3.3. Program dan Kegiatan SKPD

Transkripsi

1 3.3. Program dan Kegiatan SKPD Dinas Perhubungan KABUAPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana 2018 Target Capaian Kinerja Tahun Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SKPD Penanggungjawab Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Urusan Wajib bukan pelayanan dasar Bidang Perhubungan Program Pelayanan Perkantoran Pelayanan Perkantoran Pelayanan Perkantoran 97% 98% Rp 1,181,070,000 Rp 1,196,839,000 APBD APBD 92% Rp 1,241,800, Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Umum Tertib Umum Tertib Umum Honorarium Honorarium pegawai honorer untuk 44 orang, belanja ATK, Belanja perangko, Materai dan benda pos lainnya, belanja listrik, belanja surat pegawai honorer untuk 34 orang, belanja ATK, Belanja perangko, Materai dan benda pos lainnya, belanja kabar/majalah, listrik, belanja belanja paket surat Rp 1,042,348,000 Rp 1,048,417,000 APBD APBD 92% Rp 1,100,000,000 pengiriman, belanja pajak kendaraan bermotor, belanja STNK, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman kabar/majalah, belanja paket pengiriman, belanja pajak kendaraan bermotor, belanja STNK, belanja cetak, belanja Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Honorarium 1 org PPK dan 1 org Bendahara Pengeluaran Honorarium 1 org PPK dan 1 org Bendahara Pengeluaran Rp 16,900,000 Rp 26,200,000 APBD APBD 90% Rp 27,000, Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Barang dan jasa kebutuhan barang dan jasa jasa kebutuhan barang dan jasa Honorarium 1 org Pengurus Barang Honorarium 1 org Pengurus Barang Rp 8,500,000 Rp 8,900,000 APBD APBD 90% Rp 9,000, Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Kepegawaian jasa administrasi kepegawaian jasa administrasi kepegawaian Belanja ATK, Belanja cetak dan belanja penggandaan Belanja ATK, Belanja cetak dan Rp belanja 2,000,000 Rp 2,000,000 APBD APBD 90% Rp 2,500,000 penggandaan Kegiatan Penataan Kearsipan penataan arsip yang sesuai dengan SOP penataan arsip yang sesuai dengan SOP Belanja ATK, Belanja cetak Belanja ATK, Belanja cetak Rp 1,200,000 Rp 1,200,000 APBD APBD 90% Rp 1,300, Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dana rapat koordinasi dan konsultasi dana rapat koordinasi dan konsultasi Dalam/Luar Mitra Dalam/Luar Mitra 7 x kegiatan luar daerah luar provinsi, 1 tahun luar daerah dalam prov, 115 x dalam daerah 7 x kegiatan luar daerah luar provinsi, 1 tahun luar daerah dalam prov, 115 x dalam daerah Rp 110,122,000 Rp 110,122,000 APBD APBD 90% Rp 111,000, Program Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana 95% 95% Rp 97,250,000 Rp 97,250,000 APBD APBD 95% Rp 106,500,000

2 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana 2018 Target Capaian Kinerja Tahun Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SKPD Penanggungjawab Pengadaan Perlengkapan Gedung perlengkapan kantor perlengkapan kantor 1 Unit Meja 1 Unit Meja kerja, kerja, Unit kursi Unit kursi kerja, 2 Unit kerja, 2 Unit lemari arsip lemari arsip Rp 11,000,000 Rp 11,000,000 APBD APBD 12 Bln Rp 12,000, Pengadaan Peralatan Gedung peralatan kantor peralatan kantor 3 unit printer, 1 unit laptop 3 unit printer, 1 unit laptop Rp 16,000,000 Rp 16,000,000 APBD APBD 12 Bln Rp 17,000, Pemeliharaan Rutin Berkala Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor berkala kendaraan operasional tersedianya berkala peralatan gedung kantor berkala kendaraan operasional tersedianya berkala peralatan gedung kantor Belanja jasa service 36 J dan kendaraan dinas lainnya, suku cadang kendaraan dinas 2 unit, bus kota 1 unit, bus sekolah 2 unit, sepeda motor 1 unit dan suku cadang lainnya, belanja bahan bakar dan pelumas belanja jasa perbaikan laptop,belanja peralatan dan mesin Belanja jasa service 36 J dan kendaraan dinas lainnya, suku cadang kendaraan dinas 2 unit, bus kota 1 unit, bus sekolah 2 unit, sepeda motor 1 unit dan suku cadang lainnya, belanja bahan bakar dan belanja jasa perbaikan laptop,belanja peralatan dan mesin Rp 70,250,000 Rp 70,250,000 APBD APBD 12 Bln Rp 70,500,000 Rp 6,250,000 Rp 6,250,000 APBD APBD 12 bun Program Kapasitas Sumber Daya Sumber Daya Sumber Daya Sipil 95% 95% Rp 10,250,000 Rp 10,250,000 APBD APBD 97% Rp 11,000, Pendidikan dan Pelatihan Formal pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perhubungan dan kominfo pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perhubungan dan kominfo 1 Org PPNS dan 1 Org PKB 1 Org PPNS dan 1 Org PKB Rp 10,250,000 Rp 10,250,000 APBD APBD 2 org Rp 11,000, Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengembanga n Capaian Kinerja dan Pengembang an Capaian Kinerja dan 95% 95% Rp 1,500,000 Rp 1,500,000 APBD APBD 90% Rp 3,000, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD laporan capaian kinerja Dinas Perhubungan laporan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kominfo 1 Laporan Capaian Kinerja 1 Laporan 1 Laporan Capaian Kinerja Rp 500,000 Rp 500,000 APBD APBD Capaian Kinerja Rp 1,000,000 Penyusunan Pelaporan Semesteran laporan keuangan semesteran laporan keuangan semesteran 1 laporan keuangan semesteran 1 laporan keuangan semesteran Rp 500,000 Rp 500,000 APBD APBD 1 Laporan keuangan semesteran Rp 1,000,000 Penyusunan Pelaporan laporan laporan 1 Laporan Laporan Rp 500,000 Rp 500,000 APBD APBD Akhir Tahun keuangan akhir keuangan tahun akhir tahun 1 Laporan Rp 1,000, Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kab. Mitra Kab. Mitra 95% 95% Rp 17,400,000 Rp 17,400,000 APBD APBD 93% Rp 10,000,000

3 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana 2018 Target Capaian Kinerja Tahun Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SKPD Penanggungjawab Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Kab. Mitra Kab. Mitra 12x Kegiatan 12x Kegiatan Rp 4,600,000 Rp 4,600,000 APBD APBD 12 Keg Rp 5,000, Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan laut Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Kab. Mitra Kab. Mitra 12x Kegiatan 12x Kegiatan Rp 12,800,000 Rp 12,800,000 APBD APBD 12 Keg Rp 5,000, Program Pelayanan Angkutan pelayanan Angkutan pelayanan Angkutan Kab. Mitra Kab. Mitra 100% 100% Rp 25,900,000 Rp 25,900,000 APBD APBD 90% Rp 27,500, Kegiatan Pengendaliaan Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya disiplin masyarakat menggunakan angkutan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Kab. Mitra Kab. Mitra 12x Kegiatan 12x Kegiatan Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 APBD APBD 12 Keg Rp 11,000,000 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan koodinasi peningkatan pelayanan angkutan koodinasi peningkatan pelayanan angkutan Kab. Mitra Kab. Mitra 12x Kegiatan 20x Kegiatan Rp 13,000,000 Rp 13,000,000 APBD APBD 12 Keg Rp 13,500, Monitoring, evaluasi dan pelaporan monitoring,eval uasi dan pelaporan monitoring,ev aluasi dan pelaporan Kab. Mitra Kab. Mitra 6 Kali Kegiatan 6 Kali Kegiatan Rp 2,900,000 Rp 2,900,000 APBD APBD 6 Keg Rp 3,000, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu-Lintas (APILL) Program Kelaikan Pengoperasian Bermotor Pembangunan Balai Pengujian Bermotor Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas pagar pengaman Kelaikan Bermotor - Terlaksananya uji petik kendaraan bermotor Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas pagar pengaman Kelaikan Bermotor Terbangunny a Balai pengujian Bermotor Terlaksanany a uji petik kendaraan bermotor Pemilik Bermotor yg Laik Uji Berkala - Pemilik Bermotor yg Laik Uji Berkala Pemilik Bermotor yg Laik Uji Berkala Pemilik Bermotor yg Laik Uji Berkala Pemilik Bermotor yg Laik Uji Berkala Kab. Mitra Kab.Mitra 97% 97% Rp 450,000,000 Rp 475,000,000 APBD APBD 95% Rp 480,000,000 Kab. Mitra Kec. Ratahan 14 unit traffic light, 14 unit traffic light, dan zebra cross Rp 450,000,000 Rp 475,000,000 APBD APBD 200 M Rp 480,000,000 Kab. Mitra Kab. Mitra 80% 80% Rp 1,511,780,000 Rp 1,511,780,000 APBD APBD 80% Rp 1,612,000,000 - Kec. Ratahan - 1 Gedung Balai Pengujian Bermotor Rp 1,500,000,000 Rp 1,500,000,000 APBD APBD - Rp 1,600,000,000 Kab. Mitra Kab. Mitra 12 KEGIATAN 12 KEGIATAN Rp 11,780,000 Rp 11,780,000 APBD APBD 4 Keg Rp 12,000,000 Total Rp 3,295,150,000 Rp 3,335,919,000 Rp 3,491,800,000 Jumlah Perubahan Rp 40,769,000 Ratahan, Juli 2017 KEPALA DINAS, Drs. BERNHARD MOKOSANDIB, ME PEMBINA UTAMA MUDA NIP

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD kedalaman perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen perencanaan SKPD, Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 disusun melalui skala prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kontribusi dalam perbaikan pelayanan perhubungan dan. Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan perhubungan yang lebih prima sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara, rencana kerja dituangkan dalam wujud dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang meliputi dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanaan tahunan, yang saling memiliki keterkaitan antara satu dengan lain. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan dokumen perencanaan untuk 1 tahun. Secara substansi memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaannya, yang pelaksanaannya difokuskan pada bulan Oktober, November dan Desember Rencana Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan SKPD sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Tahun 2017 dalam rangka untuk menyesuaikan situasi dan kondisi pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara saat ini, agar pelayanan penyelenggaraan administrasi perhubungan dapat maksimal/berjalanan lancar. Rencana Kerja Perubahan membuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif, digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD Perubahan.

5 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rancangan Renja SKPD adalah: 1) Undang-undang nomor 58 tahun 2003 tentang Pengelolaan Daerah; 2) Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undangundaang; 4) Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Daerah; 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah; 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Maksud dan Tujuan Maksud Perubahan Renja Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan SKPD terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan SKPD yang bersifat tahunan yang telah disusun pada tahun Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 tetap menjadi bagian utuh dari upaya pelaksanaan Renstra Tahun Tujuan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 bertujuan untuk:

6 1. Mengantisipasi perkembangan keadaan yang terjadi pada tahun berjalan. 2. Menjadi acuan bagi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kabupaten Minahasa Tenggara Sistematika Penulisan Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 Berisi tentang evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2017 dan permasalahan yang ada pada Dinas Perhubungan Kab. Minahasa Tenggara Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kerja Perubahan Berisi tentang rencana perubahan dan kegiatan Tahun 2017 Bab IV Penutup

7 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017 Hasil evaluasi program dan kegiatan sampai yang sudah terlaksana pada Tahun 2017, yang terdiri dari 8 Program dan 30 Kegiatan, realisasi pencapaian fisik kegiatan sebesar 100%. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Program Pelayanan Umum yang terdiri dari 6 kegiatan, capaian kinerja sebesar 35%. Kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin sebagai penunjang pencapaian kinerja pelayanan. b. Program Sarana dan Prasarana, capaian kinerja sebesar 15%. Hal ini disebabkan sebagian kegiatan pengadaan belanja modal masuk pada triwulan III dan IV. c. Program Kapasitas Sumber Daya, capaian kinerja sebesar 2,5%. d. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan, capaian kinerja sebesar 33 %. e. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, capaian kinerja sudah 16%. f. Program Pelayanan Angkutan, dengan 3 kegiatan telah mencapai kinerja 26%. g. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, capaian kinerja masih 0 % dikarenakan pengadaan belanja modal ada di Triwulan III. h. Program Kelaikan Pengoperasian Bermotor, capaian kinerja sudah 3,32%.sementara dalam proses pengurusan pencairan dana 30 % untuk pembangunan Balai Pengujian bermotor.

8 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KERJA 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Seiring dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh. Jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Dengan mengacu pada Undang-undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengangaran, pelaksanaan, dan pengawasan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara, maka tujuan dan sasaran Rencana Kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut: Tujuan adalah: 1) Mewujudkan keselamatan lalu-lintas, dengan pemenuhan sarana dan prasarana transportasi darat yang memadai. 2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkwalitas. 3) Meningkatkan kesadaran disiplin berlalu-lintas bagi pejalan kaki dan pengemudi kendaraan bermotor khususnya pengemudi kendaraan umum. 4) Meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa perhubungan. Sasaran adalah : 1) pengguna jasa transportasi 2) Pengambil keputusan dalam penyusunan kebijakan lalu lintas 3) Pelaksana tugas pelayanan publik

9 4) Aparat Pemerintah dan masyarakat pengguna perangkat multi media.

10 BAB IV PENUTUP Rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara tahun , sehingga tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk mencapai target kerja yang belum dipenuhi. Dengan adanya Rencana Kerja tahun 2017 ini, maka pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang perhubungan dapat dilaksanakan dengan maksimal, terarah serta tepat pada sasaran sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ratahan, Juli 2017 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, Drs. BERNHARD MOKOSANDIB, ME PEMBINA UTAMA MUDA NIP