JAWABAN PT PRIMA ELEKTRONIK. 1. Jalankan MYOB Lalu Pilih Create-Lalu Next 2. Ketiklah Identitas Perusahaan :

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "JAWABAN PT PRIMA ELEKTRONIK. 1. Jalankan MYOB Lalu Pilih Create-Lalu Next 2. Ketiklah Identitas Perusahaan :"

Yanti Kurniawan
7 tahun lalu
Tontonan:

1 JAWABAN PT PRIMA ELEKTRONIK 1. Jalankan MYOB Lalu Pilih Create-Lalu Next 2. Ketiklah Identitas Perusahaan : 3. Next 4.. Tentukanlah Periode Akuntansi : LANGKAH PENYELESAIAN 1. Jalankan MYOB 2. Identitas Perusahaan 3. Periode Akuntansi 4. Tempat Menyimpan 5. Command Centre 6. Import Akun 7. Ubah Taxcode tidak perlu menghapus (GST harus diubah menjadi PPN (tidak boleh lupa)) 8. Link Account 9. Import Customer 10. Import Supplier Import Data Barang 11. Masukkan Saldo Awal Perkiraan (Hanya memeriksa saja) 12. Masukkan Saldo Awal Barang 13. Masukkan Saldo awal piutang 14. Masukkan saldo awal hutang 15. Menjurnalkan transaksi 15. Menjurnalkan Bunga Bank dan Beban Adm Bank 16. Tampilkan Neraca dan Hitung Adjustment : - Beban Perlengkapan - Beban Penyusuta - Beban Asuransi - Cad. Kerugian Piutang - Beban Sewa 17. Jurnalkan Ke Jurnal Umum 18. Tampilkan Neraca dan Hitung PPH 19. Jurnalkan ke Jurnal umum 20. Cetak Neraca, Laba Rugi dan Arus Kas. Tahun buku diambil dari tahun bukti transaksi Lihat Kebijakan umum hal 3 soal Bulan berjalan diambil dari bulan bukti transaksi Lihat Kebijakan umum hal 3 soal 5. Next 2x 6. Perencanaan Daftar Akun (Pilih pilihan yg tengah): 7. Next

2 8. Tentukanlah Tempat Menyimpan (SImpanlah ke Drive D, TIDAK DIDALAM FOLDER) : Click Change - dstnya 9. Next Lalu Command Centre 10. Mengimpor daftar perkiraan : -File-Import Data-Accounts-Account Information lalu Ubah menjadi : Data record Karena File Daftar Perkiraan tak berjudul Update supaya bila ada yang sama, yg lama akan ditindih oleh yang baru. - Continue Carilah File Daftar Perkiraan (D:\PRIMA)-Pilih Daftar Perkiraan (Indonesia/Inggris)-Open - Match All-Import-Ok 11. Merubah Kode Pajak: - List-Tax Code-Click Panah GST - Ubah Ok 12. Ubahlah Link Account tahap 1: Setup-Linked Account-Account & Banking Account-Ubah-Ok Perkiraan Penyeimbang Kartu Debet Kas belum disetor Pada contoh soal PT Prima tidak ada yang diubah. Dasar untuk mengubah hal diatas adalah petunjuk soal dan daftar perkiraan.

3 13. Ubahlah Link Account tahap 2(sales): Setup-Linked Account-Sales Account-Ubah-Ok Uang Muka Penjualan Pada contoh soal PT Prima Uang Muka Penjualan tidak dipakai. Dasar untuk mengubah hal diatas adalah petunjuk soal dan daftar perkiraan. 14. Ubahlah Link Account tahap 2(sales): Setup-Linked Account-Sales Account-Ubah-Ok Pembelian Barang Dagangan Dengan Bukti Pembayaran Dibuat kemudian. Uang Muka Pembelian Potongan Pembelian Dasar untuk mengubah hal diatas adalah petunjuk soal dan daftar perkiraan. 15. Import data customer : -File-Import Data-Cards-Customer Cards- lalu Ubah menjadi : - Continue Carilah File Customer (D:\PRIMA)-Pilih CUST-Open- Match All-Import-Ok 16. Import data Supplier : -File-Import Data-Cards-Supplier Cards- lalu Ubah menjadi : - Continue Carilah File Supplier (D:\PRIMA)-Pilih Supplier -Open- Match All-Import-Ok 17. Import data Supplier : -File-Import Data-Items- lalu Ubah menjadi : - Continue Carilah File Item (D:\PRIMA)-Pilih Item -Open- Match All-Import-Ok

4 18. Memasukkan Saldo Awal Perkiraan. (Karena saldo awal diimpor bersamaan dengan Daftar perkiraan, maka tahap ini hanya memeriksa/melihat saja). Setup-Balances-Account Opening Balances 19. Memasukkan Saldo Awal Piutang : a. Setup-Balances-Customer Balances b. Add Sale-Pilih Customer dikotak Customer Name-Isi seperti terlihat pada gambar dibawah ini-record-ok Bila Termin Salah, Click Panah Untuk Mengubah. No Faktur Tgl faktur No PO bila tidak ada, dibuat sama dengan No. faktur Nilai Faktur Diambil yg termasuk PPN c. Kembali ke b untuk faktur berikutnya. 20. Memasukkan Saldo Awal Hutang : a. Setup-Balances-Suppliers Balances b. Add Purchase-Pilih Pemasok dikotak Supplier Name-Isi seperti terlihat pada gambar dibawah ini-record-ok Bila Termin Salah, Click Panah Untuk Mengubah. No PO bila tidak ada, dibuat sama dengan No. faktur Tgl faktur No Faktur Nilai Faktur Diambil yg termasuk PPN c. Kembali ke b untuk faktur berikutnya. 21. Memasukkan Saldo Awal Barang : Inventory-Count Inventory- Isi Jumlah Barang di Counted (Lihat gbr dibawah ini) - Click Adjust Inventory-Default Adjust Inventory (tidak perlu diisi)-continue-opening balances Tanggal Awal periode Berjalan Harga/Unit diambil dari Daftar Produk

dokumen-dokumen yang mirip

UNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER. Copyright Saidah

UNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER Buka program MYOB Data Baru Perusahaan Klik tombol Create new company file Kemudian klik Next Setelah itu, masukkan data-data perusahaan Klik Next Berikutnya