RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015

Transkripsi

1 RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015 Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik 74611

2

3 KATA PENGANTAR Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan yang ada adalah usulan dari semua bidang yang ada pada Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau serta usulan dari masyrakat Kabupaten Lamandau, sesuai dengan tugas pokok serta fungsi dari Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau sebagimana yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau. Dengan tersusunnya Renja Tahun 2015 ini, harapan Kami apa yang dituangkan dalam Renja Dinas PPKAD) Kabupaten Lamandau dapat terealisasi. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau Drs. ABISUA Pembina Utama Muda NIP

4 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... i ii BAB. I PENDAHULUAN... 1 A. UMUM... 1 B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI... 1 C. APARATUR... 2 D. SISTEMATIKA... 3 BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN... 6 A. TUJUAN... 6 B. SASARAN... 6 C PROGRAM DAN KEGIATAN... 7 BAB. IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD BAB. V SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM KEGIATAN BAB. VI PENUTUP... 26

5 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... i ii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 8 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Review Terhadap Rancangan Awal RKPD BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP... 38

6 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jalan Bukit Hibul Timur Nomor 074 Telp. (0532) Fax. (0532) NANGA BULIK KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 050/365.a/DPPKAD-A.1/VI/2014 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU Menimbang Mengingat : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2015; b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau. : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);

8 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01 seri D); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten lamandau Nomor 74 Seri D); 20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 359).

9 M E M U T U S K A N Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015 KESATU : Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau; KEDUA : Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun ; KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Nanga Bulik Pada tanggal : 11 Juni 2014 Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau, Drs. ABISUA, M.A.P Pembina Utama Muda NIP

10 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD mengacu pada rancangan awal RKPD dan Renstra SKPD. Penyusunan kegiatan yang ada didalam Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. Renja SKPD tidak dapat dipisahkan dari dokumen RKPD dan Renstra SKPD karena Renja SKPD merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD serta adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD. RENJA DPPKAD 2015 Page 1

11 Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau Tahun 2015 adalah : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); RENJA DPPKAD 2015 Page 2

12 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); RENJA DPPKAD 2015 Page 3

13 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; RENJA DPPKAD 2015 Page 4

14 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 nomor 15); 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01 seri D); RENJA DPPKAD 2015 Page 5

15 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 seri E); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran Derah Kabupaten Lamandau Nomor 74 Seri D); 20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 359). RENJA DPPKAD 2015 Page 6

16 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau Tahun 2015 adalah untuk melaksanakan rencana program, kegiatan dan kebijakan satuan kerja perangkat daerah selama satu periode (satu tahun) yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau adalah : 1. Mendeskripsikan tentang program program prioritas dan kegiatan - kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau; 2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian terget kinerja program dan kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. RENJA DPPKAD 2015 Page 7

17 1.4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Issue issue Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP RENJA DPPKAD 2015 Page 8

18 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD Berdasarkan realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2014, secara fisik target dan sasaran dari kegiatan pembangunan dapat dicapai dengan realisasi fisik sebesar 100%. Meskipun pengukuran kinerja maupun pencapaian sasaran dalam klasifikasi sangat baik dan sangat berhasil, namun dalam pelaksanaan operasionalnya masih ditemui beberapa masalah, akan tetapi masalah yang dihadapi tidak sampai mengganggu dan menghambat pelaksanaan operasional kegiatan. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah : a. Prasarana dasar dari segi kualitas dan kuantitas belum mencukupi. b. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia. c. Permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan diantaranya kekurangan pegawai pelaksana dan masih terbatasnya pejabat yang menanganinya. RENJA DPPKAD 2015 Page 9

19 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas, Mempunyai tugas memimpin, membina, membimbing, memberi petunjuk dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana serta merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, mengembangkan pendapatan, pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah, dan melakukan pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau. b. Sekretaris, Mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif, pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga dan hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana pada DPPKAD Kabupaten Lamandau. RENJA DPPKAD 2015 Page 10

20 Sekretaris membawahkan : 1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan. Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan suratmenyurat, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat, pengelolaan administrasi kepegawaian, penatausahaan barang-barang inventaris kantor serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua bidang di Lingkungan DPPKAD Kabupaten Lamandau. 2. Kepala sub Bagian Keuangan. Mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan, pembinaan bendahara dan pelaporan pelaksanaan anggaran. 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program. Mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran dinas serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan pengendalian program. c. Bidang Pendapatan Mempunyai tugas mengkoordinasikan penerimaan daerah, melaksanakan pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah serta perencanaan, pengawasan dan pembinaan pendapatan asli daerah dan pajak bumi dan bangunan. Kepala Bidang Pendapatan membawahkan : RENJA DPPKAD 2015 Page 11

21 1. Seksi Pendataan. Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pendapatan meliputi pendataan wajib pajak daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) serta melakukan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan berkas serta melakukan pengolahan data yang meliputi subjek dan objek pajak daerah PBB dan BPHTB. 2. Seksi Penetapan dan Penagihan. Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan tatausaha penerimaan, piutang, penagihan, usul penghapusan, restitusi dan kompensasi, keberatan dan pengurangan sanksi administrasi serta pembetulan surat keputusan keberatan dan surat keputusan pemberian pengurangan pajak daerah, PBB dan BPHTB, menghitung dan mengusulkan penetapan, melaksanakan penagihan pajak daerah, PBB dan BPHTB, menerbitkan Surat Ketetapan pajak dan menyiapkan daftar ketetapan pajak. 3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan. Mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis pemungutan, pemeriksaan, pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan pajak daerah, PBB sektor perkotaan dan pedesaan dan BPHTB, melaksanakan pelaporan, pertanggungjawaban, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan, pengkajian RENJA DPPKAD 2015 Page 12

22 dan penyuluhan, serta mengadakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. d. Bidang Anggaran Mempunyai tugas merumuskan kebijakan sistem penganggaran, penerapan sistem aplikasi penganggaran, menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD, menyusun pedoman pelaksanaan APBD, melakukan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan APBD dan merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala Bidang Anggaran membawahkan : 1. Seksi Penyusunan Anggaran. Mempunyai tugas menyusun pedoman teknis penganggaran, standar biaya umum, menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancanagan perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD atau perubahan APBD, menyiapkan bahan rapat evaluasi rancangan APBD dan penyesuaian hasil evaluasi, penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran SKPD (DPA-SKPD) atau dokumen perubahan pelaksanaan anggaran SKPD (DPPA-SKPD) 2. Seksi Pelaksanaan Anggaran. Mempunyai tugas menyusun, menyiapkan pedoman teknis pelaksanaan APBD dan perubahan APBD, menyiapkan bahan persetujuan revisi program/kegiatan, menyiapkan data dan informasi untuk pubikasi, menyimpan dan RENJA DPPKAD 2015 Page 13

23 mengamankan database dan dokumen APBD, penatausahaan administrasi pelaksanaan APBD. e. Bidang Perbendaharaan, Mempunyai tugas menginventarisir dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD, melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah. Kepala Bidang Perbendaharaan membawahkan : membawahkan : 1. Seksi Pengelolaan Kas Daerah. Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kas daerah secara sistematis dan kronologis, menyiapkan dan menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Seksi Belanja Pegawai. Mempunyai tugas menyiapkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Belanja Gaji, menguji kebenaran penagihan belanja gaji dan pelayanan public serta melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan. 3. Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pinjaman Daerah. Mempunyai tugas menyiapkan surat perintah pencairan dana (SP2D) belanja langsung, menguji kebenaran penagihan, melaksanakan pelayanan public dan melakukan penatausahaan administrasi keuangan pada belanja tidak langsung dan belanja langsung. RENJA DPPKAD 2015 Page 14

24 f. Bidang Akuntansi Mempunyai tugas melaksanakan pencatatan dan penatausahaan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah, melaksanakan akuntansi keuangan daerah, mengembangkan sistem akuntansi, menyiapkan laporan keuangan dan menyajikan informasi keuangan daerah. Kepala Bidang Akuntansi membawahkan : 1. Seksi Verifikasi. Mempunyai tugas melaksanakan penelitian/pemeriksaan, konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD dan kas daerah. 2. Seksi Pembukuan. Mempunyai tugas melaksanakan pembukuan sistem akuntansi dan menyusun laporan keuangan daerah. 3. Seksi Akuntansi dan Pelaporan. Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan akuntansi keuangan SKPD dan menyajikan informasi keuangan daerah. g. Bidang Kekayaan dan Aset Daerah Mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. Kepala Bidang Kekayaan dan Aset Daerah membawahkan : RENJA DPPKAD 2015 Page 15

25 1. Seksi Pengadaan. Mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan pedoman pengelolaan terhadap pengadaan barang milik daerah. 2. Seksi Pemeliharaan. Mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan pedoman pengelolaan terhadap pemeliharaan barang milik daerah. 3. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan. Mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan pedoman pengelolaan terhadap inventarisasi serta penghapusan barang milik daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau didukung oleh 38 (Tiga Puluh Delapan) orang Pegawai Negeri Sipil. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, maka pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau terdiri dari 2 (dua) orang berpendidikan Master (S2), 20 (dua puluh) orang berpendidikan Sarjana (S1), 4 (empat) orang berpendidikan Sarjana Muda (D3), 11 (sebelas) orang berpendidikan SLTA, dan 1 (satu) orang berpendidikan Sekolah Dasar. Secara struktural Jabatan/Esselonisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Jabatan Esselon II.b sebanyak 1 (satu) orang, Esselon III.a sebanyak 1 (satu) orang, esselon III.b sebanyak 5 (lima) orang dan esselon IV.a sebanyak 12 (dua belas) orang. RENJA DPPKAD 2015 Page 16

26 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau, tugas pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah, dan melakukan pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau mempunyai fungsi : a. Melaksanakan pemungutan pajak daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. b. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD. c. Mengkoordinasikan penyusunan RAPBD dan Rancangan Perubahan APBD. d. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. e. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. f. Mengesahkan DPA SKPD/DPPA SKPD. g. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD. h. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan sistem pengeluaran kas daerah. i. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD). RENJA DPPKAD 2015 Page 17

27 j. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah. k. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. l. Menyajikan informasi keuangan daerah. m. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. n. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati. Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan. b. Melakukan pembinaan administrasi keuangan daerah. c. Melakukan pembinaan administrasi kekayaan daerah. d. Melaksanakan pemungutan pajak daerah. e. Merumuskan kebijakan dibidang keuangan daerah. f. Melaksanakan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah. g. Melaksanakan pendataan dan pengembangan sumbersumber pendapatan daerah. h. Melaksanakan kegiatan pelatihan teknis bidang keuangan daerah. RENJA DPPKAD 2015 Page 18

28 i. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. j. Pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja. Berikut ini disajikan tabel 2.2 Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD RENJA DPPKAD 2015 Page 19

29 2.3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil pelaksanaan SKPD serta kajian terhadap pencapaian Kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, antara lain sebagai berikut : 1. Isu Internal a. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. b. Koordinasi yang solid dengan instansi pengelola retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Lamandau c. Peningkatan pendapatan asli daerah secara otomatis memampukan daerah untuk membiayai pembangunan yang merata dan sejahtera. d. Peningkatan mutu pelayanan administrasi pengelolaan pajak daerah yang tertib dan akurat, baik itu SDM maupun sarana dan prasarana. e. Regulasi peraturan daerah tentang pengelolaan pajak daerah demi peningkatan pendapatan pajak daerah. f. Peningkatan mobilisasi pelayanan pajak daerah dalam rangka menjangkau wajib pajak. g. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari seberapa banyak asset/kekayaan yang dihasilkan/ dicapai oleh daerah itu dalam tiap-tiap tahun anggaran, oleh sebab itu pengelolaan kekayaan dan asset daerah perlu dilakukan RENJA DPPKAD 2015 Page 20

30 secara professional, sesuia peraturan dan perundangundangan yang berlaku. h. Penyusunan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu. i. Mempertahankan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. j. Penatausahaan asset daerah secara tertib. 2. Isu Eksternal a. Globalisasi Seiring kemajuan zaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar dengan daerah lain agar daerah dapat berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual). b. Peraturan Perundang-undangan Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan good governance dengan menerapkan prinsip partisipasi RENJA DPPKAD 2015 Page 21

31 masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan good governance dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN. 3. Permasalahan Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau dalam peningkatan kualitas produk pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah sebagai berikut : a. Masih terbatasnya jumlah personil untuk petugas pemungut pajak dan retribusi daerah dan kurangnya sarana kerja yang dimiliki sehingga mengakibatkan belum optimalnya kinerja aparatur pemungut pajak daerah mengingat luasnya Kabupaten Lamandau; b. Masih belum optimalnya koordinasi antar dinas terkait pengelola pendapatan daerah dengan Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau dan ini berdampak pada penetapan target pendapatan dari masing-masing instansi terkait tersebut; c. Pengetahuan masyarakat yang masih minim tentang pajak dan retribusi daerah juga menjadi kendala yang cukup RENJA DPPKAD 2015 Page 22

32 besar dan hal ini mengakibatkan banyak masyarakat (Wajib Pajak) tidak memiliki NPWPD serta tidak bersedia untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak; d. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau seringkali mengalami kesulitan terutama karena terjadinya perubahan perundangundangan yang mengharuskan SKPD untuk melakukan penyesuaian dengan aturan yang berlaku, dan ini memerlukan waktu yang cukup lama dan sumber daya yang ada pada SKPD terbatas; e. Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau juga masih mengalami kendala dalam pengelolaan aset daerah dikarenakan minimnya aparatur yang ada serta kualitas SDM yang masih belum memadai sedangkan asset yang dikelola begitu besar dan tersebar di 8 (delapan) Kecamatan se- Kabupaten Lamandau; RENJA DPPKAD 2015 Page 23

33 4. Dampak Berdasarkan visi dari Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau yaitu Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Profesional serta Meningkatnya Pendapatan Daerah sebagai Penyangga Pembangunan Kabupaten Lamandau Menuju Masyarakat yang Maju dan Sejahtera, sepertinya tidak mudah untuk direalisasikan dalam jangka waktu yang singkat. Perlu waktu dan energi untuk mewujudkan visi tersebut terlebih dengan kondisi SDM aparatur Dinas PPKAD yang masih sangat terbatas baik dari segi jum lah aparatur maupun kualitas SDM aparatur yang ada. Pengelolaan Keuangan dan pengelolaan asset daerah mungkin masih belum sesuai dengan yang diharapkan, namun akan selalu diupayakan untuk menyajikan laporan keuangan dan asset daerah yang akuntabel. Realisasi pendapatan daerah masih jauh dari yang ditargetkan karena masih kurangnya pengetahuan dan strategi untuk melakukan penggalian potensi sumber pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Lamandau. Selain itu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah juga mempengaruhi kurangnya jumlah pendapatan daerah. RENJA DPPKAD 2015 Page 24

34 5. Tantangan dan Peluang Beberapa masalah yang dihadapi oleh Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau di atas merupakan tantangan yang harus dihadapi dan merupakan sinyal bagi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau untuk selalu berbenah diri menjadi lebih baik dan inovatif dalam menghadapi tantangan tersebut di atas. Tantangan yang ada tersebut bisa dianggap sebagai peluang bagi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau untuk lebih meningkatkan kualitas SDM aparatur dan meningkatkan realisasi pendapatan daerah Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini : RENJA DPPKAD 2015 Page 25

35 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. RENJA DPPKAD 2015 Page 26

36 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau, bahwa tugas pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau adalah melaksanakan tugas serta kewenangan otonomi daerah Kabupaten dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau. Secara teknis operasional bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat DPPKAD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang pendapatan yaitu melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan pendapatan lainnya yang sah, serta melakukan pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan/aset daerah. Sebagai pelaku ekonomi maupun sosial budaya, peran serta masyarakat menempati posisi tertinggi dan oleh karena itu perlu senantiasa diharapkan dalam mendukung upaya menumbuhkan kemandirian daerah. RENJA DPPKAD 2015 Page 27

37 Dengan kata lain peran serta masyarakat dalam proses pembangunan di daerah perlu didorong secara optimal. Berdasarkan hal itu, maka indikator untuk mengukur keberhasilan daerah dalam mengelola berbagai urusan pemerintahan bukan semata mata dilihat dari seberapa besar kontribusi penerimaan yang diperoleh dari penyelenggaraan berbagai urusan tersebut dalam mendukung PAD, tetapi juga diukur dari seberapa besar kontribusinya kepada Product Domestic Regional Bruto (PDRB). Usulan program dan kegiatan harus memiliki relevansi dengan visi Daerah Kabupaten Lamandau Tahun yaitu Terwujudnya kesejahteraan masyarakat, terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik bebas dari KKN yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Program dan kegiatan terpilih harus terkait langsung dengan upaya pemerintah daerah untuk : a. Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi penduduk miskin dan angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera; b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; c. Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). RENJA DPPKAD 2015 Page 28

38 Perumusan visi dan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, fungsi dan tugas pokok yang telah diuraikan. Disamping itu visi dan misi ini pula harus sejalan dan mendukung Visi dan Misi kabupaten Lamandau yang awalnya merupakan visi dan misi Bupati Lamandau periode Sejalan dengan itu maka visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau adalah : Terwujudnya pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel dan professional serta meningkatnya Pendapatan Daerah sebagai penyangga pembangunan Kabupaten Lamandau menuju masyarakat yang maju dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau sebagai berikut : 1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang beriman, taqwa, dan berwawasan kebangsaan. 2. Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. RENJA DPPKAD 2015 Page 29

39 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan bertanggungjawab dengan pemanfaatan IPTEK, dan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 4. Meningkatkan kapasitas SDM pada DPPKAD yang solid, berwawasan luas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, inovatif, dan taat azaz Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran Renja didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai adalah adanya ketepatan dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah serta semakin meningkatnya realisasi penerimaan daerah demi terciptanya masyarakat yang maju dan sejahtera. RENJA DPPKAD 2015 Page 30

40 Sasaran 1. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah dengan indikator sasaran (a). Tersusunnya laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang handal dan tepat waktu ; (b). Tertib administrasi Barang Milik Daerah; (c). Rasio Pemanfaatan Aset; (d). Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan indikator sasaran persentase peningkatan pendapatan asli daerah dibandingkan tahun sebelumnya. 3. Penetapan Anggaran yang tepat waktu dengan indikator sasaran penetapan PERDA APBD Murni dan Perubahan adalah tepat waktu. RENJA DPPKAD 2015 Page 31

41 3.3. Program dan Kegiatan Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan di bidang pendapatan yaitu melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan pendapatan lainnya yang sah, serta melakukan pembinaan administrasi keuangan dan asset daerah. Bila dikaitkan dengan visi Kabupaten Lamandau Tahun yaitu Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamandau dan Terlaksananya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilandasi oleh Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan visi Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau tahun yaitu Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel dan Profesional serta meningkatkan Pendapatan Daerah sebagai Penyangga Pembangunan Kabupaten Lamandau Menuju Masyarakat yang Maju dan Sejahtera, maka dapat dirumuskan program dan kegiatan Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2015, yaitu : RENJA DPPKAD 2015 Page 32

42 Program Prioritas : 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 6 (enam) kegiatan, yaitu : a. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan. b. Rekonsiliasi Realisasi Anggaran SKPD dan PPKD. c. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD. d. Pelaporan Keuangan untuk Tingkat Provinsi dan Pusat. e. Verifikasi, Analisis Data dan Pembuatan SPJ SKPD dan PPKD. f. Inventarisasi Aset dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah. 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari 20 (dua puluh) kegiatan, yaitu : a. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Penyusunan Rancangan APBD. c. Penyusunan Rancangan perubahan APBD. d. Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Online. RENJA DPPKAD 2015 Page 33

43 e. Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA Gaji. f. Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIMDA BMD. g. Pengelolaan Kas Daerah. h. Penyusunan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) dan Harga Barang/Jasa (HSBJ). i. Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Anggaran (SPD). j. Pengelolaan Administrasi Belanja Tidak Langsung PPKD k. Penghapusan Asset/Barang Daerah. l. Penatausahaan dan Rekonsiliasi PFK. m. Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) n. Intensifikasi Pemungutan dan Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah. o. Gerakan Sadar Membayar Pajak (GSM) PBB. p. Pendataan dan Penilaian Pajak. q. Monitoring dan Evaluasi PAD. r. Pemuktahiran Sistem Informasi Perpajakan Daerah. s. Pelatihan Aplikasi SIMDA Keuangan Berbasis Akrual. t. Pelatihan Bagi Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Daerah. RENJA DPPKAD 2015 Page 34

44 3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu : a. Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah. (PM2L) b. Pelatihan Penataan dan Pengelolaan Aset Desa (PM2L). 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, yaitu : a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. b. Pengadaan Meubelair. c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. f. Penataan Halaman Kantor. g. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Program Penunjang : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan, yaitu : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan RENJA DPPKAD 2015 Page 35

45 Dinas/Operasional. d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. f. Penyediaan Alat Tulis Kantor. g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. i. Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundangundangan. j. Penyediaan Makanan dan Minuman. k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah. 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu : a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri 1 (satu) kegiatan, yaitu : a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan. RENJA DPPKAD 2015 Page 36

46 4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu : a. Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten. 5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu : a. Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Uraian rencana program dan kegiatan SKPD dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut : RENJA DPPKAD 2015 Page 37

47 BAB. IV PENUTUP Demikian Rencana Kerja SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau direncanakan dan disusun sebagai acuan dan kerangka program kegiatan Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka melaksanakan misi, dan mewujudkan visi pembangunan daerah otonomi yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Nanga Bulik, 11 Juni 2014 Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau Drs. A B I S U A, M.A.P Pembina Utama Muda NIP RENJA DPPKAD 2015 Page 38

48 INDIKATOR KINERJA PAGU PRAKIRAAN JENIS PRIORITAS NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN DAERAH LOKASI CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN INDIKATIF MAJU KEGIATAN DAERAH TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET (Rp) (Rp.) a/b/c URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN LAMANDAU DPPKAD KABUPATEN LAMANDAU BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemerintahan Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% Penyediaan Jasa Surat Menyurat Nanga Bulik Tersedianya perangko dan materai 12 Bulan Jumlah Materai lembar a 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Nanga Bulik Tersedianya air bersih, lancarnya komunikasi dan listrik 12 Bulan Jumlah tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet selama 1 tahun 4 rekening a 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional Nanga Bulik Jumlah perpanjangan perizinan dan service kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun 12 Bulan Jumlah perpanjangan perijinan dan service kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun 3 mobil dan 28 roda dua a 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan Nanga Bulik Tersedianya dana untuk jasa administrasi keuangan 12 Bulan Jumlah tenaga administrasi keuangan dan dokumen pertanggungjawaban keuangan 38 PNS dan 21 THL a 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Nanga Bulik Tersedianya dana untuk jasa kebersihan kantor 12 bulan Jumlah tenaga kebersihan gedung kantor dan halaman kantor 5 orang a 6. Penyediaan alat tulis kantor Nanga Bulik Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan a 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Nanga Bulik Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Jumlah jenis barang cetakan, jumlah penggandaan dan jumlah penjilidan 12 Bulan a 8. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Nanga Bulik Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan dan alat listrik 12 jenis a 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Nanga Bulik Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 12 Bulan Jumlah surat kabar, jumlah buku perundang-undangan dan waktu pembayaran 9 surat kabar 12 bulan a

49 INDIKATOR KINERJA PAGU PRAKIRAAN JENIS PRIORITAS NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN DAERAH LOKASI CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN INDIKATIF MAJU KEGIATAN DAERAH TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET (Rp) (Rp.) a/b/c Penyediaan makanan dan 10. minuman Nanga Bulik Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu 12 Bulan Jumlah jamuan rapat dan jamuan tamu 10 kali 12 bulan a Rapat-rapat koordinasi dan 11. konsultasi keluar daerah Luar Daerah Jumlah kunjungan rapat/koordinasi ke luar daerah 58 kali Jumlah kunjungan rapat/koordinasi ke luar daerah 58 kali a Rapat-rapat koordinasi dan 12. konsultasi kedalam daerah Dalam Daerah Jumlah kunjungan rapat/koordinasi ke dalam daerah 110 kali Jumlah kunjungan rapat/koordinasi dalam daerah 135 kali a II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan Meningkatnya akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100% Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Nanga Bulik Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan 2 paket Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan 2 paket a 2. Pengadaan Meubelair Nanga Bulik Jumlah meubelair yang diadakan 1 paket Jumlah meubelair yang diadakan 1 paket a 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Nanga Bulik Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan Gedung Kantor Terpelihara 12 bulan a 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Nanga Bulik Jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara dan jumlah waktu pemeliharaan 12 Bulan Jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara dan jumlah waktu pemeliharaan 11 jenis dan 12 bulan a 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Nanga Bulik Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 3 unit Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 3 unit a 5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Nanga Bulik Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan 2 paket Jumlah jenis perelngkapan gedung kantor yang diadakan 2 paket a 6. Penataan Halaman Aula dan Halaman Gedung Kantor Nanga Bulik Jumlah volume penataan halaman 25% Jumlah volume penataan halaman 25% a III Program peningkatan disiplin aparatur Pemerintahan Meningkatnya akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah Tingkat kepatuhan pegawai 100% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Nanga Bulik Jumlah pakaian dinas pegawai yang disediakan 55 stel Keseragaman dalam pemakaian pakain dinas 100% a 2. Pengadaan Pakaian Khusus Harihari Tertentu Nanga Bulik Jumlah pakaian khusus harihari tertentu yang disediakan 55 stel Keseragaman dalam pemakaian pakain khusus harihari tertentu 100% a