lio Timur Ranggatalo, Cengkeh 1476 Anakan, 5 Kelompok Tani, Rp Pides/Pikel Lio Timur Tanaroga, Pala 3000 Anakan, Masyarakat Dusun Wolomota, Wolowuwu dan Ratemangu, Rp Pides/Pikel Lio Timur Tanaroga, Cengkeh 3500 Anakan, Dusun Wolomota, Wolowuwu dan Ratemangu, Rp Pides/Pikel Lio Timur Tanaroga, Merica 3000 Anakan, Masyarakat Dusun Wolomota dan Ratemangu, Rp Pides/Pikel Lio Timur Woloaro, Pala 9000 anakan, 4 Dusun, Rp Pides/Pikel Lio Timur Woloaro, Cengkeh 3400 Anakan, 4 Dusun, Rp Pides/Pikel Lio Timur Wolosambi, Kakao Sambungan Pucuk 3321 Anakan, Masy. Disun Jitapanda, Tebowea, Pu'ujita, Wolofeo, Rp Pides/Pikel Maukaro Boafeo, Cengkeh 4615 anakan, Gapoktan Pammo Buja, Rp Pides/Pikel Maukaro Boafeo Pala 3333 anakan, Gapoktan Pammo Buja, Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga Selatan, Pala 4944 anakan, Gapoktan Salika, Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga Selatan, Cengkeh 3846 anakan, Gapoktan Salika, Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga Selatan, pala 4944 anakan, Gapoktan Salika Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga Tengah, Kakako 7571 anakan, Gapoktan, Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga Tengah, Kakao 3571 anakan, Gapoktan, Rp Pides/Pikel Maukaro Kolikapa, Kelapa dalam 6700 anakan, Gapoktan Kita Bersaudara, Rp Pides/Pikel Maukaro Mundinggasa, Kakao anakan, 4 kelompok tani, Rp Pides/Pikel Maukaro Nabe, Kakao 7140 anakan, Poktan Tani Maju, Rp Pides/Pikel Maukaro Natanangge, Pala 833 anakan, Gapokatan Mbnguwangi, Rp Pides/Pikel Maukaro Natanangge, Kakao 2142 anakan, Gapokatan Mbnguwangi, Rp Pides/Pikel Nangapanda Kekandere, Pala Anakan, Poktan, Rp Pides/Pikel Nangapanda Kerirea, Pala Anakan, Poktan, Rp Pides/Pikel Nangapanda Mbobhenga, Cengkeh Anakan, Petani, Rp Pides/Pikel Nangapanda Ondorea, Kakao Anakan, Petani, Rp Pides/Pikel Nangapanda Raporendu, Kakao Anakan, Poktan, Rp Pides/Pikel Nangapanda Tendarea, Pala 2220 Anakan, Poktan, Rp Pides/Pikel Nangapanda Tendarea, Kakao/sambung pucuk 1700 stek, Poktan, Rp Pides/Pikel Ndona Cengkeh 961 anakan, Masyarakat, Rp Pides/Pikel Ndona Lokoboko, Ngaluroga, Pala 1153 anakan, 3 Dusun (4 kel.), Rp Pides/Pikel Ndona Timur Demulaka, Cengkeh 2457 anakan, Klp Sama Fonga, Rp Pides/Pikel Ndona Timur Kurulimbu Selatan, Pala 2000 anakan, Poktan, Rp Pides/Pikel Ndona Timur Ngguwa, Cengkeh 4500 anakan, Poktan, Rp Pides/Pikel Ndori Aebara, Kakao 2000 Anakan, Kelompok Gapoktan, Rp Pides/Pikel Ndori Aebara, Cengkeh 4516 Anakan, Kelompok Gapoktan, Rp Pides/Pikel Ndori Kelisamba, Pala 1600 Anakan, Kelompok Gapoktan, Rp Pides/Pikel Ndori Kelisamba, Cengkeh 5000 anakan, Kelompok Gapoktan, Rp Pides/Pikel Ndori Kelisamba, Cengkeh 3100 Anakan, Kelompok Gapoktan, Rp Pides/Pikel Ndori Maubasa Timur, Kakao 1190 anakan, Gapoktan, Rp Pides/Pikel Ndori Maubasa Timur, Kakao 9280 anakan, Gapoktan, Rp Pides/Pikel Ndori Mole, Cengkeh 9000 Anakan, Gapoktan, Rp Pides/Pikel Ndori Wonda, Cengkeh 1900 Anakan, Gapoktan, Rp Pides/Pikel Wewaria Detubela, Cengkeh 1500 anakan, Poktan, Rp Pides/Pikel Wewaria Detubela, Merica 2100 anakan, Poktan, Rp Pides/Pikel Wewaria Detubela, Pala 800 anakan, masyarakat desa, Rp Pides/Pikel Wewaria Fataatu Timur, Kakao 7000 anakan, Poktan Detunggali, Kemasama, Sa Ate, Sederhana dan FongaSsama, Rp Pides/Pikel Wewaria Numba, Cengkeh 1500 anakan, Gapoktan Numba, Rp Pides/Pikel Wewaria Numba, Pala 1600 anakan, Gapoktan, Rp Pides/Pikel Wewaria Wolooja Cengkeh 1900 anakan, 4 kelompok tani, Rp Pides/Pikel Wolojita Wolojita, Marica 550 anakan dan Pala 500 aanakan, Kelompok Tani Tosa Tana Napu, Rp Pides/Pikel Wolojita Nggela, 553 Anakan Cengkeh dan 450 Anakan Pala, Kelompok Tani, Rp Pides/Pikel Wolojita Nuamulu, Cengkeh 1538 Anakan, Gapoktan Sa Ate Nuamulu, Rp Pides/Pikel Wolojita Pora, 700 Anakan Cengkeh, 700 Anakan Marica dan 500 Anakan Pala, Gapoktan Pornewa, Rp Pides/Pikel Wolojita Wiwipemo, 553 Anakan Cengkeh dan 450 Anakan Pala, Kelompok Tani, Rp Pides/Pikel Wolowaru Bokasape Timur, Cengkeh Anakan Masy.Bokasape Timur, Rp Pides/Pikel Wolowaru Lise Puu, Pala Anakan, Masyarakat Lise Pu'u, Rp Pides/Pikel Wolowaru Liselowobora, Cengkeh 3292 Anakan, Masy.Liselowobora, Rp Pides/Pikel Wolowaru Liselowobora, Pala Anakan, Masy.Liselowobora, Rp Pides/Pikel Wolowaru Niramesi, Merica Anakan, Kelompok Tani, Rp Pides/Pikel Wolowaru Niramesi, Pala Anakan, Kelompok Tani, Rp Pides/Pikel Wolowaru Niramesi, Cengkeh Anakan, Kelompok Tani, Rp Pides/Pikel Wolowaru Nualise, Pala Pohon, Kelompok Tani, Rp Pides/Pikel Wolowaru Nualise, Cengkeh Anakan, 5 Kelompok Tani, Rp Pides/Pikel Wolowaru Rindiwawo, Pala 2650 Anakan, Kelompok tani, Rp Pides/Pikel Wolowaru Rindiwawo, Cengkeh 1075 Anakan, Kelompok Tani, Rp Pides/Pikel Wolowaru Rindiwawo, Kakao 2800 Anakan, Kelompok Tani, Rp Pides/Pikel Wolowaru Wolokoli Cengkeh Anakan, Kelompok tani, Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 177

362 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Ende Ds. Randotonda - Bantuan anakan pala dan bibit buah apel Pokir DPRD Ndona Ds. Reka - Pengadaan bibit anakan pala Pokir DPRD Ndona Ds.Kelikeku - Bantuan bibit tanaman Cendana dan Kakao anakan Pokir DPRD Ndona Ds. Kelikiku - Bantuan bibit Pala klmpk Lomondo 2000 anakan Pokir DPRD Nangapanda Ds. Timbazia - Pengadaan anakan dan bibit pala Rp Pokir DPRD Wewaria Desa Nuangenda -Bantuan anakan cengkeh pohon Pokir DPRD Maurole Desa Ropa -Pengadaan bibit mahoni,sengon,jati Pokir DPRD Maurole Desa Mausambi -Pelatihan pemecah biji mente Pokir DPRD Wolowaru Desa Nualise -Pengadaan anakan cengkeh Pokir DPRD Wolowaru Desa Likanaka -Pengadaan anakan cengkeh,coklat,dan pala Pokir DPRD Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian Rp Pro Environment Detukeli Kebesani, sertifikasi untuk sumber benih Bibit Unggul 1 paket Rp Detusoko Ranga, sertifikasi untuk sumber benih Bibit Unggul 1 paket Rp Maukaro Kolikapa, sertifikasi untuk sumber benih Bibit Unggul 1 paket Rp Maukaro Magekapa, sertifikasi untuk sumber benih Bibit Unggul 1 paket Rp Maurole Niranusa, sertifikasi untuk sumber benih Bibit Unggul 1 paket Rp Wewaria Detubela, sertifikasi untuk sumber benih Bibit Unggul 1 paket Rp Wewaria Welamosa sertifikasi untuk sumber benih Bibit Unggul 1 paket Rp Kehutanan Kehutanan dan Perkebunan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rp Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Rp Pides/Pikel Ende Tendambonggi, Mahoni 5000 anakan Rp Pides/Pikel Ende Tendambonggi, Sengon Laut 3200 anakan Rp Pides/Pikel Ende Uzuramba Barat, Gaharu 5700 anakan Rp Pides/Pikel Ende Utara Borokanda, Mahoni 3150 anakan Rp Pides/Pikel Kelimutu Koanara, Anakan Johar Rp Pides/Pikel Kotabaru Liselande, Anakan Gaharu Rp Pides/Pikel Kotabaru Rangalaka, Sengon laut 2000 anakan Rp Pides/Pikel Kotabaru Rangalaka, Jati Lokal 1600 anakan Rp Pides/Pikel Kotabaru Rangalaka, Mahoni 833 anakan Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Lisekuru, Bantuan Tanaman Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Ndenggarongge, Anakan Mahoni Rp Pides/Pikel Maukaro Kamubheka, Jati Lokal 6700 anakan Rp Pides/Pikel Nangapanda Embuzozo, Sengon Laut 3125 anakan Rp Pides/Pikel Ndona Kelikiku, Anakan Cendana Rp Pides/Pikel Ndona Manulondo, Anakan Cendana Rp Pides/Pikel Ndori Aebara, Jati Lokal 2000 anakan Rp Pides/Pikel Wewaria Fataatu, Cendana 580 anakan Rp Pides/Pikel Wewaria Fataatu, Sengon Laut 2500 anakan Rp Pides/Pikel Wewaria Ratewati, Jati Lokal 2700 anakan Rp Pides/Pikel Wewaria Ratewati Selatan, Jati Lokal 4700 anakan Rp Pides/Pikel Wewaria Waka, Jati Lokal 1600 anakan Rp Pides/Pikel Wolowaru Lise Puu, Mahoni 4600 anakan Rp Pides/Pikel Wolowaru Mbuliloo Jati Lokal 2160 anakan Rp Pides/Pikel Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah Dan Air Rp Pides/Pikel Ndona Timur Pembuatan Embung 1 Unit Rp Pides/Pikel Wolowaru Pembuatan Embung 1 Unit Rp Pides/Pikel Wolowaru Pembuatan Embung 1 Unit Rp Pides/Pikel Ende Dsn Ratebedi Pembangunan Embung Wozo Beza Rp Pokir DPRD Ende Dsn Ndito Rehab Embung Paupanda Pokir DPRD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 178

363 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Nama SKPD : Kelautan dan Perikanan 2 Pilihan 2.05 Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Rp Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Rp Pides/Pikel Detusoko Detusoko Barat Monev Kelompok Pembudidaya Ikan Air Tawar Pides/Pikel Detusoko Dile Monev Kelompok Pembudidaya Ikan Air Tawar Pides/Pikel Detusoko Ranga Monev Kelompok Pembudidaya Ikan Air Tawar Pides/Pikel Detusoko Wolotolo Monev Kelompok Pembudidaya Ikan Air Tawar Pides/Pikel Ende Selatan Mbongawani Monev Kelompok Nelayan Tangkap Pides/Pikel Ende Selatan Paupanda Monev Kelompok Nelayan Tangkap Pides/Pikel Ende Selatan Rukunlima Monev Kelompok Nelayan Tangkap Pides/Pikel Ende Selatan Tanjung Monev Kelompok Nelayan Tangkap Pides/Pikel Ende Selatan Tetandara Monev Kelompok Nelayan Tangkap Pides/Pikel Ende Timur Mautapaga Monev Kelompok Nelayan Tangkap Pides/Pikel Ende Utara Borokanda Monev Kelompok Pengolaah dan Pemasr Hasil Perikanan Pides/Pikel Ende Utara Kotaratu Monev Kelompok Nelayan Tangkap Pides/Pikel Nangapanda Ndorurea Monev Kelompok Pengolaah dan Pemasr Hasil Perikanan Pides/Pikel Nangapanda Nggorea Monev Kelompok Pengolaah dan Pemasr Hasil Perikanan Pides/Pikel Wewaria Ekoae Monev Kelompok Pembudidaya Ikan Air Payau Pides/Pikel Wewaria Wewaria Monev Kelompok Petambak Garam Pides/Pikel Pendidikan dan Pelatihan Teknis NonFormal bagi Kelompok Masyarakat Pesisir Rp Pides/Pikel Detusoko Roa pembinaan dan pengembangan perikanan (pelatihan pembuatan pakan ikan) Rp Pides/Pikel Kelimutu Woloara Pelatihan ketrampilan dan teknis bagi kelompok masyarakat (Pelatihan pembuatan Pakan Ikan) Rp Pides/Pikel Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Rp Pides/Pikel Detusoko Nuaone Pengembangan bibit ikan unggul (Pengadaan bibit ikan mas) Rp Pides/Pikel Detusoko Ranga Pengembangan bibit ikan unggul (Pengadaan bibit ikan Mas) Rp Pides/Pikel Ende Ndetundora III Pengembangan bibit ikan unggul (Pengadaan Benih ikan lele) Rp Pides/Pikel Ende Tomberabu II pengembangan bibit ikan unggul (Pembudidayaan Ikan lele dumbo) Rp Pides/Pikel Ende Selatan Tetandara Pengembangan Bibit Ikan Unggul (Budidaya Ikan Patin) Rp Pides/Pikel Ende Tengah Potulando Pengembangan bibit ikan unggul (bibit ikan lele) Rp Pides/Pikel Ende Timur Ndungga Pengembangan Bibit Ikan Unggul (Bantuan Benih Ikan Lele) Rp Pides/Pikel Ende Timur Rewarangga Pengembangan Bibit Ikan Unggul (Pengadaan Benih Ikan Nila, mas dan lele) Rp Pides/Pikel Ende Timur Rewarangga Selatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul (Bantuan Benih Ikan Mas dan Nila) Rp Pides/Pikel Ende Timur Tiwutewa Pengembangan Bibit Ikan Unggul (Bantuan Benih Ikan Lele) Rp Pides/Pikel Ende Timur Tiwutewa Pengembangan Bibit Ikan Unggul (Pelatihan dan Pengadaan Benih Ikan Nila dan lele) Rp Pides/Pikel Kelimutu Woloara Pengembangan bibit ikan unggul (Pengadaan bibit ikan lele jumbo) Rp Pides/Pikel Lio Timur Detupera Pengembangan bibit ikan unggul (Pengadaan bibit ikan Nila ikan mas dan pakan ikan) Rp Pides/Pikel Nangapanda Uzu Zozo Pengembangan Bibit Ikan Unggul (pengadaan ikan mas dan nila) Rp Pides/Pikel Ndona Ngaluroga Pengembangan bibit ikan unggul (Pengadaan bibit ikan lele dan ikan Nila) Rp Pides/Pikel Ndona Reka pengembangan bibit ikan unggul (Bantuan bibit ikan air tawar) Rp Pides/Pikel Ndona Ds.Puutuga Bantuan bibit ikan lele ekor Pokir DPRD Rp Detusoko -Pengadaan ikan air tawar Pokir DPRD Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Detusoko Roa pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan (Pengadaan mesin pelet) Rp Pides/Pikel Kelimutu Woloara pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan (Pengadaan mesin pelet) Rp Pides/Pikel Program Pengembangan Perikanan Tangkap Rp Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Rp Pides/Pikel Ende Wajakea Jaya Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Pengadaan Mesin diesel 16 PK) Rp Pides/Pikel Ende Wajakea Jaya Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (pengadaan gillnet monofillamen 2,5 inci) Rp Pides/Pikel Ende Selatan Tanjung Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap (Pengadaan Rumpon Laut Dalam 6 Mill) Rp Pides/Pikel Ende Selatan Tanjung Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap (Motorisasi Ketinting) Rp Pides/Pikel Ende Selatan Tetandara Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap (Pengadaan Jaring Gillnet 2,5 Inci) Rp Pides/Pikel Ende Utara Embundoa Pendampingan pada kelompok nelayanan perikanan tangkap (Pengadaan Motorisasi Ketinting) Rp Pides/Pikel Ende Utara Gheoghoma Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Pengadaan Alat Tangkap Gilnet 2,5 inch multifi Rp Pides/Pikel Maukaro Kobaleba Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Motorisasi ketinting) Rp Pides/Pikel Maukaro Magekapa Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (pengadaan mesin ketinting) Rp Pides/Pikel Maukaro Nabe Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Pengadaan motorisasi ketinting) Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 179

364 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Maurole Aewora Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap (Bantuan motorisasi dan alat tangkap) Rp Pides/Pikel Maurole Keliwumbu Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap (Pengadaan Motorisasi dan Alat Tangkap) Rp Pides/Pikel Nangapanda Anaraja Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Pengadaan Mesin Ketinting 5,5 PK) Rp Pides/Pikel Nangapanda Bheramari Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Pengadaan Mesin Ketinting 5,5 PK) Rp Pides/Pikel Nangapanda Ndorurea Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Pengadaan Motor Ketinting 16 PK diesel) Rp Pides/Pikel Nangapanda Penggajawa Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Motorisasi ketinting ) Rp Pides/Pikel Nangapanda Raporendu Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Pengadaan Mesin Ketinting 5,5 PK) Rp Pides/Pikel Ndona Ngalupolo Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (motorisasi ketinting) Rp Pides/Pikel Ndona Nila Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Bantuan mesin Ketinting 5 pk dan perlengkapan Rp Pides/Pikel Ndona Reka Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (motorisasi ketinting) Rp Pides/Pikel Ndori Maubasa Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (motorisasi ketinting) Rp Pides/Pikel Ndori Maubasa Barat Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (mesin ketiniting) Rp Pides/Pikel Pulau Ende Aejeti Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Pengadaan Gilnet Ukuran 4,5 Inci), 26 Pieces/2 Klpk (Kelompok Nelayan Cinta Bahari dan Nelayan Sejati) Rp Pides/Pikel Pulau Ende Aejeti Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Pengadaan Gilnet Ukuran 4,5 Inci), 22 Pieces/2 Klpk (Kelompok Nelayan Putera samudra, Sinar Harapan) Rp Pides/Pikel Pulau Ende Aejeti Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Gilnet Multi Filamen) Ukuran 2,5 Inci), 26 Pieces/3 Klpk (Kelompok Nelayan : Pulau Indah, Mesi Saputra, Dua Putra) Rp Pides/Pikel Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Gilnet Multi Filamen) Ukuran 2,5 Inci), 20 Pulau Ende Aejeti Rp Pides/Pikel Pieces/ 2 Klpk (Kelompok Nelayan Suka Damai, Putri Duyung) Pendampingan pada kelmpk nelayan perikanan tangkap (Pengadaan Alat Tangkap Webbing Lamparan Pulau Ende Puutara Rp Pides/Pikel Purses Pendampingan pada kelmpk nelayan perikanan tangkap (Pengadaan Alat Tangkap Webbing Lamparan Pulau Ende Redorori Rp Pides/Pikel Purses Pulau Ende Renga Menge Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Pengadaan alat Tangkap Gill Net 4,5 inci) Rp Pides/Pikel Pulau Ende Renga Menge Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Pengadaan Mesin diesel 16 PK untuk Kelompok Nelayan) Rp Pides/Pikel Pulau Ende Rorurangga Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Bantuan Pengadaan Alat Tangkap Gillnet 2,5 Rp Pides/Pikel Pulau Ende Rorurangga Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Pengadaan Rumpon Dangkal) Rp Pides/Pikel Wolojita Nuamulu Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Bantuan Pukat D.9) Rp Pides/Pikel Wolojita Nuamulu Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Bantuan Mesin diesel 24 Pk ) Rp Pides/Pikel Wolowaru Mbuliwaralau Pendampingan pada kelompok perikanan tangkap (Pengadaan motorisasi ketinting) Rp Pides/Pikel Wolowaru Mbuliwaralau Pendampingan pada kelompok perikanan tangkap (Pengadaan gillnet monofillament 2,5 inch) Rp Pides/Pikel Ende Tengah Kel.Kelimutu -Bantuan alat penangkap ikan Gilnet untuk kelompok nelayan Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga -Bantuan pengadaan rumpon/ikan Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga -Pengadaan cool box 4 klmpk Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga -Pengadaan peralatan rompong laut dangkal 2 klmpk Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara -Bantuan pengadaan pukat Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara -Bantuan pengadaan alat tangkap dan mesin Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Paupanda,Kel.Tanjung -Bantuan rumpon untuk kelompok nelayan Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Paupanda,Kel.Tanjung -Bantuan box ikan Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Paupanda,Kel.Tanjung -Bantuan perahu ketinting dan fiber glass Pokir DPRD Ende Selatan Dusun Arubara-Kel.Tetandara -Pengadaan gilnet 2,5 inch 2 klp Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Rukun Lima -Bantuan modal usaha untuk kelompok penjual ikan Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Rukun Lima * Pukat ukuran A6 lingkungan Puurere Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Rukun Lima *Cincin pemberat pukat Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Rukun Lima *Pukat ukuran D9 lingkungan Puurere Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Rukun Lima *Talijangkar 16 inch lingkungan Puurere Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Rukun Lima *Pukat 10/12 inch lingkungan Puurere Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Rukun Lima *Pelampung pukat lingkungan Puurere Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Rukun Lima *Cincin kuningan lingkungan Puurere Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Rukun Lima -Bantuan perahu/sampan fiber Rt.08 Rw.02 ukuran 3 org Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara -Bantuan jala cincin klmpk nelayan Rt.07 Rw.02 Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara -Bantuan pengadaan fiber,mesin ketinting,jala ikan dan pukat 3 klp nelayan Pokir DPRD Ndona Ds. Nila dan Reka - Bantuan Sarana prasarana alat penangkapan Ikan ( Pukat, Motorisasi ) untuk Kelompok nelayan Pokir DPRD Pulau Ende Ds.Rendoraterua, Kazokapo,Rorurangga Gilnet D inc, Pokir DPRD Pulau Ende Ds.Rendoraterua, Kazokapo,Rorurangga Gilnet D9 3.5inc Pokir DPRD Rp Pulau Ende Ds.Rendoraterua, Kazokapo,Rorurangga Glnet D6 2.5inc Pokir DPRD Pulau Ende Ds.Rendoraterua, Kazokapo,Rorurangga Kapal PorseSeine Pokir DPRD Pulau Ende Ds.Rendoraterua, Kazokapo,Rorurangga motorisasi Fiberglas Pokir DPRD Pulau Ende Ds.Rendoraterua, Kazokapo,Rorurangga mesin ketinting Pokir DPRD Pulau Ende Ds.Rendoraterua, Kazokapo,Rorurangga rumpon laut dangkal Pokir DPRD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 180

365 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Pulau Ende Ds.Rendoraterua, Kazokapo,Rorurangga kerambah jaring ampuh Pokir DPRD Pulau Ende Kec. Pulau Ende - Bantuan Motorisasi Pokir DPRD Pulau Ende Ds.Rorurangga dan Puutara - Pengadaan Mesin penangkapan ikan masing- masing 2 kelompok Pokir DPRD Nangapanda Gilnet D/15, D/4,5, D/6, D/9 Pokir DPRD Nangapanda mesin ketinting Pokir DPRD Nangapanda rumpon laut dangkal Pokir DPRD Nangapanda kerambah jaring ampuh Pokir DPRD Nangapanda Kec. Nangapanda - Bantuan Motorisasi Pokir DPRD Nangapanda Ds Anaraja - Bantuan alat tangkap klmpk era kembar 2 Pokir DPRD Nangapanda Ds. Repurendu - Pengadaan Gilnet 2,5 Inci 2 klmpk Pokir DPRD Wewaria Desa Aemuri -Bantuan ketinting untuk nelayan dusun Waka Pokir DPRD Wewaria Desa Mukusaki,Dusun Waka -Pengadaan motor ketinting dan kelong Pokir DPRD Maurole Desa Maurole -Pengadaan lamparan Pokir DPRD Maurole Desa Aewora -Pengadaan kelong Pokir DPRD Maurole Desa Aewora,Desa Ropa -Pengadaan alat tangkap dan motor ketinting Pokir DPRD Maurole Desa Ropa -Pengadaan Freezer Pokir DPRD Kotabaru Desa Tou Timur,Kotabaru -Pengadaan kelong Pokir DPRD Kotabaru Ds Tou Timur,Kotabaru,Ds.Ngalukoja -Pengadaan ketinting dan alat tangkap Pokir DPRD Lio Timur Liatola, Ase -Pengadaan alat penangkap ikan / lamparan Pokir DPRD Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Rp Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Rp Pides/Pikel Nangapanda Nggorea Pengadaan sarana dan pras. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Pengadaan Box Stery Foam) Rp Pides/Pikel Ndona Wolotopo Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan (Pengadaan Motor Coolbox Insulin) Rp Pides/Pikel Ndori Maubasa Pengadaan sar. dan pras. pengelolaan & pemasaran hasil perikanan (Pengadaan Motor Cool Box Ins) Rp Pides/Pikel Pulau Ende Aejeti Optimalisasi pabrik es (Pembangunan Gudang Pabrik Es mini ) Rp Pides/Pikel Nama SKPD : Perindustrian dan Perdagangan 2 Pilihan 2.06 Perdagangan Perindustrian dan Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Rp Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Rp Ende Selatan Mbongawani Pembangunan lanjutan 1 unit los pasar Mbongawani, Pembangunan 1 unit los pasar ikan Rp Top Down Ende Tengah Potulando Pembangunan Lanjutan 1 unit los pasar Potulando (Top Down) Rp Top Down Maukaro Nabe Pembangunan 1 unit pasar Nabe, Pembangunan 1 unit MCK Pasar Nabe Rp Top Down Ndona Timur Roga Pengembangan 1 unit los pasar Wenda (pides) Rp Pides/Pikel Wewaria Desa Welamosa Pembangunan los pasar Welamosa Rp Pokir DPRD Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Rp Fasilitasi Modal Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan Rp Pides/Pikel Ende Selatan Mbongawani, Bantuan Gerobak Dorong bagi klp pedagang Rp Topdown Ende Selatan Paupanda, Bantuan Coolbox : 5 unit Rp Topdown Ende Selatan Rukunlima, Bantuan Etalase untuk jualan Kue : (lingk.karara RT.01, 02, Waniwona RT.02) Rp Pides/pikel Ende Selatan Tetandara, Bantuan Etalase : 2 unit Rp Pides/pikel Ende Tengah Kelimutu, Bantuan gerobak jualan : 1 paket Rp Pides/pikel Ende Tengah Potulando, bantuan coolbox 5 unit Rp Topdown Ende Timur Mautapaga, antuan Gerobak Dorong bagi klp pedagang : 1 unit Rp Topdown Ende Timur Rewarangga Selatan, Bantuan Etalase : 1 unit Rp Topdown Ende Timur Rewarangga Selatan, bantuan coolbox : 5 unit Rp Pides/pikel Ende Utara Kotaraja, Bantuan Gerobak Jualan : 7 klp/ 7 unit Rp Pides/pikel Ende Utara Kotaraja, Bantuan Gerobak Dorong bagi klp pedagang : 1 unit Rp Topdown Ende Utara Kotaratu Bantuan Etalase : 2 Unit Rp Topdown Wolowaru Wolokoli bantuan Tenda Dagang : 8 unit Rp Pides/pikel 2.07 Industri Perindustrian dan Perdagangan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Rp Fasilitasi Industri Kecil Menengah (IKM) terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Rp Pides/Pikel Detusoko Detusoko Barat, Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Meubel Kayu : 1 klp (klpk Kitikale, Nuagiu) Rp Pides/Pikel Detusoko Turunalu, Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan Ik. Pengolahan Kopi Kering ; 1 klp Rp Pides/Pikel Ende Peozakaramba, Bimtek dan fasilitasi bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 1 klp Rp Pides/Pikel Ende Randotonda, Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Pengolahan Keripik Ubi/pisang : 1 klp Rp Pides/Pikel Ende Selatan Tetandara, Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Pengolahan Roti Kue dan Sejenisnya : 2 klp (Klpk K Rp Pides/Pikel Ende Selatan Rukunlima, Fasilitasi modal usaha bagi kaki lima dan asongan (Bantuan Etalase Kue) Rp Pides/Pikel Ende Tengah Kelimutu, Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 1 klp (10 org) Rp Pides/Pikel Ende Tengah Onekore, Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 3 klp (penenun sarung tradisional Rp Pides/Pikel Ende Tengah Paupire, Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Batako : 1 klp (klpk Sehati) Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 181

366 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Ende Tengah Potulando, Rapat koordinasi bidang Industri Rp (Top Down), Evaperta Rp (Top Down), Rp Pides/Pikel Ende Utara Borokanda, Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 10 klp Rp Pides/Pikel Ende Utara Embundoa, Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 2 klp Rp Pides/Pikel Ende Utara Embundoa, Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan Ik. Pengolahan Roti kue dan Sejenisnya : 3 klp (Klpk L Rp Pides/Pikel Ende Utara Gheoghoma, Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 2 klp (Klpk Mbomba 2 dan Nuarengo Rp Pides/Pikel Ende Utara Kotaraja, Bimtek dan Fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 1 kelompok Rp Pides/Pikel Ende Utara Kotaraja, Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan Ik. Pengolahan Keripik ubi dan pisang (Pengadaan Mesin Dua Mata pisau) Rp Pides/Pikel Ende Utara Kotaratu, Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Keripik ubi/pisang : 1klp (klpk HIjau Daun) Rp Pides/Pikel Ende Utara Kotaratu, Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Emping Jagung : 2 klp (klpk Mujahidin dan Kuraro) Rp Pides/Pikel Ende Utara Roworena, Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 4 klp Rp Pides/Pikel Ende Utara Roworena, Bimtek dan fasilitasi bantuan peralatan IK. Anyaman Bambu : 1 klp Rp Pides/Pikel Ende Utara Roworena, Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Pandai Besi : 2 klp (RW 2 Wolonio RW 3 puufeo) Rp Pides/Pikel Ende Utara Roworena Barat, Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 1 klp (klpk Kemuning Rw. Samba) Rp Pides/Pikel Kotabaru Loboniki, Bimtek dan bantuan peralatan IK. Pengolahan Minyak Kelapa : 3 klp Rp. Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Taniwoda, Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan Ik. Penggiling Kopi Kering : 1 klp Rp Pides/Pikel Lio Timur Detupera, Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Batako : 1 klp Rp Pides/Pikel Maukaro Boafeo, Pelatihan pembuatan souvenir dari bambu dan bantuan peralatan : 1 klp (klpk Usaha Bersama Sa Ate) Rp Pides/Pikel Maukaro Kamubheka, Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Pengolahan Roti Kue dan Sejenisnya : 1 klp (25 org) Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga, Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan Ik. Bata Merah : 1 klp (klpk Usaha Baru) Rp Pides/Pikel Maukaro Kobaleba, Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Pengolahan Jambu Mete : 1 klp Rp Pides/Pikel Maukaro Kolikapa, Bimtek Pengolahan IK. Kacang Mete : 1 klp (Gapoktan Kita Bersaudara) Rp Pides/Pikel Maurole Aewora, Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Batako : 1 klp (klpk Maranata) Rp Pides/Pikel Maurole Mausambi, Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Bata Merah : 1 klp Rp Pides/Pikel Maurole Niranusa, Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Batako : 1 klp Rp Pides/Pikel Maurole Otogedu, Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Batako : 1 klp Rp Pides/Pikel Maurole Ranokolo Selatan, Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Batako : 1 klp Rp Pides/Pikel Nangapanda Anaraja, Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 3 klp Rp Pides/Pikel Nangapanda Ndorurea, Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 2 klp Rp Pides/Pikel Nangapanda Nggorea, Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 2 klp Rp Pides/Pikel Nangapanda Ondorea Barat, Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Pengolahan Kakao : 1 klp Poktan Rp Pides/Pikel Nangapanda Raporendu, Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Batako (Pengadaan Molen dan Peralatan Tambahan) : Rp Pides/Pikel Ndona Manulondo, Bantuan benang catton putih dan hitam : 1 klp Rp Pides/Pikel Ndona Ngaluroga, Fasilitasi bantuan bahan baku IK. Tenun Ikat : 1 klp Rp Pides/Pikel Ndona Nila, Pelatihan kelompok tenun ikat : 1 klp Rp Pides/Pikel Ndona Nila, Bantuan bahan baku IK. Tenun Ikat : 4 klp Rp Pides/Pikel Ndori Maubasa Barat, Bimtek dan fasilitasi bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 1 klp Rp Pides/Pikel Ndori Serandori, Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 3 klp (klpk Terate, Mawar, Mentari) Rp Pides/Pikel Ndori Serandori, Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Pengolahan Keripik Ubi/pisang : 2 klp Rp Pides/Pikel Pulau Ende Ndoriwoy, Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 1 klp (klpk Sama Maju) Rp Pides/Pikel Pulau Ende Paderape, Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 2 klp(rukun Jaya dan Sinar Harapan) Rp Pides/Pikel Pulau Ende Puutara, Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 1 klp Rp Pides/Pikel Pulau Ende Redorori, Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 1 klp (klpk Bersama Maju) Rp Pides/Pikel Pulau Ende Rorurangga, Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 1 klp (Mengkudu Jaya) Rp Pides/Pikel Wolojita Nggela, Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 1 klp Rp Pides/Pikel Wolojita Nuamulu, Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 1 klp Rp Pides/Pikel Wolojita Tenda, Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 3 klp Rp Pides/Pikel Wolowaru Bokasape Timur, Bimtek dan fasilitasi bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 1 klp Rp Pides/Pikel Wolowaru Jopu, Bimtek dan fasilitasi bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 3 klp Rp Pides/Pikel Wolowaru Tana Loo, Bimtek dan fasilitasi bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 3 klp Rp Pides/Pikel Wolowaru Wolokoli Bimtek dan fasilitasi bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 3 klp Rp Pides/Pikel Ende Utara Kel.Kotaratu Bantuan bahan bahan untuk pembuatan tenun ikat Rt.02 Pokir DPRD Ende Utara Ds Raterua,Ds Borokanda, Lingk. Ambugaga 3 -Bantuan bahan tenun ikat Pokir DPRD Ende Utara Kel.Roworena Barat Bantuan peralatan tenun dan bahan (benang dan pewarna) klmpk tenun ikat (Cahaya Permata) dan Samba (Kemuning) Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Potulando -Bantuan untuk kelompok usaha kios dan ternak babi Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara -Bantuan peralatan mesin jahit, perkiosan Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara -Bantuan untuk kelompok usaha kue bimoli Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Rukun Lima Bantuan bahan pokok benang kelompok pengrajin tenun ikat dan pewarna RK Puurere Pokir DPRD Ende Selatan Kel. Paupanda - Bantuan Benang Bagi kelompok Tenun Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Onekore Bantuan peralatan kue usaha kuliner Potu Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Pelatihan dan bantuan alat pengolahan keripik Poktan Bhineka dan Asoka Pokir DPRD Rp Ende Timur Kel.Mautapaga -Pelatihan pengolahan pangan lokal Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Paupanda -Bantuan bahan baku tenun ikat untuk kelompok masyarakat Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara Bantuan perlengkapan masak klp sinar terang Pokir DPRD Ndona Ds. Ngalupolo,Reka, Ds. Ngaluroga, Nila, Walikota, - Bantuan benang tenun ikat Pokir DPRD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 182

367 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Ndona Ds. Nanganesa - Pelatihan kelompok ekonomi produktif Pokir DPRD Pulau Ende Ds. Rendoraterua - Bantuan Bahan & Peralatan Tenun Ikat Pokir DPRD Nangapanda - Bantuan Bahan & Peralatan Tenun Ikat Pokir DPRD Nangapanda Ds. Anaraja Bantuan Benang klmpk wanita era kembar 1 Pokir DPRD Ndona Ds. nanganesa - Pelatihan ketrampilan Daur ulang barang bekas untuk kelompok pemuda / remaja di dusun Tanagadi Pokir DPRD Wolowaru Desa Mbulilo'o -Bantuan benang bagi ibu-ibu Pokir DPRD Wolowaru Desa Mbulilo'o -Pelatihan bagi ibu-ibu utntuk membuat keset, dompet dari kain motif Pokir DPRD Nama SKPD : Kebudayaan dan Pariwisata 1 Wajib 1.17 Kebudayaan Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Nilai Budaya Rp Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Rp Pides/Pikel Detukeli Detukeli, Penataan kampung adat Rp Pides/pikel Detukeli Detukeli, Penataan Kampung adat/mck Rp Pides/pikel Detukeli Detumbewa, Penataan KA /TPT KA Aelora Rp Pides/pikel Detukeli Kanganara, Penataan Kampung Adat Rp Pides/pikel Detukeli Kebesani, Penataan Kampung adat Rp Pides/pikel Detukeli Maurole Selatan, Penataan Kampung adat Rp Pides/pikel Detukeli Nggesa, Penataan Kampung adat Rp Pides/pikel Detukeli Unggu, Penataan KA Pemowawi Rp Pides/pikel Detukeli Watunggere, Penataan Kampung adat Rp Pides/pikel Detusoko Saga, Penataan kampung adat Rp Pides/pikel Detusoko Sipijena, Penataan kampung adat Rp Pides/pikel Detusoko Turunalu, Penataan kampung adat Rp Pides/pikel Ende Mbotutenda, Pembangunan pelataran rumah adat Rp Pides/pikel Ende Nuaja, Penataan pelataran rumah adat Rp Pides/pikel Ende Tomberabu II, Pembangunan Pelataran adat Rp Pides/pikel Lepembusu Kelisoke Wologai Timur, Penataan kampung adat Rp Pides/pikel Wewaria Mautenda, Penataan KA Aegana Rp Pides/pikel Wewaria Nuangenda, Penataan KA Nuangenda Rp Pides/pikel Wewaria Wolooja Penataan Kampung adat Wolooja Rp Pides/pikel Wolojita Wolojita, Penataan KA Wolojita Rp Pides/pikel Wolojita Nggela, Penataan KA Rp Pides/pikel Wolojita Pora, Penataan KA Rp Pides/pikel Wolojita Wiwipemo Penataan KA Rp Pides/pikel Ende Dsn Mbaturabu - Penataan kampung adat Mboturabu Pokir DPRD Ndona Ds. Puutuga - Rehab rumah adat Puutuga karena rusak berat Pokir DPRD Detukeli Desa Watunggere -Renovasi tempat bersejarah benteng Marilonga Pokir DPRD Lio Timur Nualima -Penataan kampung adat Ngebondana Rp Pokir DPRD Detusoko Desa Wolofeo -Pembangunan rumah adat Pokir DPRD Wolowaru Desa Nualise -Penataan kampung adat Nualise Pokir DPRD Kelimutu Desa Waturaka -Pembangunan tempat pementasan tarian & musik tradisional Pokir DPRD Program Pengelolaan Keragaman Budaya Rp Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Rp Pides/pikel Detukeli Maurole Selatan, Bantuan alat musik tradisional Rp Pides/pikel Detukeli Nggesa Biri, Bantuan alat musik tradisional Rp Pides/pikel Detukeli Wolomuku, Bantuan alat musik tradisional Rp Pides/pikel Detusoko Niowula, Bantuan alat musik tradisional Rp Pides/pikel Detusoko Wolomasi, Bantuan alat musik tradisional Rp Pides/pikel Ende Tinabani, Bantuan alat musik tradisional Rp Pides/pikel Ende Tomberabu II, Bantuan alat musik tradisional Rp Pides/pikel Ende Selatan Rukunlima, Bantuan alat musik qasidah Rp Pides/pikel Ende Timur Ndungga, Pelatihan sanggar seni Rp Pides/pikel Kelimutu Pemo, Pelatihan sanggar seni Rp Pides/pikel Kotabaru Tou, Bantuan alat musik tradisional Rp Pides/pikel Lepembusu Kelisoke Taniwoda, Bantuan alat musik tradisional Rp Pides/pikel Lio Timur Bu Tanalagu, Bantuan alat musik tradisional Rp Pides/pikel Lio Timur Mbewawora, Bantuan alat musik tradisional Rp Pides/pikel Ndona Onelako, Pengadaan peralatan dan kostum Rp Pides/pikel Ndona Onelako, Bantuan alat musik tradisional Rp Pides/pikel Ndona Onelako, Pembinaan sanggar seni Rp Pides/pikel Ndona Manulondo, Bantuan alat musik tradisional Rp Pides/pikel Ndona Manulondo, Pembinaan sanggar seni Rp Pides/pikel Ndona Wolotopo Timur, Pengadaan peralatan dan kostum utk Masemera Rp Pides/pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 183

368 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Wewaria Mautenda Bantuan alat musik tradisional Rp Pides/pikel Ende Utara Kel.Roworena -Bantuan alat musik keyboard klmpk naro Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Paupire -Bantuan alat musik modern untuk kelompok karang taruna (sound system dan keyboard) Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Potulando -Bantuan Keyboard Rt.01 Rw.01 Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga -Pengadaan peralatan seni tradisional sanggar seni Satrio budoyo Rp Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga -Pengadaan peralatan seni keyboard dan tradisional Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara -Bantuan sound system dan alat musik modern klp karang taruan di lingk. Aemuri Pokir DPRD Detusoko Desa Wolofeo -Pengadaan alat musik tradisional ( Nggo Lamba) Pokir DPRD 2 Pilihan 2.04 Pariwisata Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Rp Pengembangan Obyek Wisata Unggulan Rp Pides/Pikel Detukeli Watunggere Marilonga, Penataan benteng marilonga Rp Pides/Pikel Detusoko Roa, SID Tempat wisata Muruburi Rp Pides/Pikel Detusoko Sipijena, SID Murulongga Rp Pides/Pikel Detusoko Wolotolo Tengah, SID Gua Kelelawar Rp Pides/Pikel Ende Tonggopapa, Peningkatan jalan masuk ke lokasi wisata air terjun Rp Pides/Pikel Ende Selatan Rukunlima, Pembangunan gapura makam ibu Amsi Rp Pides/Pikel Ndona Nanganesa, Pembangunan lopo Rp Pides/Pikel Ndona Wolotopo Pembangunan lopo Rp Pides/Pikel Ende Timur Kel.Mautapaga -Penataan wisata pantai Mautapaga Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga -Pengembangan objek pariwisata unggulan (pengadaan lopo-lopo) 1 paket Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga -Pengadaan perahu dan pelampung untuk tempat pemandian 1 paket Rp Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga -Pengadaan sampan dan mesin utk pariwisata Nangawitu Beach 10 buah Pokir DPRD Ende Ds. Riaraja - Penataan tempat permandian air panas Komandaru dan Areal Outboand disekitar pemandian air panas Pokir DPRD Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Rp Pides/Pikel Detusoko Wolotolo Tengah Pengembangan obyek wisata unggulan (SID Gua Kelelawar) Rp Pides/Pikel Detusoko Roa Pengembangan obyek pariwisata unggulan (SID Tempat Pariwisata Muru Buri) Rp Pides/Pikel Detusoko Ndito Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (Pembukaan jalan ke tempat obyek wisata :kolo bhoga,watu repa,telapak kaki Rabu ria dan lia loke) Rp Pides/Pikel Detusoko Sipijena Pengembangan obyek pariwisata unggulan (SID Muru Longga) Rp Pides/Pikel Kelimutu Koanara Pembangunan gapura Selamat Datang di desa Koanara Rp Pides/Pikel Kelimutu Waturaka Pembangunan ruang ganti dan WC di Murukeba Rp Pides/Pikel Ndori Ratemangga Pembangunan kolam air panas Rp Pides/Pikel Ende Riaraja Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (Pembangunan Kolam Tempat Pemandi Air Panas) Rp Pides/Pikel Ende Tonggopapa Pengembangan objek wisata unggulan (Peningkatan Jalan Masuk ke Wisata Air Terjun) Rp Pides/Pikel Ende Selatan Rukunlima Pengembangan objek wisata unggulan (Pembangunan gapura menuju makam ibu Amsi) Rp Pides/Pikel Program Pengembangan Kemitraan Rp Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Ende Selatan Tanjung Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata (Pelatihan guide/ Pendamping Wisata Gunung Ia) Rp Pides/Pikel Kelimutu Pemo Pelatihan bahasa Inggris bagi guide dan pemilik home stay Rp Pides/Pikel Kelimutu Woloara Pelatihan guide Rp Pides/Pikel Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Detusoko Rp Pides/Pikel IV PRIORITAS INFRASTRUKTUR DAN PENUNJANG Nama SKPD : Pekerjaan Umum 1 Wajib 1.03 Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp Pembangunan Jalan Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Lisekuru, Pembukaan Jalan Baru atau Jalan Inpeksi Langgaria - Magarasi Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Tiwusora, Tiwusora - Liselande Rp Pides/Pikel Lio Timur Tanaroga, Lanjutan Pembukaan Jalan Desa Dusun Wolomota ke SDK Wolomota Rp Pides/Pikel Nangapanda Ndorurea, Pembukaan Jalan Penggajawa-Pu'upau Rp Pides/Pikel Pulau Ende Redorori, Pembukaan Jalan Ruas Jalan Desa Rorurangga - Redodori Rp Pides/Pikel Wewaria Ekoae, Otorajo-Ekoae 240 M Rp Pides/Pikel Wewaria Ekoae, Pembukaan jalan Rp Pides/Pikel Wewaria Mukusaki, Mukusaki-Aepau 160 m Rp Pides/Pikel Wewaria Nuangenda, Pembukaan jalan (penggusuran) Rp Pides/Pikel Wewaria Numba Numba - Mautenda Barat 280 M Rp Pides/Pikel Ndona Reka, Pembangunan jalan Reka-Kekasewa-Nila Top Down Rp Top Down Ende jalan Poros tengah Nuabosi - Aekoro - Raburia - Ndetundora - Tendambonggi - Tinabani - Golulada Pokir DPRD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 184

369 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Wewaria Desa Nuangenda Pembukaan jalan baru dusun Nuangenda - dusun Londi Pokir DPRD Maurole Detuwulu-Aewora Pembukaan jalan baru Detuwulu-Aewora Pokir DPRD Kotabaru Desa Niopanda Pembukaan jalan baru Niopanda-Liaboto-Detuwulu Pokir DPRD Kotabaru Desa Niopanda Pembukaan jalan baru Loboniki-Niopanda Pokir DPRD Lepkes Desa Rutujeja Pembukaan jalan baru Wolofai-Birijo Pokir DPRD Lio Timur Lowometi Pembukaan jalan baru Kopowatu-Lowometi 1000 m Pokir DPRD Lio Timur Desa Nualima -Pembangunan jalan tata lingkungan Pokir DPRD Lio Timur Detupera-Wololele -Rabat jalan dari desa Detupera ke Desa Wololele 1000 m Rp Pokir DPRD Detusoko Desa Wolofeo -Pembangunan jalan rabat desa Pokir DPRD Wolowaru Desa Mbulilo'o -Pembangunan jalan menuju pekuburan umum Pokir DPRD Wolowaru Desa Nakambara -Pembangunan Jalan Desa Pokir DPRD Kelimutu Desa Pemo -Pembangunan rabat jalan Pokir DPRD Kelimutu Desa Nuamuri Barat Peningkatan jalan Nuamuri-Wolokelo Pokir DPRD Ndori Desa Maubasa -Lanjutan jalan Liananu - Maubasa Pokir DPRD Wolowaru Desa Nakambara Peningkatan jalan masuk ke SMAN Wolowaru Pokir DPRD Ndona Ds. Kekasewa Lanjutan Pembukaan Jalan Reka - Wolokota - Kekasewa Pokir DPRD Pembangunan Jembatan Rp Detusoko Wolotolo, Jembatan Lowonana ruas jalan wolotolo-wologeru-puutuga Rp Pides/Pikel Kotabaru Kotabaru, Pembangunan Jalan Masuk SMKN 5 (Jembatan Mini) Rp Pides/Pikel Lio Timur Fatamari, Pembangunan Jembatan Lowoponi II dusun deturau ditambah Top Down Rp Topdown+Pides/Pikel Wewaria Mautenda, Pembangunan Deker Lowomoa Rp Pides/Pikel Wolojita Nuamulu Jembatan Ae Ba'i Pides ditambah Top Down Rp Topdown+Pides/Pikel Ende Dsn.Wawoeu - Pembangunan jembatan gantung Aebhoko 45 m Pokir DPRD Ende Ds. Ja mokeasa - Pembangunan jembatan Ja mokeasa Pokir DPRD Ende Ds. Mokeasa - Rehab jembatan gantung Mokeasa Pokir DPRD Ende Ds. Kombandaru, Ds. Nemboramba - Pembangunan jembatan gantung Pokir DPRD Ndona Ds. Kelikiku - Perbaikan Jembatan Dsn Pemo ke Dsn Randoria Pokir DPRD Nangapanda Ds. Watumite - Penambahan dana untuk pembangunan jembatan Kojarewa Pokir DPRD Nangapanda Ds. Watumite - Perbaikan jembatan Nambe 6 x 4 m Rp Pokir DPRD Wewaria Desa Mautenda -Rehabilitasi jembatan Lowo Moa Pokir DPRD Maukaro Desa Natanangge -Pembangunan jembatan gantung 350 m Pokir DPRD Detusoko Desa Dile -Pembangunan jembatan Pokir DPRD Wolowaru Desa Likanaka -Pembangunan Jembatan Lowolika Pokir DPRD Kelimutu Desa Pemo -Pembangunan jembatan Pokir DPRD Wolojita Desa Nuamulu -Pelebaran jembatan Nuamulu Pokir DPRD Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Rp Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Rp Pides/Pikel Detukeli Detukeli, Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Rp Pides/Pikel Detusoko Detusoko, Drainase Wologeru-Aepetu Rp Pides/Pikel Detusoko Wolomasi, Drainase Jalan RT 01 Dusun Eko Rp Pides/Pikel Ende Ndetundora I, Puukewu ke Randotonda Rp Pides/Pikel Ende Selatan Mbongawani, RT 03 RW 04 Mbonga Wawo Rp Pides/Pikel Ende Selatan Mbongawani, RT 02 RW 01 Ateau Rp Pides/Pikel Ende Selatan Paupanda, RT 09 Pandawa II Rp Pides/Pikel Ende Selatan Rukunlima, Rehab Gorong-gorong/Drainase Lingk. Ambuzima RT 02 Rp Pides/Pikel Ende Selatan Tetandara, saluran Air Lintas Dolog IH Dhoko Lingk Hawu RT 01 Rp Pides/Pikel Ende Tengah Kelimutu, Rehabilitasi berat saluran drainase Jln. Nangka (lorong Romeo) RT 26, RT 27, RT Rp Pides/Pikel Ende Tengah Onekore, RW.06 Lingkungan Nuawawo Rp Pides/Pikel Ende Tengah Paupire, RT 03.A/ RW. 05 Rp Pides/Pikel Ende Timur Ndungga, Semenisasi lapangan dan pembangunan saluran Drainase SDK Deutmbawa (Dsun Aerwa) Rp Pides/Pikel Ende Timur Rewarangga, RW 01, RW 02 Rp Pides/Pikel Ende Utara Kotaraja, drainase (plat beton) di Ambugaga II Rp Pides/Pikel Ende Utara Kotaraja, drainase (plat beton) di Ambutonda Rp Pides/Pikel Ende Utara Kotaraja, drainase di Ambugaga III Rp Pides/Pikel Ende Utara Kotaratu, drainase di Jln. Bhakti Rp Pides/Pikel Ende Utara Kotaratu, drainase (plat beton) di Onewitu Rp Pides/Pikel Ende Utara Kotaratu, drainase di RT.07, Kuraro 2 Rp Pides/Pikel Kelimutu Pemo, Dusun II, V Rp Pides/Pikel Kelimutu Waturaka, Rp Pides/Pikel Kelimutu Wolokelo, Drinase Perkampungan Rp Pides/Pikel Kotabaru Tou Barat, Pembangunan Deker Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Kuru, Dusun Rate Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Nggumbelaka, Pembangunan deker mini Rp Pides/Pikel Lio Timur Hobatuwa, Aeteke - Lelu Rp Pides/Pikel Lio Timur Liabeke, Drainase Jalan Dusun Mudetelo Rp Pides/Pikel Maurole Keliwumbu, Drainase Pengaman Kampung Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 185

370 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Maurole Uludala, Pengaman Kampung Rp Pides/Pikel Maurole Watukamba, Deker Lowometi Watukamba Rp Pides/Pikel Maurole Woloau, Rp Pides/Pikel Wewaria Mautenda, Aegana Rp Pides/Pikel Wewaria Nuangenda, 5 Dusun Rp Pides/Pikel Wewaria Ratewati, Dusun Otorajo Rp Pides/Pikel Wolojita Tenda, Rp Pides/Pikel Wolowaru Liselowobora, Drainase/Saluran Rp Pides/Pikel Wolowaru Liselowobora, Drainase/Saluran Rp Pides/Pikel Wolowaru Mbuliloo Drainase Jalan Lingkungan Rp Pides/Pikel Ende Utara Kel.Roworena Barat Pembangunan drainase Puujambu 1-Kolibari Pokir DPRD Ende Utara Kel.Roworena Perbaikan deker/jembatan SDK Pu'ufeo Pokir DPRD Ende Utara Kel.Roworena Perbaikan jembatan Rt.06 Watungesu Pokir DPRD Ende Utara Kel.Roworena Pembangunan drainase Rt.05 Pu'ufeo Pokir DPRD Ende Utara Kel.Kotaraja Perbaikan drainase Rt.06 Rw.03 Lingkungan Ambugaga Pokir DPRD Ende Selatan Perbaikan drainase RT 01/RW01 Pokir DPRD Ende Selatan Pembangunan drainase RT03 dan RT 04 Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Kelimutu Pembangunan pencoran lantai deck drainaselorong roxy Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Potulando Pembangunan drainase Rt.01 Rw.01 blkg rumah bpk Mikel Badeoda Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Onekore Perbaikan drainase jalan Woloare A Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Onekore Pembangunan drainase jl.udayana depan Puskesmas Onekore Rt.05/01 Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Potulando Pembangunan drainase depan jalan Pattimura Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Onekore Pembangunan drainase Rt.01 Rw.06 Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga -Rehabilitasi saluran air Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga -Penataan saluran pembuangan akhir bandara Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga -Pelebaran saluran air Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Pembangunan drainase di depan kios Rate bata Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Pengerukan dan rehabilitasi drainase sepanjang pinggir Bandara Pokir DPRD Rp Ende Selatan Kel.Tetandara Saluran drainase/got dibuat lebih tinggi dari arah jalan Kelimutu menuju jalan Ahmad Yani Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara Saluran drainase menuju bandara, dibuat lebih tinggi Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara Perbaikan saluran drainase menuju kantor kel.tetandara Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Rukun Lima Pembangunan drainase di lingkungan Waniwona,RK Puurere Pokir DPRD Ende Selatan Kel. Paupanda Perbaikan saluran drainase SD Rodja 6 Pokir DPRD Ende Selatan Kel. Paupanda Perbaikan saluran drainase Jalan Teuku Umar RT 01/RW 01 Pokir DPRD Ende Selatan Kel. Paupanda Pembangunan drainase RT 03 dan RT 04 Pokir DPRD Ende Ds. Raburia - Drainase jalan umum dan Pengaman jalan Pokir DPRD Ende Ds. Randotonda Pembangunan Drainase Pu'ukewu ke randotonda Pokir DPRD Ndona Ds. Kelikeku Pembangunan Drainase Nakabose ke dsn Pemo Pokir DPRD Ndona Ds. Koagata Pembangunan Drainase Pokir DPRD Ndona Ds. Puutuga Pembangunan Drainase dsn Ratenaba ke Aenaba sepang 1 km dan ratenaba ke Aekipa sepanjang 1,5 km Pokir DPRD Ndona Ds. Puutuga Pembangunan Drainase Wolowunu - detubase dan Pemo Pokir DPRD Pulau Ende Ds. Redoraterua Pembangunan Drainase Pokir DPRD Nangapanda Ds. Penggajawa Pembangunan Drainase Pokir DPRD Wewaria Desa Mautenda Pembangunan Drainase Pokir DPRD Maurole Desa Ranakolo Selatan Pembangunan Drainase Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Pembangunan saluran drainase SMA Alsiora 634 m² Pokir DPRD Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rp Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rp Pides/Pikel Detukeli Nggesa, TPT pengaman PAUD kampung Rp Pides/Pikel Detukeli Nggesa, TPT Pengaman Kampung Rp Pides/Pikel Detukeli Nida, TPT Pengaman Kampung Mbotu Pau Rp Pides/Pikel Detusoko Detusoko Barat, Pembangunan TPT Perkampungan Rp Pides/Pikel Detusoko Golulada, Pembangunan tembok pengaman kawasan pemukiman Rp Pides/Pikel Detusoko Golulada, Pembangunan tembok penyokong kapela ST.Lambertus buungenda Rp Pides/Pikel Detusoko Nuaone, Pembangunan TPT Rp Pides/Pikel Detusoko Rateroru, Pembangunan Tembok penyokong Rp Pides/Pikel Detusoko Wologai Tengah, Pembangunan Turap/Bronjong Rp Pides/Pikel Detusoko Wolomage, Pembangunan Deker dan Gorong-Gorong Rp Pides/Pikel Detusoko Wolomage, Pembangunan Tembok Penyokong Rp Pides/Pikel Detusoko Wolotolo, Bronjongnisasi Pengamanan Pemukiman Rp Pides/Pikel Ende Embutheru, Pembangunan TPT Perkampungan Rp Pides/Pikel Ende Ndetundora II, Bronjongisasi jalan Rp Pides/Pikel Ende Nuaja, Pemb. TPT Pemukiman Rp Pides/Pikel Ende Wawonato, Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Desa Rp Pides/Pikel Ende Wolokaro, Pembangunan TPT Pemukiman Rp Pides/Pikel Ende Selatan Mbongawani, Pembangunan Tembok Penyokong RT.01, RW.07,Pertokoan Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 186

371 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Ende Selatan Mbongawani, Pembangunan Tembok Penyokong RT 02 RW 03 Aembonga Rp Pides/Pikel Ende Selatan Rukunlima, Pembangunan Tembok Penahan Tanah Lingk. Rukun Lima Atas RT 02 Rp Pides/Pikel Ende Selatan Tanjung Pemb.Tembok Penahan Tebing di Rate Jl.Ikan Paus Rp Pides/Pikel Ende Selatan Tanjung, Pembangunan Tembok Bahu Jalan Ikan Paus Rp Pides/Pikel Ende Tengah Onekore, Pembangunan TPT RT.22/RW.06 Rp Pides/Pikel Ende Tengah Onekore, Pembangunan TPT /lokasi rawan bencana longsoran RT.16,RT.17 Rp Pides/Pikel Ende Tengah Potulando, Pembangunan Pagar Tembok batas Asrama Polisi dan Masyarakat Rp Pides/Pikel Ende Timur Rewarangga Selatan, Pembangunan TPT di RT 03, RT 04A, RT 04B Rp Pides/Pikel Ende Timur Tiwutewa, TPT Dsn. Wolombaga Rp Pides/Pikel Ende Utara Borokanda, Pembangunan TPT Rp Pides/Pikel Ende Utara Embundoa, TPT Dusun Wawowozo, Dusun Onekota, Dusun Aenia Rp Pides/Pikel Ende Utara Kotaratu, TPT di RT.03, Onewitu Rp Pides/Pikel Ende Utara Roworena Barat, TPT di 3 Lingkungan di Roworena Rp Pides/Pikel Ende Utara Roworena Barat, TPT di RT 06 Samba Rp Pides/Pikel Kelimutu Koanara, TPT untuk dusun Koanara dan Watugana Rp Pides/Pikel Kelimutu Pemo, Tembok Penahan Tanah Rp Pides/Pikel Kelimutu Waturaka, Pembangunan TPT di Dusun I, II dan III Rp Pides/Pikel Kelimutu Wolokelo, Pembangunan TPT perkampungan Rp Pides/Pikel Kotabaru Pise, Pembangunan TPT Rp Pides/Pikel Kotabaru Rangalaka, Pembangunan TPT SD/SMP Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Detuara, Pembangunan TPT Perkampungan Dusun Detulate Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Nggumbelaka, Pembangunan TPT Lapangan Bola Kaki dan Lapangan Upacara Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Nggumbelaka, Pembangunan TPT Kantor Camat Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Rutujeja, Pembangunan TPT Wolofai Rp Pides/Pikel Lio Timur Hobatuwa, Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Di Dusun Aeteke - Lelu Rp Pides/Pikel Lio Timur Ranggatalo, Pembangunan TPT Jalan Masuk Desa Rp Pides/Pikel Lio Timur Woloaro, Pembangunan Rabat Jalan Kantor Desa Woloaro Ke Pu'urea Rp Pides/Pikel Lio Timur Wolosambi, Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Di Dusun Jitapanda Rp Pides/Pikel Maukaro Magekapa, Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Rp Pides/Pikel Maurole Maurole, Pembangunan Tembok Pengaman Kampung Fatawaga Rp Pides/Pikel Maurole Ranokolo Selatan, Pembangunan tembok pengamanan Kampung Ranokolo dan Wolondopo Rp Pides/Pikel Maurole Woloau, Pembangunan Tembok Pengaman badan jalan Rp Pides/Pikel Ndona Wolotopo Timur, Pembangunan tembok Penahan Bak Air Minum Rp Pides/Pikel Ndori Maubasa Barat, Pembangunan Tembok Penahan Tanah Rp Pides/Pikel Pulau Ende Kazo Kapo, Pembangunan tembok Penahan Tebing Rp Pides/Pikel Pulau Ende Rorurangga, Pembangunan Tembok Penahan Tebing Rp Pides/Pikel Wewaria Fataatu Timur, Pembangunan TPT Rp Pides/Pikel Wewaria Mautenda Barat, Pembangunan TPT Rp Pides/Pikel Wewaria Numba, Belakang SDK Numba Rp Pides/Pikel Wewaria Ratewati, Pembangunan TPT Rp Pides/Pikel Wolojita Wiwipemo, Pembangunan TPT Perkampungan Rp Pides/Pikel Wolowaru Jopu, Pembangunan TPT permukiman Rp Pides/Pikel Wolowaru Mbuliloo, Pembangunan Tembok Penahan Tanah permukiman Rp Pides/Pikel Wolowaru Mbuliwaralau Utara, Pembangunan TPT permukiman Rp Pides/Pikel Wolowaru Rindiwawo, Pembangunan Tembok Penahan Tanah permukiman Rp Pides/Pikel Wolowaru Tana Loo, Pembangunan TPT permukiman Rp Pides/Pikel Wolowaru Wolokoli Pembangunan TPT permukiman Rp Pides/Pikel Ende Utara Kel.Roworena Barat Pembangunan TPT Rt 04 Tadho Pokir DPRD Ende Utara Kel.Roworena Barat *Pembangunan TPT Rw Kolibari Pokir DPRD Ende Utara Kel.Roworena Barat *Pembangunan TPT Rt 07 Samba B Pokir DPRD Ende Utara Kel.Roworena Barat *Pembangunan TPT Rt 08 Onepenga Pokir DPRD Ende Utara Kel.Roworena Barat *Pembangunan TPT Rt 05 Aeisa Pokir DPRD Ende Utara Kel.Roworena Barat *Pembangunan TPT Rt 03 Wolokaro Pokir DPRD Ende Utara Kel.Roworena Barat Pembangunan TPT Rw.01 Kolibari,Rt.07 Samba B,Rt.06 Samba A, RT 03 Wolokaro, RT 04 Tadho Pokir DPRD Ende Utara Kel. Roworena Barat Pembangunan TPT samping Kantor Lurah Roworena Barat Pokir DPRD Ende Utara Kel. Roworena Barat Pembangunan TPT Wolokaro-Samba Pokir DPRD Ende Utara Kel.Roworena Barat Pembangunan Deker dan TPT Rt.09 Pokir DPRD Ende Utara Kel.Roworena Barat Bronjongnisasi Rt.12 Pokir DPRD Ende Utara Kel.Roworena Pembangunan TPT wilayah Rt.06 Watungesu Pokir DPRD Ende Utara Kel.Roworena Pembangunan TPT Rt.07 dan Rt.08 Pokir DPRD Ende Utara Kel.Roworena Pembangunan TPT Rt.010 Eko Pokir DPRD Ende Utara Kel.Roworena Bronjongnisasi wilayah Rt.05 dan Rt.06 Pokir DPRD Ende Utara Kel.Roworena Pembangunan TPT Rt.012 Kojangaba Pokir DPRD Ende Utara Kel.Kotaratu Pembangunan TPT km.01 Pokir DPRD Ende Utara Desa Borokanda Pembangunan TPT Pokir DPRD Ende Utara Desa Raterua Pembangunan TPT Pokir DPRD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 187

372 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Ende Tengah Kel.Paupire Pembangunan TPT Rt.01 Rw.02 Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Potulando Pembangunan TPT Jl.Garuda (belakang rmh bpk Paul Nggai Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Potulando Pembangunan TPT Jl.Irian Jaya ( rumah bpk. Emil Sadipun) Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Onekore Pembangunan TPT jl.udayana (Samping susteran Jepang) Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Onekore Pembangunan TPT Rt.13 Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Onekore Pembangunan TPT Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Pembangunan TPT di belakang TK Pembina Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Bronjongnisasi kali lingkungan Koroworo Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Tembok penahan ombak pantai Bitta Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Pembangunan TPT Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Pembangunan TPT Rt.026 lingkungan.mautapaga bawah (perbatasan Bandara H.Hasan Aroeboesman dgn Pantai Bita) Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Pembangunan TPT di Rt.032 Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara Pembangunan TPT di Rt.05 Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara Pembangunan TPT di Rt.07/Rw.07 Rp Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara Pembangunan TPT di Rw.02 Paupanda Atas Pokir DPRD Ende Selatan Kel. Rukun Lima Pembangunan TPT sepanjang jalan mutmainah menuju walisanga Pokir DPRD Ende Selatan Kel. Rukun Lima Pembangunan TPT RT 01 dan RT 02 Pokir DPRD Ende Ds. Raburia Pembangunan TPT Pokir DPRD Ende Ds. Tinabani Pembangunan TPT jalan ke 3 ( tiga ) Desa Km 18 Pokir DPRD Ende Ds. Tinabani Pembangunan TPT Dusun Buubei Pokir DPRD Ende Ds. Ndetundora II Bronjongnisasi Pokir DPRD Ndona Kel. Lokoboko - Drainase / Tembok penyongkong Pokir DPRD Ndona Ds. Kekasewa,Reka Wolokota, Ngaluroga, Nila, Ngalupolo - Pembangunan TPT dan Rabat / Setapak Pokir DPRD Ndona Ds. Reka Pembangunan TPT Pokir DPRD Ndona Ds. Nanganesa Bronjongnisasi Pokir DPRD Ndona Ds. Nanganesa Pembangunan TPT Pantai Nanganesa Pokir DPRD Ndona Kel. Lokoboko Pembangunan TPT Pokir DPRD Ndona Dsn. Rada Ara Pembangunan TPT Pokir DPRD Nangapanda Ds. Watumite Pembangunan TPT TK St Martinus Pokir DPRD Nangapanda Ds.Tenda Ondo Narambemba Pokir DPRD Nangapanda Ds. Bheramari Pembangunan TPT Pokir DPRD Ndona Timur Ds. Sokoria Selatan Pembangunan TPT Kampung Nuanoka Pokir DPRD Ndona Timur Ds. Kurulimbu Pembangunan TPT Kampung Koarada Pokir DPRD Wewaria Desa Nuangenda Bronjongnisasi sekitar bendungan Sa'o Songgo Pokir DPRD Wewaria Desa Ratewati Pembangunan TPT Pokir DPRD Maurole Otogedu,Liaboto Pembangunan TPT Pokir DPRD Kotabaru Desa Loboniki pengamanan kali Ndondo Pokir DPRD Kotabaru Desa Tou Barat Bronjongnisasi kampung Panalato Pokir DPRD Lepkes Desa Rutujeja Pembangunan deker jalan taniwoda-wolofai Pokir DPRD Maukaro Desa Kamubheka Bronjongnisasi kali Mbepa Pokir DPRD Maukaro Desa Natanangge Bronjongnisasi kali Mbepa Pokir DPRD Wolowaru Desa Nualise Pembangunan TPT Dusun 1, 2 & 3 Pokir DPRD Kelimutu Desa Pemo Pembangunan TPT Pokir DPRD Ndori Desa Mole Pembangunan TPT Pokir DPRD Lio Timur Hutanggala,Woloaro -Bronjongnisasi pengaman kebun persawahan dan kampung Pokir DPRD Lio Timur Liatola -Bronjongnisasi pengaman kampung dari abrasi pantai Pokir DPRD Ende Utara Desa Borokanda Pencegahan abrasi pantai sepanjang pesisir pantai di wilayah Borokanda Pokir DPRD Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rp Detukeli Detukeli, Rabat Jalan Detukeli-Kanganara Rp Pides/Pikel Detukeli Detumbewa, Lanj.Pengaspalan Jalan Magekoba-Detumbewa-Maurole ditambah Top down Rp Pides/Pikel Detukeli Jeo Dua, Peningkatan Jalan Rate Koli- Detuseti Rp Pides/Pikel Detukeli Kanganara, Rabat Jalan Detukeli-Kanganara Rp Pides/Pikel Detukeli Kebesani, Rabat Beton Jalan Detukeli-Kanganara Rp Pides/Pikel Detukeli Maurole Selatan, Rabat Jalan Lokalea-Kangaroa-Aelabo-Otogedu-Maurole Rp Pides/Pikel Detukeli Unggu, Jalan Rabat Beton Detuboro - Lewagare Rp Pides/Pikel Detukeli Watunggere, Peningktana jalan Watunggere - Nida Rp Topdown Detukeli Wolomuku, Peningkatan Jalan Wolomuku - Nuabaru Rp Pides/Pikel Detusoko Saga, Lanj. Peningk. jalan saga-sokoria-roga (lapen) ditmbh Top Down Rp Pides/Pikel Ende Mbotutenda, Peningk. Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai-maukaro Rp Pides/Pikel Ende Selatan Tetandara, Peningkatan jalan Ippi - Arubara Rp Topdown Ende Timur Mautapaga, Peningkatan jalan dalam Kota Rp Topdown Kelimutu Koanara, Peningkatan jalan Koanara - Jopu Rp Pides/Pikel Kotabaru Niopanda, Peningkatan Jalan / Pengaspalan jalan ( Tanadedu- Paupanda ) Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Kuru Sare, Peningkatan Jalan Kuru-Watukali Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 188

373 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Lepembusu Kelisoke Mukureku, Pengaspalan jalan Mukureku - Ndiko Sapu Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Mukureku Saate, Pengaspalan jalan Nggumbelaka - Ndikosapu Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Ndikosapu, Pengaspalan Jalan Desa Mukureku Sa'ate - Ndikosapu Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Nggumbelaka, Pengaspalan/lapen jalan masuk Kantor Camat Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Nggumbelaka, Peningkatan jalan telford Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Wologai Timur, Peningkatan jalan Nduaria-Kotabaru Rp Topdown Maurole Maurole, Peningkatan jalan Jalasenga-Otogedu-Wolobalu Rp Topdown Nangapanda Jemburea, Peningkatan Jalan Pisombopo - Arawea (lapen) Rp Pides/Pikel Nangapanda Jemburea, Lanjutan Pembukaan Jalan Kakadupa Arawea Rp Pides/Pikel Nangapanda Kekandere, Lanjutan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Nengapanda-Kekandere Rp Pides/Pikel Nangapanda Kekandere, Peningkatan jalan Nangapanda- Kekandere Rp Topdown Nangapanda Kekandere, Lanj.Rehab/Pemeliharaan Jalan Ndetukune-Kekande V ditambahtop Down Rp Pides/Pikel Nangapanda Ndorurea, Peningkatan Jalan ( Drainase jalan Kakadupa) Rp Pides/Pikel Nangapanda Ondorea, Peningk.Jalan Pu'ukungu-Orakose-Kamubheka (Drainase) ditambah Top down Rp Pides/Pikel Nangapanda Tendarea, Penigkatan Jalan Sarogharo-Watumite (lapen) Rp Pides/Pikel Nangapanda Watumite, Lanjutan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Watumite - Oja Rp Pides/Pikel Nangapanda Watumite, Lanj. Rehab./Pemeliharaan Jalan Nangamboa-Watumite V tambah Top down Rp Pides/Pikel Ndona Lokoboko, Peningkatan Jalan Nanganesa - Lokoboko Rp Pides/Pikel Ndona Manulondo, Peningkatan jalan Watuwuli - Mbuu Rp Pides/Pikel Ndona Nanganesa, Peningkatan jalan Ende - Ndona Rp Topdown Ndona Wolotopo, Peningkatan jalan Wolotopo - Ngalupolo Rp Topdown Ndona Timur Kurulimbu, Lanjutan Peningkatan Jalan Aekipa-Kurulimbu-sokoria (rabat) Rp Pides/Pikel Ndona Timur Roga, Lanjutan Peningkatan Jalan Lowolema Toba Rp Pides/Pikel Ndori Kelisamba, Peningkatan Jalan Maubasa menuju ke Aedoa Rp Pides/Pikel Ndori Serandori, Pembangunan Pelimpasan Air Lowodetu Rp Pides/Pikel Ndori Wonda, Peningkatan jalan Lianunu-Maubasa Rp Topdown Pulau Ende Redorori, Peningkatan Jalan Utama Ruas Jalan Metinumba - Ekoreko Rp Pides/Pikel Wolowaru Lisedetu, Peningkatan jalan Wololele B - Wololele Rp Topdown Wolowaru Nakambara, Peningkatan jalan Wolowaru - Mbuli Rp Topdown Wolowaru Nakambara Peningkatan jalan Wolowaru-Nggela Rp Topdown Ende Ds. Raburia - Peningkatan jalan umum dari rabat ke Aspal Pokir DPRD Ende Ds. Randotonda - Peningkatan jalan antar desa Randotonda ke Randorama Pokir DPRD Ende Ds. Randotonda - Peningkatan jalan Kabupaten dan drainase Pu'uperi ke kekawii Pokir DPRD Ende Ds. Ndetundora I & II - Rehabilitasi jalan dsn Nuamuri - dsn Nuabosi Pokir DPRD Ndona Ds. Manulondo - Peningkatan Ruas jalan Watutuli - Mbu'u 1 km Pokir DPRD Ndona Ds. Kelikiku - Perbaikan jalan Saga, Kelikiku, Puutuga,Aekipa 15km Pokir DPRD Nangapanda Ds. Watumite - Lanjutan perbaikan jalan Nangamboa - watumite Pokir DPRD Ndona Timur Ds. Landokura - Lanjutan jalan Ngalupolo - Landokura 9 km Pokir DPRD Ndona Timur Kec. Ndona Timur - Peningkatan jalan ( Aspal ) Aekipa - Wolowaru Pokir DPRD Wewaria Desa Nuangenda -Perbaikan jalan lokasi transmigrasi Pokir DPRD Wewaria Nuangenda-Welamosa-Wolomuku -Perbaikan jalan jurusan Nuangenda-Welamosa-Wolomuku Pokir DPRD Wewaria Nuangenda-Wolooja -Perbaikan jalandari Nuangenda- Wolooja 900 meter Rp Pokir DPRD Wewaria Welamosa-Detukeli-Wolomuku Wolooja -Peningkatan jalan Welamosa-Detukeli-Wolomuku-Wolooja Pokir DPRD Wewaria Aemuri-Waka -Peningkatan jalan Aemuri - Waka Pokir DPRD Wewaria Desa Mautenda -Pengaspalan jalan Kotabaru-Tendaleo Pokir DPRD Maurole Jalasenga,Otogedu,Liaboto -Peningkatan ruas jalan dari Jalasenga-Otogedu-Liaboto Pokir DPRD Maurole Niopanda-Liaboto -Peningkatan ruas jalan Niopanda - Liaboto Pokir DPRD Maurole Detuwulu-Maurole -Peningkatan jalan dari Detuwulu-Maurole Pokir DPRD Detukeli Desa Watunggere - Peningkatan jalan Wokonio - Detukeli Pokir DPRD Detukeli Desa Watunggere -Peningkatan jalan Detunawu - Watunggere Pokir DPRD Kotabaru Desa Loboniki -Peningkatan jalan Dali-Panalato Pokir DPRD Kotabaru Desa Niopanda -Peningkatan jalan Tanaria-Rajabai Pokir DPRD Maukaro Maukaro-Nangapanda -Perbaikan jalan dari Kec.Maukaro ke Kec.Nangapanda Pokir DPRD Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Rp Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum Rp Detusoko Golulada, Rehabilitasi jaringan perpipaan air minum bersih Rp Pides/Pikel Detusoko Ndito, Rehabilitasi perpipaan air minum bersih Rp Pides/Pikel Detusoko Nuaone, Pembangunan SPAM Rp Topdown Detusoko Wolomasi, Pembangunan SPAM Rp Topdown Ende Embu Ngena, Pembangunan jaringan air bersih/ air minum Rp Pides/Pikel Ende Emburia, Rehabilitasi/pemeliharaan perpipaan Air Rp Pides/Pikel Ende Ranoramba, Rp Pides/Pikel Ende Riaraja, Pembangunan Srana Air Minum Bersih (Bak Air Minum, Tugu Kran, Perpipaan) Rp Pides/Pikel Ende Wawonato, Pembangunan SPAM Rp Topdown Kelimutu Koanara, Rehabilitasi jaringan air bersih menuju kampung watugana 1,5 diameter Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 189

374 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Kotabaru Liselande, dusun wololanu Rp Pides/Pikel Kotabaru Nuanaga, Pembangunan Tugu Kran Air minum bersih Rp Pides/Pikel Maukaro Boafeo, Pembangunan SPAM Rp Topdown Maukaro Kebirangga, Pembangunan SPAM Rp Topdown Maukaro Kebirangga Tengah, Peningkatan Jaringan Air Minum Bersih Rp Pides/Pikel Maukaro Magekapa, Pembangunan SPAM Rp Topdown Maurole Watukamba, Kampung Adat Rp Pides/Pikel Nangapanda Bheramari, Pembangunan SPAM Rp Topdown Ndona Kekasewa, Pembangunan SPAM Rp Topdown Ndona Timur Ngguwa, Pembangunan SPAM Rp Topdown Ndori Kelisamba, Pembangunan bak penampung air Rp Pides/Pikel Ndori Mole, Jaringan Perpipaan Rp Pides/Pikel Ndori Serandori, Pembangunan SPAM Rp Topdown Pulau Ende Puutara, Pembangunan SPAM Rp Topdown Wewaria Ekolea, Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/ air minum (lemalao-lowolaka) Rp Pides/Pikel Wewaria Fataatu, pembangunan SPAM Rp Topdown Wewaria Kelitembu, Pembangunan SPAM Rp Topdown Wewaria Mautenda Barat, Pembangunan SPAM Rp Topdown Wewaria Mautenda Barat, Pengerjaan Bak Air Minum (Detuboti,Kombo) Rp Pides/Pikel Wewaria Numba, Perluasan jaringan air minum Rp Pides/Pikel Wolojita Nggela, Pembangunan SPAM, Rp Topdown Wolojita Nuamulu, Pembangunan SPAM dari Rp Topdown Wolowaru Likanaka, Pembangunan Sarana Air Minum Bersih V Rp Pides/Pikel Wolowaru Lise Puu, Pembangunan Sarana Air Minum Bersih (SPAM)V ditambah Top down Rp Pides/Pikel Wolowaru Lisedetu, air bersih puskesmas Wolowaru Rp Pides/Pikel Wolowaru Nualise, rehabilitasi sarana air bersih Rp Pides/Pikel Wolowaru Wolosoko Sarana Air bersih Rp Pides/Pikel Ende Utara Kel.Roworena Barat Pembangunan Jaringan Air Minum Bersih Rt.04 Tadho Pokir DPRD Ende Utara Kel.Roworena Barat -Bantuan perpipaan Pokir DPRD Ende Utara Kel.Roworena -Pembangunan jaringan perpipaan air minum bersih Pokir DPRD Ende Utara Kel.Roworena Pembangunan jaringan perpipaan air bersih Rt.18 Woloare 2 Pokir DPRD Ende Utara Kel.Kotaratu Perbaikan jaringan perpipaan SD Ende 15 Pokir DPRD Ende Utara Kel.Roworena Pembangunan jaringan perpipaan sumber mata air " Ae Manu Ngae" Woloare Pokir DPRD Ende Utara Ds Embundoa,Ds Raterua -Penambahan jaringan perpipaan dan penyaluran air bersih Pokir DPRD Ende Tengah -Pelayanan air minum bersih Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Onekore -Pengadaan jaringan perpipaan (air minum bersih) Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Onekore Pemasangan jaringan perpipaan lingkungan Potunggo Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga -Penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat Pokir DPRD Ende Ds. Raburia Pembangunan Bak Penampung air bersih 6 ( enam ) kampung Pokir DPRD Ende Dsn Ndito Jaringan perpipaan embung Paupanda Pokir DPRD Ende Ds. Tinabani Peningkatan jaringan perpipaan Air Minum Bersih & Rehab Bak Penampung air minum bersih RT Kuruendo Pokir DPRD Ende Ds. Ranoramba - Pembangunan Air Minum Bersih Pokir DPRD Ndona Kel. Lokoboko - Jaringan perpipaan dan bantuan Tangki air minum bersih Pokir DPRD Ndona Ds. Reka - Rehab jaringan Perpipaan berbasis kawasan Pokir DPRD Ndona Ds. Manulondo - Pemasangan jaringan perpipaan Air minum bersih Pokir DPRD Ndona Ds. Kelikiku Pemasangan jaringan perpipaan Air Minum Bersih mata air Saga ke Ds. Kelikiku Pokir DPRD Ndona Ds. Kelikeku Pemasangan jaringan perpipaan SDI Koagata Pokir DPRD Ndona Ds. Kelikeku Pemasangan jaringan perpipaan Dsn Aemage - dsn Wolowunu Rp Pokir DPRD Nangapanda Ds.Tiwe Rhea Peningkatan jaringan perpipaan utk distribusi air bersih dari sumber mata air ke lokasi pemukiman warga Pokir DPRD Nangapanda Ds. Timbazia - Peningkatan jaringan perpipaan dan pembangunan bak penampung air minum bersih Pokir DPRD Wewaria Desa Nuangenda -Pembangunan jaringan perpipaan dari mata air muru bewa ke Londi Pokir DPRD Maurole Desa Ropa,Desa Ranakolo Selatan -Pengadaan jaringan air minum bersih Pokir DPRD Detukeli Desa Watunggere -Pemasangan jaringan perpipaan air minum bersih Pokir DPRD Kotabaru Desa Loboniki -Pembangunan jaringan air minum bersih Pokir DPRD Kotabaru Desa Niopanda Pembangunan jaringan air minum bersih dusun Boa Oja Pokir DPRD Kotabaru Desa Tou Pembangunan jaringan air minum bersih dusun Nuabaru Pokir DPRD Maukaro Desa Kamubheka -Pengelolaan air bersih Pokir DPRD Wewaria Desa Nuangenda -Pembangunan jaringan perpipaan air minum bersih Pokir DPRD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 190

375 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Lio Timur Desa Nualima -Pembangunan jaringan air minum bersih Pokir DPRD Lio Timur Detupera -Pengadaan air minum bersih Pokir DPRD Kelimutu Desa Nuamuri -Pembangunan jaringan air minum bersih Pokir DPRD Kelimutu Desa Nuamuri Barat -Pembangunan sarana air minum bersih Pokir DPRD Wolojita Desa Watumoto, -Pembangunan jaringan air minum bersih Pokir DPRD Wolojita Desa Nuamulu -Pembangunan jaringan air minum bersih Pokir DPRD Lio Timur Murukure Desa Wololele A s/d Liatola Kel.Watuneso -Pembangunan saluran perpipaan air minum bersih Pokir DPRD Detusoko Desa Wolofeo -Pembangunan jaringan perpipaan air minum bersih (Dana APBN) Pokir DPRD Wolowaru Desa Nualise -Pembangunan jaringan air bersih Pokir DPRD Wolowaru Desa Nakambara -Pembangunan jaringan air minum bersih Pokir DPRD Kelimutu Desa Pemo -Pembangunan jaringan air minum bersih Pokir DPRD Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan Irigasi Rp Pides/Pikel Detusoko Detusoko, Pembangunan jaringan Irigasi D.I. Detuoka Rp Pides/Pikel Detusoko Ranga, Pembangunan jaringan irigasi D.I. Ranga Rp Pides/Pikel Detusoko Sipijena, Pembangunan jaringan irigasi D.I. Ramanelo Rp Pides/Pikel Detusoko Wolomage, Pembangunan jaringan irigasi D.I. Wolomage Rp Pides/Pikel Kotabaru Liselande, Pembangunan Irigasi Lokaoja Rp Pides/Pikel Kotabaru Tou Barat, Pembangunan Saluran Irigasi D.I. Lokalande Rp Pides/Pikel Kotabaru Tou Timur, pembangunan/peningkatan jaringan irigasi D.I. Ratebobi ( Dusun Mulawatu) Rp Pides/Pikel Wewaria Fataatu, Pengerjaan Irigasi Rp Pides/Pikel Wewaria Mautenda Barat Pembangunan jaringan Irigasi D.I. Detuboti Rp Pides/Pikel Ende Ds,Ja Mokeasa - Pembangunan irigasi Tiwutenda Pokir DPRD Ndona Ds. Nanganesa - Pembangunan saluran Irigasi Dusun Otombamba II Pokir DPRD Ndona Kel. Lokoboko - Pembukaan Irigasi Dusun Watumere Pokir DPRD Wewaria Desa Nuangenda -Pembangunan jaringan irigasi (got permanen) dusun Alopage meter Pokir DPRD Detusoko Desa Saga -Pembangunan irigasi Rp Pokir DPRD Lio Timur Woloaro,Watuneso, Hutanggala,Aesabu -Pembangunan saluran perpipaan irigasi persawahan 6000 m Pokir DPRD Detusoko Desa Wolofeo -Pengembangan jaringan irigasi desa Bidang Sarana dan Prasarana, Pertanian & Perkebunan Prov. Pokir DPRD Wolowaru Desa Nakambara -Pembangunan saluran irigasi Ekolaka Pokir DPRD Ndona Ds. Nanganesa Rehabilitasi irigasi jalan Dsn Tanagadi Pokir DPRD Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Rp Pides/Pikel Detukeli Pembangunan Irigasi Lowo One Rp Pides/Pikel Detukeli Pembangunan Embung Rp Pides/Pikel Detusoko Peningkatan DI Dile Rp Topdown Detusoko peningkatan DI Wolomage Rp Topdown Kelimutu Peningkatan DI Woloara/Wololo'o Rp Topdown Kotabaru Peningkatan DI Ndondo Rp Topdown Kotabaru Peningkatan Jar. Irigasi DI Tou Timur Dusun Malawatu Rp Topdown Maurole DI Lowolengge I, Rp Topdown Maurole peningkatan DI sokonggonde Rp Topdown Nangapanda Peningkatan DI Marambemba Rp Topdown Wewaria peningkatan DI Wewaria Rp Topdown Wolojita peningkatan DI Aerea Rp Topdown Wolojita Peningkatan DI Aewando Rp Topdown Program Pengendalian Banjir Rp Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Rp Pides/Pikel Ende Bronjonisasi Kali Toposoke Rp Pides/Pikel Ende Bronjongisasi Kali mati Rp Pides/Pikel Ende Timur Bronjongnisasi kali Aeporo Rp Pides/Pikel Kotabaru Normalisasi/Bronjongnisasi Kali Ndondo (Tanaria dan Rojabai) Rp Pides/Pikel Kotabaru Bronjongnisasi Kali (Heundewi-Rapuria) Rp Pides/Pikel Maukaro Normalisasi Kali Aepetu Rp Pides/Pikel Maukaro Bronjonisasi DAS Kolikapa- Ndetundopo Rp Pides/Pikel Maurole Bronjongnisasi Kali Tiwu Lanu Watumesi Rp Pides/Pikel Nangapanda Lanjutan Bronjongnisasi Kali Ae Ara Rp Pides/Pikel Ndori lbronjongnisasi kali Rp Pides/Pikel Ndori Bronjongnisasi kali Rp Pides/Pikel Ndori Normalisasi Rp Pides/Pikel Wewaria Bronjongnisasi kali Mota Mengedora Rp Pides/Pikel Wewaria Normalisasi kali (bekabela watubara) Rp Pides/Pikel Wolowaru Bronjongnisasi kali Rp Pides/Pikel Wolowaru Bronjongnisasi kali dusun 3, Wolohepo Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 191

376 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Wolowaru bronjongnisasi kali dusun 4 Kopoone Rp Pides/Pikel Wolowaru Bronjongnisasi kali Bekaleja Rp Pides/Pikel Wolowaru Bronjongnisasi SDK Oka Rp Pides/Pikel Ende Utara Desa Raterua -Normalisasi dan bronjongnisasi sepanjang kali yang berbatasan dengan pemukiman warga Pokir DPRD Wewaria Desa Mautenda Barat -Normalisasi kali Lowo Rendo 200 meter Pokir DPRD Rp Wewaria Ds.Kebirangga dan Ds.Mautenda Barat -Normalisasi Kali Nio Niba dan Kali Lowo Bu'u 300 m Pokir DPRD Lio Timur Kali Lowolise -Normalisasi kali Lowolise 5 km Pokir DPRD Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Rp Pides/Pikel Maukaro Magekapa Lanjutan pembangunan Tembok Penahan Abrasi laut di Sawah Garam Rp Pides/Pikel Pulau Ende Rendoraterua Pembangunan Tembok Penahan Abrasi Rp Pides/Pikel Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan Rp Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan Rp Pides/Pikel Detukeli Detukeli, Rabat Beton Polindes Ke Kantor Desa Rp Detusoko Dile, Pembangunan Rabat Jalan Desa Rp Detusoko Golulada, Pembangunan Rabat Jalan Desa Rp Detusoko Golulada, Pembangunan Rabat Jalan Desa Rp Detusoko Niowula, Rabat beton jalan Wolomoni-Ratemau Rp Detusoko Randoria, Pembangunan rabat jalan Desa Dari Ratendolu ke Kuru Rp Detusoko Rateroru, Pembangunan rabat jalan Desa Rp Detusoko Wologai, Pembangunan jalan setapak Rp Detusoko Wologai, Rabat Beton jalan dari SDK Ekoleta Ke Kelameta Rp Ende Jamokeasa, Rabat Jalan Desa Rp Ende Nakuramba, Peningkatan Jalan Irupara Rukuramba-Uzuramba (rabat) Rp Ende Ndetundora I, Rehabilitasi Jalan Nuamuri-Nuobosi (rabat) Rp Ende Raburia, Pembangunan rabat Jalan Desa Ratebedi ke Pumbindi Rp Ende Randorama, Pembangunan rabat Jalan antar desa dari Randotonda ke Randorama Rp Ende Randotonda, Peningkatan Jalan dari Puuperi ke kekawii (rabat) Rp Ende Ranoramba, Pembangunan jalan RANORAMBA-TONGGOPAPA-WOLOKARO (rabat) Rp Ende Rukuramba, Peningkatan Jalan (rabat) Rp Ende Rukuramba, Pembangunan rabat jalan Rp Ende Rukuramba, Peningkatan Jalan dari Puuwona-Toposoke (rabat) Rp Ende Tomberabu I, Peningkatan Jalan dari KM 14 ke Raburia (rabat) Rp Ende Tomberabu II, Peningkatan Jalan (rabat) Rp Ende Tomberabu II, Lanjutan Pembangunan Jalan Rabat beton Tomberabu II ke Tomberabu I Rp Ende Worhopapa, Pembangunan rabat jalan Rp Ende Selatan Mbongawani, Pembangunan Rabat Beton RT 01 RW 05 K. Baru Rp Ende Selatan Paupanda, Pembangunan rabat Jalan RT 04 Patas Rp Ende Selatan Tanjung, Pembangunan Jalan Setapak RT 08 Puunaka Wawo Rp Ende Selatan Tetandara, Pembangunan Jalan Setapak Lingk Ippi RT 04 Rp Ende Selatan Tetandara, Pembangunan Jalan Setapak Lingk Puunaka RT 01 Rp Ende Selatan Tetandara, Pembangunan Jalan Setapak Lingk Waniwona RT 02/01 Rp Ende Selatan Tetandara, Rehabilitasi Rabat Jalan Lingkungan Lingk Puunaka RT 03/08 Rp Pides / Pikel Ende Tengah Kelimutu, Penataan Lingkungan ( Bantuan tiang lampu + Kabel untuk penerangan Jalan lingkungan ) Lorong Ganyo Pides / Pikel Ende Tengah Kelimutu, Lanjutan Pembangunan Rabat Jalan Setapak Samping Kampus II Unflor Rp Pides / Pikel Ende Tengah Kelimutu, Rehab Jalan setapak RT. 31 Rp Pides / Pikel Ende Tengah Onekore, Pengadaan Papan Nama Jalan dan Gang/lorong Pendataan kel. Onekore Rp Pides / Pikel Ende Tengah Onekore, Pembangunan jalan Rabat RT. 30 dan RT.33 Rp Pides / Pikel Ende Tengah Paupire, Pembangunan Rabat Jalan Setapak RT. 02 b/rw 05 Rp Pides / Pikel Ende Tengah Paupire, Lanjutan Rabat Beton Jalan Ke Pekuburan Ae Bambu RT.04 RW.03 Rp Pides / Pikel Ende Tengah Paupire, Pembangunan Jalan Rabat Samping Akper RT.04 RW.04 Rp Pides / Pikel Ende Tengah Paupire, Rehab Setapak RT.01 RW.06, dan RT 05 Rw. 03 Rp Pides / Pikel Ende Tengah Paupire, Penataan Lingkungan ( Bantuan tiang lampu + Kabel untuk penerangan Jalan lingkungan ) RT. 03.A dan Pides / Pikel Ende Tengah Paupire, pembangunan Rabat beton jalan setapak RT 02/RW. 01 Rp Pides / Pikel Ende Tengah Potulando, Pembangunan Jalan setapak RT01 RW 03, Rp Pides / Pikel Ende Tengah Potulando, Rehab setapak RT01 RW 03, Rp Pides / Pikel Ende Timur Ndungga, Rehabilitasi Rabat Jalan Setapak Dri Dsn Aewara - Dsn. Ndungga Rp Pides / Pikel Ende Timur Kedebodu, Pembukaan Jalan Perluasan areal SDN Kedebodu Rp Pides / Pikel Ende Timur Mautapaga, Pembangunan Rabat di RT 023, RT 024, RT 025, RT 026,RT 029, RT 007 Rp Pides / Pikel Ende Utara Gheoghoma, Rabat Jalan dari Desa Gheoghoma menuju Desa Mbomba Rp Pides / Pikel Ende Utara Kotaratu, Rehab setapak RT.03, Onewitu Rp Pides / Pikel Ende Utara Roworena Barat Pembangunan deker Depan Kantor Lurah, RT09 Rp Pides / Pikel Ende Utara Mbomba, rabat beton Soka,Dusun 03 menuju Mbomba Nuapu'u Rp Pides / Pikel Kelimutu Detuena, Pembangunan rabat jalan Koalombo - Wolopemo Rp Pides / Pikel Kelimutu Koanara, Pembukaan jalan Lowosama Rp Pides / Pikel Kelimutu Nduaria, Pembangunan jalan rabat beton Rp Pides / Pikel Kelimutu Nuamuri, Pembangunan rabat Jalan Nuamuri-Mopo-Loworea Rp Pides / Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 192

377 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Kelimutu Nuamuri, Pembangunan rabat jalan ke kantor BPP Rp Pides / Pikel Kelimutu Nuamuri Barat, Pembangunan rabat jalan Thadonaka-Komodoa Rp Pides / Pikel Kelimutu Waturaka, Pembangunan jalan setapak di dusun I Rp Pides / Pikel Lepembusu Kelisoke Kuru, Lanjutan Pembangunan Rabat Jalan Lowonunu- Faipanda Rp Pides / Pikel Lepembusu Kelisoke Tanalangi, Rabat Jalan Kedo Paubewa Rp Pides / Pikel Lio Timur Bu Tanalagu, Pembangunan Rabat Jalan Gana - Wolomari Rp Pides / Pikel Lio Timur Mbewawora, Lanjutan Pembangunan Rabat Jalan Wololele Loo ke Wolobetho Rp Pides / Pikel Lio Timur Wololele A, Pembangunan Rabat Jalan Wololele ke Lowoperi Rp Pides / Pikel Maukaro Kamubheka, Rabat Jalan Antar Desa Jalan Jurusan Kamubheka- Kolikapa Rp Pides / Pikel Maukaro Kebirangga, Peningkatan Jalan (Telford) Rp Pides / Pikel Maukaro Kebirangga Tengah, Pembangunan Rabat Jalan Menuju Tempat Wisata Rp Pides / Pikel Maukaro Mundinggasa, Pemb. Rabat Antar Desa (Mundinggasa-Kolikapa) Rp Pides / Pikel Maukaro Natanangge, Peningkatan Jalan (Telford) Desa ( Natanangge- Bojowonggo) Rp Pides / Pikel Maurole Mausambi, Rabat Jalan Rp Pides / Pikel Maurole Otogedu, Rabat jalan Rp Pides / Pikel Maurole Ranokolo Selatan, Rabat jalan Rp Pides / Pikel Ndona Lokoboko, Rabat Jalan RT 09 Lingkungan Watutoro Rp Pides / Pikel Ndona Onelako, Rabat jalan dan TPT dari Tower Telkomsel ke Dsn Dhasanotu Rp Pides / Pikel Ndona Onelako, Rabat Jalan Tower Telkomsel ke cbng Aekipa Rp Pides / Pikel Ndona Ngalupolo, Pembangunan rabat beton Rp Pides / Pikel Ndona Ngaluroga, Rabat Beton Dusun Mondo ke Dusun Weriwawi Rp Pides / Pikel Ndona Nila, Rabat setapak Loworongga Rp Pides / Pikel Ndona Nila, Rabat setapak Watumbena - La'i Rp Pides / Pikel Ndona Reka, Rabat Jalan Titik saranda Rp Pides / Pikel Ndori Lunggaria, Pembangunan rabat jalan dari kaja ke Lunggaria Rp Pides / Pikel Ndori Maubasa, Peningkatan Rabat Jalan Tani Kopokene - taganitu Rp Pides / Pikel Pulau Ende Kazo Kapo, Pembangunan Rabat Beton Desa Rp Pides / Pikel Wewaria Aemuri, Pembangunan rabat jalan Aemuri-Waka Rp Pides / Pikel Wewaria Detubela, Rabat Jalan Aekate - Bhetolepe Rp Pides / Pikel Wewaria Ekolea, Rabat Jalan Cabang - Ekolea Rp Pides / Pikel Wewaria Fataatu, Rabat Jalan Loworongga -Detudena Rp Pides / Pikel Wewaria Mautenda Barat, Rabat Jalan Tiwuleja-Raaweka Rp Pides / Pikel Wewaria Mautenda Barat, Rabat Jalan Dusun Paupanda I,II Rp Pides / Pikel Wewaria Ratewati, Rabat Jalan Aegana-Ratebene Rp Pides / Pikel Wewaria Ratewati Selatan, Pembangunan rabat jalan Kobasura Rp Pides / Pikel Wewaria Welamosa, Rabat Jalan Welamosa-Tadhokaro, Rp Pides / Pikel Wewaria Wewaria, Rabat Jalan Kntr Camat -Tadhokaro Rp Pides / Pikel Wewaria Wewaria, Rabat Jalan Sokomboka Rp Pides / Pikel Wewaria Wolooja Rabat Jalan Rp Pides / Pikel Wolojita Wolojita, Pembangunan Jalan Rabat (Logolako - Ae Oja) Rp Pides / Pikel Wolojita Wolojita, Pembangunan Rabat dari Mbuja - Desa Wiwipemo, Desa Tenda, Liakamba Rp Pides / Pikel Wolojita Nggela, Peningkatan Rabat Jalan Nggela-Aewau Rp Pides / Pikel Wolowaru Bokasape Timur, Peningkatan jalan Rabat Beton Rp Pides / Pikel Wolowaru Niramesi, Pembangunan rabat jalan Rp Pides / Pikel Wolowaru Rindiwawo Pembangunan Rabat Beton Dusun Benggo-Firos Rp Pides / Pikel Ende Utara Kel.Roworena Barat Rabat jalan 'Kolobari-Wolokaro Pokir DPRD Ende Utara Kel.Roworena Barat Rabat jalan lingk.puujambu II Pokir DPRD Ende Utara Kel.Roworena Barat Rabat jalan Rw Samba Pokir DPRD Ende Utara Kel.Roworena Barat Pelebaran jalan Rt.06 (Samba-Aeisa) Pokir DPRD Ende Utara Kel.Roworena Barat Peningkatan jalan Puujambu 1-Kolibari Pokir DPRD Ende Utara Kel.Roworena Rabat jalan Ndetukou Pokir DPRD Ende Selatan Rabat jalan SMP Ende Selatan menuju Mutmainah Pokir DPRD Ende Selatan Kel. Paupanda Rabat Jalan ke Lahan Perkuburan Umum Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Paupire Rabat jalan RT 02 RW 01 Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Kelimutu Pembangunan sarana dan prasarana jalan dan drainase Kalimati-lrg Roxy Kel. Kelimutu Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Onekore Pembukaan lorong setapak Rt.13 Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Potulando Rabat jalan jl.cendana,jl.dewi Sartika,jl.Pattimura Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Onekore Rehab setapak sepanjang jalan depan SDK Onekore 3 Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Potulando Pembangunan dan pengerjaan jalan samping masjid Darul Yakin Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Onekore Rabat jalan Rt.01 Rw.06 Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Rabat jalan Kokos VIII Pokir DPRD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 193

378 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Ende Timur Kel.Mautapaga -Rehabilitasi jalan atas Puskesmas Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Perbaikan lorong RT 07 dan RT 08 ( Jl.Kokos VII ) Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Pembangunan trotoar Jl.Anggrek Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Pembukaan jalan tembus Aster IV Jl.Melati Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga -Penataan lingkungan Mautapaga Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Rehabilitasi jalan dari Puskesmas - Rate Bata Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Rabat jalan Rt.04-Rt.05 lingkungan Perumnas Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga -Pembangunan jalan permanen Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Setapak di wilayah Rt.24 dan Rt.25 Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga -Rabat untuk Misfatimiyah lanjutan dana asmara tahun 2012 Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Pembangunan jalan setapak Rt.007,Rt.029,Rt.025,Rt.026,Rt.023 Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Pembukaan ruas jalan PLTD - Nanganesa Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Rehabilitasi jalan setapak Rt.024,Rt.025,Rt.029 Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Pembangunan jalan setapak Rt.007,Rt.029,Rt.025,Rt.026,Rt.023 Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Peningkatan badan jalanrt.031 (lorong menuju Pura) Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara Pembangunan setapakrt 03 dan 04 Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara -Penambahan jalan setapak belakang kristal Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara -Rabat jalan menuju kuburan Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara -Rabat jalan menuju tower Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara Pembukaan jalan baru menuju Arubara Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Paupanda Rabat jalan di Rt.02/Rw.01 Patas Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara Pembangunan jalan paralel di kecamatan Ende Selatan menuju arubara Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara Rabat jalan pekuburan islam Tetandara - Ippi Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Rukun Lima Pembangunan rabat beton dengan rabat bantalan di RK Puurere Rp Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara Rabat jalan Rt.04 Lingkungan Ippi Pokir DPRD Ende Selatan Kel. Paupanda Rabat jalan SMP Ende Selatan menuju pekuburan Rukunlima Pokir DPRD Ende Selatan Kel. Rukun Lima Pembukaan Jalan Baru Makam Ibu Amsi menuju lingkungan suka maju Pokir DPRD Ende Selatan Kel. Rukun Lima Rabat jalan Mutmainah Menuju Walisanga Pokir DPRD Ende Ds. Raburia Rabat jalan Tiwurande ke Aedere Pokir DPRD Ende Ds. Tomberabu I Rabat jalan ke arah Koperasi Tomberabu 1 Pokir DPRD Ende Ds. Randotonda Rabat jalan Desa Randotonda Ke Rewarangga Pokir DPRD Ende Ds. Riaraja Rabat jalan Dsn Onenio Pokir DPRD Ende Ds.Tonggopapa, Ds. Ranoramba Rabat jalan Woloora Manajawa Pokir DPRD Ndona Kel. Lokoboko Peningkatan jalan Pokir DPRD Ndona Ds. Manulondo Peningkatan jalan Watuwuli ke pantai Mbuu Pokir DPRD Ndona Ds. Manulondo Peningkatan jalan Wolowona ke kanakera Pokir DPRD Ndona Ds. Manulondo Rabat jalan Dusun Leleria, Dsn Nualolo Pokir DPRD Ndona Dsn Wolowona II Usulan jalan masuk menuju Perkampungan / Perumahan Penduduk Pokir DPRD Ndona Ds. Kelikiku Pembangunan jalan Nakanose ke Wolofeo Pokir DPRD Ndona Kel. Lokoboko Rabat jalan Dsn Wolomere Pokir DPRD Ndona Ds. Nanganesa Pembangunan Rabat di dsn Otombamba Pokir DPRD Ndona Kel. Onelako Rabat dan Pembuatan deker dusun Rada Wuwu Pokir DPRD Pulau Ende Pulau Ende - Pembukaan jalan baru Pokir DPRD Nangapanda Ds.Tiwe Rhea Peningkatan ruas jalan yang rusak pusat Desa Tiwe Rhea ke SDI Tiwe Rhea Pokir DPRD Nangapanda Ds. Watumite Rabat jalan Watumite Romarea Pokir DPRD Ende Ds. Kerirea Rabat jalan Ndetufeo - Kerirea Pokir DPRD Ende Ds. Randorama - Lanjutan Pembukaan jalan baru Pokir DPRD Wewaria Desa Wewaria Rabat jalan ruas Nuabaru-Wolooja Pokir DPRD Wewaria Wolooja-Nuangenda -Rabat jalan antar desa Wolooja - desa Nuangenda Pokir DPRD Wewaria Alomelo-Padang -Rabat beton jalan dari Alomelo ke Padang Pokir DPRD Wewaria Desa Aemuri -Rabat jalan desa Aemuri Pokir DPRD Wewaria Desa Welamosa -Peningkatan jalan desa Welamosa Pokir DPRD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 194

379 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Wewaria Desa Mautenda, Desa Numba -Rabat jalan lingkungan Pokir DPRD Wewaria Dusun Waka,Desa Raetewati -Pengadaan rabat jalan desa Pokir DPRD Maurole Desa Otogedu Rabat jalan Detuwulu ke Liaboto Pokir DPRD Kotabaru Desa Ndondo Rabat jalan Tanaria-Rojabai Pokir DPRD Kotabaru Desa Tou Timur Rabat jalan dusun Tou Pokir DPRD Kotabaru Kotabaru Rabat jalan dusun Bele Pokir DPRD Lepkes Desa Rutujeja Rabat jalan Lowowesalate-Wolofai Pokir DPRD Lio Timur Desa Nualima -Peningkatan jalan Pokir DPRD Ndori Desa Mole -Peningkatan jalan rabat beton Pokir DPRD Ndori Desa Mole -Peningkatan jalan masuk desa (rabat beton) Pokir DPRD Wolojita Desa Watumoto -Peningkatan jalan Pokir DPRD Wolojita Desa Nuamulu -Peningkatan jalan Pokir DPRD 1.04 Perumahan Pekerjaan Umum Program Pengembangan Perumahan Rp Pembangunan Perumahan Rakyat Rp Pides/Pikel Detukeli Detukeli, Bantuan Rumah Layak Huni untuk 4 KK Miskin Rp Detukeli Unggu, Bantuan Perumahan Layak Huni untuk 6 KK Miskin Rp Detukeli Watunggere, pembangunan rumah layak huni Rp Topdown Detusoko Nuaone, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni top down Rp Topdown dan pides Detusoko Nuaone, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Rp Detusoko Rateroru, Pembangunan Rumah tidak layak Huni Rp Detusoko Roa, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni top down Rp Topdown dan pides Ende Tomberabu I, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Rp Ende Selatan Rukunlima, Rehab Rumah Tidak layak Huni Ratna MS ( RT. 01, lingk. Rukun Lima atas) Rp Ende Selatan Rukunlima, Rehab Rumah Tidak layak Huni Petrus N ( RT. 06 Bhoanawa ) Rp Ende Selatan Tetandara, Rehab Rumah Tidak Layak Huni Fatma Ibrahim (Ling Puunaka RT 02), Abdulah Koli (Kopongggena RT 02) Ende Tengah Kelimutu, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni RT. 27 (Kornelis pake), RT. 23 ( Paulina Nita), RT. 07 (Halimah Ende Tengah Onekore, Pembangunan Rumah tidak layak huni RT.37/RW.09 Rp Ende Timur Rewarangga, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di 4 RW Rp Ende Timur Rewarangga Selatan, pembangunan rumah tidak layak huni Rp Topdown Ende Utara Watusipi, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Rp Kelimutu Nduaria, Bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidaklayak huni Rp Kelimutu Woloara, Bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidaklayak huni Rp Kotabaru Neotonda, Pembangunan rumah tidak layak huni top down Rp Topdown dan pides Kotabaru Nuanaga, Pembangunan rumah tidak layak huni top down Rp Topdown dan pides Kotabaru Pise, Pembangunan rumah tidak layak huni top down Rp Topdown dan pides Lepembusu Kelisoke Mukureku, Pembangunan rumah tidak layak huni Rp Lepembusu Kelisoke Mukureku Saate, Pembangunan rumah tidak layak huni Rp Lepembusu Kelisoke Taniwoda, Pembangunan rumah tidak layak huni Rp Lepembusu Kelisoke Wologai Timur, Pembangunan rumah tidak layak huni Rp Lio Timur Detupera, Pembangunan rumah tidak layak huni Rp Lio Timur Watuneso, Pembangunan rumah tidak layak huni Rp Lio Timur Liabeke, Pembangunan rumah tidak layak huni Rp Lio Timur Ranggatalo, Pembangunan rumah tidak layak huni top down Rp Topdown dan pides Maukaro Kamubheka, Rehab perumahan Rumah Tidak Layak Huni Rp Maukaro Kebirangga Selatan, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Rp Maukaro Kebirangga Selatan, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Rp Maukaro Magekapa, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Rp Maukaro Mundinggasa, Rehab perumahan Rumah Tidak Layak Huni Rp Maukaro Natanangge, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Rp Nangapanda Ndorurea, Rehabilitasi Rumah tidak layak huni top down Rp Topdown dan pides Ndona Nila, Pembangunan rumah tidak layak huni Rp Ndona Reka, Pembangunan rumah tidak layak huni Rp Ndona Wolotopo, Pembangunan rumah tidak layak huni Rp Pulau Ende Ndoriwoy, Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Rp Wewaria Kelitembu, Pembangunan rumah tidak layak huni top down Rp Topdown dan pides Wolojita Nggela, pembangunan rumah tidak layak huni Rp Topdown Wolojita Nuamulu, pembangunan rumah tidak layak huni Rp Topdown Wolojita Pora, Pembangunan Rumah Tidak layak Huni Rp Wolowaru Bokasape Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Rp Ende Utara Kel.Roworena Pembangunan rumah layak huni Pokir DPRD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 195

380 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Ende Utara Kel.Roworena Pembangunan rumah layak huni Watungesu 8 unit Pokir DPRD Ende Utara Kel.Kotaratu Pembangunan rumah layak huni Rt.02 Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Potulando Pembangunan rumah layak huni Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Onekore Pembangunan rumah layak huni lingkungan Potu 8 unit Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Potulando Pembangunan rumah layak huni 5 unit Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Pembangunan rumah layak huni lingk.mautapaga Atas,Mautapaga Bawah,Watujara,Koroworo 72 unit Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Pembangunan rumah layak huni 10 unit Pokir DPRD Ende Selatan Tetandara Pembangunan rumah layak huni lingkungan Paupanda dan Tetandara Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Rukun Lima Pembangunan rumah layak huni Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Paupanda Pembangunan rumah layak huni lingk.paupanda Atas 2 unit Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Potulando Pembangunan rumah layak huni 5 unit Pokir DPRD Ende Ds. Randotonda Pembangunan rumah layak huni Pokir DPRD Rp Ndona Ds. Manulondo Pembangunan rumah layak huni Pokir DPRD Ndona Kel. Lokoboko Pembangunan rumah layak huni Pokir DPRD Ndona Ds. Reka Pembangunan rumah layak huni Pokir DPRD Ndona Timur Ds. Kurulimbu Pembangunan rumah layak huni Pokir DPRD Wewaria Desa Aemuri Pembangunan rumah layak huni Pokir DPRD Maurole Ds Maurole,Ds Mausambi Pembangunan rumah layak huni Pokir DPRD Kotabaru Desa Loboniki Pembangunan rumah layak huni Pokir DPRD Lepkes Desa Rutujeja Pembangunan rumah layak huni 10 unit Pokir DPRD Lepkes Desa Taniwoda Pembangunan rumah layak huni Pokir DPRD Ndori Pembangunan rumah layak huni 3 dusun Pokir DPRD Lio Timur Liatola,Hutanggala, Pembangunan rumah layak huni 100 Unit Pokir DPRD Lio Timur Nualima,Detupera, Fatamari,Mbewawoea Pembangunan rumah layak huni Pokir DPRD Detusoko Desa Wolofeo Pembangunan rumah layak huni Pokir DPRD Program Lingkungan Sehat Perumahan Rp Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin Rp Ende Wologai Dua, pembangunan SLBM, Rp Topdown Kelimutu Koanara, pembangunan SLBM, Rp Topdown Kelimutu Nduaria, pembangunan SLBM, Rp Topdown Lepembusu Kelisoke Wologai Timur, pembangunan SLBM, Rp Topdown Ndona Wolotopo, pembangunan SLBM, Rp Topdown Wolojita Pora, pembangunan SLBM, Rp Topdown Wolowaru Jopu pembangunan SLBM, Rp Topdown Ende Tengah Kel.Kelimutu -Pembangunan MCK lingkungan Koponggena Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara -Pembuatan MCK/jamban Pustu Tetandara Pokir DPRD Lio Timur Desa Nualima -Pembangunan MCK Rp Pokir DPRD Kelimutu -Pembangunan MCK 3 dusun Pokir DPRD Ndori -Pembangunan MCK 3 dusun Pokir DPRD Nama SKPD : BLHD 1 Wajib 1.08 Lingkungan Hidup BLHD Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Rp Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan Ende Selatan Tetandara Pengadaan Motor Pengangkut Sampah Rp Pides/Pikel Ende Selatan Kantor BLHD PENGADAAN CONTAINER SAMPAH BLHD : 2 unit Top Down Rp Ende Selatan Kantor BLHD PENGADAAN TONG SAMPAH untuk Sekabupaten Ende : 20 Unit Top Down Ende Timur Kel.Mautapaga Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Rt.029 Rp Pokir DPRD Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Rp Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Rp Pides/Pikel Ende Tendambonggi Penanaman di daerah sumber mata air ( Anakan ) Rp Pides/Pikel Ende Selatan Tetandara Pembangunan sumur resapan Lingk Aemuri RT 02 dan Lingk Hawu RT 01 ( 2 unit ) Rp Pides/Pikel Ende Tengah Kelimutu Pembangunan Sumur Resapan RT 19, RT 15, RT 27 ( 3 unit ) Rp Pides/Pikel Ende Timur Mautapaga Pembangunan Sumur Resapan di RT 03, RT 022, RT 027, RT 031 ( 4 unit ) Rp Pides/Pikel Ende Timur Rewarangga Selatan Pembangunan Sumur Resapan SDI Wolowona I ( 1 unit ) Rp Pides/Pikel Ende Utara Kotaratu Pembangunan sumur resapan di Ndao,Onewitu ( 1 unit ) Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Lisekuru Penanaman di daerah sumber mata air ( 220 Anakan ) Rp Pides/Pikel Nangapanda Ndorurea I Penanaman Pohon di Sekitar Sumber Mata Air Ae Ara ( 1300 Anakan ) Rp Pides/Pikel Ndona Timur Sokoria Penanaman di daerah sumber mata air ( 1500 Anakan ) Rp Pides/Pikel Ende Tengah Kel.Paupire Pembangunan sumur resapan Rt.01 Rw.07,Rt.02 Rw.06 RT. 03 RW. 05 Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Kelimutu Pembangunan sumur resapan Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Kelimutu Pembangunan sumur resapan lorong Ganyo dan lingkungan Koponggena 8 buah Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Pembangunan sumur resapan 6 buah Pokir DPRD Rp Ende Selatan Kel.Tetandara Pembangunan sumur resapan dan bak penampung Rt.04 Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara Pembangunan sumur resapan di lingkungan Koponggena 3 unit Pokir DPRD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 196

381 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Nama SKPD : Kantor Pertamanan dan Kebersihan 1 Wajib 1.08 Lingkungan Hidup Kantor Pertamanan dan Kebersihan Ende Selatan Kel.Rukun Lima Pembangunan sumur resapan di Rt.02 Rk.Puurere 2 unit Pokir DPRD Ende Selatan Kel. Rukun Lima Pembangunan sumur resapan RT 05 1 unit Pokir DPRD Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Rp Penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan Ende Tengah Onekore Pengadaan container sampah Lingkungan Potu Rp Pides / Pikel Nama SKPD : Pertambangan dan Energi 2 Pilihan 2.03 ESDM Pertambangan dan Energi Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Rp Penurapan Mata Air Rp Pides/Pikel Detusoko Turunalu Penurapan mata air meter Rp Pides/Pikel Ende Jejaraja Penurapan mata air 4 km Rp Pides/Pikel Ende Tomberabu II Penurapan mata air meter Rp Pides/Pikel Ende Utara Roworena Barat Penurapan mata air meter Rp Pides/Pikel Kotabaru Loboniki Penurapan mata air (sumur gali) Rp Pides/Pikel Lio Timur Nualima Penurapan mata air 300 meter Rp Pides/Pikel Lio Timur Wolosambi Penurapan mata air (sumur gali Rp Pides/Pikel Maurole Ngalukoja Penurapan mata air (sumur bor dangkal dan jaringan perpipaan) Rp Pides/Pikel Nangapanda Anaraja Penurapan mata air (sumur gali) Rp Pides/Pikel Nangapanda Nggorea Penurapan mata air (sumur gali) Rp Pides/Pikel Maurole Puskesmas Maurole Pengadaan Sumur Bor, Tower Air, Fiber dan jaringan perpipaan untuk Puskesmas Maurole Rp Pides/Pikel Ende Utara Kel.Kotaratu Pembuatan sumur gali Rt.02 Onewitu Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara Pembuatan sumur bor dan jaringan perpipaan di Rt.03 Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara Pembuatan sumur gali di halaman kantor lurah Rp Pokir DPRD Maurole Desa Ropa -Pembangunan sumur bor Pokir DPRD Kelimutu Desa Nuamuri Barat -Pembangunan sumur bor Pokir DPRD Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Rp Pengadaan Sarana Pengembangan Sumber Energi Baru Terbarukan Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Tiwusora Pengadaan PLTS 5 unit Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga Selatan Pengadaan Solarex / PLTS 20 unit Rp Pides/Pikel Maurole Otogedu, Detuwulu, Watukamba Pengadaan PLTS Rp Pides/Pikel Nangapanda Kerirea Pengadaan PLTS 45 Unit Rp Pides/Pikel V PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN REFORMASI BIROKRASI Nama SKPD : Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil 1 Wajib 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Ende Tengah Kelimutu Nama SKPD : Kesbangpollinmas Sosialisasi Akte Kelahiran Anak bagi orang tua siswa SDK Ende 8, SDI Tetandara, TKK Nurul Hidayah, TKK Al Hikmah Rp Pides/Pikel 1 Wajib 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesbangpollinmas Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Rp Pides/Pikel Detukeli Semua desa Rp Pides/Pikel Ende Semua desa Rp Pides/Pikel Kotabaru Semua desa Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Semua desa Rp Pides/Pikel Lio Timur Bu Tanalagu Rp Pides/Pikel Ndori Semua desa Rp Pides/Pikel Wolowaru Desa Wolokoli,Mbuliwaralau,Liselowobora Rp Pides/Pikel Wewaria Semua desa Rp Pides/Pikel Wolojita Semua desa Rp Pides/Pikel Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Rp Peningkatan Kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Ende Timur Kel.Mautapaga masyarakat Rp Pides/Pikel Ende Timur Kel.Mautapaga Pembangunan pos jaga/ronda 5 lingkungan dan kawasan pantai Bita Rp Pokir DPRD Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 197

382 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan Ende Tengah Paupire Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan Rp Pides/Pikel Fasilitasi dan penguatan forum pembauran kebangsaan (FPK) Wolojita Rp Top Down Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Rp Ende, Sosialisasi dan Pembentukan FKDM Ende Tengah, Ende Timur, Ende Utara. semua desa di kec ende Rp Pides/Pikel Fasilitasi dan penguatan FKDM Ende Timur Rp Top Down Program Pendidikan Politik Masyarakat Rp Penyuluhan kepada masyarakat partai politik, ormas dan LSM Ende semua desa di kec ende Rp Pides/Pikel Nama SKPD : Kantor POL PP 1 Wajib 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kantor POL PP Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp Pelatihan pengendalian keamanandan kenyamanan lingkungan Ende Selatan Tetandara Masyarakat Rp Pides/Pikel Nama SKPD : PPKAD 1 Wajib Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, 1.20 Kepegawaian, dan Persandia PPKAD Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Penyuluhan dan Sosialisasi tentang Pajak dan Retribusi Ndori Semua Desa Rp Pides/Pikel Nama SKPD : BKD 1 Wajib 1.21 Kepegawaian BKD Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Rp Pides/Pikel Detusoko Detusoko PNS Rp Ende Selatan Tanjung Lurah Tanjung Rp Ende Selatan Tetandara Lurah Tetandara Rp Ende Tengah Kelimutu, Onekore dan Potulando Diklat Struktural bagi PNS (Diklat PIM IV) Rp Lepembusu Kelisoke Nggumbelaka Staf Rp Ndona Timur Demulaka 1 org PIM III, 2 orang Pim IV Camat Rp Wolojita Wolojita PIM III 1 org/pim IV 1 org Rp Wolowaru Bokasape Pejabat Es.3 : 1 orang dan pejabat es.4 : 2 orang Rp Pides/Pikel Nama SKPD : BPMPD 1 Wajib 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BPMPD Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Rp Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Perdesaan Rp Detusoko 10 desa di Ende, Detusoko, Ndona, Lepkes, 10 desa di Ende, Detusoko, Ndona, Lepkes, Ndori Rp Ende Wajakeajaya, Embunggena dan Nakuramba Pembentukan Desa Siaga Rp Pides/Pikel Nangapanda Semua Desa Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan (Monev Desa Siaga) Semua Desa di Kec.Nangapanda Rp Pides/Pikel Wolojita Nggela Rp Wolowaru Desa Nakambara Pelatihan untuk pengurus desa dan karang taruna Rp Pokir DPRD Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat Rp Lio Timur Semua desa se-kecamatan Lio Timur Pelatihan Tenaga Tekhnis Masyarakat : Kader PKK Desa Rp Pides/Pikel Ndona Puutuga Pelatihan Pengurus PKK : 10 orang Rp Pides/Pikel Ndona Wolotopo Pelatihan Pengurus PKK : 25 orang Rp Pides/Pikel Ndona Nila Pelatihan pengurus PKK : 25 orang Rp Pides/Pikel Ndona Nanganesa Pelatihan pengurus PKK : 25 orang Rp Pides/Pikel Ndona Wolotopo Pelatihan Kader Posyandu : 25 orang Rp Pides/Pikel Ndona Onelako Pelatihan kader Posyandu : 10 orang Rp Pides/Pikel Ndona Onelako Pelatihan RT/RW : 30 orang Rp Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 198

383 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Detusoko Turunalu Bimtek Tupoksi LPMD : 20 orang Rp Pides/Pikel Detusoko Ndito Pelatihan peningkatan kapasitas dan bantuan peralatan PKK : 4 Dasa Wisma Rp Pides/Pikel Kelimutu Nuamuri, Koanara dan Pemo Pelatihan pembuatan pangan lokal : 15 orang PKK Desa Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Tiwusora Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan ( Pelatihan RT,RW dan LKMD) : 14 Desa, 105 Orang se kecamatan Lepkes Rp Pides/Pikel Ndori Semua Desa Pelatihan Kader TP PKK Desa : 10 Desa se- Ndori Rp Pides/Pikel Wolowaru Likanaka, Wolosoko, Lisepu'u, Mbuliwaralau Utara, Mbuliwaralau, Lisedetu, Rindiwawo, Jopu, Tanalo'o, Pelatihan LP3 PKK Tingkat : Masing-masing (3 orang utusan dari 12 Desa) Rp Pides/Pikel Nualise, Wolokoli dan Liselowobora Wolowaru 16 Desa dan 1 Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Rp Pides/Pikel Wolowaru Tanalo'o Pelatihan UP2 PKK : semua anggota UP2K se- Wolowaru Rp Pides/Pikel Ende Emburia, Pelatihan LP3 PKK : untuk 32 Desa se Kec.Ende Rp Pides/Pikel Ende Uzuramba, Rukuramba, Riaraja, Randorama Pelatihan Pangan Lokal : 4 Desa Ende untuk 15 orang Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga Tengah Penguatan Pengurus Desa Siaga : 10 orang Rp Pides/Pikel Pulau Ende Rorurangga Pelatihan Pengelolaan Program PKK : 15 orang Rp Pides/Pikel Wewaria Semua Desa Pelatihan LP3PKK : Semua Desa se Kec.Wewaria 22 orang x 2 Rp Pides/Pikel Ende Selatan Tetandara Pelatihan Lembaga Pemberdy. Masyarakat Desa/ (Diklat Aparatur/Perangkat RT/RW) : 15 Rp Pides/Pikel Ende Tengah Kelimutu Pelatihan Kader TP PKK (30 Orang) dan (48 Orang) Rp Pides/Pikel Ende Tengah Potulando Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ (Pelatihan RT, RW dan Kepala Rp Pides/Pikel Ende Timur Kedebodu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat (Pelatihan LP3 PKK) : 20 orang Rp Pides/Pikel Ende Utara Semua Desa/ Pelatihan Kader PKK : untuk 4 Kel.dan 6 Desa se Kec.Ende Utara (masing-masing 5 orang) Rp Pides/Pikel Ende Utara Watusipi Pelatihan Lembaga Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan (RT/RW) untuk 13 orang Rp Pides/Pikel Ndona Timur 7 Desa Pelatihan aparatur desa pengisian profil desa yg benar : untuk 7 Desa se kec.ndona Timur (28 orang) Rp Pides/Pikel Wolojita Tenda Pelatihan Kader TP PKK Desa (Bimbingan Teknik PKK Desa) : 50 orang Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Mukureku Pelatihan TTG Rp Top Down Maukaro Kebirangga Pelatihan TTG Rp Top Down Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Rp Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa Rp Pides/Pikel Maukaro Kamubheka Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDES (Pelatihan Pengurus Bumdes) : 12 orang Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga Tengah Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDES (Pelatihan Pengurus Bumdes) : 9 orang Rp Pides/Pikel Maukaro Kobaleba Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDES (Pelatihan Pengurus Bumdes) : 12 orang Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga Selatan Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDES (Pelatihan Pengurus Bumdes) : 9 orang Rp Pides/Pikel Ndona Wolotopo Timur Pelatihan bagi pengurus BUMDES : 10 orang Rp Pides/Pikel Fasilitasi Kemitraan Swasta dan UKM Perdesaan Rp Pides/Pikel Ndona Wolotopo, Sosialisasi Pembentukan BUMDES : 30 orang Rp Pides/Pikel Ndona Reka Sosialisasi tentang BUMDES : 15 orang Rp Pides/Pikel Ndona Wolotopo Timur Pelatihan bagi pengurus BUMDES : 10 orang Rp Pides/Pikel Ende Uzuramba dan Randorama Sosialisasi dan Pembentukan serta Pelatihan BUMBDES TENTANG Manajemen Pengelolaan Bumdes Rp Pides/Pikel Wolojita Nuamulu Fasilitasi Pengelolaan Manajemen BUMDES Rp Pides/Pikel Wolojita Wiwipemo Fasilitasi Pengelolaan Manajemen BUMDES Rp Pides/Pikel Detusoko Golulada Pengembangan BUMDES Rp Top Down Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa Rp Pides/Pikel Ndona Nanganesa Peningkatan Kapasitas Aparatur dlm bidang Manajemen Keuangan Desa : 3 orang Rp Pides/Pikel Detusoko Niowula Pelatihan Manajemen Keuangan Desa : 20 orang perangkat Desa Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Tiwusora BIMTEK Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa : 77 orang Aparatur dan Staf Rp Pides/Pikel Maukaro Kamubheka Pelatihan Kapasitas Aparatur tentang Keuangan Desa : 1 orang Rp Pides/Pikel Wewaria Semua Desa Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa : Semua Desa se Wewaria (44) orang Rp Pides/Pikel Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Rp Pides/Pikel Detukeli Kanganara Pelatihan Administrasi Desa bagi Aparat Desa : 8 orang Rp Pides/Pikel Detukeli Kanganara Bimtek SOP bagi Staf Desa : 6 orang Rp Pides/Pikel Detukeli Watunggere Marilonga Bimtek Aparatur Desa (Tata Naskah +Penyusunan SOP tingkat Desa) : 6 orang Rp Pides/Pikel Detukeli Watunggere Bimtek Aparatur Desa (Tata Naskah +Penyusunan SOP tingkat Desa) : 6 orang Rp Pides/Pikel Detukeli Maurole Selatan Bimtek Aparatur Desa (Tata Naskah +Penyusunan SOP tingkat Desa) : 6 orang Rp Pides/Pikel Detukeli Detukeli Bimtek Aparatur Desa (Tata Naskah +Penyusunan SOP tingkat Desa) : 6 orang Rp Pides/Pikel Detukeli Jeo Dua Bimtek Aparatur Desa (Tata Naskah +Penyusunan SOP tingkat Desa) : 6 orang Rp Pides/Pikel Detukeli Nggesa Bimtek Aparatur Desa (Tata Naskah +Penyusunan SOP tingkat Desa) : 6 orang Rp Pides/Pikel Detukeli Wolomuku Bimtek Aparatur Desa (Tata Naskah +Penyusunan SOP tingkat Desa) : 6 orang Rp Pides/Pikel Detukeli Unggu Bimtek Aparatur Desa (Tata Naskah +Penyusunan SOP tingkat Desa) : 6 orang Rp Pides/Pikel Detukeli Nggesa Biri Bimtek Aparatur Desa (Tata Naskah +Penyusunan SOP tingkat Desa) : 6 orang Rp Pides/Pikel Detukeli Detumbewa Bimtek Aparatur Desa (Tata Naskah +Penyusunan SOP tingkat Desa) : 6 orang Rp Pides/Pikel Detukeli Detumbewa Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa : 8 orang Rp Pides/Pikel Detukeli Nida Bimtek Tata Naskah : 6 orang Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Nggumbelaka, M Saate, Wologai Timur, Tanalangi, Taniwoda, Ndenggarongge Bimtek Manajemen Pemdes : 29 orang Rp Pides/Pikel Maurole Maurole Pelatihan aparatur Desa dlm Bidang Pemdes : 8 orang Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 199

384 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Ndona Nila Bimtek bagi Aparat Desa dan BPD : 8 orang Rp Pides/Pikel Ndona Reka Bimtek bagi Aparat Desa dan BPD : 13 orang Rp Pides/Pikel Ndona Reka Pelatihan Manajemen Pemerintah Desa : 5 orang Rp Pides/Pikel Ndona Manulondo Bimtek bagi Aparat Desa dan BPD : 13 orang Rp Pides/Pikel Ndona Wolotopo Timur Penataan Kelembagaan Desa ( Kadus, RT/RW,linmas) Rp Pides/Pikel Ndona Nanaganesa Peningkatan Kapasitas Aparatur PEMDES dan BPD : 13 orang Rp Pides/Pikel Destusoko Ndito Pelatihan Manajemen Pemdes : 10 orang Aparatur Desa Rp Pides/Pikel Kelimutu Semua Desa Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa : 22 orang se - Kec Kelimutu Rp Pides/Pikel Ndori Semua Desa Pelatihan Aparatur Desa dalam bidang Manajemen PEMDES : 100 orang/10 Desa se - Kec Ndori Rp Pides/Pikel Wolowaru Mbuliloo BIMTEK Manajemen Pemerintahan Desa Rp Pides/Pikel Wewaria Semua Desa Pelatihan kapasitas pengurus BPD Rp Pides/Pikel Ende Utara Watusipi Pelatihan aparatur PEMDES dalam bidang Manajemen PEMDES (Pelatihan Kepala Dusun dan BPD) : 12 Rp Pides/Pikel Wolojita Semua Desa Pelatihan Aparatur PEMDES dan BPD dlm Bidang Manajemen PEMDES (Bimtek Kades, BPD dan Aparat Rp Pides/Pikel Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Rp Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif Ende Timur Kedebodu Pelatihan Perempuan Perdesaan dalam Bidang Ekonomi Produktif : 15 orang Rp Pides/Pikel Nama SKPD : Kantor Pusat Data Informasi dan Telematika 1 Wajib 1.25 Komunikasi dan Informatika Kantor Pusat Data Informasi dan Telematika Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi Rp Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Rp Pides/Pikel Detukeli Watunggere Marilonga Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 2 orang Rp Pides/Pikel Detukeli Watunggere Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 2 orang Rp Pides/Pikel Detukeli Kebesani Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 2 orang Rp Pides/Pikel Detukeli Detukeli Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 2 orang Rp Pides/Pikel Detukeli Jeo Dua Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 2 orang Rp Pides/Pikel Detukeli Nggesa Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 2 orang Rp Pides/Pikel Detukeli Wolomuku Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 2 orang Rp Pides/Pikel Detukeli Unggu Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 2 orang Rp Pides/Pikel Detukeli Detumbewa Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 2 orang Rp Pides/Pikel Detukeli Nida Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 2 orang Rp Pides/Pikel Detukeli Nggesa Biri Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 2 orang Rp Pides/Pikel Detukeli Kanganara Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 2 orang Rp Pides/Pikel Detukeli Maurole Selatan Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 2 orang Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Wologai Timur dan Kuru Pelatihan Komputer Tingkat Lanjutan bagi Aparat Desa : 7 orang Rp Pides/Pikel Lio Timur Wololele A Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 4 orang Rp Pides/Pikel Lio Timur Tanaroga Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 4 orang Rp Pides/Pikel Lio Timur Ranggatalo Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 4 orang Rp Pides/Pikel Lio Timur Liabeke Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 1 paket Rp Pides/Pikel Lio Timur Mbewawora Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 4 orang Rp Pides/Pikel Lio Timur Fatamari Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 4 orang Rp Pides/Pikel Lio Timur Nualima Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 4 orang Rp Pides/Pikel Lio Timur Detupera Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 4 orang Rp Pides/Pikel Lio Timur Bu Tanalagu Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 4 orang Rp Pides/Pikel Maurole Semua Desa Pelatihan Komputer Lanjutan bagi Aparat Desa : 56 orang Rp Pides/Pikel Ndona Lanjutan Pelatihan Komputer : 16 orang Rp Pides/Pikel Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi (Pelatihan tingkat lanjut aplikasi komputer) : 4 Detusoko Nuaone Rp Pides/Pikel orang Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi (Pelatihan tingkat lanjut aplikasi komputer) : 4 Detusoko Niowula Rp Pides/Pikel orang Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi (Pelatihan tingkat lanjut aplikasi komputer) : 2 Detusoko Saga Rp Pides/Pikel orang Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi (Pelatihan tingkat lanjut aplikasi komputer) : 4 Detusoko Randoria Rp Pides/Pikel orang Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi (Pelatihan tingkat lanjut aplikasi komputer) : 4 Detusoko Ndito Rp Pides/Pikel orang Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi (Pelatihan tingkat lanjut aplikasi komputer) : 2 Detusoko Detusoko Rp Pides/Pikel orang Kelimutu Detuena, Woloara Pelatihan Komputer Tk. Dasar dan Lanjut Rp Pides/Pikel Kotabaru Pelatihan Komputer tingkat Dasar /lanjutan bagi Aparat Desa : 50 orang Rp Pides/Pikel Ndori 10 Desa Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 20 orang Rp Pides/Pikel Ende 32 Desa Pelatihan Komputer Dasar bagi Aparat Desa Rp Pides/Pikel Maukaro Natanangge Pelatihan Komputer Dasar : 5 orang Rp Pides/Pikel Pulau Ende Ndoriwoy Pelatihan Komputer Dasar : 2 orang Rp Pides/Pikel Ende Timur 3 Desa Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi (Pelatihan Komputer Dasar) Rp Pides/Pikel Ndona Timur Pelatihan Computer Dasar dan Lanjutan bagi Aparat Desa & BPD : 14 orang Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 200

385 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Nama SKPD : Sosial 1 Wajib 1.13 Sosial Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Rp Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin Rp Pides/Pikel Ende Timur Rewarangga Anggota KUBE ( 2 Kelompok/10 org ) Rp Pides/Pikel Nangapanda Ndorurea Bantaun Modal untuk 5 KUBE Rp Pides/Pikel Wolojita Tenda Bantuan Peningkatan Modal bagi Kelompok KUBE (Kel. KUBE Seruni) : 16 orang Rp Pides/Pikel Pengadaan Sarana dan Prasana Pendukung Bagi Keluarga Miskin Rp Pides/Pikel Detusoko Rateroru 5 KK Miskin Rp Pides/Pikel Detusoko Roa 10 KK Miskin Rp Pides/Pikel Ndori Serandori Bantuan Bahan Bangunan Rumah bagi Keluarga Miskin Rp Pides/Pikel Nangapanda Ndorurea Bantuan untuk fakir miskin Rp Pides/Pikel Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp Pelayanan dan Perlindungan Sosial dan Hukum Bagi Korban Eksploitasi Perdagangan Perempuan dan Anak Rp Pides/Pikel Ende Riaraja Eks Pekerja Migran Rp Pides/Pikel Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Ende Timur Rewarangga Eks Pekerja Migran Rp Pides/Pikel Pulau Ende Ndoriwoy Eks Pekerja Migran Rp Pides/Pikel Rp Ende Randotonda, Wologai, Tendambonggi, Wajakea Jaya Bantuan bagi Lansia Rp Pides/Pikel Nangapanda Ndorurea Bantuan Lansia Terlantar Rp Pides/Pikel Nangapanda Raporendu Orang Terlantar Rp Topdown Program Pembinaan Anak Terlantar Rp Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar Rp Top Down dan Pides/Pikel Ende Selatan Mbongawani Bantuan Peralatan Pangkas Rambut Bagi Anak Terlantar (3 kelompok di RT 03 RW 04 Mbongawawo, RT01 Rp. RW01 Ateau dan RT02 RW 3 Aembonga) Pides/Pikel Lio Timur Ranggatalo Anak Terlantar ( 5 orang ) Rp Pides/Pikel Nangapanda Ndorurea Pelatihan Ketrampilan dan Bantuan Modal Usaha Anak Putus Sekolah Rp Pides/Pikel Ende Selatan Tanjung Pengiriman Klien Skala Kabupaten ke Kupang dan Makassar Rp Topdown Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Rp Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma Rp Pides/Pikel Ende Randotonda Penyandang Cacat Rp Pides/Pikel Ende Tinabani Penyandang Cacat Rp Pides/Pikel Kelimutu Nuamuri Barat Pendidikan dan pelatihan para penyandang cacat dan bantuan peralatan ( Disabilitas 3 orang ) Rp Pides/Pikel Maukaro Kebirangga Tengah Penyandang Cacat ( 8 orang ) Rp Pides/Pikel Maurole Maurole Skala utk Kaum Difabel ( 60 orang ) Rp Pides/Pikel Ende Wajakea Jaya Pengiriman Klien Skala Kabupaten ke Makassar, Cibinong, Kupang dan Sukabumi Rp Top Down Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Rp Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Rp Pides/Pikel Ende Wologai Bantuan peralatan Tata Boga bagi Wanita Bermasalah Sosial (1 kelompok/5 org ) Rp Pides/Pikel Ende Selatan Mbongawani Bantuan Benang dan Pewarna bagi Kube (Kelompok Mawar RT 01 RW 4 Mbongawawo) Rp Pides/Pikel Ende Selatan Paupanda Bantuan Benang dan Pewarna bagi Kube (Kel Patas Rt 03, An : Kel Patas Rt 03, An : Hadijah Daeng, Nurlaila Hasan,Fatma Lambi, Nene M. Saleh, Ine Wo, Wonga Nurdin, Iki Ahmad, Sarifah Kusman dan Rp Pides/Pikel Ende Selatan Paupanda Bantuan Benang dan Pewarna bagi Kube (Kel Pandawa RT 09, An : Ine Wio, Mas'ah Usman, Nurhayati Ali,Faridah Nurdin, Mas'ah Jaba, Sofiah H.Hasim) Rp Pides/Pikel Ende Selatan Paupanda Bantuan Benang dan Pewarna bagi Kube (Kelompok Pandawa 08 an. Rugeyah Fakarya, Rosmini, Sarifah, Juwahid Hamid,Aminah Nurdin, Ine Ora dan Siti Aisyah) Rp Pides/Pikel Ende Selatan Tanjung Bantuan Benang dan Pewarna bagi Kube (Kelompok Tenun Saate Lingk. Puunaka, Kel. Citra 2 Lingk. Puunaka wawo, Kel. Kampung Baru) Rp Pides/Pikel Lio Timur Woloaro Warsosek ( 10 orang ) Rp Pides/Pikel Nangapanda Ndorurea Pelatihan Ketrampilan dan Bantuan Modal Usaha Warsosek Rp Pides/Pikel Wolowaru Jopu Kelompok Penjahit Paba (dusun B) Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 201

386 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Rp Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Rp Pides/Pikel Ende Nemboramba Bantuan Tenda Jadi untuk Karang Taruna Skala Rp Pides/Pikel Ende Tengah Paupire Bantuan Pengadaan Tenda Jadi dan Kursi utk Karang Taruna Slod Garuda RT.03A/05 dan Sparta 99 RT.03/03 Rp Pides/Pikel Ende Timur Rewarangga Selatan Bantuan Tenda Jadi (4 Lingkungan) Rp Pides/Pikel Ende Utara Kotaraja Peningkatan Kapasitas Karang Taruna dan Bantuan Sarana Olahraga utk Karang Taruna Skala Rp Pides/Pikel Lio Timur Detupera Bimbingan Teknis Manajemen Karang Taruna Rp Pides/Pikel Lio Timur Mbewawora BIMTEK Karang Taruna Rp Pides/Pikel Lio Timur Woloaro Bimbingan Teknis Manajemen Karang Taruna Rp Pides/Pikel Maurole Maurole BIMTEK Karang Taruna dan bantuan alat olahraga (Skala ) Rp Pides/Pikel Maurole Ranokolo Bantuan bagi karang Taruna Desa (Tenda Jadi) Rp Pides/Pikel Nangapanda Ndorurea Pengadaan Tenda jai untu Karang Taruna Rp Pides/Pikel Ndona Onelako Peningkatan Kapasitas Karang Taruna Rp Pides/Pikel Pulau Ende Rendoraterua Bantuan Tenda Jadi untuk Karang Taruna Rp Pides/Pikel Wolowaru Mbuliwaralau Utara, Nakambara Pembinaan Karang Taruna Anak-anak Remaja Skala Rp Pides/Pikel Ende Selatan Mbongawani Bantuan Tenda Jadi untuk Keluarga Muda Mandiri 3 unit (KK Muda Mandiri) Rp Pides/Pikel Ende Utara Kotaraja Penyelenggaraan HAWAN Tingkat Kabupaten 60,000,000 Rp Top/down Ende Timur Mautapaga Pemeliharaan TMP 20,000,000 (Top Down) Rp Top/down Ende Utara Kel.Roworena Barat Bantuan materal (pasir,besi) Rt.12 Lingkungan Puujambu II Pokir DPRD Ende Utara Kel.Kotaraja Bantuan kursi dan tenda jadi Rt.12 Rw.07 lingkungan Ambugaga Pokir DPRD Ende Utara Kel.Kotaratu Bantuan tenda jadi dan kursi plastik karang taruna lingkungan Onewitu Pokir DPRD Ende Utara Kel.Kotaraja Bantuan tenda jadi dan kursi bagi klp pemuda dan karang taruna 2 tenda jadi, 100 buah kursi Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Paupire Bantuan tenda jadi untuk kelompok karang taruna Rt.03 Rw.05 Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Potulando Bantuan seng 50 lembar Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Kelimutu Bantuan tenda jadi bagi orang muda kreatif Pokir DPRD Ende Tengah Kel.Potulando Bantuan kursi 100 buah Pokir DPRD Bantuan tenda jadi dan kursi bagi klp pemuda dan karang taruna di lingk.nuamuri 2 tenda jadi & 100 Ende Tengah Kel.Onekore Pokir DPRD buah kursi Rp Ende Tengah Kel.Kelimutu Bantuan tenda jadi dan kursi sewa klmpk paguyuban KKSS Rt.10 Rw.04 lorong Winirai Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Bantuan tenda jadi dan kursi sewa klmpk pemuda Rt.12 lingk.mautapaga Pokir DPRD Ende Timur Kel.Mautapaga Bantuan tenda jadi dan kursi sewa paguyuban sehate di lingk.koroworo Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Tetandara Bantuan pengadaan tenda jadi untuk kelompok kema sama Pokir DPRD Ende Selatan Kel.Ende Selatan Pengadaan tenda jadi dan kursi stainless Koperasi TKBM nelayan Pokir DPRD Wewaria Desa Welamosa Bantuan tenda jadi dan kursi untuk kelompok pemuda Pokir DPRD Wewaria Desa Mautenda Pengadaan tenda jadi untuk kelompok masyarakat Pokir DPRD Kelimutu Desa Nuamuri Pengadaan mesin pengisap air Pokir DPRD Kelimutu Desa Nuamuri Pengadaan fiber penampung air 20 unit Pokir DPRD Lio Timur Lio Timur Bantuan seng 300 lembar untuk asrama polsek Pokir DPRD Nama SKPD : BPBD 1 Wajib 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri BPBD Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Rp Pengadaan Tempat Penampungan Sementara dan Evakuasi Penduduk dari Ancaman/ Korban Bencana Alam Ndori Maubasa Pembangunan lumbung untuk KLB 1 unit Rp ,- Rp Pides/Pikel Pembentukan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) Rp Top Down dan Pides/Pikel Wolojita Nuamulu Pembentukan Desa Siaga Bencana Rp Pides/Pikel Wolojita Wiwipemo Pembentukan Desa Siaga Bencana Rp Pides/Pikel Wolojita Tenda Pembentukan Desa Siaga Bencana Rp Pides/Pikel Detusoko Roa Pembentukan TSBD Rp Top Down Detusoko Wologai Tengah Pembentukan TSBD Rp Top Down Detusoko Wolotolo Pembentukan TSBD Rp Top Down Kotabaru Ndondo Pembentukan TSBD Rp Top Down Kotabaru Tou Pembentukan TSBD Rp Top Down Kotabaru Tou Barat Pembentukan TSBD Rp Top Down Maukaro Kebirangga Tengah Pembentukan TSBD Rp Top Down Maukaro Mundinggasa Pembentukan TSBD Rp Top Down Maukaro Natanangge Pembentukan TSBD Rp Top Down Maurole Ngalukoja Pembentukan TSBD Rp Top Down Maurole Niranusa Pembentukan TSBD Rp Top Down Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 202

387 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Maurole Uludala Pembentukan TSBD Rp Top Down Pulau Ende Aejeti Pembentukan TSBD Rp Top Down Pulau Ende Paderape Pembentukan TSBD Rp Top Down Pulau Ende Puutara Pembentukan TSBD Rp Top Down Pembinaan Tim Siaga Bencana Desa Rp Top Down Kelimutu Nduaria Pembinaan TSBD Rp Top Down Kelimutu Nuamuri Pembinaan TSBD Rp Top Down Kelimutu Nuamuri Barat Pembinaan TSBD Rp Top Down Kelimutu Woloara Pembinaan TSBD Rp Top Down Maurole Mausambi Pembinaan TSBD Rp Top Down Nangapanda Bheramari Pembinaan TSBD Rp Top Down Wolojita Tenda Pembinaan TSBD Rp Top Down Wolowaru Jopu Pembinaan TSBD Rp Top Down Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Geologi Rp Top Down dan Pides/Pikel Wolojita Nggela Sosialisasi Resiko Bencana SD/SMP Rp Pides/Pikel Wolojita Pora Sosialisasi Resiko Bencana SD/SMP Rp Pides/Pikel Ende Selatan Paupanda Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Tingkat SLTA Rp Top Down Ende Timur Mautapaga Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Tingkat SLTA Rp Top Down Ende Timur Rewarangga Selatan Sosialiasi Pengurangan Resiko Bencana Tingkat SlTP Rp Top Down Ende Utara Roworena Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Tingkat SLTA Rp Top Down SEKRETARIAT DAERAH Nama SKPD : Bagian Pemerintahan Umum 1 Wajib 1.09 Pertanahan Bagian Pemerintahan Umum Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rp Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Detusoko Turunalu Pensertifikatan Proda lokasi untuk masyarakat ( 10 Bidang tanah ) Rp Pides/Pikel 1.20 Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandia Bagian Pemerintahan Umum Program Penataan Otonomi Baru Rp Fasilitasi Pembentukan dan Penataan Nangapanda Fasilitasi Pembentukan dan Penataan (Pemekaran Tanajea) Rp Pides/Pikel Nama SKPD : Bagian Pemberdayaan Perempuan 1 Wajib 1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagian Pemberdayaan Perempuan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Rp Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Pelaksanaan soaisalisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan Ende Tengah Potulando dan Paupire Rp Pides/Pikel Perempuan dan Perlindungan Anak perlindungan anak Ndona Manulondo Sosialisasi tentang UU Perlindungan Anak : 40 orang Rp Pides/Pikel Program Penguatan Kelembagaan Pengerasutamanan Gender dan Anak Rp Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Maukaro Mundinggasa Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak bagi Aparatur Desa Rp Pides/Pikel Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Rp Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di (Sosialisasi PERDA No. 12 tahun 2014 dan Peraturan Perundang-undangan) Ende 32 Desa se- Ende Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Rp Pides/Pikel Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT Ndona Wolotopo Sosialisasi Sistem Pencatatan & Pelaporan KDRT, Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan & Pendampingan Korban Rp Pides/Pikel Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan (Sosialisasi KDRT) Rp Pides/Pikel Detusoko Fasilitasi upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan kepada Masyarakat : 145 orang Rp Pides/Pikel Ende Timur Ndungga Sosialisasi KDRT kepada Masyarakat : 40 orang Rp Pides/Pikel Ende Timur Mautapaga Sosialisasi KDRT kepada Masyarakat : 27 orang Rp Pides/Pikel Ende Utara Kotaraja Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak utk Semua Desa/ Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Semua Desa Sosialisasi KDRT kepada Masyarakat Rp Pides/Pikel Lio Timur Hobatuwa Sosialisasi Tentang KDRT kepada Masyarakat Rp Pides/Pikel Lio Timur Watuneso Sosialisasi Tentang KDRT Rp Pides/Pikel Lio Timur Mbewawora Sosialisasi Tentang KDRT kepada Masyarakat : 40 orang Rp Pides/Pikel Lio Timur Woloaro Sosialisasi Tentang KDRT kepada Masyarakat Rp Pides/Pikel Lio Timur Wololele A Sosialisasi Tentang KDRT kepada Masyarakat : 40 orang Rp Pides/Pikel Lio Timur Wolosambi Sosialisasi Tentang KDRT kepada Masyarakat Rp Pides/Pikel Maukaro Kolikapa Sosialisasi Tentang KDRT kepada Masyarakat : 70 orang Rp Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 203

388 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Desa Pagu Indikatif Maukaro Natanangge Sosialisasi KDRT kepada Masyarakat : 29 orang Rp Pides/Pikel Ndona Lokoboko Sosialisasi Undang - Undang KDRT kepada Masyarakat : 50 orang Rp Pides/Pikel Ndona Nanganesa Sosialisasi KDRT dan Perlindungan Anak kepada Masyarakat : 50 orang Rp Pides/Pikel Ndona Ngalupolo Sosialisasi Tentang KDRT kepada Masyarakat : 100 orang Rp Pides/Pikel Ndona Nila Sosialisasi Tentang KDRT kepada Masyarakat : 33 orang Rp Pides/Pikel Ndona Wolotopo Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Anak Korban Kekerasan dan Traffiking kpd Masyarakat : 50 Rp Pides/Pikel Ndona Wolotopo Timur Sosialisasi Tentang KDRT kepada Masyarakat : 33 orang Rp Pides/Pikel Wewaria Fasilitasi upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan kepada Masyarakat : 45 orang Rp Pides/Pikel Wolowaru Kel. Bokasape (lingk. I & II) Sosialisasi tentang KDRT dan pembinaan anak usia remaja kepada Masyarakat : 50 orang Rp Pides/Pikel Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan Rp Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Rp Pides/Pikel Ende Timur Kedebodu Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender : 10 orang Rp Pides/Pikel Lio Timur Tanaroga Pendidikan dan pelatihan peran serta dan kesetaraan gender : 40 orang Rp Pides/Pikel Ndona Puutuga Pelatihan Peran Gender Vocal Point : 35 orang Rp Pides/Pikel Wewaria Tanali Peningkatan kapasitas kelompok rawan KDRT Rp Pides/Pikel Nama SKPD : Bagian Organisasi 1 Wajib Bagian Organisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Rp Nama SKPD : Bagian Hukum 1 Wajib Bagian Hukum Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Otonomi, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian Detusoko 20 Desa Bimtek Tata Naskah dan SOP bagi Aparatur Desa (Skala ) Rp Pides/Pikel Ende 32 Desa Bimtek Tata Naskah bagi Pemdes (Skala ) Rp Pides/Pikel Kelimutu Semua Desa Bimtek Tata Naskah dan Workshop Pemerintah Desa (Skala ) Rp Pides/Pikel Kelimutu Semua Desa Workshop Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) PemDes (Skala ) Rp Pides/Pikel Lepembusu Kelisoke Semua Desa Diklat Tata Naskah dan Workshop PEMDES (Skala ) Rp Pides/Pikel Lio Timur Semua Desa Bimtek/Pelatihan Aparat Desa dan BPD Tentang Tata Naskah Desa dan dan Worskop tentang SOP Desa dan (Skala : 78 org aparat desa/kel. Dan BPD + Staf Kec.) Rp Pides/Pikel Maukaro Semua Desa Bimtek Tata Naskah dan Workshop SOP Desa (Skala ) Rp Pides/Pikel Ndona Nila Workshop tentang Tata Naskah : 5 orang Rp Pides/Pikel Ndona Timur 7 Desa Bimtek SOP dan Tata Naskah (Skala ) Rp Pides/Pikel Pulau Ende Semua Desa Workshop Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Pemdes/Kel. (Skala ) Rp Pides/Pikel Pulau Ende Semua Desa Bimtek Implementasi Perundangan Tata Naskah Pemdes/Kel. (Skala ) Rp Pides/Pikel Detukeli Watunggere Bimtek aparatur desa Rp (Skala ) Rp Top Down Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Rp Fasilitasi Sosialisasi Peraturan perundang-undangan Rp Pides/Pikel Detukeli Watunggere Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada Masyarakat Rp Detusoko Niowula Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada Masyarakat Rp Detusoko Rateroru Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada Masyarakat Rp Detusoko Wolofeo Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada Masyarakat Rp Ende 32 Desa Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada Aparat Desa Rp Ende Timur Ndungga Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada Masyarakat Rp Ende Timur Kedebodu Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada Masyarakat Rp Ende Timur Tiwutewa Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada Masyarakat Rp Kelimutu Nduaria, Wolokelo,Woloara,Waturaka Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada Masyarakat Rp Kotabaru 14 Desa Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada Masyarakat Rp Maukaro Boafeo Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada Masyarakat Rp Maukaro Mundinggasa, Kebirangga Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada Masyarakat Rp Ndona Nanganesa Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada Masyarakat Rp Ndona Nila Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada Masyarakat Rp Wolowaru Semua Desa/ Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada Masyarakat Rp Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 204

389 BAB VI PENUTUP

390 BAB VI P E N U T U P RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga RPJMD Kabupaten Ende Tahun , dengan tema Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk memperkuat Karakter Ekonomi Masyarakat Berbasis Desa/ menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Tema ini menjadi fokus perhatian sejalan dengan niat luhur memastikan perubahan dan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Keberhasilan pelaksanaan RKPD tidak terlepas dari peran pemerintah Kabupaten Ende untuk terus mendorong peran serta aktif seluruh pihak, dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah melalui implementasi yang efektif Model Segitiga Membangun Ende. Selain itu upaya reformasi birokrasi, melalui optimalisasi spirit Ende Tinggal Landas yang telah dicanangkan pada tahun 2016, harus terus didorong sehingga terjadi perubahan signifikan dalam pelayanan. Sejalan dengan ketentuan, penyusunan RKPD 2017 telah memastikan keselarasan dan sinergisitas perencanaan dan penganggaran. Perumusan prioritas program dan kegiatan, dilaksanakan secara lebih terukur dan didasarkan pada kemampuan riil keuangan daerah. Selain itu dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat, terus dilakukan perbaikan-perbaikan untuk menjamin kualitas pelaksanaan musrenbang, yang tidak lain merupakan proses bersama merumuskan alokasi Pides/Pikel dalam prioritas pembangunan. RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan melibatkan seluruh pihak (partisipatif). Oleh karena itu diperlukan suatu langkah strategis yang dituangkan dalam Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut: 1. Sebagai pedoman penyusunan APBD, RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 ini selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Ende tahun Untuk mengoptimalkan hasil pembangunan, kepada seluruh SKPD dan para pelaku pembangunan lainnya diwajibkan untuk mempedomani RKPD ini dalam merencanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Seluruh program dan kegiatan yang disusun diharapkan tidak keluar dari kerangka RKPD ini, kecuali yang mendesak untuk dilaksanakan 3. Khusus untuk kegiatan fisik yang memerlukan dokumen perencanaan teknis, agar segera ditindaklanjuti dengan usulan kegiatan perencanaan pada Perubahan APBD Tahun Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN dan PHLN dan sumber-sumber lainnya, setiap SKPD harus membuat Renja Kerja (Renja) SKPD yang dapat menggambarkan sinergitas program dan kegiatan sesuai dengan sumber anggaran 5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala setiap triwulan kepada Bupati Ende melalui Kepala Bappeda Kabupaten Ende Bab VI -1 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

391 6. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD 7. Kepala Bappeda Kabupaten Ende menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari para Kepala SKPD dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode perencanaan berikutnya 8. RPKD Kabupaten Ende Tahun 2017 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2017, yang diawali dengan langkah persiapan hingga pelaksanaannya. Semoga RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dan para pelaku pembangunan di Kabupaten Ende dalam menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsi dalam mewujudkan karakteristik Kabupaten Ende dengan membangun dari Desa dan menuju Masyarakat Yang Mandiri, Sejahtera Dan Berkeadilan. Akhirnya dengan memohon rahmat dan penyertaan Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini disampaikan selamat menggunakan Dokumen RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 ini, dengan harapan agar pembangunan di Kabupaten Ende hari ini dan akan datang menjadi lebih baik. BUPATI ENDE, MARSELINUS Y.W. PETU Bab VI -2 Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017

392 RAKOR PAMONG PRAJA 17 DESEMBER 2015 Penyerahan Informasi Program/Kegiatan 2016 dan PIDES/PIKEL untuk Perencanaan 2017, Saya mengajak kita sekalian untuk sehati, sepikir dan seperbuatan mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama melalui kerja sama dan sama-sama bekerja dan di tahun 2016 nanti kita akan canangkan sebagai tahun perubahan dengan suatu gerakan kelahiran baru menuju Ende yang berkarakter dengan membangun dari Desa dan (BUPATI ENDE) RAPAT DAN BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA 2017 Dilaksanakan pada tanggal 09 s/d 10 Pebruari 2016 Penjelasan Koordinasi dan teknis Penyusunan RKPD dan Renja 2017 Penjelasan Rancangan Awal RKPD Penjelasan TIWUTELUPlan Penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan : o Rangkaian Pelaksanaan Musrenbang RKPD di, o Pelaksanaan Forum SKPD, o Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Sharing pembelajaran proses penyusunan dokumen perencanaan PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN Dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 27 Pebruari 2016 Pembahasan DU-RKPDes yang disinkronkan dengan Prioritas Kabupaten dan memperhatikan kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten Dihadiri oleh DPRD, DPPKAD, SKPD, Stakeholders dan Perwakilan Masyarakat Desa/ Peserta melibatkan partisipasi kaum Marginal dan kaum Perempuan Output Musrenbang RKPD Tingkat : o Daftar Usulan Pides/Pikel o Berita Acara Hasil Musrenbang o Daftar Hadir o Berita Acara / Kesepakatan Penyerahan Lahan o Kesepakatan Usulan Desa/Kel. untuk Musrenbangcam ( 5 orang ) o Kesepakatan Usulan untuk Forum SKPD ( 7 orang ) o Peserta Musrenbangkab kesepakatan di tingkat

393

394 Launching Tour de Flores