LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2016

Transkripsi

1 Laporan Kinerja Baristand Industri Manado 1. LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2016 BARISTAND INDUSTRI MANADO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADO Jln. Diponegoro No Kotak Pos 1084, Telp , , Fax

2 MANADO Laporan Kinerja Baristand Industri Manado

3 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado (Baristand Industri Manado) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri mempunyai tugas: Melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi dibidang industri. Untuk menjalankan tugas tersebut, fungsi Balai Riset dan Standardisasi Industri adalah: 1. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin,dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri. 2. Penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang jasa/ riset/litbang. 3. Perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk. 4. Pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, peyebarluasan dan pendayagunaan hasil riset/penelitian, penelitian dan pengembangan. 5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado memiliki susunan organisasi terdiri dari; Kepala, Sub bagian Tata Usaha, 1

4 Seksi Teknologi Industri, Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi, Seksi Standardisasi dan Sertifikasi, Seksi Pengembangan Jasa Teknik, Kelompok Jabatan Fungsional Peran Strategis Organisasi Rencana Strategis (Renstra) Baristand Industri Manado memuat kebijakan teknis dan operasional secara rinci dan terukur yang menjadi landasan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu periode Selain itu, Renstra juga merupakan suatu komitmen perencanaan untuk mencapai rencana, sasaran, dan target guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan akan dilaksanakan oleh Baristand Industri Manado dalam kurun waktu tersebut. Dalam merumuskan Renstra diperlukan adanya penegasan tentang visi dan misi yang akan dicapai oleh Baristand Industri Manado. Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Baristand Industri Manado harus dibawa dan berkarya agar tetap eksis dan konsisten, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Atas dasar pengertian visi tersebut, maka: Visi Baristand Industri Manado adalah: Menjadi Pusat Riset dan Standardisasi Industri Kelapa dan Palma lain yang terkemuka.. Sehubungan dengan visi di atas, Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, di bidang riset dan standardisasi harus mampu menghasilkan riset yang maju dan penerapan standar bagi industri. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya dilaksanakan, sehingga sesuatu yang sifatnya masih abstrak pada visi akan lebih nyata pada penjabaran misi. 2

5 Misi Baristand Industri Manado ditetapkan sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kemampuan Litbang di Bidang Pengelolaan Kelapa dan Penguasaan Teknologi yang Berorientasi pada Kebutuhan Industri. 2. Meningkatkan Kemampuan Pelayanan Jasa Teknis yang Profesional dan terpercaya yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Baristand Industri Manado, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki peran strategis dalam mewujudkan industri yang berdaya saing tinggi yang berbasis riset dan standardisasi. Selain itu Baristand Industri Manado juga mempunyai peran dan fungsi dalam membangun riset dan penerapan standar di bidang industri sebagai berikut: a. Memantapkan peran dan kinerja Baristand Industri Manado agar secara mandiri dan profesional mampu membantu perluasan pengawasan teknologi kepada perusahaanperusahaan industri dan sekaligus menjamin kepastian mutu produk. b. Meningkatkan kegiatan penelitian dalam rangka penciptaan industri-industri yang berkelanjutan. c. Meningkatkan kegiatan pengembangan dalam rangka komersialisasi hasil-hasil penelitian. d. Meningkatkan kemitraan baik dengan dunia usaha, perguruan tinggi maupun lembagalembaga litbang lainnya didalam maupun diluar negeri dalam pengembangan teknologi industri Struktur Organisasi Baristand Industri Manado adalah unit pelaksana teknis yang berada di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. 3

6 Struktur Organisasi Baristand Industri Manado Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado Sub Bagian Tata Usaha Seksi Seksi Program Seksi Standardisasi Seksi Teknologi dan Pengembangan dan Sertifikasi Pengembangan Jasa Industri Kompetensi Teknik Kelompok Jabatan Fungsional Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Baristand Industri Manado memiliki susunan organisasi terdiri dari: 1. Kepala Baristand Industri Manado 2. Sub bagian Tata Usaha. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, inventarisasi barang milik negara, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri, serta pengelolaan perpustakaan. 4

7 3. Seksi Teknologi Industri. SeksiTeknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan teknologi industri bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri. 4. Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi. Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang jasa riset/litbang. 5. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi. Seksi Standarasasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin,dan hasil produk. 6. Seksi Pengembangan Jasa Teknik. Seksi Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan. 7. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5

8 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis Organisasi Berkaitan dengan Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian dan BPPI, maka : 1. Untuk Sasaran Strategis terkait penelitian mengacu pada Perpektif Pemangku Kepentingan, Renstra Kementerian Perindustrian, Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Pengembangan Inovasi Dan Penguasaan Teknologi. 2. Untuk Sasaran Strategis terkait meningkatnya kualitas pelayanan publik mengacu pada Perspektif Proses Internal Kepentingan, Renstra Kementerian Perindustrian, Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dan Informasi Publik. Baristand Industri Manado dengan kegiatan riset dan standardisasi industri kelapa dan palma lain dalam 5 (lima) tahun ke depan (tahun ) mempunyai tujuan adalah: Meningkatkan inovasi teknologi dan standardisasi dalam rangka mendorong produktifitas dan daya saing industri kelapa dan palma lain. Tujuan tersebut dapat di ukur dengan indikator tumbuhnya klaster industri kelapa dan palma lain yang dibina Baristand Industri Manado. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalan 5 tahun ke depan maka dirumuskan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Baristand Industri Manado yakni : 1. Meningkatnya penguasaan teknologi yang dimanfaatkan oleh industri. Indikator kinerja : a. Hasil litbang prioritas yang dikembangkan. b. Hasil litbang yang di implementasikan (digunakan Industri). c. Hasil litbang yang dapat nenyelesaikan permasalahan industri (problem Solving). d. Kerjasama litbang dengan pihak lain. e. Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang dipublikasikan. 6

9 2. Meningkatnya kemampuan Layanan Jasa Teknis. a. Jumlah sampel uji. b. Jumlah pelanggan. c. Jumlah SDM industri yang terdidik. e. Jumlah produk industri yang memperoleh SPPT SNI. f. Indeks Kepuasan Pelanggan. 3. Meningkatnya kompetensi SDM dan kelembagaan riset dan standardisasi. a. Jumlah SDM Baristand Industri Manado yang terlatih. b. Jumlah SDM Baristand Manado yang terdidik. c. Jumlah kelembagaan di Baristand Industri Manado yang terakreditasi dan di akui. 4. Meningkatnya sarana dan prasarana riset dan standardisasi industri. a. Meningkatnya jumlah peralatan dan mesin Riset dan Standardisasi. b. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana perkantoran riset dan standardisasi. Untuk mencapai keberhasilan tujuan Baristand Industri Manado secara kuantitatif dapat ditunjukan dengan tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut maka ditetapkanlah Strategi dengan merumuskan arah dan strategi kebijakan Baristand Industri sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas riset yang siap diterapkan dan dibutuhkan industri. Indikator Kinerja adalah tersedianya riset dasar, riset aplikasi dan riset inovasi di bidang kelapa dan palma lain. 2. Meningkatnya kemampuan sertifikasi dan standardisasi produk industri. Indikator Kinerja adalah Meningkatkan kemampuan Jasa Pelayanan riset dan standardisasi. 3. Meningkatnya kompetensi SDM riset dan standardisasi industri yang profesional. 7

10 Indikator Kinerja adalah tersedianya SDM riset dan standardisasi yang profesional. 4. Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas riset dan standardisasi. Indikator kenerja adalah tersdianya sarana dan prasarana fasilitas riset dan standardisasi yang memadai. 5. Meningkatnya kelembagaan riset dan standardisasi industri yang terakreditasi. Indikator kinerja adalah tersedianya sarana dan prasarana riset yang memadai dan tersedianya SDM industri dan standardisasi yang terlatih (peningkatan Kompetensi SDM) Rencana Kinerja Tahun Untuk dapat menjalankan 5 rumusan kebijakan strategis di atas, maka dibuat program dan kegiatan, dimana program dan kegiatan Baristand Industri Manado untuk tahun 2016 adalah: 1. Penyelenggaraan Litbang RBPI. Indikator kinerja adalah : 1). Litbang yang siap dikembangkan; 2). Litbang yang di implementasikan; 3). Litbang yang menyelesaikan permasalahan industri; 4). Litbang yang dikerjasamakan dengan pihak lain; dan 5). Jumlah hasil litbang yang dipublikasikan. Kegiatan: 1). Litbang teknologi industri; dan 2). Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri. 2. Layanan Jasa Teknis Indikator kinerja : Jumlah dan jenis layanan yang di berikan kepada industri. Kegiatan : Pemberian Jasa Layanan Teknis kepada Indstri. 3. Pengembangan Kualitas SDM dan penguatan kelembagaan riset dan standardisasi. 8

11 Indikator Kinerja : 1). SDM Barsitand Industri Manado yang mengikuti pelatihan teknis; 2). Peningkatan kemampuan kelembagaan Baristan Industri Manado yang diakreditasi/di akui. Kegiatan : Mengikuti pelatihan teknis riset dan standardisasi dan Meningkatkan kemampuan kelembagaan di Baristand Industri Manado. 4. Peningkatan sarana dan prasana fasilitas riset dan standardisasi industri. Indikator kinerja : 1). Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran; 2). Tersedianya sarana dan prasaraana litbang dan JPT. Kegiatan : Pengadaan dan perawatan gedung kantor dan fasilitasnya, dan pengadaan dan perawatan mesin dan peralatan riset dan standardisasi. Program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian target dari indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dan untuk tahun 2016 pelaksanaan Sasaran Strategis Baristand Industri Manado diukur melalui 8 (delapan ) indikator kinerja utama yang tersusun sebagai beriut: 1. Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan 2. Jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan 3. Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) 4. Kerjasama R&D instansi dengan industri 5. Tingkat kepuasaan pelanggan 6. Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang di publikasikan. 7. Peningkatan Jumlah layanan contoh uji di laboratorium. 8. Peningkatan jumlah penerimaam PNBP. 9

12 Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan kinerja Tahun Anggaran 2016, maka telah ditetapkan dokumen Perjanjian Kinerja Baristand Industri Manado tahun Rencana Anggaran Tahun Untuk mendorong tercapainya indikator outcome dari Program yang telah di rumuskan maka untuk tahun 2016 Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado merencanakan kegiatan-kegiatan dengan pembiayaan melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor: SP DIPA /2016 Tanggal 7 Desember 2015 dan telah direvisi ke 02 tanggal 23 September Departemen / Lembaga : (019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2. Unit Organisasi : (07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI. 3. Propinsi : (17) SULAWESI UTARA 4. Kode/Nama Satker : (247246) BARISTAND INDUSTRI MANADO Revisi : - 04 : EKONOMI Rp ,- Rp : INDUSTRI DAN KONSTRUKSI Rp ,- Rp : PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Rp ,- Rp : KEGIATAN RISET DAN STANDARDISASI BIDANG INDUSTRI RP ,- Rp : HASIL KAJIAN/PENELITIAN PENGUASAAN TEKNOLOGI INDUSTRI Rp ,- Rp : PENINGKATAN LAYANAN TEKNIS KEPADA INDUSTRI` Rp ,- Rp : PENGUATAN INFRASTRUKTUR LITBANG 10

13 DAN JPT Rp ,- Rp : PENGUATAN KELEMBAGAAN Rp ,- Rp : DOKUMEN PERENCANAAN/ PENGANGGARAN/PELAPORAN/ MONITORING DAN EVALUASI Rp ,- Rp : LAYANAN PERKANTORAN Rp ,- Rp : PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI Rp ,- Rp : PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN Rp ,- Rp Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Baristand Industri Manado Tahun Anggaran 2016 untuk semua Belanja adalah sebagai berikut : Revisi : 1. Belanja Pegawai : Rp ,- Rp ,- 2. Belanja Barang : Rp ,- Rp ,- 3. Belanja Modal : Rp ,- Rp ,- Jumlah : Rp ,- Rp ,- Anggaran Baristand Industri Manado Tahun 2016 berdasarkan revisi Tanggal 23 September 2016 adalah Rp ,- dengan PNBP sebesar Rp , Dokumen Perjanjian Kinerja. Untuk mengevaluasi dan monitoring pencapaian hasil kerja dari Barsitand Industri Manado maka telah di buat dan di tetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai berikut : 11

14 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri 2 Meningkatnya kerjasama litbang Hasil litbang prioritas yang siap dikembangkan Hasil litbang yang telah diimplementasikan Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Kerjasama litbang instansi dengan industri 2 Penelitian 1 Penelitian 1 Paket Teknologi 1 Kerja Sama 3 Meningkatnya kualitas Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 3,5 pelayanan publik 4 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang 5 Meningkatnya kemampuan jasa Karya tulis ilmiah (KTI) yang dipublikasi Peningkatan jumlah contoh uji di laboratorium 8 KTI 10% pelayanan teknis Balai Peningkatan jumlah Penerimaan PNBP Min. 10% 12

15 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Analisis Capaian Kinerja Organisasi Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Baristand industri Manado telah menetapkan Perjanjian Kinerja (Perjakin) pada tahun 2016 yang akan dicapai sebanyak 5 (lima) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja. Dengan sasaran strategis dan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dan direncanakan melalui langkah-langkah operasional melalui pelaksanaan pencapaian aksi. TABEL 1. RENCANA AKSI PERJAKIN 2016 Rencana Aksi No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Target Rencana Target Rencana Target Rencana Rencana kegiatan Fisik(%) Fisik(%) Kegiatan Fisik(%) Kegiatan Fisik(%) Kegiatan Meningkatnya hasilhasil Litbang yang yang dikembangkan Hasil litbang prioritas 2 Penelitian Penelitian 7,5 Penyusunan 20 Survei/studi 37,5 Pelaksanaan 100 Seminar dan dimanfaatkan oleh pembuatan arang aktif /seminarkak dan banding, penelitian dan penyusunan industri dari limbah sabut pengumpulan data pengadaan uji laporan kelapa industri serat bahan dan laboratorium sabut kelapa peralatan 2. Desain peralatan 7,5.. Penyusunan 20 Survei/studi 37,5 Pelaksanaan 100 Seminar dan aplikasi asap sabut /seminarkak dan banding, penelitian dan penyusunan kelapa bagi pengumpulan data pengadaan uji laporan pengawetan bambu bahan dan laboratorium untuk sustitusi besi peralatan Hasil litbang yang 1 Penelitian telah 1. Pemanfaatan serat 15 Penyusunan Survei/studi Pelaksanaan 100 Seminar dan diimplementasikan sabut kelapa dan ijuk /seminarkak dan banding, penelitian dan penyusunan untuk pengisi profil pengumpulan data pengadaan uji laporan gipsum bahan dan laboratorium peralatan Hasil teknologi yang 1 Paket teknologi dapat menyelesaikan permasalahan industri 1. Pemanfaatan fly ash 15 Penyusunan Survei/studi Pelaksanaan 100 Seminar dan ( problem solving ) limbah batu bara /seminarkak dan banding, penelitian dan penyusunan pabrik sebagai pengumpulan data pengadaan uji laporan substitusi semen pada bahan dan laboratorium pembuatan paving peralatan stone 2 Meningkatnya Penyusunan 40 Survei/studi kerjasama litbang 1 Kerjasama /seminarkak dan banding, pengumpulan data pengadaan Kerjasama litbang bahan dan instansi dengan 1.Rancang Bangun 15 Pelaksanaan Seminar dan peralatan industri Mesin Pencungkil penelitian dan penyusunan Tempurung Kelapa uji laporan laboratorium 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan indeks 3,5 10 Rapat internal untuk kusioner 50 Distribusi kuistiner dan survey pelanggan 75 Distribusi kuistoner dan tindak lanut keluhan 100 final kusioner & kepuasan pelanggan 4 5 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis Balai Karya tulis ilmiah (KTI) yang dipublikasi Peningkatan jumlah contoh uji di laboratorium Peningkatan jumlah penerimaan PNBP 8 KTI 10% Min. 10% SK Panitia dan rapat internal 10 Rapat persiapan 5 Lab. uji 5 Rapat persiapan internal 50 Pengumpulan 75 Pengeditan & naskah / pemeriksaan penetapan mitrabestari judul KTI Perawatan 40 Lab 75 Perawatan lab dan bengkel dan bengkel sosialisasi ke daerah 100 Pengeditan/p enataan layout pencetakan dan penerbitan 100 Capaian jumlah contoh 100 Capaian jumlah pnbp Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, pada tahun 2016 Baristand Industri Manado melaksanakan kegiatan yang terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 8 (delapan) 13

16 indikator kinerja. Dalam pelaksanaannya, setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian tersebut melalui laporan triwulan, e-monitoring, dan ALKI. Realisasi fisik per triwulan dan rencana aksi yang dimaksud disajikan pada tabel capaian rencana aksi per triwulan tahun anggaran TABEL 2. CAPAIAN RENCANA AKSI PER TRIWULAN TA No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Capaian Triwulan I (%) Triwulan II (%) Triwulan III (%) Triwulan IV (%) Fisik Fisik Fisik Fisik S R S R S R S R (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Meningkatnya hasilhasil Litbang yang 2 2 Hasil litbang prioritas yang dimanfaatkan oleh Penelitian Penelitian dikembangkan industri 2 Meningkatnya kerjasama litbang 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Hasil litbang yang telah diimplementasikan Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri ( problem solving ) Kerjasama litbang instansi dengan industri Tingkat kepuasan pelanggan 1 Penelitian 1 Paket Teknologi 1 Kerjasama indeks 3,5 1 Penelitian 1 Paket Teknologi 1 Kerjasama , Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang 5 Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis Balai Karya tulis ilmiah (KTI) yang dipublikasi Peningkatan jumlah contoh uji di laboratorium Peningkatan jumlah penerimaan PNBP 8 KTI 16 KTI % 34,76% Min. 10% 15,8% Dari tabel 2 diatas dapat kita lihat pada umumnya indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Diharapkan pada tahun selanjutnya, capaian kinerja dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan 14

17 Realisasi indikator kinerja tahun 2016 secara fisik dapat terlihat pada tabel 3 realisasi fisik perjanjian kinerja. TABEL 3. REALISASI FISIK PERJANJIAN KINERJA 2016 Fisik No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi (%) Meningkatnya hasilhasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri 2 Meningkatnya kerjasama litbang 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 4 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang 5 Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis Balai Hasil litbang yang siap diterapkan Hasil litbang yang telah diimplementasikan Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Kerjasama litbang instansi dengan industri Tingkat kepuasan pelanggan Karya tulis ilmiah (KTI) yang di publikasi Peningkatan jumlah contoh uji di laboratorium Peningkatan jumlah penerimaan PNBP 2 Penelitian 2 Penelitian Penelitian 1 Penelitian paket Teknologi/Litbangyasa 1 paket Teknologi/Litbangyasa Kerja sama 1 Kerja sama 100 Indeks 3,5 Indeks 3, KTI 16 KTI % 34, Min. 10% 15,8 100 Kegiatan Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Baristand Industri Manado Tahun 2016 untuk sasaran strategis dengan hasil progress fisik adalah : a. Sasaran Strategis I: Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri Fisik No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Progress (%) Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri Hasil litbang prioritas yang siap dikembangkan Hasil litbang yang telah diimplementasikan Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) 2 Penelitian 2 Penelitian Penelitian 1 Penelitian paket Teknologi/Litbangyasa 1 paket Teknologi/Litbangyasa

18 Adapun, hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: 1. Hasil Litbang Prioritas Yang Siap Dikembangkan. Pada Tahun Anggaran 2016 realisasi fisik dari indikator ini adalah 100,0%, meliputi kegiatan: Persiapan Penelitian (survey&studi literatur, penyusunan dan pembahasan KAK, studi banding), Pelaksanaan Penelitian ( percobaan laboratorium, analisis statistkc dan uji/analisis laboratorium), Pembuatan laporan (seminar hasil litbang dan finalisasi laporan). Adapun judul penelitiannya adalah: a. Penelitian Pembuatan Arang Aktif dari Limbah Sabut Kelapa Industri Serat Sabut Kelapa. b. Desain Peralatan Aplikasi Asap Sabut Kelapa bagi Pengawetan Bambu untuk Subtitusi Besi beton. Indikator Kinerja Target Capaian % Capaian Hasil litbang Prioritas yang siap dikembangkan 2 Penelitian 2 Penelitian 100 Apabila dibandingkan, maka Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Prioritas yang Siap Dikembangkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut : TABEL 4 PERBANDINGAN CAPAIAN JUMLAH HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PRIORITAS YANG SIAP DITERAPKAN TAHUN Indikator Kinerja Hasil litbang yang siap dikembangkan Capaian TA. Capaian Capaian TA TA

19 2. Hasil litbang Yang Telah Diimplementasikan Pada Tahun Anggaran 2016 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 100,0%, meliputi meliputi kegiatan : Persiapan Penelitian (survey & studi literature, penyusunan dan pembahasan KAK, studi banding), Pelaksanaan Penelitian (percobaan laboratorium, analisis statistk dan uji/analisis laboratorium, penyusunan proposal ke ke industri), Pembuatan laporan (seminar hasil litbang dan finalisasi laporan). Adapun judul penelitiannya adalah: Pemanfaatan Serat Sabut Kelapa dan Ijuk untuk Bahan Pengisi Profil Gipsum.. Indikator Kinerja Target Capaian % Capaian Hasil litbang yang telah diimplementasikan 1 Penelitian 1 Penelitian 100 Apabila dibandingkan, maka Hasil litbang yang telah diimplementasikan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut : TABEL 5. PERBANDINGAN CAPAIAN JUMLAH HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG TELAH DIIMPLEMENTASIKAN Indikator Kinerja Hasil litbang yang telah diimplementasikan Capaian Capaian Capaian TA TA TA Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Pada Tahun Anggaran 2016 progress realisasi fisik dari indikator ini adalah 100,0%, meliputi meliputi kegiatan: Persiapan Penelitian (survey & studi literature, penyusunan dan pembahasan KAK, studi banding), Pelaksanaan Penelitian ( percobaan laboratorium, 17

20 analisis statistic dan uji/analisis laboratorium, penyusunan proposal ke ke industri), Pembuatan laporan (seminar hasil litbang dan finalisasi laporan). Adapun judul penelitiannya adalah: Pemanfaatan Fly Ash Limbah Batubara Pabrik Sebagai Subtitusi Semen pada Pembuatan Paving Stone. Indikator Kinerja Target Capaian % Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) 1 Paket Teknologi/Litbangyasa Capaian 1 Paket Teknologi/Litbangyasa 100 b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kerjasama Litbang : Fisik No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Progress (%) Meningkatnya kerjasama litbang Kerjasama litbang instansi dengan industri 1 Kerja sama 1 kerja sama 100 Pada Tahun Anggaran 2016 realisasi fisik dari indikator ini adalah 1 kerjasama dengan realisasi fisik sebesar 100,0%, meliputi kegiatan:persiapan Penelitian (survey&studi literature, penyusunan dan pembahasan KAK, studi banding), Pelaksanaan Penelitian (percobaan laboratorium, uji/analisis laboratorium, rapat/diskusi, draft penyusunan proposal, dan penyusunan MoU), Pembuatan laporan (seminar hasil litbang dan finalisasi laporan). Adapun judul penelitian yang di kerjasamakan dengan industri Kelapa (PT. Royal Coconut Airmadidi) adalah: Rancang Bangun Mesin Pencungkil daging dari Tempurung. Apabila dibandingkan, maka jumlah kerja sama litbang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut : 18

21 TABEL 6. PERBANDINGAN KERJA SAMA LITBANG INSTANSI DENGAN INDUSTRI Indikator Kinerja Kerja sama litbang instansi dengan industri Capaian Capaian Capaian TA TA TA c. Sasaran Strategis III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik Fisik No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Progress (%) Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 3,5 3, Pada Tahun Anggaran 2016 indikator kinerja tingkat kepuasaan pelanggan realisasinya fisiknya 3,61 dengan realisasi fisik sebesar 100%, meliputi kegiatan: kualitas pelayanan publik (formulir kuesioner yang disebarkan). Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan indikator kinerja: Tingkat kepuasan pelanggan dengan kegiatan Riset Indeks Kepuasan Masyarakat. Beberapa kendala yang dihadapi : kuesioner belum dikembalikan oleh pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan indikator utama dalam mengetahui kinerja kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh suatu organisasi. Sebagai lembaga litbang yang juga memberikan pelayanan teknis kepada publik khususnya masyarakat industri maka Baristand Industri Manado juga harus mengukur kepuasan pelanggan setiap tahunnya. d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Fisik No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Progress (%) Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Karya tulis ilmiah (KTI) yang di publikasi 8 KTI

22 Pada Tahun Anggaran 2016 indikator kinerja karya tulis ilmiah (KTI) yang dipublikasi, realisasi fisiknya sebesar 200% meliputi kegiatan pembuatan SK panitia dan rapat internal, pengumpulan naskah/penetapan judul KTI, Pengeditan dan pemeriksaan Mitra Bestari, Pengeditan/penataan layout, pencetakan dan penerbitan KTI. e. Sasaran Strategis V : Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis Balai Fisik No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Progress (%) Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis Balai Peningkatan jumlah contoh uji di laboratorium Peningkatan jumlah penerimaan PNBP 10% 34, Min. 10% 15,8 100 Pada Tahun Anggaran 2016 progress realisasi fisik dari 2 indikator yaitu : peningkatan jumlah contoh uji sebesar 10%, dan peningkatan jumlah penerimaan PNBP minimal 10%. Progressnya 100,0% meliputi kegiatan peningkatan jumlah contoh uji dan peningkatan jumlah penerimaan PNBP. Dari tabel diatas dapat kita lihat pada umumnya, indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan, namun terdapat beberapa indikator yang realisasinya tidak mencapai target, adapun kendala dalam pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah : a. Jadwal pelaksanaan semua kegiatan yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan secara konsisten dan cenderung terlambat sehingga target tidak tercapai sesuai dengan rencana; b. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan namun realisasi keuangannya rendah karena masih dalam proses pertanggungjawaban/proses pengesahan; c. Beberapa kuesioner belum dikembalikan oleh pelanggan. 20

23 Diharapkan pada tahun selanjutnya, capaian kinerja dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk tindak lanjut, evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan periode 5 (lima) tahun yang akan datang. 3.2 Akuntabilitas Keuangan Untuk mewujudkan berbagai kegiatan di atas, Baristand Industri Manado mendapat alokasi anggaran melalui DIPA 2016 sebesar Rp ,- dengan PNBP sebesar Rp Dalam TA 2016, hasil yang telah dicapai sampai dengan Desember 2016 untuk keuangan Rupiah Murni dan PNBP realisasinya 98,32% atau Rp ,-; dari anggaran yang tertera dalam DIPA 2016 sebesar Rp ,- dengan realisasi fisik 100,0%, sedangkan target penerimaan PNBP Rp ,- sampai dengan Desember 2016 pencapaian penerimaan PNBP Rp ,- atau sebesar % dan target penggunaan PNBP Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- TABEL 7. REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PER TRIWULAN TA Kegiatan/Komponen/ Subkomponen 1 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri 2 Peningkatan Layanan Jasa Teknis Kepada Industri 3 Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT Anggaran Triwulan I (%) Triwulan II (%) Triwulan III (%) Triwulan IV (%) Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan T R T R T R T R Realisasi 523,537, ,2 32,88 51,66 70,82 71, ,65 521,702, ,450, ,4 30,00 21,21 70,00 79, ,91 152,200, ,803, ,1 10,00 23,89 44,92 39, ,67 761,316,950 4 Penguatan Kelembagaan 286,977, ,2 35,00 27,21 65,00 42, ,80 266,327,350 5 Dokumen Perencanaan /Penganggaran/ Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi 110,000, ,27 5,47 62,27 37, ,82 109,800,000 6 Layanan Perkantoran 9,218,487, ,5 50, ,00 80, ,63 9,092,276,574 7 Perangkat Pengolah Data 20,000, , ,00 19,800,000 dan Komunikasi 21

24 8 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 122,700, ,93 56, , ,21 120,505,000 a. Realisasi anggaran keuangan (RM). Pada awal tahun anggaran 2016 telah disusun rencana realisasi anggaran. Realisasi anggaran kegiatan Riset dan Standarisasi Bidang Industri per triwulan dapat dilihat pada tabel 7. Realisasi anggaran di Baristand Industri Manado Tahun 2016 untuk satu kegiatan yaitu Riset dan Standardisasi Bidang Industri, dapat dirinci per output, sesuai dengan nilai pagu dan nilai realisasinya, dapat dilihat pada Tabel 8. TABEL 8. REALISASI ANGGARAN KEGIATAN BARISTAND INDUSTRI MANADOTAHUN 2016 Kegiatan/Komponen/ Subkomponen/ Anggaran Pagu Realisasi % (1) (2) (3) (4) A. Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Teknologi 1 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri 523, Peningkatan Layanan Jasa Teknis Kepada Industri 155, Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT 795, Penguatan Kelembagaan 286, Dokumen Perencanaan/ , Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi 6 Layanan Perkantoran 9,218, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 20, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 122, Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja Tahun anggaran beberapa tahun sebelumnya, realisasi anggaran tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun-tahun sebelumnya, walaupun masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran Perkembangan realisasi anggaran periode tahun pada Tabel 9 22

25 TABEL 9. PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN TA No PROGRAM/ KEGIATAN TA.2013 TA TA TA PAGU Realisasi % Realisasi 94.04% 87.50% 92,16% 98,32% Realisasi anggaran tersebut tidak mencapai target antara lain disebabkan oleh rendahnya penyerapan pada belanja pegawai, hal ini disebabkan pagu yang diberikan melebihi dari rencana anggaran yang diusulkan. Pada tahun selanjutnya diharapkan akan dicapai sesuai dengan target dan akan ditingkatkan pada level yang lebih baik. b. Realisasi Anggaran Keuangan PNBP. Pada TA realisasi anggaran keuangan PNBP dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Realisasi penggunaan PNBP telah dilaksanakan sesuai izin penggunaan. Pagu dan realisasi PNBP Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 10. TABEL 10 PAGU DAN REALISASI PNBP TAHUN 2016 Pagu Realisasi PNBP TA % Penerimaan Penggunaan Penerimaan Penggunaan Penerimaan Penggunaan 643,228, ,780, ,809, ,759, ,31 97,21 23

26 NO TABEL 11 PENERIMAAN PNBP BERDASARKAN JENIS JPT TA Jenis JPT PNBP/BLU Riset Pelatihan 17,874,500 69,025,000 26,644,000 44,700,000 3 Pengujian 295,228, ,312, ,712, ,009,350 4 Konsultansi ,000,000 5 Standardisasi Kalibrasi Sertifikasi 29,700,000 56,700,000 54,700,000 71,100,000 8 RBPI Pencemaran 37,260, JPT Lainnya - 480,000 Total 380,063, ,037, ,536, ,809,350 c. Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja TA 2016 Dalam TA 2016, hasil yang telah dicapai sampai dengan Desember 2016 untuk anggaran TABEL 12. REALISASI ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Target No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Pagu Realisasi (%) Meningkatnya hasilhasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri 2 Meningkatnya kerjasama litbang Hasil litbang yang siap diterapkan Hasil litbang yang telah diimplementasikan Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Kerjasama litbang instansi dengan industri , , , ,00 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 4 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang 5 Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis Balai Tingkat kepuasan pelanggan -- 3,5 100 Karya Tulis Ilmiah (KTI ) yang dipublikasikan Peningkatan jumlah contoh uji di 10%- 34,66% 100 laboratorium Peningkatan jumlah penerimaan PNBP. Min.10%- 15,8%

27 perjanjian kinerja dengan indikator kinerja Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 12. Secara umum Baristand Industri Manado telah berhasil mewujudkan seluruh sasaran selama tahun 2016 yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Visi dan Misi Baristand Industri Manado. Dari 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri dengan 5 (lima) sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja. Sasaran utama dalam peningkatan kegiatan riset, standardisasi, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi di bidang industri dapat diwujudkan dengan baik. Hal utama yang dikandung pada sasaran ini adalah untuk terwujudnya industri yang berdaya saing tinggi berbasis riset dan standardisasi. Namun dampaknya bahwa sasaran tersebut belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Kekurangan ini dapat dilihat dari belum optimalnya peran riset dalam dunia usaha, belum optimalnya pemanfaatan Balai oleh dunia usaha, belum optimalnya pemanfaatan Balai oleh unit-unit dilingkungan Kemenperin, belum tertatanya kelembagaan riset dalam otonomi daerah, belum efektifnya mekanisme pemanfaatan kemampuan Baristand Industri Manado untuk mendukung otonomi daerah, dan belum optimalnya upaya pemasaran kemampuan Balai kedunia usaha di daerah. Dalam rangka perjanjian kinerja Tahun 2016 kualitas perencanaan yang diperlukan serta untuk lebih mengefektifkan program dan kegiatan Baristand Industri Manado, maka hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas ke depan yang telah direncanakan dapat ditempuh beberapa penyelesaian sebagai berikut : a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan menyeimbangkan komposisi antara teknis dan non teknis. b. Meningkatkan pembinaan pegawai di bidang sumberdaya dan etos kerja. 25

28 c. Menambah sarana dan prasarana yang dimiliki Baristand Industri Manado. d. Meningkatkan jejaring kerjasama dengan semua stakeholder dengan proaktif menawarkan kerjasama terutama kerjasama litbang dan pengembangan IKM. e. Meningkatkan kinerja perencanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan keperluan internal dan kebutuhan industri. f. Mengoptimalkan penyerapan anggaran melalui kegiatan evaluasi kegiatan sehingga target yang sudah ditetapkan dapat tercapai g. Meningkatkan penerapan aplikasi teknologi informasi pada semua pelayanan internal maupun eksternal h. Mengoptimalkan koordinasi semua elemen organisasi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan i. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM Balai terutama kelompok jabatan fungsional (KJF). 26

29 BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan Rencana Kinerja (Renkin) Tahun 2016 disusun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis tahun dan menjadi acuan di Baristand Industri Manado dalam melaksanakan berbagai kegiatannya selama tahun Penyusunan Renkin ini adalah merupakan pelaksanaan tahun pertama dari program lima tahun yang telah ditetapkan didalam Renstra Baristand Industri Manado Tahun Rincian kegiatan dan keluaran yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2016 Baristand Industri Manado yang diarahkan guna meningkatkan daya saing industri kelapa dan palma. Dengan demikian Renkin ini merupakan bentuk komitmen penuh Baristand Industri Manado dalam mencapai kinerja sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi misinya dan seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktifitas operasional Baristand Industri Manado sepenuhnya dapat dirujuk pada Renkin Tahun 2016 ini. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan 2016, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait mengenai tugas dan fungsi Baristand Industri Manado sehingga dapat memberikan masukan dan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Secara internal Laporan kinerja dapat dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan bahan evaluasi bagi seluruh pelaksana kegiatan Balai dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai target fisik maupun penyerapan anggaran. 4.2 Permasalahan Dan Kendala Baristand Industri Manado dalam penyusunan laporan kinerja tahunan TA terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan perajanjian kinerja dan kegiatan-kegiatan lain, diantaranya : 27

30 a. Kurangnya pertumbuhan industribesar dan menengah, teknologi yang tertinggal, dan kualitas SDM yang masih rendah. b. Belum terjalinnya komunikasi/hubungan yang intensif antara hasil riset dari Baristand Industri Manado dengan perusahaan industri lokal. c. Hasil litbang belum dimanfaatkan oleh industri sehinggga belum ada penanda tanganan (Mou) dengan pihak industri. d. Belum kuatnya peranan industri kecil dan menengah. e. Kurangnya sarana dan prasaranan penelitian dan pengembangan produk industri Saran Dan Rekomendasi Dalam rangka perjanjian kinerja Tahun 2016 kualitas perencanaan yang diperlukan serta untuk lebih mengefektifkan program dan kegiatan Baristand Industri Manado, maka hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas ke depan yang telah direncanakan dapat ditempuh beberapa penyelesaian sebagai berikut : a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan menyeimbangkan komposisi antara teknis dan non teknis. b. Meningkatkan pembinaan pegawai di bidang sumberdaya dan etos kerja. c. Menambah sarana dan prasarana yang dimiliki Baristand Industri Manado. d. Meningkatkan jejaring kerjasama dengan semua stakeholder dengan proaktif menawarkan kerjasama terutama kerjasama litbang dan pengembangan IKM. e. Meningkatkan kinerja perencanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan keperluan internal dan kebutuhan industri. f. Mengoptimalkan penyerapan anggaran melalui kegiatan evaluasi kegiatan sehingga target yang sudah ditetapkan dapat tercapai g. Meningkatkan penerapan aplikasi teknologi informasi pada semua pelayanan internal maupun eksternal 28

31 h. Mengoptimalkan koordinasi semua elemen organisasi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan i. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM Balai terutama kelompok jabatan fungsional (KJF). 29

32 DAFTAR LAMPIRAN 30

33 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 Sasaran Indikator Kegiatan/Komponen/ Anggaran Target Realisasi % Strategis Kinerja Subkomponen/ Pagu Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Meningkatnya hasilhasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri 1 Hasil litbang prioritas yang Siap dikembangkan 2 Hasil litbang yang telah diimplementasikan 2 Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian % A. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi 115,230, ,095, Penelitian pembuatan arang aktif dari limbah sabut kelapa industri serat sabut kelapa 2. Desain peralatan aplikasi asap sabut kelapa bagi pengawetan bambu untuk sustitusi besi beton 1 Penelitian % 1. Pemanfaatan serat sabut kelapa dan ijuk untuk pengisi profil gipsum 99.02% 41,580,000 41,360, % 73,650,000 72,735, % 41,630,000 41,258, % Meningkatnya kerja sama litbang Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis balai 3 Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) 1 Kerja sama litbang instansi dengan industri 1 Tingkat kepuasan pelanggan 1 Karya tulis ilmiah (KTI) yang dipublikasi 1 Peningkatan jumlah contoh uji di laboratorium Peningkatan 2 jumlah penerimaan PNBP 1 Penelitian 1 Penelitian indeks 3,5 1 Penelitian % 1. Pemanfaatan fly ash limbah batu bara pabrik sebagai substitusi semen pada pembuatan paving stone 1 Penelitian % 1.Rancang Bangun Mesin Pencungkil Tempurung Kelapa indeks 3, % - 45,550,000 45,389, % 81,800,000 79,464, % KTI 16 KTI 200% Penerbitan Majalah / Jurnal 42,300,000 42,300, % 10% 34,67% % Penyelenggaraan Laboratorium 586,703, ,971, % Min. 10% 15,8% % 643,228, ,809, % 31

34 Capaian Perjanjian Kinerja Per Triwulan Berdasarkan Rencana Aksi TA No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Capaian Triwulan I (%) Triwulan II (%) Triwulan III (%) Triwulan IV (%) Fisik Fisik Fisik Fisik S R S R S R S R (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Meningkatnya hasilhasil Litbang yang Hasil litbang prioritas dimanfaatkan oleh yang dikembangkan 2 Penelitian 2 Penelitian industri Hasil litbang yang telah diimplementasikan 1 Penelitian 1 Penelitian Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri ( problem solving ) 1 Paket Teknologi 1 Paket Teknologi Meningkatnya kerjasama litbang 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 4 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang 5 Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis Balai Kerjasama litbang instansi dengan industri Tingkat kepuasan pelanggan Karya tulis ilmiah (KTI) yang dipublikasi Peningkatan jumlah contoh uji di laboratorium 1 Kerjasama 1 Kerjasama indeks 3,5 3, KTI 16 KTI % 34,76% Peningkatan jumlah penerimaan PNBP Min. 10% 15,8%

35 KATA PENGANTAR Pada dasarnya Laporan Kinerja merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Baristand Industri Manado selama tahun Capaian Kinerja Tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PERJAKIN) Tahun sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Bahan masukan untuk Rencana kinerja Baristand Industri Manado selama tahun 2016 adalah Renstra Kementerian Perindustrian , Renstra BPPI dan Renstra Baristand Industri Manado serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan rincian dan keluaran. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahunan Baristand Industri Manado Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi BPPI, Kementerian Perindustrian dalam menentukan kebijakan industri lebih lanjut yang dapat menjadi umpan balik yang baik bagi peningkatan kinerja. Selain itu, diharapkan Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2016 ini dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait mengenai tugas dan fungsi Baristand Industri Manado sehingga dapat memberikan masukan dan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja Tahunan dapat dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan bahan evaluasi bagi seluruh pelaksana kegiatan Balai dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai target fisik maupun penyerapan anggaran. Manado, Januari 2017 Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado, i

36 DAFTAR ISI Dr.Ir. Broerie Pojoh, M.Sc. NIP KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Peran Strategis Organisaasi Struktur Organisasi 3 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis Organisasi Rencana Kinerja Tahun Rencana Anggaran Tahun Dokumen Perjanjian Kinerja 11 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Analisis Capaian Kinerja Organisasi Akuntabilitas Keuangan 17 BAB IV PENUTUP 22 LAMPIRAN : 24 - Pengukuran Kinerja Tahun Data capaian Kinerja Tahun ii