ANALISA MANFAAT BIAYA PROYEK PEMBANGUNAN TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) BUNDER DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Transkripsi

1 ANALISA MANFAAT BIAYA PROYEK PEMBANGUNAN TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) BUNDER DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama : Dwitanti Wahyu Utami NRP : Dosen Pembimbing : Retno Indryanti Ir, MS.

2 PENDAHULUAN Latar Belakang Tahura di Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari alih fungsi Hutan Produksi menjadi Hutan Konservasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 353/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Bunder petak 11, 15, 20, 21 dan Banaran petak 19, 22, 23, 24 seluas ± 617 Ha yang terletak di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Taman Hutan Raya. Proyek pembangunannya pertama kali dimulai pada tahun 2010 dan direncanakan selesai pada tahun 2015 Evaluasi proyek-proyek pemerintah dengan tujuan memaksimumkan kesejahteraan umum harus mempertimbangkan manfaat yang diharapkan bisa diperoleh dan juga biaya-biaya yang diperkirakan dibutuhkan untuk pembangunan proyek tersebut. Analisa manfaat dan biaya ini dilakukan untuk menghitung besarnya manfaat serta biaya yang ditimbulkan dari adanya proyek pembangunan Taman Hutan Raya dari tahun Metode yang digunakan adalah metode perbandingan manfaat dengan biaya ( Benefit Cost Ratio). Metode ini membandingkan manfaatmanfaat yang ada dengan biaya-biaya yang dibutuhkan selama masa investasi, yang ditinjau dari sisi pemerintah.

3 PENDAHULUAN Perumusan Masalah Bagaimana menganalisa manfaat dan biaya yang didapat dari proyek pembangunan Taman Hutan Raya? Bagaimana kelayakan proyek pembangunan Taman Hutan Raya berdasarkan analisa manfaat dan biaya? Tujuan Menganalisa manfaat dan biaya yang didapat dari proyek pembangunan Taman Hutan Raya pada tahun Menganalisa kelayakan proyek pembangunan Taman Hutan Raya pada tahun 2009 berdasarkan analisa manfaat dan biaya

4 PENDAHULUAN Batasan Masalah Penelitian dilakukan di Taman Hutan Raya Bunder Wonosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Biaya yang dianalisa adalah biaya proyek pembangunan Taman Hutan Raya dari tahun 2010 sampai 2015 serta biaya pengelolaan dan pemeliharaan Taman Hutan Raya Bunder. Manfaat yang dianalisa adalah manfaat tidak berwujud, manfaat berwujud serta pendapatan yang diterima pihak pengelola Tahura Bunder. Kerugian yang dianalisa adalah berkurangnya pendapatan hasil hutan akibat beralih fungsinya Tahura Bunder sebagai Hutan Konservasi. Analisa manfaat dan biaya menggunakan metode Benefit Cost Ratio (BCR).

5 TINJAUAN PUSTAKA Analisa Manfaat Biaya Analisa manfaat dan biaya merupakan analisa yang digunakan untuk mengetahui manfaat dan biaya serta kelayakan suatu proyek, sehingga keuntungan ataupun kerugian dapat diketahui dengan mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan serta manfaat yang akan didapat MANFAAT BIAYA Manfaat Berwujud (Tangible Benefit) Biaya Investasi Awal Manfaat Tak Berwujud (Intangible Benefit) Biaya Operasional dan Perawatan

6 TINJAUAN PUSTAKA Konsep Nilai Uang Nilai uang sekarang (present worth) dapat dihitung dengan menggunakan konsep nilai uang sekarang seperti P = F / (1 + i) N F : nilai uang di masa datang P : nilai uang sekarang i : tingkat suku bunga N : umur rencana Benefit Cost Ratio (BCR) B/C = (manfaat bagi umum) (ongkos operasional dan perawatan) ongkosinvestasi proyek

7 METODOLOGI PENELITIAN Latar Belakang Perumusan Masalah Tujuan Tinjauan Pustaka Pengumpulan Data : 1. Data primer 2. Data sekunder Identifikasi biaya: 1. Biaya pembangunan kawasan Tahura Bunder Tahun Biaya operasional dan pemeliharaan Tahura Bunder Identifikasi manfaat: 1. Manfaat yang tidak berwujud 2. Manfaat yang berwujud 3. Pendapatan bagi pihak pengelola Identifikasi Kerugian Analisa Manfaat dan Biaya: (manfaat bagi umum) (ongkos operasional dan perawatan) BCR = Ongkos investasi proyek BCR > 1 : layak karena manfaat > biaya BCR < 1 : tidak layak karena manfaat < biaya Kesimpulan dan saran

8 Taman Hutan Raya Bunder Luas : ± 617 ha Lokasi : Desa Bunder Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Topografi datar hingga berbukit Curah hujan mm/th Suhu Udara rata rata 27,7 C Kelembaban udara rata rata % Tekanan udara rata rata 1.094,06 mbs Ketinggian dpa Pembangunan Tahura Bunder ini dibagi menjadi beberapa kawasan sesuai dengan blok-blok yang sudah direncanakan yaitu empat blok yang masing-masing blok terdiri dari dua petak.

9

10 Analisa Biaya 1. Biaya Investasi Awal Tahun Petak yang dibangun Biaya Investasi (Rp) Luas (Ha) & , & ,- 194, & ,- 194, & ,- 136,658 Jumlah ,- 330,888

11 Biaya pembangunan per Ha = Biaya investasi tahun Luas wilayah yang sudah dibangun Biaya pembangunan per Ha = Rp ,- 330,888 Biaya pembangunan per Ha = Rp ,21

12 Tahun 2014 Pada tahun 2014 pembangunan dilakukan pada petak 23 dan petak 24. Luas total = 126,82 Ha Biaya pembangunan = Luas total x Biaya per Ha = 126,82 x Rp ,21 = Rp ,97 Tahun 2015 Pada tahun 2015 pembangunan dilakukan pada petak 20 dan petak 21. Luas total = 145,43 Ha Biaya pembangunan = Luas total x Biaya per Ha = 145,43 x Rp ,21 = Rp ,29

13 Tahun Biaya Investasi (Rp) Faktor Diskonto (i=10%) Nilai Present (Rp) , , ,- 0, , ,- 0, , ,- 0, , ,- 0, , ,- 0, ,55 Jumlah ,36

14 2. Biaya Operasional dan Perawatan Biaya operasional dan pemeliharaan Tahura Bunder diprediksi dengan menggunakan anggaran operasional dan pemeliharaan minimum Taman Nasional Alas Purwo. Kebutuhan anggaran operasional minimum Taman Nasional Alas Purwo (tahun 2008) per tahun adalah Rp ,00. Asumsi peningkatan biaya operasional dan pemeliharaan sebesar 5% setiap 5 tahun dengan tingkat suku bunga 10% per tahunnya maka biaya operasional dan pemeliharaan dapat dilihat pada tabel

15 Tahun Biaya O/M (Rp) Faktor Diskonto (i=10%) Nilai Present (Rp) ,890,613, ,996,500, ,890,613, ,815,000, ,890,613, ,650,000, ,890,613, ,500,000, ,890,613, ,431,818, ,085,144, ,301,652, ,085,144, ,183,320, ,085,144, ,075,746, ,085,144, ,951, ,085,144, ,381, ,279,675, ,710, ,279,675, ,737, ,279,675, ,761, ,279,675, ,146, Jumlah 16,705,209,353.77

16 Analisa Manfaat SURVEI

17 HASIL Wisatawan yang tertarik berkunjung ke Tahura 72% Kendaraan yang digunakan Motor 38% Mobil 41% Bus Rombongan 18% Angkutan Umum 3% Wisatawan yang tidak tertarik berkunjung ke Tahura 28%

18 Prediksi jumlah wisatawan tahun Jumlah Pengunjung Grafik Pertumbuhan Pengunjung wisata Gunungkidul y = 63,177.79x - 126,437, Tahun Dari grafik di dapat y = 63, x 126,437, Tahun Jumlah wisatawan Gunungkidul Prediksi jumlah wisatawan Tahura Bunder

19 1. Manfaat Tak Berwujud (Intangible Benefit) Ketersediaan Objek Pariwisata Potensi wisata Aksesbilitas Pasar wisata : Potensi wisata utama meliputi potensi lanskap, flora dan fauna : Terletak di tepi jalan raya Yogyakarta Wonosari pada Km 30 dan merupakan pertengahan antara Yogyakarta obyek-obyek wisata pantai selatan, dan 10 Km dari Ibu Kota Kabupaten Gunungkidul : wisatawan nusantara dengan berbagai tujuan seperti rekreasi, berkemah, santai, belajar/pendidikan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat sekitar Dalam pengembangan wisata, masyarakat juga akan dibina dan dilibatkan sebagai pedagang, petugas parkir, petugas pengamanan dan pemandu wisata Konservasi Lahan Bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai secara optimal dan lestari

20 2. Manfaat Berwujud (Tangible Benefit) Peningkatan pendapatan angkutan umum yang melayani rute dari dan menuju Tahura Bunder Dari hasil survei diketahui bahwa sebanyak 3% dari pengunjung memanfaatkan angkutan umum sebagai sarana transportasi menuju objek wisata tersebut Jumlah pengunjung Tahura yang menggunakan angkutan umum = 3 % x jumlah pengunjung Tahura Bunder Tarif sekali perjalanan : Rp ,- Tarif PP : Rp ,- Peningkatan tarif : Rp ,- / 5 tahun Suku bunga : 10 %

21 Tahun Pengunjung menggunakan angkutan umum Tarif (Rp) Pendapatan (Rp) Faktor Diskonto Nilai Present (Rp) ,700, ,990, ,208, ,989, ,588, ,028, ,968, ,795, ,336, ,368, ,716, ,827, ,612, ,594, ,708, ,205, ,818, ,852, ,928, ,570, ,024, ,387, ,296, ,954, ,120, ,344, ,960, ,923, Jumlah 1,466,832,534.35

22 3. Analisa Pendapatan RETRIBUSI MASUK KAWASAN TAHURA Tarif retribusi masuk Tahura : Rp ,- Peningkatan tarif : Rp ,- / 5 tahun Suku bunga : 10 % RETRIBUSI PARKIR KAWASAN TAHURA Tarif retribusi parkir : Jenis Kendaraan Tarif sekali parkir (Rp) Sepeda 500 Motor 2000 Minibus, Pick up, Sedan, Jeep 3000 Bus Kecil dan Truk roda Bus Sedang dan Truk roda Bus Besar dan Truk roda > Peningkatan tarif : 50% / 5 tahun Suku bunga : 10 %

23 RETRIBUSI MASUK KAWASAN TAHURA Tahun Pendapatan (Rp) Faktor Diskonto Nilai Present (Rp) ,689,764, ,432,906, ,144,644, ,333,029, ,599,524, ,222,940, ,054,404, ,105,321, ,509,284, ,982,452, ,446,247, ,284,388, ,128,567, ,092,542, ,810,887, ,900,169, ,493,207, ,708,950, ,175,527, ,520,266, ,477,130, ,446,980, ,386,890, ,206,337, ,296,650, ,972,696, ,206,410, ,746,772, Jumlah 51,955,755,270.14

24 RETRIBUSI PARKIR KAWASAN TAHURA Jenis Kendaraan Pendapatan (Rp) Motor 3,500,911,239 Mobil 1,888,649,484 Bus 207,290,797 Jumlah 5,596,851,521

25 Analisa Kerugian Kerugian akibat dibangunnya kawasan Tahura Bunder adalah berkurangnya pendapatan dari hasil hutan yang mana sebelum pembangunan Tahura Bunder, kawasan ini adalah merupakan Hutan Produksi. Jenis Kayu Kerugian (Rp) Jati 3,787,203, Mahoni 38,213, Sonokeling 181,046, Akasai 5,563,464, Rimba Campuran (RC) 1,106,418, Arang 21,522, Jumlah 10,697,869,433.54

26 Analisa Manfaat Biaya Analisa Uraian Biaya Biaya Biaya Investasi Awal Rp ,36 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Rp. 16,705,209, Total Biaya Rp. 28,674,450, Manfaat Pendapatan Pengelola 1. Retribusi masuk 2. Parkir Rp ,13 Rp ,03 Manfaat bagi Masyarakat Rp ,35 Total Manfaat Rp ,53 Kerugian Berkurangnya Hasil Produksi Hutan Rp ,53 Total Kerugian Rp ,53 BCR = BCR = 2,64 (Rp ,53 - Rp ,53) (Rp. 16,705,209,353.77) Rp ,36

27 Analisa Sensitivitas Parameter yang diubah adalah suku bunga yaitu dengan menaikan tingkat suku bunga untuk mengetahui dampaknya terhadap perubahan nilai BCR yang sudah dianalisa. Suku Bunga Nilai BCR 10 % 2,64 12 % 2,11 14 % 1,69 16 % 1,35 18 % 1,08 20 % 0,86 Nilai BCR Analisa Sensitivitas % 5% 10% 15% 20% 25% Tingkat Suku Bunga

28 KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Dari identifikasi dan analisa manfaat dan biaya diperoleh beberapa kesimpulan yaitu Manfaat bagi masyarakat serta pendapatan bagi pihak pengelola, dengan nilai sekarang total sebesar Rp ,53. Kerugian berupa berkurangnya hasil produksi hutan dengan nilai sekarang sebesar Rp ,53. Total biaya yang diperlukan untuk pembangunan kawasan Taman Hutan Raya Bunder serta pengelolaan dan pemeliharaannya pada nilai sekarang sebesar Rp. 28,674,450, Nilai Benefit Cost Ratio (BCR) yang dihasilkan adalah 2,64 yang berarti proyek pembangunan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bunder memenuhi kelayakan jika dilihat dari biaya yang dibutuhkan dengan manfaat yang didapat Saran 1. Dalam melakukan Analisa Benefit Cost Ratio sebaiknya menggunakan harga-harga yang ada, sehingga prediksi yang dilakukan untuk waktu yang akan datang lebih mendekati keadaan sebenarnya. 2. Menggunakan data historis dalam jangka waktu yang panjang untuk melakukan prediksi dan memperhitungkan resiko. 3. Mengamati dengan jelas parameter Benefit Cost Ratio yang digunakan dalam perhitungan

29 TERIMAKASIH