Tabel 3.1. Indikator Sasaran dan Target Kinerja

Transkripsi

1 Selanjutnya indikator-indikator dan target kinerja dari setiap sasaran strategis tahun 2011 adalah sebagai berikut: Tabel 3.1. Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Indikator Target Meningkatnya pasokan energi domestik Produksi minyak bumi (MBOPD) 970 Produksi gas bumi (MBOEPD) Meningkatnya kemampuan pasokan bahan baku untuk domestik 3. Meningkatnya pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energi: 4. Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi dan mineral 5. Peningkatan efisiensi pemakaian dan pengolahan energi 6. Meningkatnya investasi sektor ESDM 7. Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan negara Produksi CBM (MBOEPD) - Produksi batubara (MBOEPD) 3220 Produksi BBM (juta KL) 39,9 Produksi LPG (juta Ton) 2 Produksi LNG (MMTPA) 23,29 Rencana pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (juta ton) Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku pupuk dan petrokimia (%) Pangsa gas bumi (%) 30,0 Pangsa CBM (%) - Pangsa batubara (%) 22,1 Pangsa panas bumi (%) 2,8 Pangsa energi baru terbarukan lainnya (%) 3,0 Fasilitas produksi minyak bumi (BOPD) Fasilitas produksi gas bumi (MMSCFD) Jaringan pipa transmisi gas bumi (km) 420 Jaringan pipa gas kota (RT) PLTP (MW) 70,4% pembangkit listrik (MW) Rasio elektrifikasi 158 Elastisitas Energi 1,60 Penurunan Emisi CO2 (%) 5,9 Jumlah investasi sector ESDM Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM Jumlah Investasi sub sektor migas (US$ juta) Jumlah Investasi bidang listrik dan pemanfaatan energi (US$ juta) - Jumlah investasi sub sektor pertambangan umum (US$ juta) Jumlah penerimaan Negara sektor ESDM 238,693 - Jumlah penerimaan negara sub sektor migas (Triliun - Jumlah PNBP dari subsektor pertambangan umum (Triliun 179,20 58,843 - Jumlah PNBP dari Badan Litbang (Triliun 0,059

2 Sasaran Indikator Target Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah 9. Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik 10. Peningkatan peran penting sektor ESDM dalam peningkatan surplus neraca perdagangan dengan mengurangi impor 11. Terwujudnya penyerapan tenaga kerja 12. Terwujudnya pemberdayaan nasional - Jumlah PNBP dari Badan Diklat (Triliun 0,155 - Jumlah PNBP dari BPH Migas (Trilliun Rupiah ) 0,436 Jumlah dana bagi hasil subsektor Minerba Pabum (Milliar Jumlah dana bagi hasil subsektor Migas (Milliar Jumlah CSR subsektor Minerba Pabum (Milliar Jumlah CSR subsektor Listrik dan Pemanfaatan Energi (Milliar Jumlah CSR subsektor Migas (Milliar 385 Jumlah jaringan distribusi listrik(kms) dan gardu distribusi listrik (MVA) /1311 Jumlah desa mandiri energi (desa) 50 Jumlah sumur bor daerah sulit air 100 Jumlah subsidi BBM, LPG dan BBN (Trilyun 59,6 Jumlah subsidi Listrik (Trilyun 41,5 Jumlah ekspor minyak mentah (juta barel) 135 Jumlah nilai ekspor natural gas (BBTU) ,8 Jumlah nilai impor BBM (juta KL) 30,06 Jumlah impor crude oil (juta barel) 90,04 Jumlah impor pertambangan umum (Juta US$) 903 Jumlah tenaga kerja sub sektor migas Jumlah tenaga kerja sub sektor Ketenagalistrikan Jumlah tenaga kerja sub sektor pertambangan umum Rasio tenaga kerja asing dengan tenaga kerja nasional Persentase pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha minyak dan gas bumi Persentase peningkatan pemberdayaan kapasitas nasional sub sektor Migas Penggunaan Barang dan Jasa Produksi dalam negeri dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan 13. Peningkatan nilai tambah Persentase peningkatan kemampuan nasional dalam merancang dan merakit instalasi peralatan migas 14. Peningkatan industri jasa dan industri yang berbahan baku dari sektor ESDM, antara lain pupuk % 65 % Jumlah industri jasa penunjang Migas (perusahaan) 950 Jumlah industri jasa penunjang ketenagalistrikan (perusahaan) Jumlah industri jasa penunjang Pertambangan umum (perusahaan) Persentase pemenuhan bahan baku industri pupuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM

3 3.3. Indikator Kinerja Utama Sebagai konsekuensi dari penerapan sistem AKIP, maka Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) sebagai salah satu dari instansi pemerintah tidak akan lepas dari proses penetapan indikator kinerja. Proses ini merupakan bagian yang penting bagi setiap instansi pemerintah karena indikator kinerja merupakan komponen utama Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan. Selain itu juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Indikator kinerja utama (IKU) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Menteri KESDM No. 12 Tahun 2009 merupakan acuan kinerja untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh KESDM beserta masing-masing unit utama di lingkungan KESDM untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan organisasi dan dokumen Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Gambar 3.4.Indikator Kinerja Utama KESDM Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM

4 Selanjutnya target kinerja tahun 2011 dari Indikator kinerja utama (IKU) KESDM, adalah sebagai berikut: Tabel 3.2. Target Indikator Kinerja Utama NO. URAIAN SATUAN TARGET 1. Jumlah penerimaan negara Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap target APBN Rp 324,3 2. Jumlah investasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral US$ Jumlah Kontrak Kerja Sama Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah ditawarkan dan ditanda tangani: Penawaran WK Migas WK 40 Penandatanganan KKS Migas KKS 27 nawaran WK CBM WK 13 Penandatanganan KKS CBM KKS 10 Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi yang telah dilelang WKP 9 4. Jumlah produksi : Minyak bumi MBOPD 970 Gas bumi MBOEPD Batubara Ton 327 Mineral : Tembaga Ton Emas Kg Perak Kg Ni + Co in matte Ton Timah Ton Bijih nikel Ton Ferronikel Ton Ni 18,000 Bauksit Mt Bijih besi Mt Granit M Listrik MWh ,16 Uap panas bumi Ton 71 Bioetanol Kilo Liter Bio alkohol Kilo Liter Biogas M Persentase pengurangan Volume Subsidi: BBM % 3.59 LPG 3 Kg % BBN % Listrik % 65,5 Triliun Rp Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM

5 NO. URAIAN SATUAN TARGET 6. Persentase pemanfaatan produk sektor ESDM : Prosentase pemanfaatan hasil produksi minyak bumi domestik yang diolah menjadi LPG, BBM dan hasil olahannya Persentase pemanfaatan produksi gas untuk kebutuhan domestik Persentase hasil pemanfaatan mineral dan batubara untuk kebutuhan domestik % 70 % 58 % Persentase pemanfaatan BBN pada BBM Transportasi % 2,5 Rasio Elektrifikasi % 70,4 Penurunan Intensitas Energi % 7. Persentase peningkatan pemberdayaan kapasitas nasional: Persentase Jumlah Tenaga Kerja Nasional Sektor ESDM terhadap Tenaga Kerja Sektor ESDM Persentase penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri dalam pembangunan sektor ESDM % % Persentase kemampuan pasokan energi dalam negeri % Persentase peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah : Jumlah Dana Bagi Hasil Rp 43,6 Jumlah CSR dan Community Development Rp Jumlah Desa Mandiiri Energi berbasis BBN DME 50 Jumlah daerah sulit air yang kebutuhan air bersihnya dapat terpenuhi melalui sumur bor air tanah Titik Bor 255 Jumlah wilayah yang teraliri jaringan gas untuk rumah tangga Wilayah Jumlah wilayah yang terbangun fasilitas dan pemanfaatan gas untuk transportasi Wilayah Persentase pemanfaatan energi Non BBM dalam rangka diversifikasi energi: Pangsa Gas Bumi % 30 Pangsa Batubara % 49 Pangsa Panas Bumi % 4,24 d.pangsa Tenaga Air % 7.Pangsa Bio Diesel Bio Energi % 0,08 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM