DIREKTORAT JENDERAL KP3K

Transkripsi

1 DIREKTORAT JENDERAL KP3K DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2 KATA PENGANTAR Dalam rangka mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik, Ditjen KP3K terus melakukan pembenahan dan salah satunya melalui pembenahan laporan dengan terus menerus meningkatkan kualitas Laporan AKIP (LAKIP) salah satunya melalui membuat suatu pedoman pengukuran kinerja pada setiap satker lingkup Ditjen KP3K. Pengukuran kinerja dimaksud telah dibahas melalui berbagai kesempatan dengan berbagai narasumber. Pedoman/panduan ini disusun guna memberikan pedoman yang jelas kepada seluruh satker lingkup Ditjen KP3K dalam melakukan pengukuran kinerja yang pada akhirnya diharapkan kinerja satker dapat lebih ditingkatkan dan penyamaan persepsi mengenai hal-hal yang akan dicapai pada Tahun Terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber dan semua pihak yang terkait lingkup Ditjen KP3K dalam rangka pelaksanaan SAKIP yang lebih baik. Jakarta, Mei 2013 Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sudirman Saad Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun 2013 i

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR...i DAFTAR ISI...ii BAB I. PENDAHULUAN Latar Belakang Tujuan Ruang Lingkup Dasar Hukum Pengertian Istilah...3 BAB II. TARGET KINERJA TAHUN Target yang akan dicapai Indikator Kinerja Kegiatan Penanggung Jawab Indikator /Unit Kerja /Satker Yang Terlibat...12 BAB III. PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA Menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Menetapkan TIM Pengukuran Kinerja Melakukan Pengumpulan Data Kinerja dan Validasinya Pelaporan Kinerja Evaluasi Kinerja...22 BAB IV. RENCANA PENGENDALIAN...24 BAB V. TINDAK LANJUT HASIL PENGUKURAN KINERJA...27 BAB IV. PENUTUP...28 LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL NOMOR 05/PER-DJKP3K/2013 TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN KEPUTUSAN DIRJEN KP3K NOMOR 13/KEP-DJKP3K/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 3. TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KKP TAHUN RENCANA AKSI DIREKTORAT LINGKUP KP3K TAHUN SOP PENGUKURAN KINERJA Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun 2013 ii

4 PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA SATKER LINGKUP DITJEN KP3K BAB I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Sistem AKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Kelemahan Sistem AKIP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain : (i) Dokumendokumen Sistem AKIP tidak selaras;(ii) Sistem pengumpulan data kinerja tidak memadai dan (iii) LAKIP tidak disertai analisis pencapaian kinerja secara memadai. Kelemahan Pengukuran Kinerja yang sering dijumpai dalam evaluasi, antara lain : (i) Indikator Kinerja belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik; (ii) Pengukuran kinerja hanya membandingkan target dengan realisasi; (iii) Pengukuran kinerja hanya terhadap pelaksanaan kegiatan/program dalam DIPA; (iv) Pembandingan data kinerja tidak memadai; (v) Capaian IKU tidak diukur; (vi) Analisis dan evaluasi terhadap hasil pengukuran kinerja kurang memadai; dan (vii) Tidak menginformasikan capaian kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi organisasi. Dalam 5 (lima) komponen yang membentuk Sistem AKIP, Pengukuran Kinerja merupakan salah satu komponen yang dievaluasi dengan prosentase penilaian sebesar 20% dari seluruh penilaian Sistem AKIP. Pengukuran kinerja didalamnya memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sistem Pengumpulan Data Kinerja. Belum optimalnya pengukuran kinerja yang dilakukan pada satker lingkup Ditjen KP3K maka diperlukan panduan/pedoman pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala (triwulan dan tahunan) dalam rangka membangun sistem pengumpulan data kinerja yang memuat format yang Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

5 baku. Hasil pengukuran ini lebih lanjut akan dianalisis dan dievaluasi sebagai dasar dari akuntabilitas kinerja, sedangkan pemanfaatan hasil pengukuran akan digunakan untuk menyusun laporan kinerja dan untuk pengendalian dan pemantauan secara berkala. 2. Tujuan Tujuan ditetapkannya Pedoman Pengukuran Kinerja di Lingkup Direktorat Jenderal Kelautan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil ( Ditjen KP3K) ini adalah : a. Sebagai pedoman bagi unit kerja/satuan kerja lingkup Ditjen KP3K Pusat dan daerah dalam mengukur keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan (capaian kinerja) tahun 2013 yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapja). b. Untuk penyamaan persepsi mengenai hal-hal yang akan dicapai dalam Tapja tahun 2013 serta bagaimana cara mengukur dan melaporkannya. c. Untuk mengukur atau menilai kemajuan yang telah dicapai unit kerja /satuan kerja dalam memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam Tapja serta mengendalikan pencapaiannya. 3. Ruang Lingkup Pedoman Pengukuran Kinerja satker lingkup Ditjen KP3K ini meliputi pengaturan: a. Target Kinerja; b. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja; dan c. Tindak Lanjut Hasil Pengukuran Kinerja. 4. Dasar Hukum Dasar hukum dari pedoman ini secara lengkap dapat dilihat di Peraturan Direktur jenderal kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil nomor 05/PER-DJK KP3K/2013 tentang pedoman pengukuran kinerja lingkup Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

6 direktorat jenderal kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil tahun 2013, dasar hukum yang utama adalah; a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/29/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Pengertian/ Istilah a. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. b. Kinerja adalah unjuk kerja/hasil kerja/keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. c. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. d. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

7 e. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai komponen, alat, dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja, yaitu perencanaan, penetapan kinerja dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. f. Perencanaan Strategis (Renstra), adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. g. Perencanaan Kinerja adalah merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. h. Pengukuran Kinerja adalah merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. i. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

8 j. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembag a dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan. k. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

9 BAB II. TARGET KINERJA TAHUN 2013 Untuk mendukung visi, misi dan grand strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan, program Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Ditjen KP3K) sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bertajuk Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Program kerja diatas dijabarkan kedalam kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan dengan sasaran strategis dan indikator dan target sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Ditjen KP3K tahun yang terakhir di reviu pada Bulan Mei Target lima tahunan tersebut telah dijabarkan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan seterusnya diturunkan menjadi Penetapan Kinerja ( Tapja) dari masing-masing pejabat yang berwenang setelah anggaran tahun 2013 disahkan. 1. Target kinerja yang akan dicapai a) Indikator Kinerja Program Program : Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1. Meningkatnya Jumlah kawasan penataan dan pesisir yang pemanfaatan terfasillitasi sumberdaya ketahanannya kelautan, pesisir, terhadap ancaman dan pulau-pulau kerusakan kecil secara Jumlah ragam berkelanjutan produk kelautan dan yang terfasilitasi mensejahterakan pengembangannya Target Target 2013*) Kawasan Kawasan 3 Produk 3 Produk Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

10 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja masyarakat Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulaupulau kecil yang memiliki perencanaan pengelolaan Target Target 2013*) 250 Lokasi 60 Lokasi Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan Ha 3,647,500 ha Jumlah pulaupulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola 200 pulau 60 pulau Jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri serta jumlah usaha mikro di kawasan pesisir dan pulaupulau kecil kelompok orang; 190 unit 7,097 klpk; 5,608 orang;150 unit *)Untuk target tahun 2013 sesuai dengan Tapja antara Dirjen KP3K dengan Menteri Kelautan dan Perikanan tertanggal Januari 2013 Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

11 2. Indikator Kinerja Kegiatan a. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Target Target No Sasaran Strategis Indikator Kinerja *) a. Terkelolanya kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan; bertambahnya kawasan konservasi perairan serta terkelolanya jenis biota perairan yang terancam punah, langka, endemik dan dilindungi Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan Bertambahnya luas kawasan konservasi perairan Jumlah jenis yang dikonservasi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan 4,500,000 Ha Ha 3,647,500 ha 500 ribu ha 15 jenis 12 jenis *)Untuk target tahun 2013 sesuai dengan Tapja antara Dir KKJI denngan Dirjen tertanggal Januari 2013 b. Indikator Kinerja Kegiatan Penataan Ruang dan Perencanaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sasaran Target Target No Indikator Kinerja Strategis *) b. Wilayah yang memiliki perencanaan pengelolaan laut, pesisir, dan pulaupulau kecil Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi/ Kab/Kota yang memiliki dokumen Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 225 dokumen 10 lokasi Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

12 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Target 2013*) Jumlah lokasi laut, 20 lokasi pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah nasional, lintas wilayah, Provinsi/ Kab/Kota yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah lokasi laut, 5 lokasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki dokumen rencana Zonasi Rinci Kawasan Jumlah lokasi laut, 25 lokasi pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah nasional, lintas wilayah, Provinsi/ Kab/Kota yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diinisiasi legalitasnya *)Untuk target tahun 2013 sesuai dengan Tapja antara Dir TRLP3K dengan Dirjen tertanggal Januari 2013 Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

13 Meningkatnya nilai guna pulau-pulau kecil Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi penyediaan infrastruktur termasuk pulau-pulau kecil terluar Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi perbaikan lingkungan dan adaptasi berbasis mitigasi Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi kegiatan investasi pulau 30 pulau 5 pulau *)Untuk target tahun 2013 sesuai dengan Tapja antara Dir PPK tertanggal Januari 2013 dengan Dirjen d. Indikator Kinerja Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Lautan No Sasaran Strategis Indikator Kinerja d. Jumlah luasan kawasan di Meningkatnya wilayah pesisir rusak yang ketahanan direhabilitasi kawasan pesisir Jumlah kawasan di wilayah dan pesisir yang terfasilitasi terfasilitasinya peningkatan ketahanannya produk terhadap bencana dan kelautan perubahan iklim c. Indikator Kinerja Kegiatan Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil No Target Sasaran Target Indikator Kinerja Strategis 2013*) 2014 c. Jumlah pulau kecil yang dipetakan potensinya, pulau termasuk pulau-pulau kecil terluar Target Target Ha 110 ha kawasan Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

14 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Jumlah ragam produk kelautan yang terfasilitasi pengembangannya Target produk *)Untuk target tahun 2013 sesuai dengan Tapja antara Dir PL tertanggal Januari 2013 dengan Dirjen Target produk e. Indikator Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Target *) 2014 e. Jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil 7,097 klpk dan 5,608 7,097 klpk dan 5,608 Meningkatnya orang orang keberdayaan dan kemandirian pelaku usaha skala mikro, beroperasinya Jumlah sarana usaha mikro yang beroperasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil 150 unit 150 unit sarana usaha Jumlah kelompok yang mikro dan menerima pemberdayaan pencapaian usaha garam produksi garam di rakyat/pugar dan jumlah kawasan pesisir produksi garam yang dan pulau - pulau dihasilkan kecil - Kelompok 2,200 2,200 - Produksi Garam Rakyat (juta ton) 6,465 1,845 Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

15 *)Untuk target tahun 2013 sesuai dengan Tapja antara Dir PL tertanggal Januari 2013 dengan Dirjen f. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Target *) 2014 f. Jumlah perencanaan, 6 kerjasama, evaluasi dan dokumen pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat Meningkatnya pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Ditjen KP3K Jumlah pengembangan SDM kompeten sesuai kebutuhan Jumlah fasilitasi produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan perpustakaan Jumlah pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen KP3K Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat 1 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 6 dokumen *)Untuk target tahun 2013 sesuai dengan Tapja antara SesDitjen tertanggal Januari 2013 dengan Dirjen Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

16 3. Penanggung Jawab Indikator /Unit Kerja /Satuan Kerja Yang Terlibat Target kinerja tahun 2013 telah dibagi habis atau didistribusikan kepada seluruh unit kerja /satuan kerja pusat dan daerah sebagaimana tertuang dalam DIPA/RKAKL dimasing unit/satuan kerja, sehingga ada tanggung jawab berjenjang sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun penanggungjawab masing-masing indicator kegiatan dapat dilihat pada table berikut: No Indikator Kinerja Kegiatan Target 2013*) Peanggung Jawab Pelaksana a. Luas kawasan 3,647,500 Dir KKJI Dit KKJI, konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan ha BKKPN Kupang, LKKPN Pekanbaru KKPD Pemda Terkait Bertambahnya luas 500 ribu Dir KKJI Dit KKJI kawasan konservasi perairan ha Dekon/Prov terkait Jumlah jenis yang dikonservasi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan 12 jenis Dir KKJI Dit KKJI Dekon/Prov terkait Seluruh BPSPL/LPSPL *)Untuk target tahun 2013 sesuai dengan Tapja antara Dir KKJI denngan Dirjen tertanggal Januari 2013 Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

17 a. Indikator Kinerja Kegiatan Penataan Ruang dan Perencanaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Target Peanggung Pelaksana No Indikator Kinerja 2013*) Jawab b. Jumlah lokasi laut, 10 lokasi Dir Dit TRLP3K pesisir dan pulau-pulau TRLP3K BPSPL/LPSPL kecil di wilayah Dekon/Prov Provinsi/ Kab/Kota terkait yang memiliki dokumen Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah nasional, lintas wilayah, Provinsi/ Kab/Kota yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki dokumen rencana Zonasi Rinci Kawasan Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah nasional, lintas wilayah, Provinsi/ Kab/Kota yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan 20 lokasi Dir TRLP3K 5 lokasi Dir TRLP3K 25 lokasi Dir TRLP3K Dit TRLP3K BPSPL/LPSPL Dekon/Prov terkait Dit TRLP3K BPSPL/LPSPL Dekon/Prov terkait Dit TRLP3K BPSPL/LPSPL Dekon/Prov terkait Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

18 No Indikator Kinerja Target 2013*) Peanggung Jawab Pelaksana Pulau-Pulau Kecil yang diinisiasi legalitasnya *)Untuk target tahun 2013 sesuai dengan Tapja antara Dir TRLP3K dengan Dirjen tertanggal Januari 2013 b. Indikator Kinerja Kegiatan Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil Target Peanggung Pelaksana No Indikator Kinerja 2013*) Jawab c. Jumlah pulau kecil yang dipetakan potensinya, termasuk pulau-pulau kecil terluar 60 pulau Dir PPPK Dit PPPK BPSPL/LPSPL Dekon/Prov terkait Jumlah pulau kecil yang 60 Dir Dit PPPK terfasilitasi penyediaan infrastruktur termasuk pulaupulau kecil terluar pulau PPPK BPSPL/LPSPL Dekon/Prov terkait Jumlah pulau kecil yang 30 Dir Dit PPPK terfasilitasi perbaikan lingkungan dan adaptasi berbasis mitigasi pulau PPPK BPSPL/LPSPL Dekon/Prov terkait Jumlah pulau kecil yang 5 Dir Dit PPPK terfasilitasi kegiatan investasi pulau PPPK *)Untuk target tahun 2013 sesuai dengan Tapja antara Dir PPK tertanggal Januari 2013 dengan Dirjen c. Indikator Kinerja Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Lautan No Indikator Kinerja Target 2013 Peanggung Pelaksana Jawab d. Jumlah luasan kawasan di wilayah pesisir rusak yang 110 ha Dir PL Dit PL Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

19 No Indikator Kinerja Target 2013 direhabilitasi Peanggung Jawab Pelaksana Dekon Jumlah kawasan di wilayah 25 Dir PL Dit PL pesisir yang terfasilitasi peningkatan ketahanannya terhadap bencana dan kawasan PDPT 22 kab/kota perubahan iklim Jumlah ragam produk kelautan yang terfasilitasi pengembangannya 3 produk Dir PL Dit PL *)Untuk target tahun 2013 sesuai dengan Tapja antara Dir PL tertanggal Januari 2013 dengan Dirjen d. Indikator Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha No Indikator Kinerja Target Peanggung Pelaksana 2013*) Jawab e. Jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri di kawasan 7,097 klpk dan Dir PMPPU Dit PMPPU pesisir dan pulau-pulau kecil 5,608 PUGAR di orang 42 kab/kota Jumlah sarana usaha mikro yang beroperasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Jumlah kelompok yang menerima pemberdayaan usaha garam rakyat/pugar dan jumlah produksi garam yang dihasilkan 150 unit Dir PMPPU Dir PMPPU Dit PMPPU Dit PMPPU - Kelompok 2,200 Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

20 No Indikator Kinerja Target 2013*) Peanggung Jawab Pelaksana - Produksi Garam Rakyat (ribu ton) 1,845 *)Untuk target tahun 2013 sesuai dengan Tapja antara Dir PL tertanggal Januari 2013 dengan Dirjen e. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K N Target Peanggung Pelaksana Indikator Kinerja o 2013*) Jawab f. Jumlah perencanaan, 6 Sesditjen Setditjen kerjasama, evaluasi dan dokumen KP3K KP3K pelaporan program dan Seluruh anggaran berdasarkan data Eselon II yang terkini dan akurat Seluruh UPT Jumlah pengembangan SDM 1 Sesditjen Setditjen kompeten sesuai kebutuhan dokumen KP3K KP3K Seluruh Eselon II Seluruh UPT Jumlah fasilitasi produk 3 Sesditjen Setditjen hukum, ketatalaksanaan, dokumen KP3K KP3K humas dan perpustakaan Seluruh Eselon II Seluruh UPT Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

21 N o Indikator Kinerja Target 2013*) Peanggung Jawab Pelaksana Jumlah pengembangan 2 Sesditjen Setditjen administrasi keuangan, dokumen KP3K KP3K ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen KP3K Seluruh Eselon II Seluruh UPT Jumlah perencanaan, 6 Sesditjen Setditjen kerjasama, evaluasi dan dokumen KP3K KP3K pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat Seluruh Eselon II Seluruh UPT Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan sassamanajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, ditetapkan penetapan kinerja yang merupakan ikhtisar dari rencana kinerja yang akan dicapai dan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran Penetapan kinerja tersebut ditetapkan secara berjenjang mulai tingkat, Eselon I dan Eselon II dan UPT. Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

22 BAB III. PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA Pengukuran Kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra. Sebagai penjabaran dari Renstra telah ditetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (Tapja). Tapja dimaksudkan sebagai janji dari bawahan kepada atasan dalam suatu unit kerja untuk mempertanggungjawabkan peran, tugas dan fungsi beserta anggaran yang dikelola secara akuntabilitas. Untuk memberikan kepastian tercapainya Tapja yang diperjanjikan, maka perlu dillakukan pengukuran secara berkala pada setiap level unit kerja yaitu: a. Pengukuran Kinerja Program (PKP) untuk Unit Kerja Eselon I b. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Mandiri (UPT). Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Program (PKP) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dapat dilakukan berdasarkan beberapa kategori sebagai berikut: (i) Pengukuran Kinerja Berkala dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali; (ii) Pengukuran Kinerja Akhir Tahun, dilakukan pada akhir tahun berjalan untuk mengetahui tingkat pemenuhan terhadap Target Kinerja. Pengukuran Kinerja Berkala digunakan untuk menyusun strategi dan kebijakan operasional yang ditetapkan agar Target Kinerja dapat dicapai pada akhir tahun berjalan. Pengukuran Kinerja Akhir Tahun digunakan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat 5 (lima) tahap yang harus dilakukan yaitu, membuat rencana aksi, menetapkan Tim Pengukuran Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

23 Kinerja, melaksanakan pengumpulan data kinerja kinerja, membuat pelaporan kinerja, dan melakukan evaluasi kinerja. 1. Menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Agar Tapja dapat diukur tingkat keberhasilan dan kegagalannya serta dapat diukur secara berkala, maka pada awal tahun setelah Tapja ditandatangani perlu disusun rencana aksi pencapaiannya. Rencana aksi sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: a. Membagi target tahunan menjadi target triwulan ( menetapkan target kinerja yang akan dicapai setiap triwulan) b. Menetapkan dokumen data dukung yang harus dipenuhi setiap triwulan untuk memberi keyakinan bahwa target kinerja triwulan yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan. c. Menetapkan unit kerja pelaksana masing-masing indikator. Sebagai dasar pengukuran kinerja tahun 2013 Ditjen KP3K telah menetapkan Rencana Aksi sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran Menetapkan TIM Pengukuran Kinerja Untuk tahun 2013, melalui peraturan Dirjen KP3K nomor 13/Kep- DJKP3K/2013 tanggal 26 Februari 2013, Ditjen KP3K telah membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Tim SAKIP/LAKIP Ditjen KP3K). Tugas Tim SAKIP dan LAKIP antara lain : a. Menyusun Pengukuran KInerja dan Pengumpulan data kinerja b. Menyusun laporan kinerja c. Menyusun evaluasi Kinerja dan rekomendasi perbaikan kinerja d. Menyampaikan laporan kepada Dirjen KP3K. Keanggotaan Tim SAKIP dan LAKIP terdiri dari unsur seluruh unit kerja pusat dan UPT. Pada Level Eselon II, selaku koordinator adalah seorang pejabat Eselon III dan Kasubbag TU Direktorat /Kasubbag Pelaporan yang bertindak sebagai sekretaris. Sedangkan untuk unit kerja mandiri (UPT) dikoordinasikan oleh staf yang ditunjuk dan di arahkan oleh Kasie Program dan Evaluasi. Susunan Tim SAKIP dan LAKIP tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran 2. Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

24 3. Melakukan Pengumpulan Data Kinerja dan Validasinya Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka perlu dikembangkan sistem pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja. Sistem informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas prinsip keseimbangan biaya dan manfaat dan dapat dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara regular atas data kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah sampai dengan unit kerja tertinggi (UPT Eselon II Penaggung Jawab Indikator Eselon I) atau mulai dari tingkat lapangan sampai ketingkat pusat (Tenaga Pendamping PUGAR/PDPT Kadis Kab/Kota Eselon II Penaggung Jawab Indikator Eselon I) atau ( Dinas KP Prov Eselon II Penaggung Jawab Indikator EselonI ) Untuk mendapatkan data kinerja yang valid /dapat dipertanggungjawabkan setiap jenis data kinerja yang dikumpulkan harus sesuai dengan capaian kinerja yang dilaporkan dan wajib dilengkapi dengan data dukung yang dapat meyakinkan pencapaian kinerja. Tim SAKIP/LAKIP setiap level unit kerja/satuan kerja perlu melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian antara kinerja kinerja yang dilaporkan dengan data dukung yang dilampirkan,. Beberapa contoh jenis data dukung dapat berupa antara lain Surat Keputusan, peraturan/ perda laporan pelaksanaan, dokumentasi foto, peta, fotocopy SP2D, rekening kelompok, kajian akademis, dan bukti lainnya yang sesuai, Sebagai catatan penting, Tim SAKIP dan LAKIP berhak mengoreksi atau mengurangi persentase capaian kinerja apabila data dukung yang disampaikan tidak sesuai/ tidak valid dan sebaliknya dapat menambahkan persentase capaian kinerja apabila data dukung dinilai melebihi prestasi kinerja yang dilaporkan. 4. Pelaporan Kinerja Hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja atau Dinas Kab Kota/Prov dan Tim SAKIP dan LAKIP ditindaklanjuti dengan penyampaian laporan dengan ketentuan sebagai berikut: Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

25 a. Laporan Kinerja Triwulanan (i) Dinas KP Kab/Kota/Provinsi dan Ka UPT menyampaikan laporan kepada Pimpinan Unit Kerja Penanggung Jawab Indikator Kegiatan Direktur/Sesditjen, atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya setiap minggu ke-3 pada bulan terakhir (ii) Setelah melakukan validasi dan evaluasi atas laporan Dinas KP Kab/Kota/Provinsi dan Ka UPT / Kasubdit/Kabag, selanjutnya Direktur/Sesditjen selaku penaggung jawab kegiatan menyampaikan laporan kepada Dirjen KP3K setiap minggu ke-1 pada bulan pertama triwulan berikutnya, kecuali pada triwulan ke-4 dilakukan pada minggu terakhir bulan Desember (iii) Dirjen KP3K setelah melakukan validasi dan evaluasi laporan penaggung jawab kegiatan kemudian menyampaikan laporan kepada menteri kelautan dan perikanan setiap minggu pertama triwulan berikutnya b. Laporan Kinerja Tahunan (i) Dinas KP Kab/Kota/Provinsi dan Ka UPT menyampaikan laporan kepada Pimpinan Unit Kerja Penanggung Jawab Indikator Kegiatan Direktur/Sesditjen, atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya setiap minggu terakhir di tahun terakhir (ii) Setelah melakukan validasi dan evaluasi atas laporan Dinas KP Kab/Kota/Provinsi dan Ka UPT / Kasubdit/Kabag, selanjutnya Direktur/Sesditjen selaku penaggung jawab kegiatan menyampaikan laporan kepada Dirjen KP3K setiap minggu terakhir di tahun terakhir (iii) Dirjen KP3K setelah melakukan validasi dan evaluasi laporan penaggung jawab kegiatan kemudian menyampaikan laporan kepada menteri kelautan dan perikanan setiap bulan pertama tahun berikutnya 5. Evaluasi Kinerja Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, Setditjen melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan. Setelah berakhir tahun anggaran, Ditjen Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

26 KP3K melakukan evaluasi nasional terhadap pencapaian indikator kinerja baik yang dilaksanakan di Pusat, maupun di daerah. Disamping evaluasi internal, evaluasi juga dilakukan oleh pihak eksternal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP. Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

27 BAB IV. RENCANA PENGENDALIAN Pengendalian kinerja merupakan tindakan pengaturan dan pengarahan dengan maksud agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat tercapai secara efektif, efisisen dan tepat waktu sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (Tapja) tahun 2013, alur pelaksanaan pemantauan, pelaporan, dan Feedback/arahan dapat dilihat pada diagram dibawah. Untuk itu setiap unit kerja/satuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan agar berpedoman dan mentaati jadwal pengendalian sebagaimana terlihal pada table Jadwal Rencana Pengendalian Pencapaian Kinerja Secara Berkala pada halaman berikutnya. ESELON III, UPT, DEKON, TP, DAK LAPORAN Pemantauan ` ESELON II ` Feedback/Arahan LAPORAN ` ESELON I ` Pemantauan Feedback/Arahan Diagram Alir Pemantauan, Pelaporan, dan Feedback/saran Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

28 Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

29 Hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja ditindaklanjuti dengan: (i) Penyampaian Laporan kepada Pimpinan Unit Kerja, Atasan Langsung, atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya; (ii) Melakukan upaya-upaya perbaikan kinerja atas dasar hasil temuan/kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan. Pelaporan hasil pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (i) Hasil Pengukuran Kinerja Berkala dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan Unit Kerja, untuk selanjutnya didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan; (ii) Hasil Pengukuran Kinerja Akhir Tahun dilaporkan sebagai bagian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja yang bersangkutan; (iii) Hasil pengukuran kinerja disertai dengan data dukung untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis data dukung dapat berupa antara lain Surat Keputusan, laporan pelaksanaan, dokumentasi foto, peta, fotocopy SP2D, rekening kelompok, kajian akademis, dan bukti lainnya yang sesuai. Upaya-upaya perbaikan kinerja dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (i) Rekomendasi hasil Pengukuran Kinerja Berkala dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan atau perubahan kebijakan operasional untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja seluruh elemen manajemen dalam Unit Kerja, dengan tujuan agar target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal pada akhir tahun berjalan; (ii) Upaya perbaikan yang dilakukan Unit Kerja atas hasil Pengukuran Kinerja Akhir Tahun dilaksanakan, setelah diperoleh rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan/atau Inspektorat Jenderal. Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

30 BAB V. TINDAK LANJUT HASIL PENGUKURAN KINERJA Agar hasil pengukuran kinerja yang telah diuraikan pada Bab I sampai Bab IV dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperbaiki kinerja Ditjen KP3K, maka setelah pengukuran dilakukan tindakan atau upaya-upaya perbaikan kinerja. Upaya-upaya perbaikan kinerja dimaksud dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Rekomendasi hasil Pengukuran Kinerja Berkala ditindaklanjuti dengan penyusunan atau perubahan kebijakan operasional untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja seluruh elemen manajemen dalam Unit Kerja, dengan tujuan agar target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal pada akhir tahun berjalan; 2. Rekomnedasi hasil Pengukuran Kinerja Tahunan ditindaklanjuti dengan penyusunan atau perubahan kebijakan untuk perbaikan kinerja tahu-tahun berikutnya. Bentuk-bentuk perubahan tersebut antara lain: Revisi Renstra, termasuk revisi target capaian Perubahan alokasi anggaran Pemberian reward dan punishment kepada unit kerja/satuan kerja. Agar tindak lanjut hasil rekomendasi pengukuran kinerja ini berjalan efektif, maka setiap unit kerja/ satuan kerja agar melaksakan rekomendasi tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak direkomendasi tersebut diterima. Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

31 BAB VI. PENUTUP Mengingat pentingnya pengukuran kinerja sebagai salah satu komponen dalam yang membentuk Sistem AKIP dan belum optimalnya pengukuran kinerja yang dilakukan pada satker lingkup Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, maka diharapkan pedoman/panduan ini dapat dijadikan acuan/panduan dan dapat diterapkan pada seluruh satker lingkup Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Lebih lanjut pedoman/panduan ini dimaksudkan agar selain digunakan sebagai dasar pelaporan, juga untuk pengendalian dan pemantauan secara berkala oleh pimpinan satker. Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

32 RENCANA PENGENDALIAN PENCAPAIAN KINERJA SECARA BERKALA DIREKTORAT JENDERAL KP3K No 1 Penetapan TAPJA Uraian TANGGAL Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Penetapan Rencana Aksi Penyusunan Pedoman Pengukuran 3 Kinerja 4 Pengumpulan Data Kinerja Pelaporan kinerja dari satker 5 TP/Dekon/UPT ke level Eselon II Penanggung Jawab Indikator Analisa, Evaluasi dan Penyusunan 6 Laporan Kinerja Level EselonII Penyampaian Hasil Evaluasi dan 7 Saran Perbaikan dari Eselon II kepada Satker TP/Dekon/UPT Implementasi pelaksanaan saran 8 perbaikan di level satker TP/UPT?Dekon Pelaporan kinerja dari Eselon II 9 kepada E Eselon I Analisa, Evaluasi dan Penyusunan 10 Laporan Kinerja Level Eselon I Penyampaian Hasil Evaluasi dan 11 Saran Perbaikan dari Eselon I kepada Eselon II Implementasi pelaksanaan saran 12 perbaikan di level Eselon II Penyempurnaan Renstra, kebijakan, 13 penganggaran KP3K untuk tahun anggaran berikutnya Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun

33 LAMPIRAN 3. TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KKP TAHUN 2013 PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET 2013 TRIWULAN I II III IV Target Target Target Target PROGRAM 1 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, - Jumlah kawasan pesisir yang terfasillitasi ketahanannya terhadap ancaman kerusakan 25 Kawasan 15% 28% 68% 100% Pesisir dan Pulau- - Jumlah ragam produk kelautan yang terfasilitasi pengembangannya 3 Produk 25% 50% 75% 100% Pulau Kecil - Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki 60 Lokasi 10% 20% 80% 100% - Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan 3,647,500 ha 10% 30% 60% 100% - Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola 60 pulau Jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri serta jumlah usaha mikro di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil 7,097 klpk; 5,608 orang;150 unit 10% 30% 60% 100% KEGIATAN A Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis - Jumlah produksi garam yang dihasilkan (ton) 1,845 jt ton Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan 3,647,500 ha 10% 30% 60% 100% - Bertambahnya luas kawasan konservasi perairan 500 rb ha 10% 30% 60% 100% - Jumlah jenis yang dikonservasi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan 12 27% 47% 74% 100% - Persentase penguatan kelembagaan konservasi 5% 10% 30% 60% 100%

34 B PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET 2013 TRIWULAN I II III IV Target Target Target Target Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi/ 10 lokasi 10% 20% 80% 100% Kab/Kota yang memiliki dokumen Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil - Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah nasional, lintas wilayah, Provinsi/ Kab/Kota yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki dokumen rencana Zonasi Rinci Kawasan - Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah nasional, lintas wilayah, Provinsi/ Kab/Kota yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diinisiasi legalitasnya 20 lokasi 10% 20% 80% 100% 5 lokasi 10% 20% 80% 100% 25 lokasi 10% 20% 70% 100% C D Pendayagunaan Pesisir dan Lautan Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil - Jumlah luasan kawasan di wilayah pesisir rusak yang direhabilitasi 110 ha 10% 25% 65% 100% - Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang terfasilitasi peningkatan 25 kawasan 15% 28% 68% 100% ketahanannya terhadap bencana dan perubahan iklim - Jumlah ragam produk kelautan yang terfasilitasi pengembangannya 3 produk 25% 50% 75% 100% Jumlah pulau kecil yang dipetakan potensinya, termasuk pulau-pulau kecil terluar Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi penyediaan infrastruktur termasuk 60 10% 30% 60% 100% - pulau-pulau kecil terluar Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi perbaikan lingkungan dan adaptasi 30 0% berbasis mitigasi - Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi kegiatan investasi

35 PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET 2013 TRIWULAN I II III IV Target Target Target Target E Pemberdayaan - Jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri di kawasan pesisir dan pulaupulau 7,097 klpk dan 10% 30% 60% 100% Masyarakat Pesisir kecil 5,608 orang dan Pengembangan Usaha - Jumlah sarana usaha mikro yang beroperasi di kawasan pesisir dan 150 unit pulau-pulau kecil - Jumlah kelompok yang menerima pemberdayaan usaha garam rakyat/pugar dan jumlah produksi garam yang dihasilkan - Kelompok 2, Produksi Garam Rakyat (ribu ton) 1, F Peningkatan - Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan 6 dokumen 23% 65% 75% 100% Dukungan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat Manajemen dan - Jumlah pengembangan SDM kompeten sesuai kebutuhan 1 dokumen 20% 50% 90% 100% - Jumlah fasilitasi produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan 3 dokumen 20% 45% 80% 100% perpustakaan - Jumlah pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan 2 dokumen 25% 50% 75% 100% kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen KP3K Jumlah Anggaran Tahun 2013 : Rp ,- Jakarta, Mei 2013 An Direktur Jenderal KP3K Sekretaris Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sri Atmini

36 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS TAHUN 2013 KEGIATAN INDIKATOR TARGET TRIWULAN PERSYARATAN DATA I II III IV 2013 DUKUNG Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian PELAKSANA KEGIATAN 1 Pengelolaan dan Pengembangan Luas kawasan konservasi perairan 3,647,500 ha 10% Kegiatan : 30% 60% 100% Triwulan I : Konservasi yang dikelola secara Kawasan dan Jenis berkelanjutan (a). penyusunan draft suplemen pedoman pengelolaan -Draft suplemen pedoman pengelolaan -Peraturan dirjen kp3k tentang petunjuk teknis penataan batas kawasan konservasi (b) penyusunan peraturan dirjen kp3k tentang petunjuk teknis penataan batas kawasan konservasi (data dukung terlampir) 1

37 KEGIATAN INDIKATOR TARGET TRIWULAN PERSYARATAN DATA I II III IV 2013 DUKUNG Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian PELAKSANA Bertambahnya luas kawasan konservasi perairan 500 rb ha 10% 1. Persiapan pencadangan (inventarisasi potensi lokasi, sinkronisasi program daerah) 2. Tersusunnya Rencana Kerja Identifikasi Calon Kawasan Konservasi (CKKP) 30% 1. Terlaksananya fasilitasi pencadangan kawasan (pembahasan kesesuaian dengan dokumen perencanaan di daerah) 2. Terlaksananya survey Identifikasi 60% 1. Terlaksananya pembahasan pencadangan kawasan (pembinaan, penentuan kategori KK dan nomenklatur lokasi) 2. Tersusunnya laporan Identifikasi 100% 1. Triwulan I : 1. Laporan kegiatan fasilitasi pembentukan kawasan konservasi pada 19 Februari Telah tersusun Rencana kerja identifikasi calon kawasan konservasi 3. Daftar inventaris potensi lokasi Calon KKP Calon Kawasan Calon Kawasan Konservasi (CKKP) Konservasi (CKKP) Terlaksananya asistensi legislasi pencadangan Calon Kawasan Konservasi (finalisasi proses pencadangan) 2. Tersusunnya laporan kegiatan penambahan kawasan seluas ha Triwulan II : 1. Terlaksananya fasilitasi pencadangan kawasan (pembahasan kesesuaian dengan dokumen perencanaan di daerah) 2

38 KEGIATAN INDIKATOR TARGET TRIWULAN PERSYARATAN DATA I II III IV 2013 DUKUNG Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian PELAKSANA Triwulan III : Daftar kelompok Triwulan IV : Daftar kelompok Jumlah jenis yang dikonservasi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan 12 27% 47% 74% 100% Data Dukung Kinerja I: Laporan Kegiatan Kasubdit Konservasi Jenis Ikan Data Dukung Kinerja II: Laporan Kegiatan Data Dukung Kinerja III: Laporan Kegiatan Data Dukung Kinerja IV: Laporan Kegiatan Persentase penguatan kelembagaan konservasi 5% 10% Kegiatan : (a) Pembinaan kelembagaan dan sosialisasi NSPK 30% 60% 100% Triwulan I : (a) Laporan Kegiatan Pembinaan kelembagaan dan sosialisasi NSPK Kasubdit Konservasi Jenis Ikan Direktur Direktorat Kawasan Konservasi dan Jenis Ikan Toni Ruchimat 3

39 LAMPIRAN 4b. RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN MEWUJUDKAN WILAYAH YANG MEMILIKI PERENCANAAN PENGELOLAAN LAUT, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2013 KEGIATAN INDIKATOR TARGET 2013 TRIWULAN PERSYARATAN DATA I II III IV DUKUNG Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian PELAKSANA Wilayah yang A. Jumlah lokasi laut, 10 DEKONSENTRASI 10% Konsultasi 60% Penyusunan 20% Konsultasi Publik II Kasubdit Rencana di 4 lokasi Publik I dan Renstra Awal, dan Penyusunan Triwulan I : Tata Ruang dan Terbitnya SK antara dan draf Laporan Akhir Zonasi Wilayah I memiliki perencanaan pengelolaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil pesisir dan pulaupulau kecil di wilayah Provinsi/Kab/Kota yg memiliki dokumen Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil. NTT Pokja laporan akhir (20%) Laporan Sosialisasi di 6 UPT Sulawesi Tengah Triwulan II : Sulawesi Tenggara, Laporan Konsultasi Publik I dan SK Pokja Gorontalo Triwulan III : UPT di 6 lokasi : 10% Sosialisasi dan 10% Konsultasi 60% Penyusunan 20% Konsultasi Publik II Rapat Publik I dan Renstra Awal, dan Penyusunan Langsa, Pembentukkan Terbitnya SK antara dan draf Laporan Akhir Pokja Pokja laporan akhir (20%) Triwulan IV : Aceh Tamiang, (10%) (10%) (60%) Hasil Publik II dan Laporan Akhir Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Bengkayang, Maluku Tenggara Barat Dokumen Renstra Awal, antara dan draf laporan Kepala UPT yang mempunyai wilayah bersangkutan 4

40 TRIWULAN I II III IV KEGIATAN INDIKATOR TARGET 2013 PERSYARATAN DATA Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian DUKUNG PELAKSANA B. Jumlah lokasi laut, 22 10% Sosialisasi dan 10% Konsultasi 60% Penyusunan 20% Konsultasi Publik Rencana Zonasi Triwulan I : pesisir dan pulaupulau kecil di wilayah nasional, lintas wilayah, Provinsi/Kab/Kota yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil. Kab. Kepulauan Anambas Kab. Demak (Kontraktual) Kab. Selayar (Kontraktual) Laporan Kegiatan Triwulan II : Hasil Konsultasi Publik dan Laporan Survey Kab. Boalemo Triwulan III : Kab. Bangkep Pembentukkan Pokja Publik Awal dan Survey ke daerah dan Penyusunan Laporan Akhir Draft Rencana Zonasi Kasubdit Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah I dan II Kab Banggai Luwuk DEKONSENTRASI di 7 lokasi : Maluku 10% Sosialisasi dan Pembentukkan Pokja 10% Konsultasi Publik Awal dan Survey ke 60% Penyusunan Rencana Zonasi 20% daerah Konsultasi Publik dan Penyusunan Laporan Akhir Triwulan IV : Hasil Konsultasi Publik Sumatera Selatan Sulawesi Barat Maluku Utara Kalimantan Tengah Papua Barat Bali UPT di 8 lokasi : Kabupaten Batubara 10% Sosialisasi dan Pembentukkan Pokja 10% Konsultasi Publik Awal dan Survey ke daerah 60% Penyusunan Rencana Zonasi 20% Konsultasi Publik dan Penyusunan Laporan Akhir Kepala UPT yang mempunyai wilayah bersangkutan Minahasa Utara Sukamara Ketapang Bima Denpasar Tasikmalaya Fak Fak 5

41 TRIWULAN I II III IV PERSYARATAN DATA KEGIATAN INDIKATOR TARGET 2013 PELAKSANA DUKUNG Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian C. Jumlah lokasi laut, 8 PUSAT di 8 pesisir dan pulaupulau kecil yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Rinci Kawasan. lokasi : Lombok Tengah (Kontraktual) Lombok Timur Kota Pekalongan (Kontraktual) 10% Proses lelang, Sosialisasi dan Pembentukkan Pokja 10% Konsultasi Publik Awal dan Survey ke daerah 60% Penyusunan Rencana Zonasi 20% Konsultasi Publik dan Penyusunan laporan Triwulan I : Laporan Kegiatann Triwulan II : Kasubdit Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah I dan II Kota Tual Hasil Konsultasi dan Laporan Kegiatan Nusa Penida Triwulan III : Badung (Kontraktual) Draft Rencana Zonasi Rinci Kawasan D. Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulaupulau kecil di wilayah nasional, Klungkung (kontraktual) Lombok Timur (DED) Triwulan IV : Hasil Konsultasi dan Laporan Kegiatan 27 PUSAT (3 lokasi) : Kab. Cirebon 10% Sosialisasi 10% Konsultasi Publik 50% Perbaikan dan Perumusan 30% Tersusunnya Ranperda Triwulan I : Dokumen Rencana Zonasi serta Kota Semarang Rancangan Laporan Sosialisasi Peraturan Daerah tentang RZWP3K Kab. Raja Ampat Triwulan II : Hasil Konsultasi Publik Kasubdit Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah I dan II 6

42 TRIWULAN I II III IV KEGIATAN INDIKATOR TARGET 2013 PERSYARATAN DATA Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian DUKUNG PELAKSANA DEKONSENTRASI 10% Sosialisasi 10% Konsultasi 50% Perbaikan dan 30% Tersusunnya ( 9 lokasi) : DKI, Publik Ranperda Triwulan III : Papua Perumusan Dokumen Rencana Zonasi serta Rancangan Peraturan Daerah tentang RZWP3K Rumusan Dokumen Rencana Zonasi serta Rancangan Peraturan Daerah tentang RZWP3K Kalimantan Barat Triwulan IV : Jawa Tengah Raperda Sumatera Utara Bangka Belitung Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Sulawesi Utara 7

43 TRIWULAN I II III IV KEGIATAN INDIKATOR TARGET 2013 PERSYARATAN DATA Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian DUKUNG PELAKSANA UPT (15 Lokasi) 10% Sosialisasi 10% Konsultasi 50% Perbaikan dan 30% ersusunnya Ranperda : (10%) Publik Triwulan I : Sibolga Tanjung jabung Timur Mamuju Laporan Kegiatan Sosialisasi Triwulan II : Hasil Konsultasi Publik Minahasa Selatan Triwulan III : Muna Perbaikan dan Perumusan Dokumen Pulang Pisau Triwulan IV : Kotabaru Dokumen Raperda Lamongan Karang Asem Sikka Parigi Moutong Kota Cirebon Batang Kota Sorong Kab. Teluk Wondama Perumusan Dokumen Rencana Zonasi serta Rancangan Peraturan Daerah tentang RZWP3K Direktur Kepala UPT yang mempunyai wilayah bersangkutan Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Subandono Diposaptono 8