RENCANA KERJA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA 2015

Transkripsi

1 RENCANA KERJA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA Jl. Gerakan Koperasi No. 13 Tlp./FAX (0233)

2 Rencana Kerja (Renja OPD) Kantor Arsip Daerah KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-nya, Rencana Kerja (RENJA) Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka Tahun dapat terselesaikan dengan baik. Rencana Kerja (RENJA) Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka Tahun memuat tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk mencapai sasaran program dan kegiatan tersebut, Kantor Arsip Daerah menerapkan prinsip efisien dan efektif. Adapun keterpaduan dan sinkronisasi diantara kegiatan dalam suatu program maupun antar program dilakukan secara searah sehingga dapat mendorong terwujudnya Visi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka : Terwujudnya Tata Kearsipan yang Baik, Mempercepat Terciptanya Tata Pemerintahan yang Baik (GoodGovernance) Penyusunan Rencana Kerja Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah dan mengacu pada Misi yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun Dengan tersusunnya Rencana Kerja Kantor Arsip Daerah Tahun Kabupaten Majalengka ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta dapat dipedomani oleh seluruh pegawai Kantor Arsip Daerah. Majalengka, 2014 KEPALA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA Drs. DEDI KUSNADI, M.M.Pd. Pembina Tk. I NIP i -

3 Rencana Kerja (Renja OPD) Kantor Arsip Daerah DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 7 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun sebelumnya Pengukuran Pencapaian Sasaran Pengukuran Kinerja Kegiatan Evaluasi Kinerja Kegiatan Analisis Kinerja Pelayanan OPD Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Permasalahan yang Dihadapai dan Upaya penanganannya BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Tujuan dan Sasaran Renja OPD Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan Program Kegiatan BAB IV PENUTUP Lampiran-lampiran Lampiran 1 Form. Rekapitulasi Realisasi Anggaran 2014 (periode 1 Januari sampai dengan 03 Desember 2014) Lampiran 2 Form. Rencana Program dan Kegiatan - ii 2 -

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang diimplementasikan kedalam Rencana Stratejik Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD) untuk jangka waktu 5 tahunan yang ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Renja OPD Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka tahun ini disusun mengacu kepada: 1) Substansi RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun ; 2) Rencana Stratejik (Renstra) Kantor Arsip Daerah Tahun ; 3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 4) Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang -undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Renja OPD ini adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, serta dasar-dasar teknis pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang 1

5 akan dilaksanakan oleh Kantor Arsip Daerah. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja OPD (Renja OPD). Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan sebagaimana tersebut, perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah dengan seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 10 Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka memberi pengaruh yang sangat besar bagi jalannya roda organisasi bagi lembaga teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, khususnya bagi Kantor Arsip Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun Peranan bagi Kantor Arsip Daerah dalam mendukung Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka yaitu Kabupaten Majalengka Maju dan Sejahtera Berdasarkan Masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa. Dan Visi Pemerintah Kabupaten Majalengka yaitu Terwujudnya Suatu Tatanan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Majalengka yang Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul dan Religius,. Kedua Visi tersebut dijabarkan kedalam beberapa misi yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat Daerah (Dinas/Instansi/Badan/Lembaga dan Kantor) sampai ke tingkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Diantara misi-misi yang tercantum dalam Visi tersebut yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Arsip Daerah adalah : Membangun Tatakelola Pemerintahan yang Baik (good governance) dengan Berorientasi pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur. 2

6 Berdasarkan hal tersebut, maka Kantor Arsip Daerah yang merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka mempunyai tugas untuk melaksanakan Pembinaan, Pengelolaan, Penyelamatan dan Pelestarian serta Pelayanan bidang Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. 1.2 Landasan Hukum Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan Rencana Kerja Kantor Arsip Daerah tahun adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32. tambahan Lembaran Negara Nomor 2964); 2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; 3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Bab XI pasal 35 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan di Jalur pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843); 3

7 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5059); 8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran negara Tahun 1979 Nomor 51. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Wajib Serah Simpan dan Pengelolaan karya Rekam, Film Cerita dan Dokumenter; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata cara Pengalihan Dokumen ke Dalam Micro Film atau Media lainnya dengan Legalisasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 95, Tambahan Lembaran negara Nomor 3913); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah; 4

8 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4741); 18. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 19. Keputusan Presiden RI Nomor 105 tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 Tahun 1980 tentang Pedoman Standarisasi Alat Kelengkapan Kearsipan; 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1990 tentang Jadwal Retensi Arsip; 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2001 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan; 23. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/KEP/M.PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya; 24. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03 tahun 2002 dan Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya; 25. Keputusan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Kearsipan; 26. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka 5

9 tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8) ; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka nomor 12 tahun 2011 tentang Tata Kearsipan. 31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3). 32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka dimaksud untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan dan arahan kebijakan dan strategis pembinaan dan pemberdayaan kearsipan dan dalam menyusun program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun Tujunnya adalah : 1. Menyusun kebijakan dan regulasi daerah tentang tata kearsipan. 2. Mengerahkan kekuatan dan peluang yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dalam strategi penyelenggaraan kearsipan. 3. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja Kearsipan secara proporsional. 6

10 4. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraaan Kearsipan yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional Kabupaten Majalengka. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun Kantor Arsip Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, Keterkaitan antara Renja OPD dengan Dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2 Landasan Hukum Memuat undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD serta susunan garis besar isi dokumen. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Memuat Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan Realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD. Pokok-pokok materi yang disajikan, antara lain: 7

11 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. 3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan. 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD. 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Menguraikan tentang keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan sasaran program dan kegiatan tahun. 2.4 Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya penanganan Menguraikan tentang permsalahan-permasalahan yang dihadapi serta upaya penanganannya Bab III Tujuan, Sasaran dan Kegiatan 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD 8

12 Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD. 3.3 Program dan Kegiatan Menguraikan tentang program dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan Kelompok Program ( Kegiatan ). Bab IV Penutup Memuat uraian penutup : 1. Catatan penting perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya. 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan. 3. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama OPD, nama dan tanda tangan Kepala OPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan. 9

13 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun Sebelumnya Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di bidang Kearsipan, Kantor Arsip Daerah mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp ,00 yang dialokasikan untuk : 1) Belanja Tidak langsung Rp ,00 meliputi : Belanja Pegawai Rp ,00 1) Belanja langsung Rp ,00 meliputi : a. Belanja Pegawai / Personalia Rp ,00 b. Belanja Barang dan Jasa Rp ,00 c. Belanja Modal Rp ,00 GRAFIK ALOKASI ANGGARAN % 57% Belanja Langsung Belanja tidak Langsung 10

14 Untuk penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi perlu ditentukan indikator kinerja, rencana tingkat capaian (target), realisasi dan presentase pencapaian rencana tingkat capaian, periode 1 Januari sampai dengan 3 Desember 2014 sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan penyediaan Jasa Surat Menyurat Input : Anggaran sebesar Rp ,- namun belum direalisasikan dialokasikan untuk jasa surat menyurat, dengan pencapaian 0 %. Output: tersedianya 163 buah materai 3000 dan 6000 Outcome : lancarnya administrasi dan surat menyurat Benefit : menunjang kelancaran tugas perkantoran. b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Input : Anggaran sebesar Rp ,- direalisasikan Rp ,- dialokasikan untuk jasa telepon, sumberdaya air dan listrik, dengan pencapaian 80,13 %. Output : tersedianya alat komunikasi dan sumberdaya air dan listrik. Outcome : lancarnya operasional kantor. Benefit: menunjang kelancaran tugas perkantoran. c. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Input : Anggaran sebesar Rp ,- direalisasikan Rp ,- dialokasikan untuk penyediaan alat tulis kantor, dengan pencapaian 96,94%. Output : disediakannya alat tulis kantor. Outcome: lancarnya opersional kantor. Benefit : menunjang kelancaran tugas perkantoran. d. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Input : Anggaran sebesar Rp ,- direalisasikan Rp ,- dialokasikan untuk belanja cetak, fotocopy dan penjilidan dengan pencapaian 96,87 %. Output : disediakannya barang cetakan dan penggandaan. Outcome : lancarnya operasional kantor. Benefit : menunjang kelancaran tugas perkantoran. 11

15 e. Kegiatan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Input : Anggaran sebesar Rp ,- direalisasikan Rp ,- dialokasikan untuk penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan pencapaian 99,60%. Output : dilaksanakannya pengadaan komponen listrik/penerangan. Outcome : lancarnya operasional kantor. Benefit : menunjang kelancaran tugas perkantoran. f. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Input : Anggaran sebesar Rp ,- direalisasikan Rp ,- dialokasikan untuk belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas, belanja modal AC portable, belanja modal pengadaan Rak Arsip, belanja modal pengadaan notebook, printer, UPS, kelengkapan komputer, dispenser, DVD player, handycam dengan pencapaian 88,16%. Output : disediakannya peralatan dan perlengkapan kantor. Outcome : lancarnya operasional kantor. Benefit : menunjang kelancaran tugas perkantoran. g. Kegiatan peralatan rumah tangga Input : Anggaran sebesar Rp ,- direalisasikan Rp ,- dialokasikan untuk belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja alat perlengkapan dengan pencapaian 100%. Output: tersedianya peralatan rumah tangga. Outcome : lancarnya operasional kantor. Benefit : menunjang kelancaran tugas perkantoran. h. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Input : Anggaran sebesar Rp ,- direalisasikan Rp ,- dialokasikan untuk belanja surat kabar / majalah, dengan pencapaian 91,67 %. Output : disediakannya bahan bacaan dan perundangundangan. Outcome : terpenuhinya kelengkapan kantor. Benefit : optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran. 12

16 i. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Input : Anggaran sebesar Rp ,- direalisasikan Rp ,- dialokasikan untuk jasa penyediaan makanan dan minuman rapat dan mamin tamu, dengan pencapaian 98,63 %. Output : terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman, Outcome : lancarnya operasional kantor. Benefit : menunjang kelancaran tugas perkantoran. j. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Input : Anggaran sebesar Rp ,- direalisasikan Rp ,- dialokasikan untuk rapat-rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah dengan pencapaian 55,94%. Output : diselenggarakannya perjalanan dinas. Outcome : Lancarnya perjalanan dinas Benefit : optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran. k. Kegiatan jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran Input : Anggaran sebesar Rp ,- direalisasikan Rp ,- dialokasikan untuk Honorarium bulanan Non PNS, Cleaning service dan penjaga malan, uang lembur PNS dan Non PNS serta belanja makanan dan minuman lembur dengan pencapaian 90,85%. Output : dipenuhinya honor dan uang lembur. Outcome : optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran. Benefit : menunjang kelancaran tugas perkantoran. l. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Input : Anggaran sebesar Rp ,- direalisasikan Rp ,- dialokasikan untuk biaya pajak/retribusi kantor, upah harian dan belanja bahan baku bangunan, dengan pencapaian 95,78%. Output : dilaksanakannya pemeliharaan gedung 3 unit. Outcome : dipeliharanya gedung kantor. Benefit : menunjang kelancaran tugas perkantoran. m. Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Input : Anggaran sebesar Rp ,- direalisasikan Rp ,- dialokasikan untuk belanja peralatan dan perlengkapan 13

17 kantor, belanja peralatan mekanik dan elektronik serta jasa service, dengan pencapaian 85,38% Output : dilaksanakannya pemeliharaan perlengkapan peralatan gedung kantor. Outcome : dipeliharanya perlengkapan gedung kantor. Benefit : menunjang kelancaran tugas perkantoran. 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Kegiatan pengadaan pakaian dinas Input : Anggaran sebesar Rp ,- direalisasikan Rp ,- dialokasikan untuk pengadaan pakaian dinas harian sebanyak 38 stell. Pencapaian 99,50%. Output : disediakannya pakaian dinas harian Outcome : dipenuhinya pakaian dinas harian. Benefit : peningkatan disiplin aparatur. b. Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Input : Anggaran sebesar Rp ,- direalisasikan Rp ,- dialokasikan untuk pengadaan pakaian batik tradisional sebanyak 38 stell. Pencapaian 100%. Output : disediakannya pakaian dinas batik tradisional Outcome : dipenuhinya pakaian batik tradisional. Benefit : peningkatan disiplin aparatur. 3. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah a. Kegiatan Penelusuran Arsip Bernilai sejarah Input : Anggaran sebesar Rp ,- direalisasikan Rp ,- dialokasikan untuk uang lembur PNS dan Non PNS, belanca cetak dan penggandaan, belanja mamin rapat, tamu dan mamin lembur. Dengan Pencapaian 99,34%. Output : terdokumentasikannya arsip bernilai sejarah. Outcome : bertambahnya khasanah arsip di OPD. Benefit : terklasifikasikannya arsip/dokumen kesejarahan di Kabupaten. Majalengka. a. Kegiatan penyelamatan arsip statis Input : Anggaran sebesar Rp ,- direalisasikan Rp ,- dialokasikan untuk uang lembur PNS dan Non PNS, belanja alat 14

18 perlengkapan, belanja penggandaan, mamin rapat, mamin lembur. Pencapaian 97,54%. Output : dilaksanakannya pemeliharaan arsip statis. Outcome : terpeliharanya arsip statis. Benefit : meningkatnya optimalisasi pengumpulan arsip dari instansi pemerintah (SKPD) dan masyarakat. b. Kegiatan Penilaian tata kearsipan di OPD dan Desa Input : Anggaran sebesar Rp ,- direalisasikan Rp ,- dialokasikan untuk belanja cindramata/hadiah/kenang-kenangan dan belanja mamin rapat. Pencapaian 99,90%. Output : dilaksanakannya penilaian tata kearsipan di OPD dan desa. Outcome : meningkatnya tata kearsipan di OPD dan Desa. Benefit : terciptanya budaya tertib arsip. c. Kegiatan pemilahan arsip statis / in aktif dari OPD Input : Anggaran sebesar Rp ,- direalisasikan Rp ,- dialokasikan untuk uang lembur PNS/Non PNS, belanja alat perlengkapan, mamin lembur. Pencapaian 97,76%. Output : terklasifikasikannya arsip statis/in aktif. Outcome : tersusunnya arsip statis / in aktif. Benefit : tertatanya arsip daerah. d. Kegiatan penyusunan daftar arsip statis / in aktif fari OPD Input : Anggaran sebesar Rp ,- direalisasikan Rp ,- dialokasikan untuk belanja cetak, belanja makanan dan minuman rapat/tamu. Dengan pencapaian 99,91%. Output : dilaksanakannya rekapitulasi arsip statis. Outcome : terfasilitasinya pencarian kembali arsip statis. Benefit: tertatanya sistem arsip daerah. 4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi a. Kegiatan sistem informasi kearsipan Input : Anggaran sebesar Rp ,- baru sebagian direalisasikan Rp ,- dialokasikan untuk honorarium bulanan PNS dan Non PNS, belanja mamin rapat dan mamin tamu, belanja jasa service pembangunan jaringan, belanja modal kelengkapan komputer serta belanja pengadaan software. Pencapaian 11, 59%. Output : 15

19 dilaksanakannya pengadaan sarana sistem informasi kearsipan. Outcome : meningkatnya pelayanan kearsipan berbasis TIK. Benefit : tersedianya informasi kearsipan berbasis teknologi. b. Kegiatan penyediaan media informasi dan promosi Input : Anggaran sebesar Rp ,- direalisasikan Rp ,- dialokasikan untuk belanja publikasi, cetak, makanan dan minuman rapat dan peserta. Dengan pencapaian 61,98%. Output : tersedianya media informasi kearsipan. Outcome : terpromosikannya informasiarsip daerah. Benefit : terciptanya pemahaman pentingnya arsip. 5. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan a. Kegiatan Sosialisasi/Apresiasi Kearsipan Input : Anggaran sebesar Rp ,- direalisasikan Rp ,- dialokasikan untuk uang saku, pembuatan spanduk, photo, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa gedung beserta sound system, serta mamin rapat. Dengan pencapaian 91,00%. Output : dilaksanakannya sosialisasi kebijakan tata kelola kearsipan. Outcome : meningkatnya kapasitas pengelola arsip. Benefit : Meningkatnya kualitas SDM dibidang kearsipan. a. Kegiatan Pemutakhiran kemampuan arsiparis dan pengelola kearsipan Input : Anggaran sebesar Rp ,- direalisasikan Rp 0,- dialokasikan untuk belanja bahan peralatan, photocopy. Pencapaian 0 %. Output : dilaksanakannya pemutakhiran kemampuan arsiparis dan pengelola arsip Outcome : terfasilitasinya pola kariertenaga kearsipan. Benefit : Meningkatnya profesionalisme dan keterampilan arsiparis dan pengelola arsip. (belum direalisasikan) Pengukuran Pencapaian Sasaran Pengukuran Pencapaian Sasaran adalah untuk mengatur keberhasilan atau kegagalan terhadap sasaran yang telah ditetapkan 16

20 dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam pencapian Visi dan Misi Organisasi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka pada kegiatan tahun anggaran 2014 dari periode 1 Januari sampai dengan 3 Desember 2014 terlihat baik dengan presentase pencapian target dari 24 kegiatan yang rata-rata capaian ± 85,09% (data ada di Lampiran I) Pengukuran Kinerja Kegiatan Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana menilai keberhasilan, kegagalan, pelaksanaan kegiatan tahun 2014 sesuai dengan visi dan misi dalam pencapian sasaran dan tujuan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode 1 Januari s/d 03 Desember 2014 yang telah dilaksanakan unsur kinerja telah dijabarkan dalam Indikator,Input, Output, Out Come, Adapun hasil Pengukuran Kegiatan Tersebut dapat diuraikan dari 24 (dua puluh empat) Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan nilai capaian rata-rata ± 85,09% Evaluasi Kinerja Kegiatan Evaluasi Pencapaian Sasaran atas kegiatan yang dilaksanakan dari 24 Kegiatan periode 1 Januari s/d 03 Desember 2014 memperhatikan keadaan yang cukup baik yaitu pencapaian 24 Sasaran dengan 24 Indikator sasaran, sasaran capaian kegiatan telah mencapai ± 85,09% dari hasil pengukuran kinerja tahun 2014 terlihat bahwa indentifikasi indikator Kegiatan Input, Outcomes, Benefit dan Impacts telah dideskripsikan sebagai berikut : Input 24 Kegiatan Out Put 24 Kegiatan Out comes 24 Kegiatan Dari hasil evaluasi ternyata 24 Indikator Kegiatan Input, Output, dan out Comes. Nilai capaiannya adalah ± 85,09 %. 17

21 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dalam mengaplikasikan dan merealisasikan program dan kegiatan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka untuk Tahun Anggaran Dipengaruhi berbagai aspek pemasalahan yang timbul diantaranya adalah : 1. Tingginya perkembangan IPTEK 2. Keterbatasan kemampuan pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan arsip baik fisik maupun elektronik. 3. Persepsi OPD dan masyarakat pengguna belum sepenuhnya memahami pentingnya Arsip. 4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Arsiparis baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sehingga perlu Pelaksana Pemerintahan untuk mengatasi aspek permasalahan yang dihadapi dengan upaya penanganannya diantaranya sbb : 1. Mengikuti perkembangan IPTEK. 2. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan arsip baik fisik maupun elektronik. 3. Meningkatkan pemahaman kepada OPD dan masyarakat mengenai pentingnya arsip. 4. Mengusulkan/Menyelenggarakan rekruitmen dan peningkatan kompetensi fungsional arsiparis. Analisis yang dipergunakan dalam manajemen strategik adalah (Strengths, Weaknessis, Oportunities, dan Threats) yang dikenal dengan SWOT Analysis atau analisis mengenai faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang digunakan sebagai instrumen untuk mengantisipasi perubahan lingkungan sekaligus sebagai kerangka kerja untuk menyelesaikan setiap masalah melalui pengambilan keputusan. Dengan analisis SWOT tersebut diatas, manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut : a. Memberikan arah jangka panjang yang akan dituju b. Membantu organisasi beradaptasi pada perubahan yang terjadi c. Membuat organisasi lebih efektif 18

22 d. Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko e. Aktifitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan organisasi untuk mencegah munculnya masalah dimasa yang akan datang f. Keterlibatan karyawan dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya g. Aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi h. Keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka untuk Perencanaan tahun memberikan gambaran tentang isu dan strategis permasalahan yang sedang dihadapi yang menjadi pokok sasaran, Kebijakan Prioritas RKPD Pembangunan yang salah satu diantaranya bertujuan : Membangun tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan Aparatur. Atas dasar tersebut di atas maka penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah itu tidak terlepas dari tujuan Pembangunan tersebut dan di tinjau dari aspek Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Majalengka Laju pertumbuhan Ekonomi ( LPE ) Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ), Kualitas Rumah Tangga di Kabupaten Majalengka yang berkembang dan berpengaruh terhadap sasaran Program dan Kegiatan tahun. 2.4 Permasalahan yang Dihadapai dan Upaya Penanganannya Dalam mengaplikasikan dan merealisasikan Program dan Kegiatan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka untuk Tahun anggaran. Dipengaruhi berbagai aspek Pemasalahan yang timbul. Diantaranya : 1. Belum optimalnya akses kearsipan dan kecepatan pelayanan; 2. Belum terpenuhinya standarisasi penyimpanan arsip fisik maupun elektrik; 3. Belum terkelolanya arsip dengan baik; 19

23 4. Belum optimalnya kinerja aparatur kearsipan. 5. Belum berjalannya koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi dengan OPD Untuk mengatasi aspek permasalahan yang dihadapi perlu langkah-langkah upaya Penanganannya diantaranya sbb : 1. Mengoptimalkan sistem informasi kearsipan; 2. Mengoptimalkan anggaran secara efisien,efektif dan akuntabel; 3. Optimalisasi pembinaan; 4. Pengiriman / melaksanakan BINTEK untuk para fungsional arsiparis. 5. Optimalisasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kantor arsip daerah dengan OPD lain. 20

24 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Keberhasilan Pembangunan Daerah dalam membangun tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur, dapat dilihat dari sasaran prioritas sebagai berikut : 1. Dipenuhinya regulasi yang mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dalam bidang pelayanan publik. 2. Diwujudkannya anggaran berbasis kinerja. 3. Diwujudkannya pelayanan prima. 4. Dipenuhinya sumberdaya aparatur sesuai formasi dan kompetensi. 5. Peningkatnya efektifitas pengawasan kinerja aparatur pemerintah. Dalam rangka pencapaian RKPD tahun Pemerintah Kabupaten Majalengka tidak terlepas Kondisi Internasional, Nasional dan Regional, mengarah pada Visi RPJPD dan RPJMD kedalam suatu Perencanaan Strategis dan Kebijakan Pembangunan yang sinergis antara Perencanaan, Penganggaran, Pengelolaan, Pengawasan dan pelaporan secara transparan, efektif, efesiensi alokasi sumber dana Pembangunan, Maka sebagaimana VISI Kabupaten Majalengka adalah : TERWUJUDNYA SUATU TATANAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MAJALENGKA YANG MAJU, AMAN, KONDUSIF, MANDIRI, UNGGUL DAN RELIGIUS Dan Misi : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian. 2. Membangun tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur. 21

25 3. Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UKM). 4. Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Mewujudkan desa mandiri. 6. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama disertai penyediaan sarana prasarana keagamaan yang memadai. Atas dasar hal tersebut di atas Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka mempunyai visi dan misi sebagai berikut : Visi : Terwujudnya Tata Kearsipan yang Baik, Mempercepat Terciptanya Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Misi : Untuk menjabarkan Visi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka, disusun Misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga kearsipan; 2. Meningkatkan profesionalisme dan Kompetensi SDM Arsiparis dan Pengelola Arsip; 3. Mengembangkan Budaya Sadar Arsip; 4. Menyelamatkan, Melestarikan dan Mengelola Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan; 5. Menyelenggarakan Layanan Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. 6. Menjadikan Kantor Arsip Daerah sebagai Pusat Arsip Daerah 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD Tujuan Tujuan merupakan Implementasi Visi dan Misi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka yang sudah dijabarkan dalam Rencana Strategis, 22

26 Kebijakan Umum Anggaran, RKPD, PPAS serta menghasilkan gambaran Kinerja OPD dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi kepada Strategis Organisasi sebagai berikut : 1. Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan pedoman standar nasional kearsipan; 2. Meningkatnya profesionalisme SDM Arsiparis dan pengelola arsip; 3. Meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat arti pentingnya dokumen/arsip; 4. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan kearsipan sebagai khasanah informasi; 5. Memberikan layanan prima terhadap pengguna arsip; 6. Menjadikan Kantor Arsip Daerah sebagai pusat/penyedia dokumen/arsip Sasaran Sasaran merupakan Penjabaran dari Tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun tersusun perencanaan yang aspiratif, akomodatif, inovatif dan dinamis yang dapat diterima berbagai pihak dengan memperhatikan kriteria spesifik dan memperhatikan hasil sebagai dasar untuk mengendalikan pengukuran Kinerja Organisasi, Sasaran dimaksud antara lain : 1. Terlaksananya pembinaan kelembagaan kearsipan 2. Terpenuhinya standarisasi kearsipan 3. Terdapatnya depo arsip yang representatif 4. Terpeliharanya depo arsip dengan baik 5. Terlaksananya kegiatan Diklat dan Bintek bidang kearsipan 6. Terpenuhinya pembinaan SDM bidang kearsipan 7. Meningkatnya kompetensi pengelola bidang kearsipan 8. Membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas arsiparis dan tenaga teknis kearsipan dengan baik 9. Terlaksananya kegiatan apresiasi kearsipan 23

27 10. Terlaksananya sosialisasi/pembinaan teknis kearsipan 11. Terlaksananya kegiatan kearsipan 12. Tumbuhnya kesadaran dan kemauan aparatur dan masyakat 13. Terjaga dan terpeliharanya kelestarian koleksi bahan arsip 14. Terjaminnya kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan kearsipan 15. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi bahan arsip 16. Menyimpan, memelihara dan melestarikan arsip 17. Tersedianya bahan arsip sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat 18. Mengembangkan sistem informasi manajemen kearsipan 19. Pembangunan dan pengembangan otomasi kearsipan 20. Peningkatan layanan kearsipan 21. Terselenggaranya pameran arsip 22. Terwujudnya kantor arsip daerah yang representatif 23. Meningkatnya jumlah pengguna arsip 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Program Program adalah implementasi Visi dan Misi strategis organisasi yang merupakan penjabaran rinci langkah-langkah yang diambil untuk Pencapaian suatu Kinerja Organisasi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai suatu Organisasi penjabaran kegiatan diarahkan Kepada: 1. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 2. Peningkatan kualitas pelayanan kearsipan 3. Perbaikan sistem administrasi kearsipan KEGIATAN Kegiatan adalah tindakan nyata dari perwujudan Visi dan Misi, Sasaran dan Tujuan sesuai dengan kebijakan dan program maka berikut ini kegiatan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka, dalam rencana stratejik tahun

28 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja OPD Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka tidak telepas dari Visi dan Misi Kabupaten Majalengka dan Tujuan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2014 maka ditetapkan Program dan Kegiatan kantor Arsip Daerah Tahun anggaran adalah sebagai berikut : 1. Program dan Kegiatan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka terdiri dari: Jumlah Program = 7 Program Jumlah Kegiatan = 34 Kegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Penataan Lingkungan Tempat Kerja 25

29 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan LAKIP OPD Penyusunan Profil 4. Program Sinergitas Perencanaan Daerah Kegiatan : Penyusunan Renja OPD Penyusunan RKA Penyusunan DPA 5. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Kearsipan Pembinaan Tata Kearsipan Pembinaan Arsip Masuk Desa/Kelurahan Pemutakhiran Kemampuan Arsiparis dan Pengelola Kearsipan 6. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Kegiatan : Penyelamatan Arsip Statis Pemilahan Arsip Statis/In Aktif dari OPD Penyusunan Daftar Arsip Statis/ In Aktif dari OPD Penelusuran Arsip Bernilai Sejarah Fumigasi Arsip Statis/In Aktif dari OPD 7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kegiatan : Penyediaan Sistem Informasi Kearsipan Penyediaan Media Informasi dan Promosi Penataan Sarana Penyimpanan Kearsipan Entry Data Statis/In Aktif hasil Penyiangan pada SIM 26

30 BAB IV P E N U T U P Rencana Kegiatan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka tahun merupakan turunan dari Rencana Strategik Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka Tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka, diharapkan akan meningkatkan tingkat keberhasilan kinerja Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka selama 1 (satu) tahun ke depan, terutama dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Rencana Kerja Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka Tahun, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan akan berjalan dengan baik dan lebih terarah, sehingga Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka mampu berperan dan memberi kontribusi positif dan signifikan kepada upaya pencapaian Kabupaten Majalengka yang Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul dan Religius. Demikian gambaran singkat Rencana Kerja, Program dan Kegiatan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka Tahun. Majalengka, 2014 KEPALA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA Drs. DEDI KUSNADI, M.M.Pd. Pembina Tk. I NIP

31 CAPAIAN KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN RENCANA KERJA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN JANUARI 2014 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Realisasi Bertambah/ (Berkurang) % Penjelasan B E L A N J A 1,070,806,085 1,045,894,741 24,911, BELANJA LANGSUNG 1,070,806,085 1,045,894,741 24,911, PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 516,016, ,145,886 10,870, Penyediaan Jasa surat menyurat 768, , Belanja Perangko Materai dan benda pos lainnya 768, , Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumberdaya air dan listrik 42,000,000 37,216,291 4,783, Belanja Telepon 6,000,000 4,325,559 1,674, Belanja Air 1,800, , , Belanja Listrik 34,200,000 31,899,932 2,300, Penyediaan Alat Tulis Kantor 41,502,000 40,230,025 1,271, Belanja Alat Tulis Kantor 41,502,000 40,230,025 1,271, Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4,000,000 3,984,000 16, Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar, baterai kering dll) 1,415,000 1,399,000 16, Belanja Bahan Peralatan Mekanik dan Elektronik 2,585,000 2,585, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 136,270, ,646, , Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 39,800,000 39,732,000 68, BM. Pengad. Mesin Penghancur Kertas 37,300,000 37,235,000 65, BM. Pengad. Alat Pendingin (AC) 2,500,000 2,497,000 3, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 49,600,000 49,588,000 12, BM. Rak Arsip 49,600,000 49,588,000 12, Belanja Modal Pengadaan Komputer 35,820,000 35,370, , BM. Pengad. Komputer Note Book 20,000,000 19,800, , BM. Pengad. Printer Ink 1,500,000 1,496,000 4, BM. Pengad. UPS/Stabilizer 2,630,000 2,618,000 12, BM. Pengad. Kelengkapan Komputer 11,690,000 11,456, , Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 2,500,000 2,497,000 3, BM. Pengad. Dispenser 2,500,000 2,497,000 3, Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 550, , BM. DVD Player/VCD Player 550, , Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 8,000,000 7,909,000 91,

32 02 BM. Pengad. Handycam 8,000,000 7,909,000 91, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8,000,000 8,000, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7,410,000 7,410, Belanja Alat Perlengkapan 590, , Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan 18,000,000 18,000, Belanja Surat Kabar / Majalah 18,000,000 18,000, Penyediaan Makanan dan Minuman 10,925,000 10,775, , Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,750,000 6,600, , Belanja Makanan dan Minuman Tamu 4,175,000 4,175, Rapat-rapat koordinasi keluar daerah 4,400,000 3,952, , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 400, , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4,000,000 3,952,500 47, Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Pelayanan Adm perkantoran 165,935, ,760, , Honorarium Bulanan 153,000, ,000, Uang Lembur PNS 4,480,000 4,400,000 80, Uang Lembur Non PNS 4,480,000 4,400,000 80, Belanja Makanan dan Minuman Lembur 3,975,000 3,960,000 15, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 84,216,000 81,581,570 2,634, Belanja Cetak 81,510,000 78,901,570 2,608, Belanja Photo Copy 2,400,000 2,400, Belanja Penjilidan 306, ,000 26, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 174,284, ,743,580 6,541, Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 160,183, ,723,580 6,460, Upah Harian 12,800,000 6,400,000 6,400, Belanja Bahan Baku Bangunan 147,023, ,023, Biaya Pajak/Retribusi Kantor 360, ,000 60, Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 14,101,000 14,020,000 81, Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,080,000 1,080, Belanja Bahan Peralatan Mekanik dan Elektronik 3,000,000 3,000, Belanja Jasa Service 10,021,000 9,940,000 81, PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 41,800,000 41,591, , Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya 20,900,000 20,691, , Belanja Pakaian Dinas Harian 20,900,000 20,691, , Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 20,900,000 20,900, Belanja Pakaian Batik Tradisional dan bawahan 20,900,000 20,900, PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOK/ARSIP DAERAH 192,760, ,174,025 1,585, Penelusuran Arsip Bernilai Sejarah 41,075,000 40,805, , Uang Lembur PNS 2,000,000 2,000, Uang Lembur Non PNS 2,000,000 2,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 30,000,000 29,920,000 80, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,000,000 2,835, ,

33 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1,450,000 1,450, Belanja Makanan dan Minuman Lembur 2,625,000 2,600,000 25, Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Statis 66,185,000 65,960, , Uang Lembur PNS 3,900,000 3,900, Uang Lembur Non PNS 3,900,000 3,900, Belanja Alat Perlengkapan 4,000,000 3,956,700 43, Belanja Penggandaan 40,000,000 39,930,000 70, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,010,000 5,010, Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2,900,000 2,840,000 60, Belanja Makanan dan Minuman Lembur 6,475,000 6,424,000 51, Penilaian Tata Kearsipan di OPD dan Desa 17,000,000 16,983,725 16, Belanja Cinderamata/Hadiah/Kenang-kenangan 2,425,000 2,408,725 16, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14,575,000 14,575, Pemilahan Arsip Statis/In aktif dari OPD 47,000,000 45,945,000 1,055, Uang Lembur PNS 2,000,000 2,000, Uang Lembur Non PNS 2,000,000 2,000, Belanja Alat Perlengkapan 39,000,000 38,445, , Belanja Makanan dan Minuman Lembur 4,000,000 3,500, , Penyusunan Daftar Arsip Statis/In Aktif 21,500,000 21,479,600 20, Belanja Cetak 17,000,000 16,979,600 20, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,300,000 3,300, Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1,200,000 1,200, PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 82,615,505 81,325,600 1,289, Penyediaan Sistem Informasi Kearsipan 61,195,420 59,948,600 1,246, Honorarium Bulanan PNS 2,400,000 2,400, Honorarium Bulanan Non PNS 2,400,000 2,400, Belanja Jasa Service 900, , Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,800,000 4,800, Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1,960,000 1,920,000 40, BM. Pengad. Kelengkapan Komputer 3,000,000 2,992,000 8, BM. Jaringan Komputer 3,650,000 3,636,600 13, BM. Pengadaan Modem 550, , BM. Pengad. Hardware dan Software 41,535,420 41,250, , Penyediaan Media Informasi Promosi 21,420,085 21,377,000 43, Belanja Publikasi 5,000,000 4,983,000 17, Belanja Cetak 8,320,085 8,294,000 26, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,600,000 3,600, Belanja Makanan dan Minuman Peserta 4,500,000 4,500, PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 63,330,000 58,914,650 63,330, Sosialisasi / Apresiasi Kearsipan 51,540,000 47,141,250 4,398, Uang Saku 5,000,000 5,000,000 -