BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Transkripsi

1 III-1 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Kerangka Pengukuran Kinerja 1. Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Cara pengukuran/ penghitungan realisasi kinerja adalah sebagai berikut : Tabel 8 Cara Pengukuran Kinerja Bappeda Tahun 2014 NO SASARAN STRATEGIS 1 perencanaan yang implementatif dan inklusif INDIKATOR KINERJA 1 Persentase kesesuaian komponen RPJMD dengan komponen RPJPD 2 Persentase kesesuaian komponen Renstra dengan RPJMD 3 Persentase perumusan kebijakan RKPD yang sesuai dengan RPJMD CARA PENGUKURAN Kesesuaian dihitung dari konten dan proses RPJMD yang mengacu pada RPJPD dan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dibagi semua tahapan yang harus ada dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Kesesuaian dihitung dari konten dan proses Renstra SKPD yang mengacu pada RPJMD dan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dibagi semua tahapan yang harus ada dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Kesesuaian dihitung dari konten dan proses Renstra SKPD yang mengacu pada RPJMD dan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dalam

2 III-2 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 4 Persentase perumusan kebijakan Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD 5 Persentase program pada PPAS yang sesuai dengan usulan program pada Renja SKPD 6 Persentase program pada RKA SKPD yang sesuai dengan usulan program PPAS 7 Persentase kegiatan dalam RKA SKPD yang sesuai dengan usulan kegiatan pada Renja SKPD 8 Persentase rencana kegiatan dalam Renja CARA PENGUKURAN Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dibagi semua tahapan yang harus ada dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Kesesuaian dihitung dari konten dan proses Renja SKPD yang mengacu pada RKPD dan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dibagi semua tahapan yang harus ada dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Jumlah program pembangunan dalam KUA-PPA yang mengacu pada program pembangunan dalam Renja SKPD dibagi seluruh program pembangunan yang ada dalam Renja SKPD dikali 100 Jumlah program pembangunan dalam RKA SKPD yang mengacu pada program pembangunan dalam KUA-PPA dibagi seluruh program yang ada dalam KUA-PPA dikali 100 jumlah kegiatan dalam RKA SKPD yang sesuai dengan kegiatan dalam Renja SKPD dibagi jumlah kegiatan kegiatan dalam Renja SKPD kali 100 Jumlah kegiatan dalam DPA SKPD yang sesuai

3 III-3 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SKPD yang terlaksana melalui DPA SKPD 9 Persentase kecamatan yang sudah tercakup dalam RDTR. 10 Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analaog dan peta digital 11 Keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif/musrenbang 12 persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan 13 keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan 14 Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui CARA PENGUKURAN dengan kegiatan dalam Renja SKPD dibagi seluruh jumlah kegiatan dalam Renja SKPD dikali 100 Jumlah RDTR Kecamatan yang telah ada dibagi jumlah seluruh kecamatan dikali 100%. Jumlah RTRW dan RDTR Kecamatan yang sudah ada dibagi Jumlah RTRW dan RDTR yang seharusnya ada dikali 100 % 8 Komponen : - keterwakilan pengusaha - keterwakilan akademisi - keterwakilan LSM - keterwakilan Ormas - keterwakilan kaum difabel - keterwakilan organisasi keagamaan - keterwakilan forum anak - keterwakilan organisasi profesi jumlah perwakilan peserta dibagi jumlah undangan yang didistribusikan kali 100 skoring keterlibatan Tinggi : 30% dari peserta Sedang : 20-29% dari peserta Rendah : < 20% Jumlah forum konsultasi publik atau forum sejenis yang

4 NO SASARAN STRATEGIS 2 Pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang efektif 3 Data dan informasi pembangunan yang aktual 4 Manajemen kerja yang baik INDIKATOR KINERJA forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan pemanfaatan ruang minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan pemanfaatan ruang 15 Persentase realisasi indikator sasan daerah dalam RPJMD 16 Persentase realisasi indicator sasaran bappeda dalam Renstra 17 data statistik tersaji tepat waktu: - Sleman Dalam Angka - Kecamatan dalam angka - SIPD - PDRB Kabupaten - PDRB Kecamatan - Inflasi (per triwulan) - ICOR - IPM - IHB - Inkesra - Statistik Industri - IPG - Gini Rasio 18 Implementasi SOP Bappeda 19 Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Bappeda CARA PENGUKURAN III-4 dilakukan dalam rangka penyusunan RTR Rata-rata realisasi indicator sasaran RPJMD dibagi target kali 100% Akumulasi waktu yang diperlukan untuk menemukan data dan informasi yang disediakan dengan cara menyampel responden. Dokumen tersedia sesuai waktu yang ditentukan jumlah SOP yang sudah diimplementasikan dibagi jumlah seluruh SOP Bappeda kali 100%. dihitung melalui survey menggunakan kuesioner yang disebar ke pengguna layanan. Karakteristik indikator kinerja Bappeda bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik.

5 III-5 2. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut : a. Capaian kinerja >85% sampai dengan 100% = Sangat Berhasil; b. Capaian kinerja >70% sampai dengan 85% = Berhasil; c. Capaian kinerja >55% sampai dengan 70% = Cukup Berhasil; d. Capaian kinerja <55 = Kurang Berhasil. B. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumuan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 9 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2014 No Sasaran Strategis Jumlah Indikator Kinerja Target Tingkat Capaian Predikat perencanaan 1 Persentase kesesuaian 100% 100% 100% Sangat yang implemen Komponen RPJMD Berhasil tatif dan inklusif Dengan komponen RPJPD 2 Persentase kesesuaian 90% 100% 111,11% komponen Renstra SKPD dengan komponen RPJMD Berhasil 3 Persentase perumusan 90% 100% 111,11% Sangat kebijakan RKPD yang Sesuai dengan RPJMD Berhasil 4 Persentase perumusan 100% 100% 100% Sangat kebijakan Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD Berhasil

6 III-6 No Sasaran Strategis Jumlah Indikator Kinerja Target Tingkat Capaian Predikat Persentase program pada 100% 100% 100% Sangat PPAS yang sesuai dengan Usulan program pada Renja SKPD Berhasil 6 Persentase program pada 100% 100% 100% Sangat RKA SKPD yang sesuai dengan usulan program PPAS Berhasil 7 Persentase kegiatan dalam 95% 97,71% 102,85% Sangat RKA SKPD yang sesuai Dengan usulan kegiatan pada Renja SKPD Berhasil 8 Persentase rencana 95% 97,71% 102,85% Sangat kegiatan dalam Renja SKPD Yang terlaksana melalui DPA SKPD Berhasil 9 Persentase kecamatan 94% 94,11% % Sangat yang sudah tercakup Berhasil dalam RDTR 10 Tersedianya informasi 94% 94,44% % Sangat mengenai rencana tata Berhasil ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital 11 Keterwakilan masyarakat % Sangat dalam forum perencanaan komponen komponen Berhasil partisipatif/musrenbang 12 persentase keterlibatan 95% 82,35% 86.68% Berhasil masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

7 III-7 No Sasaran Strategis Jumlah Indikator Kinerja Target Tingkat Capaian Predikat keterlibatan tinggi Sedang Sangat perempuan dalam proses ( 30%) 28,57% 95.23% Berhasil perencanaan pembangunan 14 Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan pemanfaatan ruang minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan pemanfaatan ruang 100% 100% 100% Sangat berhasil 2 Pelaksanaan 15 Persentase realisasi 100% 128,31% 128,31% Sangat Rencana Indikator sasaran daerah Berhasil Pembangunan Dalam RPJMD Daerah yang efektif 16 Persentase realisasi 95% 91,74% 96,57% Sangat Indikator sasaran Berhasil Bappeda dalam renstra 3 data dan 17 data statistik tersaji tepat 91,66% Sangat informasi waktu Bulan : Berhasil pembangunan - Sleman Dalam Angka Sept Agustus yang aktual - Kecamatan dalam angka Nov November - SIPD Des Desember - PDRB Kabupaten Jul Agustus - PDRB Kecamatan Des Des - Inflasi (per triwulan) Apr/Juli/Okt/ Apr/Juli/Okt/ Des Des - IPM Nov Nov - IHB Des Des - Inkesra Nov Nov - Statistik Industri Des Des - IPG Des Des - Gini Rasio Nov Nov 4 Penerapan 18 Implementasi SOP 90% 91,52% 101, 69% Sangat manajemen kerja Bappeda Berhasil

8 III-8 No Sasaran Strategis Jumlah Indikator Kinerja Target Tingkat Capaian Predikat sesuai standar 19 Tingkat kepuasan 82% 75,83% 92.48% Sangat terhadap pelayanan Berhasil Bappeda Berdasarkan uraian pada Tabel 9 diatas, maka rangkuman hasil pengukuran terhadap seluruh indikator kinerja sasaran, dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut : No Sasaran Strategis Tabel 10 Rangkuman Hasil Pengukuran Kinerja Jumlah Indikator Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja Predikat 1 Perencanaan yang ,29 % Sangat berhasil implementatif dan inklusif 2 Data dan informasi 1 91,66% Sangat Berhasil Pembangunan yang aktual 3 Pelaksanaan rencana 2 112,44% Sangat berhasil Pembangunan daerah yang efektif 4 Penerapan manajemen 2 97,08% Sangat berhasil kerja sesuai standar

9 III-9 C. Capaian Kinerja atas IKU Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 No INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA % Persentase kesesuaian komponen RPJMD Dengan komponen RPJPD 2 Persentase kesesuaian komponen Renstra SKPD Dengan komponen RPJMD 3 Persentase perumusan kebijakan RKPD yang sesuai dengan RPJMD 4 Persentase perumusan 100% 100% 100% 90% 100% 81,48% 90% 100% 111,11% 100% 100% 100% kebijakan Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD 5 Persentase program 100% 100% 100% PPAS yang sesuai dengan usulan program pada Renja SKPD 6 Persentase program pada RKA SKPD yang 100% 100% 100% sesuai dengan usulan program PPAS 7 Persentase kegiatan dalam RKA SKPD yang 95% 97,71% 102,85%% Sesuai dengan usulan Kegiatan pada Renja SKPD 8 Persentase rencana kegiatan dalam Renja 95% 97,71% 102,85%% SKPD yang terlaksana melalui DPA SKPD 9 Persentase kecamatan yang sudah tercakup 94% 94,11% 100,12% dalam RDTR 10 Tersedianya informasi 94% 94,44% 100,47%

10 No INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA % mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Keterwakilan 8 komponen 8 komponen 100% 11 masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif/musrenbang 12 persentase keterlibatan 95% 82,35% 86,68% masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan III Keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan 14 Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan pemanfaatan ruang minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan pemanfaatan ruang 30% 28,57% 95,23% 100% 100% 100% D. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sasaran 1 : Perencanaan yang implementatif dan inklusif Hasil evaluasi capaian kinerja perencanaan yang implementatif dan inklusif dengan 14 (empat belas) indikator kinerja, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 106,29% dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

11 Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2013 dan Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2015) III-11 No Indikator Kinerja Tahun 2012 Realiasasi Tahun 2013 Realiasasi Tahun 2014 Target Tahun 2015 Keterangan Persentase kesesuaian 100% 100% 100% 100% Indikator ini bersifat 5 (lima) Komponen dengan tahunan, komponen RPJPD sehingga RPJMD pengukuran dilakukan 1 (satu) kali kecuali Perda tentang perubahan RPJMD telah ditetapkan. 2 Persentase kesesuaian 73,33% 73,33% 100% 100% sda komponen Renstra SKPD dengan komponen RPJMD 3 Persentase 100% 100% 100% 100% perumusan kebijakan RKPD yang sesuai dengan RPJMD 4 Persentase 99,42% 100% 100% 100,58% perumusan kebijakan Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD 5 Persentase program 100% 100% 100% 100% pada PPAS yang s esuai dengan usulan program pada Renja SKPD 6 Persentase program 100% 100% 100% 100% pada RKA SKPD yang sesuai dengan usulan program pada PPAS

12 III-12 No Indikator Kinerja Tahun 2012 Realiasasi Tahun 2013 Realiasasi Tahun 2014 Target Tahun 2015 Keterangan Persentase kegiatan 90% 93,98% 97,71% 100% dalam RKA SKPD yang sesuai dengan usulan kegiatan pada Renja SKPD 8 Persentase rencana 90% 93,98% 97,71% 100% kegiatan dalam Renja SKPD yang terlaksana melalui DPA SKPD 9 Persentase kecamatan 88,23% 88,23% 94,11% 100% yang sudah tercakup dalam RDTR 10 Tersedianya informasi 94,44% mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten besertarencana rincinya melalui peta analog dan peta digital 11 Keterwakilan 8 100% 8 100% masyarakat komponen komponen dalam forum perencanaan partisipatif/musrenbang 12 persentase 131,25% 131,25% 82,35% 100% keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan 13 keterlibatan Sedang perempuan dalam (28,14%) 93,80% 28,57% >30%

13 III-13 No Indikator Kinerja Tahun 2012 Realiasasi Tahun 2013 Realiasasi Tahun 2014 Target Tahun 2015 Keterangan proses perencanaan pembangunan 14 Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan pemanfaatan ruang minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan pemanfaatan ruang 100% 100% 100% 100% 1. Persentase kesesuaian komponen RPJMD dengan komponen RPJPD. Berdasarkan evaluasi terhadap Persentase kesesuaian komponen RPJMD dengan komponen RPJPD, realisasi sebesar 100% dari target 100%. Tingkat capaian ini didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi sesuai formulir Permendagri Nomor 54 Tahun Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah : a.telah dilakukan penelaahan RPJPD sebelum penyusunan RPJMD b.telah dilakukan penyelarasan rumusan visi misi jangka panjang dan jangka menengah c.rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah berpedoman pada tujuan dan sasaran jangka panjang Potensi Hambatan - Kemungkinan adanya perbedaan arah kebijakan pada RPJMD periode berikutnya dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan pada RPJPD. Hal ini mengingat periodisasi yang berbeda, dimana RPJPD merupakan pedoman perencanaan selama 20 (dua puluh) tahun dan RPJMD merupakan pedoman 1 (satu) tahun, sehingga bisa saja muncul kebijakan-kebijakan baru untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini. -

14 III-14 Strategi Pemecahan 1) Merumuskan arah kebijakan pada RPJPD secara lebih visioner agar dapat mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi. 2) Melakukan revisi materi arah kebijakan RPJPD untuk menyesuaikan dengan perkembangan terkini. 2. Persentase kesesuaian komponen Renstra SKPD dengan komponen RPJMD Berdasarkan evaluasi terhadap Persentase kesesuaian komponen Renstra SKPD dengan komponen RPJMD, realisasi sebesar 100% dari target 90%. ini sesuai hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra SKPD yang berpedoman pada formulir VII. G.7 Lampiran VII Permendagri Nomor 54 Tahun Tingkat kesesuaian rata-rata SKPD mencapai 73,33% dimana sebanyak 25 SKPD sebesar 75% dan 19 SKPD sebesar 70%. Tidak adanya SKPD yang tingkat kesesuaiannya mencapai 100% dikarenakan 3 hal. Faktor penghambat pencapaian sasaran adalah : 1) Belum adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 2) Belum adanya Surat Edaran Bupati perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD; 3) Belum adanya pentahapan pelaksanaan program. Upaya perbaikan yang dilakukan adalah : 1) Pada penyusunan Renstra periode yang dilaksanakan pada tahun 2015, SKPD telah diarahkan untuk menyusun KLHS 2) Pada penyusunan Renstra periode yang dilaksanakan pada tahun 2015, akan diawali dengan Surat Edaran Bupati 3) Pada penyusunan Renstra periode yang dilaksanakan pada tahun 2015, pentahapan pelaksanaan program akan disusun berdasarkan prioritas pembangunan tahunan dalam RPJMD 3. Persentase perumusan kebijakan RKPD yang sesuai dengan RPJMD. Berdasarkan evaluasi terhadap Persentase perumusan kebijakan RKPD yang sesuai dengan RPJMD, realisasi sebesar 100% dari target 90%. ini sesuai hasil

15 III-15 pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD yang berpedoman pada formulir VII. D.15 Lampiran VII Permendagri Nomor 54 Tahun Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah : - telah dilakukan verifikasi terhadap rancangan RKPD sehingga dapat segera menindaklanjuti hasil catatan verifikasi dan Peraturan Bupati tentang RKPD yang ditetapkan sudah selaras dengan RPJMD. Potensi Hambatan - Kemungkinan adanya perbedaan kebijakan pada RKPD tahun berikutnya dengan kebijakan yang telah ditetapkan pada RPJMD. Hal ini mengingat periodisasi yang berbeda, dimana RPJMD merupakan pedoman perencanaan untuk lima tahunan. Sedangkan RKPD merupakan pedoman tahunan, sehingga bisa saja muncul kebijakan-kebijakan baru untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini. Strategi Pemecahan - Merumuskan kebijakan pada RPJMD secara lebih visioner agar mampu mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi. 4. Persentase perumusan kebijakan Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD. Berdasarkan evaluasi terhadap persentase perumusan kebijakan Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD, realisasi sebesar 100% dari target 100%. ini sesuai hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja Tahun 2014 yang berpedoman pada formulir VII. G.9 Permendagri Nomor 54 Tahun Tingkat kesesuaian rata-rata SKPD mencapai 100% dimana 48 SKPD mencapai 100%. Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah : - telah dilakukan verifikasi terhadap seluruh rancangan Renja SKPD agar SKPD dapat segera menindaklanjuti hasil catatan verifikasi sehingga Renja yang ditetapkan sudah selaras dengan RKPD Potensi Hambatan - Ketidak sesuaian substansi Renja dengan RKPD sebagaimana checklist yang ada pada form G.9.

16 III-16 Strategi Pemecahan - Melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD dengan lebih intens, agar segera diketahui substansi yang berbeda dengan RKPD. 5. Persentase program pada PPAS yang sesuai dengan usulan program pada Renja SKPD. Berdasarkan evaluasi terhadap persentase program pada PPAS yang sesuai dengan usulan program pada Renja SKPD, realisasi sebesar 100% dari target 100%. ini dilihat dari program yang tercantum pada dokumen Renja SKPD Tahun 2014 seluruhnya sesuai dengan program yang tercantum pada dokumen KUA PPAS Tahun Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah : - Telah dibangun sistem informasi perencanaan daerah (SimRenDa) untuk menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan di Kabupaten Sleman. Program-program yang tidak diinput pada menu Renja atau RKPD, maka tidak dapat muncul pada dokumen PPAS. Potensi Hambatan - Adanya kesalahan sistem dalam membaca data/error yang mengakibatkan ketidaksinkronan program dan kegiatan di dokumen Musrenbang, dokumen RKPD maupun di PPAS. Strategi Pemecahan - Melakukan updating sistem untuk memperkuat sistem sehingga memperkecil terjadinya System Error. 6. Persentase program pada RKA SKPD sesuai dengan usulan program pada PPAS. Berdasarkan evaluasi terhadap persentase program pada RKA SKPD sesuai dengan usulan program pada PPAS, realisasi sebesar 100% dari target 100%. ini dilihat dari program yang tercantum pada dokumen RKA SKPD Tahun 2014 seluruhnya sesuai dengan program yang tercantum pada dokumen KUA PPAS Tahun 2014.

17 III-17 Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah : - Telah dibangun sistem informasi perencanaan daerah (SimRenDa) untuk menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan di Kabupaten Sleman. Program-program yang tidak diinput pada menu PPAS, maka tidak dapat muncul pada dokumen RKA SKPD Potensi Hambatan - Adanya program yang tidak direncanakan namun harus dilaksanakan karena amanat Pemerintah Pusat atau Provinsi. Strategi Pemecahan - Sulit melakukan upaya antisipasi karena bersifat eksternal dan diluar kewenangan SKPD Kabupaten. 7. Persentase kegiatan dalam RKA SKPD yang sesuai dengan usulan kegiatan pada Renja SKPD. Berdasarkan evaluasi terhadap persentase kegiatan dalam RKA SKPD yang sesuai dengan usulan kegiatan pada Renja SKPD, realisasi sebesar 97,71% dari target 95%. ini sesuai hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2014 yang berpedoman pada formulir VII. H.4 Permendagri Nomor 54 Tahun Tingkat rata-rata pelaksanaan kegiatan Renja SKPD tahun 2014 di dalam RKA SKPD Tahun 2014 mencapai 97,71% dimana sebanyak kegiatan SKPD telah terakomodir dari total kegiatan yang ada pada Renja SKPD. Kegiatan yang tidak dilaksanakan karena tidak menjadi prioritas pada tahun Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah : - Telah dibangun sistem informasi perencanaan daerah (SimRenDa) untuk menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan di Kabupaten Sleman. Kegiatan-kegiatan yang tidak diinput pada menu Renja atau RKPD, maka tidak dapat muncul pada dokumen RKA SKPD.

18 III-18 Potensi Hambatan - Adanya kegiatan yang tidak direncanakan namun muncul pada RKA SKPD yang mengakibatkan inkonsistensi perencanaan dan tidak berjalannya mekanisme pengendalian dan evaluasi. Strategi Pemecahan - Mensosialisasikan pentingnya konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran dan perlunya proses pengendalian dan evaluasi dalam setiap pelaksanaan rencana kegiatan SKPD. 8. Persentase rencana kegiatan dalam Renja SKPD yang terlaksana melalui DPA SKPD. Berdasarkan evaluasi terhadap p Persentase rencana kegiatan dalam Renja SKPD yang terlaksana melalui DPA SKPD, realisasi sebesar 97,71% dari target 95%. ini sesuai hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2014 yang berpedoman pada formulir VII. H.4 Permendagri Nomor 54 Tahun Tingkat rata-rata pelaksanaan kegiatan Renja SKPD tahun 2014 di dalam DPA SKPD Tahun 2014 mencapai 97,71% dimana sebanyak kegiatan SKPD telah terakomodir dari total kegiatan yang ada pada Renja SKPD. Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah : - Telah dibangun sistem informasi perencanaan daerah (SimRenDa) untuk menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan di Kabupaten Sleman. Kegiatan-kegiatan yang tidak diinput pada menu Renja atau RKPD, maka tidak dapat muncul pada dokumen DPA SKPD Potensi Hambatan - Adanya kegiatan yang tidak direncanakan namun dilaksanakan melalui DPA SKPD. Strategi Pemecahan - Mensosialisasikan pentingnya konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran dan perlunya proses pengendalian dan evaluasi dalam setiap pelaksanaan rencana kegiatan SKPD.

19 III-19 Bappeda Sleman mengundang narasumber dan SKPD dalam Seminar Hasil Pengendalian dan Evaluasi Berdasarkan Permendagri No 54/2010 pada tanggal 18 Desember Persentase kecamatan yang sudah tercakup dalam RDTR. Berdasarkan evaluasi terhadap persentase kecamatan yang sudah tercakup dalam RDTR, realisasi sebesar 94,11% dari target 94%. Sampai dengan tahun 2014 telah disusun Studi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) bagi 16 Kecamatan dari total 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman, yakni : a. Kecamatan Prambanan, b. Kecamatan Kalasan, c. Kecamatan Ngemplak, d. Kecamatan Depok, e. Kecamatan Mlati, f. Kecamatan Ngaglik, g. Kecamatan Pakem, h. Kecamatan Tempel, i. Kecamatan Sleman, j. Kecamatan Godean, k. Kecamatan Seyegan, l. Kecamatan Minggir,

20 III-20 m. Kecamatan Moyudan, n. Kecamatan Sleman o. Kecamatan Berbah dan p. Kecamatan Gamping. Sedangkan 1 Kecamatan yang belum memiliki RDTR adalah 1 Kecamatan Turi. Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah : - Penyusunan studi RDTR sudah direncanakan secara bertahap setiap tahunnya sehingga sudah dapat diketahui bahwa sampai dengan akhir periode Renstra telah disusun studi RDTR pada seluruh kecamatan di Kabupaten Sleman. Hambatan - Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan peraturan zonasi, maka studi RDTR yang telah ada perlu disesuaikan dengan peraturan tersebut. Penyesuaian ini memerlukan tahapan yang cukup memakan waktu karena adanya zonasi dan perubahan legenda peta. Strategi Pemecahan - Melakukan revisi tahapan dokumen studi RDTR. 10. Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Berdasarkan evaluasi terhadap Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital, realisasi sebesar 94,44% dari target sebesar 94%. Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah : - Penyusunan rencana rinci sudah direncanakan dan direalisasikan secara bertahap, sehingga sampai dengan akhir periode renstra telah disusun seluruh rencana rinci. Hambatan - Rencana rinci yang telah disusun belum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

21 III-21 Strategi Pemecahan - Rencana rinci akan dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). 11. Keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif/musrenbang. Berdasarkan evaluasi terhadap keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif/musrenbang, realisasi sebanyak 8 komponen dari target 8 komponen. 8 komponen tersebut meliputi : - pengusaha - akademisi - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) - Organisasi Masyarakat (Ormas) - Kaum difabel - Organisasi keagamaan - Forum Anak - Organisasi profesi Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah : - Telah diterapkan Pagu Indikatif Usulan Kecamatan (PIK) sebagai jaminan alokasi anggaran bagi usulan masyarakat, sehingga usulan masyarakat dalam Musrenbang dapat dikawal sampai dengan APBD (memenuhi syarat administratif dan syarat teknis). - Telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Musrenbang yang mengamanatkan perencanaan yang inklusif dan partisipatif. Potensi Hambatan - Dengan diberlakukannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah, maka ada kemungkinan perubahan mekanisme musrenbang. Strategi Pemecahan - Melakukan revisi pedoman musrenbang agar selaras dengan peraturan pemerintah dimaksud.

22 III Persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Berdasarkan evaluasi terhadap persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, realisasi sebesar 82,35% dari target 95%. ini diukur dari kehadiran masyarakat pada forum Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Kecamatan. Jumlah masyarakat yang hadir sebanyak 140 orang dari total 170 undangan yang didistribusikan. Hal ini terjadi karena satu undangan dihadiri lebih dari satu orang. Ini menunjukkan tinggi atensi para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Sleman. Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah : - Telah diterapkan Pagu Indikatif Usulan Kecamatan (PIK) sebagai jaminan alokasi anggaran bagi usulan masyarakat, sehingga usulan masyarakat dalam Musrenbang dapat dikawal sampai ke APBD (memenuhi syarat administratif dan teknis). - Telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Musrenbang yang mengamanatkan perencanaan yang inklusif dan partisipatif Potensi Hambatan - Dengan diberlakukannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah, maka ada kemungkinan perubahan mekanisme musrenbang. Strategi Pemecahan - Melakukan revisi pedoman musrenbang agar selaras dengan peraturan pemerintah dimaksud.

23 III-23 Pelaksanaan Musrenbang 13. Keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan. Berdasarkan evaluasi terhadap keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan, realisasi keterlibatan masuk kategori sedang (28,57%) dari target (>30%). ini dihitung dari jumlah kehadiran perempuan sebanyak 68 orang dari total 238 orang. Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah : - Telah diterapkan Pagu Indikatif Usulan Kecamatan (PIK) sebagai jaminan alokasi anggaran bagi usulan masyarakat, sehingga partisipasi perempuan dalam proses Musrenbang meningkat. - Telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Musrenbang yang mengamanatkan perencanaan yang inklusif dan partisipatif Potensi Hambatan - Masih adanya persepsi bahwa perempuan harus lebih banyak berperan di belakang layar dan tidak perlu berpartisipasi langsung dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Strategi Pemecahan - Melakukan advokasi kesetaraan gender melalui lembaga-lembaga pengarusutamaan gender (PUG).

24 III Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan pemanfaatan ruang minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan pemanfaatan ruang. Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah : - Forum konsultasi publik dilakukan melalui FGD (Focussed Group Discussion) dan sudah terjadwal dengan baik dalam kerangka acuan kerja. Potensi Hambatan - Indikator pelaksanaan forum konsultasi publik merupakan indikator SPM bidang tata ruang dari Kementerian Pekerjaan Umum yang dimungkinkan bisa berubah baik target maupun cara penghitungannya. Strategi Pemecahan Menyesuaikan baseline indikator sesuai perubahan aturan. Capaian indikator kinerja output rata-rata 98,63% dari target yang ditentukan, dengan realisasi dana sebesar Rp dari anggaran sebesar Rp Sasaran 2 : Data dan informasi pembangunan yang aktual Hasil evaluasi capaian kinerja data dan informasi pembangunan yang aktual dengan 3 (tiga) indikator kinerja, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 91,66% dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 13 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2014 dan Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2015) No Indikator Kinerja Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Tahun 2015 Keterangan data statistik tersaji tepat 75% 91,66% 100% waktu Bulan :

25 III-25 No Indikator Kinerja Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Tahun 2015 Keterangan Sleman Dalam Angka Juni Juni Agustus - Kecamatan dalam angka Juni September November - SIPD Maret Maret Desember - PDRB Kabupaten Nov Juli Agustus - PDRB Kecamatan Des Des Desember - Inflasi (per triwulan) Apr/Jun/Okt /Des Apr/Juli/Okt/ Des Apr/Juli/Okt/ Des - IPM Des Des November - IHB Des Des Desember - Inkesra Nov Nov November - Statistik Industri Des Des Desember - IPG Nov Des Desember - Gini Rasio Des Nov November Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut : 1. Data tersaji tepat waktu Berdasarkan evaluasi terhadap indikator data tersaji tepat waktu, realisasi sebesar 91,66% % dimana sebanyak 11 (sebelas) dokumen dapat tersaji sesuai target waktu dan 1 (satu) dokumen tidak dapat selesai sesuai target waktu. Satu dokumen tersebut adalah PDRB Kecamatan. Faktor penghambat pencapaian sasaran - keterlambatan pengolahan data Upaya perbaikan yang dilakukan - lebih mengintensifkan koordinasi dengan BPS dan pengecekan kemajuan pengolahan data secara rutin. Capaian indikator kinerja output rata-rata 91,66% dari target yang ditentukan, dengan realisasi dana sebesar Rp dari anggaran sebesar Rp Sasaran 3 : Pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang efektif

26 III-26 Hasil evaluasi capaian kinerja perencanaan yang implementatif dan inklusif dengan 2 (dua) indikator kinerja, mendapatkan angka realisasi sebesar 112,44%. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut : Tabel 14 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2014 dan Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2015) No Indikator Kinerja Realisai Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Tahun 2015 Ket Persentase realisasi Terca pai tercapai Tercapai 100% indikator sasaran daerah 80% 196,91% 128,31% Dalam RPJMD 2 Persentase realisasi 80% 99,45% 96,57% 95% indikator sasaran Bappeda dalam renstra 1. Tingkat capaian target indikator penetapan kinerja Pemkab. Indikator kinerja Pemkab adalah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD. Berdasarkan evaluasi terhadap indikator tingkat capaian target indikator penetapan kinerja Pemkab, realisasi tercapai 128,31%. 97 indikator kinerja tercapai dari total 132 indikator kinerja yang telah dihitung. Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah : 1) SKPD pengampu indikator kinerja didalam RPJMD mempunyai komitmen tinggi untuk mencapai target yang telah ditetapkan 2) Telah dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan perencanaan daerah maupun perencanaan di tingkat SKPD Disamping keberhasilan pencapaian indikator kinerja, masih ada indikator kinerja yang belum tercapai. Hambatan : 1) Penetapan target terlalu tinggi 2) Definisi operasional dan cara penghitungan kurang sinkron dengan pernyataan indikatornya

27 III-27 Strategi pemecahan 1) Penyesuaian target indikator kinerja dengan kondisi terkini dan kemampuan SKPD untuk mencapainya 2) Memperbaiki definisi operasional dan cara penghitungannya Kedua upaya tersebut dilakukan melalui perubahan RPJMD 2. Persentase realisasi indikator sasaran Bappeda dalam renja. Berdasarkan evaluasi terhadap indikator Persentase realisasi indikator sasaran Bappeda dalam renja, realisasi tercapai 91,74% dari target 95%. tersebut disumbang dari program dan kegiatan dalam mendukung 10 prioritas di tahun 2014 yaitu sebanyak 22 program dan 78 kegiatan. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja adalah : - Komitmen yang tinggi dari masing-masing koordinator kegiatan untuk segera melaksanakan kegiatan tepat waktu dan mencapai target yang telah ditetapkan Potensi Hambatan - Penyelesaian dan penyerapan anggaran kegiatan menumpuk pada akhir tahun anggaran Strategi pemecahan - Mendorong koordinator agar mentaati jadwal yang telah dicantumkan dalam kerangka acuan kerja maupun rencana penarikan dananya. Capaian indikator kinerja output rata-rata 112,58% dari target yang ditentukan, dengan realisasi dana sebesar Rp dari anggaran sebesar Rp Sasaran 3: Penerapan manajemen kerja sesuai standar Hasil evaluasi sasaran penerapan manajemen kerja sesuai standar dengan 2 (dua) indikator kinerja, mendapatkan angka realisasi sebesar 82,92%. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

28 III-28 Tabel 15 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2014 dan Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2015) No Indikator Kinerja Realisai Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Target Tahun 2015 Ket Implementasi SOP 80% 88% 91,52% 100% Bappeda 2 Tingkat kepuasan 80% 81,77% 75,83% 100% terhadap pelayanan Bappeda 1. Implementasi SOP Bappeda. Target 2015 : 100%. Bappeda telah menyusun 80 pedoman prosedur kerja, yang terdiri dari 59 SOP dan 21 instruksi kerja. Berdasarkan evaluasi terhadap indikator implementasi SOP Bappeda, realisasi sebesar 91,52% dari target 90%. SOP yang telah diimplementasikan sebanyak 54 dari total 59 SOP. 7 SOP yang belum diterapkan adalah SOP-SOP yang mengatur tentang penyusunan maupun pelaksanaan dokumen rencana periode tertentu ( 5 tahun sekali, 20 tahun sekali dll) Implementasi SOP dievaluasi dengan melihat hasil akhir/produk kegiatan yang ber- SOP, belum mengevaluasi secara detil setiap tahapan dalam SOP, apakah sudah sesuai atau belum. Faktor pendorong keberhasilan kinerja adalah : - Telah dibentuknya Satgas SPIP di lingkungan Bappeda - Komitmen untuk menginternalisasi SPIP dalam pelaksanaan tupoksi Bappeda Potensi Hambatan - Belum dibuat instrumen evaluasi untuk setiap tahapan dalam SOP sehingga tidak diketahui apakah tahapan tersebut sudah dilaksanakan

29 III-29 atau belum. Apabila tahapan telah dilaksanakan, apakah sesuai dengan prosedur atau tidak. Strategi Pemecahan - Membuat instrumen atau kertas kerja evaluasi SOP 2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Bappeda. Target 2015 : 90%. Berdasarkan evaluasi terhadap indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan Bappeda, realisasi sebesar 75,83%. ini dihitung melalui survey menggunakan kuesioner yang disebar ke pemohon layanan ijin penelitian, KKN dan PKL. Faktor pendorong keberhasilan kinerja adalah : - Komitmen untuk menyelesaikan ijin tepat waktu Potensi Hambatan - Penyelesaian ijin yang relatif cepat dengan volume pemohon yang banyak menjadikan permohonan ijin tidak sempat dibaca dengan seksama oleh petugas sehingga proses verifikasi data pemohon maupun judul/materi yang akan diteliti tidak optimal. - Penurunan nilai kepuasan dari tahun lalu dikarenakan belum memadainya ruangan pelayanan ijin sehingga pengguna layanan merasa tidak nyaman. Strategi Pemecahan - Menyiapkan panduan yang mudah dipahami petugas agar dapat memilah permohonan ijin penelitian mana saja yang dapat segera diproses dan mana saja yang perlu dipelajari terlebih dahulu karena materinya menyangkut kepentingan umum atau rawan untuk ditolak oleh masyarakat. - Mengusulkan penambahan fasilitas ruang tunggu. Rekapitulasi capaian rata-rata 19 indikator kinerja dari 4 sasaran strategis adalah sebagai berikut : - Capaian 17 indikator kinerja masuk pada interval 95%-100% (kategori sangat berhasil) - Capaian 2 indikator kinerja masuk pada interval 80%-95% (kategori berhasil) - Capaian 1 indikator kinerja masuk pada interval 50%-80% (kategori cukup berhasil)

30 III-30 Capaian indikator kinerja output rata-rata 84,88% dari target yang ditentukan, dengan realisasi dana sebesar Rp ,00 dari anggaran sebesar Rp ,00 E. Akuntabilitas Keuangan Sesuai PAPBD Tahun anggaran 2014 Bappeda Kabupaten Sleman mengelola anggaran sebesar Rp yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp ,- dan Belanja Langsung sebesar Rp ,-. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai yaitu belanja gaji dan tunjangan, sedangkan Belanja Langsung tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Sleman. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bappeda terdiri dari 23 program dan 74 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir Bulan Desember Tahun 2014 adalah realisasi fisik rata-rata sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,83%, dengan penyerapan dana sebesar Rp Tabel dan realisasi anggaran pencapaian sasaran strategis tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 16 Anggaran No Sasaran Strategis Program Anggaran (Rp) (Rp) Capaian Keuangan (%) Perencanaan Program 384,288, ,602, yang implemen tatif dan Inklusif pengendalian dan pengelolaan jaringan Irigasi dan jaringan Lainnya Program 672,455, ,187, perencanaan tata ruang 2 Penerapan Program Pelayanan 813,753, ,395, manajemen kerja sesuai standar admnistrasi perkantoran

31 No Sasaran Strategis Program Anggaran (Rp) (Rp) III-31 Capaian Keuangan (%) Program 706,441, ,186, peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program 53,210,000 37,020, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program 244,592, ,525, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program 51,245,000 50,931, pengembangan data/informasi Program kerjasama 240,000, ,489, pembangunan Program 150,000, ,250, Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Program 2,105,063,150 1,881,348, perencanaan pembangunan daerah Program 391,110, ,130, perencanaan pembangunan ekonomi Program 489,950, ,244,

32 No Sasaran Strategis Program Anggaran (Rp) (Rp) III-32 Capaian Keuangan (%) perencanaan sosial budaya 3 Pelaksanaan Program 50,000,000 49,998, rencana pengembangan pembangunan kinerja Pengelolaan daerah yang persampahan efektif Program 418,749, ,681, Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program 40,000,000 39,920, Perlindungan dan Konservasi sumber Daya alam Program 100,000,000 99,994, Peningkatan Kualitas Akses informasi SDA Dan lingkungan Hidup Program 70,000,000 66,761, Penanggulangan Kemiskin an Program 96,640,000 91,013, peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program 84,982,500 84,254, peningkatan kualitas pelayanan publik Program pengkajian 369,697, ,405,

33 No Sasaran Strategis Program Anggaran (Rp) (Rp) III-33 Capaian Keuangan (%) dan penelitian bidang Iptek 4 Data dan Program 1,110,614,000 1,091,566, informasi pengembangan data/ pembangunan informasi/ statistik yang Aktual daerah Program 251,422, ,119, pengembangan komunikasi informasi dan media massa