NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Transkripsi

1 NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS 050.2/1796/16/2015 NOMOR : 050.2/671/02.02/2015 TANGGAL : 20 AGUSTUS 2015 TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TAHUN ANGGARAN 2015 Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : H. MUSTHOFA Jabatan : Bupati Kudus Alamat Kantor : Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Kudus. 2. a. Nama : MASAN, SE Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kudus Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus b. Nama : Drs. ILWANI Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus c. Nama : NUR HUDI, SH Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus d. Nama : DEDHY PRAYOGO, SE Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan APBD, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

2

3 KABUPATEN KUDUS PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS-P) TAHUN ANGGARAN Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2015 yang penyusunannya mendasarkan pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 akan dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Dalam perjalanan, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk penambahan, pengurangan ataupun penggeseran anggaran pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan tetap berpedoman pada regulasi yang ada. Selain hal di atas, juga perlu mengakomodasi kebijakan Pusat maupun Propinsi sehingga akan terjadi sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 disampaikan secara bersamaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tujuan Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan RKAP-SKPD dalam rangka penyusunan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Dasar Hukum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2015 ini disusun dengan berdasarkan pada : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

5 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun ; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun ; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015; 20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; 21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus; dan 22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015.

6 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Tabel II.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 NO JENIS PENDAPATAN DAERAH SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ KET Pendapatan asli daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ( ) Dana perimbangan Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 2.2 Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-lain pendapatan daerah yang sah 3.1 Pendapatan Hibah Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya 3.4 Dana penyesuaian dan Otonomi khusus 3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya Jumlah Pendapatan Daerah

7 BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2015 Tabel III.1 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD NO SKPD SEBELUM PLAFON ANGGARAN (Rp.) SETELAH BERTAMBAH/ Dinas Dikpora Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas BMPESDM Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang BAPPEDA Dinas Hubkominfo Kantor Lingkungan Hidup Dinas Dukcapil BPMPKB BPBD ( ) 12 Dinas Sosnakertrans Dinas Perinkop UMKM ( ) 14 BPMPPT ( ) 15 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kantor Kesbangpol Satuan Polisi Pamong Praja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( ) 19 Bupati dan Wakil Bupati Bagian Tata Pemerintahan Bagian Pemerintahan Desa Bagian Hukum Bagian Humas Bagian Perekonomian Bagian Pengendalian Pembangunan ( ) 26 Bagian Kesejahteraan Rakyat ( ) 27 Bagian Organisasi dan Kepegawaian Bagian Umum Bagian Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat DPRD DPPKD Badan Kepegawaian Daerah ( ) 33 Inspektorat Kecamatan Kaliwungu Kecamatan Kota ( ) 36 Kecamatan Jati ( ) 37 Kecamatan Undaan Kecamatan Mejobo ( )

8 NO SKPD SEBELUM PLAFON ANGGARAN (Rp.) SETELAH BERTAMBAH/ Kecamatan Jekulo ( ) 40 Kecamatan Bae ( ) 41 Kecamatan Gebog Kecamatan Dawe Kelurahan Purwosari ( ) 44 Kelurahan Sunggingan ( ) 45 Kelurahan Panjunan ( ) 46 Kelurahan Wergu Wetan ( ) 47 Kelurahan Wergu Kulon ( ) 48 Kelurahan Mlati Kidul Kelurahan Mlati Norowito ( ) 50 Kelurahan Kerjasan ( ) 51 Kelurahan Kajeksan ( ) 52 Kantor Ketahanan Pangan Kantor Perpustakaan dan Arsip ( ) Daerah 54 Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 55 Dinas Dagsar JUMLAH Keterangan : Plafon anggaran sebelum perubahan terdiri dari : Belanja tidak langsung : Rp ,- Belanja langsung : Rp ,- Plafon anggaran setelah perubahan terdiri dari : Belanja tidak langsung : Rp ,- Belanja langsung : Rp ,-

9 Tabel 3.2 RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN : URUSAN PENDIDIKAN SKPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH/ KETERANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kabupaten 1 Paket Kenaikan Gaji PHD Kudus Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kabupaten Kudus 1 Paket Kenaikan elpiji Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kabupaten 1 Paket kekurangan dana Tambah Kantor Kudus daya listrik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kabupaten 1 Paket Menyesuaikan Kebutuhan Kudus Program Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PAUD (Bangub) TK Negeri Pembina Kec. Jati dan TK Negeri Pembina Kec. Gebog Penyelenggaraan Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini (Bangub) Kabupaten Kudus Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba TK/KB Berprestasi (Bangub) Sosialisasi Model Pembinaan Kepada PAUD Holistik Integratif (Bangub) Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus Menyesuaikan Kebutuhan, Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub)= Rp ,- + AP Rp ,- 1 Kegiatan Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) 2 Kegiatan Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) 1 Kegiatan Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) Fasilitasi Penguatan Organisasi Mitra Paud (Bangub) Kabupaten Penyesuaian Anggaran Kudus Peserta Provinsi 2015 (Bangub) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Kabupaten Kudus 31 lomba Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) 1

10 PLAFON ANGGARAN (Rp) KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ KETERANGAN Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP (APBD + BANGUB) Kabupaten Kudus 1 Paket ,00 Pergeseran kode rekening, Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 Rp ,-), Penyesuaian kekurangan kebutuhan (Rp ,- ) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK) SD, SMP Kabupaten Kudus Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa(DAK) SD, SMP Kabupaten Kudus Pembangunan Ruang Kelas Baru Sarana Prasarana SD, SMP Pendukungnya (DAK) Kabupaten Kudus Kegiatan pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (bangub) Kabupaten Kudus Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Bangub) SD, SMP Kabupaten Kudus Pengadaan Mebeluer Sekolah (Bangub) SD KABUPATEN KUDUS Pembangunan Talud/Senderan Sekolah (Bangub) SMP KABUPATEN KUDUS Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar SD dan SMP Kabupaten Kudus Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi (DAK) SD dan SMP Kabupaten Kudus Fasilitasi Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah SD di (Bangub) Kabupaten Kudus 8 Sekolah Luncuran DAK 2014/Penyesuaian Uraian 5 Sekolah Penyesuaian Uraian 8 Sekolah Penyesuaian Uraian 17 Paket luncuran Bangub 2014 (Rp ,-), Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) (Rp ,-) 3 Paket Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) 32 Buah Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) 1 paket Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) 1 Paket Penyesuaian Uraian 1 Kegiatan Penyesuaian Uraian 3 Sekolah Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) 2

11 PLAFON ANGGARAN (Rp) KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ KETERANGAN Pembelajaran Wisata Edukasi (Bangub) SD dan SMP di 1 Kegiatan Penyesuaian Anggaran Kab.Kudus Provinsi 2015 (Bangub) Program Pendidikan Menengah Pengadaan Mebeluer Sekolah SMA/SMK 10 Paket Penyesuaian Uraian Kabupaten Kudus Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Kabupaten Kudus 100 % Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kabupaten Kudus 1 Kegiatan Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Bangub) SMA Kabupaten Kudus Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Bangub) SMA/SMK KABUPATEN KUDUS Kegiatan Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa (Bangub) Kabupaten Kudus Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Bangub) SMA Kabupaten Kudus Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Bangub) SMA/SMK KABUPATEN KUDUS Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah (DAK) Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus 2 Paket Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub Rp Pendampingan APBD Kab Rp ) 1 Paket Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub Rp Pendampingan APBD Kab Rp ) 23 Paket Penyesuaian Uraian luncuran bangub Paket Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub Rp Pendampingan APBD Kab Rp ) 2 Paket Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) 1 Paket SMA dan 1 Paket SMK Penyesuaian Juknis DAK Paket Luncuran DAK

12 PLAFON ANGGARAN (Rp) KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ KETERANGAN Program Pendidikan Non Formal Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Kabupaten Kudus 1 Kegiatan Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal Kabupaten Kudus 10 Lomba Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan SD, SMP, SMA, SMK Kabupaten Kudus 1 Kegiatan Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Sekolah Di Kabupaten Kudus Fasilitasi Ujian Nasioanal dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (APBD + BANGUB) Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus Fasilitasi Operasional Bantuan Pendidikan (Bangub) Kabupaten Kudus Peningkatan Kegiatan Kepramukaan (Bangub) Kabupaten Kudus 3 Kegiatan Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) 1 Kegiatan Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) 7 Kegiatan Penyesuaian kebutuhan, Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) 1 Keg luncuran Bangub 2014, Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) 90 orang Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus 1 Paket DED Sport Center Paket Perencanaan dan pengawasan pengecatan, Penyesuaian Uraian JUMLAH TOTAL SKPD

13 URUSAN : KESEHATAN SKPD : DINAS KESEHATAN KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH/ KETERANGAN (1) (2) (3) (4) (5) -6 (7) 1 00 Urusan :Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD Program Pelayanan Administrasi 12 bulan Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional DKK, UPT Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Kudus DKK, UPT Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Kudus Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan DKK, UPT Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Kudus 12 bulan Penataan instalasi dan jaringan listrik Labkesda 50 unit roda 4, 61 unit roda Penambahan anggaran digunakan untuk mutasi kendaraan pribadi (plat hitam) milik Komite Akbid Pemkab Kudus menjadi kendaraan milik pemerintah (plat merah) 12 bulan Adanya pergeseran anggaran pada belanja premi asuransi kesehatan bagi PHD sesuai perjanjian kerjasama DKK dengan BPJS Kesehatan yang semula Rp ,- menjadi Rp ,- selisih Rp ,-; ada penambahan uang lembur bagi PHD di Gudang obat semula Rp menjadi Rp ,- selisih Rp ,-; jumlah selisih ,- diambilkan dari uang lembur PNS semula sebesar Rp ,- menjadi Rp ,-. Penambahan honorarium Pegawai Honorer Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp (8)

14 KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH/ KETERANGAN (1) (2) (3) (4) (5) -6 (7) Program Peningkatan Sarana dan 100% Prasarana Aparatur (8) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor DKK 1 paket Untuk penataan ruangan gedung Labkesda Urusan : Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya Masyarakat Miskin dan orang cacat 100% ( ) Jumlah peserta terdaftar DPA jiwa, realisasi terintegrasi dengan BPJS (PBI APBD II) jiwa (APBD I) dikarenakan setelah di screning harus berdasar NIK, adanya peserta yang meninggal, pindah dan duplikasi dengan jaminan kesehatan lainnya. integrasi program harusnya terlaksana Bulan Januari 2015, realisasinya integrasi Jamkesda ke BPJS mulai Bulan April Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas dan Jaringannya Masyarakat Kudus 100% ( ) DPA baru dapat dilaksanakan Bulan April dikarenakan program gratis ditetapkan tanggal 20 Maret 2015, masyarakat miskin sudah tercover program JAMKESDA yang terintegrasi dengan BPJS Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK) Puskesmas 211,1% Rehabilitasi UPT Puskesmas Bae

15 KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH/ KETERANGAN (1) (2) Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan Termasuk obat Generik Esensial (DAK) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok) (3) (4) (5) -6 (7) (8) Masyarakat Kudus 95% Pengadaan Obat DKK, 19 Puskesmas 100% Pembelian Alat Pemadam Kebakaran (APAR) sebesar Rp ,- - Pelatihan audit internal dan penilaian sertifikasi akreditasi labkesda sebesar Rp ,- - Terintegrasi data SPGDT Puskesmas dan Rumah Sakit sebesar Rp ,- - Untuk tenaga operator fogging sebesar Rp ,- - Pembelian bahan bakar fogging sebesar Rp ,- - Posbindu sebesar Rp ,- - Pengadaan Mantoux test dan Saffety box sebesar Rp ,- - Pelatihan pemulasaraan jenazah penyakit menular; Follow up pengobatan HIV AIDS ke RS dr. Kariyadi Semarang sebesar Rp ,- - Penilaian akreditasi sebesar Rp ,-

16 PLAFON ANGGARAN (Rp) KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ KETERANGAN (1) (2) (3) (4) (5) -6 (7) (8) - Peningkatan kualitas pelayanan GDON (Replikasi Program Emas) sebesar Rp ,- - Pengadaan Komputer dan Printer sebesar Rp ,- - Pengadaan Buku KIA sebesar Rp ,- - Pembelian Alat Kesehatan Emergency sebesar Rp ,- - Pelatihan Pelayanan Kesehatan Perinatal dan Neonatal sebesar ,- - Pelatihan Pelayanan Kesehatan Maternal sebesar Rp ,- - Perjalanan dinas keluar daerah sebesar Rp ,- - Pelatihan PMTCT Sebesar Rp ,- - Pengadaan Vitamin K I sebesar Rp ,- - ATK sebesar Rp ,- - Untuk perencanaan rehabilitasi / pengembangan UPT Puskesmas Tahun 2016 sebesar Rp ,-

17 KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH/ KETERANGAN (1) (2) (3) (4) (5) -6 (7) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tercapainya pelayanan kesehatan program jaminan kesehatan nasional (JKN) di 19 UPT Puskesmas (8) Adanya sisa anggaran - Dana kapitasi Januari - April 2014 sebesar Rp ,- - Dana kapitasi bantuan operasional bulan Mei - Desember 2014 sebesar Rp '- - Estimasi dana kapitasi Tahun 2015 sebesar Rp , Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Tenaga Penyuluh Kesehatan, UKS, Pimpinan SBH dan Ka Puskesmas 22,5% Ada pergeseran Sub Kegiatan biaya penginapan gol IV DAN III semula Rp ,- menjadi Rp ,- selisih ,- digunakan untuk pertemuan Rp , penggandaan /fotocopy Rp ,- dan pembelian kaos lapangan Rp , Program Perbaikan Gizi Masyarakat 100% Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya SKPD terkait, Balita KEP, UPTD Puskesmas Ratri sekolah dan masyarakat 100% Perubahan nama satuan tertulis buku seharusnya lembar pada sub kegiatan penggandaan

18 KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH/ KETERANGAN (1) (2) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan JUMLAH TOTAL SKPD (3) (4) (5) -6 (7) (8) Puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan swasta DKK, UPT Puskesmas, UPT Labkesda dan lintas sektor 4 Pusk Pergeseran anggaran semula untuk pelatihan indera sebanyak 6 Rp ,- jumlah Rp ,- tidak dapat dilaksanakan karena Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM) belum terakreditasi sebagai lembaga yang bisa melaksanakan pelatihan indra, dana ditambahkan untuk pelatihan audit internal, yang semula untuk 3 UPT Puskesmas masingmasing 3 Rp ,- jumlah Rp ,- menjadi masing-masing 5 Rp ,- jumlah Rp ,- 80 buku Ada perubahan nama honor tim penyusunan data SPM bidang kesehatan diubah menjadi honorarium tim penyusunan data capaian indikator kinerja SPM Bidang Kesehatan; Honor tim analisa SPM Bidang Kesehatan diubah menjadi Honorarium Tim Analisa Data Capaian Indikator kinerja SPM Bidang Kesehatan

19 Urusan : Kesehatan SKPD : RSUD dr. LOEKMONO HADI Urusan/Bidang Urusan Plafon anggaan (Rp.) Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Sasaran Target Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang (1) (2) (3) (5) (6) (10) Urusan : Kesehatan Keterangan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Cakupan ketersediaan alat2 Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit kesehatan (Rumus: alkes yg Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit ada/alkes yg seharusnya ada) Mata Kegiatan Pengadaan alat-alat Kesehatan Cakupan Ketersediaan Alat-alat Kesehatan 100% DAK Murni + Luncuran Rumah Sakit (DAK) Perpres N0. 36 Tahun SILPA DAK RSUD Th Program Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah 37% Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan 100% untuk masyarakat Persentase angka hunian rumah sakit / BOR (Bed Occupancy Rate) 80% Jumlah lama hari pasien dirawat/alos (Averege Length of Stay) 6 hari Jumlah angka perputaran tempat tidur /BTO (Bed Turn Over) 50 kali Jumlah rata - rata hari tempat tidur tidak 1 hari ditempati/toi (Turn Over Interval) Prosentase angka kematian kurang dari 48 jam/ndr (Net Death Rate) Persentase angka kematian umum <2.5% perseribu orang /GDR (Gross Death Rate) <4.5% Jumlah kunjungan pasien rawat jalan Jumlah kunjungan pasien rawat inap Jumlah pendapatan yang terserap JUMLAH TOTAL SKPD

20 Urusan SKPD : 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum : DINAS BINA MARGA PENGAIRAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PLAFON ANGGARAN (Rp.) KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET BERTAMBAH/ KETERANGAN SEBELUM SETELAH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja langsung Belanja listrik 12 bulan Bertambah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja langsung - Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 14 unit roda unit roda unit roda unit alat berat Penambahan BBNKB,PKB, SWDKLLJ alat berat 5 unit, penambahan biaya STNK dan KIR Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja langsung Honorarium pegawai honorer/tidak tetap - Tenaga administrasi (2 org x 12 bln x 22 hr) 528 oh Kenaikan honor PHD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Kendaraan Pick Up 3 unit Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 8 unit Pengadaan Mebelaur Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mebeleur 56 unit Beberapa mebeleur tidak dibelanjakan, dan diganti dengan jenis mebeleur lain Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Belanja langsung Belanja bahan bakar minyak 12 bulan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

21 PLAFON ANGGARAN (Rp.) KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET BERTAMBAH/ KETERANGAN SEBELUM SETELAH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM Program pembangunan jalan dan jembatan Perencanaan Pembangunan Jalan Perencanaan pembangunan jalan Bertambah 1 Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan 1 paket Bertambah 2 Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan I 1 paket Bertambah 3 Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan II 1 paket Bertambah 4 Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan III 1 paket Bertambah Perencanaan Pembangunan Jembatan Perencanaan pembangunan jembatan Bertambah 1 Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Kali Sat 1 paket Bertambah 2 Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Kali Kemudi 1 paket Bertambah Pembangunan Jembatan Pembangunan jembatan Kabupaten Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 paket Bertambah 1 Honorarium Pengelola Kegiatan (PPK 6 bln x 1 org) 6 ob Bertambah 2 Honorarium Pengelola Kegiatan (PPTK 6 bln x 1 org) 6 ob Bertambah 3 Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Tambak 1 paket ( ) Lulang 4 Pengawasan (Bangub) Teknis Pembangunan Jembatan 1 paket Tambak Lulang (APBD) dan Pembangunan Jembatan Ploso 5 Pembangunan Jembatan Ploso (Bangub) 1 paket Bertambah Program Pembangunan Saluran Drainase/ Goronggorong Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Pembangunan Turaap/Talud/Bronjong Pembanguan Turap/Talud/Bronjong Pembangunan Talud Jembatan Ploso 1 paket Bertambah 2 Pengawasan Pembangunan Talud Jembatan Ploso 1 paket Bertambah Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Perencanaan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Perencanaan teknis rehabilitasi/pemeliharaan jalan Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 1 paket Bertambah Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Bertambah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 paket Bertambah 1 Honorarium Pengelola Kegiatan (PPK 6 bln x 1 org) 6 ob Bertambah

22 PLAFON ANGGARAN (Rp.) KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET BERTAMBAH/ KETERANGAN SEBELUM SETELAH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan, pemeliharaan rutin jalan dan Bertambah bangunan pelengkap 1 Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Bahan/Material Bertambah Belanja Bahan Baku Bangunan Bertambah 3 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Bertambah Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Bertambah Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (BANGUB) Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan I 1 paket ( ) 2 Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan I (APBD) dan Bangub 1 paket Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan II 1 paket ( ) 4 Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan II (APBD) dan Bangub 5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Tenggara - Mejobo (P=1.700 m) 6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Tenggara - Mejobo (APBD, sta ) 7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Burikan - Bacin (P=1.000 m) 8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Babalan - Kutuk (P=1.000 m) 9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Babalan - Kutuk (APBD, sta ) 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Payaman (Jl. Lingkar) - Karangrowo (P=200 m) 11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Payaman (Jl. Lingkar) - Karangrowo (APBD, sta ) 12 Rehabiltasi Jalan Babalan - Kutuk Kab. Kudus (Bangub, sta ) 13 Rehabiltasi Jl. Payaman (Jl. Lingkar) - Karangrowo Kab. Kudus (BANGUB, sta ) 1 paket paket ( ) 1 paket paket ( ) Drop sama dengan Bangub 1 paket ( ) 1 paket paket ( ) 1 paket paket Bertambah 1 paket Bertambah 14 Rehabiltasi Jl. Lingkar Tenggara - Mejobo Kab. Kudus 1 paket Bertambah (BANGUB, sta ) 15 Rehabiltasi Jl. Burikan - Bacin Kab. Kudus (BANGUB, 1 paket Bertambah P=1.100 m) 16 Rehabiltasi Jl. Subhan ZE Kab. Kudus (BANGUB) 1 paket Bertambah 17 Rehabiltasi Jl. Kepodang Kecamatan Kota Kab. Kudus 1 paket Bertambah (BANGUB) 18 Rehabiltasi Jl. Kutilang Kab. Kudus (BANGUB) 1 paket Bertambah 19 Rehabiltasi Jl. Bhakti Kab. Kudus (BANGUB) 1 paket Bertambah

23 PLAFON ANGGARAN (Rp.) KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET BERTAMBAH/ KETERANGAN SEBELUM SETELAH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 20 Rehabiltasi Jl. Kapten Ali Mahmudi Kab. Kudus (BANGUB) 1 paket Bertambah 21 Rehabiltasi Jl. Veteran Kab. Kudus (BANGUB) 1 paket Bertambah 22 Rehabiltasi Jalan Kenari (BANGUB) 1 paket Bertambah 23. Rehabilitasi Jl. Jepangpakis - Jepang - Jl. Lingkar 1 paket Bertambah Tenggara 24. Rehabilitasi Jl. Undaan Tengah - Batas Pati 1 paket Bertambah Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Penggantian Jembatan Ngeseng (p=15 m) 1 paket ( ) Ganti target panjang 2 Penggantian Jembatan Ngeseng (p=30 m) 1 paket Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Bertambah 1 Rehabilitasi Jalan Jepangpakis - Jepang - Jl. Lingkar Tenggara 1 paket (Sisa DAK 2014) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/ Bronjong Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 1 Honorarium PNS Pergeseran - Kuasa Pengguna Anggaran ( 1 org x 3 bln) 3 ob ( ) - Pejabat Pembuat Komitmen ( 1 org x 3 bln) 3 ob Bendahara Pengeluaran Pembantu ( 1 org x 3 bln) 3 ob ( ) - Pembantu Bendahara Pengeluaran ( 1 org x 3 bln) 3 ob Perencanaan Teknis Talud (Tahun 2016) 1 paket Bertambah 3 PasanganTalud dan Parapet Sungai Tanjang desa Bulung Kulon 1 paket Bertambah 5 Bangunan Penguat Tebing : Pasangan Talud Sungai Logung Kecamatan Jekulo 1 paket ( ) - Pasangan Talud Sungai Logung Kecamatan Jekulo (Desa Tanjungrejo) - Pasangan Talud Sungai Jatipasehan Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo - Pasangan Talud Sungai Jatipasehan Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo (APBD, Dukuh Banjaran) - Pasangan Talud Sungai Dawe Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae - Pasangan Talud Sungai Dawe Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae (APBD, Dukuh Boto Kidul) - Senderan Sungai Jatipasehan Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo - Senderan Sungai Jatipasehan Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo (APBD, Dukuh Bareng polo) 1 paket paket ( ) 1 paket paket ( ) 1 paket paket ( ) 1 paket Bertambah

24 PLAFON ANGGARAN (Rp.) KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET BERTAMBAH/ KETERANGAN SEBELUM SETELAH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) - Pasangan Talud Sungai Jatipasehan Kab. Kudus (Bangub, Desa Hadipolo Dukuh Argopuro dan Desa Tanjungrejo Dukuh Beji Lor) - Pasangan Talud dan Bangunan Pelengkap Saluran Sekunder Ploso Kiri (Bangub) - Pasangan Talud Sungai Dawe Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae Kabupaten Kudus (Bangub, Dukuh Kauman dan Boto Lor) 1 paket Bertambah 1 paket Bertambah 1 paket Bertambah 6 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan - Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong - Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong (APBD dan Bangub) 1 paket ( ) 1 paket Program Pembangunan Sistem Informatika/ Data Base Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat Tercapainya kondisi Alat Berat yang lebih baik 1 Honorarium PNS Pergeseran - Bendahara Pengeluaran Pembantu ( 1 org x 9 bln) 9 ob ( ) - Pembantu Bendahara Pengeluaran ( 1 org x 9 bln) 9 ob Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat 1 kegiatan Penambahan pada bahan bakar minyak dan sewa sarana mobilitas Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Operasi dan Pemeliharaan serta Rehabiltasi Jaringan Irigasi 1 unit Honorarium PNS Pergeseran - Kuasa Pengguna Anggaran ( 1 org x 6 bln) 6 ob ( ) - Pejabat Pembuat Komitmen ( 1 org x 6 bln) 6 ob Bendahara Pengeluaran Pembantu ( 1 org x 6 bln) 6 ob ( ) - Pembantu Bendahara Pengeluaran ( 1 org x 6 bln) 6 ob Perencanaan Teknis Daerah Irigasi (APBD Kab dan Bangub Tahun 2016) 1 paket Bertambah

25 PLAFON ANGGARAN (Rp.) KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET BERTAMBAH/ KETERANGAN SEBELUM SETELAH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air Perencanaan Teknis Pintu Air Tahun 2016) 1 paket Bertambah 2 Pintu pengatur banjir Sungai Jungkemi (lanjutan) 1 paket Bertambah Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Honorarim Non PNS 1 paket Bertambah - Honor tenaga kerja pembersihan sungai/saluran (5 org x 30 hr) 150 oh Bertambah - Honor tenaga kerja pintu air (5 org x 20 hr) 100 oh Bertambah 2 Belanja peralatan dan perlengkapan (pengadaan karung plastik) Karena ukuran karung plastik lbh kecil, maka jumlahnya menjadi lbh banyak - Pengadaan karung plastik lbr ( ) - Pengadaan karung plastik lbr Belanja BBM/gas dan pelumas (pelumasan alat berat) 300 ltr ( ) Pelumasan alat berat 4 Belanja Pemeliharaan Saluran Air Normalisasi Sungai Tanjang Kecamatan Jekulo 1 paket ( ) Drop sama dg Bangub - Normalisasi Sungai Jati Kec. Jekulo Kab. Kudus (Bangub) 1 paket Bertambah - Normalisasi Sungai Sikebo Kec. Jati Kab. Kudus (Bangub) 1 paket Bertambah - Normalisasi Sungai Buntung Kec. Kaliwungu Kab. Kudus 1 paket Bertambah (Bangub) - Normalisasi Sungai Tanjang Kec. Jekulo (Bangub) 1 paket Bertambah 5 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Teknis Rehabiltasi/Pemeliharaan Normalisasi - Saluran sungai Pengawasan Teknis Rehabiltasi/Pemeliharaan Normalisasi - Saluran sungai (APBD dan Bangub) 1 paket ( ) 1 paket Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun (DAK) Operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi Honorarium PNS Pergeseran - Kuasa Pengguna Anggaran ( 1 org x 6 bln) 6 ob ( ) - Pejabat Pembuat Komitmen ( 1 org x 6 bln) 6 ob Bendahara Pengeluaran Pembantu ( 1 org x 6 bln) 6 ob ( ) - Pembantu Bendahara Pengeluaran ( 1 org x 6 bln) 6 ob Perencanaan Teknis DAK Tahun paket Bertambah 3 Rehabilitasi DI Keringan Kecamatan Jati 1 paket Sisa DAK TA 2014

26 PLAFON ANGGARAN (Rp.) KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET BERTAMBAH/ KETERANGAN SEBELUM SETELAH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi (WISMP) Terlaksananya kegiatan WISMP dan pendampingan Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya Bertambah 1 Perencanaan Teknis Tahun paket Bertambah Program Pengendali Banjir Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali banjir 1 Honorarium PNS Pergeseran - Kuasa Pengguna Anggaran ( 1 org x 10 bln) 10 ob ( ) - Pejabat Pembuat Komitmen ( 1 org x 10 bln) 10 ob Bendahara Pengeluaran Pembantu ( 1 org x 10 bln) 10 ob ( ) - Pembantu Bendahara Pengeluaran ( 1 org x 10 bln) 10 ob URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Penyusunan Regulasi mengenai Kegiatan Pertambangan dan Pemanfaatan ABT Penyusunan Regulasi mengenai Kegiatan Pertambangan dan Pemanmanfaatan ABT ( ) ( ) Pengalihan Kegiatan ke Material, karena kewenangan Pemerintah Propinsi Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Rehabilitasi/pemeliharaan lampu penerangan jalan/kwh meter Rehabilitasi/pemeliharaan lampu penerangan jalan/kwh meter Bertambah 1 Perencanaan Teknis LPJU Paket 1 1 paket Bertambah 2 Perencanaan Teknis LPJU Paket 2 1 paket Bertambah 3 Material 1 paket Bertambah 4 Pemasangan Lampu High Mass 1 paket Bertambah 5 Pemasangan Lampu Hias 1 paket Bertambah Pembayaran langganan lampu penerangan Pembayaran langganan lampu penerangan 12 Bulan Terbayarnya rekening listrik LPJU 12 Bulan Pembayaran LPJU Kabupaten Kudus 12 Bulan Pembayaran rekening listrik LPJU untuk bulan Agustus sampai dengan Desember 2015 JUMLAH TOTAL SKPD

27 URUSAN : PERUMAHAN SKPD : DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Kode Program/Kegiatan Sasaran Target Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Urusan: Program pada Setiap SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kend Pembayaran STNK dan KIR Kendaraan dinas/operasional Dinas/Operasional Plafon Anggaran (Rp) 12 bulan bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan Pembayaran honor pengelola kegt, Honor PHD, lembur PNS dan Non PNS, Premi Askes dan Premi Jamsostek 12 bulan Penyediaan peralatan rumah tangga Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih gordyn (vertical blind), coffe maker (1), tempat sampah (4), bunga penghias meja (1) 12 bulan paket Program peningkatan sarana dan prasarana Terpenuhinys kebutuhan sarana dan aparatur prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan komputer PC (4 unit), notebook (5 unit), Printer (4 unit),ups (4 unit), printer A3 (1 unit), printer A4 color (1 unit) 100% unit Filling kabinet (6 unit), Papan pengumuman kaca 1 paket 2 muka (1 unit), white board (1 unit), rak besi (2 unit), almari arsip (3 unit), rak buku kaca besar (2 unit), TV (1 unit), printer copy besar A3 (1 unit), printer desk jet folio all in one (2 unit), CCTV (1 unit) Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mesin penghancur kertas (2 unit), AC floor standing 3 PK (1 unit), Kamera digital DSL (1 unit), kamera digital pocket (1 unit), GPS (1 unit), LCD proyektor (1 unit) 1 paket AC (2 unit), GPS (1 unit), kamera digital (3 unit), 1 paket camcoder (1 unit), mesin fax (1 unit), mesin ketik manual (1 unit),central Iphone + kabel + Pesawat dan Jaringan (1 unit)

28 Kode Program/Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Pengadaan mebeleur Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor 20 unit (Pengadaan kursi staf (20 unit)) Meja eselon 2 (1 unit), meja eselon 4 (2 unit), meja staf (12 unit), meja resepsionis (1), meja kursi tamu pimpinan (1 set), meja samping eselon 2 (1 unit), kursi eselon 2 (1 unit), kursi staf (2 unit), meja rapat eselon 2 (1 unit), kursi rapat eselon 2 (8 unit), kursi rapat (65 unit), kursi hadap eselon 2 (2 unit), tiang bendera+tempat (1 unit), papan nama bidang (12 unit), podium kecil (1 unit) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala (rehab & pengecatan) gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 paket - outsourcing kebersihan kantor (2 org x 3 bln) 1 paket - rehab (pemeliharaan kantor) 1 paket Terlaksananya pemeliharaan rutin (service, BBM & suku cadang) kendaraan dinas/operasional 3 paket bulan Urusan: Pekerjaan Umum Program Pembangunan saluran Panjang saluran drainase yang dibangun 23,08 km drainase/gorong-gorong Drainase dalam kondisi baik / pembuangan 61,01% aliran air tidak tersumbat Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong 19 paket Program Pembangunan turap/talud/brojong Rehabilitasi saluran drainase Ds. Mlati Lor Kec. Kota Kab. kudus Panjang talud yang dibangun 2 km Pembangunan turap/talud/bronjong Pembangunan talud 12 paket

29 Kode Program/Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Program pengembangan kinerja Cakupan pelayanan perpipaan air minum 83,66% pengelolaan air minum dan air limbah Pengembangan sistem distribusi air minum Pembangunan/Optimalisasi sarpras air minum di IKK Kec. Jati, IKK Kec. Dawe, Pembangunan SPAM Perdesaan Desa Garung Lor Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1. Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu 2. IKK Gebog Perencanaan Pembangunan SPAM TA 2016 Pembangunan SPAM IKK Dawe Pembangunan SPAM Kawasan Strategis Pembangunan SPAM Kecamatan Kota 3 lokasi Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum Perencanaan Pembangunan SPAM TA 2016 (DAK Air Minum) Pembangunan SPAM IKK Undaan Pembangunan SPAM IKK Mejobo Pembangunan SPAM IKK Jekulo Pembangunan SPAM IKK Bae Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring dan evaluasi sarpras air minum dan sanitasi 1 lokasi kgt Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Panjang jalan yang memiliki trotoar & drainase saluran pembuangan air m Pembangunan/peningkatan infrastruktur Pembangunan trotoar Pembangunan trotoar perempatan Jember - Perum Kapas (Lanjutan) - Pembangunan trotoar jalan A.Yani (lanjutan) dan kawasan Tugu Identitas - Pembangunan trotoar R. Agil Kusumadya (lanjutan) 1 paket 1 paket 1 paket

30 Kode Program/Kegiatan Sasaran Target 1 Plafon Anggaran (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Pembangunan / Rehabilitasi Saluran Drainase 1 paket dan Trotoar Jl. HOS Cokroaminoto Kab. Kudus - Pembangunan / Rehabilitasi Saluran Drainase dan Trotoar Jl. Sunan Muria Kab. Kudus - Pembangunan / Rehabilitasi Saluran Drainase dan Trotoar Jl. Jember - Peganjaran (2 sisi) Kab. Kudus - Pembangunan/ rehabilitasi saluran drainase dan trotoar Jl. Pemuda (lanjutan TA 2014) 1 paket 1 paket 1 paket Jasa konsultansi penelitian - Pengukuran tanah rencana pembangunan drainase Jalan Sunan Kudus - Pengukuran tanah rencana pembangunan drainase Jalan Dr. Wahidin - Pengukuran tanah rencana pembangunan drainase Jalan KH. Noorhadi 1 paket 1 paket 1 paket - Aprraisal Jalan Sunan Kudus 1 paket -Aprraisal Jalan Dr. Wahidin 1 paket - Aprraisal Jalan KH. Noorhadi 1 paket Jasa konsultansi perencanaan penataan trotoar wil perkotaan Jasa konsultansi pengawasan penataan trotoar wil perkotaan 3 paket 3 paket Perencanaan penataan trotoar kawasan perkotaan TA Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. 1 paket R.Agil Kusumadya - Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. A.Yani - Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. Agus Salim - Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. Johar - Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. Pemuda 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

31 Kode Program/Kegiatan Sasaran Target 1 Plafon Anggaran (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Pembangunan saluran drainase, trotoar dan 1 paket crossing Jl. Pramuka - Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. HOS Cokroaminoto - Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. Jend. Sudirman - Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. Tanjung - Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. Sunan Muria - Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. Mayor Basuno 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket - Pembangunan saluran drainase Jl. Nitisemito 1 paket - Pembangunan trotoar Jl. Subhan ZE. 1 paket Perencanaan rehabilitasi bangunan gedung TA Pembangunan Kantor Sat Tahti & Gudang Barang Bukti Polres Kudus 1 paket - Rehabilitasi Kantor Staf Kodim 0722/Kudus 1 paket - Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kudus Perencanaan penataan trotoar kawasan perkotaan TA 2016 (Bangub) Rehabilitasi Saluran Drainase dan Trotoar Jl. 1 paket Peganjaran - Jember (lanjutan TA 2015) Rehabilitasi saluran drainase dan Trotoar Jl. 1 paket Menur Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sharing PPIP dan PNPM P2KP 3 paket ( ) 1 paket Program pembangunan infrastruktur Panjang jalan perdesaan yang dibangun 85 km perdesaaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Pembangunan jalan & jembatan lingkungan 72 paket

32 Kode Program/Kegiatan Sasaran Target 1 Plafon Anggaran (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Pembangunan/rehabilitasi jalan RT 4 RW 4 Desa Karangrowo Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK) Pembangunan jalan lingkungan Gang Mbagusan desa loram Wetan Kab. Kudus Pembangunan jembatan Sungai Dawe di rw 05 Desa Ngembalrejo Kab. Kudus Pembangunan jembatan Kilah Desa Loram Wetan Pembangunan / Rehabilitasi jembatan Bong Dukuh Krajan rt 03 rw 01 Desa Bae Pembangunan jembatan rt 03 rw 06 Desa Loram Wetan Kab. Kudus Pembangunan jalan lingkungan rt 01 rw 01 desa loram Wetan Kab. Kudus Pembangunan jalan lingkungan Gang Aman Desa Loram Wetan Kab. Kudus Pembangunan sarana prasarana air bersih perdesaan Pembangunan sumur dalam dan jaringan perpipaan Desa Karangmalang Pembangunan sumur dalam dan jaringan perpipaan Desa Papringan Pembangunan sumur dalam dan jaringan perpipaan Desa Padurenan Pembangunan sumur dalam dan jaringan perpipaan Desa Ngembal Kulon Pembangunan jaringan perpipaan Desa Piji Pembangunan jaringan perpipaan Desa Menawan Peningkatan perpipaan SPAM kecamatan Undaan 7 paket Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IHT dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, mengurangi Pengangguran Melalui Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Melalui Padat Karya (DBHCHT) Terbangunnya infrastruktur perdesaan secara padat karya

33 Kode Program/Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Urusan: Perumahan Program Pengembangan Perumahan Persentase rumah layak huni 88,58% Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perumahan Rusunawa Pemisahan meter listrik fasum dan hunian rusunawa 12 bulan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Pemeliharaan sarpras & terlaksananya operasional pencegahan bahaya kebakaran Locker (2 unit), baju tahan panas (5 unit), nozzle (2 unit), selang (2 unit) 100% bulan Program pengelolaan areal pemakaman Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk 1, Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Pembangunan sarana prasarana pemakaman 3 paket Urusan: Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Persentase penanganan sampah 86% Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Tersedianya sarpras pengelolaan persampahan : 1 unit pompa penyedot IPLT, 5 unit container - 30 unit Becak sampah - 6 unit becak motor sampah unit Tempat sampah unit Bin tong sampah - sarpras bank sampah Gondangmanis Handy talkie (6 unit), papan himbauan, tong sampah dorong (100 unit) 0,349% 8 jenis (394 unit) 1 paket Pemeliharaan TPS 4 paket Pengadaan Meja Kursi Petugas sebanyak 9 Set Pengadaan Meja Kursi Tamu Plitur sebanyak 5 set Pengadaan Meja kursi rapat 1 set (4 meja panjang; 16 kursi) 1 paket

34 Kode Program/Kegiatan Sasaran Target Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Plafon Anggaran (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Pengadaan Timbangan duduk sebanyak 7 set Terlaksananya pembangunan / rehab sarpras pendukung pengelolaan persampahan : - Pengurugan sampah di TPA - Operasional pabrik pupuk granul, Pembangunan pagar TPA, Pembangunan saluran drainase TPA, Pembangunan jln masuk kolam licit TPA, pembangunan jalan operasional TPA Pembangunan Penangkap Gas Metan Pengukuran Tanah TPA Appraisal tanah TPA Pengadaan Meja Kursi di TPA sebanyak 3 set Pengadaan Meja Rapat di TPA sebanyak 4 Bh Pengadaan Kursi Lipat di TPA sebanyak 15 Bh Pengadaan almari besi 2 bh Perencanaan pembangunan TPA TA Kerjasama pengelolaan sampah Terlaksananya kerjasama outsourcing tenaga kebersihan, lembur PNS tenaga kebersihan & honorarium non PNS / pegawai tdk tetap tenaga kebersihan Outsourcing tenaga kebersihan (3 bulan) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Terlaksananya Sosialisasi pengolahan sampah 3R (3 Kec), Pembelian takakura (50 buah) dan tempat sampah (100 buah) Pembangunan sarana dan prasarana persampahan Monitoring kebersihan (9 kec) Pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) 8 paket paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket paket 3 kecamatan; 150 buah 378 OH Perencanaan Pembangunan TPST TA paket lokasi Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penyusunan dan Analisis Data / Informasi Pengelolaan RTH Proporsi RTH publik 6% Updating database RTH 1 paket Penataan RTH Penanaman pohon penghijauan jalan, pembangunan / peningkatan taman kota/hutan kota, Sharing P2KH - Pembangunan Hutan Kota Tanggulangin - Peningkatan Taman Adipura 8 paket

35 Kode Program/Kegiatan Sasaran Target 1 Plafon Anggaran (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Pengadaan dan penananaman tanaman / penghijauan di Jl. Noorhadi - Pembangunan Taman Jl. Kesambi - Bulungcangkring - Pengadaan dan penananaman tanaman / penghijauan di Jl. Mangga - Sewa tanah PT KAI - DED Taman Gondangmanis 1 paket - Perencanaan Pembangunan Taman Jati Indah II 1 paket - Perencanaan Pembangunan Taman Depan Makam Kaliputu - Perencanaan Pembangunan Taman Perempatan Panjang 1 paket 1 paket - Perencanaan Pembangunan Taman Jl. Mejobo 1 paket - Perencanaan Pembangunan Hutan Kota Tanggulangin - Penanaman Palem Sinensis di Jl. AKBP R Agil Kusumadya - Penanaman Palem Putri di Jl. Tembus Jati Kencing-Tanjungkarang - Penanaman Tanaman keras di pinggir/keliling Hypermart 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket - Pembangunan Taman SMP 2 Jati 1 paket - Penataan Alun-Alun Simpang Tujuh 1 paket - Pembangunan Taman Jekulo 1 paket - Sewa Tanah Taman Jekulo 1 paket - Pemasangan Lampu Taman 1 paket - Pembangunan Taman Jl. Mejobo 1 paket Pemeliharaan RTH Lembur tenaga taman dan penghijauan, outsourcing tenaga pertamanan, pembayaran listrik RTH, rehabilitasi/pemeliharaan taman kota, Pengadaan sarpras taman kota, Mesin potong rumput gendong 2 unit, Mesin potong rumput dorong 1 unit, pengecatan pohon penghiajaun, pagar pembatas Jl. R.Agil Kusumadya dan trotoar Simpang Tujuh (1 paket), pengadaan dan pemasangan lampu hias taman (1 paket), pemasangan KWH meter di taman depan DPRD (1 paket) 12 bulan

36 Kode Program/Kegiatan Sasaran Target 1 Plafon Anggaran (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Pengadaan pompa air mancur taman (3 unit), selang spiral biru 2" (100 m), selang putih 2" (100 m), springkel taman (10 unit), gunting taman (10 unit), dinamo untuk taman (2 unit), chainsaw stik HT 75 (1 unit), chainsaw kecil MS 170 (1 unit), chainsaw sedang MS 381 (1 unit), headlamp (5 unit), rambu-rambu (traffic cone), tali tambang kapal, tali tambang kecil, sabuk pengaman (3 unit), sepatu boot (5 unit), rantai HT t5 (3 unit), rantai MS 381 (3 unit), rantai MS 170 (3 unit), kikir (10 unit) mobil tangga hidrolis (1 unit), Dump Truck (1 unit), Mobil tangki air (1 unit) Jaringan listrik dan instalasi taman depan SMA Al Ma'ruf s/d depan PLN Urusan: Pertanahan Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (BanGub) Tersedianya tanah untuk waduk logung, ganti rugi & pengukuran ulang tanah Klumpit Pengadaan tanah untuk pelebaran Jalan Dr. Wahidin, Jl. Sunan Kudus & Jl. Noorhadi Ganti rugi urug tanah Klumpit dialihkan untuk akomodasi pengadaan tanah Waduk Logung Biaya penitipan uang ganti rugi di Pengadilan Negeri/ konsinyasi Tersedianya tanah untuk waduk logung dan tegakan pengganti perhutani m m JUMLAH

37 Keterangan 8 Penyesuaian aturan baru (Penambahan biaya untuk alat berat 4 unit, dan penyesuaian biaya perpanjangan STNK) Kenaikan honor PHD dari mjd (6 hari kerja) dan dari mjd Penyesuaian biaya Premi BPJS Kesehatan dari menjadi

38 Keterangan 8 Semula 8 bulan Hibah. APBD + Tambahan Bangub & geser digit anggaran (DPPA mendahului perubahan) BanGub 2015 Hibah

39 Keterangan 8 Hibah Pergeseran digit anggaran dari Usulan tambah + Tambahan Bangub & pergeseran digit anggaran (DPPA mendahului perubahan)

40 Keterangan 8 BanGub 2015 BanGub 2015 BanGub 2015

41 Keterangan 8 Pergeseran digit anggaran ke Hibah. Penambahan+ tambahan bangub & geser digit anggaran (DPPA mendahului perub)

42 Keterangan 8 Penggantian pembayaran pekerjaan Th 2014 BanGub 2015 BanGub 2015 BanGub 2015 BanGub 2015 BanGub 2015 BanGub 2015 BanGub 2015 Pergeseran digit anggaran Tambahan sisa DAK , APBD Hibah

43 Keterangan 8 Hibah

44 Keterangan 8

45 Keterangan

46 Keterangan 8 Pergeseran digit anggaran; tambahan untuk biaya penitipan uang ganti rugi

47 Urusan : 1.06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KODE REKENING PROGRAM /KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM PLAFON ANGGARAN (Rp.) SETELAH BERTAMBAH/ KETERANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD #REF! #REF! #REF! 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1 tahun Tambahan untuk kenaikan honorarium PHD Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 tahun Tambahan untuk kenaikan kebutuhan cetak dan penggandaan Penyediaan peralatan rumah tangga - Penyediaan peralatan rumah tangga 1 tahun Tambahan untuk pengadaan tanaman 24 batang beserta pot 20 buah 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan almari arsip, file cabinet 2 pintu, mobile file, brankas, televisi, AC ceiling dan AC split 15 unit Tambahan untuk pengadaan almari arsip 4 unit, file cabinet 2 pintu 1 unit, mobile file 1 unit, brankas 1 unit, televisi 3 unit, AC ceiling 1 unit, AC split 2 unit Pengadaan peralatan gedung kantor - Jumlah peralatan gedung kantor 5 unit Tambahan untuk pengadaan laptop 3 unit dan printer 1 unit Pengadaan mebeleur - Pengadaan meja dan kursi eselon III, kursi tunggu kayu 12 unit Tambahan untuk pengadaan kursi tunggu tamu 10 unit Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Penggantian suku cadang, BBM dan pelumas kendaraan dinas 25 buah, liter, 20 galon, 72 kaleng Tambahan untuk BBM kendaraan dinas Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - Jumlah almari arsip yang dipelihara 16 unit Tambahan untuk penambahan sekat almari yang sudah ada dan pemeliharaan meja pimpinan

48 KODE REKENING PROGRAM /KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM PLAFON ANGGARAN (Rp.) SETELAH BERTAMBAH/ Jumlah meja kerja yang dipelihara 1 unit KETERANGAN URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN #REF! #REF! Program pengembangan data / informasi Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan - Jumlah SKPD yang mengirimkan laporan data kinerja program (APBD Kabupaten, DAK dan APBN) 53 SKPD Pergeseran dari honor dan penggandaan ke biaya perjalanan dinas Penyusunan profil daerah (Bangub) - Jumlah buku PSIPD Kabupaten Kudus Tahun 2015 (Semester I dan II) 50 buku Bangub dan Pendamping 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi #REF! #REF! Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat (Bangub) - Jumlah klaster yang difasilitasi FEDEP 9 klaster Bangub dan Pendamping 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya #REF! #REF! Fasilitasi pengembangan Pendidikan Untuk Semua (Bangub) Koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten (Bangub) - Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya (Laporan Tahunan PUS dan Laporan EFA Development Index) - Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya (Laporan Tahunan Kinerja TKPK dan LP2KD) 2 dokumen Bangub dan Pendamping 2 dokumen Bangub dan Pendamping 26 Program Pengembangan Penelitian Daerah #REF! #REF! Penyusunan dan pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah - Pengembangan sistem informasi 2 sistem Tambahan untuk pengadaan server JUMLAH TOTAL SKPD #REF! #REF!

49 Urusan SKPD : 1.07 Perhubungan : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika PLAFON ANGGARAN (Rp) KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ KET REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Terbayarnya tagihan telepon, listrik, domain dan bandwith 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Terbayarnya honor PNS, PHD dan Non PNS 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bln ( ) Kebutuhan biaya langganan listrik 12 bln Kenaikan honor PHD - Tersedianya koran 48 eks Kebutuhan belanja surat kabar lokal - Tersedianya buku bidang hubkominfo 4 buku 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah - Terselenggaranya koordinasi ke luar daerah 12 bln ( ) Efisiensi perjalanan dinas luar daerah 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 05 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - Penyediaan kendaraan dinas operasional 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Penyediaan perlengkapan gedung kantor 7 unit Kebutuhan mobil dan sepeda motor patroli lalu lintas 18 unit Kebutuhan lemari kartu uji dan alat pemadam api 09 Pengadaan peralatan gedung kantor - Pengadaan peralatan gedung kantor 24 unit Perubahan spek mesin ketik dan kebutuhan peralatan kantor 10 Pengadaan mebeleur - Pengadaan kursi susun 110 unit Kebutuhan kursi susun 11 Pengadaan/sewa tanah/tempat/gedung - Pembayaran sewa tanah operasional 12 lokasi Pergeseran biaya antar lokasi sewa tanah

50 PLAFON ANGGARAN (Rp) KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ REKENING KET Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas 11 unit Kebutuhan suku cadang dan BBM 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 01 Pendidikan dan pelatihan formal - Pengiriman peserta diklat - orang ( ) Edaran Kemenhub tentang pembiayaan diklat URUSAN PERHUBUNGAN 15 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 02 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan - Pameran perhubungan - kali ( ) Pameran hanya untuk UMKM 09 Peningkatan pengelolaan perparkiran - Operasional UPT Perparkiran 12 bulan Kebutuhan konsultansi perencanaan peningkatan landasan pangkalan truk Klaling - Peningkatan landasan pangkalan truk Klaling 1 paket - Peningkatan kios pangkalan truk Klaling - Studi potensi parkir tepi jalan umum kawasan CBD II Kab. Kudus 1 paket 1 paket - Konsultansi perencanaan 1 dok 16 Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor - Kalibrasi dan pemeliharaan alat uji 9 unit Perubahan paket pekerjaan

51 PLAFON ANGGARAN (Rp) KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ REKENING KET Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor - Peningkatan balai pengujian kendaraan bermotor 1 paket Kebutuhan penggantian atap dan eternit balai PKB 04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan - Peningkatan jembatan masuk pengujian kendaraan bermotor - Rehab atap dan ternit balai pengujian kendaraan bermotor 1 paket Kebutuhan konsultansi perencanaan peningkatan landasan area pengujian kendaraan bermotor 1 paket - Konsultansi perencanaan 1 paket - Peningkatan landasan terminal Bakalan Krapyak - Peningkatan saluran Terminal Cargo 1 paket - Peningkatan landasan Terminal Cargo 1 paket - Peningkatan kios Terminal Cargo 1 paket - Konsultansi perencanaan 1 dok 1 paket Kebutuhan konsultansi perencanaan pemeliharaan sub terminal 17 Program peningkatan pelayanan angkutan 01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/ juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang 04 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya - Pembinaan angkutan umum 30 kali ( ) Efisiensi perjalanan dinas dalam daerah - Operasi laik jalan kendaraan tidak bermotor 30 kali ( ) Efisiensi perjalanan dinas dalam daerah - Operasional seksi lalu lintas 12 bln Kebutuhan BBM kendaraan operasional

52 PLAFON ANGGARAN (Rp) KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ KET REKENING Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 04 Pembangunan Terminal Wisata - Pembangunan akses jalan Terminal Bakalan Krapyak 1 paket Kebutuhan konsultansi perencanaan pembangunan fasilitas Terminal Wisata Bakalan Krapyak - Pembangunan fasilitas terminal Bakalan Krapyak - Penataan taman terminal Bakalan Krapyak 1 paket 1 paket - Konsultansi perencanaan 1 dok URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 15 Program pengembangan 03 komunikasi, informasi dan media Pengadaan massa alat studio dan komunikasi - Pengembangan jaringan VOIP 1 paket ( ) Efisiensi perjalanan dinas dan kebutuhan perencanaan pengembangan fiber optik - Pengembangan jaringan UPT Puskesmas dan UPT Pendidikan - Perencanaan pengembangan fiber optik 1 unit 1 dokumen 08 Pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi - Pemeliharaan jaringan komunikasi data 1 tahun ( ) Efisiensi uang lembur PNS dan perjalanan dinas dalam daerah

53 PLAFON ANGGARAN (Rp) KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ KET REKENING Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 01 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi - Penyusunan site audit menara telekomunikasi di Kab. Kudus - Pengelolaan postel 1 tahun - Pengadaan alat ukur 2 unit 1 dok ( ) Efisiensi perjalanan dinas dalam daerah JUMLAH TOTAL SKPD

54 Urusan : 1.08 URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENIN G 1 PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM PLAFON ANGGARAN (Rp.) SETELAH BERTAMBAH/ KETERANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD #REF! #REF! #REF! 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Air 1 Rekening Air Kenaikan jumlah pengunaan air Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Penggantian Rantai Roda Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rakor dan konsultasi ke luar daerah 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Belanja surat kabar / majalah 9 bln Penambahan jumlah koran 12 bln Koordinasi dan konsultasi pengelolaan LH Pengadaan perlengkapan gedung kantor APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 3 buah Pembelian APAR Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas 1 tahun Pergeseran rincian belanja Urusan Lingkungan Hidup 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura (DAK) Pengadaan bangunan bank sampah dan sapras bank sampah di Ds. Garung Lor Kec. Klaiwungu dan Ds. Pladen Kec. Jekulo 2 paket ( ) Pengurangan kegiatan DAK 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Pemeliharaan pohon penghijauan 12 bulan Penyusunan KRAPI 1 set Program PROKLIM 2 lokasi Pembangunan pemanenan air hujan 1 lokasi Bertambah Penanaman pohon penghijauan 5 lokasi Pembelian diesel pompa air 1 unit

55 KODE REKENIN G 1 PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM PLAFON ANGGARAN (Rp.) SETELAH BERTAMBAH/ KETERANGAN Pengadaan biometan 1 paket ( ) Pergeseran belanja hibah ke belanja modal Bibit tanaman penghijauan 2 lokasi ( ) Pergeseran belanja hibah ke belanja modal Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (DAK) DAK 2015 : Rp ,- Sisa DAK : Rp ,- APBD : Rp ,- Sisa DAK 2014 : Rp ,- Penambahan dana dari sisa DAK LH tahun 2014 Pembangunan turap perlindungan mata air 1 lokasi ( ) Sebagaian didrop krn belanja hibah Pembuatan lubang biopori buah Pembuatan sumur resapan 30 unit Penanaman sempadan sungai 200 batang Menyesuaiakan dengan juknis yang dapat dimasukan sebagai belanja modal 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan APBD 2015 : Rp ,- Bangub 2015 : Rp ,- Bibit tanaman konservasi batang ( ) Pergeseran belanja hibah ke belanja modal Perlindungan mata air 3 lokasi ( ) Pergeseran belanja hibah ke belanja modal Penanaman sempadan sungai 1 sungai Talud penahan longsor 2 lokasi Dana Bangub Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan (DAK) Terlaksananya Sekolah Adiwiyata 16 sekolah Penambahan kegiatan DAK SD 1 Wergu Wetan

56 KODE REKENIN G 1 PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM PLAFON ANGGARAN (Rp.) SETELAH BERTAMBAH/ KETERANGAN SD 2 Pasuruan Lor SMP 5 Kudus SMP 1 Bae SMP 1 Gebog SMP 1 Dawe SMP 1 Undaan SMP 2 Undaan SMP 2 Dawe SMA 1 Bae SMA 2 Bae SMA 2 Kudus SMA 1 Gebog SMK 2 Kudus SMA 1 Jekulo SMP 2 Gebog Pengadaan Bangunan Bank Sampah dan Sapras Bank Sampah di SMP 1 Dawe dan SD 2 Wergu Wetan JUMLAH TOTAL SKPD

57 URUSAN SKPD : KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN SEBELUM SETELAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan - Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan, PHD dan kebersihan 11 orang untuk honorarium keuangan,phd.tenaga kebersihan,buruh trampil TAMBAH / KURANG Dasar SK Bupati no 814/151/2015 tanggal 13 Juli 2015(BPJS PHD) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp.) - KETERANGAN Rehab sedang/berat rumah, gedung kantor Terlaksananya rehab gedung Tertatanya kantor dengan baik Rehab ex Kantor BPBD Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu,honor Tim Pengelola Website,biaya sewa hosting, belanja perjalanan dinas luar daerah Terpeliharanya peralatan cetak ktp, kk, akta, service hardware dan sofwer, serta perlengkapan e-ktp di 9 Kecamatan, 132 Desa/Kelurahan 1 paket Pergeseran Anggaran dan pengurangan honor tim website dan perjalanan luar daerah di alihkan untuk pemebelian UPS 3000VA 2 unit dan pemindahan server Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Tertatanya dokumen arsip dan akte 1 paket Pemindahan mobile file dan arsip JUMLAH TOTAL SKPD

58 URUSAN : KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA PLAFON ANGGARAN (Rp) KODE PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ KETERANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarkannya rekening telepon, air, dan listrik 12 bulan Mengakomodir kebutuhan mendesak penambahan daya listrik Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tercukupinya biaya perjalanan dinas rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor: filling kabinet, tiang bendera, dan sound system Mobile file 1 unit, alat pemadam kebakaran 1 unit 12 bulan ( ) Pergeseran ke Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik untuk menaikkan daya listrik 7 unit/ buah, 2 set Mendapatkan pergeseran dari Keg. PNPM dan tambahan murni 800 ribu untuk alat pemadam kebakaran Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan laptop, penghancur kertas, AC, PC Tablet, printer laser Laptop 1 unit, Komputer PC 1 unit, UPS komputer PC 2 unit, hardisk eksternal 1 unit, telepon paralel diganti aiphone 11 unit, 1 paket Mendapatkan pergeseran dari Keg. PNPM Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas, BBM, dan suku cadang untuk sepeda motor dan mobil 59 unit Mengalami perubahan komponen pembiayaan dimana biaya servis sepeda motor dialihkan ke servis mobil operasional

59 PLAFON ANGGARAN (Rp) KODE PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ KETERANGAN Program Keluarga Berencana Pelayanan KIE Terlaksananya pelayanan KIE berupa pengadaan sarana mobil box distribusi alkon, Balai Penyuluhan KB Kecamatan, Laptop, Obgyn Bed, BKB Kit, IUD Kit, Implan Removal Kit, Kendaraan bermotor roda dua (DAK) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan PC Komputer 11 unit, dan PLKB Kit 43 paket 137 unit, 43 paket Mendapatkan tambahan Rp ,- dari sisa anggaran DAK TA Pelaksanaan sosialisasi yang terkait Terselenggaranya kegiatan sosialisasi dengan kesetaraan gender, pemberdayaan terkait kesetaraan gender, fasilitasi dan perempuan dan perlindungan anak pembinaan Dharma Wanita 18 Kegiatan Mengalami penambahan dana dari pergeseran Keg. PNPM sebesar 145 juta Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Fasilitasi Dana Desa Terlaksananya fasilitasi Program Dana Desa Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Terselenggaranya PNPM Perdesaan dan PNPM Integrasi 123 desa Mendapatkan pergeseran dari Keg. PNPM dan murni tambahan 9 Kecamatan ( ) Mengalami pengurangan dana karena digeser ke Keg. Pengadaan Peralatan, Pengadaan Perlengkapan, Pengadaan Mebeleur, Pembangunan Bangunan Pelengkap Gedung Kantor, Rehabilitasi Kantor, Keg. Sosialisasi Gender

60 PLAFON ANGGARAN (Rp) KODE PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ KETERANGAN Fasilitasi Desa Berkembang Terlaksananya Fasilitasi Desa Berkembang/ Bantuan Infrastruktur Pembangunan Desa kepada desa penerima 123 desa Mengalami pengurangan dana karena digeser ke Keg. Pengadaan Peralatan, Pengadaan Perlengkapan, Pengadaan Mebeleur, Pembangunan Bangunan Pelengkap Gedung Kantor, Rehabilitasi Kantor, Keg. Sosialisasi Gender JUMLAH TOTAL SKPD

61 Urusan : SOSIAL SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA BAERAH KODE REKENING PROGRAM /KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM PLAFON ANGGARAN (Rp.) SETELAH BERTAMBAH/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KETERANGAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Telepon, listrik 12 bulan BERTAMBAH Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honorarium pengelola kegiatan, uang lembur 12 bulan BERTAMBAH Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Biaya perjalanan dinas 12 bulan ( ) 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharan Gedung Kantor 1 paket BERTAMBAH 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Aparatur BPBD yang mengikuti diklat Penanggulangan Bencana 22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam ( ) Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam Penyebaran Informasi Daerah Rawan Bencana 10 kali ( ) Penyiapan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Jumlah Satuan Tugas Penanggulangan Bencana, dan pengiuriman relawan dalam rangka bulan pengurangan resiko bencana 12 bulan BERTAMBAH Monitorng, Evaluasi dan Pelaporan Monitorng, Evaluasi dan Pelaporan 6 bulan ( ) 24 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6 bulan ( ) JUMLAH TOTAL SKPD ( )

62 Urusan : Wajib Ketenagakerjaan Nama SKPD : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Plafon Anggaran (Rp) Nomor Rekening Program / Kegiatan Sasaran Target Bertambah / Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Berkurang (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) KETERANGAN 1 00 Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran administrasi per kantoran yang terselenggara 100% Penyedian Jasa Peralatan Rumah tangga Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan 12 bulan Pembelian cadtrige dan kantor toner printer laser Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah jasa administrasi keuangan 30 PNS Honor KPA;Bend. Pengel Pemb; PHD Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman 80 Pegawai Penambahan minuman pegawai Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana prasarana aparatur yang tersedia Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kantor tersedia 20 unit meja dan kursi kerja, 4 unit harddisk eksternal, 1 unit UPS, 2 unit Laptop, 1 unit printer, 3 unit AC 1 PK, 3 buah lemari arsip, 1 unit mesin fotokopi, aplikasi database kematian 12 bulan unit AC 1 PK ; 2 PK 5 unit; 10 meja, 10 kursi esln.4; 5 bh kursi esln.3; 1 bh kursi esln.2; 10 bh mj panjang rapat; 20 bh kursi rapat; 1 set meja kursi tamu; 2 bh rak besi siku; 10 unit kursi tunggu; 1 set komputer PC core i5 2 GB Hdisk 500 layar 18,5", 2 unit CPU core i7 ram 8GB HDD 2 TB, DVD, Power supply 500 Watt,1 set sound system, power, mixer 2, speaker 2, mic wireless 2, mic kabel 1, 1 unit LCD projector 3500 lumens, screen Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 12 bulan Pemel gedung lavatory (Penta) dan Gdg wisma (Sosial), pemel sekret Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang di rehabilitasi 1 paket ( ) Rehab gd kantor unit I -

63 Plafon Anggaran (Rp) Nomor Rekening Program / Kegiatan Sasaran Target Bertambah / Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Berkurang (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal PNS Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan Persentase laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15 orang ( ) KETERANGAN 15 orang ( ) Diakomodir di BKD (anggaran digeser ke rek dan ) 10 buku ( ) 10 buku ( ) Dialihkan untuk honor petugas input database KK Urusan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Jumlah fakir miskin yang mendapatkan Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan pelatihan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelatihan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerjabagi Jumlah anak terlantar yang mendapat anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat pelayanan, rehabilitasi sosial dan pelatihan dan anak nakal ketrampilan Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Pendidikan dan pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Jejaring Kerjasama pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat 50 KK ( ) 50 KK ( ) Alokasi hibah peralatan kpd masyrkt dialihkan Jumlah anak yang terlantar 50 orang Jumlah penyandang cacat dan trauma yang dilayani Jumlah penyandang cacat yang mendapatkan ketrampilan Cakupan ORSOS,PSM dan Karang Taruna yang mendapat Bantuan ekonomi produktif Jumlah ORSOS,PSM,Karang taruna yang mendapat bantuan ekonomi produktif (UEP) 50 orang pergeseran dari Hibah bansos pengiriman kelayan dan bantuan operasional orsos K3S ( BTL) 25 orang penca ( ) 25 orang penca ( ) Alokasi hibah peralatan kpd masyrkt dialihkan 377 buah KUBE/30 orang ( ) Alokasi hibah peralatan kpd masyrkt dialihkan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Jumlah ORSOS,PSM dan Karang Taruna yang ikut ber partisipasi dalam penanganan PMKS pergeseran dari keg.hibah Parsosmas (BTL)

64 Plafon Anggaran (Rp) Nomor Rekening Program / Kegiatan Sasaran Target Bertambah / Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Berkurang (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) Urusan Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah Jumlah Database ketenagakerjaan yang dihasilkan Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Jumlah pengadaan peralatan ketrampilan, Pelatihan bagi Tenaga kerja IHT Melalui Pengadaan aplikasi database peserta pelatihan, sarpras 3 Peralatan Ketrampilan in one Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Jumlah sarana dan prasarana BLK yang Pelatihan bagi Tenaga kerja IHT Melalui Rehabilitasi direhabilitasi Sedang/Berat Sarpras BLK Program Peningkatan Kesempatan Kerja Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan 0, KETERANGAN 4 buku Honor Petugas input database KK 3 paket Penambahan peralatan dan alat peraga untuk kejuruan listrik dan teknik pendingin berupa AC split (4 unit), Mesin cuci 2 tabung (4 unit), Mesin cuci satu tabung top loading (4 unit), Mesin cuci satu tabung front loading (4 unit), Kulkas 1 pintu (4 unit), Kulkas 2 pintu (4 unit), Kipas angin (4 unit), magic com (16 unit), blender (16 unit), mixer (16 unit), Alat pengganti freon AC (4 set), Alat pengganti freon kulkas (4 set), Tang Ampere (16 buah) serta Alat peraga kejuruan otomotif mobil berupa 1 unit mobil transmisi automatic Pembangunan lanjutan gd kantor BLK dan kios 3in ( ) Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Jumlah pencaker yang terdaftar orang Pembinaan BKK Penguatan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan IHT Jumlah pengangguran yang memperoleh Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi pekerjaan sementara Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Wirausaha dan Padat Karya Jumlah pencaker tertempatkan orang orang/ 36 lokasi ( ) JUMLAH TOTAL SKPD

65 Urusan : 1.15 URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UMKM KODE REKENING 1 PLAFON ANGGARAN (Rp.) PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ KETERANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui terpeliharanya kendaraan dinas roda empat 3 buah, roda dua 12 buah Penambahan untuk belanja pajak kendaraan Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui terbayarnya honorarium pelaksana kegiatan ( 10 orang ), Pelatih senan ( 1 Orang ), petugas bintal ( 1 orang ) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui tersedianya alat kelistrikan Pengadaan kendaraan dinas / operasional Tersedianya kendaraan dinas bagi aparatur Kenaikan honor PHD sesuai SK Bupati Kudus No. 814 / 151 / Penambahan karena penambahan daya ( ) Pergeseran ke pengadaan peralatan gedung kantor

66 KODE REKENING 1 PLAFON ANGGARAN (Rp.) PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ KETERANGAN Pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui tersedianya peralatan gedung kantor Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui Sewa tanah LIK IHT di Megawon Jati Pergeseran dari pengadaan kendaraan dinas dan perjalanan dinas dalam daerah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD untuk pembelian 3 buah PC Tablet & penambahan anggaran untuk pembelian 5 buah peralatan pemadam kebakaran 4,5 kg sesuai surat dari sekretariat daerah no. 680 / 1179 / ( ) Pergeseran ke servise kendaraan dinas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui penggantian suku cadang, BBM kendaraan dinas roda empat 3 buah, roda dua 12 buah Pergeseran dari pengadaan sewa tanah untuk servise kendaraan

67 KODE REKENING 1 PLAFON ANGGARAN (Rp.) PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ KETERANGAN Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Profesionalisme Aparat ( ) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Peningkatan Profesionalisme Aparat melalui tersusunnya laporan hasil monev kegiatan - kegiatan Dinas Perinkop dan UMKM ( ) Pengurangan perjalanan dinas dalam daerah bergeser ke pengadaan peralatan gedung kantor 2 07 URUSAN INDUSTRI Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya - Meningkatnya kualitas industri melalui Sosialisasi dan Pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual ( HAKI ) paket Pergeseran ke sosialisasi HAKI karena fasilitasi HAKI tidak dilaksanakan 18 Program Penataan Struktur Industri Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan keterampilan industri hulu hilir - Meningkatnya daya saing industri melalui 1. Pameran Kerajinan Daerah (Luar Provinsi) 3 paket 2. Pameran Kerajinan Daerah (Dalam Provinsi) Prov. Jateng 2 paket 3. Fasilitasi Kepesertaan Temu Usaha Dekranasda 1 paket 4. Monev 1paket 5. Pameran tingkat Asia 10 Paket Pergesaran dari pameran luar negeri ke 2 paket pameran luar provinsi dan perjalanan dinas pendamping pameran JUMLAH TOTAL SKPD

68 Urusan : Penanaman Modal SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PLAFON ANGGARAN (Rp.) Kode PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / KETERANGAN Urusan: Program pada Setiap SKPD ( ) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor administrasi pengelola keuangan dan PHD ( ) 35 org ( ) Efisiensi anggaran dan kenaikan honor PHD Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK 12 bulan menambah belanja kertas HVS Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya barang cetakan (Cetak blanko pemohon, piagam perizinan, stopmap, plat IMB) dan penggandaan Pengadaan peralatan gedung kantor tersedianya peralatan gedung kantor pengadaan komputer, monitor LCD, printer, Program peningkatan disiplin aparatur 7000 set formulir permohonan, 6000 set piagan izin,6000 lb stopmap KPPT,1200 bh plat IMB dan 5000 lb menambah belanja cetak piagam,stiker dan penggandaan ( ) 27 unit ( ) Pembelian printer Laserjet, meteran dorong, meteran roll dan mesin pencacah kertas ( ) Pengadaan pakaian kerja lapangan tersedianya pakaian kerja lapangan 35 stel ( ) BPMPPT sudah tidak memakai seragam khusus Urusan: Penanaman Modal ( ) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kajian Kebijakan penanaman modal tersusunnya Rancangan Peraturan Daersh Penanaman Modal Kab. Kudus Monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatnya jumlah permohonan izin ( ) 1 paket perubahan jumlah personil JUMLAH TOTAL SKPD 10% ( ) Pengurangan SPPD dan honor Tim Teknis ( )

69 Urusan SKPD KODE REKENING 1 : Kebudayaan : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata PLAFON ANGGARAN (Rp.) PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ KETERANGAN Program dan kegiatan pada setiap SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya rekening listrik, telepon dan air 12 bln Penambahan untuk Belanja Air : Rp ,-. Belanja Listrik : Rp , Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan, PHD dan uang lembur 12 bln Penambahan untuk upah 4 tenaga harian lepas Taman Krida Wisata dan 1 Taman Budaya dari Rp ,- menjadi Rp ,- (Rp ,- x 5 x 12 = Rp ,-) dan 1 orang petugas kebersihan dari Rp ,- menjadi Rp ,- (Rp ,- x 12 = Rp ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Kinerja Pelayanan Aparatur Penambahan Honor PHD sebesar : Rp ,- dengan rincian ( Tenaga Kebersihan : 3 orang x 12 bln x 25 hari x Rp ,- = Rp ,-. Penjaga : 1 orang x 12 bln x 25 hari x Rp ,-. Tenaga Teknis : 1 orang x 12 bln x 22 hari x Rp ,-. Total kebutuhan Rp ,- semula Rp , jadi penambahan Rp ,-) 3 paket Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), sejumlah Rp ,- x 26 unit (Kantor: 10, Museum: 6, UPTD Colo: 10 ) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan Kinerja Pelayanan Aparatur 12 bln Penambahan pembelian suku cadang

70 KODE REKENING 1 PLAFON ANGGARAN (Rp.) PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ KETERANGAN Urusan: Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Peningkatan Pengelolaan Museum Kretek Terselenggaranya administrasi Layanan dan Sewa Tanah Museum Kretek, Pembayaran telepun, listrik dan Perawatannya 12 bl, Tersedianya Papan Visual Edukasi 1 paket. 12 bln Tambahan untuk: - Honorer lepas semula Rp ,- menjadi Rp , (naik Rp ,- x 12 x 18 = Rp ,-). - Pembelian BBM untuk Genset : Rp , Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Pengembangan Sarana Prasarana Situs Patiayam Tersedianya Sarpras Rumah fosil dan sewa lahan di Situs Patiayam 1 Paket Untuk Penyusunan DED (Konsultan Perencana Teknis) ; Rp ,-, Pengadaan Patung Gajah (Rp ,- ) Pengembangan Taman Budaya Terwujudnya Penataan dan Tersedianya Sarpras di Taman Budaya Pembangunan Gedung Kesenian Taman Budaya Terbangunnya Gedung Kesenian di Taman Budaya 1 Paket Untuk Anggaran Pendampingan Kegiatan Bangub Pembangunan Gedung Kesenian dan Pemeliharaan Taman Budaya 1 Paket Pembangunan Gedung Kesenian di Taman Budaya (Ban Gub) Urusan : Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata terlaksananya promosi pariwisata 1 paket Pembuatan website dan jaringan informasi pariwisata

71 KODE REKENING Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata Peningkatan Pengelolaan UPTD Obyek Wisata Colo PLAFON ANGGARAN (Rp.) PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ KETERANGAN Tersedianya sarana promosi pariwisata Terselenggaranya Administrasi layanan, pembayaran listrik, air di Graha Muria, Pondok Wisata, Taman Ria, portal dan sewa tanah Terminal Wisata 1 paket Pengiriman Kontingen Seni kegiatan Pakudjembara 12 bulan Untuk : Penambahan Bensin penyetoran pendapatan tiap hari (Rp ,-), Penambahan biaya langganan internet (Rp ,-),Pemindahan Tiang Listrik (Rp ,-), pembelian TV dan service genset (Rp ,-) Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan dan penguatan,informasi dan database Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Tersedianya Sarpras Pomosi Pariwisata Terselenggaranya promosi budaya daerah / visualisasi tradisi budaya 7 paket Penyusunan dan Pencetakan Buku Kebudayaan dan Pariwisata 22 kegiatan Penambahan anggaran kegiatan Ampyang Maulid JUMLAH TOTAL SKPD ########

72 Urusan : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI SKPD : KANTOR KESBANGPOL KODE REKENING , Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ Menciptakan koordinasi dan komunikasi yang baik antar pimpinan di daerah. PLAFON ANGGARAN (Rp.) 42 kali KETERANGAN , Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Jumlah pertemuan KOMINDA 12 kali Bertambah Rp untuk perubahan honorarium anggota KOMINDA selama 5 bulan ( Agust s.d Des 2015 ) , Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah Menciptakan koordinasi dan komunikasi yang baik antar pimpinan di daerah. JUMLAH TOTAL SKPD 30 kali Bertambah Rp untuk penambahan volume kegiatan pemantapan Sinergitas Anggota Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri dari 12 kali menjadi 18 kali dan perubahan honorarium Tim Terpadu selama 5 bulan ( Agt -Des 2015 )

73 URUSAN SKPD : URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PLAFON ANGGARAN ( Rp.) KODE REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / KETERANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya gaji PHD dan honorarium pengelola kegiatan selama 1 Tahun Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlatan kantor, Laptop, Printer, dan alat komunikasi (HT) 12 Bl bertambah 4 printer, Speaker Aktif, 1 Cam DSLR 14 HT, 8 Riq 4 AC, 7 Notebook, 3 TV, 5 Filling Cabinet, 1 Meja Buffet Kayu Jati bertambah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Terpenuhinya Sarana Transportasi Darat sejumlah 1 Mobil Pick UP, 1 Mobil Golf electric dan 4 SPM 1 Mobil Pick Up, 1 Mobil Golf Electric, 2 SPM Solo, 2 SPM Trail Kegiatan Tambah (baru) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 20 Personil Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Terbayarnya tenaga outsorsing tenaga pengendali Kamtibum Pengendalian Keamanan Lingkungan Terlindunginya objek vital (4 gedung) dan kegiatan-kegiatan hari besar (idul fitri, Idul adha, Natal dan Tahun baru). Tersedianya biaya operasional Pengawalan VVIP untuk pejabat Publik (Kepala Daerah 20 Org berkurang PDH, ID Card, Topi, 3 kali Bimtek KST, 3 kali 1.188, 79 Pegawai (Pam Obvit, Pam Hari Besar, Pam CFD, Patwal, Pam Kejadian tak terduga, Dll bertambah

74 PLAFON ANGGARAN ( Rp.) KODE REKENING PROGRAM KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / KETERANGAN Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 84 Pegawai Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan Terlaksananya Bintek pengembangan kemampuan aparatur Pol PP (kesamptaan/pbb, TUS, TUM, dsb) 84 Pegawai bertambah Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran (DBHCHT) Kerjasama Penegakan Hukum terhadap Rokok Ilegal Melaksanakan operasi dan atau pembinaan / sosialisasi/ bintek ke 9 kecamatan terhadap badan usaha/perorangan Jumlah Operasi dan Penegakan hukum terhadap Cukai Ilegal 9 Kec Penggeseran Rekening lembur ke SPPD Dalam daerah 9 Kec Kegiatan Tambah (baru) JUMLAH TOTAL SKPD

75 Urusan SKPD : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KODE REKENING POGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / KETERANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan dan honorarium PHD sebanyak 6 orang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah orang kenaikan honorarium PHD dan jaminan kesehatan PHD 12 bulan rapat koordinasi ke luar daerah Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakada Kegiatan Fasilitasi Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Program Penyebarluasan informasi dengan media massa Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) JUMLAH - Tersusunnya laporan pelaksanaan kerjasama daerah - Sistem Informasi dan bimbingan teknis PATEN Terlaksananya fasilitasi pelantikan wabup - 30 buku - 1 paket Sistem informasi PATEN dan bimbingan teknis PATEN kali Penayangan LPPD di Media massa 1 paket Tersusunnya LPPD ATA - Sistem E-LPPD - Bimbingan Taknis E-LPPD - 50 buku - 1 paket - 53 orang

76 Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa SKPD : BAGIAN PEMERINTAHAN DESA PLAFON ANGGARAN (Rp) KODE REKENING POGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / KETERANGAN ,20,03 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan 100% ,20, Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa Jumlah aparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan / bintek 123 Desa Perubahan Sasaran 369 Org Fasilitasi Pilkades 6 Desa - Persentase desa dengan administrasi sesuai dengan ketentuan 55% Monitoring, evaluasi dan pelaporan Fasilitasi Pilkades 6 desa Penambahan jumlah desa peserta pilkades JUMLAH TOTAL SKPD

77 URUSAN SKPD : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : BAGIAN HUMAS PLAFON ANGGARAN ( Rp) KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / KET REKENING Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyusunan sistem informasi terhadap - Jumpa pers Perubahan layanan publik - Dialog interaktif 12 sub kegiatan - Diskusi media Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa Penyebarluasan Informasi Pembangunan - Opersional radio 1 tahun Pergeseran Daerah - Video dan buku hasil 1 paket anggaran pembangunan kudus - Publikasi APBD 9 paket - Publikasi TV Nasional 1 paket - Publikasi TV Regional 1 paket - Publikasi melalui media cetak 1 paket - Publikasi melalui media online 1 paket - Leaflet 5 jenis - Penerbitan berkala 4 edisi - Outsourching IT 1 paket JUMLAH TOTAL SKPD -

78 URUSAN SKPD : Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PLAFON ANGGARAN (Rp.) KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ KETERANGAN Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase pengendalian, Monev dan pelaporan kegiatan SKPD 100% Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Tersedianya sarana prasarana pendukung ULP dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa 12 bulan Pengeseran digit anggaran JUMLAH TOTAL SKPD -

79 URUSAN SKPD : Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN Kode Rekening Program / Kegiatan SASARAN Target Capaian Kinerja SEBELUM PLAFON ANGGARAN (Rp.) SETELAH BERTAMBAH/ Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Keterangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Urusan: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Terselenggaranya peningkatan SDM Aparatur melalui bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundangundang Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi, Tersusunnya Buku Alamat Pejabat JUMLAH TOTAL SKPD 62 org kali, 250 orang

80 Urusan SKPD : Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : BAGIAN UMUM KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik listrik dilingkungan kantor Bupati Kudus 12 bulan PLAFON ANGGARAN (Rp.) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Tambah / Kurang Keterangan 12 bulan ( ) Pengurangan belanja listrik dan telepon Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terselenggaranya penyediaan jasa administrasi keuangan berupa honorarium pegawai dan PHD serta uang lembur PNS 12 bulan pergeseran dan kenaikan honor PHD Penyediaan Alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor bh pergeseran Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik / bh pergeseran bangunan Kantor penerangan bangunan kantor Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi untuk menunjang kegiatan SKPD 351 kali Pergeseran DD ke DL Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhninya kebutuhan Sarpras kantor Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas papan kegiatan, mesin penghancur kertas, taplak meja bundar, springbed, vacum cleaner, lemari es, air purifier, mesin cuci, kompar gas, rak piring, coffe maker, juicer, cheffing disk, pemanggang roti, automatic hand sanitizer, tong sampah stainless steel, bunga sintetis berdiri. mukena, sajadah, bed cover, lampu emergency, megic com, bunga meja, TV 32 inch, AC, meja kursi tamu bupati Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Mobile file, meja kerja staf, meja komputer, kursi komputer, papan nama keprotokolan, kursi putar, meja konsumsi panjang, meja dorong, karpet, vacum cleaner, tempat sampah stainless steel, tangga alumunium, meja rapat, kursi eselon II, kursi tamu, kursi, kursi rapat, cd radio tape, camera, 78 unit honor pejabat pengadaan dan PPHP, tempat sampah, meja kursi tamu 110 unit meja kerja bupati, papan nama instansi /ruang elektronik, tempat sampah dan honor pejabat pengadaan dan PPHP

81 PLAFON ANGGARAN (Rp.) KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET Tambah / Keterangan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Kurang Pengadaan Peralatan Gedung Kantor AC 5 PK, AC 2 PK, air purifier, Mic wireless, laptop 42 unit honor pejabat coe i3, printer laser jet, LCD Proyektor, layar motorized, pengadaan dan PPHP serta pembelian kabel VGA proyektor Pembangunan Bangunan Pelengkap Gedung Kantor Tersedianya tempat parkir yang memadai 4 paket pembangunan parkir, konsultan perencanaan, dan pengawasan, penyusunan DED gedung B Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Tersedianya belanja pemeliharaan bangunan Rumah Dinas 5 paket Jok kursi 5 set, pengecatan RD, pagar belakang RD,Pemeliharaan Kamar Mandi RD dan honor PPHP dan pejabat pengadaan Tersedianya jasa servis peralatan dan perlengkapan Tersedianya jasa outsourching dan clleaning servis 438 kali - 1 paket -

82 PLAFON ANGGARAN (Rp.) KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET Tambah / Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Kurang Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tersedianya jasa sewa bunga dalam pot 12 bulan Tersedianya pemeliharaan bangunan gedung kantor Keterangan 12 paket - pergeseran dan penambahan ( Pembangunan garasi dialihkan ke penggantian holding Ruang Tunggu, paving, pembangunan KM, perbaikan pintu gerbang dan pengecatan Tersedianya jasa konsultasi 1 paket Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlatan Gedung Kantor Isi ulang tabung gas 50 bh Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen Terlaksananya servis peralatan dan perlengkapan 438 kali - penambahan, ganti Sling lift dan servis rutin lift tersedianya pengadaan BBM 2985 lt Terpenuhinya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri 435 kali Pergeseran uang lembur ke jamuan dan penambahan Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Tersedianya pelayanan kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 500 kali ( ) Pengurangan JUMLAH TOTAL SKPD

83 URUSAN : Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAERAH KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ Urusan: Program pada Setiap SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa servis perawatan dan perlengkapan kantor PLAFON ANGGARAN (Rp) KETERANGAN 12 Bln Penambahan anggaran sebesar Rp ,- karena adanya kenaikan biaya sevice Laptop yang Rp ,- berubah Rp ,- (Rp ,- per satu Leptop), dengan perincian harga satuan sebagai berikut: Servise laptop 10 Rp ,- Servise komputer 1 Rp ,- Servise printer 6 Rp ,- Servise AC 1 Rp ,- Servise Mesin Ketik 1 Rp , Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jasa Asuransi Pasar Bitingan, Pasar Jember, Gedung DPRD, Gedung Setda, Pendopo, Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Matahari/Kudus Plaza, Gedung Ngasirah, Jasa Asuransi Kendaraan Dinas Roda Empat 12 Bln ( ) Pengurangan anggaran sebesar Rp ,- karena adanya pengurangan anggaran: Honor pemeriksa sebesar Rp ,- Premi Asuransi (Pasar Bitingan, Psr Jember, Gedung Ngasirah) sebesar Rp, ,- Foto Copy Rp ,- Makan minum rapat Rp ,- SPPD Luar Daerah (jakarta) sebesar Rp , Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa perijinan motor & mobil 12 Bln Penambahan anggaran sebesar Rp ,- karena penambahan biaya untuk Tersedianya jasa servis motor & mobil Biaya Pajak dan ganti plat sepeda motor Kepala Desa sebesar Rp ,- Biaya pajak kendaraan tahun 2014 & 2015 dan ganti plat nomor pol. K 9509 AK. Eks Panwas Rp ,- Biaya pajak dan ganti plat kendaraan nomor pol. K 9517 B & No K 9518 B Eks Setwan Rp , Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah 12 Bln ( ) Pengurangan anggaran sebesar Rp , karena adanya pengurangan SPPD Dalam Daerah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya minibus 3 unit Tersedianya dum truck 1 unit Penambahan anggaran sebesar Rp ,--

84 KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH/ KETERANGAN Penambahan anggaran sebesar 8 Rp ,-- Tersedianya kendaraan dinas sepeda 49 unit dikarenakan: motor Adanya pergeseran anggaran yaitu Pengurangan anggaran sebesar Rp karena pengadaan 3 unit mobil minibus tidak dapat dilaksanakan Penambahan pengadaan 2 unit Jeep diperuntukkan untuk Kepolisian Negara RI Daerah Jateng Resor Kudus dan untuk Kejaksaan Negeri Kudus. Penambahan pengadaan 1 unit sedan isisilinder 2000 cc (digunakan untuk Sekda Kab Kudus) Penambahan pengadaan 234 unit sepeda motor diperuntukkan untuk Babinkamtibmas sebanyak 132 unit dan Babinsa TNI (kodim) sebanyak 102 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Kudus Plaza dan Gedung Ngasirah 2 paket ( ) Pengurangan anggaran sebesar Rp ,- dikarenakan Gedung Ngasirah sejak tahun 2014 sudah tidak digunakan lagi (perbaikan Gedung Ngasirah tidak dilaksanakan) Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Pensertifikatan tanah milik Pemkab 5 bidang ( ) Pengurangan anggaran sebesar Rp ,- dikarenakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak dapat dilaksanakan. Penanganan kasus tanah milik Pemkab yang masih dalam sengketa 3 kasus ( ) Pengurangan anggaran sebesar Rp ,- dikarenakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak dapat dilaksanakan. JUMLAH TOTAL SKPD

85 URUSAN SKPD Kode (1) : Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : SEKRETARIAT DPRD Urusan/Bidang Urusan TARGET PLAFON ANGGARAN ( Rp) Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program /Kegiatan CAPAIAN SEBELUM SETELAH Program/Kegiatan KINERJA (2) (3) (5) (6) BERTAMBAH/ KETERANGAN Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 12 bln Tersedianya jasa telepon, listrik dan air 12 bln Menambah sat harga rek air Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional 12 bln menambah biaya servise Penyediaan jasa administrasi keuangan honorarium pengelola kegiatan, uang lembur 12 bulan Merubah uraian,menambah jasa konsultansi tunj perumahan& honor PHD Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bln Menambah vol HVS dan tinta Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 bln Menbah plkat, cagak pigura pres dan tali bendera Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan menambah,kulkas, dispenser, jam dinding, tempat sampah stainles, pembersih genset, toples, taplak, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 12 bln menambah vol eksemplar 100% Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Selang hidran Menbah alat perekam, tas kamera dan mesin ketik manual Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur 4 set kursi tamu,6 kursi rapat Menbah sat hrg kursi putar eksklusiv dan kursi lipat Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 th Menambah vol pengecatan dan perbaikan pintu,paving, & lantai Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional 1 th Merubah uraian dan menambah vol perbaikan

86 Kode (1) Urusan/Bidang Urusan TARGET Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan CAPAIAN KINERJA SEBELUM (2) (3) (5) (6) PLAFON ANGGARAN ( Rp) SETELAH BERTAMBAH/ KETERANGAN Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Peningkatan kemampuan SDM aparatur 30 org Terlaksananya bintek PerUU 25 kali Menambah vol bintek 10 kali Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Jumlah perda yang ditetapkan 100% Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Terselenggaranya rapat-rapat alat kelengkapan 418 kali Menambah volume rapat rapat Rapat rapat Paripurna Terlaksananya rapat-rapat Paripurna 41 kali Menambah keg pemilihan dan pelantikan wabup Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Terlaksanya workshop, kunker dan konsul dalam dan luar prop 5 kali Menambah vol pendalaman tugas Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah Jumlah publikasi kegiatan DPRD 1500 eks Jumlah publikasi kegiatan DPRD 1500 eks Merubah uraian JUMLAH TOTAL SKPD

87 Urusan SKPD : Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PLAFON ANGGARAN (Rp.) KODE PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ KET Urusan: Program pada Setiap SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( ) Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan honorarium dan lembur PNS dan Non PNS selama 12 bulan 12 bulan ( ) Berkurang 20 juta dari anggaran biaya lembur PNS dan penambahan untuk kekurangan honor PHD dan asuransi kesehatan PHD Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan 12 bulan Penambahan untuk Contact image sensor unit sebanyak 1 pieces untuk mesin foto copy Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Penyediaan Keyboard, Mouse, Komputer PC, Laptop, Print warna, Printer laserjet, Printer scan copy, Monitor, UPS, Kamera dan Brankas Pengadaan mebeleur Tersedianya Rak Arsip, meja komputer, meja eselon III, meja kerja dan kursi kerja Urusan: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 21 unit Penambahan untuk pengadaan Brankas, keyboard, Kalkulator 12 digit, mesin porforator, instalasi jaringan dan Printer scan copy ukuran folio 45 buah Penambahan untuk pengadaan rak arsip

88 KODE PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp.) SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan Penyusunan buku Sistem dan Prosedur 100 buku Penambahan untuk Honor keuangan daerah Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak dan Makan minum rapat 100 buku Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan Perda APBD Kabupaten Kudus Tahun 2015 dan Perda APBD Kabupaten Kudus Tahun 2016 KET. 770 buku ( ) Pengurangan Rp ,- cetak buku sebanyak 255 buku Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Buku Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kudus Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kudus Tahun 2016 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun buku ( ) Pengurangan Rp ,- cetak buku sebanyak 60 buku 370 buku Penambahan Rp ,- pergeseran antar digit anggaran Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumbersumberpendapatan daerah Penyusunan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun 2014 Sosialisasi PBB/Pembuatan Baliho, Monitoring PBB dan Pajak Daerah, Pelayanan dan Pembayaran PBB Keliling 85 buku Penambahan untuk Honor TAPD 12 bulan Pergeseran antar digit anggaran Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan APBD Penyusunan Buku Petunjuk Pelaksanaan APBD 150 buku Penambahan untuk Honor, ATK dan Makan minum rapat Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah 12 bulan Pergeseran antar digit anggaran JUMLAH TOTAL SKPD

89 Urusan : Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH : PLAFON ANGGARAN (Rp) KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / KETERANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan terwujudnya tertib administrasi keuangan melalui pemberian honor dan uang lembur 12 Bulan bertambah karena kenaikan upah PHD Tahun 2015 sesuai dengan SK Bupati Kudus Tahun 2015 Nomor 814/151/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Penetapan Honorarium PHD di Lingkungan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur Pembangunan bangunan pelengkap Gedung Kantor terbangunnya saluran drainase pada gedung diklat menawan paket kegiatan baru bertambah untuk pembangungan saluran drainase pada gedung diklat menawan Program peningkatan disiplin aparatur meningkatnya disilpin aparatur ( ) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1500 unit ( ) berkurang untuk pengadaan pakaian dinas yang semula salah penuangan dalam obyek belanja tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu lelang Program fasilitas pindah/purna tugas PNS Persentase PNS atau PHD yang terfasilitasi pindah dan purna tugas Pemberian penghargaan PHD yang Purna Tugas terlaksananya pemberian penghargaan bagi PHD yang purna tugas Orang bertambah karena dampak dari kenaikan upah PHD Tahun 2015 terhadap pemberiah penghargaan bagi PHD yang purna tugas sebesar 10 kali upah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rasio penanganan pelanggaran disiplin

90 PLAFON ANGGARAN (Rp) KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / KETERANGAN Aparatur Jumlah aparatur yang terbina dikembangkan sesuai kompetensi dan prestasi Penyusunan rencana pembinaan karir PNS pelaksanaan sidang baperjakat dan pelantikan pejabat stuktural 100 Orang bertambah untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang lowong dan Mutasi Jabatan berdasarkan Permenpan nomor 13 tahun 2014 tenang tatacara pengisian JPT secara terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Updating data dan penyediaan daftar gaji bagi pegawai 9144 Orang penggeseran antar obyek belanja untuk PUPNS berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015 tentang pendataan ulang PNS secara elektronik. JUMLAH TOTAL SKPD ( )

91 Urusan : Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : INSPEKTORAT KODE REKENING PROGRAM /KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM PLAFON ANGGARAN (Rp.) SETELAH BERTAMBAH/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat 12 bln ( ) KETERANGAN Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya jasa administrasi keuangan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Terpenuhinya langganan koran, majalah, kebutuhan buku peraturan Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bln bln ( ) 12 bln bln ( ) 12 bln bln ( ) 12 bln Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya kendaraan dinas 10 unit Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya APAR 1 unit APAR 1 unit Terpasangnya korden di Kantor & Aula Inspektorat 1 paket Pengadaan meubalair Tersedianya meja kerja non struktural 14 unit Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Tersedianya pemeliharaan kendaraan roda dua dan empat 18 unit roda dua, 6 unit roda empat

92 KODE REKENING PROGRAM /KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM PLAFON ANGGARAN (Rp.) SETELAH BERTAMBAH/ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Terkirimnya peserta diklat dan bintek 8 kali ( ) KETERANGAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Tersusunya LAKIP, Penetapan Kinerja, LKPJ, Renja, dan LPPD Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler 5 dokume ( ) 152 obrik ( ) Penyusunan Laporan Hasil Review (LHR) 10 LHR Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintahan daerah Program Penataan dan penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Penanganan kasus-kasus pengaduan di lingkungan pemerintahan daerah Persentase terpenuhinya laporan pajakpajak pribadi ( LP2P ) 16 SKPD - 15 Kasus % Persentase terlaksananya PMPRB 100% - Persentase tersusunnya SOP 100% - JUMLAH TOTAL SKPD Persentase terlaksananya penyelenggaraan SPIP Persentase terpenuhinya laporan wajib lapor LHKASN 100% - 100%

93 Urusan : SKPD : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian KECAMATAN KALIWUNGU KODE REKENING 1 PLAFON ANGGARAN (Rp) PROGRAM /KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / KETERANGAN Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya honor pengelola keuangan dan terbayarnya honorarium PHD,uang lembur,pelatihan senam,premi asuransi kesehatan dan premi jaminan ketenagakerjaan 12 bulan Tambahan Kenaikan Honor PHD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa filling cabinet, almari sound system dan Alat Pemadam Api Ringan Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Terlaksananya rehab pagar kantor dan rehab Aula 3 unit Tambahan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 2 unit Tambahan Rehab Pagar Belakang Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Terfasilitasinya desa dalam rangka pelaksanaan lomba evaluasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan RT/RW, dan fasilitasi bangub 15 desa Bangub JUMLAH TOTAL SKPD

94 Urusan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : KECAMATAN KOTA KODE REKENING PROGRAM /KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD PLAFON ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasrana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - 1 Set tempat pelayanan (meja, kursi, almari, background) Alat Pemadam Kebakaran, TV AC Pengadaan Mebeluer - Terpenuhinya Kebutuhan mebeluer yang tersedia Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Tahun Tambah Pengadaan : Alat Pemadam Kebakaran, TV, AC 1 Tahun Tambah Pengadaan : Meja kursi tamu, meja kursi makan, springbed, almari pakaian, almari TV Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan - Terlaksananya pembinaan dalam rangka lomba evaluasi pemberdayaan masyarakat dan pembinaan lembaga organisasi masyarakat 1 Desa, 1 Kelurahan Bangub JUMLAH TOTAL SKPD

95 URUSAN SKPD : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kecamatan Jati PLAFON Kode PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Penyediaan bahan bacaan dan buku perundang-undangan Keterangan 2 macam Ada tambahan 2 macam surat kabar Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan gedung kantor 7 Unit Penambahan pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan), 2 Almari Arsip, 1 Almari Besi, 3 Filing Kabinet Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional 12 unit Penggantian 1 unit AC mobil operasional,servis tune up 1 mobil Avanza, servis tune up 8 motor, ganti oli 2 unit mobil,penggantian 2 Accu mobil, penggantian 4 busi avanza,penggantian bemper avanza, penggantian karet kaca avanza,penggantian sepasang spion avanza, penggantian kabel kopling avanza dan spet body avanza Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan lomba desa, pembinaan RT/RW dan terkoordinasinya bantuan desa pemula dan prakarsa 1 desa/14 desa/14 desa JUMLAH TOTAL SKPD Penambahan bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah

96 Urusan SKPD : Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kecamatan Undaan KODE REKENING URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / KETERANGAN Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bln bln penambahan anggaran tagihan listrik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhi nya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 12 bln Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa vertikal blind, kursi stainless, alat pemadam kebakaran Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional 27 unit pengadaan alat pemadam kebakaran 10 unit penambahan angg servis pengecatan mobil dinas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Penurunan kasus pelanggaran perda, tramtibun dan kriminalitas 16 desa Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Cakupan patrol petugas Pol PP 16 desa penambahan anggaran piket pol PP Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Jumlah posko bencana 1 posko penambahan anggaran piket PBP dan pelatihan Cakupan pelayanan Bencana Alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Cakupan pelayanan Bencana Alam 16 desa linmas/bencana

97 KODE REKENING URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / KETERANGAN 1 00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Prosentase Perdes APBDes yang tersusun sesuai regulasi 100 % Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa Terevaluasinya Ranperdes APBDes 16 desa penambahan anggaran evaluasi Ranperdes APBDes Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Cakupan RT/RW dan desa terbina 16 desa Pemberdayaan organisasi dan masyarakat pedesaan Terfasilitasi nya desa dalam lomba evaluasi pemberdayaan masy desa dan terbinanya ketua RT/RW se Kec. Undaan 16 desa penambahan anggaran Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Jml PKK Aktif 17 klp Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Jml PKK Aktif 17 klp Penambahan anggaran honorarium JUMLAH TOTAL SKPD

98 Urusan SKPD : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kecamatan Mejobo PLAFON ANGGARAN (Rp.) KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD KET Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan listrik, telepon dan PDAM 12 bulan Penambahan untuk pembayaran lisrik dan telepon Penyediaan jasa administrasi keuangan Honorarium pengelola kegiatan jasa administrasi keuangan, Honorarium Pegawai Non PNS dan Uang Lembur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 12 bulan Penambahan Pembayaran BPJS Kesehatan untuk PHD dan kenaikan honor PHD Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Fiiling Kabinet 3 buah URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa Pengadaan Lemari Pengadaan Apar Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Fasilitasi desa dalam rangka pembinaan RT/RW 11 desa Masyarakat Perdesaan Fasilitasi desa dalam pelaksanaan lomba evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa 3 buah 1 unit 1 desa Pembelian Apar (Alat Pemadam Kebakaran) 1 Unit Fasilitasi bantuan keuangan desa Pemula dan Prakarsa (Bangub) Fasilitasi bantuan keuangan desa Pemula dan Prakarsa 11 desa JUMLAH TOTAL SKPD

99 Urusan : Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian. SKPD : KECAMATAN JEKULO KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM PLAFON ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH / KETERANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Terbayarnya rekening telpon dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola keuangan, honor PHD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor berupa alat pemadam kebakaran 12 bulan rek 12 bulan bertambah ( ) berkurang unit kegiatan baru Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeluer 13 unit ( ) berkurang Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Cakupan RT/RW dan desa terbina Terfasilitasinya desa dalam rangka lomba evaluasi pemberdayaan masyarakat desa dan Pembinaan RT/RW JUMLAH TOTAL SKPD 100% desa bertambah 12 desa

100 URUSAN : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : KECAMATAN BAE PLAFON ANGGARAN (Rp.) KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / KETERANGAN Program dan Kegiatan pada setiap SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas 11 unit penyesuaian kebutuhan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya filling kabinet 6 unit, APAR 1 UNIT Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terpeliharanya kendaraan dinas operasional unit penyesuaian kebutuhan 11 unit penyesuaian kebutuhan Urusan: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Cakupan RT/RW desa terbina Pembinaan lomba desa dan RT/RW Fasilitasi Bangub 336 RT/RW, 1 desa JUMLAH TOTAL SKPD Penambahan Bangub

101 Urusan SKPD : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : KECAMATAN GEBOG PLAFON ANGGARAN ( Rp ) KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik KETERANGAN 3 rekening kenaikan tagihan air, listrik dan telepon Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola keuangan, honor petugas kebersihan, dan PHD 11 orang kenaikan honor PHD dan kekurangan iuran BPJS Kesehatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 unit almari pakaian, 1 unit alat pemadam kebakaran pembelian 1 unit alat pemadam kebakaran Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda dua dan empat 10 Unit perbaikan & penggantian suku cadang kendaraan dinas camat Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Cakupan RT, RW dan Desa Terbina 456 RT, 82 RW, 11 desa adanya alokasi penambahan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah JUMLAH TOTAL SKPD

102 Urusan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : KECAMATAN DAWE PLAFON ANGGARAN (Rp) KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / KETERANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( ) Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium pengelola keuangan, PHD, uang lembur dan premi asuransi PHD 12 bulan ( ) Penambahan honor PHD ( x 12 x 22 = ), BPJS Kesehatan ( x 12 = ) dan pengurangan lembur ( ) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar dan kedalam daerah tersedianya alat pemadam kebakaran, korden dan sound system aula 12 bulan ( ) Pengurangan perjalanan dinas dalam daerah paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan laptop dan kamera DSLR 2 unit Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan JUMLAH TOTAL SKPD Terfasilitasinya desa dalam rangka lomba evaluasi pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan RT/RW 100 persen penambahan Bangub senilai Rp

103 Urusan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : KELURAHAN PURWOSARI KODE (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan komunikasi sumber daya air dan listrik PLAFON ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / KETERANGAN (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Honorarium pengelola kegiatan, uang lembur Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur terbayarnya listrik dan telepon 12 bulan kenaikan pembayaran listrik Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor 2 unit almari arsip dan 1 unit alat pemadam kebakaran 12 bulan perubahan honorarium PHD 2 unit almari arsip sorong dan 1 unit APAR Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor 1 unit LCD Proyektor, 7 jenis peralatan, seperangkat sound system, 1 unit TV LED dan almari pendingin, mesin potong rumput dan alat semprot rumput tambahan pengadaan 1 unit APAR kebutuhan mendesak Pengadaan meubeluer Tersedianya meubeler Tersedianya kursi pejabat eselon 4 ukuran 50 x 50 x 40 hydrolic PU arm test Tersedianya bangku deret tunggu pelayanan tersedianya meubeler meja pelayanan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang kebutuhan mendesak Pemberian stimulan pembangunan desa Terlaksananya pemberian stimulan pembangunan 100% ( ) Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Tersusunnya laporan monitoring BLM 1 dokumen ( ) Terkendala aturan penerima hibah yg harus berbadan hukum JUMLAH TOTAL

104 URUSAN SKPD : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : KELURAHAN SUNGGINGAN Kode Rekening Program / Kegiatan Urusan: Program pada Setiap SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sasaran Kel.Sunggingan,Kota 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Kel.Sunggingan,Kota 80 rim Target Sebelum Perubahan Plafon Anggaran (Rp.) Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang 160 bh - Keterangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kel.Sunggingan,Kota 20 buah paket Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kel.Sunggingan,Kota 1 unit Pengadaan peralatan gedung kantor Kel.Sunggingan,Kota 4 unit Pengadaan meubeleur Kel.Sunggingan,Kota 50 buah Urusan: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan orgn 1 klp Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kel.Sunggingan,Kota 1 organisasi Urusan: Kepemudaan dan Olah Raga ( ) Program Peningkatan peran serta kepemudaan ( ) Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kel.Sunggingan,Kota 1 organisasi ( ) -

105 Kode Rekening Program / Kegiatan Sasaran Target Sebelum Perubahan Plafon Anggaran (Rp.) Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang Urusan: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( ) Keterangan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 100% Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Kel.Sunggingan,Kota 27 RT/6 RW Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa - 80% ( ) Pemberian stimulan pembangunan desa Kel.Sunggingan,Kota 400 zak,360 m ( ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kel.Sunggingan,Kota 1 dokumen ( ) JUMLAH TOTAL

106 Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan Persandian SKPD : KELURAHAN WERGU WETAN PLAFON ANGGARAN (Rp.) KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / KETERANGAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran tersedianya surat kabar 12 bulan ada kesalahan menghitung belum dikalikan 12 bulan Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor AC 1 unit, kipas angin dinding 3 unit, LCD 2 unit, APAR 1 unit, Laptop 2 unit,printer 3 unit, filling kabinet 2 unit kebutuhan mendesak Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang Pemberian stimulan pembangunan desa Terlaksananya pemberian stimulan pembangunan 100% ( ) Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Tersusunnya laporan monitoring BLM 1 dokumen ( ) Terkendala aturan penerima hibah yg harus berbadan hukum JUMLAH TOTAL

107 URUSAN : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : Kelurahan Wergu Kulon KODE REKENING SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ Urusan: Program pada Setiap SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN TARGET Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur Pengadaan meja sirkulasi/ layanan untuk front office, PLAFON ANGGARAN (Rp) 100% KETERANGAN 1 jenis Penambahan pengadaan mebeleur kantor berupa: 20 buah kursi rapat, 8 buah kursi staf, 3 buah meja kerja, 1 buah almari kartu 12 laci Urusan: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang ( ) 75% ( ) Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat Pemberian stimulan pembangunan desa Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersusunnya laporan stimulan pembangunan desa 1 kegiatan - 1 lokasi ( ) Pembatalan pelaksanaan pemberian stimulan pembangunan kepada pengurus RT 02 RW 01 1 buku ( ) dihapus karena tidak terdapat pelaksanaan stimulan pembangunan desa Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Jumlah PKK aktif 1 organisasi Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan 1 kelompok - 1 organisasi Penambahan untuk pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Pokja PKK Kelurahan JUMLAH TOTAL SKPD

108 Urusan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : KELURAHAN MLATI KIDUL PLAFON ANGGARAN (Rp.) KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / KETERANGAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Honorarium pengelola kegiatan, uang lembur 10 orang kenaikan honor 1 orang PHD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran tersedianya surat kabar 12 bulan kenaikan harga surat kabar Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 2 unit filling kabinet dan 1 unit apar Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor seperangkat sound system, 1 unit Laptop dan 1 unit Printer kebutuhan mendesak kebutuhan mendesak Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang Pemberian stimulan pembangunan desa Terlaksananya pemberian stimulan pembangunan 100% ( ) Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Tersusunnya laporan monitoring BLM 1 dokumen ( ) Terkendala aturan penerima hibah yg harus berbadan hukum JUMLAH TOTAL

109 URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SKPD : KELURAHAN MLATINOROWITO KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM PLAFON ANGGARAN (Rp.) SETELAH BERTAMBAH/B ERKURANG KETERANGAN Program dan Kegiatan pada setiap SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Lis - Terbayarnya rekening Telepun, Air dan Listrik Penyediaan jasa Administrasi Keuangan - Terbayarnya honorarium Pengguna Anngaran bln perubahan Rekening Air dan Listrik 1 orang Terbayarnya honorarium Penatausahaan Keuangan - Terbayarnya honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Terbayarnya honorarium Bendahara Pengeluaran - Terbayarnya honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran 1 orang orang orang orang Terbayarnya honorarium Pemegang Barang 1 orang Terbayarnya honorarium Pengurus Barang 1 orang Terbayarnya honorarium PHD Staf Kebersihan 252 OH honor 1 orang PHD dan kekurangan iuran BPJS Rp ,- - Terbayarnya honorarium Tenaga kasar 7 OH Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur Pengadaan Mebeleur - Tersedianya Sarpras Aparatur 10 buah buah meja rapat Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa ( ) '03 Pemberian stimulan pembangunan desa - bantuan aspal 1 buah ( ) Terkendala aturan penerima hibah yg harus berbadan hukum JUMLAH TOTAL SKPD

110 Urusan SKPD : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : KELURAHAN KERJASAN KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / Keterangan 1 00 Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan dan PHD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa apar (alat pemadam kebakaran) Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa filling kabinet 4 laci Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor berupa kipas angin berdiri, TV Tersedianya peralatan gedung kantor berupa pengadaan laptop, mesin photo copy portable, printer laser jet, printer deskjet, AC 100 % bulan Kenaikan gaji PHD 100 % unit Penambahan alat kebakaran 1 unit dan filling cabinet 4 laci sebanyak 1 unit 1 unit unit Penambahan peralatan gedung kantor berupa pengadaan laptop, mesin photo copy portable, printer laser jet, printer deskjet, AC sebyk 7 unit Urusan: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa - Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang - Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat ( ) 80 % ( ) 1 kegiatan Pemberian stimulan pembangunan desa - Pemberian stimulan pembangunan berupa ( ) normalisasi saluran air/gorong-gorong Terkendala aturan penerima hibah yg harus berbadan hukum T O T A L

111 Urusan SKPD : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : KELURAHAN KAJEKSAN KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat berupa materai Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional 100 % lembar Terbayarnya rekening telepon dan listrik 12 bulan Terbayarnya speedy 12 bulan Terlaksananya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor - Tersedianya jasa service kendaraan dinas / operasional (3 unit sepeda motor) - Tersedianya jasa perijinan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda dua Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan dan PHD Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya alat tulis kantor berupa kertas HVS - Tersedianya alat tulis kantor berupa stopmap, snelhetcher, bol pint, ordner folio, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Tersedianya alat tulis kantor berupa staples, clips, isi staples Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga berupa peralatan kebersihan dan kebersihan TARGET 10 kali kali unit spd mtr 12 bulan rim buah 12 dus SEBELUM PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / Tersedianya komponen instalasi listrik 48 buah buah Keterangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan 36 eksemplar Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa apar (alat pemadam kebakaran) 100 % unit

112 KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM PLAFON ANGGARAN (Rp) SETELAH BERTAMBAH / Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 unit berupa TV LED Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 unit berupa sound sistem Tersedianya perlengkapan gedung kantor 2 unit berupa AC Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 unit berupa camera dslr Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 1 unit ( ) laptop Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 1 unit infocus Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 1 unit layar Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur berupa kursi rapat 32 unit kursi lipat Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional Urusan: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa - Tersedianya jasa penggantian suku cadang (sparepart kendaraan dinas roda dua - Tersedianya bahan bakar minyak (bensin) 294 liter - Tersedianya pelumas (oli) 18 liter - Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang - Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat 14 buah ( ) 80 % ( ) 1 kegiatan Pemberian stimulan pembangunan desa - Pemberian stimulan pembangunan berupa 20 drum aspal ( ) aspal - Pemberian stimulan pembangunan berupa 15 m3 pasir - pasir Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersusunya laporan BLM 1 dokumen ( ) T O T A L Keterangan

113 Urusan :1.21. URUSAN KETAHANAN PANGAN SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN SEBELUM SETELAH BERTAMBAH / () Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik 12 bulan 12 bln Penambahan atas biaya listrik akibat penambahan daya listrik gedung kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Terselenggaranya Jasa Administrasi Keuangan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 12 bln Kenaikan honorarium PHD 1 orang Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan APAR 1 unit 1 unit Pengadaan APAR kapasitas 2 kg

114 URUSAN : 1.26 URUSAN PERPUSTAKAAN SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Nomor Program / Kegiatan Sasaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 100% Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya telepon, Internet, Air dan Listrik 4 rek Penggeseran dari keg dan keg Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan bagi 12 Bulan Kenaikan Honorarium pengelola keungan PHD 2 org. honorarium PHD 2 orang 2 Orang premi asuransi PHD 2 org pelayanan hari sabtu 8 org car free day 6 org Target 2 Orang 8 Orang 6 Orang Sebelum Perubahan Plafon Anggaran (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang Keterangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20 OH ( ) belanja perjalanan dinas luar daerah 20 OH Pergeseran ke keg Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur 100% Pengadaan perlengkapan gedung kantor filling kabinet, almari besi kaca, Brankas 16 Unit Pembelian brankas penyimpan uang Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Terkirimnya staf kantor mengikuti kursus, sosialisasi, bintek, pelatihan, workshop. Meningkatnya kapasitas aparatur 100% ( ) 16 Orang ( ) Pergeseran ke keg Total

115 URUSAN : 2.01 URUSAN PERTANIAN SKPD PLAFON ANGGARAN (Rp.) KODE REKENING Program Kegiatan SASARAN TARGET Sebelum Setelah Perubahan BERTAMBAH/BERK Keterangan Perubahan URANG Program Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Pembayaran rekening listrik, - Pembayaran Rekening Penambahan untuk pembayaran Sumber Daya Air dan Listrik air, telepon dan internet Telepon, Air, Telepon, rekening internet Internet 1 Tahun Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional : DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan servis motor dan mobil, KIR dan belanja perpanjangan STNK kendaraan dinas Honorarium pengelola kegiatan, honorarium bintal,senam dan PHD, belanja sewa lahan belanja cetak dan penggandaan Penyediaan bahan dan alat kebersihan - Pemasangan Jaringan Air BPP Undaan - Pembayaran servis sepeda motor dan mobil 1 Tahun - KIR Kendaraan Roda 4 - Belanja Perpanjangan STNK mobil 6 unit, sepeda motor 29 bh - Honorarium pengelola kegiatan 1 tahun - Honorarium Bintal, Senam dan PHD 1 tahun - Belanja Sewa Lahan 1 Tahun - Belanja Cetak dan Penggandaan 1 Tahun - Belanja Alat-alat dan bahan pembersih 1 tahun ( ) ( ) - Belanja Pemasangan jaringan air BPP Undaan Pengurangan perpanjangan STNK sepeda motor roda 2 - Penghapusan Uang Lembur PNS , tambahan honorarium PHD Tambahan anggaran cetak dan penggandaan ( ) - Pengurangan belanja alat dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Penyediaan alat pemadam kebakaran 7 unit Tambahan kegiatan pengadaan APAR

116 PLAFON ANGGARAN (Rp.) KODE REKENING Program Kegiatan SASARAN TARGET Sebelum Setelah Perubahan BERTAMBAH/BERK Keterangan Perubahan URANG Penyediaan Peralatan Gedung Kantor belanja komputer, spare part laptop dan handycam - Belanja Komputer 2 unit,penggantian spare part laptop 2 bh, handycam 1 unit Pembelian Komputer PC 2 unit - Handycam 1 unit - Pembelian spare part Laptop Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD honorarium tenaga kebersihan kantor, pengecatan gedung kantor Wasray korden, pemeliharaan printer - Honorarium tenaga kebersihan kantor - Wasray Korden 1 tahun, pemeliharaan printer laser jet 1 tahun ( ) - Pergeseran kegiatan rehab kantor ( ) - Pengurangan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi Gedung Kantor - Rehab Gedung Kantor Pergeseran Digit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Penyediaan ATK dan Fotocopi - Belanja ATK dan Fotocopi 1 tahun ( ) - Penghapusan uang lembur untuk pembelian Handycam Program Peningkatan Kesejahteraan Petani PRIMATANI Jumlah kelompok tani 1 kelompok Dana Bangub mendahului perubahan terbina Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) Rehabilitasi JUT JUT 1 paket Pekerjaan Rehab JUT Desa Ngembalkulon TA yang belum terbayarkan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Pembangunan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani panjang rehabilitasi jalan usaha tani m Tambahan anggaran DAK Pertanian mendahului perubahan

117 PLAFON ANGGARAN (Rp.) KODE REKENING Program Kegiatan SASARAN TARGET Sebelum Setelah Perubahan BERTAMBAH/BERK Keterangan Perubahan URANG Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian Program pengembangan jaringan irigasi pertanian Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi air permukaan (DAK) Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tanah dangkal Pembangunan / Rehabilitasi Dam Parit (DAK) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (DAK) Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier (DAK) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pengembangan Hutan Rakyat dan pengkayaan vegetatif (DAK) Pengadaan Sarana penyuluhan Jumlah pembangunan jaringan irigasi air permukaan Jumlah pembangunan jaringan irigasi tanah dangkal (sumur panthek) Jumlah pembangunan dam parit Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi tersier Jumlah pengembangan jaringan irigasi tersier Bibit Bambu, sengon laut, kopi, cengkeh, kelapa kopyor, duku, jeruk pamelo, manggis, pupuk organik Laptop 11 unit, sepeda motor roda 3 unit, kabinet kabinet 20 bh, meja kerja 44 bh, kursi 400 bh, handycam 6 unit, LCD 8 unit, wereles mic 8 unit, televisi 7 unit, VCD/DVD 7 unit Tambahan Sisa DAK Tahun 2013, unit Tambahan anggaran DAK Pertanian mendahului perubahan 66 unit Tambahan anggaran DAK Pertanian mendahului perubahan 12 unit Tambahan anggaran DAK Pertanian mendahului perubahan 17 paket Tambahan anggaran DAK Pertanian mendahului perubahan 15 paket Tambahan anggaran DAK Pertanian mendahului perubahan btg, btg, btg, btg, btg, btg, btg, btg, Kg pergeseran anggaran

118 PLAFON ANGGARAN (Rp.) KODE REKENING Program Kegiatan SASARAN TARGET Sebelum Setelah Perubahan BERTAMBAH/BERK Keterangan Perubahan URANG Bibit kopi, sengon laut, manggis, cengkeh, alpokat, duku, bambu, karet btg, btg, btg, btg, btg, btg, btg, btg - Sisa DAK th Penghijauan Lingkungan (lahan fasilitasi umum, fasilitasi sosial, serta hamparan lahan kosong (DAK) Bibit Bambu, bibit sengon laut, bibit kopi, bibit cengkeh, bibit kelapa kopyor, bibit duku, bibit jeruk pamelo, bibit manggis, pupuk organik btg, btg, btg, btg, btg, btg, btg, btg, Kg ( ) Pergeseran anggaran karena tidak sesuai juknis Pembangunan Konservasi Tanah (KTA) berupa Dam Pengendali jurang/embung air/teras (DAK) Dam Penahan, Gully Plug Dam Penahan 3 unit, gully plug 8 unit Pada Juknis tidak boleh untuk pekerjaan sumur resapan sehingga diubah menjadi pembangunan gully plug Rehabilitasi dan konservasi kawasan muria Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan alat/mesin pertanian (DBHCHT) Jumlah bibit tertanam dan pembangunan bangunan teknik sipil Pengadaan sarpras penyuluhan, Penguatan kelembagaan kelompok Pengadaan Power treaser, pompa air besar, pompa air kecil, hand traktor dan cultivator btg, 2 unit Dana Bangub mendahului perubahan Sarpras penyuluhan 1 paket, sertifikasi badan hukum kelompok 150 Pengadaan power treaser 5 unit,pompa air besar 8 unit, pompa air kecil 25 unit, hand traktor 7 unit, cultivator 8 unit Tambahan Sisa DAK Tahun 2013, Penerima pompa air besar semula Gapoktan Barokah Desa Prambatan Lor menjadi Prambatan Kidul

119 PLAFON ANGGARAN (Rp.) KODE REKENING Program Kegiatan SASARAN TARGET Sebelum Setelah Perubahan BERTAMBAH/BERK Keterangan Perubahan URANG Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Peningkatan Pengelolaan IB Belanja obat-obatan ternak dan alat-alat IB - obat-obatan ternak 1 tahun - Alat-alat IB KIT 1 paket Penyesuaian indeks harga Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pembinaan dan pengembangan perikanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) Rehab kolam BBI Hadipolo 1 unit tambahan rehab kolam BBI Hadipolo Jumlah peningkatan sarpras perikanan budidaya - Motor roda tiga 1 unit, AC 2 unit, Mesin pemotong rumput 2 unit, almari arsip 1 unit, aquarium 4 unit, meja kerja 6 unit, kursi staf 6 unit, Pompa Air 2 unit, Jaring 1 unit Tambahan anggaran Sisa DAK Tahun 2013, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK) JUMLAH TOTAL SKPD Peralatan pengolahan sederhana dan sepeda motor roda 3 - Pengadaan Peralatan Pengolahan Sederhana 6 paket - Pengadaan 6 unit sepeda motor roda Perubahan nama poktan dan digit belanja

120 Urusan : 2.06 URUSAN PERDAGANGAN SKPD : DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR KODE REKENING 1 PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional - Terbayarnya rekening listrik, telepon dan air PDAM - Terlaksananya jasa pemeliharaan dan tertib administrasi perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan - Terbayarnya honor pengelola kegiatan, bendaharawan dan gaji PHD tahun Pergeseran digit rekening belanja, tambah digit rekening belanja speedy pasar Kliwon dan penambahan instalasi listrik dinas perdagangan dan pengelolaan pasar 1 tahun Penyesuaian PerGub ttg pajak kendaraan bermotor dari kegiatan tahun ( ) Pergeseran digit rekening belanja (digeser ke kegiatan dan 01.06) Penyediaan jasa kebersihan kantor - Terbayarnya tenaga kebersihan pasar 40 orang Outsourcing cleaning service Pasar Kliwon 1 paket - Outsourcing cleaning service Pasar Bitingan 1 paket Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Perubahan digit rekening belanja 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Optimalisasi laporan pelaksanaan seluruh kegiatan SKPD PLAFON ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN Tambah digit rekening belanja untuk jaminan kesehatan tenaga kebersihan pasar 1 tahun Perubahan digit rekening belanja - Penyediaan naskah akademik Ranperda - Tersedianya naskah akademik Ranperda 1 paket Penambahan kegiatan

121 KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM PLAFON ANGGARAN (Rp.) SETELAH BERTAMBAH/ Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor KETERANGAN Sosialisasi kebijakan penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor 18 Program Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri - UKM Potensi ekspor dan eksportir 1 paket Perubahan digit rekening belanja Penyempurnaan perangkat Peraturan,kebijakan dan pelaksanaan operasional - Box Apar 120,Apar 30,kunci dan palu - Terpeliharanya keamanan pasar 1 paket Penambahan kegiatan - Outcourcing cleaning service Pasar Piji dan Pasar Jember Pengembangan Pasar dan distribusi barang/produk - Terciptanya kebersihan pasar 1 paket Penambahan kegiatan - - Pengecatan Pasar Bitingan - Terpeliharanya keindahan Pasar 1 paket Penambahan kegiatan - Revitalisasi Pasar Kalirejo pendampingan - Terbangunnya sarana dan prasarana Pasar Daerah dan Pasar Desa 1 paket Penambahan kegiatan - Pengecatan Blok C Pasar Kliwon - Terpeliharanya keindahan Pasar 1 paket Penambahan kegiatan - revitalisasi Pasar Kalirejo - Terbangunnya sarana dan prasarana Pasar Daerah dan Pasar Desa 1 paket Penambahan dana Bangub. untuk kegiatan pembangunan Pasar Kalirejo - Perencanaan Pasar Wergu Perencanaan yang akurat dan tepat 1 paket Penambahan kegiatan - Kontainer sampah - Tersedianya tempat penampungan sampah 6 unit Penambahan kegiatan - AC Kantor Pasar - Tersedianya sarana dan prasarana pasar 26 unit Penambahan kegiatan

122 KODE REKENING 1 PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM PLAFON ANGGARAN (Rp.) SETELAH BERTAMBAH/ KETERANGAN Amdalalin parkir Pasar Kliwon - Kenyamanan pedagang dan pembeli 1 paket Penambahan kegiatan - DED parkir Pasar Kliwon - Detail perencanaan lokasi parkir 1 paket Penambahan kegiatan Monitoring perkembangan harga - Terlaksananya Data harga perkembangan sembako,distribusi barang/produk Pendampingan Pemanfaatan resi gudang - Terlaksananyaoperasional Sistem resi Gudang di Desa Klaling dan Desa Medini 1 paket Pergeseran digit rekening belanja 1 paket Pergeseran digit rekening belanja 19 Program Pembinaan Pedagang kaki lima dan Asongan Penyuluhan Peningkatan disiplin Pedagang Kaki Lima dan asongan Outcourcing Satgas PKL - Pedagang Kaki Lima dan Asongan 1 paket Penambahan kegiatan 22 Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar Dana Alokasi Bidang Pasar - Revitalisasi pasar Sidorekso dan Karangbener 1 paket Dana Alokasi Khusus Bidang Meteorologi 01 Dana Alokasi Khusus Bidang Meteorologi - Pengadaan lampu LED 1 paket Penambahan kegiatan dari sisa DAK TA paket Pergeseran digit rekening belanja JUMLAH TOTAL SKPD

123 Tabel III.3 Plafon anggaran sementara perubahan untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2015 NO URAIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ Belanja Pegawai ( ) 2 Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 8 Belanja Tidak Terduga JUMLAH

124 Tabel III.4 Alokasi Hibah dan Bansos Kabupaten Kudus Perubahan Tahun 2015 URAIAN APBD /(-) =7-4 HIBAH HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT Hibah kepada Kodim 0722 Kudus dalam rangka TMMD dan Karya Bhakti HIBAH KEPADA BADAN / LEMBAGA / ORGANISASI Hibah sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan Hibah Rehab Sarpras RA, BA, MI, MTs, dan MA Swasta Hibah Kegiatan Kesiswaan dan Kependidikan Hibah Kepada Gabungan Organisasi Pendidik TK Indonesia (GOPTKI) Kab. Kudus Hibah kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Hibah Pembinaan Olah Raga Hibah Kegiatan Gender, GSI, Bimatri, dan Organisasi Wanita Hibah kepada PMI Kabupaten Kudus Hibah kepada DPC PEPABRI Kab. Kudus untuk kegiatan TMP Hibah Kegiatan Pensiunan PNS, POLRI, TNI, Veteran dan Pejuang Hibah kepada Organisasi Sosial Masyarakat (Orsosmas ) Hibah kepada Organisasi Masyarakat/LSM Hibah kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Kudus Hibah kepada Kwarcab Pramuka Kabupaten Kudus Hibah Kepada KNPI Hibah Rehab Sarpras SD, SMP dan SMA/SMK Swasta Hibah Pengarustamaan Gender (BANGUB) Hibah Fasilitasi Pengelolaan BKK SMK (BANGUB) Hibah Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan/LKP (BANGUB) Hibah kepada Pengelola Sistem Resi Gudang Hibah Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI dan SMP/MTs Hibah kepada TPA Wahana Cendekia Hibah Alat Peraga Edukatif PAUD Hibah Rehabilitasi Ruang kelas PAUD Hibah Kepada JPPA Kabupaten Kudus

125 URAIAN APBD /(-) Hibah kepada Klinik Pratama Masyithoh Kudus Hibah kepada Klinik Utama Muhammadiyah Asy- Syifa Kudus HIBAH KEPADA KELOMPOK / ANGGOTA MASYARAKAT Hibah kepada Panitia Pemberangkatan Ibadah Haji Kabupaten Kudus Hibah Kegiatan sarasehan Nilai - nilai - Kepahlawanan, Keperintisan, Kepeloporan dan Kesetiakawanan Sosial Hibah kepada Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) Hibah Penyelenggaraan Pendidikan Paket A (BANGUB) Hibah Penyelenggaraan Pendidikan Paket B (BANGUB) Hibah Penyelenggaraan Pendidikan Paket C (BANGUB) Hibah Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Hibah Kursus Kewirausahaan Desa (BANGUB) Hibah kepada Ta'mir Masjid Hibah kepada Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi (BANGUB) Hibah Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan (BANGUB) Hibah Fasilitasi Keaksaraan Dasar (BANGUB) Hibah Peningkatan Pengembangan Kesenian Hibah Kegiatan Keagamaan Hibah Kegiatan dan Sarpras Olahraga Hibah kepada P2MBG Kabupaten Kudus Hibah Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM (BANGUB) Hibah kepada GP3A Hibah kepada Kelompok Diskusi Wartawan Hibah Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi (BANGUB) BANTUAN SOSIAL BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN Bantuan Santunan Terhadap Pejuang dan Janda Pejuang 45 kepada DHD Bantuan Rehabilitasi bagi Penyandang Cacat (Penca) Bantuan untuk kegiatan Panti-panti Sosial Bantuan kepada Yayasan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (YLGN-OTA) Kab. Kudus

126 URAIAN APBD /(-) BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT Bantuan kepada UPK untuk Kegiatan Cost Sharing BLM PNPM Mandiri Perdesaan BANTUAN KEPADA BKM UNTUK KEGIATAN COST SHARING BLM PNPM MANDIRI PERKOTAAN Bantuan Program Penyediaan Air Minum Bersih Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Bantuan Rehabilitasi bagi Anak Jalanan (Anjal) Bantuan Pengiriman Kalayan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bantuan Santunan Yatim Piatu dan Kalayan Panti Sosial Bantuan Santunan Fakir Miskin BANTUAN OPERASIONAL KEPADA BKM PNPM MANDIRI PERKOTAAN BANTUAN OPERASIONAL KEPADA BPSPAMS DDUB untuk KEGIATAN PNPM INTEGRASI Bantuan Partisipasi Sosial Masyarakat (PARSOSMAS) Bantuan Rehabilitasi Sapras Pamsimas BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT Bantuan Pemberian Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Non Formal (BANGUB) Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal (BANGUB) Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (BANGUB) Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Bantuan Kesejahteraan Guru RA, BA, MI, MTs dan MA Swasta Bantuan Kesejahteraan GTT PAUD TK, SD, SMP, SMA dan SMK Swasta Bantuan Kesejahteraan Guru TPQ, Petugas Dikonia, Pengajar Injil, Agama Budah dan Hindu Bantuan Santunan Kematian Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN, UASBN dan UNPK Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD (BANGUB) Bantuan Relokasi Bencana

127