BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2015

Transkripsi

1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN Jl. Kolonel Wahid Udin No. 258 Sekayu Telpon/Fax (0714) Kode Pos 30711

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 dapat diselesaikan. Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 mengamanatkan seluruh jajaran Pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Pemerintahan setiap tahun anggaran. Laporan ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) serta mewujudkan good governance. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 merupakan wujud nyata pertanggungjawaban atas kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun anggaran 2015 selain sebagai wujud pertanggungjawaban, penyusunan LAKIP ini bertujuan untuk memenuhi azaz keterbukaan, profesionalisme, proporsionalitas dan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah. Dalam penyusunan LAKIP ini dimungkinkan masih terdapat kekurangan atau kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu, di masa yang akan datang senantiasa diupayakan untuk lebih meningkatkan kualitas pelaporan ini, baik menyangkut teknis penulisan maupun dalam penyajian materi LAKIP secara lebih baik. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan penyusunan LAKIP ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Sekayu, Februari 2016 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN Ir. AKMAL EDY PEMBINA UTAMA MUDA NIP i

3 EXECUTIVE SUMMARY Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2000, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Banyuasin adalah lembaga pemerintah daerah yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Musi Banyuasin, selanjutnya sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin, yang menjabarkan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan dan juga terdapat beberapa permasalahan dalam penyusunan Lakip Tahun Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa upaya yang ditempuh antara lain : 1. Optimalisasi kinerja aparat perencana dan mendorong motivasi kerja guna mendukung setiap pencapaian program dan kegiatan; 2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana guna meningkatkan kinerja dan kenyamanan lingkungan kerja aparatur; 3. Meningkatkan Intensitas koordinasi internal antar bidang dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan; 4. Memantapkan penetapan prioritas program dan kegiatan sesuai dengan ii

4 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... EXECUTIVE SUMMARY... i ii BAB I PENDAHULUAN... 1 A. LATAR BELAKANG... 1 B. TUGAS DAN FUNGSI... 1 C. STRUKTUR ORGANISASI... 2 D. SISTEMATIKA PENYAJIAN... 6 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA... 7 A. UMUM (RPJMD)... 7 B. ARAH KEBIJAKAN... 7 C. RENCANA STRATEGIS... 8 D. PERJANJIAN KINERJA... 9 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAB IV PENUTUP LAMPIRAN

5 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Maka berdasarkan ketentuan tersebut instansi pemerintah wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disampaikan kepada Presiden dan salinannya disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja. Pedoman ini telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 B. TUGAS DAN FUNGSI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Banyuasin merupakan lembaga unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Musi Banyuasin. Pembentukan BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin didasarkan pada Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Tugas pokok dan fungsi Bappeda dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 meliputi kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Bappeda Kab. Muba. Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan penilaian serta pengendalian atas pelaksanaannya. Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut Bappeda mempunyai fungsi : a. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan; 1

6 b. Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis serta pelaksanaan operasional di bidang perencanaan pembangunan daerah; c. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan yang untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah serta menyusun kebijakan teknis dan program dibidang perencanaan pembangunan daerah; d. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan program yang berkembang dengan peningkatan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; e. Penyelesaian yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; f. Menyusun program program jangka pendek, menengah dan panjang serta mengkoordinasikan program program lain atas usul perangkat daerah lainnya; g. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama sama dengan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah; h. Melaksanakan koordinasi kerjasama pembangunan; i. Mengelola data informasi pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain; j. Melaksanakan, monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam lingkup pemerintah daerah; k. Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati. C. STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2011, struktur organisasi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut : a. Kepala Badan b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian 2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 3. Subbagian Administrasi Pembangunan dan Keuangan c. Bidang Program Anggaran dan Data 1. Subbidang Perencanaan Program dan Anggaran 2. Subbidang Data dan Statistik d. Bidang Perekonomian 1. Subbidang Sumber Daya Alam 2

7 2. Subbidang Industri dan Perdagangan, Pengembangan Dunia Usaha dan Kerjasama Pembangunan e. Bidang Sosial Budaya 1. Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Dikbud 2. Subbidang Pemerintahan dan Pedesaan f. Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana 1. Subbidang Insfrastruktur 2. Subbidang Tata Ruang Dan lingkungan Hidup g. Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan 1. Subbidang Pengendalian Pembangunan 2. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan h. Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut : Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat 3

8 4

9 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Tahun 2015 Sebanyak 66 Orang NO JABATAN JUMLAH PERSONIL 1 KEPALA BADAN 1 2 SEKRETARIS BADAN 1 3 Kasubbag Umum dan Sumber Daya Aparatur 1 4 Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan 1 5 Kasubbag Adm Pembangunan dan Keuangan 1 6 Staf 12 7 Kepala Bidang Fisik Sarana dan Prasarana 1 8 Kasubbid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 1 9 Kasubbid Infrastruktur 1 10 Staf 8 11 Kepala Bidang Program Anggaran dan Data 1 12 Kasubbid Data dan Statistik 1 13 Kasubbid Perencanaa, Program dan Anggaran 1 14 Staf 7 15 Kepala Bidang Perekonomian 1 16 Kasubbid Indag, Pengembangan Dunia Usaha dan Kerjasama Pembangunan 1 17 Kasubbid Sumber Daya ALam 1 18 Staf 8 19 Kepala Bidang Sosial Budaya 1 20 Kasubbid Kesejahteraan, Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan 1 5

10 21 Kasubbdi Pemerintahan dan Pedesaan 1 22 Staf 9 23 Kepala Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan 1 24 Kasubbid Pengendalian Pembangunan 1 25 Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan 1 26 Staf 8 JUMLAH 71 D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Sistematikan Penyajian laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin meliputi : BAB I : Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasidan Sistematika penyajian. BAB II : Perencanaan dan Penyajian kerja terdiri dari Umum (RPJMD) RENSTRA, Arah Kebijakan, RKPD/Renja dan TAPKIN. BAB III : Akuntabilitas Kinerja, yang berisi, Pencapaian Tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian IKU, Penjelasan memadai atas pencapaian Kinerja sampai dengan dua tahun berjalan dengan target 5 (lima) Tahunan yang direncanakan dan menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis atau Akuntabilitas Keuangan Tahun BAB IV : Penutup, Pengukuran Kinerja dan Pemecahan Masalah. Lampiran : 1. Lampiran Kertas Kerja Pengukuran Kinerja 2. Formulir Rencana Kinerja Tahunan 3. Formulir Pengukuran Kinerja 6

11 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. UMUM (RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH) Bappeda sebagai lembaga penunjang pemerintah dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan penilai serta pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan, harus profesional dalam perencanaan agar terwujud pembangunan yang efektif, efisien dan terpadu guna mencapai tujuan pembangunan lima tahunan. Fungsi pelayanan yang dilakukan Bappeda tidak langsung kepada masyarakat, namun dampak dalam aplikasi perencanaan pembangunan akan sangat luas dirasakan langsung oleh masyarakat, kesejahteraan masyarakat akan terwujud apabila rencana-rencana pembangunan disusun secara tepat, sistematis, terpadu dan berkesinambungan, Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan harus mampu secara teliti merumuskan program dan melakukan hubungan-hubungan dengan berbagai pihak baik itu legislatif, dunia usaha, perguruan tinggi, dan unsur masyarakat, serta Bappeda harus tanggap terhadap aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah dan tanggap terhadap semua perubahan. B. ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan pembangunan untuk mewujudkan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya, maka di susun strategi pembangunan sebagai berikut : Pembangunan Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Untuk menjalankan tema tersebut maka ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sebagai berikut : 1. Revitalisasi pertanian dan pembangunan pedesaan berbasis ekonomi kerakyatan. 2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan sosial. 3. Peningkatan perekonomian daerah, melalui pemberdayaan UMKM, dan peningkatan Investasi; 4. Peningkatan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur daerah dalam mendukung percepatan pembangunan; 7

12 5. Meningkatkan kesempatan Kerja; 6. Peningkatan kapasitas daerah dan penegakan hukum. C. RENCANA STRATEGIS Sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai Visi : Terwujudnya BAPPEDA PRIMA Menuju PERMATA MUBA 2017 PRIMA mengandung makna memberi pelayanan maksimal dengan kemampuan yang maksimum. Sedangkan masing-masing huruf mempunyai makna yaitu : P = Profesional : Cepat dan tepat dalam pelayanan terhadap Pemangku Kepentingan (Stakeholder); R = Responsif : Tanggap terhadap Aspirasi masyarakat, tanggap terhadap Kebijakan, tanggap terhadap Perubahan; I = Inovatif M = Manajerial : : Mempunyai terobosan-terobosan perencanaan pembangunan yang jauh ke depan; Mengkoordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara optimal; A = Akuntabel : Terukur, dapat dipertanggungjawabkan, dan objektif. Untuk maksud di atas dibutuhkan lembaga profesional dalam perencanaan Pembangunan artinya mampu merumuskan kebijakan perencanaan yang applicable, tepat guna dan tepat sasaran yang didukung oleh aparatur perencana yang berkualitas, memiliki ketrampilan yang tinggi, berwawasan luas, bertanggungjawab, aspiratif mampu bekerja keras dan berdisiplin tinggi. Perencanaan terpadu yang berkualitas mengandung arti terintegrasinya antar sektor dan antar lembaga dalam proses perencanaan dan pembangunan serta melibatkan semua pelaku pembangunan yaitu pihak swasta, komponen masyarakat secara aktif dan positif. Sedangkan efektifitas dan efisiensi pembangunan, dimana rencana anggaran disusun secara efektif dan efisien sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan, dikendalikan dengan tepat guna dan tepat waktu sesuai target yang ditetapkan. yaitu : Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan dirumuskan 6 (enam) misi 8

13 a. Menciptakan perencanaan program pembangunan bidang Perekonomian, Sosial Budaya, dan Fisik Sarana Prasarana baik tahunan, jangka menengah dan jangka panjang yang berkualitas, terpadu, efisien, efektif, dinamis, berkelanjutan, dan aplikatif dalam kerangka penguatan ekonomi kerakyatan; b. Mewujudkan pengembangan wilayah yang berkwalitas dan terpadu; c. Meningkatnya kerjasama pembangunan yang sinergis; d. Mewujudkan ketersediaan data/informasi statistik yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi baik bidang Perekonomian, Sosial Budaya, dan Fisik Sarana Prasarana; e. Menciptakan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang efektif dan efisien; f. Mewujudkan aparatur perencana yang handal dan professional serta Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung aparatur dengan konsep perkantoran modern. D. PERJANJIAN KINERJA Peerjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin yaitu terlaksananya pengendalian pembangunan secara terpadu dan intensif. Sebagai unit organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Bappeda sangat perlu untuk menetapkan Dokumen Penetapan Kinerja Berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 sebagai perwujudan komitmen instansi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Dalam menjalan seluruh program selama masa 5 Tahun perencanaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai 16 Program/Kegiatan yang dikelompokkan dalam program prioritas sebagai berikut : 1. Program Administrasi Perkantoran 2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Perencanaan Tata Ruang 6. Program Pengembangan Data dan Informasi 7. Program Perencanaan pembangunan Ekonomi 8. Program Perencanaan pembangunan Daerah 9. Program Kerjasama Pembangunan 10. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 9

14 11. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 12. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 13. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 14. Program Perencanaan Sosial Budaya 10

15 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2015 Kabupaten Musi Banyuasin merupakan LAKIP dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin periode dan disusun berdasarkan kontribusi capaian kinerja setiap instansi yang ada dibawah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Capaian kinerja suatu instansi menggambarkan capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam suatu bidang/sektor tertentu. Proses penyusunan LAKIP Kabupaten Musi Banyuasin masih banyak mengalami hambatan. Hambatan utama yang dijumpai dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2015 ini adalah kesulitan dalam pengumpulan data kinerja yang tersebar pada berbagai unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Oleh karena itu di masa yang akan datang, pengembangan sistem pengukuran kinerja akan menjadi fokus perhatian seluruh instansi pemerintah yang ada di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. 1. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja a. Metode Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut: 11

16 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus: Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus: Rencana (Realisasi Rencana) Capaian indikator kinerja = x100 % kinerja Rencana Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu, serta capaian sampai dengan tahun ini dengan target pada akhir periode dokumen RPJMD. b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah direncanakan. Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut : X > 85 % : Sangat Berhasil 70 % < X < 85 % : Berhasil 55 % < X < 70 % : Cukup Berhasil X < 55% : Tidak Berhasil Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini 12

17 merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. 2. Analisis atas Pencapaian Sasaran Strategis A. Hubungan Indikator Kinerja Utama dengan Pencapaian Kinerja Sasaran Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007, indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. IKU ditetapkan oleh instansi pemerintah dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan indikator dalam RPJMD, RKPD, Penetapan Kinerja, serta RKA/DPA SKPD. Dengan demikian akan tercipta keselarasan antara indikator kinerja dalam IKU dengan dokumen perencanaan yang ada dalam pemerintahan daerah. Nilai capaian kinerja sasaran dicerminkan oleh capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur pencapaian sasaran merupakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen indikator kinerja utama. Target pencapaian indikator kinerja ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja secara definitif setiap tahun. Pengukuran terhadap setiap pencapaian indikator kinerja tersebut dilakukan pada setiap akhir tahun yang diwujudkan dalam bentuk formulir pengukuran kinerja, dengan demikian pengukuran kinerja sasaran sekaligus menggambarkan pengukuran pencapaian indikator kinerja utama. Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok : masukan (inputs), keluaran (outputs) dan hasil (outcomes). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk : orang, rupiah, jenis, dokumen, buah, paket dan sebagainya. 13

18 Capaian untuk masing-masing sasaran strategis tersebut dikelompokan kedalam masing masing misi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin yang dapat dijelaskan sebagai berikut : Misi 1 : Menciptakan perencanaan program pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang yang berkualitas, terpadu, efisien, efektif, dinamis, berkelanjutan, dan aplikatif mencakup : 1) Program perencanaan pembangunan daerah 2) Program perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan SDA 3) Program perencanaan pembangunan Ekonomi 4) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan 5) Program perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh 6) Program pengembangan wilayah perbatasan 7) Program pengembangan kota menengah dan besar 8) Program perencanaan daerah rawan bencana 9) Program perencanaan sosial budaya Sasaran : Meningkatnya kualitas dan aplikasi dokumen perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Misi 2 : Mewujudkan pengembangan penataan ruang yang konprehensip konsisten, terpadu dan berkelanjutan mencakup : 1) Program perencanaan tata ruang 2) Program pemanfaatan tata ruang 3) Program pengendalian tata ruang wilayah Sasaran : Meningkatnya penataan ruang wilayah yang dan pengendalian tata ruang wilayah yang konprehensip, konsisten, terpadu dan berkelanjutan Misi 3 : Mewujudkan program kerjasama pembangunan yang sinergis, mencakup : 1) Program kerjasama pembangunan Sasaran : Memaksimalkan program kerjasama pembangunan guna mencapai pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Misi 4 : Meningkatkan ketersediaan data/informasi statistic yang cepat, tepat dan akurat mencakup : 1) Program pengembangan data/informasi 2) Program Peningkatan pengembangan system pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan 14

19 Sasaran : Adanya ketersediaan data/informasi dan pelaporan dalam capaian kinerja dan keuangan. Misi 5 : Meningkatkan pertumbuhan dan laju investasi yang sehat mencakup : 1) Program peningkatan promosi dan investasi Sasaran : Memaksimalkan pertumbuhan dan laju investasi baik inrternal dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah guna mencapai tujuan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Misi 6: Mewujudkan aparatur perencana yang handal dan professiona serta Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung aparatur dengan konsep perkantoran modern mencakup 1) Program peningkatan disiplin aparatur 2) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, melalui peningkatan jenjang pendidikan, Bimtek, Diklat serta pengembangan kefungsionalan 3) Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Sasaran : Terciptanya pelaksanaan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas kapasitas sumber daya aparatur dalam pengembangan fiungsional dengan konsep perkantoran yang modern. 3. Akuntabilitas Keuangan Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Aspek penunjang dalam laporan kinerja ini dijabarkan dalam gambaran realisasi keuangan BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran Realisasi keuangan meliputi kelompok Belanja Operasi dan Belanja Modal bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Operasi dirinci dalam dua jenis belanja yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Alokasi belanja baik belanja operasi maupun belanja modal untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada anggaran induk BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin 15

20 pada Tahun 2015 sebesar Rp ,- dan APBDP Sebesar Rp ,- dengan rincian sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung Rp ,- a. Belanja Pegawai Rp ,- 2. Belanja Langsung Rp ,- a. Belanja Pegawai Rp ,- b. Belanja Barang dan Jasa Rp ,- c. Belanja Modal Rp ,- Berdasarkan alokasi anggaran Tahun 2015 pagu dan realisasi anggaran program dapat dirinci sebagai berikut : Dari pagu anggaran tahun 2015 sebesar Rp ,- penyerapan/realisasi anggaran semester I tahun 2015 (30 Juni 2015) sebesar Rp ,- (19,89%) dengan fisik (40,20%). Sedangkan sampai dengan akhir semester II tahun 2015 (31 Desember 2015) sebesar Rp ,-(83,80%) dengan fisik (100%), dengan rincian per program sebagai berikut : NO PROGRAM 1. Program Administrasi Perkantoran 2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya TARGET (Rp.) REALISASI s.d. 30 Juni 2015 (Rp.) REALISASI s.d. 31 Desember 2015 (Rp.) Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Aparatur 4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Rp Rp Rp Kinerja dan Keuangan 5. Program Perencanaan Tata Ruang Rp Rp Rp

21 6. Program Pengembangan Data dan Informasi 7. Program Perencanaan pembangunan Ekonomi 8. Program Perencanaan pembangunan Daerah 9. Program Kerjasama Pembangunan 10. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 11. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 12. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 13. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 14. Program Perencanaan Sosial Budaya Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Berdasarkan Informasi diatas, penyerapan anggaran SKPD BAPPEDA Kab. Muba pada tahun 2015 (1 Januari s.d 31 Desember 2015) mencapai 83,80%) disebabkan beberapa faktor yaitu : 1. Kinerja sistem Keuangan SKPD Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin secara umum sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, hal ini sangat dipengaruhi akuntabilitas kinerja per sasaran dengan capaian sasaran ratarata 95% dari target yang telah ditetapkan dalam TAPKIN. 2. Secara umum realisasi keuangan sudah baik dengan capaian keuangan 83,80 %, dengan terkait sisa Anggaran 16,20 % tidak dapat direalisasikan karena merupakan sisa pagu anggaran, dari sisa kontrak, honor yang tidak dicairkan. 17

22 Analisis capaian masing-masing indikator kinerja sasaran sebagai berikut : Misi 1 : Mewujudkan Aparatur Perencanaan yang Handal dan Profesional Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Indikator Kinerja Keluaran Satuan Target Realisasi Capaian % 1. Penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 12 Bulan Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 12 Bulan Penyediaan Alat tulis kantor 12 Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 12 Bulan Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 12 Bulan Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis Perkantoran 12 Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12 Bulan (Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2015) Capaian indikator sasaran pada Tahun 2015 yang belum mencapai target adalah sebagai berikut : Pencapaian sasaran di dukung oleh 14 program / kegiatan. Secara umum sasaran ini telah tercapai dengan baik walau masih ada yang belum terealisasi 100%. Capaian indikator pada tahun 2015 belum mencapai target adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah telah tercapai targetnya, yang telah ditetapkan karena anggaran yang telah direncanakan untuk 18

23 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 40 Orang 21 Kali dan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 6 Orang ke 14 kecamatan dalam rangka Rapat / Undangan / Seminar Pertemuan / Koordinasi baik dalam maupun luar daerah telah terlaksana. Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut : - Langkah-langkah untuk mengatasi kendala : Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian % 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 Bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 Bulan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 12 Bulan (Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2015) Capaian indikator sasaran pada tahun 2015 yang belum mecapai target adalah sebagai berikut : - Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut : - Langkah-langkah untuk mengatasi kendala : - Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian % 1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perencana dalam perencanaan pembangunan daerah 125 Orang (Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2015) Capaian indikator sasaran pada tahun 2015 yang belum mencapai target adalah sebagai berikut : Pendidikan dan pelatihan formal dalam peraturan Perundang-Undangan dalam rangka peningkatan kompetensi Aparatur sudah cukup baik dari undangan seminar/kursus 5 19

24 kali/orang yang telah mengikuti Pelatihan/Kursus/Bimbingan teknis yang diselenggarakan di dalam maupun luar daerah dan sebanyak 125 orang dari perwakilan masing masing SKPD Kab. Muba mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas peran dan fungsi aparatur perencanaan dalam perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan di kantor BAPPEDA Kab Muba. Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut : Keterbatasan waktu dikarenakan lebih mengutamakan program kegiatan yang harus didahulukan di kantor Bappeda Kab. Muba sehingga pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh departemen dan lembaga tidak bisa mengikuti semua undangan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh departemen dan lembaga tersebut. Langkah-langkah untuk mengatasi kendala : Dimasa yang akan datang dapat memaksimalkan waktu yang ada sehingga dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggrakan secara optimal. Sasaran : Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian % 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Tahun Penyusunan Renja dan Perjanjian Kinerja 2 Dokumen (Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2015) Capaian indikator sasaran pada tahun 2015 yang belum mencapai target adalah sebagai berikut : - Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut :- Langkah-langkah untuk mengatasi kendala : - 20

25 Sasaran : Meningkatnya Pengembangan Data dan Informasi Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian % 1. Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2. Penyusunan Buku Standarisasi Satuan Harga Bahan dan Upah Kab. Musi Banyuasin 3. Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan berbasis e-planing dengan Aplikasi e-musrenbang 4. Penyusunan Kecamatan dalam angka 5. Survey Sosial Ekonomi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Evaluasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 300 Exp Sistem Exp Bulan Exp (Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2015) Capaian indikator sasaran pada tahun 2015 yang belum mencapai target adalah sebagai berikut : Optimalisasi data dan informasi yang akurat dan sesuai dengan kondisi yang ada sangat di butuhkan oleh setiap pemangku kepentingan, oleh karena itu data/informasi tersebut hendaknya dimanfaatkan sebagai acuan dalam menentukan langkah strategis bagi Pembangunan, baik oleh Pemerintah, Masyarakat dunia usaha dan lain-lain. Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut :- Langkah-langkah untuk mengatasi kendala : - Sasaran : Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian % 1. Penyebarluasan Informasi Hasil-Hasil Pembangunan dan Potensi Daerah 100 Exp

26 2. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Forum MSH-CSR Kab. Musi Banyuasin 5 Event (Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2015) Capaian indikator sasaran pada tahun 2015 yang belum mencapai target adalah sebagai berikut : - Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut : - Langkah-Langkah untuk mengatasi kendala : - Sasaran : Terlaksananya Perencanaan Tata Ruang Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian % 1. Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 1 Set (Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2015) Capaian indikator sasaran pada tahun 2015 yang belum mencapai target adalah sebagai berikut : Secara umum pencapaian indikator sasaran sudah tepat sasaran. Penetapan Perda Kabupaten Musi Banyuasin tentang RTRW Kabupaten Musi Banyuasin mendekati final tinggal menunggu Rancangan Perda dan Penetapan oleh DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut : Dikarenakan Perda tentang RTRW Kabupaten Musi Banyuasin masih Menunggu RTRW Provinsi sebagai Rencana Induk dalam Penetapan Perda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin. Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut : - Langkah-Langkah untuk mengatasi kendala : - 22

27 Sasaran : Meningkatnya Kerjasama Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian % 1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah (Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2015) Capaian indikator sasaran pada tahun 2015 yang belum mencapai target adalah sebagai berikut : - Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut : - Langkah-langkah untuk mengatasi kendala : - Sasaran : Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian % 1. Kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Musi Banyuasin 1 Set (Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2015) Capaian indikator sasaran pada tahun 2015 yang belum mencapai target adalah sebagai berikut : - Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut : Belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh karena Protap BKPRD Daerah belum disusun dan ditetapkan oleh BKPRD Provinsi Sebagaimana amanat permendagri 50 tahun Langkah-langkah untuk mengatasi kendala : Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah BKPRD Kabupaten Musi Banyuasin akan dimaksimalkan lagi sebagaimana tupoksinya dengan tetap mempedomani aturan yang terkait. 23

28 Sasaran : Meningkatnya Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian % 1. Fasilitasi Kegiatan PAMSIMAS di Kabupaten Musi Banyuasin 2. Penyusunan Konsep Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh 3. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Musi Banyuasin 4. Fasilitasi Kelompok Kerja Air Minum Penyehatan Lingkungan (Pokja AML) Kab.Muba (Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2015) Capaian indikator sasaran pada tahun 2015 yang belum mencapai target adalah sebagai berikut : Terpenuhinya kebutuhan informasi tentang kegiatan PAMSIMAS, RIS PNPM, Rencana Pembangunan Kawasan Pemukiman Prioritas (RPKPP) dan Review Memorandum Program Sanitasi (MPS) di Kabupaten Musi Banyuasin Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut : - Langkah-langkah untuk mengatasi kendala : - Sasaran : Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian % 1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1 Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Rencana RKPD 2 Dokumen

29 3. Survey dan Identifikasi Usulan Kegiatan Pembangunan 14 Kecamatan Penyusunan dan Pembahasan KUA dan PPAS 5. Penyusunan Data Kemajuan Fisik/keuangan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Daerah 100 Exp Monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan 7. Penilaian Pencapaian target pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah 8. Koordinasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 75 Exp Pengembangan & Pemeliharaan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan 1 Sistem Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin (Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2015) Capaian indikator sasaran pada tahun 2015 yang belum mencapai target adalah sebagai berikut : Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut : - Langkah-langkah untuk mengatasi kendala : - Sasaran : Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian % 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2015) 25

30 Capaian indikator sasaran pada tahun 2015 yang belum mencapai target adalah sebagai berikut : - Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut : - Langkah-langkah untuk mengatasi kendala : - Sasaran : Meningkatnya Perencanaan Sosial dan Budaya Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian % 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 2. Koordinasi Tim Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Musi Banyuasin (Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2015) Capaian indikator sasaran pada tahun 2015 yang belum mencapai target adalah sebagai berikut : Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dengan pihak pihak terkait sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan bidang sosial dan budaya. Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut : - Langkah-langkah untuk mengatasi kendala : - Sasaran : Meningkatnya Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian % 1. Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur (Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2015) 26

31 Capaian indikator sasaran pada tahun 2015 yang belum mencapai target adalah sebagai berikut : Terpenuhinya data dan informasi infrastruktur perencanaan prasarana wilayah dan informasi pengelolaan dan konservasi sumber daya alam Kabupaten Musi Banyuasin. Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut : - Langkah-langkah untuk mengatasi kendala : - 27

32 BAB IV PENUTUP A. Pengukuran Kinerja Dari keseluruhan telah memenuhi capaian target sasaran pada tahun Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misinya. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin. Sebagai bagian penutup dari LAKIP Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2015 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari sistem perencanan pembangunan. B. PEMECAHAN MASALAH Untuk mengatasi permasalahan / kendala yang telah dikemukakan diatas, Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin melakukan beberapa upaya pemecahan masalah antara lain : 1. Optimalisasi kinerja aparat perencana dan mendorong motivasi kerja guna mendukung setiap pencapaian program dan kegiatan; 2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana guna meningkatkan kinerja dan kenyamanan lingkungan kerja aparatur; 3. Meningkatkan Intensitas koordinasi internal antar bidang dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan; 4. Memantapkan penetapan prioritas program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan sub bidang; 5. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih 28

33 cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan; 6. Pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan; 7. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan dunia usaha. 29

34 30

35 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN (DATA TAHUN 2014) KEPALA BAPPEDA Ir. AKMAL EDY NIP KASUBBAG. UMUM & SUMBER DAYA APARATUR SOLEKHAN. AS, S.Ag, M.Si NIP KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS Hj. NURZAHRAWATI, S.Pd, MT NIP KASUBBAG. PERENCANAAN DAN PELAPORAN ELFAN ERWANDI, SH NIP KASUBBAG. ADM. PEMBANGUNAN & KEUANGAN AL KHALID HAMZAH, SH NIP KABID. FISIK,SARANA & PRASARANA KABID. PROGRAM ANGGARAN DAN DATA KABID. SOSIAL BUDAYA KABID. PEREKONOMIAN KABID. EVALUASI & PENGENDALIAN PEMB. YUWONO ARIES, ST, MT EDISON. AZ, SE, ST, MM HENDRIANTO, S.Ip, M.Si AGUS ARISMAN, ST EKO OKTAVIAN, SE, M.Si NIP NIP NIP NIP KASUBBID. TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP KASUBBID. DATA DAN STATISTIK KASUBBID. KESEJAHTERAAN, SOSIAL, PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KASUBBID. INDAG, PENGEMBANGAN DUNIA USAHA & KERJASAMA PEMBANGUNAN KASUBBID. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN ARWIN, ST JONI HARWIN, ST, MT KAILANI MUNIR, S.Sos HABIBURRAHMAN, S.Pd FIRA PUSPITA, SE, MM NIP NIP NIP NIP NIP KASUBBID. INFRASTRUKTUR KASUBBID. PERENCANAAN, PROGRAM & ANGGARAN KASUBBID. PEMERINTAHAN DAN PEDESAAN KASUBBID. SUMBER DAYA ALAM KASUBBID. EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN NOVITA FEBRIYANTI, ST, MT AMRAH SYARIF, ST MUHAMMAS, SE MONA FEBRIZA, ST Hj. NELLY KURNIATI, ST,MT NIP NIP NIP

36 KERTAS KERJA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 NAMA SKPD PEMERINTAH KABUPATEN : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : MUSI BANYUASIN No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Keluaran Satuan Target Realisasi Capaian (%) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 12 Bulan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 12 Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 12 Bulan Penyediaan Alat tulis kantor 12 Bulan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 12 Bulan Bulan Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis Perkantoran 12 Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12 Bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 12 Bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 Bulan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 12 Bulan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perencana dalam perencanaan pembangunan daerah 125 Orang Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Bulan Penyusunan Renja dan Perjanjian Kinerja 2 Dokumen Program Perencanaan Tata Ruang 1. Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 1 Set Program Pengembangan Data dan Informasi 1 Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2 Penyusunan Buku Standarisasi Satuan Harga Bahan dan Upah Kab. Musi Banyuasin 3 Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan berbasis e- Planing dengan Aplikasi e-musrenbang 300 Exp Sistem Penyusunan Kecamatan dalam angka 300 Exp Survey Sosial Ekonomi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 10 Bulan Tahun Evaluasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 200 Exp Program Perencanaan pembangunan Ekonomi 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 8 Program Perencanaan pembangunan Daerah 1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1 Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Rencana RKPD 2 Dokumen Survey dan Identifikasi Usulan Kegiatan Pembangunan 14 Kecamatan Penyusunan dan Pembahasan KUA dan PPAS 5 Penyusunan Data Kemajuan Fisik/keuangan pelaksanaan 100 Exp kegiatan Pembangunan Daerah 6 Monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan 7 Penilaian Pencapaian target pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah 8 Koordinasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 75 Exp Pengembangan & Pemeliharaan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan 10 Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin 11 Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin 1 Sistem Exp Program Kerjasama Pembangunan 1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1. Penyebarluasan Informasi Hasil-Hasil Pembangunan dan Potensi Daerah 100 Exp Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Forum MSH- CSR Kab. Musi Banyuasin 5 Event