PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Transkripsi

1

2 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Jalan Jenderal Sudirman (Gedung Kesenian Bung Karno Lt. I) Telp. ( 0365 ) Negara KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN JEMBRANA NOMOR : 050 / 01 / KPA / 2015 TENTANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN JEMBRANA Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misii dan Tujuan serta Sasaran Organisasi; b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana; c. bahwa untuk tujuan dimaksud hurup a dan b diatas, Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-undang.. ii

3 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangnan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ); 10. Peraturan Pemerintah. iii

4 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasii Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011; 15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 64 tahun 2011 tanggal 24 Nopember 2011, Tentang Rincian Tugas Pokok Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Menetapkan : M E M U T U S K A N PERTAMA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014; KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan laporan Kepala Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana KETIGA : Naskah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana 2014 dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini KEEMPAT.. iv

5 KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Negara Pada tanggal 2 Januari 2015 Kepala Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana, Ida Ayu Made Dharma Yanti Putra,SH Pembina Tk. I NIP : TEMBUSAN disampaikan kepada Yth : 1. Bupati Jembrana sebagai laporan, 2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana sebagai laporan, 3. Wakil Bupati Jembrana sebagai laporan, 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana sebagai laporan, 5. Kepala Badan/Dinas/ Kantor/instansi dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, 6. Para Camat se Kabupaten Jembrana, 7. Arsip. v

6 KATA PENGANTAR Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, maka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011, yang ditetapkan pada tanggal 22 Nopember 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana Kantor, Arsip dan Dokumentasi berubah nama menjadi Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana, kemudian mengalami perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Jembrana tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana; Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2009, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana; terakhir Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana. Secara operasional Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana dimulai sejak dilantiknya Pejabat struktural pada tanggal 28 Februari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 merupakan laporan capaian kinerja, setelah berlakunya Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2011, dimana terdapat tugas pokok dan fungsi Kantor dan Arsip. Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, dimana setiap eselon II ke atas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan Renstra Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Jembrana Tahun Hasil evaluasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan penyusunan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan di masa yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan vi

7 Kami menyadari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, masih banyak kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan. Mudah - mudahan laporan ini dapat dipergunakan atau diamanatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Negara, 2 Januari Kepala Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana, Ida Ayu Made Dharma Yanti Putra,SH Pembina Tk. I NIP : vii

8 DAFTAR ISI Halaman SK PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ii KATA PENGANTAR... vi DAFTAR ISI... viii DAFTAR TABEL... ix DAFTAR BAGAN... x BAB I PENDAHULUAN... 1 A. UMUM... 1 I. Dasar Hukum... 1 II. Organisasi... 3 III. Aspek Strategis IV. Permasalahan Utama BAB II PERENCANAAN KINERJA A. PERJANJIAN KINERJA BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI B. REALISASI ANGGARAN BAB IV P E N U T U P A. KESIMPULAN B. SARAN - SARAN LAMPIRAN LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 : Rencana Kinerja Tahunan : Penetapan Kinerja : Penetapan Kinerja Perubahan : Pengukuran Kinerja viii

9 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah 14 Tabel 3.1 Hasil Kinerja Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun Tabel 3.2 Realisasi masing-masing Belanja Tidak Langsung Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun Tabel 3.3 Realisasi masing-masing Belanja Langsung Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun Tabel 3.4 Realisasi masing-masing Belanja Tidak Langsung Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun Tabel 3.5 Realisasi masing-masing Belanja Langsung Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun Tabel 3.6 Realisasi masing-masing Belanja Tidak Langsung Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 dan 35 Perbandingan Tahun Sebelumnya (Tahun 2013) Tabel 3.7 Realisasi masing-masing Belanja Langsung Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 dan Perbandingan 37 Tahun Sebelumnya (Tahun 2013) Tabel 3.8 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun ix

10 DAFTAR BAGAN Bagan 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Berdasarkan Perbup No. 64 Tahun 2011 Halaman 9 x

11 1 Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan perpustakaan dan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana menyusun Rencana Strategik (Renstra), yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), RKA Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana ini kemudian dimasukkan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten. Setelah RAPBD ditetapkan menjadi APBD oleh Bupati berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati, diterbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). DPA Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana memuat tentang rincian anggaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam setahun. I. Dasar Hukum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut : ( 1 ). Landasan Idiil yaitu Pancasila, ( 2 ). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945, ( 3 ). Landasan Operasional :

12 2 a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 ); g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

13 3 i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ); j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; l. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 ) ; m. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 64 tahun 2011, Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana II. Organisasi Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 64 Tahun 2011, tentang Rincian Tugas Pokok Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana maka masing-masing pejabat memiliki uraian tugas sebagai berikut: 1. Kepala Kantor Kepala Kantor dan Arsip memiliki tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan di bidang pengelolaan perpustakaan dan arsip; b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas; c. melaksanakan pengelolaan, pelayanan, pembinaan dan pengembangan di bidang perpustakaan dan arsip; d. mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

14 4 e. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku; f. menilai kinerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; g. mengawasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan perpustakaan, arsip, dokumentasi, data dan Pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. menyampaikan bahan dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 2. Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, dan keuangan Kantor. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. penyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha sesuai kebijakan Kantor; b. penyelenggara urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, dan keuangan Kantor; c. pengkoordinasi pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, dan keuangan Kantor; dan d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor dan Arsip adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja; b. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, dan keuangan dengan meneliti rencana tahunan barang unit yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia serta disesuaikan dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;

15 5 c. melaksanakan pengadaan, pengeluaran dan pengawasan bahan/barang guna memenuhi kebutuhan materiil kegiatan serta mengamankan seluruh inventaris kantor; d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Tata Usaha, serta mencari alternatif pemecahannya; e. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; f. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 3. Seksi Arsip Seksi Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, pelayanan, pembinaan dan pemeliharaan arsip daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Seksi Arsip mempunyai fungsi: a. penyusun rencana kerja Seksi berdasarkan kebijakan di bidang pengelolaan arsip, dokumentasi, dan data ; b. penyelenggara pengelolaan, pemeliharaan dan pembinaan di bidang kearsipan; c. pengkoordinasi pelaksanaan urusan pengelolaan dan pemeliharaan arsip daerah; dan d. pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Kepala Seksi Arsip memiliki rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Arsip berdasarkan kebijakan di bidang pengelolaan arsip; b. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan arsip; c. melakukan akuisisi Arsip pada seluruh SKPD dilingkugan Pemerintah Kabupaten Jembrana; d. memberikan pelayanan dalam urusan di bidang arsip; e. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan memberikan bimbingan kepada petugas fungsional kearsipan ( arsiparis);

16 6 f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Arsip serta mencari alternatif pemecahannya. g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; i. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 4. Seksi Pengolahan Seksi Pengolahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perpustakaan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Seksi Pengolahan mempunyai fungsi : a. penyusun rencana kerja Seksi berdasarkan kebijakan di bidang pengelolaan perpustakaan; b. penyelenggara pengelolaan di bidang perpustakaan; c. pengkoordinasi pelaksanaan urusan pengelolaan perpustakaan; dan d. pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Untuk melaksanakan fungsinya Kepala Seksi Pengolahan memiliki rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja Seksi berdasarkan kebijakan di bidang pengelolaan perpustakaan; b. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan pelestarian di bidang perpustakaan; c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan memberikan bimbingan kepada petugas fungsional pustakawan daerah; d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi serta mencari alternatif pemecahannya;

17 7 e. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; f. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 5. Seksi Pelayanan Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan perpustakaan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi : a. penyusun rencana kerja Seksi berdasarkan kebijakan di bidang pelayanan perpustakaan; b. penyelenggara pelayanan dan pemeliharaan perpustakaan; c. pengkoordinasi pelaksanaan urusan pelayanan perpustakaan; dan d. pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Untuk melaksanakan fungsinya, Kepala Seksi Pelayanan memiliki rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja Seksi berdasarkan kebijakan di bidang pelayanan perpustakaan; b. memberikan pelayanan dibidang perpustakaan; c. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi serta mencari alternatif pemecahannya; d. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; e. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

18 8 f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 6. Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

19 9 Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor dan Arsip, maka disusun struktur organisasi dan mekanisme kerja sebagaimana bagan nomor 1 dibawah ini : Bagan No. 1 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN JEMBRANA BERDASARKAN PERBUP NO. 64 TAHUN 2011 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Seksi Arsip SUB. BAG. TU Seksi Pengolahan Seksi Pelayanan Berdasarkan data bulan Desember 2014 jumlah pegawai yang ada di Kantor dan Arsip (KPA) Kabupaten Jembrana adalah 16 orang yang terdiri dari: Sarjana (S1 ) sebanyak 8 orang, Sarjana Muda sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 4 orang, SLTP sebanyak 1 orang.pejabat Struktural sebanyak 5 orang, Pejabat Fungsional sebanyak 1 orang dan Staf sebanyak 10 orang.

20 10 III. Aspek Strategis Aspek Strategik Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA), sebagai berikut : 1. Visi Visi Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana adalah : Terwujudnya masyarakat jembrana yang gemar membaca, berpengetahuan luas dan dapat menata serta melestarikan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi. Penjelasan Visi : Menciptakan dan memantapkan kebiasaan membaca sejak usia dini. Peningkatan pelayanan perpustakaan, arsip, dan memberikan pelayanan peminjaman buku-buku perpustakaan dan menumbuh kembangkan minat baca masyarakat, serta penataan penyimpanan arsip Peningkatan pelayanan yang prima, melalui peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia dibidang perpustakaan dan arsip. 2. Misi Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana dalam menyelenggarakan tugas pemerintah. Adapun misi Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana dirumuskan sebagai berikut : a. Meningkatkan pelayanan Desa/Kelurahan, Khusus Perguruan b. Umum, Daerah, Sekolah, Tinggi dan Tempat Ibadah. Meningkatkan sistem pengelolaan pelayanan serta meningkatkan kualitas pengelolaan arsip sebagai alat bukti yang sah. c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di bidang dan Arsip serta Informasi.

21 11 IV. Permasalahan Utama Permasalahan utama diprediksi secara umum yang dihadapi dalam pencapaian Visi dan Misi Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana tersebut telah tertuang dalam Renstra , yang dijabarkan secara riil pada tahun ini adalah sebagai berikut : 1. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan di SKPD sehingga dalam praktek pelaksanaannya agak sulit dipahami oleh petugas pengelola kearsipan di SKPD. 2. Belum adanya tenaga arsiparis dalam melaksanakan pembinaan diseluruh sekolah, desa/kelurahan juga SKPD yang ada di Kabupaten Jembrana 3. Belum memiliki gedung penitipan arsip dan petugas arsiparis untuk SKPD-SKPD yang ada di Kabupaten Jembrana. 4. Kurangnya Sumber Daya Manusia khususnya Tenaga Pustakawan untuk mengolah bukubuku, sebab buku-buku sebelum dilayankan atau dipinjam oleh pengunjung, terlebih dahulu diolah dengan tahapan sebagai berikut : pencatatan, pengklasifikasisan, pengkatalogisasian, pelabelan dan penjajaran. 5. Terbatasnya jumlah mobil perpustakaan keliling.

22 12 Perjanjian Kinerja Merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab/ kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun tujuan diterapkannya Perjanjian Kinerja adalah: (a) Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur. (b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. (c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. (d) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. (e) Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Bersama ini disampaikan Perjanjian Kinerja Tahun 2014 sebagai berikut :

23 13 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Jalan Jenderal Sudirman(Gedung Kesenian Bung Karno) Nomor: - Telp. ( 0365 ) N E G A R A PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PENETAPAN KINERJA TAHUN : 2014 Dalam ranga mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Ida Ayu Made Dharma Yanti Putra,SH : Kepala Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Gede Gunadnya,SH.,MH. Jabatan : Sekretaris Daerah Selaku atas nama Bupati Jembrana Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Negara, 23 Pebruari 2012 Pihak Pertama, Kepala Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana GEDE GUNADNYA, SH., MH. Pembina Utama Muda NIP Ida Ayu Made Dharma Yanti Putra, SH. Pembina NIP

24 14 sarana dan prasarana kearsipan Tabel 2.1 PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) Persentase terpenuhinya Program Penyelamatan kebutuhan pengolahan 40% dan Pelestarian Rp ,- dan penyimpanan arsip Dokumen/ Arsip Daerah SDM dalam pengelolaan kearsipan minat baca layanan perpustakaan keliling Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang dibeli Persentase terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan Jumlah sarana pemeliharaan arsip yang dibeli Persentase meningkatnya keterampilan pengolahan kearsipan Jumlah pembinaan kearsipan yang dilaksanakan dalam setahun Jumlah sasaran SDM yang di-bimtek Persentase minat baca masyarakat Jumlah sasaran SDM yang di-bimtek Jumlah pembinaan perpustakaan yang dilaksanakan dlm setahun Jumlah bahan pustaka yang dibeli Jumlah lomba-lomba minat baca dalam setahun Jumlah lomba perpustakaan terbaik se Kabupaten Jembrana dalam setahun Jumlah perpustakaan keliling ke Desa/kelurahan/sekolah dalam setahun 402 buah 65% 10 item 52% 102kali 51 orang 49% 50 orang 144 kali 1 paket 1 kali 1 kali 144 kali Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Sosialisasi/ PenyuluhanKearsipan di Lingkungan Instansi pemerintah/swasta Rp ,- Bimtek Pengelolaan Kearsipan Rp ,- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Bintek Pengelolaan Pembinaan Lomba-lomba minat baca Lomba Terbaik Pemasyarakatan Minat dan kebiasaan Membaca Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,-

25 15 Jumlah Anggaran Program 4 buah : Rp ,-

26 16 Dengan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana.

27 17 A.1 Capaian Kinerja Tahun Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/ kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan dalam pengambilan keputusan. Analisis tersebut meliputi perbandingan antara hasil tahun ini dengan hasil tahun sebelumnya, serta perbandingan antara hasil sebuah SKPD dengan SKPD lainnya dalam satu daerah maupun daerah lainnya. Pencapaian Kinerja masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Sarana dan Prasarana Kearsipan Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya sarana dan prasarana kearsipan dilakukan melalui program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah dan Program Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah terdiri atas 1 kegiatan yaitu : Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip, yang memiliki indikator kegiatan yaitu : jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang dibeli dengan target 404 buah. Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip pada tahun 2013 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (90,91%), dengan demikian kegiatan Pengadaan sarana

28 18 pengolahan dan penyimpanan arsip sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 5 orang dan 1 paket peralatan. Sedangkan, Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip pada tahun 2014 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp ,realisasi sebesar Rp ,- (100,00%), Jumlah Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip yang dibeli dengan target 1,061 buah,dengan demikian kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 5 orang dan 1 paket peralatan. Untuk lebih jelasnya gambaran kegiatan pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip dari tahun 2012 sampai tahun 2014 pada Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana dapat dilihat dalam table sebagai berikut : Pengadaan sarana dan prasarana No 1 - Tahun 2012 Box file arsip Kertas Samson kraf Stiker label Rak katalog Tahun Maf gantung - Filing kabinet - Tahun 2014 Box File Maf Folder Maf Gantung Kartu Pembantu kearsipan Kartu kendali kearsipan masuk Kartu kendali kearsipan keluar Rak Buku untuk Arsip Sesuai dengan table pengadaan sarana dan prasarana/pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan. Dengan pengalokasikan dana dari tahun 2012 sampai tahun 2014 untuk pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip adalah untuk dapat meningkatkan kualitas/mutu dalam penataan arsip baik arsip aktip maupun inaktip yang ada di Kantor perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana.

29 19 2. SDM dalam pengelolaan kearsipan Kebijakan untuk mencapai sasaran meningkatnya SDM dalam pengelolaan kearsipan adalah Penyelamatan Arsip Daerah. Program yang digunakan untuk merealisasikan Sasaran SDM dalam pengelolaan kearsipan adalah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi terdiri atas 2 kegiatan yaitu : Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta, yang memiliki indikator kegiatan yaitu : Jumlah pembinaan kearsipan yang dilaksanakan dalam setahun; dan Kegiatan Bintek Pengelolaan Kearsipan, yang memiliki indikator kegiatan yaitu : jumlah sasaran SDM yang di-bintek Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta pada tahun 2013 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (99,24%), dengan demikian kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 5 orang dan 1 paket peralatan. Sedangkan, Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta pada tahun 2014 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (98,56%), dengan demikian kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 5 orang dan 1 paket peralatan. Kegiatan Bintek pengelolaan kearsipan pada tahun 2013 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,(89,67%), dengan demikian kegiatan Bintek pengelolaan kearsipan sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Bintek pengelolaan kearsipan dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 5 orang dan 1 paket peralatan. Sedangkan, Kegiatan Bintek pengelolaan kearsipan pada tahun 2014 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (79,59%), dengan demikian kegiatan Bintek pengelolaan kearsipan sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Bintek pengelolaan kearsipan

30 20 dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 5 orang dan 1 paket peralatan. Untuk lebih jelasnya gambaran kegiatan sosialisasi penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta dan bintek pengelolaan kearsipan dari tahun 2012 sampai tahun 2014 di Kabupaten Jembrana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : No Kegiatan 1 Sosialisasi penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta 2 Bintek Pengelolaan kearsipan kali 61 orang Tahun kali kali 51 orang 51 orang Kegiatan sosialisasi penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta tahun 2012 melalui pembinaan arsip masuk desa ( AMD ) adalah sasaranya 51 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Jembrana sedangkan kegiatan sosialisasi penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta tahun 2013 sampai tahun 2014 adalah tetap sasaranya 51 desa/kelurahan dan sekolah. Pelaksanaan kegiatan bintek kearsipan tahun 2012 yang jumlahnya 61 orang sasarannya adalah SKPD Badan, Dinas,Kantor dan Sekretariat yang ada di Kabupaten Jembrana, sedangkan Pelaksanaan kegiatan bintek kearsipan tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 sasarannya adalah 51 Desa/Kelurahan dan SKPD yang ada di Kabupaten Jembrana. Dengan terlaksananya sosialisasi penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta dan bintek kearsipan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mempunyai nilai yang positip bagi petugas pengelola kearsipan di masing-masing SKPD, sehingga para petugas akan menjadi lebih memahami dan mempunyai kemampuan dalam pengelolaan kearsipan di masing-masing SKPD yang akan bermuara pada peningkatan kualitas SDM. Disamping itu juga dengan terlaksannya sosialisasi penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta dari tahun 2012 sampai dengan 2014 dan bintek kearsipan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 membawa dampak positip bagi SKPD, desa/kelurahan, mengingat dalam lomba pengelolaan kearsipan desa/kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2014, Desa Mendoyo Dangin Tukad mewakili Kabupaten Jembrana dalam

31 21 lomba pengelolaan kearsipan tersebut memperoleh juara harapan II. Tujuan dari sosialisasi penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta, pembinaan kearsipan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai tugas, tanggung jawab dan kewajiban sebagai tenaga pengelola arsip dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas ( dapat memberikan pelayanan prima di bidang kearsipan ). Sedangkan tujuan kegiatan Bimtek kearsipan adalah untuk meningkatkan SDM berkualitas agar para petugas pengelola arsip mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan serta penyimpanan arsip dan mampu menyediakan informasi dengan tepat, lengkap, akurat, dan tepat waktu secara efisien dan profesional. 3. Minat Baca Kebijakan untuk mencapai sasaran Minat Baca adalah Optimalisasi Kinerja. Programyang digunakan untuk merealisasikan sasaran Minat Baca adalah melalui program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan dalam tahun 2014 terdiri atas beberapa kegiatan yang mendukung sasaran Minat Baca yaitu : a. Bintek Pengelolaan.Indikator Kegiatan Bintek Pengelolaan yaitu Jumlah sasaran SDM yang di Bimtek dengan target 51 orang. b. Pembinaan. Indikator Kegiatan Pembinaan yang memiliki indikator kegiatan yaitu : Jumlah Pembinaan pada Desa/ Kelurahan/ Sekolah dalam setahun, Jumlah bahan pustaka yang dibeli dengan target 144 kali. c. Lomba-lomba Minat Baca. Indikator Kegiatan Lomba-lomba Minat Baca yang memiliki indikator kegiatan yaitu : Jumlah lomba-lomba minat baca dalam setahun dengan target 1 kali. d. Lomba Terbaik. Indikator Kegiatan Lomba Terbaik yang memiliki indikator kegiatan yaitu : Jumlah Lomba Terbaik se-kabupaten Jembrana dalam setahun dengan target 1 kali. Kegiatan BINTEK PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN dalam Tahun 2013,tidak dilaksanakan karena terbatasnya anggaran yang ada sedangkan pada Tahun 2014 Bintek

32 22 Pengelolaan dialokasikan Anggaran sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (92,66%),untuk melaksanakannya dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 10 orang dan 1 paket peralatan. Kegiatan PEMBINAAN PERPUSTAKAAN pada tahun 2013 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (99,25%),sedangkan Kegiatan pembinaan dan Pengadaan Buku Umum Tahun 2014 dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,-(99,98%) dengan demikian kegiatan Pembinaan sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 10 orang dan 1 paket peralatan. Peningkatan dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pembinaan ini terlihat sangat besar dari tahun 2013 ke tahun Hal ini disebabkan karena Belanja Penyediaan Bahan Pustaka yang sebelumnya merupakan kegiatan tersendiri, pada tahun 2013 sampai sekarang dimasukkan ke dalam kegiatan Pembinaan. Kegiatan LOMBA-LOMBA MINAT BACA pada tahun 2013 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,(90,05%), dengan demikian kegiatan Lomba-lomba Minat Baca sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Lomba-lomba Minat Baca dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 15 orang dan 1 paket peralatan. Sedangkan, Kegiatan Lomba-lomba Minat Baca pada tahun 2014 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (91,07%), dengan demikian kegiatan Lomba-lomba Minat Baca sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Lomba-lomba Minat Baca dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 15 orang dan 1 paket peralatan. Kegiatan LOMBA PERPUSTAKAAN TERBAIK pada tahun 2013 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,(99,15%), dengan demikian kegiatan Lomba Terbaik sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Lomba Terbaik dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 15 orang dan 1 paket peralatan. Sedangkan, Kegiatan Lomba Terbaik pada tahun 2014 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- 100,00%), dengan demikian kegiatan Lomba Terbaik sudah

33 23 terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Lomba Terbaik dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 15 orang dan 1 paket peralatan. Secara sederhana dapat kita lihat peningkatan minat baca Masyarakat Kabupaten Jembrana dalam 3 tahun terakhir sesuai dengan tabulasi pengunjung, tabulasi buku peminjam, tabulasi buku yang dipinjam, tabulasi anggota perpustakaan dan tabulasi buku yang dibaca sebagai berikut : No Tabulasi Pengunjung Buku peminjam Buku yang dipinjam Buku yang di baca Anggota perpustakaan Tahun (org) Dari table di atas bahwa dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah tabulasi pengunjung, tabulasi buku peminjam, tabulasi buku yang dipinjam, tabulasi buku yang dibaca dan tabulasi jumlah anggota perpustakaan. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 tabulasi pengunjung, tabulasi buku peminjam, tabulasi buku yang dipinjam, tabulasi buku yang dibaca dan tabulasi jumlah anggota perpustakaan mengalami peningkatan antara lain tabulasi pengunjung dari menjadi atau meningkat orang ( meningkat 56,10%), tabulasi buku peminjam dari 814 menjadi 854 atau meningkat 40 buku peminjam (meningkat 4,91% ), tabulasi buku yang dipinjam dari 1.307menjadi atau meningkat 167 buku (meningkat 12,77%), tabulasi buku yang dibaca dari menjadi atau meningkat buku (meningkat 18,45%) dan tabulasi anggota perpustakaan dari 139 menjadi 150 atau meningkat 11 orang (meningkat 79,14%). Dari tahun 2013 sampai tahun 2014 juga mengalami peningkatan diantaranya tabulasi pengunjung dari menjadi atau meningkat 15 orang (meningkat 0,10%), tabulasi buku peminjam dari 854 menjadi 863 atau meningkat 9 buku peminjam (meningkat 1,05 % ), tabulasi buku yang dipinjam dari menjadi atau meningkat 12 buku (meningkat 0,81 %), tabulasi buku yang dibaca dari menjadi atau meningkat 5 buku (meningkat 0.06%) dan tabulasi anggota perpustakaan dari 150 menjadi 165 atau meningkat 15orang (meningkat 10%). Mengacu pada jumlah penduduk Kabupaten Jembrana yang usianya 10 tahun sampai dengan 59 tahun pada tahun 2013 berjumlah jiwa sedangkan jumlah kunjungan ke

34 24 Kabupaten Jembrana tahun 2013 adalah orang, artinya pada tahun 2013 penduduk Kabupaten Jembrana yang memanfaatkan keberadaan Kabupaten Jembrana berjumlah 5,89%. Sedangkan Mengacu pada jumlah penduduk Kabupaten Jembrana yang usianya 10 tahun sampai dengan 59 tahun pada tahun 2014 berjumlah jiwa sedangkan jumlah kunjungan ke Kabupaten Jembrana tahun 2014 adalah orang, artinya pada tahun 2014 penduduk Kabupaten Jembrana yang memanfaatkan keberadaan Kabupaten Jembrana berjumlah 5,94%. Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Jembrana dengan kunjungan masyarakat Kabupaten Jembrana dari tahun 2013 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 0,05%. Dengan meningkatnya kunjungan Masyarakat Kabupaten Jembrana ke Kabupaten Jembrana setiap tahun sampai tahun 2014 tidak lepas dari sangat strategisnya tempat Kabupaten Jembrana yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman (Gedung Kesenian Bung Karno) Lantai I, disamping didukung oleh program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Untuk mempertahan dan meningkatkan nilai yang positif tersebut, tentunya perlu didukung juga dengan kuantitas dan kualitas SDM serta serana dan prasarana yang memadai, sehingga meningkatkan minat baca masyarakat serta terwujudnya Masyarakat Kabupaten Jembrana yang gemar membaca dan berpengetahuan luas. 4. Layanan keliling Strategi untuk mencapai sasaran Layanan Keliling dilakukan melalui program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan yang mendukung sasaran Layanan Keliling terdiri atas 1 kegiatan yaitu : Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca, yang memiliki sasaran kegiatan yaitu : Jumlah kunjungan Keliling ke Desa/ Kelurahan/ Sekolah dalam setahun. Kegiatan PEMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA dalam Tahun 2013 dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (96,46 %) Sedangkan kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Tahun 2014 dialokasikan anggaran dala APBD sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,-

35 25 (99,79%), dengan demikian kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca sudah terlaksana dengan tuntas.untuk melaksanakannya dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 10 orang, dan 1 paket peralatan. layanan perpustakaan keliling dalam 3 tahun terahir dapat di lihat dalam table sebagai berikut. No Kali Tahun Kali kali orang orang orang Uraian 1. Layanan perpustakaan keliling 2 Jumlah pengunjung Berdasarkan table tersebut di atas layanan perpustakaan keliling maupun jumlah kunjungan mengalami peningkatan. Peningkatan layanan perpustakaan keliling dan jumlah kunjungan dari tahun 2012 sampai tahun 2014 sebagai berikut: layanan perpustakaan keliling dari 144 kali menjadi 160 atau meningkat 16 kali (11,11 % ), jumlah pengunjung dari menjadi atau meningkat orang ( 10,06% ). Pada tahun 2012 sampai 2014 layanan perpustakaan keliling dan jumlah pengunjung mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut adalah layanan perpustakaan keliling dari 160 kali menjadi 161 kali atau meningkat 1 kali (meningkat 0,62%) dan pengunjung dari menjadi atau meningkat 50 (meningkat 0,44 %). Pelayanan perpustakaan keliling secara rutin dilaksanakan setiap bulan januari sampai bulan Desember ke sekolaah SD, SMP/MTs, SMA/ SMK/ MA maupun Desa/ Kelurahan yang ada di Kabupaten Jembrana. Pelayanan perpustakaan keliling ini untuk memotivasi dan mendorong bagi siswa maupun masyarakat untuk menumbuh kembangkan minat dan kebiasaan membaca bagi masyarakat Kabupaten Jembrana terutama anak-anak sekolah. Tujuan dari program dan kegiatan pelayanan perpustakaan keliling ini adalah: 1. Pemerataan layanan informasi melalui buku. 2. Membiasakan untuk membaca dan cinta buku. 3. Meningkatkan minat baca. 5. Sarana dan Prasarana Strategi untuk mencapai sasaran sarana dan prasarana perpustakaan dilakukan melalui program Peningkatan Sarana Prasarana Umum Daerah.

36 26 program Peningkatan Sarana Prasarana Umum Daerah terdiri atas 1 kegiatan yaitu : Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Umum Daerah, yang memiliki sasaran kegiatan yaitu : jumlah rak buku, meja baca dan kursi baca yang dibeli. Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Umum Daerah pada Tahun 2014.Kegiatan Pengadaan Saranan dan Prasarana Umum Daerah,dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp ,- Realisasi sebesar Rp ,- (). dengan demikian kegiatan Pendadaan Sarana dan Prasarana Umum Daerah sudah terlaksana dengan tuntas.untuk melaksanakannya dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 10 orang, dan 1 paket peralatan. Rangkuman hasil kinerja Kantor Dan Arsip Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan Urusan adalah : Tabel 3.1 Hasil Kinerja Kantor Dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 URUSAN : 1 No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Realisasi minat Persentase baca minat baca masyarakat - Jumlah sasaran SDM yang di-bintek - Jumlah pembinaan perpustakaan yang dilaksanakan dalam setahun - Jumlah Bahan Pustaka yang dibeli - Jumlah lomba minat baca dalam setahun - Jumlah Lomba Capaian Kinerja 6 51% 51,75% 101,47% 50 orang 50 orang 144 kali 2 paket 111,81% 161kali 2 paket (1.835 bk) 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

37 layanan perpustakaan keliling Terbaik sekabupaten Jembrana dalam setahun - Jumlah kunjungan perpustakaan keliling ke Desa/ kelurahan/ sekolah dalam setahun sarana dan prasarana perpustakaan - Jumlah sarana dan prasarana yang dibeli 144 kali 161 kali 3 item 3 item URUSAN : ARSIP 1 No Sasaran strategis 1 2 Sarana dan prasarana kearsipan Indikator Kinerja 3 Target Realisasi 4 5 Persentase terpenuhinya kebutuhan 50% pengolahan dan penyimpanan arsip - Jml sarana buah pengolahan arsip yg dibeli 1 buah - Jml sarana penyimpanan arsip yg dibeli - Jml sarana 10 item pemeliharaan arsip yg dibeli 2 S D M dalam pengelolaan kearsipan Prosentase meningkatnya ketrampilan pengolahan kearsipan 73% Capaian Kinerja buah 1 buah 10 item 100 %

38 28 Jumlah pembinaan kearsipan yang dilaksanakan dalam setahun Jumlah sasaran SDM yang dibimtek 102 kali 102 kali 51 orang 51 orang B.1. Realisasi Anggaran Kantor dan Arsip Tahun 2013 Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2013, didukung dengan dana sejumlah Rp ,00 yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Alokasi belanja tidak langsung Rp ,00 (73,28%) dan Alokasi belanja langsung sebesar Rp ,00 (26,73%). Bila dibandingkan antara belanja langsung dengan belanja tdk langsung, maka sebagian besar dana APBD digunakan sebagai belanja tidak langsung. Setelah Perubahan pada Tahun Angaran 2013 Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana memperoleh Alokasi Dana APBD sebesar Rp ,00, berupa Belanja tidak Langsung Rp ,00 (74,84%) dan Belanja Langsung sebesar Rp ,00 (25,16%). Bila dibandingkan antara belanja langsung dengan belanja tak langsung, maka sebagian besar dana APBD digunakan sebagai belanja tidak langsung. Realisasi belanja Tahun 2013 sebesar Rp ,00 terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung. Realiasi belanja tak langsung Rp ,00 (83,13%) dengan demikian sisa dana belanja tidak langsung sebesar Rp ,00(16,87%) dan Realisasi belanja langsung sebesar Rp ,00 (85,21%). Dengan demikian, maka sisa dana belanja langsung sebesar Rp ,00 (14,79%) Rincian selengkapnya adalah :

39 29 1. Belanja Tidak Langsung Tabel 3.2 Realisasi masing-masing Belanja Tidak Langsung Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2013 No Uraian Gaji dan Tunjangan Pagu Dana Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Realisasi % ,48% ,00% - Gol III 4 orang ,17% - Gol II 9 orang e. Fungsional Pustakawan ,15% ,87% ,34% a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - Kepala Kantor 1 orang - Kasubag TU 1 orang - Kaseksi 3 orang b. Tambahan Penghasilan utk staf PPK 2 orang c. Tambahan Penghasilan utk Sopir 2 orang d. Tambahan Penghasilan utk Staf Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya -Uang Makan, 22org x 22hr x 12bl x Tunjangan Bendahara - Bendahara Pengeluaran 1 orang Tunjangan Bendahara Pembantu - Bendahara Pengeluaran Pembantu 1 orang Tunjangan PPTK - Tunjangan PPTK 2 orang Tunjangan Pengurus Barang - Tunjangan Pengurus Barang 1 orang Tunjangan Pejabat Pengadaan - Tunjangan Pejabat Pengadaan 1 orang Tunjangan PPK SKPD - Tunjangan PPK SKPD 1 orang Total 83,16% Ket. Sisa Rp ,14% Sisa Rp Sisa Rp ,Sisa Rp ,- Sisa Rp ,- Sisa Rp Sisa Rp ,-

40 30 2. Belanja Langsung Belanja langsung pada Kantor dan Arsip pada tahun 2013 sebesar Rp ,00 terdiri atas 20 kegiatan. Uraian selengkapnya adalah : Tabel 3.3 Realisasi masing-masing belanja langsung Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2013 No Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta Bintek Pengelolaan Kearsipan Belanja Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Upakara/ Upacara Keagamaan Penyediaan Jasa sewa kendaraan dinas/ operasional Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pemasyarakatan minat Capaian Fisik Pagu Anggaran Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Realisasi % Capaia n Keterangan Sdh terlaksana/sisa Rp ,- 90,01% ,01% 99,24% ,24% 89,67% ,67% Sdh terlaksana/sisa Rp , SudahTerlaksana ,11% Sudah terlaksana/ sisa Rp , Sudah terlaksana 76,31 % ,31% 97,37% ,37% 85,43% ,43% 100 % Sudah terlaksana 63,21% ,21% Sudah terlaksana / sisa Rp ,00 69,32% ,32% Sudah Terlaksana / sisa Rp , Sudah Terlaksana 99% % Sudah Terlaksana / sisa Rp , Sudah Terlaksana 91,33% ,33% Sudah Terlaksana / sisa Rp ,- 96,46% ,46% Sudah Terlaksana / 74,11% Sdh terlaksana/sisa Rp ,- Sudah Terlaksana / sisa Rp ,Sudah terlaksana / sisa ,00 Sudah terlaksana / sisa Rp ,-

41 31 18 dan kebiasaan membaca Pembinaan 99,25% sisa Rp , ,25% 19 Lomba-lomba minat baca 90,05% ,05% 20 Lomba perpustakaan terbaik 99,15% ,15% 85,22% ,22% Totoal keuangan Rata-rata capaian Sudah Terlaksana / sisa Rp ,Sudah Terlaksana / sisa Rp ,Sudah terlaksana/ sisa Rp , ,00 Target keuangan Belanja langsungtahun 2013 sebesar Rp ,00 Realisasi Rp ,00 capaian (85,22%), sedangkan capaian fisik rata-rata 85,22% B.2. Realisasi Anggaran Kantor dan Arsip Tahun 2014 Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014, didukung dengan dana sejumlah Rp ,00 yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Alokasi belanja tidak langsung Rp ,00 (74,72%) dan Alokasi belanja langsung sebesar Rp ,00 (25,28%). Bila dibandingkan antara belanja langsung dengan belanja tdk langsung, maka sebagian besar dana APBD digunakan sebagai belanja tidak langsung. Setelah Perubahan pada Tahun Angaran 2013 Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana memperoleh Alokasi Dana APBD sebesar Rp ,00, berupa Belanja tidak Langsung Rp ,00 (70,79%) dan Belanja Langsung sebesar Rp ,00 (29,21%). Bila dibandingkan antara belanja langsung dengan belanja tak langsung, maka sebagian besar dana APBD digunakan sebagai belanja tidak langsung. Realisasi belanja Tahun 2014 sebesar Rp ,00 terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung. Realiasi belanja tak langsung Rp ,00 (86,25%) dengan demikian sisa dana belanja tidak langsung sebesar Rp ,00 (13,75%) dan Realisasi belanja langsung sebesar Rp ,00 (82,98%). Dengan demikian, maka sisa dana belanja langsung sebesar Rp ,00 (17,02%) Rincian selengkapnya adalah :

42 32 1. Belanja Tidak Langsung Tabel 3.4 Realisasi masing-masing Belanja Tidak Langsung Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 No 1 2. Uraian Gaji dan Tunjangan Realisasi % ,65% ,00% ,48% ,00% - Gol III 5 orang ,67% - Gol II 8 orang ,46% ,50% ,50% a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - Kepala Kantor 1 orang - Kasubag TU 1 orang - Kaseksi 3 orang b. Tambahan Penghasilan utk staf PPK 2 orang c. Tambahan Penghasilan utk Sopir 2 orang d. Tambahan Penghasilan utk Staf e. Fungsional Pustakawan 3. Pagu Dana Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya -Uang Makan, 22org x 22hr x 12bl x Tunjangan Bendahara - Bendahara Pengeluaran 1 orang - Pembantu Bendahara Pengeluaran 1 orang Tunjangan PPTK - Tunjangan PPTK 2 orang Tunjangan Pengurus Barang - Tunjangan Pengurus Barang 1 orang Tunjangan Pejabat Pengadaan - Tunjangan Pejabat Pengadaan 1 orang Tunjangan PPK SKPD - Tunjangan PPK SKPD 1 orang Total 86,25% Ket. Sisa Rp Sisa Rp Sisa Rp Sisa Rp ,Sisa Rp ,Sisa Rp ,- Sisa Rp ,- Sisa Rp ,-

43 33 2. Belanja Langsung Belanja langsung pada Kantor dan Arsip pada tahun 2014 sebesar Rp ,00 terdiri atas 22 kegiatan. Uraian selengkapnya adalah : Tabel 3.5 Realisasi masing-masing belanja langsung Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 No Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta Bintek Pengelolaan Kearsipan Belanja Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Upakara/ Upacara Keagamaan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Capaian Fisik Pagu Anggaran Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan Realisasi % Capaia n Keterangan SudahTerlaksana SudahTerlaksana 98,56% ,56% Sdh terlaksana/sisa Rp ,- 79,59% ,59% Sdh terlaksana/sisa Rp , ,41% ,41% ,41% ,41% Sudah terlaksana / sisa ,00 99,73% ,73% Sudah terlaksana / sisa Rp ,- 99,36% ,36% Sdh terlaksana/sisa Rp ,- 99,82% ,82% Sudah terlaksana / sisa Rp ,00 80,88% ,88% 35,61% ,61% SudahTerlaksana SudahTerlaksana SudahTerlaksana Sdh terlaksana/sisa Rp ,SudahTerlaksana Sudah Terlaksana / sisa Rp ,Sudah Terlaksana / sisa Rp ,-

44 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca 77,05% ,05% 99,79% ,79% Sudah Terlaksana / sisa Rp ,Sudah Terlaksana / sisa Rp ,Sudah Terlaksana / sisa Rp ,Sudah terlaksana/ sisa Rp ,Sudah terlaksana/ sisa Rp ,- 18 Bintek Pengelolaan 92,66% ,66% 19 Pembinaan 99,98% ,98% 20 Lomba-lomba minat baca 91,07% ,07% SudahTerlaksana SudahTerlaksana ,98% Lomba perpustakaan terbaik Pengadaan Sarana dan Prasarana Umum Daerah Totoal keuangan Rata-rata capaian 82,98% ,00 Target keuangan Belanja langsungtahun 2014 sebesar Rp ,00 Realisasi Rp ,00 capaian (82,98%), sedangkan capaian fisik rata-rata 82,98%

45 35 B.3. Perbandingan Realisasi Anggaran Kantor dan Arsip Tahun 2013 dan Tahun 2014 Tabel 3.6 Realisasi masing-masing Belanja Tidak Langsung Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 dan perbandingan tahun sebelumnya (tahun 2013) Pagu Dana Tahun 2014 No Uraian Sebelum Setelah Perubahan perubahan Realisasi Tahun 2014 Rp. Tahun 2013 % Rp. Keterangan % 1 Gaji dan Tunjangan ,65% ,16% 2. a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - Kepala Kantor 1 orang - Kasubag TU 1 orang - Kaseksi 3 orang b. Tambahan Penghasilan utk staf PPK 2 orang c. Tambahan Penghasilan utk Sopir 2 orang d. Tambahan Penghasilan utk Staf - Gol III 5 orang - Gol II 8 orang e. Fungsional Pustakawan ,00% 43,48% 50,00% ,48% 50,00% ,67% 61,46% 62,50% ,17% 98,15% ,50% ,87% Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya -Uang Makan, 23org x 22hr x 12bl x Tunjangan Bendahara - Bendahara Pengeluaran 1 orang - Pembantu Bendahara Pengeluaran 1 orang

46 Tunjangan PPTK - Tunjangan PPTK 2 orang Tunjangan Pengurus Barang - Tunjangan Pengurus Barang 1 orang Tunjangan Pejabat Pengadaan - Tunjangan Pejabat Pengadaan 1 orang Tunjangan PPK SKPD - Tunjangan PPK SKPD 1 orang Total ,34% ,25% ,14%

47 37 Tabel 3.7 Realisasi masing-masing Belanja Langsung Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 dan perbandingan tahun sebelumnya (tahun 2013) Pagu Dana Tahun 2014 No 1 Uraian Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Sebelum Setelah Perubahan perubahan Realisasi Tahun 2014 Fisik Rp. Tahun 2013 % Fisik Keterangan Rp. % ,01% Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta ,56% ,56% 99,24% ,24% 4 5 Bintek Pengelolaan Kearsipan Belanja Penyediaan Jasa Surat Menyurat ,59% ,59% 89,67% ,67% 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional ,41% ,41% 74,11% ,11% Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat tulis kantor ,41% 99,73% ,41% 99,73% 76,31 % 97,37% ,31% 97,37% 10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ,36% ,36% 85,43% ,43% 11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ,82% ,82% 100 % Penyediaan makanan dan minuman ,88% ,88% 63,21% ,21% 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah ,61% ,61% 69,32% ,32% 14 Penyediaan Upakara/ Upacara Keagamaan ,01%

48 38 15 Penyediaan Jasa sewa kendaraan dinas/ operasional - - Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ,05% Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca Bintek Pengelolaan Pembinaan Lomba-lomba minat baca Lomba perpustakaan terbaik Pengadaan Sarana dan Prasarana Umum Daerah Totoal keuangan Rata-rata capaian 99% % ,05% 91,33% ,33% 99,79% 92,66% 99,98% 91,07% ,79% 92,66% 99,98% 91,07% 96,46% ,46% 99,25% 90,05% 99,15% ,25% 90,05% 99,15% ,22% - 85,22% 82,98% ,98%

49 39 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2014 Indikator Pencapaian Target kinerja APBD pada SKPD Kantor KPA Kabupaten Jembrana sebagaimana ditetapkan dalan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) adalah sebagai berikut : Tabel 3.8 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2014 NO 1 I II III IV PROGRAM KEGIATAN 2 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ ARSIP DAERAH 1. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA & PRASARANA KEARSIPAN 1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 1. Sosialisasi /Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah /Swasta 2. Bintek pengelolalan Kearsipan SASARAN ROGRAM / KEGIATAN 3 TARGET KINERJA 4 - Jumlah sarana pengolahan arsip yang dibeli - Jumlah sarana penyimpanan arsip yang dibeli buah - Jumlah sarana pemeliharaan arsip yang dibeli 10 item Jumlah pembinaan kearsipan yang dilaksanakan dalam setahun 102 kali Jumlah sasaran SDM yang dibintek 51 orang - Jumlah perangko dibeli - Jumlah materai yang dibeli - Perawatan Kendaraan Bermotor - BBM - STNK Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli Jumlah peralatan kantor yang diservice Jumlah alat tulis kantor yang dibeli - Jumlah barang cetakan yang tersedia - Jumlah peggandaan yang tersedia Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg tersedia 65 buah 250 buah 4 unit 1 buah PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat tulis kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor liter 4 unit 132 buah 39 unit 68 item 7 item lembar 6 item

50 40 8. Penyediaan makanan dan minuman 9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Upakara/ Upacara Keagamaan PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1. Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 10. V VI 1. VII VIII Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisai kinerja SKPD - Jumlah makanan dan minuman rapat - Jumlah makanan dan minuman tamu - Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi - Jumlah perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Jumlah banten Saraswati yang dibeli dalam setahun Jumlah pakaian khusus dan harihari tertentu yang dibeli - Jumlah laporan capaian kinerja yang dibuat dalam setahun - Jumlah penggandaan dalam setahun 200 kotak 344 kaleng/bks/dus/kotak 208 kali 1 tahun 2 set 20 stel 1 buku lembar PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1. Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca 2. Bintek Pengelolaan 3. Pembinaan 4. Lomba-lomba Minat Baca 5. Lomba Terbaik PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pengadaan Sarana dan 1. Prasarana Umum Daerah Jumlah kunjungan Keliling ke Desa/ kelurahan/ Sekolah dalam setahun Jumlah sasaran SDM yang dibintek - Jumlah pembinaan pada perpustakaan desa/ kelurahan/ sekolah dalam setahun - Jumlah bahan pustaka yang dibeli Jumlah lomba-lomba minat baca dalam setahun Jumlah Lomba Terbaik se-kabupaten Jembrana dalam setahun Jumlah sarana dan prasarana yang dibeli 144 kali 51 orang 144 kali 1 paket 1 kali 1 kali 3 item

51 41 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan adalah antara lain : A.BIDANG PERPUSTAKAAN : - Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan belum mencapai target karena, kurangnya petugas fungsional khususnya pustakawan sehingga pembinaan yang dilaksanakan belum maximal dan jumlah petugas yang belum memadai. - Kegiatan keliling,belum maximal dilaksanakan karena terbatasnya jumlah mobil keliling (cuma 1 unit) dan petugas sedangkan sasarannya seluruh sekolah SD,SMP,SMA juga Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Jembrana. B.BIDANG ARSIP : - Kegiatan dalam pembinaan kearsipan, hambatannya belum adanya tenaga Arsiparis dalam melaksanakan pembinaan di seluruh sekolah,desa/kelurahan juga SKPD yang ada di Kabupaten Jembrana. - Belum memiliki Gedung penitipan Arsip dan petugas Arsiparis untuk SKPD-SKPD yang ada di Kabupaten Jembrana.

52 42 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana selama Tahun Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yang merupakan gambaran Kinerja Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 temasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2014 sebagai realisasi atas Rencana Kinerja Tahun Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2014 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di Tahun berikutnya.

53 43 Dalam Rencana Kinerja Tahun 2014 ditetapkan sebanyak 3 (tiga) Tujuan dan 5 (lima) Sasaran Kantor dan Arsip yang selanjutnya didukung oleh 22 (dua puluh dua) kegiatan yang harus dicapai selama Tahun Sasaran tersebut diwujudkan melalui 22 (dua puluh dua) kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana. Dari 22 (dua puluh dua) kegiatan, seluruh kegiatan bisa terlaksana. Secara umum capaian sasaran tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik, dengan rata-rata capaian fisik sebesar 82,98.% sama dengan capaian keuangan sebesar 82,98%. Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saransaran sebagai berikut : 1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap Seksi yang menjadi kewenangan Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. 2. Untuk mengatasi permasalahan yang sulit dilakukan oleh Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana perlu ditingkatkan pelaksanaan kordinasi dengan berbagai stakeholder. Negara, 2 Januari 2015 Kepala Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Ida Ayu Made Dharma Yanti Putra, SH. Pembina Tingkat I NIP

54 Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Format : RKT Instansi Visi Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN JEMBRANA : Terwujudnya masyarakat Jembrana yang gemar membaca, berpengetahuan luas dan dapat menata serta melestarikan arsip sebagai akuntabilitas kinerja organisasi Misi : a. Meningkatkan pelayanan Umum, Daerah, Sekolah, Desa/Kelurahan, Khusus Perguruan dan Tempat Ibadah. b. Meningkatkan sistem pengelolaan pelayanan serta meningkatkan kualitas pengelolaan arsip sebagai alat bukti yang sah. c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di bidang dan Arsip. Uraian Sasaran Kegiatan Program Rencana Rencana Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan Tingkat Target Capaian Layanan Administrasi Perkantoran Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran 90% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input Put Come Input Put Come Input Put Dana SDM Alat - Jumlah Perangko yg dibeli - Jumlah Materai yg dibeli Persentase cakupan Layanan administrasi perkantoran Dana SDM Alat - Perawatan Kendaraan Bermotor - BBM - STNK Persentase cakupan Layanan administrasi perkantoran Dana SDM Alat Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli Rp Orang Paket buah buah Ket Kantor % 0,49 Rp Orang Paket unit liter unit % 31,38 Rp Orang Paket buah 132 dan Arsip Kantor dan Arsip Kantor dan Arsip

55 Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Format : RKT Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Come Input Put Come Input Put Come Input Put Come Input Put Come Input Put Come Persentase cakupan Layanan administrasi perkantoran Dana SDM Alat Jumlah peralatan kantor yang di-service Persentase cakupan Layanan administrasi perkantoran Dana SDM Alat Jumlah Alat Tulis Kantor yg dibeli Persentase cakupan Layanan administrasi perkantoran Dana SDM Alat - Jumlah barang cetakan yg tersedia - Jumlah Penggandaan yg tersedia Persentase cakupan Layanan administrasi perkantoran Dana SDM Alat Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Persentase cakupan Layanan administrasi perkantoran Dana SDM Alat - Jumlah mamin rapat - Jumlah mamin tamu % 0,64 Rp Orang Paket unit 39 % 6,10 Rp Orang Paket item 68 % 10,25 Rp Orang Paket Item lembar Kantor dan Arsip Kantor dan Arsip % 4,70 Rp Orang Paket item 6 % 10 Rp Orang Paket Kotak Bks/Dus /Ktk Persentase cakupan Layanan administrasi perkantoran % 2,39 Kantor dan Arsip Kantor dan Arsip Kantor dan Arsip

56 Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Format : RKT Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Input Put Come Dana SDM Alat - Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi - Jumlah perjalanan dinas Rp Orang Paket Kali tahun luar daerah luar provinsi Persentase cakupan Layanan administrasi perkantoran % 23,05 1 Kantor dan Arsip Layanan Administrasi Perkantoran Layanan Administrasi Perkantoran sarana dan prasarana kearsipan Jumlah pakaian khusus hari- hari tertentu yang dibeli Persentase cakupan capaian kinerja Persentase pengelolaan kearsipan daerah yang tersedia 20 stel Program Peningkatan Disiplin Aparatur 90% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 50% Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah Penyediaan Upakara/ Upacara keagamaan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang dibuat dalam setahun Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Input Put Come Input Put Come Input Put Come Input Put Dana SDM Alat Jumlah banten saraswati yang dibeli dalam setahun Persentase cakupan Layanan administrasi perkantoran Dana SDM Alat Jumlah pakaian khusus harihari tertentu yang dibeli Jumlah pakaian khusus harihari tertentu yang dibeli Dana SDM Alat - Jumlah laporan capaian kinerja yg dibuat dlm setahun - Jumlah penggandaan dlm setahun Persentase cakupan capaian kinerja Dana SDM Alat - Jml sarana pengolahan Arsip yg dibeli - Jml sarana penyimapanan arsip yg dibeli Rp Orang Paket set 2 % 0,99 Rp Orang Paket stel 20 stel 20 Rp Orang Paket Buku lembar Kantor dan Arsip Kantor dan Arsip % 90 Rp Orang Paket Buah Buah Kantor dan Arsip Kantor dan Arsip

57 Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Format : RKT Come Persentase terpenuhinya kebutuhan pengolahan dan penyimpanan arsip % 50 sarana dan prasarana kearsipan Persentase Cakupan keterampilan pengelolaan kearsipan 65% Program Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 73% Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi pemerintah/ swasta Input Put Come Input Put Come Dana SDM Alat Jml sarana sarana pemeliharaan arsip yang dibeli Persentase terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan Dana SDM Alat Jumlah pembinaan kearsipan yang dilaksanakan dalam setahun Persentase Cakupan keterampilan pengelolaan kearsipan Rp Orang Paket item 10 % 65 Rp Orang Paket kali % 25,31 Kantor dan Arsip Kantor dan Arsip Bimtek Pengelolaan kearsipan Input Put Come Dana SDM Alat Rp Orang Paket Jumlah sasaran SDM yang di-bimtek orang 51 Persentase cakupan keterampilan pengelolaan kearsipan % 47,69 Kantor dan Arsip layanan perpustakaan keliling Persentase cakupan minat baca masyarakat 51% Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca Input Put Dana SDM Alat Jumlah kunjungan perpustakaan keliling ke desa/ kelurahan/ sekolah dalam setahun Rp Orang Paket kali Kantor dan Arsip

58 Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Format : RKT Come Persentase cakupan minat baca masyarakat % 5,21 Minat Baca Persentase cakupan minat baca masyarakat 51% Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Bintek Pengelolaan Input Put Come Dana SDM Alat Jumlah sasaran SDM yang di-bimtek Rp Orang Paket orang 50 Persentase cakupan minat baca masyarakat % 7, Kantor dan Arsip Minat Baca Persentase cakupan minat baca masyarakat 51% Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Pembinaan Input Put Come Dana SDM Alat Rp Orang Paket Jumlah pembinaan pada perpustakaan desa/ kelurahan/ sekolah dalam setahun - Jumlah bahan pustaka yang dibeli Kali paket Persentase cakupan minat baca masyarakat % 24,10 Kantor dan Arsip Minat Baca Persentase cakupan minat baca masyarakat 51% Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Lomba-lomba Minat Baca Input Put Dana SDM Alat Rp Orang Paket Jumlah lomba-lomba Minat Baca dalam setahun kali Kantor dan Arsip Come Persentase cakupan minat baca masyarakat % 5,21 Minat Baca Persentase cakupan minat baca masyarakat 51% Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Lomba-lomba Terbaik Input Put Dana SDM Alat Jumlah lomba Terbaik se-kabupaten Jembrana dalam setahun Rp Orang Paket kali Kantor dan Arsip

59 Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Format : RKT Come Persentase meningkatnya minat baca masyarakat % 5,02 sarana dan prasarana Persentase meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pada Umum Kabupaten Jembrana 70% Program Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan umum daerah Pengadaan sarana dan prasarana Umum Daerah Input Put Come Dana SDM Alat Jumlah sarana dan prasarana yang dibeli Persentase meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pada Umum Kabupaten Jembrana Rp Orang Paket item 3 % Kantor dan Arsip JUMLAH Kepala Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Ida Ayu Made Dharma Yanti Putra, SH NIP

60 Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Format : RKT TABEL 5.2 INDIKATOR BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD SASARAN TARGET CARA MENCAPAI SASARAN DAN TUJUAN NO TUJUAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran layanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan layanan administrasi perkantoran 78,7% 82,5% 86,2% 90% 93,6% Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 Meningkatkan Pengelolaan Kearsipan Daerah sarana dan prasarana kearsipan SDM dalam pengelolaan kearsipan Persentase pengelolaan kearsipan daerah yang tersedia 20% 30% 40% 50% 60% Terpenuhinya kebutuhan pengolahan dan penyimpanan arsip keterampilan pengelolaan kearsipan Program : Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Peningkatan kualitas pelayanan informasi Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 3 Meningkatkan Kualitas di Kabupaten Jembrana minat baca layanan perpustakaan keliling sarana dan prasarana perpustakaan Persentase Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun Jumlah koleksi buku perpustakaan 45% buku 47% buku 49% buku 51% buku 55% buku minat baca masyarakat jumlah koleksi Umum Kabupaten Jembrana Program : Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Peningkatan sarana prasarana Umum Daerah

61 Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Format : RKT

62 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Jalan Jenderal Sudirman(Gedung Kesenian Bung Karno) Nomor: - Telp. ( 0365 ) N E G A R A PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PENETAPAN KINERJA TAHUN : 2014 Dalam ranga mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan di bawah ini : Lampiran : 2 Nama Jabatan : Ida Ayu Made Dharma Yanti Putra,SH : Kepala Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Gede Gunadnya,SH.,MH. Jabatan : Sekretaris Daerah Selaku atas nama Bupati Jembrana Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Negara, 23 Pebruari 2012 Pihak Pertama, Kepala Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana GEDE GUNADNYA, SH., MH. Pembina Utama Muda NIP Ida Ayu Made Dharma Yanti Putra, SH. Pembina NIP

63 SDM dalam pengelolaan kearsipan FORMULIR PENETAPAN KINERJA KONTRIBUSI TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) Persentase meningkatnya Program Peningkatan keterampilan pengolahan 73% Kualitas Pelayanan kearsipan Informasi Rp ,- minat baca layanan perpustakaan keliling Jumlah pembinaan kearsipan yang dilaksanakan dalam setahun Jumlah sasaran SDM yang di-bimtek Persentase minat baca masyarakat Jumlah sasaran SDM yang di-bintek - Jumlah pembinaan perpustakaan yang dilaksanakan dalam setahun - Jumlah bahan pustaka yang dibeli Jumlah lomba-lomba minat baca dalam setahun Jumlah perpustakaan keliling ke Desa/kelurahan/sekolah dalam setahun 102kali 51 orang 49% 50 orang 144 kali 1 paket Sosialisasi/ PenyuluhanKearsipan di Lingkungan Instansi pemerintah/swasta Rp ,- Bimtek Pengelolaan Kearsipan Rp ,- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Bintek Pengelolaan Rp ,- Rp ,- Pembinaan Rp ,- 1 kali Lomba-lomba minat baca Rp ,- 144 kali Pemasyarakatan Minat dan kebiasaan Membaca Rp ,- Jumlah Anggaran Program 2 buah : Rp ,-

64 sarana dan prasarana kearsipan PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) Persentase terpenuhinya Program Penyelamatan kebutuhan pengolahan 40% dan Pelestarian Rp ,- dan penyimpanan arsip Dokumen/ Arsip Daerah SDM dalam pengelolaan kearsipan minat baca layanan perpustakaan keliling Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang dibeli Persentase terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan Jumlah sarana pemeliharaan arsip yang dibeli Persentase meningkatnya keterampilan pengolahan kearsipan Jumlah pembinaan kearsipan yang dilaksanakan dalam setahun Jumlah sasaran SDM yang di-bimtek Persentase minat baca masyarakat Jumlah sasaran SDM yang di-bimtek Jumlah pembinaan perpustakaan yang dilaksanakan dlm setahun Jumlah bahan pustaka yang dibeli Jumlah lomba-lomba minat baca dalam setahun Jumlah lomba perpustakaan terbaik se Kabupaten Jembrana dalam setahun Jumlah perpustakaan keliling ke Desa/kelurahan/sekolah dalam setahun 402 buah 65% 10 item 52% 102kali 51 orang 49% 50 orang 144 kali 1 paket 1 kali 1 kali 144 kali Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Sosialisasi/ PenyuluhanKearsipan di Lingkungan Instansi pemerintah/swasta Rp ,- Bimtek Pengelolaan Kearsipan Rp ,- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Bintek Pengelolaan Pembinaan Lomba-lomba minat baca Lomba Terbaik Pemasyarakatan Minat dan kebiasaan Membaca Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,-

65 Jumlah Anggaran Program 4 buah : Rp ,-

66 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Jalan Jenderal Sudirman(Gedung Kesenian Bung Karno) Nomor: - Telp. ( 0365 ) N E G A R A PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN : 2014 Lampiran : 3 Dalam ranga mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Ida Ayu Made Dharma Yanti Putra, SH Jabatan : Kepala Kantor dan Arsip Kabupaten Jembrana Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : Gede Gunadnya, SH., MH. Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Selaku atas nama Bupati Jembrana Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

67 FORMULIR PENETAPAN KINERJA KONTRIBUSI TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Sasaran SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Indikator Kinerja Strategis Target Program/ Kegiatan Anggaran Target Program/ Kegiatan Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) SDM dalam pengelolaan kearsipan Persentase meningkatnya keterampilan pengolahan kearsipan 73% Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Rp ,- 73% Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Rp ,- Jumlah pembinaan kearsipan yang dilaksanakan dalam setahun 102kali Sosialisasi/ PenyuluhanKearsipan di Lingkungan Instansi pemerintah/swasta Rp ,- 102kali Sosialisasi/ PenyuluhanKearsipan di Lingkungan Instansi pemerintah/swasta Rp ,- Jumlah sasaran SDM yang di-bimtek 51 orang Bimtek Pengelolaan Kearsipan Rp ,- 51 orang Bimtek Pengelolaan Kearsipan Rp ,- minat baca Persentase minat baca masyarakat 51% Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Rp ,- 51% Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Rp ,- - Jumlah pembinaan perpustakaan yang dilaksanakan dalam setahun 144 kali Pembinaan Rp ,- 144 kali Pembinaan Rp ,- Jumlah lomba-lomba minat baca dalam setahun 1 kali Lomba-lomba minat baca Rp ,- 1 kali Lomba-lomba minat baca Rp ,-

68 layanan perpustakaan keliling Jumlah perpustakaan keliling ke Desa/kelurahan/sekolah dalam setahun 144 kali Pemasyarakatan Minat dan kebiasaan Membaca Rp ,- 144 kali Pemasyarakatan Minat dan kebiasaan Membaca Rp ,- sarana dan prasarana perpustakaan Persentase meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pada Umum Kab. Jembrana 70% Program Peningkatan sarana prasarana Umum Daerah Rp. - 70% Program Peningkatan sarana prasarana Umum Daerah Rp ,- Jumlah sarana dan prasarana yang dibeli 3 item Pengadaan sarana dan prasarana Umum Daerah Rp. - 3 item Pengadaan sarana dan prasarana Umum Daerah Rp ,- JUMLAH : Rp ,- Rp ,- Jumlah Anggaran Program 3 buah : Rp ,-

69 FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Sasaran SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Indikator Kinerja Strategis Target Program/ Kegiatan Anggaran Target Program/ Kegiatan Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) Persentase Program Program terpenuhinya Penyelamatan dan Penyelamatan dan kebutuhan 50% Pelestarian Dokumen/ Rp ,- 50% Pelestarian Rp ,- pengolahan dan Arsip Daerah Dokumen/ Arsip penyimpanan arsip Daerah sarana dan prasarana kearsipan SDM dalam pengelolaan kearsipan - Jumlah sarana pengolahan arsip yang dibeli - Jumlah sarana penyimpanan arsip yang dibeli Persentase terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan Jumlah sarana pemeliharaan arsip yang dibeli Persentase meningkatnya keterampilan pengolahan kearsipan buah 1 buah 65% 10 item 73% Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Rp , buah 1 buah Rp ,- 65% Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Rp ,- 10 item Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Rp ,- 73% Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Rp ,- Rp ,- Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Rp ,- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Rp ,-

70 Jumlah pembinaan kearsipan yang dilaksanakan dalam setahun Jumlah sasaran SDM yang di-bimtek 102 kali 51 orang Sosialisasi/ PenyuluhanKearsipan di Lingkungan Instansi pemerintah/swasta Rp ,- 102 kali Bimtek Pengelolaan Kearsipan Rp ,- 51 orang Sosialisasi/ PenyuluhanKearsipan di Lingkungan Instansi pemerintah/swasta Rp ,- Bimtek Pengelolaan Kearsipan Rp ,- minat baca Persentase minat baca masyarakat 51% Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Rp ,- 51% Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Rp ,- layanan perpustakaan keliling Jumlah sasaran SDM yang di-bintek - Jumlah pembinaan perpustakaan yang dilaksanakan dalam setahun - Jumlah Bahan Pustaka Yang dibeli Jumlah lomba-lomba minat baca dalam setahun Jumlah lomba perpustakaan terbaik se-kabupaten Jembrana dalam setahun Jumlah perpustakaan keliling ke Desa/kelurahan/sekola h dalam setahun 50 orang 144 kali 1 paket 1 kali 1 kali 144 kali Bintek pengelolaan perpustakaan Pembinaan Rp ,- Rp ,- 50 orang 144 kali 1 paket Lomba-lomba minat baca Rp ,- 1 kali Lomba Terbaik Pemasyarakatan Minat dan kebiasaan Membaca Rp ,- Rp ,- 1 kali 144 kali Bintek pengelolaan perpustakaan Pembinaan Rp ,- Rp ,- Lomba-lomba minat baca Rp ,- Lomba Terbaik Pemasyarakatan Minat dan kebiasaan Membaca Rp ,- Rp ,-

71 sarana dan prasarana perpustakaan Persentase meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pada Umum Kab. Jembrana 70% Program Peningkatan sarana prasarana Umum Daerah Rp. - 70% Program Peningkatan sarana prasarana Umum Daerah Rp ,- Jumlah sarana dan prasarana yang dibeli Jumlah Anggaran Program 5 buah : Rp ,- 3 item Pengadaan sarana dan prasarana Umum Daerah Rp. - 3 item Pengadaan sarana dan prasarana Umum Daerah Rp ,- JUMLAH : Rp ,- Rp ,-