RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2015

Transkripsi

1 RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG MANGUPRAJA MANDALA Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung Bali Gedung Unit 11 Lt. II III Telp , , Fax TAHUN 2014

2 KATA PENGANTAR Rencana Kinerja Tahunan 2015 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan hasil musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) kabupaten yang diusulkan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Semoga Rencana Kinerja Tahunan 2015 ini dapat dijadikan salah satu acuan bagi dinas dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2015 sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga. Mangupura, April 2014 Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung, Ir. I Made Badra, MM. Pembina Utama Muda NIP Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2015 i

3 DAFTAR ISI Kata Pengantar.... i Halaman Daftar Isi ii BAB I Pendahuluan. 1 A. Latar Belakang B. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung BAB II Rencana Strategis A. Visi B. Misi.. 3 C. Tujuan. 4 D. Sasaran BAB III Komponen Rencana Kinerja Tahunan... 6 A. Sasaran Strategis.. 6 B. Indikator Kinerja BAB IV Penutup Lampiran Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2015 ii

4 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik (renstra). Rencana kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan oleh dinas dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Disamping itu rencana kinerja memuat usulan-usulan hasil musrenbang kabupaten untuk tahun 2015 yang diusulkan oleh dinas. Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai salah satu acuan bagi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. B. Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung merupakan salah satu dari 15 dinas yang ada di lingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung merupakan tugas pokok Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun Uraian tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dilakukan oleh seluruh jajaran aparat yang ada di Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sesuai dengan struktur organisasi yang ada meliputi: 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Perencanaan; c. Sub Bagian Keuangan; 3. Bidang Bina Usaha, terdiri dari: Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun

5 a. Seksi Pelayanan Usaha; b. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu; c. Seksi Pemasaran; 4. Bidang Bina Produksi Peternakan, terdiri dari: a. Seski Penyebaran dan Pengembangan Ternak; b. Seksi Teknis Reproduksi; c. Seksi Teknologi dan Pengembangan Pakan Ternak 5. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari: a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan; b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; 6. Bidang Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan Laut, terdiri dari: a. Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir; b. Seksi Jasa Wilayah Pesisir, Pantai dan Laut; c. Seksi Tata Operasional PPI dan TPI; 7. Bidang Bina Produksi Perikanan dan Kelautan, terdiri dari: a. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi; b. Seksi Perikanan Budidaya; c. Seksi Perikanan Tangkap; 8. Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, terdiri dari: a. Seksi Sumberdaya Hayati dan Non Hayati; b. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya; 9. Unit Pelaksana Teknis: a. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Petang; b. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Mengwi; c. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Abiansemal; d. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Utara; e. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta; f. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Selatan; g. UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan; h. UPT Balai Benih Ikan (BBI) Kecamatan Mengwi dan Petang; i. UPT Rumah Potong Hewan Mambal; 10. Kelompok Jabatan Fungsional. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun

6 BAB II RENCANA STRATEGIS A. VISI. Visi Pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: Terwujudnya Masyarakat Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang Maju, Tangguh dan Mandiri Menuju Badung yang Shanti dan Jagadhita. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan yang besar, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam kebersamaan melalui suatu usaha dan upaya untuk memanfaatkan dan mengendalikan potensi peternakan, perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh sumberdaya manusia peternakan, perikanan dan kelautan yang maju, tangguh dan mempunyai daya saing dalam suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan mendistribusikan produk peternakan dan perikanan serta jasa kelautan. B. MISI Untuk mewujudkan visi yang ditetapkan, dinas peternakan, perikanan dan kelautan sudah menetapkan misi. Misi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas SDM bidang peternakan, perikanan dan kelautan. b. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha peternakan, perikanan dan kelautan. c. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan dan ikan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. d. Mendorong pengembangan usaha peternakan, perikanan dan kelautan yang berwawasan agribisnis. e. Memanfaatkan dan melestarikan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan beserta sumberdaya alam pendukungnya. f. Meningkatnya ketersediaan basis data dan informasi peternakan, perikanan dan kelautan serta sarana prasarana pendukungnya. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun

7 C. TUJUAN Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan. Tujuan dari Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah : 1. Terwujudnya swasembada daging melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor peternakan. Indikator tujuan: - Terpenuhinya ketersediaan daging sebagai sumber protein hewani. Target indikator tujuan: Populasi ternak mencapai ekor Produksi daging mencapai ,9 ton Konsumsi daging mencapai 58,42 kg/kapita/th 2. Meningkatnya produksi perikanan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor perikanan dalam upaya penyediaan kebutuhan protein hewani yang bersumber dari ikan. Indikator Tujuan: - Meningkatnya produksi perikanan dalam upaya memenuhi konsumsi ikan sebagai sumber protein Target indikator tujuan: Produksi perikanan mencapai ,5 ton Konsumsi ikan mencapai 35,00 kg/kapita/tahun - Meningkatnya hasil pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan Target indikator tujuan : Produksi pengolahan hasil perikanan mencapai ton Produksi pemasaran komoditi perikanan mencapai ton D. SASARAN Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka dinas telah menentukan sasaran-sasaran yang akan dicapai. Sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani. Indikator kinerja sasaran: - Populasi ternak ( ekor) - Produksi daging (23.564,9 ton) - Tingkat konsumsi daging (58,42 kg/kapita/tahun) Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun

8 2. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan. Indikator kinerja sasaran: - Produksi perikanan (71.287,5 ton) - Tingkat konsumsi ikan (35,00 kg/kapita/tahun) 3. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan. Indikator kinerja sasaran: - Produksi pengolahan hasil perikanan (4.650,0 ton) - Produksi pemasaran komoditi perikanan (8.843,0 ton) Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun

9 BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN A. Sasaran Strategis Sasaran strategis adalah salah satu komponen rencana kinerja tahunan. Sasaran strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani. 2. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan. 3. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan. B. Indikator Kinerja Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan dinas dimana dalam penetapan indikator kinerja, dinas mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan hal-hal yang bersifat controlable dan uncontrollable bagi dinas. Untuk dapat mencapai atau merealisasikan Target Indikator Kinerja Tahunan, maka Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan menyusun program dan kegiatan sesuai dengan potensi yang ada dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan. Indikator Kinerja Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun

10 BAB IV PENUTUP Rencana Kinerja Tahunan 2015 merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung untuk tahun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun Akhirnya, semoga Rencana Kinerja Tahunan 2015 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung dapat tercapai. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun

11 RENCANA KINERJA TAHUNAN Lampiran 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun : 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Peningkatan populasi ternak dan produksi Populasi ternak (ekor) 1,936,789 daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani Produksi daging (ton) 23,564.9 Tingkat Konsumsi daging (kg/kapita/tahun Peningkatan produksi perikanan dalam pe- Produksi perikanan (ton) 71, menuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) Peningkatan produksi pengolahan dan Produksi pengolahan hasil perikanan (ton) 4,650 pemasaran komoditi perikanan Produksi pemasaran komoditi perikanan (ton) 8,843 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2015

12 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 Lampiran 2. Instansi : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Peningkatan populasi ternak dan Populasi ternak (ekor) 1,936,789 Program Peningkatan produksi hasil Pendistribusian bibit ternak kepada masyara- Input : Jumlah dana Rupiah 153,240,200 produksi daging dalam rangka peternakan kat Output : - Jumlah penyebaran ternak bibit Ekor 100 pemenuhan kebutuhan protein Outcome : - Peningkatna populsi ternak bibit Ekor 100 hewani Produksi Daging (ton) 23, Lomba Kelompok Petani Ternak Input : Jumlah dana Rupiah 24,154,800 Output : - Jumlah Kelompok Petani Ternak yang dinilai Kelompok 3 Tingkat Kabupaten Outcome : - Terlaksanya Penilaian terhadap Kelompok Kelompok 3 Tingkat konsumsi daging Petani Ternak (kg/kapita/tahun) Lomba Kelompok Petani Ternak Tingkat Input: Jumlah dana Rupiah 55,094,800 Nasional Output : - Jumlah Kelompok Petani Ternak yang Kelompok 1 dievaluasi Outcome : - tercapainya pelaksanaan penilaian/evaluasi Kelompok 1 terhadap kelompok petani ternak Ket Pengadaan Sarana mendukung Operasional Input : Jumlah dana Rupiah 2,616,438,850 Sentra Ternak Sobangan Output : - Terlaksananya pengadaan bahan kimia, bahan paket 1 alat kerja dan makanan ternak Outcome : - Terpenuhinya bahan kimia, bahan alat kerja paket 1 makanan ternak Operasional Sentra Ternak Sobangan Input : Jumlah dana Rupiah 534,554,000 Output : - Terlaksananya operasional sentra ternak orang 25 sobangan Outcome : - Terbayarnya upah dan pakaian kerja tenaga orang 25 kerja sobangan Pengadaan Sarana Inseminasi Buatan di Input : Jumlah dana Rupiah 208,414,050 Kabupaten Badung Output : - Jumlah Sarana yang digunakan Pengadaan Paket 1 sarana IB Outcome : - Meningkatnya jumlah sapi bali yang dilayani ekor 2,500 dengan inseminasi buatan dan meningkat nya kualitas bibit sapi bali Pengadaan Bibit Ternak untuk Mendukung Input : Jumlah dana Rupiah 163,369,350

13 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Simantri Output : - Jumlah kelompok yang memperoleh bantuan ekor 20 ternak sapi Outcome : - Terlaksananya penilaian terhadap kelompok ekor 20 petani ternak Ket Pengadaan Prasarana untuk Mendukung Input : Jumlah dana Rupiah 170,609,250 Simantri Output : - Jumlah pengadaan kandang untuk ternak sapi Unit 5 - Jumlah pengadaan instalasi biogas (batamas) Unit 5 Outcome: - Tersedianya kandang untuk pemeliharaan Unit 5 ternak sapi - Tersedianya instalasi biogas (batamas) Unit 5 Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan (IB) Input : Jumlah dana Rupiah 33,826,300 di Kabupaten Badung Output : Jumlah Petani yang dilatih IB orang 40 Outcome: Meningkatnya pemahaman fungsi IB orang 40 Monitoring Usaha Hasil Peternakan Input : Jumlah dana Rupiah 3,975,850 Output : - Jumlah kelompok usaha pengolahan hasil Kelompok 10 peternakan yang di monitoring dan dievaluasi Outcome : - Terbinanya kelompok Pengolah hasil Kelompok 10 peternakan Pembinaan Kelompok Agribisnis Peternakan Input : Jumlah dana Rupiah 7,756,050 Output : - Jumlah kelompok agribisnis peternakan yang Kelompok 20 dimonitoring dan dievaluasi Outcome: - Terbinanya kelompok tani ternak yg Kelompok 20 berwawasan agribisnis jual di pasaran Pembangunan tempat pengolahan daging dan Input : Jumlah dana Rupiah 4,999,136,200 instalasinya Output : - Terwujudnya pembangunan tempat pengolahan unit 1 daging Outcome: - Tersedianya produk yang berkualitas, berdaya jenis produk 3 saing dan berdaya jual di pasaran Pelaksanaan cacah jiwa ternak dan Input : Jumlah dana Rupiah 14,018,600 Pemeliharaan data PSPK (Pendataan Sapi Output : - Terlaksananya kegiatan cacah jiwa ternak Kecamatan 6 Potong dan Kerbau) Outcome: - Tersusunnya data cacah jiwa ternak di Eksp 20 Kabupaten Badung Program peningkatan pemasaran Promosi atas hasil produksi peternakan, Input: Jumlah dana Rupiah 284,437,900 hasil produksi peternakan perikanan dan kelautan unggulan daerah Output : - Jumlah pameran dan expo pengolahan hasil Kali promosi 4 peternakan didalam dan luar daerah bagi pelaku

14 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target usaha dan petugas Outcome : - Meningkatnya wawasan pelaku usaha dan kecamatan 6 petugas dalam bidang pengolahan hasil peternakan, perikanan dan kelautan Ket Survey Informasi Pasar Input : Jumlah dana Rupiah 7,522,550 Output : - Terlaksananya kegiatan monitoring harga ternak Bulan 12 dan pakan ternak di pasar hewan beringkit dan pasar umum/tradisional di kab. Badung Outcome: - Mendapatkan data yang valid berupa harga Kecamatan 6 ternak, hasil ternak dan pakan ternak yang dapat dipakai pedoman oleh petani ternak Pengadaan Sarana Pengolahan Hasil Input : Jumlah dana Rupiah 105,068,500 Peternakan Output : - Jumlah sarana pengolahan hasil peternakan Buah 99 Outcome: - Meningkatnya produksi pengolahan hasil Produk 2 peternakan Program peningkatan penerapan Penelitian dan pengembangan teknologi peter Input : Jumlah dana Rupiah 110,288,975 teknologi peternakan nakan tepat guna Output : - Jumlah kaji terap pemeliharaan ayam buras paket 1 super - Tersedianya alat pengolah pupuk organik unit 2 Outcome: - Meningkatnya populasi ayam buras super ekor Terolahnya kotoran ternak sapi dan kambing ton/thn 125 menjadi pupuk organik Pengkajian Penggemukan Ternak Sapi yang Input : Jumlah dana Rupiah 291,494,100 dikastrasi dengan pemberian pakan standar Output - Jumlah ternak sapi yang dipakai untuk ekor 10 terhadap kualitas daging pengkajian Outcome : - Tersedianya data pengkajian sapi jantan yang jenis 2 dikastrasi Program pencegahan dan penang- Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan Input : Jumlah dana Rupiah 1,394,701,500 gulangan penyakit ternak penyakit menular ternak Output: - Jumlah pengadaan - obat-obatan paket 1 - vaksin paket 1 - bahan alat kerja paket 1 - Jumlah vaksinasi - sapi dosis 14,000 - babi dosis 14,000 - anjing dosis 25,000 Outcome: - Menurunnya penyebaran penyakit hewan/ternak 20%

15 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target dan tuntasnya kegiatan focal culling flu burung Ket Pengamatan penyidikan penyakit hewan Input : Jumlah dana Rupiah 44,943,350 Output: - Jumlah sampel yang teramati - Darah sapi sampel Darah ayam sampel Darah anjing sampel Otak anjing sampel 150 Outcome: Terlaksananya pengambilan sample dan pengu- data/infor- 750 jian laboratorium, adanya informasi/data hasil masi pengujian laboratorium Pemeriksaan bahan pangan hewani Input : Jumlah dana Rupiah 61,319,600 Output: - Jumlah pengujian sampel bahan pangan hewani Sampel 400 Outcome: - Masyarakat terlindungi dari foodborne desease Sampel 400 serta bahan kimia yang membahayakan Pemeriksaan ante mortem dan post mortem Input : Jumlah dana Rupiah 16,746,600 hewan qurban Output: - Jumlah Mesjid yang diperiksa hewan qurbannya Mesjid 50 mesjid/tempat pemotongan qurban Outcome: - Informasi/data ante mortem dan post mortem Mesjid 50 mesjid/tempat daging kurban pemotongan qurban Peningkatan produksi perikanan Produksi perikanan (ton) 71, Program pengembangan budidaya Operasional BBI Kapal Input : Jumlah dana Rupiah 58,651,625 dalam pemenuhan kebutuhan perikanan Output : - Terealisasinya operasional BBI Kapal unit 1 akan protein yang bersumber Outcome : - Tercapainya target produksi benih ikan ekor/tahun 850,000 dari ikan Tingkat Konsumsi Ikan Operasional BBI Petang Input : Jumlah dana Rupiah 29,201,850 (kg/kapita/th) Output: - Terealisasinya operasional BBI Petang unit 1 Outcome : - Tercapainya target produksi benih ikan ekor/tahun 150,000 Pengawasan dan pengendalian hama/ Input : Jumlah dana Rupiah 23,864,200 penyakit ikan Output : - Jumlah pembinaan terhadap kelompok pembu- Kelompok 20 didaya ikan dan teridentifikasinya penyakit ikan Outcome: - Tersosialisasinya informasi dan terpantaunya Kelompok 20 dan teridentifikasinya penyakit ikan Pengadaan Sarana/Prasarana Mesin Input : Jumlah dana Rupiah 554,000,000 Pengolah Pakan dan Gudang Output : - Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan kelompok 2 Outcome: - Peningkatan usaha produksi dan pendapatan Rupiah/tahun 30,000,000 pembudidaya ikan

16 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Penghargaan Adi Bhakti Mina Bahari Input : Jumlah dana Rupiah 56,497,800 Kementerian Kelautan dan Perikanan Output : - Jumlah kategori, penilaian/lomba tingkat Kategori 1 Nasional lomba Outcome: - Tercapainya pelaksanaan penilaian lomba-lomba Kategori 1 tingkat Nasional lomba Ket Lomba kelompok pembudidaya/nelayan Input : Jumlah dana Rupiah 49,149,700 Output : - Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang kelompok 4 dinilai /dievaluasi Outcome: - Terlaksananya penilaian terhadap kelompok pem kelompok 4 budidaya ikan dan nelayan Pengembangan Budidaya Perikanan Input: Jumlah dana Rupiah 227,623,500 Output: - Jumlah kelompok yang dibina dan kelompok kelompok 10 yang mendapat bantuan Outcome: - Peningkatan usaha produksi perikanan budidaya kelompok 10 Pengembangan Kebun Bibit Rumput Laut Input : Jumlah dana Rupiah 384,760,100 Output : - Jumlah kelompok yang dibina dan kelompok kelompok 5 yang mendapat bantuan Outcome: - Peningkatan usaha produksi dan pendapatan kelompok 5 pembudidaya rumput laut Pembinaan dan pengadaan sarana bagi Input : Jumlah dana Rupiah 166,258,450 kelompok UPR Output : - Jumlah - Induk Nila paket 4 - Induk Lele paket 28 Outcome: - Peningkatan jumlah induk pada kelompok UPR paket 8 Pengadaan Pedel/Alat angkut rumput laut Input : Jumlah dana Rupiah 193,674,700 Output : - Jumlah kelompok yang dibina dan kelompok kelompok 5 yang mendapat bantuan Outcome: - Peningkatan usaha produksi dan pendapatan kelompok 5 pembudidaya rumput laut Pembangunan Balai Kelompok Mina Merta Input : Jumlah dana Rupiah 226,919,600 Output : - Pembangunan Balai Kelompok unit 1 Outcome: - Tersedianya tempat pembinaan kelompok unit 1 pembudidaya ikan Program pemberdayaan ekonomi Bimbingan teknis perbaikan mesin motor tem- Input : Jumlah dana Rupiah 41,776,530 msyarakat pesisir pel bagi nelayan Output : - Jumlah peserta bintek/pelatihan orang 10

17 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target sarana pelatihan Outcome - Meningkatnya pengetahuan dan sikap dalam kelompok 1 kegiatan usaha perbengkelan bagi kelompok nelayan penangkapan Ket Pelatihan Menyelam di Kawasan Sumber- Input : Jumlah dana Rupiah 168,353,400 daya Kelautan dan Perikanan Output : - Jumlah peserta pelatihan kualitas SDM masya- orang 30 rakat di kawasan pesisir Outcome - Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masya- orang 30 rakat di kawasan pesisir Manajemen Pengelolaan Pantai di Input : Jumlah dana Rupiah 10,262,250 Kabupaten Badung Output : - Rapat dan sosialisasi terkait manajemen penge- kali 6 lolaan pantai Outcome - Meningkatnya wawasan dan pengetahuan tahun 1 masyarakat pesisir tentang arti pentingnya pengelolaan pantai yang lestari Pelatihan Pengolahan Biji Mangrove Input : Jumlah dana Rupiah 188,938,950 Output : - Jumlah peserta pelatihan kualitas SDM orang 20 masyarakat di kawasan pesisir Outcome - Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan orang 20 di kawasan pesisir dalam pengolahan biji mangrove Pelatihan Pembuatan Scrub dari Limbah Ikan Input : Jumlah dana Rupiah 188,516,300 Output : - Jumlah peserta pelatihan kualitas SDM orang 20 masyarakat di kawasan pesisir Outcome - Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan orang 20 di kawasan pesisir dalam pembuatan scrub dari kulit kerang dan tulang ikan Pelatihan Pengolahan Rumput Laut Input : Jumlah dana Rupiah 188,471,500 Output : - Jumlah peserta pelatihan kualitas SDM orang 20 masyarakat di kawasan pesisir Outcome - Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan orang 20 di kawasan pesisir dalam pengolahan rumput laut Program Pengembangan perikanan Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Input : Jumlah dana Rupiah 10,525,900 tangkap Ikan di Pantai Kuta, Legian dan Seminyak Output : - Berkurangnya bangkai ikan dari fenomena alam kecamatan 1 red tide yang terjadi pada bulan Oktober s/d Desember

18 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Outcome : - Kawasan pantai Kuta, Legian dan Seminyak kecamatan 1 yang bebas dari adanya bangkai ikan Ket Pengadaan mesin motor tempel 15 PK Input : Jumlah dana Rupiah 198,252,500 Output : - Jumlah pengadaan mesin motor tempel 15 PK Unit 7 Outcome: - Peningkatan sarana penangkapan Unit 7 Pengawasan PPI/TPI di Kec. Kuta dan Input : Jumlah dana Rupiah 3,070,800 Kuta Selatan Output: - Jumlah PPI/TPI yang terpantau hasil penang- Unit 2 kapan ikan Outcome: - Meningkatnya kinerja PPI/TPI tahun 1 Pengadaan Terumbu Karang Buatan dan Input : Jumlah dana Rupiah 304,688,300 Bibit Terumbu Karang Output : - Jumlah pengadaan terumbu karang buatan buah 40 Outcome : - Adanya percontohan pengembangan terumbu Kecamatan 1 karang laut Pengadaan jukung fiber bagi nelayan Input : Jumlah dana Rupiah 201,346,000 Output: - Jumlah pengadaan jukung fiber bagi nelayan Unit 7 Outcome: - Peningkatan armada perikanan tangkap Unit 7 Pembangunan Balai Kelompok Nelayan Input : Jumlah dana Rupiah 209,359,300 Output : - Jumlah pembangunan dan rehabilitasi balai unit 2 kelompok nelayan Outcome: - Tersedianya tempat pertemuan dan pembinaan kelompok 2 yang memadai Pengadaan mesin kelinting bagi nelayan Input : Jumlah dana Rupiah 137,622,000 Output : - Jumlah pengadaan mesin kelinting unit 30 Outcome : - Jangkauan fishing ground lebih jauh mil 2-3 Penetapan Wilayah Kerja dan Wilayah Peng- Input : Jumlah dana Rupiah 325,890,300 operasian Pelabuhan Perikanan Kedonganan Output : - Jumlah dokumen wilayah kerja dan wilayah dokumen 1 pengoperasian pelabuhan perikanan kedonganan Outcome : - Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan dokumen 1 untuk pengoperasian pelabuhan perikanan Pengadaan jaring bagi nelayan Input : Jumlah dana Rupiah 202,545,500 Output: - Jumlah pengadaan jaring klitik set 200 Outcome: - Peningkatan produksi perikanan tangkap kg/th Bimbingan Tekni Kelompok Nelayan Input : Jumlah dana Rupiah 198,176,050 Output : - Jumlah peserta bimbingan teknis kelompok orang 48

19 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target nelayan Outcome : - Jumlah nelayan yang memiliki pengetahuan orang 48 di bidang perikanan tangkap Ket Pengecatan Kanstein Pelabuhan dan Input : Jumlah dana Rupiah 97,946,500 Pemasangan Reling Galvanis Output : - Pengecatan kanstein dan pemasangan reling paket 1 galvanis Outcome : - Pengecatan kanstein dan pemasangan reling paket 1 galvanis Pelestarian Sumberdaya Perikanan Input : Jumlah dana Rupiah 24,132,100 Output : - Jumlah benih ikan nila yang ditebar di perairan ekor 40,000 umum Outcome : - Peningkatan stok ikan di perairan umum desa 4 Peningkatan produksi pengolah Produksi pengolahan hasil 4,650 Program optimalisasi pengelolaan Pengawasan dan pengujian mutu hasil usaha Input : Jumlah dana Rupiah 12,897,400 an dan pemasaran komoditi perikan- perikanan dan pemasaran produksi perikanan perikanan di Kab. Badung Output : - Jumlah pengadaan formaldehyd test set 2 an - Jumlah pembelian preparat sampel kg 13 Outcome: - Tersedianya data dan informasi hasil pengujian data/infor- 150 Produksi pemasaran komoditi 8,843 mutu ikan masi perikanan Informasi Pasar Hasil Usaha Perikanan di Input : Jumlah dana Rupiah 2,913,200 Kabupaten Badung Output : - Terlaksananya kegiatan pemantuan pasar hasil pasar 12 usaha perikanan Outcome: - Terpantaunya informasi harga, jenis ikan, jumlah pasar 12 ikan Pembinaan Perijinan dan Non Perijinan Input : Jumlah dana Rupiah 3,763,900 Usaha Peternakan dan Perikanan Output : - Jumlah pengusaha yang dibina dan monitoring pengusaha 20 perijinan dan non perijinan kegiatan usahanya Outcome: - Terbinanya pengusaha peternakan dan perikan- pengusaha 20 an yang memiliki surat perijinan