HASIL AKURASI DATA SAKPA DAN SIMAK-BMN REKONSILIASI INTERNAL PERIODE BERJALAN BULAN NOVEMBER KOORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT

Transkripsi

1

2 HASIL AKURASI DATA DAN REKONSILIASI INTERNAL PERIODE BERJALAN BULAN NOVEMBER KOORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT No Satuan Kerja Selisih Keterangan SAK Keterangan Progress Tindak Lanjut 1 PENGADILAN TINGGI BANDUNG terdapat saldo minus sisa anggaran dikarenakan kesalahan revisi. Satker melakukan revisi penuh terhadap akun tersebut sehingga menyisakan saldo minus karena telah terjadi realisasi atas akun tersebut sebelumnya. Satker untuk mengkoreksi kesalahan tersebut : Saldo minus sudah dilakukan koreksi 1. Belum update aplikasi versi juli (sudah dilakukan). 2 PN BANDUNG Terdapat barang rusak berat sudah dilakukan penghentian penggunaan tetapi belum dilakukan usulan rusak berat (dialakukan penghentian penggunaan melalui transaksi bmn-->pengehntian bmn dari penggunaan dan trnasaksi bmn--->usulan rusak berat kepada pengelola). 3. Terdapat KIB yang belum dilengkapi (dilakukan input data dan informasi pada KIB sesuai dengan kondisi terakhir transaksi bmn ---> KIB --->ubah). 4. Belum dilakukan balik nama untuk semua bidang tanah (dilakukan proses balik nama an. pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI). 5. Terdapat barang belum terdistribusi pada BDR dan DBL (dilakukan pendistribusian barang ke masing-masing ruang melalui transaksi bmn ---> daftar barang ruang/daftar barang lainnya ---> rekam). Poin (1) telah ditindaklanjuti; Poin (2) belum ditindaklanjuti; Poin (3) belum ditindaklanjuti; Poin (4) dalam proses; Poin (5) dalam proses Halaman 1 dari 28

3 Selisih Keterangan SAK Keterangan Progress Tindak Lanjut 1. Belum update aplikasi versi juli (sudah dilakukan). 3 PN SUMEDANG Terdapat selisih pada akun neraca peralatan dan mesin sejumlah Rp antara dengan SIMAK BMN, ini dikarenakan di SIMAK dilakukan Koreksi pada tahun berjalan tetapi dilakukan pada tahun 2012 (audited) (dilakukan koreksi untuk memunculkan kembali akun neraca aset henti guna pada neraca audited 2012 sejumlah selisih melalui transaksi BMN-- >penghentian aset henti guna dengan tahun anggaran 2012 tanpa merubah nilai). 3. Terdapat barang rusak berat tetapi belum dilakukan penghentian penggunaan dan usulan rusak berat (dialakukan penghentian penggunaan melalui transaksi bmn-->penghentian bmn dari penggunaan dan trnasaksi bmn--->usulan rusak berat kepada pengelola). 4. Hasil opname fisik belum di input pada aplikasi barang persediaan (dilakukan input hasil opname fisik pada aplikasi persediaan melalui trnsaksi-->hasil opname fisik) Poin (1) telah ditindaklanjuti; Poin (2) sudah ditindaklanjuti; Poin (3) belum ditindaklanjuti; Poin (4) dilakukan pada SM II; Terdapat selisih bulan Oktober dan Nopember Rekonsiliasi Periode berjalan pada Aplikasi dikarenakan keterlambatan penginputan tanggal buku pada aplikasi SIMAK BMN sehingga muncul Gedung dan Banguanan Sebelum Disesuaikan. (Sudah dikoreksi dan selesai) Halaman 2 dari 28

4 Selisih Keterangan SAK Keterangan Progress Tindak Lanjut 1. Belum update aplikasi versi juli (sudah dilakukan). 2. Sertifikat tanah belum balik nama (dalam proses di BPN). 4 PN TASIKMALAYA Terdapat barang rusak berat sudah dilakukan penghentian penggunaan tetapi belum dilakukan usulan rusak berat (dilakukan penghentian penggunaan melalui transaksi bmn-->penghentian bmn dari penggunaan dan transaksi bmn---> usulan rusak berat kepada pengelola). 4. Semua KIB belum dilengkapi (dilakukan penginputan data dan informasi aset pada KIB sesua dengan kondisi terakhir aset melalui transaksi bmn ---> KIB ---> ubah). poin (1) sudah ditindaklanjuti poin (2) sudah ditindaklanjuti poin (3) belum ditindaklanjuti poin (4) belum ditindaklanjuti poin (5) belum ditindaklanjuti 5. Belum dilakukan penetapan status pengggunaan (dilakukan penetapan status penggunaan setelah semua bukti kepemilikan lengkap ke kpknl dan MA melalui tingkat banding) 5 PN GARUT Terdapat akun pendapatan sewa peralatan dan mesin yang tidak sesuai peruntukkannya (bukan tupoksi akun Mahkamah Agung Republik Indonesia RI) sebesar Rp ,-. Satker dalam proses ralat ke KPPN diganti dengan akun pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan. 1. Belum update aplikasi versi juli (sudah dilakukan). 2. Terdapat barang rusak berat sudah dilakukan penghentian penggunaan tetapi belum dilakukan usulan rusak berat (dialakukan penghentian penggunaan melalui transaksi bmn-->pengehntian bmn dari penggunaan dan trnasaksi bmn--->usulan rusak berat kepada pengelola). 3. Terdapat KIB alat angkutan yang belum dibuat yaitu Sepeda motor NUP 4 (dilakukan pembuatan KIB melalui transaksi bmn ---> KIB alat angkutan ---> tambah) : sudah ditindaklanjuti poin (1) sudah ditindaklanjuti poin (2) belum ditindaklanjuti Halaman 3 dari 28

5 Selisih Keterangan SAK Keterangan Progress Tindak Lanjut 1. Belum update aplikasi versi juli (sudah dilakukan). 6 PN CIAMIS Terdapat barang rusak berat sudah dilakukan penghentian penggunaan tetapi belum dilakukan usulan rusak berat (dialakukan penghentian penggunaan melalui transaksi bmn-->penghentian bmn dari penggunaan dan transaksi bmn--->usulan rusak berat kepada pengelola). 3. Terdapat barang belum terdistribusi pada DBL yaitu taman permanen NUP 1 (dilakukan pendistribusian barang pada DBL dengan menentukan lokasi aset melalui transaksi bmn-->dbl--->rekam) Poin (1) telah ditindaklanjuti; Poin (2) belum ditindaklanjuti menunggu PSP dan proses penghapusan; Poin (3) sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pendistribusian barang DBL. terdapat realisasi minus pada akun sebesar karena revisi POK. 1. Terdapat barang belum kondisi rusak berat sudah dihentikan dari penggunaan 7 PN PURWAKARTA Terdapat barang belum didistribusikan dalam DBR dan DIR 3. Terdapat koreksi pencatatan nilai bangunan gedung kantor permanen dari 13 nup menjadi 1 nup poin (1) belum ditindaklanjuti poin (2) sudah ditindaklanjuti poin (3) sudah ditindaklanjuti 8 PN BEKASI Terdapat kesalahan pencatatan gedung dan bangunan dari 14 nup yang seharusnya masuk dalam 1 nup barang 2. Terdapat barang dihentikan dari pengunaan belum kondisi rusak berat, terdapat barang belum didistribusikan dalam DBR, DBL dan KIB. Poin (1) belum ditindaklanjuti karena menunggu selesainya pembangunan gedung; Poin (2) sudah ditindaklanjuti Halaman 4 dari 28

6 Selisih Keterangan SAK Keterangan Progress Tindak Lanjut 9 PN KARAWANG Terdapat selisih rekonsiliasi BMN periode berjalan bulan Juli sehingga minus dikarenakan petugas operator SIMAKBMN belum melakukan penginputan SP2D pada Aplikasi SIMAKBMN. Pada terdapat "Gedung dan Bangunan sebelum disesuaikan". 1. Belum update aplikasi versi juli (sudah dilakukan). 2. KIB belum dilengkapi (dilakukan input data pada KIB sesuai data aset terakhir) 3. Penetapan belum di lengkapi status penggunaan belum dilakukan (dilakukan penetapan status penggunaan ke kpknl dan MA melalui tingkat banding). 4. Terdapat selisih nilai barang persediaan antara aplikasi persediaan dengan simak bmn (dilakukan cek ke aplikasi persediaan nilainya, kemudian koreksi nilainya agar sesuai dengan nilai audited dan semester I pada simak BMN). 5. Terjadi selisih rekon berjalan pada bulan juli karena bmn salah input tanggal buku (dilakukan koreksi pencatatan tanggal buku pada simak bmn kemudian kirim ulang ke UAKPA) : Selisih rekonsiliasi bulan Juli sudah dilakukan koreksi poin (1) sudah ditindaklanjuti poin (2) sudah ditindaklanjuti poin (3) sudah ditindaklanjuti poin (4) akan dikoreksi sebelum akhir tahun poin (5) sudah ditindaklanjuti Halaman 5 dari 28

7 Selisih Keterangan SAK Keterangan Progress Tindak Lanjut 1. Belum update aplikasi versi juli (sudah dilakukan). 10 PN SUBANG Terdapat barang rusak berat sudah dilakukan penghentian penggunaan tetapi belum dilakukan usulan rusak berat (dilakukan penghentian penggunaan melalui transaksi bmn-->penghentian bmn dari penggunaan dan trnasaksi bmn--->usulan rusak berat kepada pengelola). 3. Terdapat barang belum terdistribusi pada DBR (dilakukan pendistribusian pada lokasi aset tersebut melalui transaksi bmn---> DBR---> rekam). 4. Penetapan status penggunaan belum dilakukan (dilakukan penetapan status penggunaan ke kpknl dan MA melalui tingkat banding). Poin (1) sudah ditindaklanjuti; Poin (2) dalam proses; Poin (3) sudah ditindalkanjut; Poin (4) dalam proses Terdapat Minus Belanja Non Operasional dikarenakan salah melakukan revisi. Mohon satuan kerja menindaklanjuti dengan perbaikan revisi pada akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya. 11 PN BOGOR tidak ada catatan temuan. 1. Terdapat barang rusak berat belum dihentikan dari penggunaan 12 PN SUKABUMI Terdapat renovasi rumah dinas yang belum dirubah kondisinya dari rusak berat 3. Terdapat barang belum didistribusikan ke dalam DBR (software komputer) Poin (1) sudah ditindaklanjuti; Poin (2) sudah ditindaklanjuti; Poin (3) sudah ditindaklanjuti. Halaman 6 dari 28

8 Selisih Keterangan SAK Keterangan Progress Tindak Lanjut 1. Belum update aplikasi versi juli (sudah dilakukan). 13 PN CIANJUR Terdapat barang rusak berat belum dilakukan penghentian penggunaan dan belum dilakukan usulan rusak berat (dilakukan penghentian penggunaan melalui transaksi bmn-->penghentian bmn dari penggunaan dan trnasaksi bmn--->usulan rusak berat kepada pengelola). 3. Terdapat barang belum terdistribusi pada DBR (dilakukan pendistribusian pada lokasi aset tersebut melalui transaksi bmn---> DBR---> rekam). 4. Belum dalam proses di BPN. 5. Penetapan status penggunaan belum dilakukan (dilakukan penetapan status penggunaan ke kpknl dan MA melalui tingkat banding). poin (2) belum ditindaklanjuti; poin (3) belum ditindaklanjuti; poin (4) dalam proses BPN poin (5) belum ditindaklanjuti. 1. Belum update aplikasi versi juli (sudah dilakukan). 14 PN CIREBON KIB belum lengkap (dilakukan pengisian data dan informasi pada KIB dengan kondisi aset terakhir melalui transaksi bmn-->kib--> ubah). 3. Terdapat barang yang belum terdistribusi pada DBR (dilakukan pendistribusian barang ke daftar ruangan melalui transaksi bmn---> Daftar Barang Ruangan --> rekam) 4. Belum dilakukan penetapan status penggunaan (dilakukan usulan penetapan status penggunaan ke kpknl dan MA melalui tingkat banding) poin (2) belum ditindaklanjuti; poin (3) sudah ditindaklanjuti; poin (4) dalam proses. Halaman 7 dari 28

9 Selisih Keterangan SAK Keterangan Progress Tindak Lanjut 1. Belum update aplikasi versi juli (sudah dilakukan). 15 PN INDRAMAYU KIB belum lengkap (dilakukan pengisian data dan informasi pada KIB dengan kondisi aset terakhir melalui transaksi bmn-->kib--> ubah). 3. Terdapat barang yang belum terdistribusi pada DBR (dilakukan pendistribusian barang ke daftar ruangan melalui transaksi bmn---> Daftar Barang Ruangan --> rekam). 4. Tidak menginput hasil opname fisik dalam aplikasi persediaan (dilakukan input opname fisik pada aplikasi persediaan untuk semester 2). poin (2) belum ditindaklanjuti; poin (3) belum ditindaklanjuti; poin (4) ditindaklanjuti pada semester II Halaman 8 dari 28

10 Selisih Keterangan SAK Keterangan Progress Tindak Lanjut Terdapat selisih rekonsiliasi BMN periode berjalan bulan mei sehingga minus dikarenakan Tgl pembukuan mendahului tanggal SP2D pada SIMAKBMN. Koreksi dan selesai. 1. Belum update aplikasi versi juli (sudah dilakukan). 2. Terdapat barang rusak berat sudah dilakukan penghentian penggunaan tetapi belum dilakukan usulan rusak berat (dilakukan usulan rusak berat melalui transaksi bmn--->usulan rusak berat kepada pengelola). 16 PN MAJALENGKA Terdapat barang belum terdistribusi pada DBR (dilakukan pendistribusian pada lokasi aset tersebut melalui transaksi bmn---> DBR--->rekam). 4. Belum dilakukan Penetapan status penggunaan (dilakukan usulan status penggunaan ke kpknl dan MA melalui tingkat banding). 5. Terjadi selisih rekon bulan berjalan pada bulan april dan bulan mei dikarenakan simak bmn menginput belanja modal pada bulan april sedangkan realisasi pada bulan mei (dilakukan koreksi pencatatan tanggal buku melalui transaksi bmn--->perolehan--- >pembelian--->ubah poin (2) belum ditindaklanjuti; poin (3) sudah ditindaklanjuti; poin (4) dalam proses; poin (5) sudah ditindaklanjuti. dalam proses perbaikan data pada ADK kirim. 1. Belum update aplikasi versi juli (sudah dilakukan). 17 PN KUNINGAN - 2. Terdapat barang rusak berat belum dilakukan penghentian penggunaan dan belum dilakukan usulan rusak berat (dilakukan penghentian penggunaan melalui transaksi bmn-->penghentian bmn dari penggunaan dan transaksi bmn--->usulan rusak berat kepada pengelola). Poin (1) sudah ditindaklanjuti; Poin (2) belum ditindaklanjuti; Poin (3) belum ditindaklanjuti. Halaman 9 dari Terdapat barang belum terdistribusi pada DBR (dilakukan pendistribusian pada lokasi aset tersebut melalui transaksi bmn---> DBR).

11 Selisih Keterangan SAK Keterangan Progress Tindak Lanjut 1. belum update aplikasi versi juli (sudah dilakukan). 2. terdapat barang rusak berat sudah dilakukan penghentian penggunaan tetapi belum dilakukan usulan rusak berat (dilakukan penghentian penggunaan melalui transaksi bmn-->pengehntian bmn dari penggunaan dan trnasaksi bmn--->usulan rusak berat kepada pengelola). 18 PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG terdapat KIB gedung dan bangunan yang belum dibuat yaitu gedung pos jaga NUP 1 (dilakukan pembuatan KIB melalui transaksi bmn ---> KIB gedung dan bangunan ---> tambah) 4. terdapat barang belum terdistribusi pada DBL (dilakukan pendistribusian pada lokasi aset tersebut melalui transaksi bmn---> DBL), poin (2) sudah ditindaklanjuti; poin (3) sudah ditindaklanjuti; poin (4) sudah ditindaklanjuti; poin (5) sudha ditindaklanjuti; poin (6) dalam proses. 5. KIB tanah tidak ada (dibuatkan KIB tanah melalui transaksi bmn---> KIB tanah--->tambah). 6. penetapan status sudah untuk alat angkutan, untuk Tanah dan gedung dalam proses. Halaman 10 dari 28

12 Selisih Keterangan SAK Keterangan Progress Tindak Lanjut 19 PN CIBADAK Terdapat barang bernilai Rp. 1,- untuk dilakukan penilaian kembali ke KPKNL 2. Terdapat 709 barang belum terdistribusi ke dalam DBR, 3 barang belum terdistribusi ke dalam DBL 3. Terdapat keterangan dalam KIB Tanah, Gedung dan Bangunan dan Alat Angkutan belum di isi lengkap karena dokumen belum lengkap. poin (1) belum ditindaklanjuti; poin (2) belum ditindaklanjuti; poin (3) sudah ditindaklanjuti. Terdapat Penggolongan Rumah Negara yang kurang tepat yaitu golongan III seharusnya diganti dengan Rumah Negara golongan I yang kaitannya dengan pejabat. 1. Belum update aplikasi versi juli (dilakukan update aplikasi versi juli (sudah dilakukan)). 20 PN SUMBER Terdapat barang rusak berat sudah dilakukan penghentian tetapi belum usulan rusak berat (dilakukan penghentian penggunaan melalui transaksi BMN-->penghentian penggunaan BMN dan transaksi BMN-->usulan rusak berat kepada pengelola). 3. KIB tanah belum merubah bukti kepemilikan (dilakukan input data dan informasi untuk melengkapi KIB sesuai kondisi aset terakhir). 4. terdapat barang belum terdistribusi pada KIB dikarenakan barang tersebut bukan milik satker, seharusnya dikeluarkan dari pencatatan (dilakukan koreksi pencatatan terhadap aset tanah bangunan negara gol II NUP 6 dan 7 melalui transaksi bmn---> penghapusan bmn--->koreksi pencatatan). poin (2) belum ditindaklanjuti; poin (3) sudah ditindaklanjuti; poin (4) sudah ditindaklanjuti; poin (5) Transfer masuk Buku ( Monografi) dari BUA-MA belum diristribusi dan sudah ditindak lanjuti. Halaman 11 dari 28

13 Selisih Keterangan SAK Keterangan Progress Tindak Lanjut 1. Terdapat barang rusak berat belum dihentikan dari penggunaan 21 PN BALE BANDUNG Terdapat barang sudah dihentikan dari penggunaan belum kondisi rusak berat (sepeda motor) 3. Terdapat 264 barang barang belum didistribusikan dalam DBR, 4 barang belum didistribusikan dalam DBL poin (1) belum ditindaklanjuti; poin (2) belum ditindaklanjuti; poin (3) belum ditindaklanjuti. Halaman 12 dari 28

14 Selisih Keterangan SAK Keterangan Progress Tindak Lanjut 1. Belum update aplikasi versi juli (dilakukan update aplikasi versi juli (sudah dilakukan)). 2. Terdapat barang rusak berat belum dilakukan penghentian dan usulan rusak berat (dilakukan penghentian penggunaan melalui transaksi BMN-->penghentian penggunaan BMN dan transaksi BMN-->usulan rusak berat kepada pengelola). 22 PA BANDUNG PA SUMEDANG Semua KIB masih belum dilengkapi (dilakukan input data dan informasi untuk melengkapi KIB sesuai kondisi aset terakhir). 4. Terdapat barang belum terdistribusi pada DBR (dilakukan pendistribusian barang ke masing2 ruangan melalui transaksi BMN---> daftar barang ruangan). 5. Terdapat selisih nilai barang persediaan antara aplikasi persediaan dengan simak BMN karena belum dilakukan pengiriman tahun berjalan semester 1 (dilakukan pengiriman semester 1 dari persediaan (sudah dilakukan)). 6. Belum dilakukan input hasil opname fisik pada aplikasi persediaan (dilakukan input hasil opname fisik pada aplikasi persediaan melalui transaksi--->hasil opname fisik 1. Belum update aplikasi versi juli (dilakukan update aplikasi per juli (sudh dilakukan)). 2. Tidak menginput hasil opname fisik dalam aplikasi persediaan (dilakukan input opname fisik pada aplikasi persediaan untuk Semester II poin (2) belum ditindaklanjuti; poin (3) sudah ditindaklanjuti. poin (4) sudah ditindaklanjuti; poin (5) sudah ditindaklanjuti; poin (6) ditindaklanjuti pada semester II Poin (1) : sudah ditindaklanjuti; Poin (2) : belum ditindaklanjuti. Halaman 13 dari 28

15 Selisih Keterangan SAK Keterangan Progress Tindak Lanjut 1. Belum update aplikasi versi juli (dilakukan update aplikasi versi juli (sudah dilakukan)) 2. Terdapat KDP salah input, menginput di perolehan semua (dilakukan koreksi melalui trnsksi KDP--->perolehan KDP-->hapus salah satu transaksi, input di pengembangan KDP melalui transaksi KDP--->pengembangan KDP-->tambah transaksi dari perolehan KDP). 24 PA CIMAHI Terdapat barang rusak berat belum dilakukan penghentian dan usulan rusak berat (dilakukan pengehntian penggunaan melalui transaksi BMN-->penghentian penggunaan BMN dan transaksi BMN-->usulan rusak berat kepada pengelola). 4. Semua KIB masih belum dilengkapi (dilakukan input data dan informasi untuk melengkapi KIB sesuai kondisi aset terakhir). 5. Terdapat 3 bidang tanah gedung kantor pemerintah yang awalnya 3 sertifikat menjadi 1 sertifikat (dilakukan koreksi pencatatan untuk 2 bidang tanah melalui transaksi BMN-->penghapusan-->koreksi pencatatan, kemudian lakukan transaksi bmn-- >perubahan bmn-->perubahan nilai kuantitas dengan menambahkann nilai dari tanah NUP 2 dan 3 tersebut ke dalam tanah NUP 1 poin (2) sudah ditindaklanjuti; poin (3) belum ditindaklanjuti. poin (4) belum ditindaklanjuti; poin (5) belum ditindaklanjuti. 25 PA CIAMIS Terdapat koreksi pencatatan gedung dan bangunan NUP 2, 3 dan 5 yang seharusnya masuk ke dalam 1 barang (NUP 2). Halaman 14 dari 28

16 Selisih Keterangan SAK Keterangan Progress Tindak Lanjut 1. Belum update aplikasi versi juli (dilakukan update aplikasi versi juli (sudah dilakukan)). 2. Terdapat nilai negatif yaitu kipas angin NUP 11 karena migrasi tidak sempurna (dilakuan migrasi ulang dengan mengupdate aplikasi migrasinya (sudah dilakukan) 26 PA TASIKMALAYA Terdapat barang rusak berat sudah dilakukan penghentian tetapi belum dilakukan usulan rusak berat (dilakukan transaksi BMN-->usulan rusak berat kepada pengelola). 4. Semua KIB masih belum dilengkapi (dilakukan input data dan informasi untuk melengkapi KIB sesuai kondisi aset terakhir). 5. Terdapat gedung bangunan kantor NUP 3 dan 4 yang seharusnya tergabung dalam gedung bangunan kantor NUP 2 (dilakukan koreksi pencatatan terhadap NUP 3 dan 4 melalui transaksi bmn---> penghapusan---> koreksi pencatatan kemudian nilainya ditambahkan ke NUP 2 melalui transaksi bmn---> perubahan--> koreksi nilai). poin (2) sudah ditindaklanjuti; poin (3) belum ditindaklanjuti. poin (4) belum ditindaklanjuti; poin (5) belum ditindaklanjuti; poin (6) ditindaklanjuti pada semester II 6. Tidak menginput hasil opname fisik dalam aplikasi persediaan (dilakukan input opname fisik pada aplikasi persediaan untuk semester II). 27 PA GARUT Terdapat saldo minus sisa anggaran kemungkinan dikarenakan belum input/kesalahan input revisi. Satker untuk mengkoreksi kesalahan tersebut 1. Terdapat barang rusak berat belum dihentikan dari penggunaan dan barang sudah dihentikan belum kondisi rusak berat (sepeda motor) 2. Terdapat barang belum didistribusikan dalam DBR (Wireless Access Point nup 1), DIL (Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan nup 1) BMN Poin (1) : sudah ditindaklanjuti; Poin (2) : sudah ditindaklanjuti. Sudah ditindaklanjuti Halaman 15 dari 28

17 Selisih Keterangan SAK Keterangan Progress Tindak Lanjut 1. Terdapat barang belum didistribusikan dalam DBL 28 PA BOGOR Terdapat tanah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan (kesalahan pencatatan) sehingga harus dilakukan koreksi pencatatan dalam laporan Poin (1) : sudah ditindaklanjuti; Poin (2) : sudah ditindaklanjuti. 29 PA SUKABUMI Terdapat barang rusak berat belum dihentikan dari penggunaan sudah ditindaklanjuti. Halaman 16 dari 28

18 Selisih Keterangan SAK Keterangan Progress Tindak Lanjut 30 PA CIANJUR Terdapat akun belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan minus dikarenakan salah dalam melakukan revisi. Sudah dikoreksi dan selesai. 1. Belum update aplikasi versi juli (dilakukan update aplikasi versi juli (sudah dilakukan)). 2. Terdapat barang rusak berat belum dilakukan penghentian dan belum dilakukan usulan rusak berat (dilakukan penghentian penggunaan melalui transaksi bmn---> pengehentian BMN dari penggunaan transaksi BMN-->usulan rusak berat kepada pengelola). 3. Semua KIB masih belum dilengkapi (dilakukan input data dan informasi untuk melengkapi KIB sesuai kondisi aset terakhir). 4. Terdapat selisih nilai barang persediaan antara persediaan dengan simak bmn dikarenakan tidak melakukan pengiriman saldo awal (dilakukan pengiriman saldo awal dari persediaan ke simak bmn melalui transaksi utility-->pengiriman saldo awal ke simak bmn). : sudah ditindaklanjuti. poin (2) sudah ditindaklanjuti; poin (3) belum ditindaklanjuti. poin (4) sudah ditindaklanjuti; poin (5) ditindaklanjuti pada semester II; poin (6) sudah ditindaklanjuti. 5. Tidak menginput hasil opname fisik dalam aplikasi persediaan (dilakukan input opname fisik pada aplikasi persediaan untuk semester 2). 6. Terdapat barang belum terdistribusi pada DBR (dilakukan pendistribusian barang ke masing- masing ruangan melalui transaksi bmn ---> DBR ---> tambah) Halaman 17 dari 28

19 Selisih Keterangan SAK Keterangan Progress Tindak Lanjut 1. Belum update aplikasi versi juli (dilakukan update aplikasi versi juli (sudah dilakukan)). 2. Terdapat barang belum terdistrbusi (dilakukan pendistribusian ke daftar ruangan). 31 PA CIREBON Terdapat barang rusak berat belum dilakukan penghentian dan belum dilakukan usulan rusak berat (dilakukan penghentian penggunaan melalui transaksi bmn-->penghentian bmn dari penggunaan dan transaksi BMN-->usulan rusak berat kepada pengelola). Poin (1) sudah ditindaklanjuti; Poin (2) belum ditindaklanjuti; Poin (3) belum ditindalkanjut; Poin (4) sudah ditindaklanjuti. 32 PA INDRAMAYU Belum dilakukan penetapan status penggunaan (dilakukan usulan penetapan status penggunaan ke kpknl dan MA melalui tingkat banding) 1. Belum update aplikasi versi juli (dilakukan update aplikasi versi juli (sudah dilakukan)). 2. KIB Tanah belum lengkap (dilakukan inputan data untuk melengkapi informasi dan data aset sesuai dengan kondisi terakhir melalui transaksi bmn--->kib tanah--->ubah). 3. Terdapat barang belum terdistrbusi karena belum ada ruang untuk gedung baru (dilakukan pendistribusian ke ruang jika sudah dibuatkan daftar ruang pada gedung baru). 4. Terdapat barang rusak berat sudah dilakukan penghentian tetapi belum dilakukan usulan rusak berat (dilakukan transaksi BMN-->usulan rusak berat kepada pengelola). Poin (1) sudah ditindaklanjuti; Poin (2) sudah ditindaklanjuti; Poin (3) sudah ditindalkanjut; Poin (4) dalam proses; poin (5) belum ditindaklanjuti. Halaman 18 dari Belum dilakukan penetapan status penggunaan (dilakukan usulan penetapan status penggunaan ke kpknl dan MA melalui tingkat banding)

20 Selisih Keterangan SAK Keterangan Progress Tindak Lanjut 33 PA MAJALENGKA ###### Belum update aplikasi versi juli (dilakukan update aplikasi versi juli (sudah dilakukan)). OK Sudah ditindaklanjuti 1. Belum update aplikasi versi juli (dilakukan update aplikasi versi juli (sudah dilakukan)) 34 PA KUNINGAN Terdapat barang belum terdistribusi pada DBL (dilakukan penistribusian barang ke ruangan melalui transaksi bmn--> Daftar Barang Lainnya). 3. Terdapat nilai negatif pada barang persediaan (dilakukan cek pada aplikasi persediaan, untuk dilakukan pengiriman ke simak BMN melalui transaksi utility--->kirim saldo awal). 4. Terdapat transaksi hibah masuk yaitu buku dari MA, seharusnya masuk pada trnasfer masuk (dilakukan koreksi transaksi hibah masuk menjadi transfer masuk) Poin (1) sudah ditindaklanjuti; Poin (2) sudah ditindaklanjuti; Poin (3) sudah ditindaklanjuti; Poin (4) belum ditindaklanjuti. Halaman 19 dari 28

21 Selisih Keterangan SAK Keterangan Progress Tindak Lanjut 1. belum update aplikasi versi juli (dilakukan update aplikasi versi juli (sudah dilakukan)) 35 PA BEKASI terdapat barang rusak berat sudah dilakukan penghentian tetapi belum dilakukan usulan rusak berat (dilakukan transaksi BMN-- >usulan rusak berat kepada pengelola). 3. semua KIB masih belum dilengkapi (dilakukan input data dan informasi untuk melengkapi KIB sesuai kondisi aset terakhir). 4. terdapat barang belum terdistribusi pada DBR (dilakukan penistribusian barang ke ruangan melalui transaksi bmn-->daftar Barang Ruangan). 5. tidak menginput hasil opname fisik dalam aplikasi persediaan (dilakukan input opname fisik pada aplikasi persediaan untuk semester 2). 6. tanah bangunan kantor pemerintah belum balik nama (dalam proses). Poin (1) sudah ditindaklanjuti; Poin (2) sudah ditindaklanjuti; Poin (3) sudah ditindaklanjuti; Poin (4) sudah ditindaklanjuti; poin (5) ditindaklanjuti pada semester II poin (6) sisa tanah gedung kantor. Halaman 20 dari 28

22 Selisih Keterangan SAK Keterangan Progress Tindak Lanjut 1. Belum update aplikasi versi juli (dilakukan update aplikasi versi juli (sudah dilakukan)) 36 PA KARAWANG Terdapat barang belum terdistribusi pada DBR (dilakukan pendistribusian barang ke ruangan melalui transaksi bmn--> Daftar Barang Ruangan). 3. Terdapat barang rusak berat tetapi belum seluruhnya di hentikan penggunaannya (dilakukan penghentian barang rusak berat untuk yang belum). 4. Belum dilakukan penetapan status penggunaan (dilakukan usulan penetapan status penggunaan ke kpknl dan MA melalui tingkat banding) Poin (1) sudah ditindaklanjuti; Poin (2) sudah ditindaklanjuti; Poin (3) belum ditindaklanjuti; Poin (4) sebagian sudah selesai. 37 PA PURWAKARTA - 1. Terdapat barang rusak berat belum dihentikan dari penggunaan Terdapat barang yang belum didistribusikan di DBR dan DBL (belum dilakukan); Tanah bangunan kantor pemerintah no. 3 digabung ke dalam tanah bangunan kantor pemerintah NUP PA SUBANG Terdapat barang sudah dihentikan dari penggunaan belum kondisi rusak berat 3. Terdapat 22 barang belum terdistribusi dalam DBR, 1 barang belum terdistribusi dalam DBL (brankas) 4. Terdapat 39 barang bernilai Rp. 1,- yang harus di inventarisasi kembali oleh satker poin (2) sudah ditindaklanjuti; poin (3) belum ditindaklanjuti; poin (4) belum ditindaklanjuti. Halaman 21 dari 28

23 Selisih Keterangan SAK Keterangan Progress Tindak Lanjut 39 PA CIBADAK Terdapat saldo minus sisa anggaran belanja langganan listrik. Satker baru hendak membuat revisi terkait. Korwil untuk memonitoring proses & hasil revisi tersebut Terdapat barang kondisi rusak berat belum dihentikan dari penggunaan : sudah ditindaklanjuti belum ditindaklanjuti. 40 PA SUMBER Terdapat barang belum kondisi rusak berat sudah dihentikan dari penggunaan, terdapat 4 barang belum didistribusikan dalam DBR sudah ditindaklanjuti. 1. Belum update aplikasi versi juli (dilakukan update aplikasi versi juli (sudah dilakukan)) 41 PN DEPOK Terdapat barang belum terdistribusi pada DBL (dilakukan penistribusian barang ke ruangan melalui transaksi bmn-->daftar Barang Ruangan). 3. Tidak menginput hasil opname fisik dalam aplikasi persediaan (dilakukan input opname fisik pada aplikasi persediaan untuk semester II ). poin (2) belum ditindaklanjuti; poin (3) ditindaklanjuti pada semester II. 42 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG Kesalahan migrasi dilakukan migrasi ulang dengan penginputan transaksi tahun berjalan 2. Terdapat barang belum didistribusikan dalam DBR. poin (2) sudah ditindaklanjuti. Halaman 22 dari 28

24 Selisih Keterangan SAK Keterangan Progress Tindak Lanjut 43 PA CIBINONG Terdapat selisih rekonsiliasi BMN periode berjalan bulan juli dan Agustus sehingga minus dikarenakan tidak bisa menerima kiriman dari SIMAKBMN. Pada terdapat "Gedung dan Bangunan sebelum disesuaikan". Koreksi dan selesai. 1. belum update aplikasi versi juli (dilakukan update aplikasi versi juli (sudah dilakukan)) 2. terdapat barang rusak berat sudah dilakukan penghentian tetapi belum dilakukan usulan rusak berat (dilakukan dan transaksi bmn--->usulan rusak berat kepada pengelola). 3. KIB masih belum dilengkapi (dilakukan input data dan informasi untuk melengkapi KIB sesuai kondisi aset terakhir). 4. terdapat barang belum terdistribusi pada DBR (dilakukan penistribusian barang ke ruangan melalui transaksi bmn--> Daftar Barang Ruangan--- >rekam). 5. tidak menginput hasil opname fisik dalam aplikasi perse diaan (dilakukan input opname fisik pada aplikasi persediaan untuk semester 2). 6. belum dilakukan penetapan status penggunaan (dilakukan penetapan status penggunaan ke kpknl dan MA melalui tingkat banding). 7. terdapat KDP tahun 2012 yang sudah didefinitifkan tetapi pekerjaannya belum selesai (dilakukan reklasifikasi aset gedung yang sudah didefinitifkan, yaitu aset gedung NUP 2 melalui transaksi bmn--->penghapusan---> Reklasifikasi keluar-->tambah). 8. terdapat aset gedung bangunan NUP 1 yang sudah di terbitkan SK penghapusan tetapi masih tercatat (dilakukan penghapusan dari catatan simak bmn melalui transaksi bmn ---> penghapusan bmn---> penghapusan). 9. terdapat sepeda motor hilang dan sudah dilakukan ganti rugi tetapi belum dilakukan penghentian penggunaan dan penghapusan (dilakukan penghentian dan proses penghapusannya). poin (2) belum ditindaklanjuti; poin (3) sudah ditindaklanjuti; poin (4) sudah ditindaklanjuti; poin (5) sudah ditindaklanjuti; poin (6) dalam proses. : sudah ditindaklanjuti Halaman 23 dari 28

25 Selisih Keterangan SAK Keterangan Progress Tindak Lanjut 44 PN KAB.BOGOR DI CIBINONG Terdapat selisih rekonsiliasi BMN periode berjalan bulan Juli sehingga minus dikarenakan tidak bisa menerima kiriman dari SIMAKBMN. Pada terdapat "Gedung dan Bangunan sebelum disesuaikan". Koreksi dan selesai. 1. belum update aplikasi versi juli (dilakukan update aplikasi versi juli (sudah dilakukan)) 2. terdapat barang rusak berat sudah dilakukan penghentian tetapi belum dilakukan usulan rusak berat (dilakukan dan transaksi bmn--->usulan rusak berat kepada pengelola). 3. KIB masih belum dilengkapi (dilakukan input data dan informasi untuk melengkapi KIB sesuai kondisi aset terakhir). 4. terdapat barang belum terdistribusi pada DBR dan DBL (dilakukan penistribusian barang ke ruangan melalui transaksi bmn-->daftar Barang Ruangan/Daftar Barang Lainnya). 5. tidak menginput hasil opname fisik dalam aplikasi perse diaan (dilakukan input opname fisik pada aplikasi persediaan untuk semester 2). : sudah ditindaklanjuti : 1. Sudah ditindaklanjuti; 2. Belum ditindaklanjuti; 3. Belum ditindaklanjuti; 4. Belum ditindaklanjuti; 5. ditindaklanjuti pada semester II 6. belum ditindaklanjuti. 6. belum dilakukan penetapan status penggunaan (dilakukan penetapan status penggunaan ke kpknl dan MA melalui tingkat banding). 7. untuk dikonfirmasi nilai barang persediaan yang ada pada aplikasi persediaan dengan simak-bmn periode 1 januari 2013 dan periode semester 1) Halaman 24 dari 28

26 Selisih Keterangan SAK Keterangan Progress Tindak Lanjut 1. Belum update aplikasi versi juli (dilakukan update aplikasi versi juli (sudah dilakukan)) 45 PA CIKARANG Terdapat barang rusak berat belum dilakukan penghentian dan belum dilakukan usulan rusak berat (dilakukan transaksi BMN-->penghentian bmn dari penggunaandan transaksi bmn--->usulan rusak berat kepada pengelola). semua KIB masih belum dilengkapi (dilakukan input data dan informasi untuk melengkapi KIB sesuai kondisi aset terakhir). 3. Terdapat barang belum terdistribusi pada DBR (dilakukan penistribusian barang ke ruangan melalui transaksi bmn-->daftar Barang Ruangan). 4. Tidak menginput hasil opname fisik dalam aplikasi perse diaan (dilakukan input opname fisik pada aplikasi persediaan untuk semester 2). 5. Tanah bangunan kantor pemerintah belum balik nama (dalam proses). : 1. Sudah ditindaklanjuti; 2. Belum ditindaklanjuti; 3. Belum ditindaklanjuti (22 DBR, 130 DBL); 4. Belum ditindaklanjuti; 5. Belum Halaman 25 dari 28

27 Selisih Keterangan SAK Keterangan Progress Tindak Lanjut 1. Belum update aplikasi versi juli (dilakukan update aplikasi versi juli (sudah dilakukan)) 2. Terdapat barang rusak berat belum dilakukan penghentian dan belum dilakukan usulan rusak berat (dilakukan transaksi BMN-->penghentian bmn dari penggunaan dan transaksi bmn---> usulan rusak berat kepada pengelola). 46 PA DEPOK Semua KIB masih belum dilengkapi (dilakukan input data dan informasi untuk melengkapi KIB sesuai kondisi aset terakhir). 4. Terdapat barang belum terdistribusi pada DBR dn KIB (dilakukan pendistribusian barang ke ruangan melalui transaksi bmn--> Daftar Barang Ruangan dan transaksi bmn-->kib gedung bangunan). 5. Tidak menginput hasil opname fisik dalam aplikasi perse diaan (dilakukan input opname fisik pada aplikasi persediaan untuk semester 2). 6. Belum dilakukan penetapan status penggunaan (dilakukan pengajuan penetapan status penggunaan ke Pengelola Barang dan MA melalui tingkat banding) poin (2) belum ditindaklanjuti; poin (3) belum ditindaklanjuti; poin (4) belum ditindaklanjuti; poin (5) ditindaklanjuti pada semester II; poin (6) belum ditindaklanjuti. Halaman 26 dari 28

28 Selisih Keterangan SAK Keterangan Progress Tindak Lanjut 1. Belum update aplikasi versi juli (dilakukan update aplikasi versi juli (sudah dilakukan)) 2. Terdapat barang rusak berat belum dilakukan penghentian dan belum dilakukan usulan rusak berat (dilakukan transaksi BMN-->penghentian bmn dari penggunaan dan transaksi bmn---> usulan rusak berat kepada pengelola). 47 PENGADILAN MILITER II - 09 DI BANDUNG Semua KIB masih belum dilengkapi (dilakukan input data dan informasi untuk melengkapi KIB sesuai kondisi aset terakhir). 4. Terdapat barang belum terdistribusi pada DBR,DBL dan KIB (dilakukan pendistribusian barang ke ruangan melalui transaksi bmn--> Daftar Barang Ruangan dan transaksi bmn-->kib gedung bangunan). 5. Tidak menginput hasil opname fisik dalam aplikasi perse diaan (dilakukan input opname fisik pada aplikasi persediaan untuk semester 2). poin (2) belum ditindaklanjuti; poin (3) sudah ditindaklanjuti; poin (4) sudah ditindaklanjuti; poin (5) ditindaklanjuti pada semester II; poin (6) dalam proses. 6. Belum dilakukan penetapan status penggunaan (dilakukan pengajuan penetapan status penggunaan ke Pengelola Barang dan MA melalui tingkat banding) Halaman 27 dari 28

29