Lampiran Surat No : 770/EQ.SHPK/XI/2016, tanggal 25 November 2016

Transkripsi

1 Lampiran Surat No : 770/EQ.SHPK/XI/2016, tanggal 25 November 2016 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI KELOMPOK TANI MUSI MAJU JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Identitas LV-LK : Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. : (0251) Fax. : (0251) eq@equalityindonesia.com Website : Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu P : II. Identitas Auditee : Nama Kelompok : KELOMPOK TANI MUSI MAJU JAYA Akta/SKB Kel. : Akta pendirian No. 41 tanggal 26 Juni 2014 Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. Jenis Kelompok : Hutan Hak Luas : Ha Lokasi Kabupaten Musi Banyuasin Alamat : Jl. H. Syamsudin Uban No. 6 Rt.004 Kelurahan Tambak Sari Kec. Jambi Kota Jambi III. Waktu Pelaksanaan : 31 Oktober 2016 s.d. 04 November 2016 IV. Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA KELOMPOK TANI MUSI MAJU JAYA DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 098/EQC-VLK/XI/2014 MENJADI NO /EQC-VLK/XI/2016 YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI DENGAN 19 NOVEMBER Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 25 November 2016 PT. EQUALITY INDONESIA Hari Seno Aji, S.Hut Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

2 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 045/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/XI/2016 TENTANG LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK KELOMPOK TANI MUSI MAJU JAYA DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN AKTA PENDIRIAN NOMOR : 41 NOTARIS INDRA KURNIAWAN HARAHAP, S.H. TANGGAL 26 JUNI 2014 LUAS ± HEKTAR JUMLAH 95 ANGGOTA Menimbang : DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa sehubungan dengan nya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi p KELOMPOK TANI MUSI MAJU JAYA Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 104/EQI- F090 tanggal 15 November 2016; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 104/EQI-F037 tanggal 15 November 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 123.1/EQI-F039 tanggal 18 November 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI- F077) Nomor Urut tanggal 18 November 2016 menunjukkan KELOMPOK TANI MUSI MAJU JAYA telah MEMENUHI seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, KELOMPOK TANI MUSI MAJU JAYA telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK); e. bahwa dengan nya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 124/EQI- KEP.Cert/XI/2014 tanggal 20 November 2014 perlu dilakukan penyesuaian. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Halaman 1 dari 5

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu p Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau p Hutan Hak; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016; 18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006- IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kep PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; Halaman 2 dari 5

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 22. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 23. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016; 24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 02/SP-WKS/LA/X/2016; 220/EQI-F065/X/2016 tanggal 10 Oktober MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK KELOMPOK TANI MUSI MAJU JAYA DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN AKTA PENDIRIAN NOMOR : 41 NOTARIS INDRA KURNIAWAN HARAHAP, S.H. TANGGAL 26 JUNI 2014 LUAS ± HEKTAR JUMLAH 95 ANGGOTA. PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM : KELOMPOK TANI MUSI MAJU JAYA (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 098/EQC-VLK/XI/2014 dinyatakan LULUS karena MEMENUHI seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 098/EQC-VLK/XI/2014 menjadi Nomor : 098.1/EQC-VLK/XI/2016. : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 19 November 2024 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kep Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kep PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan Halaman 3 dari 5

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhp kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kep Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kep Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhp kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhp pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor P Tanggal : 18 November 2016 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Halaman 4 dari 5

6 Salinan Keputusan ini disampaikan kep Yth : LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 1. Ketua KELOMPOK TANI MUSI MAJU JAYA; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 5 dari 5

7

8 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LV-LK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor d. Nomor Telepon : Nomor Fax : equalitycert@gmail.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Standar : Permen LHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016 g. Tim Audit : Juni Adi Wiguna, S.Hut (Lead Auditor/Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan (2) Identitas Auditee : : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau) a. Nama Auditee : KELOMPOK TANI MUSI MAJU JAYA b. Akte Notaris : Indra Kurniawan Harahap, SH. c. Nomor : No.41 Tanggal 26 Juni 2014 d. Luas dan Lokasi : ± Ha Kabupaten Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan e. Jumlah Anggota : 95 Anggota f. Alamat : Jl. H. Syamsudin Uban No.6 Rt.004 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan- Kota Jambi. g. Pengurus : Ketua : Muhammad Royyen Sa ari 1. Wakil Ketua I : Agus Rudianto 2. Wakil Ketua II : Sujimin 3. Wakil Ketua III : Lakoni Solihin 4. Sekretaris : Nafatil Gusrianto 5. Bendahara : Donna MelviSinaga EQI-F / Halaman 1 dari 7

9 (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik - - Pertemuan Pembukaan 01 November 2016 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Ruang Rapat Camp PT SHP 1-3 November 2016 Ruang Rapat Camp PT SHP dan lokasi lahan Hutan Hak 1. Pertemuan dilaksanakan di Base Camp PT Sumber Hijau Permai yang merupakan Mitra dari Kelompok Tani Musi Maju Jaya (KT MMJ). 2. Perkenalan Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta mengkonfirmasikan kep KT MMJ tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan 3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP 1. Tujuan Verikasi lah melihat konsistensi penerapan prinsip-prinsip p legalitas kayu. 2. Verifikasi kegiatan fokus untuk periode bulan Oktober 2014 sd September Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen KT MMJ dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator p Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/ 2016 Pertemuan Penutupan 04 November 2016 Ruang Rapat Camp PT SHP 1. Menyampaikan ucapan terima kasih kep Seluruh pengurus KT MMJ atas bantuan dan kerjasamanya selama verifikasi. 2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Memberitahukan catatan korektif. 4. Membacakan atau memperlihatkan laporan hasil penilikan. 5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP dilampiri dengan notulen dan daftar hadir. Pengambilan Keputusan 18 November 2016 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah KT MMJ dapat mempertahankan S-LK yang telah diberikan atau tidak EQI-F / Halaman 2 dari 7

10 (4) Resume Hasil Penilaian : (a) Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/ 2016 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasa Justifikasi P.1. Kepemilikankayu dapatdibuktikan keabsahannya K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal,kayu dan perdagangannya Pemilik hutanhak mampu menunjukkan keabsahan haknya. a. Dokumenkepemilikan/ penguasaan lahan yang sah(alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang) b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/ Peraturan Perusahaan yang relevan. c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya dilapangan. MEMENUHI NOT APPLICABLE MEMENUHI Kelompok Tani Musi Maju Jaya (KT MMJ/Auditee) telah memiliki dokumen penguasaan lahan yang dibuktikan dengan nya Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) dan Surat Keterangan Tanah Belukar (SKT). SPHAT maupun SKT diterbitkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat. Auditee juga telah memiliki Surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Palembang Nomor: S.563/BPKH II.2/2016 Tanggal 09 November 2016 serta Peta hasil telaah yang menunjukkan bahwa areal Kelompok Tani Musi Maju Jaya (Auditee) ber p Areal Penggunaan Lain (APL) Dilakukan verifikasi akan tetapi tidak dapat diterapkan karena Auditee lah kelompok hutan hak yang tergabung dalam sebuah kelompok tani dan bukan pemegang izin HGU Auditee telah memiliki peta/sketsa lokasi areal hutan milik masing-masing anggota dan Peta Areal Kelompok Tani Musi Maju Jaya. Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, lokasi areal. hutan milik anggota sampling sesuai dengan yang terdapat p peta dan batas antar lahan berupa: Jalan, plang nama, parit/kanal dan patok beton yang dicat warna putih Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. MEMENUHI Auditee dapat menunjukan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu dokumen Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) dan Nota Angkutan. Selama Periode bulan Oktober 2014 sampai dengan September 2016, Auditee telah menerbitkan dokumen SKAU p bulan Oktober Desember 2014 sebanyak Set dengan volume sebesar ,63 M3, sedangkan dokumen Nota Angkutan telah diterbitkan sebanyak 10 Set dengan volume sebesar ,63 M UnitKelolaatas kayu yag berasal dari pohon yangtumbuhalami sebelum terbitnyaalastitel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektorkehutanan dalam halpemungutan atas tegakan yangtumbuh sebelum pengalihanhak ataupenguasaan. EQI-F / Halaman 3 dari 7

11 Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan. NA K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Akte atau dokumen pembentukan kelompok Akte atau dokumen pembentukan kelompok Internal audit anggota kelompok MEMENUHI K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator ImplementasiTanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel atau tidak dapat diterapkan karena areal Auditee ber p Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah ditanami dengan jenis tanaman akasia. Selain itu Auditee tidak melakukan penebangan hutan alam sehingga tidak mempunyai kewajiban melakukan pembayaran PSDH/DR. Auditee telah memiliki Akte Notaris Pendirian Kelompok Tani No.41 Tanggal 26 Juni 2014, oleh Notaris Indra Kurniawan Harahap, SH, dengan nama Kelompok Tani Musi Maju Jaya. MEMENUHI Auditee telah melakukan internal audit secara sensus 100% terhp seluruh anggota yang dilakukan oleh tim audit internal dari PT SHP. NA P2. Pemenuhan terhp peraturan ketenagakerjaan Hasil internal Audit dituangkan dalam tally sheet penilaian yang mengacu kep Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Dirjen PHPL) No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3 /8/2016. Lampiran 2.3 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) P Hutan Hak Termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisara, Hutan Milik Desa, Hutan Adat, Dan Kuburan. Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karena berdasarkan hasil penelusuran dokumen angkutan yang digunakan Auditee periode Oktober 2014 September 2016 (24 Bulan), PT MMJ/Auditee hanya melakukan pengiriman kayu menuju PT Lontar Papirus Pulp&Papper Industry (LPPPI) p Bulan Oktober sampai Desember 2014, sedangkan dari bulan Januari 2015 sampai September 2016 tidak kegiatan pengangkutan kayu. Kewajiban penggunaan tanda V-Legal sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor. P.14/VI-BPPHH/2014 ditetapkan tanggal 29 Desember 2014, sehingga pengangkutan kayu yang dilakukan Auditee p periode bulan Oktober Desember 2014 belum wajib menggunakan tanda V-Legal, dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan (Not Applicable). Untuk mekanisme penggunaan tanda V-Legal yang akan dilaksanakan, Auditee telah melakukan kontrak Sub Lisensi penggunaan tanda V-Legal dengan PT Equality Indonesia No. 037/EQ-VLH/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 K.2.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU Prosedur dan Implementasi K3 a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3. NA Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karena Auditee bukan pemegang izin HGU sehingga tidak diwajibkan melakukan penyusunan pedoman/prosedur K3 EQI-F / Halaman 4 dari 7

12 b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) NA Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karena Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib memiliki peralatan K3 c. Catatan kecelakaan kerja NA Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karena Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja K.2.2.Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. NA Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karena Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib memiliki Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) utk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Ketersediaan Dokumen KKB atau PP NA Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan, karena anggota Kelompok Tani Lubuk Jambi bukan pemegang Hak Usaha Guna (HGU) Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak pekerja yang ma-sih di bawah umur MEMENUHI Berdasarkan Daftar Anggota sebanyak 95 orang dan Arsip Biodata Kelompok Tani Musi Maju Jaya berupa Kartu Tanda Penduduk, seluruhnya tidak yang berusia di bawah 18 tahun, dan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sukamto dan Bapak Misnan (anggota kelompok) yang mengatakan bahwa seluruh anggota tidak yang usianya di bawah umur P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K.3.1.HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku) HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya. MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen SPPL yang ditandatangani oleh ketua Kelompok Tani Musi Maju Jaya p tanggal 1 November Auditee juga telah membuat pernyataan komitmen lingkungan yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua kelompok HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan. b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan MEMENUHI Auditee telah membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup tahun 2015 ditandatangani oleh Ketua Kelompok (M. Royyen Sa ari) MEMENUHI Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan Auditee sesuai dengan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang EQI-F / Halaman 5 dari 7

13 pemantauan lingkungan dibuat lah pemasangan papan peringatan kebakaran, patroli secara rutin dan pemeliharaan jaringan kanal/parit. (b) Lampiran 3.3 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/ 2016 NO JENIS DOKUMEN PEMENUHAN DOKUMEN KETERANGAN A. Dokumen Kelembagaan 1 Akte Notaris Akte Pendirian Kelompok Tani Musi Maju Jaya no.41 Tanggal 26 Juni 2014, Kantor Notaris dan PPAT Indra Kurniawan harahap, SH. SK Menhuk Ham RI Nomor: C-295. HT Th.2005 Tgl 25 Juli SK Kepala BPN. No.148-XVII-2006 Tgl 18 Desember Jl Sisingamangaraja No.20 Jambi. 2 Struktur Organisasi dan Kepeng-urusan 3 Komitmen tertulis untuk memenuhi prinsip dan kriteria verifikasi LK Akte Pendirian Kelompok Tani Musi Maju Jaya Pasal 21 menyebutkan bn pengurus terdiri dari: Ketua Wakil Ketua : Sekretaris : Muhammad Royyen Sa ari 1. Agus Rudianto. 2. Sujimin. 3. Lakoni Solichin. : Nafatil Gusrianto Bendahara : Donna Melvi sinaga Sesuai dengan pasal tersebut pengurus diatas mempunyai tugas dan tanggung jawab masingmasing dalam menjalankan organisasi. Telah tercantum dalam Akta Pendirian, p pasal 5 huruf e. 4 Aturan untuk mengendalikan anggotanya : Aturan untuk mengendalikan anggota telah dijabarkan dalam pasal 7 s.d pasal 10 dari akta notaris yang telah dibuat. a) Hak dan kewajiban tanggung jawab anggota Hak dan kewajiban anggota diatur dalam pasal 8 dan 9. b) Persyaratan menjadi anggota Persyaratan menjadi anggota kelompok tani MMJ diatur dalam pasal 6. EQI-F / Halaman 6 dari 7

14 NO JENIS DOKUMEN PEMENUHAN DOKUMEN KETERANGAN Seluruh warga Negara RI yang memiliki lahan untuk pembangunan HTI baik perorangan atau kelompok di sekitar wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. c) Aturan pencabutan/pembekuan sebagai anggota Keanggotaan berakhir diatur dalam Pasal 10 d) Sistem pengawasan internal dan kontrol terhp anggota. B. Dokumen Teknis 1 Nama dan informasi setiap anggota, Sebagai pengawasan internal telah dibuat surat perjanjian kerjasama Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) dengan PT Sumber Hijau Permai (HTI) dan Kelompok Tani Musi Maju Jaya, yang merupakan gabungan Kelompok Tani Jaya makmur, Kepayang, Karang Agung dan Lakoni Solichin. Yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Informasi yang dicatat dalam daftar anggota meliputi : Nama anggota, Alamat, dan Luas Pemilikan Lahan. 2 Rekaman pelatihan Daftar pelatihan yang telah dilaksanakan yaitu Kelompok Masyarakat Peduli Api (KMPA), yang dikan oleh PT SHP p tahun Peta kawasan hutan - Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan yang dimiliki HTI PT Sumber Hijau Permai (PT SHP). - Peta Hutan Rakyat masing-masing kelompok yang tergabung dalam KT Musi Maju Jaya. 4 Bukti kepemilikan lahan 5 Dokumen terkait dengan pelaksanaan manajemen hutan Terdapat bukti pemilikan lahan berupa surat keterangan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah dan Surat Keterangan Tanah. Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) antara KT MMJ dengan HTI PT Sumber Hijau Permai (PT SHP). 6 Dokumen Internal Audit Dokumen Laporan Audit Internal terhp seluruh anggota kelompok (100%) EQI-F / Halaman 7 dari 7